Kommunbudget Flerårsstrategi Verksamhetsplan INVESTERINGSPLAN Fastställd av kommunfullmäktige , 156

Transkript

1 Kommunbudget Flerårsstrategi Verksamhetsplan - INVESTERINGSPLAN Fastställd av kommunfullmäktige , 156

2 Flerårsstrategi Innehåll Inledning 3 Ekonomiska sammanställningar Resultatbudget 7 Finansieringsbudget 7 Balansbudget 8 Sammanställning av driftbudget 9 Sammanställning av Investeringsplan 10 Vision och prioriterade mål 11 per nämnd Vård- och äldreomsorgsnämnd 14 Socialnämnd 15 Utbildningsnämnd 16 Barn- och ungdomsnämnd 18 Kultur- och fritidsnämnd 19 Miljöskyddsnämnd 20 Samhällsbyggnadsnämnd 21 Samhällsbyggnadskontor 21 Exploatering 22 Kommunstyrelse 23 Överförmyndarnämnd 24 Teknisk nämnd 25 Gata, park/natur 25 Avfall 26 Va-verk 27 Finansiering 28 Bilaga: Indikatorer med nuläge 2

3 Inledning Inledning Riktlinjer för budgetarbetet Den 13 juni 2011, 144, beslutade Kommunstyrelsen om budgetramar för perioden till. Som underlag för ramarna låg följande: Bokslut med verksamhetsplan - Dittills kända förhållanden som inkommit från nämnderna Maj månads skatteprognos arna innehöll tolv prioriterade mål för förverkligande av vision Varje ansvarsenhet erhöll ekonomiska ramar för drift respektive investeringar att lägga sitt budgetförslag inom. Ekonomisk översikt Resultatbudget balanskrav Enligt kommunallagens 8 kapitel, 4-5 fastslås att budgeten skall upprättas så att intäkterna överstiger kostnaderna (balanskravet). Om kostnaderna för ett visst räkenskapsår överstiger intäkterna skall det negativa resultatet regleras och det redovisade egna kapitalet återställas senast efter tre år. Balanskravet skall emellertid betraktas som en miniminivå. Vägledande bör istället kommunallagens krav på god ekonomisk hushållning vara. För att inte oförutsedda händelser skall tvinga fram besparingar i ordinarie verksamhet och den planerade investeringsvolymen skall klaras av utan att låneskulden ökar behöver Alingsås kommun ett årligt resultat som är betydligt högre än noll. Den budgeterade förändringen av det egna kapitalet uppgår till +40 mnkr för år. För och planeras ett positivt resultat på +57 mnkr respektive +76 mnkr. Den del av balanskravet som gäller budgeten är således uppfyllt under perioden. Det prognostiserade resultatet för år 2011 är +50 mnkr, vilket är 16 mnkr högre än budgeterat. Finansieringsbudget - god ekonomisk hushållning Finansieringsbudgeten visar likvidflödet. För planeras ett negativt kassaflöde på 59 mnkr. Det negativa kassaflödet hämtas hem under och då positiva kassaflöden planeras med 42 mnkr per år. Balansbudget pensionsskuld och soliditet Drift- och investeringsbudgetens effekt på tillgångar, skulder och eget kapital framgår av balansbudgeten. Anläggningstillgångarna ökar under planperioden eftersom investeringarna överstiger avskrivningarna. Raden avsättningar på skuldsidan består till största del av avsättningar gjorda för att mildra effekten av när ansvarsförbindelsen skall börja betalas ut samt av pensionsskuld intjänad från och med 1 januari Den individuella delen, dvs den del av pensionsavsättningen som den anställde själv får placera, utbetalas året efter intjänandet och återfinns som en del av raden kortfristiga skulder. Soliditeten, som visar hur stor del av tillgångarna som finansieras med eget kapital, ökar under planperioden. Ekonomiska förutsättningar Beräkningen av skatteintäkter och generella statsbidrag är baserad på den prognos som lämnades av Sveriges Kommuner och Landsting den 14 oktober 2011 (Cirkulär 11:42). 3

4 Inledning Denna prognos visar minskade intäkter med ca -16 mnkr, -33 mnkr och -36 mnkr jämfört med den maj-prognos som låg till underlag för ramarna. Utdebiteringen uppgår till 21:36 kronor per skattekrona, vilket är en sänkning med 0,43 kronor jämfört med Sänkningen beror på skatteväxling med Västra Götalandsregionen avseende ansvaret för kollektivtrafiken. Flerårsstrategins utformning Kommunens ledningsfilosofi anger en strävan att föra ut ansvar och befogenheter i organisationen. Styrmodellens syfte är att omsätta politisk vilja i praktisk verklighet för Alingsås kommuns invånare. Utifrån de prioriterade målen och ekonomisk ram skall respektive nämnd beskriva sina åtaganden. I styrmodell för Alingsås, beslutad av kommunfullmäktige 25 maj 2011, 79, finns detta mer utförligt beskrivet. Flerårsstrategin är uppdelat i två huvuddelar där den första innehåller kommunens vision, prioriterade mål med tillhörande indikatorer. Den första delen innehåller också ekonomiska sammanställningar i form av finansiella rapporter, driftbudget samt investeringsplan. I den andra delen presenteras varje enskild ansvarsenhet utifrån de rubriker som anges i styrmodellen. Styrmodell en hjälp för läsaren Kommunfullmäktige antog den 25 maj 2011, 79, en styrmodell. Flerårsstrategin innehåller en beskrivning av respektive ansvarsenhet utifrån de tre huvudrubriker som anges nedan: 1. Verksamhetsbeskrivning. En beskrivning över ansvarsenhetens verksamheter där volymuppgifter kan ingå. 2. Driftbudget för år 1, och ekonomiska ramar för år 2 och år 3 presenteras i form av en resultatbudget, där kommunbidraget utgör enhetens driftanslag. 3. Investeringsbudget för år 1 och investeringsplan för år

5 Inledning En framtidsutblick Kommunernas ekonomi Källa: Makronytt. augusti 2011 (SKL) Turbulensen på de finansiella marknaderna har tillsammans med oväntat svag statistik från bl. a USA medfört en nedjusterad bild av den svenska ekonomins utveckling. Därmed får kommunerna och landstingen räkna med att skatteintäkterna de närmaste åren ökar långsammare än tidigare beräknat. Till en del kompenseras detta av att prisökningarna beräknas bli lägre. BNP:s nivå skrivs ned med närmare 2 procent jämfört med tidigare prognostiserat. Neddragningen kan återföras på såväl yttre som inhemska faktorer. En försvagad tillväxt i omvärlden bidrar till en svagare svensk export. Oron i omvärlden för samtidigt med sig en tilltagande osäkerhet också här på hemmaplan. Oron bidrar till att de svenska hushållen sparar mer och de svenska företagen investerar mindre. Därmed begränsas inte bara exporten utan också inhemsk efterfrågan. Den ekonomiska tillväxten i USA och i stora delar av euroområdet väntas bli svag både 2011 och. De statsfinansiella problem som många länder brottas med kommer till betydande del att kvarstå. Samtidigt förblir räntorna låga också nästa år. För svensk del bidrar de låga räntorna till att konsumtionen och investeringarna fortsätter växa i hygglig takt. Med en svagare ekonomisk tillväxt följer att sysselsättningens utveckling försvagas. Sedan slutet av 2009 har antalet arbetade timmar i den svenska ekonomin ökat med bortemot 4 procent. En fortsatt uppgång förutses under andra halvåret Men under avstannar denna utveckling och sysselsättningen minskar till och med något under första halvåret. Mot denna bakgrund stiger arbetslösheten. Den öppna arbetslösheten beräknas uppgå till igenomsnitt 7,7 procent jämfört med 7,6 procent Under åren som följer efter förutsätts arbetslösheten gradvis ta sig ner till 5,8 procent Denna nivå på arbetslösheten förutsätts förenlig med Riksbankens mål om en inflation på 2 procent. Det är den nivå på arbetslösheten då arbetsmarknaden kan sägas vara i balans då varken låg- eller högkonjunktur råder. Det underliggande skatteunderlaget beräknas 2011 öka nominellt med 4,3 och realt (med prisförändringar borträknade) med 2,3 procent. Nästa års stora nedrevidering av lönesumman resulterar i att ökningen stannar på 3,3 respektive 1,3 procent. Det reala skatteunderlaget växer trots allt med god fart de närmaste åren. Tillväxten ligger samtliga år en bra bit över en procent, vilket är den tillväxt som i genomsnitt rådde åren Befolkningsutveckling i Alingsås I vision 2019 sätts målet invånare för år Nedan visas den målprognos som gäller och som nämnderna skall planera verksamheten efter. Prognosen visar en jämn befolkningsökning men även om kommunen har en jämn befolkningsökning framöver så finns det variationer inom de olika åldersintervallen. Ökat antal invånare innebär ökade skatteintäkter men ställer också större krav på de kommunala verksamheterna. Folkmängd fördelat på ålderskategorier År Totalt w

6 Inledning Bebyggelse Källa: Bostadsprogram , antaget av KS den 15 augusti 2011, 172. I takt med att befolkningen har ökat har också bostadsbyggandet blivit allt mer omfattande. Under perioden byggdes flest bostäder under 2006 då 279 nya bostäder tillkom i kommunen. Under 2010 färdigställdes 72 bostäder i Alingsås kommun. Under 2010 föll bostadsbyggandet även regionalt och nationellt som en följd av finanskrisen Kommunens främsta ambition inom bostadsplaneringen har varit att öka bostadsförsörjningen. Vision 2019 är vägvisaren för den här ambitionen. För att nå visionens mål om invånare år 2019 behöver 1500 bostäder byggas under perioden För närvarande, dvs under 2011, förväntas byggnation av omkring bostäder påbörjas. Det finns ett generellt behov av små och billiga hyresrätter, som kan tillfredställa bostadsbehovet för många äldre och singelhushåll. Förhoppningsvis kan små och billiga hyresrätter även möjliggöra för fler ungdomar att stanna kvar i Alingsås. Det råder även brist på billiga småhus, stora hyresrätter samt bostäder med hög tillgänglighet. Olika former av markbostäder behövs för att gruppen barnfamiljer ska kunna öka enligt målprognosen. Bostäder bör byggas i goda kollektivtrafiklägen. Då gruppen äldre bedöms växa relativt kraftigt behövs även satsningar på särskilda bostäder för äldre. Den planerade bostadsproduktionen är i bostadsprogrammet för perioden cirka 785 bostäder, fördelat över tre år. Den planerade bostadsproduktionen för de därefter nästkommande tre åren, -2016, är cirka 555 bostäder. Detta innebär att byggnation av i genomsnitt 220 bostäder påbörjas per år. Fördelningen av småhus och bostäder i flerbostadshus är jämn. Det innebär att byggnationen av småhus ökar alltjämt. Fördelningen mellan bostadsrätter och hyresrätter bland lägenheterna i flerbostadshus är mer osäker, men under bedöms byggnation av cirka 370 bostäder i flerbostadshus påbörjas. Tillväxten i ekonomin och situationen på bostadsmarknaden har stor betydelse för om bostäder byggs eller ej och därför är bedömningen av bostadsproduktionen något osäker. Det största utbyggnadsområdet är Stadsskogen där uppskattas området kunna rymma upp mot 1000 bostäder i olika upplåtelseformer. Andra större utbyggnadsområden är bland annat östra Ängabo, kvarteret Ljuset och Kv. Vimpeln mfl. 6

7 Ekonomiska sammanställningar Resultatbudget Bokslut Prognos (mnkr) Verksamhetens intäkter - kostnader* Avskrivningar Verksamhetens nettokostnader Skatteintäkter Generella statsbidrag Finansnetto Resultat före extraordinära poster Extraordinära intäkter Extraordinära kostnader Årets resultat Årets resultat, exklusive fastighetsförsäljn *Fördelat till verksamheterna netto Pensionskostnader som ej täcks av KP Avgår finansiell del av pensioner Avgår kapitalkostnader Reaförlust, fonder Summa Finansieringsbudget Bokslut Prognos (mnkr) Den löpande verksamheten Årets resultat Justering för av- och nedskrivningar Justering för gjorda avsättningar Justering för övriga ej likvidpåverkande poster Medel från verksamheten före förändr. av rörelsekap Ökning/minskning kortfristiga fordringar Ökning/minskning förråd och varulager Ökning/minskning kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Investering i anläggningstillgångar Försäljning av anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Nyupptagna lån Amortering av skuld Utbetalning av nya och garantipensioner Minskning av långfristiga fordringar Ökning långfristiga fordringar Kassaflöde från finansieringsverksamheten Utbetalning av bidrag till statlig infrastruktur Årets kassaflöde

8 Ekonomiska sammanställningar Balansbudget Bokslut Prognos (mnkr) Tillgångar Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital, avsättningar och skulder Eget kapital Avsättningar Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa eget kapital, avsättningar och skulder

9 Ekonomiska sammanställningar Sammanställning av driftbudget, ar och 2011 Vård- och äldreomsorgsnämnd Kommunbidrag Förändring av eget kapital Socialnämnd Kommunbidrag Förändring av eget kapital Utbildningsnämnd Kommunbidrag Förändring av eget kapital Barn- och ungdomsnämnd Kommunbidrag Förändring av eget kapital Kultur- och fritidsnämnd Kommunbidrag Förändring av eget kapital Miljöskyddsnämnd Kommunbidrag Förändring av eget kapital Samhällsbyggnadsnämnd Samhällsbyggnadskontor Kommunbidrag Förändring av eget kapital Exploatering Kommunbidrag Förändring av eget kapital Kommunstyrelse Kommunbidrag Förändring av eget kapital Överförmyndarnämnd Kommunbidrag Förändring av eget kapital Teknisk nämnd Gata, park/natur Kommunbidrag Förändring av eget kapital Avfall Förändring av eget kapital VA-verk Kommunbidrag Förändring av eget kapital Summa totalt Varav kommunbidrag Varav förändring av eget kapital

10 Ekonomiska sammanställningar Sammanställning av investeringsplan Tkr Vård- och äldreomsorgsnämnd Socialnämnd Utbildningsnämnd Barn- och ungdomsnämnd Kultur- och fritidsnämnd Miljöskyddsnämnd Samhällsbyggnadsnämnd Samhällsbyggnadskontor Exploatering Kommunstyrelse Överförmyndarnämnd Teknisk nämnd Gata, park/natur Avfall VA-verk Summa investeringar

11 Vision och prioriterade mål Vision 2019 Alingsås är den moderna mötesplatsen, med småstadens fördelar och storstadens möjligheter. Alingsås har en central roll i Västsveriges utveckling och satsar på hållbarhet och livskvalitet i hela kommunen. Alingsås har invånare år prioriterade mål med indikatorer I Alingsås är det tryggt, säkert och välkomnande Medborgarnas upplevelse av hur tryggt det är i kommunen skall förbättras Andelen elever som känner trivsel och trygghet i skolan skall öka Antalet brott skall minska Andelen nyinflyttade som trivs skall öka Befolkningsmängden skall öka I Alingsås finns goda möjligheter till arbete och företagande Medborgarnas upplevelse av arbetsmöjligheterna i kommunen skall förbättras Antalet nystartade/nyetablerade företag skall bli fler Kommunens näringslivsranking skall förbättras Självförsörjningsgraden skall öka I Alingsås finns det attraktiva boendemöjligheter Medborgarnas nöjdhet med bostadssituation i kommunen skall förbättras Medborgarnas nöjdhet med att bo och leva i kommunen skall bibehållas eller förbättras Antalet nybyggda bostäder av olika upplåtelseform och storlek skall bli fler I Alingsås råder god ekonomisk hushållning grundad på effektiv resursanvändning Nettokostnaderna skall inte öka snabbare än summan av skatteintäkter och statsbidrag Ekonomiskt resultat skall uppgå till minst 2 % av skatteintäkter och statsbidrag Kvalitén i relation till redovisad kostnad skall öka Andelen verksamhet som sker på entreprenad och/eller i köpt verksamhet skall öka 11

12 Vision och prioriterade mål I Alingsås bygger välfärden på god service, hög kvalitet och tillgänglighet Medborgarnas upplevelse av bemötande och tillgänglighet i kommunen skall förbättras Företagsklimatet enligt nöjd-kund-index skall förbättras Fysisk tillgänglighet i kommunen skall förbättras Nöjd-medarbetar-index skall höjas I Alingsås finns det valfrihet och självbestämmande Antalet kommunala tjänster med valmöjligheter skall bli fler Antalet verksamheter som omfattas av lagen om valfrihetssystem skall bli fler Andelen aktiva val hos brukare skall öka I Alingsås utvecklas vården och omsorgen för individens behov Nöjd-kund-index inom hemtjänsten skall höjas Nöjd-kund-index inom äldreboenden skall höjas Nöjd-kund-index inom social omsorg skall höjas I Alingsås ger utbildning kunskaper för en dynamisk framtid Föräldrars nöjdhet med sitt barns förskola/skola skall förbättras Andelen elever som är nöjda med sin skolmiljö och undervisning skall öka Andelen elever i åk 9 behöriga till gymnasieskolan skall öka Andelen gymnasieelever med fullständiga avgångsbetyg skall öka I Alingsås har vi ett rikt och stimulerande kultur, idrotts- och föreningsliv Medborgarnas nöjdhet med kommunens fritids- och föreningsutbud skall förbättras Medborgarnas nöjdhet med kommunens idrotts- och motionsanläggningar skall förbättras Medborgarnas nöjdhet med kommunens kulturverksamhet skall förbättras Nettokostnaden per aktivitet skall minska I Alingsås skapar infrastrukturen möjligheter för tillväxt Medborgarnas upplevelse av infrastrukturen i kommunen skall förbättras Antalet meter gång- och cykelvägar skall öka Skattekraften i förhållande till riksgenomsnittet skall höjas I Alingsås skapar vi goda livsmiljöer genom långsiktigt hållbar utveckling Andelen återvunnet material i förhållande till total mängd hushållsavfall skall öka Vatten- och luftföroreningarna skall minska Antalet resor med kollektivtrafiken skall öka Gång- och cykeltrafikens andel vid val av transportmedel skall öka 12

13 Vision och prioriterade mål I Alingsås minskar vi vår miljöpåverkan genom energieffektiv omställning Utsläpp av växthusgaser per invånare skall minska Total energianvändning per invånare skall minska Andelen förnyelsebar energi för uppvärmning, transporter och industriella processer skall öka Antalet energieffektiva byggnader skall bli fler 13

14 Vård- och äldreomsorgsnämnd Vård- och äldreomsorgsnämnd Verksamhetsbeskrivning Vård- och äldreomsorgsnämndens syfte är att erbjuda äldre personer möjligheten att åldras i trygghet med bibehållet oberoende. Syftet är också att erbjuda äldre personer en god vård och omsorg i det egna hemmet eller i ett särskilt boende, där god valfrihet beaktas. De äldre skall bemötas med respekt och förutsättningar skall ges att leva ett aktivt liv med inflytande i samhället och i sin vardag. Alla insatser skall ske med god kvalitet och med respekt för den enskildes integritet. Verksamheterna styrs i huvudsak genom socialtjänstlag och hälso- och sjukvårdslag, förordningar och allmänna råd samt kommunens mål och riktlinjer. Driftbudget Bokslut Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar Verksamhetens nettokostnader Kommunbidrag Finansnetto Resultat före extraordinära poster Extraordinära poster Förändring av eget kapital Eget kapital vid årets slut *) Stimulansbidrag och EU-bidrag budgeteras ej som intäkt resp. kostnad 2010 ca 5 mnkr. Investeringsbudget Inventarier Trygghetslarm IT-utrustning Vårdarhjälpmedel Vårdarhjälpmedel (sängar) Summa

15 Socialnämnd Socialnämnd Verksamhetsbeskrivning Socialnämnden ska, under hänsynstagande till människors ansvar för sin och andras sociala situation, inriktas på att frigöra och utveckla enskilda och gruppers resurser. Grundläggande förhållningssätt för nämndens arbete ska, där myndighetsbeslut inte kräver annat, vila på principen om kommunal service utan föregående utredning och biståndsbedömning. Det förebyggande arbetet är centralt och prioriterat i nämndens verksamhet liksom nödvändigheten av samverkan och gemensam planering med andra förvaltningar och myndigheter. Socialnämndens uppdrag är att ansvara för kommunens verksamheter för funktionshinder, individ- och familjeomsorg samt arbetsmarknadsfrågor. Inom dessa områden ger socialnämnden insatser i form av råd, service och stöd till barn, ungdomar och vuxna, enskilda och familjer. Nämnden arbetar med myndighetsutövning som styrs av flera lagar som lagen om stöd service till vissa funktionshindrade (LSS), socialtjänstlagen (SoL), lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) och lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM). Driftbudget Bokslut Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar Verksamhetens nettokostnader Kommunbidrag Finansnetto Resultat före extraordinära poster Extraordinära poster Förändring av eget kapital Eget kapital vid årets slut Investeringsbudget Inventarier IT-utrustning Summa

16 Utbildningsnämnd Utbildningsnämnd Verksamhetsbeskrivning Utbildningsnämnden svarar för de tre verksamheterna: Alströmergymnasiet inklusive gymnasiesärskolan, Vuxnas lärande (bestående av Vuxenutbildningen, Campus och Vägledningscentrum) samt Integrationsavdelningen. Alströmergymnasiet har ca 1100 elever fördelade på 12 nationella program. Inom gymnasiesärskolan finns individuella program samt tre nationella/specialutformade program. Vuxenutbildningen erbjuder grundläggande och gymnasial vuxenutbildning, SFI (svenska för invandrare) och särvux. Campus Alingsås erbjuder såväl IKT-baserade (Informations- och kommunikationsteknik) som närundervisade eftergymnasiala kurser och utbildningar i samverkan med högskolor, universitet och andra utbildningsanordnare. Vägledningscentrum erbjuder oberoende studie- och yrkesvägledning till grundskole- och gymnasieelever samt vuxenstuderande.integrationsavdelningens huvudsakliga uppdrag är nyanländas etablering. Årligen omfattas 80 personer som är aktuella för introduktion från mottagningsdagen. Driftbudget Bokslut Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar Verksamhetens nettokostnader Kommunbidrag Finansnetto Resultat före extraordinära poster Extraordinära poster Förändring av eget kapital Eget kapital vid årets slut Investeringsbudget Inventarier IT-utrustning Summa

17 Utbildningsnämnd Styrtal Bokslut Alströmergymnasiet Folkbokförda I Alingsås, varav: Utresande (interkommunala) Inresande (interkommunala) Farkostens gymnasium Folkbokförda i Alingsås, varav: Utresande (interkommunalt) Inresande (Interkommunalt) Vuxenutbildningen Grundläggande vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Svenska för invandrare Särvux Campus Lokala högskoleplatser Integrationsavdelningen Antal mottagna flyktingar Mottagna under året Övrigt inflyttande

18 Barn- och ungdomsnämnd Barn- och ungdomsnämnd Verksamhetsbeskrivning Barn- och ungdomsnämnden svarar för förskoleverksamhet, pedagogisk omsorg, skolbarnsomsorg, förskoleklass, grundskola och grundsärskola. Verksamheterna styrs genom skollag, förordningar och allmänna råd samt kommunens mål och riktlinjer. Barn- och ungdomsnämndens vision är lust att lära. Verksamhetens övergripande mål är att alla elever ska nå målen för utbildningen. Driftbudget Bokslut Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar Verksamhetens nettokostnader Kommunbidrag Finansnetto Resultat före extraordinära poster Extraordinära poster Förändring av eget kapital Eget kapital vid årets slut Investeringsbudget Övriga inventarier It-utrustning Summa Styrtal Verksamhet Antal barn/elever, skrivna i Alingsås 2011 Antal barn/elever, skrivna i Alingsås Antal barn/elever, skrivna i Alingsås Antal barn/elever, skrivna i Alingsås Förskola Fritidshem Pedagogisk omsorg Grundskola Antal vårdnadsbidrag per månad Vårdnadsbidrag 70 (7 % av 1-2 åringar) Antal per månad Antal per månad Antal per månad 70 (7 % av 1-2 åringar) 70 (7 % av 1-2 åringar) 70 (7 % av 1-2 åringar) 18

19 Kultur- och fritidsnämnd Kultur- och fritidsnämnd Verksamhetsbeskrivning Kultur och fritidsnämnden är kommunens samordnande och verkställande organ för kulturoch fritidsverksamhet. Nämnden verkar för ett rikt och varierat kultur och fritidsliv. Genom delaktighet och samverkan skapa förutsättningar för en god folkhälsa utifrån en mellanmänsklig hållbar utveckling, samt motverka social, ekonomisk och kulturell segregation. Den prioriterade målgruppen är barn och unga. Nämnden skall genom dialog med civilsamhället, det lokala föreningslivet och folkbildningsförbunden stödja, utveckla och samverka för det goda livet. Detta gör vi genom bibliotek, djurpark, evenemang, event ungdoms center, föreningsstöd, kulturmiljö, konsthall, kulturskola, museer, offentlig konst, sport och rekreation. Driftbudget Bokslut Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar Verksamhetens nettokostnader Kommunbidrag Finansnetto Resultat före extraordinära poster Extraordinära poster Förändring av eget kapital Eget kapital vid årets slut Investeringsbudget Inventarier Datorer Instrument Konst 100 Utställning Museum Fordon 500 Mobil scen 300 Summa

20 Miljöskyddsnämnd Miljöskyddsnämnd Verksamhetsbeskrivning Miljöskyddsnämnden är till största delen en myndighetsnämnd med uppgift att informera om och utöva tillsyn och kontroll inom miljö- och hälsoskydds- samt livsmedelsområdet. De viktigaste lagarna för nämndens myndighetsutövning är miljöbalken och livsmedelslagstiftningen. Som verktyg i myndighetsutövningen ingår bland annat information och påverkan, tillståndsprövning, miljöövervakning, inspektioner och provtagning. Driftbudget Bokslut Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar Verksamhetens nettokostnader Kommunbidrag Finansnetto Resultat före extraordinära poster Extraordinära poster Förändring av eget kapital Eget kapital vid årets slut Investeringsbudget Datorer, IT Istrument, inventarier Summa

21 Samhällsbyggnadsnämnd - samhällsbyggnadskontor Samhällsbyggnadsnämnd Verksamhetsbeskrivning Verksamheten kan delas in i samhällsbyggnad och exploatering. Samhällsbyggnad svarar för den formella fysiska planeringsprocessen: översiktsplanering, detaljplanering och bygglovgivning, samt naturvård. Nämnden svarar för god byggnadskultur och en estetisk tilltalande stads- och landskapsmiljö. Exploateringsverksamheten medverkar på uppdrag till att attraktiva bostads- och industriområden iordningställs i kommunen. Samhällsbyggnadskontor Driftbudget Bokslut Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar Verksamhetens nettokostnader Kommunbidrag Finansnetto Resultat före extraordinära poster Extraordinära poster Förändring av eget kapital Eget kapital vid årets slut Investeringsbudget Datorer och IT Inventarier Flygfotografering 900 Limit investeringar i fastigheter P-plats Gräfsnäsparken Summa

22 Samhällsbyggnadsnämnd - exploatering Exploatering Driftbudget Bokslut Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar Verksamhetens nettokostnader Kommunbidrag Finansnetto Resultat före extraordinära poster Extraordinära poster Förändring av eget kapital** Eget kapital vid årets slut Utbetalnings-/Inbetalningsplan Utgifter Utbyggnad Exploateringsområden Inkomster Övriga inkomster (ej tomtförsäljning) Summa netto ut-/inbetalning Intäkter och kostnader från exploateringsprojekt Intäkter till resultaträkning Tomtförsäljning Avgår bokfört värde Nettointäkt till resultaträkning Reducering till 65 %

23 Kommunstyrelse Kommunstyrelse Verksamhetsbeskrivning Kommunstyrelsens verksamhet är indelad i två delar: ledningsuppdraget samt produktionsuppdraget. I ledningsuppdraget ingår ett övergripande ansvar för hela kommunkoncernen. Styrelsen skall ha uppsikt över samtliga nämnders och bolags verksamhet samt svara för koncernens och kommunens samlade ekonomi-, finans-, personal- och planeringsverksamhet samt annan administration. Kommunstyrelsen skall kontinuerligt utvärdera kommunkoncernens samlade verksamhet och verka för att de gemensamma resurserna används så effektivt som möjligt. Styrelsen har ett övergripande ansvar för kommunens styrmodell. I produktionsuppdraget ingår ansvaret för kommungemensamma uppgifter samt att ge god service till både invånarna och de kommunala verksamheterna. Kommunstyrelsen ansvarar för stora delar av kommunens centrala administration och har även rollen att samordna och utveckla denna mot ökad effektivitet. Därtill kommer ett antal centrala verksamheter som är av så övergripande karaktär att de handhas av kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen leder bland annat även arbetet med att stärka varumärket Alingsås, utveckla strategier för boende, arbete och lärande. Driftbudget Bokslut Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar Verksamhetens nettokostnader Kommunbidrag Finansnetto Resultat före extraordinära poster Extraordinära poster Förändring av eget kapital Eget kapital vid årets slut Investeringsbudget IT och inventarier Central IT Kollektivtrafik Telefonväxel Moduler E-tjänster Serverhall och kommunikationsrum Dokumenthanteringssystem Schema- och vikariesystem Summa

24 Överförmyndarnämnd Överförmyndarnämnd Verksamhetsbeskrivning Överförmyndarnämndens verksamhet är indelad i tre delar: Nämnden är tillsynsmyndighet för gode män, förvaltare och förmyndare. Nämnden bereder ärenden om god man och förvaltare inför beslut i tingsrätten och nämnden rekryterar gode män och förvaltare. De flesta personer som har god man har det på grund av ålder, men en växande grupp är psykiskt funktionshindrade och ensamkommande asylsökande barn. Det finns ca 400 personer som har god man och ca 30 personer som har förvaltare i Alingsås. Varje år tillkommer ca 75 nya uppdrag, samtidigt som ungefär lika många avslutas. Driftbudget Bokslut Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar Verksamhetens nettokostnader Kommunbidrag Finansnetto Resultat före extraordinära poster Extraordinära poster Förändring av eget kapital Eget kapital vid årets slut Investeringsbudget IT Summa

25 Teknisk nämnd gata, park/natur Teknisk nämnd Verksamhetsbeskrivning Tekniska nämnden planerar, anlägger, driver och underhåller kommunens gatunät, parkeringsplatser samt övriga allmänna platser såsom torg, parker och naturmark med fokus på trafiksäkerhet, tillgänglighet, trygghet, variationsrikedom och en för invånarna i övrigt god miljö. Detta är den verksamhet som är skattefinansierad. Nämnden bedriver också avgiftsfinansierad verksamhet som omfattar avfallshantering och vatten- och avloppshantering enligt lagen om allmänna vattentjänster. Avfallshanteringen omfattar hushållsavfall enligt bestämmelserna i miljöbalken och den lokala renhållningsordningen samt drift av Bälinge deponi, där även visst industriavfall tas om hand. Inom VA-området produceras och distribueras dricksvatten samt tas avloppsvatten om hand och renas i avloppsreningsverk eller dagvattenanläggningar. För samtliga områden eftersträvas ekologiskt och ekonomiskt hållbara lösningar med hög grad av kretsloppsanpassning. Gata, park/natur Driftbudget Bokslut Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar Verksamhetens nettokostnader Kommunbidrag Finansnetto Resultat före extraordinära poster Extraordinära poster Förändring av eget kapital Eget kapital vid årets slut Investeringsbudget Gatuenheten Park- & naturenheten Övergripande (inventarier/datorer) Summa

26 Teknisk nämnd avfall Avfall Driftbudget Bokslut Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar Verksamhetens nettokostnader Kommunbidrag Finansnetto Resultat före extraordinära poster Extraordinära poster Förändring av eget kapital Eget kapital vid årets slut Återställningsfond Bäling Deponi Investeringsbudget Bälinge avfallsanläggning förbättring Inköp kärl Fordon inklusive miljöbränsle Fastighetsnärainsamling Maskinanskaffning Containrar Avslutning gamla deponier/mariedal Investeringar totalt

27 Teknisk nämnd va-verk Va-verk Driftbudget Bokslut Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar Verksamhetens nettokostnader Kommunbidrag Finansnetto Resultat före extraordinära poster Extraordinära poster Förändring av eget kapital Eget kapital vid årets slut Investeringsbudget Investeringar i exploateringsområden reducering till 65 % Överföringsledn omv områden 70 % VA-kollektivet Överföringsledn omv områden 30% skattefinansiering Investeringar inom omvandlingsområden Övriga investeringar Summa

28 Finansiering Finansiering Bokslut Prognos Mnkr INTÄKTER Kommunalskatt Statsbidrag Externa inkomsträntor Summa externa intäkter Kalkylerad pensioner Ränta kommunlån Ränta eget kapital Summa interna intäkter Summa intäkter KOSTNADER Pensionskostnader Externa finansiella kostnader Övriga kostnader Summa externa kostnader Utbetalade kommunbidrag Ränta eget kapital 4 6 Ränta på återställningsfond+flykt.fond Summa interna kostnader Summa kostnader Resultat Förändring av ansvarsenheternas egna kapital Förändring av eget kapital Intäkter Skatteintäkter och generella statsbidrag ökar med 12 mnkr år jämfört med prognosen för För ökar de med 51 mnkr och mellan och ökar de med 64 mnkr. Ränta på kommunlån är en del av den kapitalkostnad ansvarsenheterna betalar för sina investeringar. Räntan på kommunlånet följer Sveriges Kommuner och Landstings rekommenderade räntesats för internränta. För perioden gäller räntesatsen 4,2 %. Kostnader De utbetalade kommunbidragen ökar med 35 mnkr år jämfört med Under - ökar de med 43 mnkr respektive 39 mnkr. 28

29 Bilaga: Indikatorer med nuläge I Alingsås är det tryggt, säkert och välkomnande Medborgarnas upplevelse av hur tryggt det är i kommunen skall förbättras Mätning: SCB:s medborgarundersökning, (index NRI skala 1-100) Tre frågor ställs kring trygghet, utgör en del i Nöjd-Region-Index. Nuläge 2011 Alingsås 58 Medel riket 60 Kommunstorlek Andelen elever som känner trivsel och trygghet i skolan skall öka Mätning: Gemensam enkätundersökning i Göteborgsregionens skolor, (index 1-100) Samtliga elever i årskurserna 2, 5, 8 och 2:an på gymnasiet tillfrågas om upplevelsen av trivsel och trygghet i skolan. Nuläge ÅK 2 ÅK 5 ÅK 8 Gymn Alingsås 95 Medel GR 96 Alingsås 90 Medel GR 92 Alingsås 90 Medel GR 91 Alingsås 86 Medel GR 90 Antalet brott skall minska Mätning: Uppgift från Polisen i Alingsås Nuläge 2010 Antal anmälda brott Andelen nyinflyttade som trivs skall öka Ny mätning behöver tas fram där nya invånare i Alingsås kommun tillfrågas om hur de trivs. Befolkningsmängden skall öka Mätning: Antal invånare per den 31 december, källa SCB Nuläge 2010 Antal

30 Bilaga: Indikatorer med nuläge I Alingsås finns goda möjligheter till arbete och företagande Medborgarnas upplevelse av arbetsmöjligheterna i kommunen skall förbättras Mätning: SCB:s medborgarundersökning, (index NRI skala 1-100) En fråga ställs kring arbetsmöjligheter på rimligt avstånd, utgör en del i Nöjd-Region-Index Nuläge 2011 Alingsås 52 Medel riket 47 Kommunstorlek Antalet nystartade/nyetablerade företag skall bli fler Mätning: Uppgift från Futurum (hämtat från upplysningscentralen). Nuläge 2010 Antal registrerade under året 269 Kommunens näringslivsranking skall förbättras Mätning: Svenskt näringsliv, kommunranking Rankingen innehåller totalt 18 faktorer som viktas olika tungt. Den tyngst vägande delen i rankingen är företagens bedömning av det sammanfattande omdömet om företagsklimatet i kommunen. Nuläge 2011 Ranking 50 Självförsörjningsgraden skall öka Mätning: Beräknas utifrån dagbefolkningen (antalet personer som arbetar i Alingsås kommun) i förhållande till nattbefolkningen (boende) i förvärvsarbetande ålder. Nuläge 2010 Alingsås 77,0 % (uppskattning) I Alingsås finns det attraktiva boendemöjligheter Medborgarnas nöjdhet med bostadssituation i kommunen skall förbättras Mätning: SCB:s medborgarundersökning, (index NRI skala 1-100) Tre frågor ställs kring bostäder, utgör en del i Nöjd-Region-Index Nuläge 2011 Alingsås 59 Medel riket 59 Kommunstorlek

31 Bilaga: Indikatorer med nuläge Medborgarnas nöjdhet med att bo och leva i kommunen skall bibehållas eller förbättras Mätning: SCB:s medborgarundersökning, (index NRI total skala 1-100) Tre frågor ställs kring helhetsbedömningen av kommunen som en plats att bo och leva på, sammanfattande betygsindex Nöjd-Region-Index Nuläge 2011 Alingsås 68 Medel riket 61 Kommunstorlek Antalet nybyggda bostäder av olika upplåtelseform och storlek skall bli fler Mätning: Intern uppgift i kommunen, behöver kompletteras med storlekar under. Nuläge 2010 Totalt 72 -varav flerbostadshus 23 - varav bostadsrätter 23 - varav hyresrätter 0 -varav småhus 49 I Alingsås råder god ekonomisk hushållning grundad på effektiv resursanvändning Nettokostnaderna skall inte öka snabbare än summan av skatteintäkter och statsbidrag Mätning: Beräkning av summan skatteintäkter och generella statsbidrag i förändring från föregående år respektive verksamhetens nettokostnader (inklusive finansnetto) i förändring från föregående år. Nuläge Skatteintäkter och Utfall 2010 Enligt flerårsstrategi Prognos 2011 generella statsbidrag 4,0% 2,7% 0,7% 2,8% 3,4% Verksamhetens nettokostnader (inklusive finansnetto) 6,1% 5,4% 1,1% 1,9% 2,5% Nuläge Ekonomiskt resultat skall uppgå till minst 2 % av skatteintäkter och statsbidrag Utfall 2010 Enligt flerårsstrategi Prognos 2011 Alingsås 5,2% 2,8% 2,2% 3,0% 3,9%

32 Bilaga: Indikatorer med nuläge Kvalitén i relation till redovisad kostnad skall öka - Förskolan Mätning: Avvikelsen från standardkostnaden (standardkostnad är den kostnad kommunen skulle ha haft och om verksamheten bedrevs till en i riket genomsnittlig ambitions och effektivitetsnivå och med hänsyn till kommunens egna strukturella faktorer enligt kostnadsutjämningen). I relation till föräldrarnas nöjdhet med sitt barn förskola under målet I Alingsås ger utbildning kunskaper för en dynamisk framtid. Nuläge 2010 Avvikelse från standardkostnad Grundskola Mätning: Öppna jämförelser, grundskolan. Vid framtagandet av effektivitetstalet har kommunens sammanvägda resultat vägts ihop med kommunens kostnad i form av avvikelsen från standardkostnaden (standardkostnad är den kostnad kommunen skulle ha haft och om verksamheten bedrevs till en i riket genomsnittlig ambitions och effektivitetsnivå och med hänsyn till kommunens egna strukturella faktorer enligt kostnadsutjämningen). Måttet visar rankingen bland Sveriges kommuner. Nuläget är hämtat från rapporten 2011, de flesta mått som vägts samman avser dock året innan, dvs Avvikelsen från standardkostnaden i effektivitetstalet baseras på ett genomsnitt under fem år ( ). Även avvikelsen från standardkostnaden föregående år redovisas separat. Nuläge 2010 Ranking 30 Avvikelse från standardkostnad ,8% - Gymnasieskola Mätning: Öppna jämförelser, gymnasieskolan. Avvikelsen redovisar skillnaden mellan kommunens faktiska värde avseende andel elever som fullföljer gymnasieutbildningen inom fyra år (avser hemkommunen dvs. oavsett huvudman för skola eller elevens studieort) och det modellberäknade värdet i procentenheter. Det modellberäknade värdet bygger på en regressionsmodell som visar samvariationen mellan elevernas resultat och ett antal bakgrundsfaktorer. Bakgrundsfaktorerna är meritvärdet från grundskolan, föräldrarnas utbildningsnivå, utländsk bakgrund, familjesammansättning samt familjens disponibla inkomst. Måttet visas dels som procent och dels som rankingen bland Sveriges kommuner. Samt avvikelsen från standardkostnaden (standardkostnad är den kostnad kommunen skulle ha haft och om verksamheten bedrevs till en i riket genomsnittlig ambitions och effektivitetsnivå och med hänsyn till kommunens egna strukturella faktorer enligt kostnadsutjämningen). Nuläge 2010 Avvikelse från modellberäknat värde -4,3 (ranking 256) Avvikelse från standardkostnad ,0%

33 Bilaga: Indikatorer med nuläge - Äldreomsorg Mätning: Öppna jämförelser, vård och omsorg om äldre. Ranking bland Sveriges kommuner efter procentandel inom hemtjänsten respektive särskilt boende som sammantaget är nöjda med hjälpen. Samt avvikelsen från standardkostnaden (standardkostnad är den kostnad kommunen skulle ha haft och om verksamheten bedrevs till en i riket genomsnittlig ambitions och effektivitetsnivå och med hänsyn till kommunens egna strukturella faktorer enligt kostnadsutjämningen). Nuläge 2010 Ranking hemtjänst 142 Ranking särskilt boende 149 Avvikelse från standardkostnad ,5% - Individ- och familjeomsorg Mätning: Avvikelsen från standardkostnaden (standardkostnad är den kostnad kommunen skulle ha haft och om verksamheten bedrevs till en i riket genomsnittlig ambitions och effektivitetsnivå och med hänsyn till kommunens egna strukturella faktorer enligt kostnadsutjämningen). Avvikelsen får sedan ställas i relation något kvalitetsmått ur det kundindex för socialomsorg under målet I Alingsås utvecklas vården och omsorgen för individens behov som behöver arbetas fram under. Nuläge 2010 Avvikelse från standardkostnad ,0% Andelen verksamhet som sker på entreprenad och/eller i köpt verksamhet skall öka Mätning: Svenskt näringslivs, kommunranking. Andelen entreprenader i privat drift av kommunens totala verksamhet (bolagiserad kommunal verksamhet ingår inte i måttet). Svenskt näringsliv hämtar uppgifterna från kommunernas räkenskapssammandrag. Nuläge 2009 Alingsås 9,04% I Alingsås bygger välfärden på god service, hög kvalitet och tillgänglighet Medborgarnas upplevelse av bemötande och tillgänglighet i kommunen skall förbättras Mätning: SCB:s medborgarundersökning, (index NMI skala 1-100) Fyra frågor ställs kring bemötande och tillgänglighet (avser kontakt med tjänstemän eller annan personal), utgör en del i Nöjd-Medborgar-Index Nuläge 2011 Alingsås 57 Medel riket 58 Kommunstorlek

34 Bilaga: Indikatorer med nuläge Företagsklimatet enligt nöjd-kund-index skall förbättras Mätning: Öppna jämförelser. Företagsklimat 2011, insikt en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning (mätningen genomförd under 2010) Nuläge 2011 Alingsås 58 Medel riket 66 GR-snitt 63 Högt betyg enligt SKL:s bedömning Fysisk tillgänglighet i kommunen skall förbättras Mätning: Enkelt avhjälpta hinder EAH, (index skala 1-100) Källa kommun- och landstingsdatabasen (Kolada). Sammanlagt värde på fysisk tillgänglighet i kommunen utifrån olika funktionshinder. Kommunen genomför egna undersökningar av enkelt avhjälpta hinder på exempelvis sportanläggningar, bibliotek och kommunhus och får ett sammanvägt index. Nuläge 2010 Alingsås 40 Medel riket 55 Medel GR, de som mätt 51 Nöjd-medarbetar-index skall höjas Ny mätning. Måttet kommer att tas fram ur den personalenkät personalavdelningen arbetar med och vara en sammanvägning av flera olika mätvärden ex. jämställdhet, kompetensutveckling, ledarskap och lönebildning. I Alingsås finns det valfrihet och självbestämmande Antalet kommunala tjänster med valmöjligheter skall bli fler Nuläge 2010: Valfrihet finns inom hemtjänst, särskilt boende (önskemål), personlig assistans, förskola, grundskola och gymnasieskola. Antalet verksamheter som omfattas av lagen om valfrihetssystem skall bli fler Nuläge 2010: En verksamhet; hemtjänsten (inklusive delegerad hälso- och sjukvård) Andelen aktiva val hos brukare skall öka Ny mätning behöver utarbetas, mätning av aktiva val oavsett om brukaren valt kommunen eller privat alternativ.