Utbildnings- och kulturnämnden

Transkript

1 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Datum Sida 1(1) Utbildnings- och kulturnämnden Plats: Stora Vänortsrummet Tid: Onsdag 19 september 2018, kl. 13:00 Utses att justera: Ärende Föredragande 1. Redovisning av delegeringsbeslut Ola Johansson 2. Redovisning av meddelanden Ola Johansson 3. Sammanträdesdagar 2019 Ola Johansson 4. UKN delårsbokslut per den 30 juni 2018 Ola Johansson 5. Ekonomisk uppföljning augusti 2018 Ola Johansson 6. Års- och flerårsbudget Ola Johansson 7. Lärvux Ola Johansson 8. Rapporter/Övriga frågor - Likviditetsbrist Ockelbo Ryttarförening - Besök på simhallen, kl Vänortsresa Kroatien ORF Carina Åberg Ola Johansson Staffan Nordqvist ordförande

2 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Sida 1(1) Referens UKN 2018/00263 UKN Redovisning av delegeringsbeslut Förslag till beslut Godkänner redovisning av delegeringsbeslut. Sammanfattning av ärendet 1. UKsam protokoll

3 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Sida 1(1) Referens UKN 2018/00264 UKN Redovisning av meddelanden Förslag till beslut Redovisningen av meddelanden godkänns. Sammanfattning av ärendet 1. Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning Kontrollrapport Wij förskola, Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning Kontrollrapport Wij förskola avd Mumin, Skolverket - Statsbidrag för digitalisering av nationella prov 2018,

4 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Sida 1(1) Referens UKN 2018/00256 Johansson, Ola, UKN Sammanträdesdagar 2019 Förslag till beslut Sammanträdesdagar för utbildnings- och kulturnämnden fastställs för år Sammanfattning av ärendet Utbildnings- och kulturnämndens sammanträdesdagar för år 2019 ska fastställas. Beredning måndagar Sammanträde onsdagar Januari -- Februari 28/1 13 Mars 4 20 April -- Maj 23/4 tisd 8 Juni 27/5 12 Juli -- Augusti -- September 2 18 Oktober 30/9 15 tisd November 4 20 December -- kl kl 13.00

5 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Sida 1(4) Referens UKN 2018/00257 Johansson, Ola, UKN UKN delårsbokslut per den 30 juni 2018 Förslag till beslut Delårsbokslut per den 30 juni godkänns. Sammanfattning av ärendet Ockelbo sammanställer ett delårsbokslut per år och för perioden per den 30 juni. Revisorerna ska bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenlig med de av fullmäktige beslutade målen. Nämndernas verksamhetsberättelse ska i likhet med årsredovisningen innehålla redovisning under sex rubriker. Ärendet Verksamheten Utbildnings- och kulturnämnden ansvarar för förskola, fritidshem, grundskola och grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola samt kommunal vuxenutbildning. Folkbibliotek, kulturskola, simhall, stöd till föreningar och studieförbund samt allmän kultur- och fritidsverksamhet ryms inom nämndens ansvarsområde liksom kommunövergripande kostverksamhet. Viktiga händelser under året (perioden) Ishallen är nu invigd (25/1). Simhallen. VGS har lagt ett föreläggande utifrån brister på golv och väggar. Dessa skulle tillses och vara åtgärdade senast , men då åtgärderna är så omfattande att upphandling, förberedelser och genomförande inte skulle hinnas med före utsatt datum är ansökan om uppskov beviljad till Detta håller fastighetsägaren på att åtgärda nu under sommaren för att vi ska justera vårt föreläggande. Simhallen hade under året en arbetsplatsolycka med klorgas, tack och lov inga personskador, vilket föranledde ett besök från arbetsmiljöverket (27/6) som gav oss en del punkter att lösa. Vi kommer under hösten att åtgärda detta tillsammans med hyresvärden. Elever och personal vid vuxenutbildningen anordnade en kulturdag samt Öppet Hus under våren. Det har varit färre elever på SFI under våren jämfört med 2017 medan den reguljära vuxenutbildningen har ökat.

6 Ockelbo kommun Datum UKN 2018/00257 Sida 2(4) Biblioteket har anordnat aktiviteter för barnen som gör att de känner sig hemma där. Många, både stora och små konserter samt teaterföreställningar har genomförts i Kulturskolans/allmän kulturs regi. I april startade ett pilotprojekt med avgiftsfri skolfrukost på Perslundaskolan. Projektet har fallit väl ut, och ca 1/6 del av barnen på skolan äter frukost i skolmatsalen varje dag. På hösten 2017 startades ett projekt på Bysjöstrands äldreboende där vi servera lunch i samlingssalen på fredagar. Projektet har varit mycket uppskattat och vi fortsätter med detta under Förskoleutredningen har nu kommit fram till byggstart under hösten, renovering av befintliga Wij förskola och en utbyggnad så att förskolans kapacitet ökar med en avdelning. Behovet är större än så men det behöver göras ytterligare en utredning för att se kommunens behov av förskoleplatser. Under våren så blev kommunen tillfrågad av Humana AB att ta över förskolan Lilla Jag vilket vi gjorde från 1/7. En till en satsning fortsätter, ht -18 så delas det ut till nästa omgång elever (år 4 och 7) vilket gör att vi nästkommande läsår delar ut så att samtliga elever på Perslunda kommer att ha sitt egna arbetsverktyg. För att vi ska kunna få ut så mycket som möjligt av denna satsning så krävs det att vi fortbildar personalen i detta. Under våren så har det gjorts ett arbete för att förändra grundskolans organisation. Ansatsen till detta är att vi ska kunna rikta våra resurser till där elevernas behov finns, inte begränsas av olika tilldelningar till de olika enheterna. Arbetet skedde framförallt i förvaltningens ledningsgrupp för skolan, men även de fackliga organisationerna var involverade. Ht -18 så startar den nya organisationen med en rektor för grundskolan i kommunen. Mål och måluppfyllelse. Redovisas i bilaga. Ekonomisk redovisning Har under våren bearbetats för att hämta upp så mycket vi kan av underskottet. Nu visar det sig inte på första delåret då de flesta förändringarna sker inför hösten. Vi kommer under nästa månadsavstämning kunna se tydligare tecken på hur mycket det påverkar utfallet. Gymnasiekostnaderna kommer att sjunka under hösten beroende på att vi har färre elever i gymnasiet, även det kommer vi att se under hösten men framförallt i januari när de stora fakturorna kommer från gymnasiet. Att notera så lyfte vi frågan inför budget att vi saknade dryga 5,6 miljoner för att hålla verksamheten på samma nivå 2017, trots det så ökar vi antalet elever med behörighet till gymnasieskolan. Drift: Utbildnings- och kulturnämnden redovisar ett underskott för perioden om tkr fördelat på gymnasieskola tkr och övriga verksamheter tkr. Den preliminära prognosen för Utbildnings- och kulturnämnden redovisar ett Gymnasieskolans preliminära prognos = tkr Nämnden prognostiserar underskott om tkr totalt på årsbasis. Investering: Återstående investeringsmedel kommer att förbrukas under året.

7 Ockelbo kommun Datum UKN 2018/00257 Sida 3(4) Framtiden Inom utbildningsverksamheterna finns behov av att ta fortsatta steg i att utrusta med digitala lärverktyg. Grundskolorna har under våren utrustats med Smartboards och datorer är inköpta för att till hösten användas i en 1:1 satsning. Vuxenutbildningen har utökat användare av IPads men där kvarstår några teknikaliteter innan beståndet kan utökas ytterligare. I förskolan finns tre IPads/avdelning vilket täcker dagens behov. Det är angeläget att förskoleutredningen görs klar så arbetet med ut- omoch/eller nybyggnad kommer igång. Det är mycket hög beläggning i förskolan och fler avdelningar behövs, inte minst utifrån Skolverkets nya riktlinjer om barngruppernas storlek. Höstens barngrupper i centrala är lika stora som 2016 fastän Ängen tillkommit med 18 platser. Den nya förskolan ska enligt tidigare beräkning stå klar hösten Befintlig verksamhet flyttas då över dit och de gamla lokalerna rustas, vilket medför att en total utbyggnad inte är klar förrän Det finns en stor utvecklingspotential för området vid den nya idrottsarenan. Tankar finns att göra om dansbanan till övernattningsmöjligheter för lägerverksamhet och övrigt boende. Det finns ett förslag om utbildningsplikt för nyanlända och långtidsarbetslösa. Om det verkställs kommer Sfi/vuxenutbildningen att ställas inför utmaningar då vi inte vet hur det påverkar elevantalet och klassrumsarbetet. Arbetsförmedlingen har ett större fokus på utbildning och det kommer också att påverka oss när det gäller elevantal och kanske också kursutbud. Biblioteket kommer att söka pengar från Kulturrådet till ett 3-årigt projekt, som kommer att kallas Bokstart, där samverkan kommer att ske med Förskolan och BVC. Start januari Kulturskolan kommer under hösten att erbjuda drama, riktat mot lite äldre elever. Uppföljning av nyckeltal Internkontrollplanarbete Avstämning av internkontrollplan har skett i ledningsgruppen. Ola Johansson Utbildnings- och kulturchef Beslutet ska skickas till kommunstyrelsen

8 Ockelbo kommun Datum UKN 2018/00257 Sida 4(4) Budget Budget Delårsbokslut Avvikelse Delårsbokslut Prognos Avvikelse DRIFTREDOVISNING NÄMNDS- O STYRELSEVERKSAMHET ALLMÄN FRITIDSVERKSAMHET KULTURSKOLA IDROTTS- O FRIT ANLÄGGN ALLMÄN FRITIDSVERKSAMHET BIBLIOTEKSVERKSAMHET FÖRSKOLEKLASS FÖRSKOLA FRITIDSHEM OBLIGATORISK SÄRSKOLA GRUNDSKOLA VUXENUTBILDNING GYMNASIESÄRSKOLA GEMENSAMMA KOSTNADER UTB ALLM KOMMUNADMINISTRATION PERSONALADMINISTRATION 0 97 KOSTVERKSAMHET UTBILDNINGS- OCH KULTURNÄMND GYMNASIESKOLA SUMMA UKN inkl gymnasieskolan INVESTERINGSBUDGET 44 IDROTTS- O FRIT ANLÄGGN, BIBLIOTEKSVERKSAMHET FÖRSKOLA GRUNDSKOLA GEMENSAMMA KOSTNADER SUMMA

9 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Sida 1(1) Referens UKN 2018/00255 Johansson, Ola, UKN Ekonomisk uppföljning augusti 2018 Förslag till beslut Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna. Sammanfattning av ärendet Ekonomisk uppföljning augusti 2018.

10 OCKELBO KOMMUN 2018 UTBILDNINGS- OCH KULTURNÄMNDEN - Ekonomisk uppföljning PREL Aug Budget Utfall Avvikelse Förbrukn i % Års- Avvikelse Uppf % Budget Aug Aug Aug Riktpunkt prognos årsprognos årsprognos Verksamhet ,7% NÄMNDS- O STYRELSEVERKSAMHET ,0% ,0% 42 ALLMÄN FRITIDSVERKSAMHET ,9% ,0% 43 KULTURSKOLA ,4% ,0% 44 IDROTTS- O FRIT ANLÄGGN ,1% ,0% 45 ALLMÄN KULTURVERKSAMHET ,7% ,0% 46 BIBLIOTEKSVERKSAMHET ,6% ,0% 60 FÖRSKOLEKLASS ,6% ,9% 61 FÖRSKOLA ,0% ,9% 62 FRITIDSHEM ,8% ,8% 63 OBLIGATORISK SÄRSKOLA ,0% ,1% 64 GRUNDSKOLA ,5% ,2% 66 VUXENUTBILDNING ,4% ,0% 67 GYMNASIESÄRSKOLA ,6% ,1% 69 GEMENSAMMA KOSTNADER UTB ,5% ,0% 96 PERSONALADMINISTRATION KOSTVERKSAMHET Summa UKN (exkl program 65 gymn) ,0% ,3% 65 GYMNASIESKOLA ,8% ,0% Summa UKN totalt ,1% ,7% Kommentarer 42 Utbetalade bidrag som är ojämt fördelade över året, årsprognos är att det håller budget. 61 Ligger kostnader som ska justeras under hösten men det kommer inte att lösa hela överdraget. Personalkostnader ligger högt 60, 62, 64 Håller tillsammans budget men fördelningen av kostnader ligger fel och får ses över under hösten 63, 67 Tillkommnade elever 97 Högre personalkostnade än budgeterat, ska ses över under hösten 65 Minskat antal elever under hösten men överdraget under våren kommer inte hämtas in.

11 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Sida 1(5) Referens UKN 2018/00258 Johansson, Ola, UKN Års- och flerårsbudget Förslag till beslut Överlämnar konsekvenser utifrån fastställda ramar till ekonomiutskottet. Konsekvenser i verksamheten om vi ska hålla oss inom befintlig ram blir ett flertal, standardsänkning vad det gäller verksamheten i dess helhet naturligtvis. Ställt till UKN:s mål för perioden så kommer vi att behöva göra avkall på flera om vi inte kan få erforderlig budget. Simkunnigheten är ett tydligt exempel då vi inte kan erbjuda simundervisning mer än det skollagen kräver. Storlek på barngrupper i förskolan kommer även det att bli ett mål verksamheten inte kommer kunna uppnå. Kommer ej heller kunna uppfylla kraven på kosten vad det gäller närodlat och kravmärkt. Städavtalet behöver förändras alternativt att vi minskar avsevärt på städandet och då rimligen får andra negativa konsekvenser. Vuxenutbildningen måste vi minska tillgängligheten till. Minska även tillgängligheten av öppet på sommaren samt en tjänst på idrottsplatsen. Sammanfattning av ärendet Utbildnings- och kulturnämnden har uppdraget att till ekonomiutskottet okt 2018 redovisa konsekvenser utifrån fastställda ramar i flerårsbudget Ärendet Konsekvenser av fastställda ramar Nämnden har i förslag till års- och flerårsbudget (UKN ?) påtalat att det saknas ca 3 miljoner 2019, 3,6 miljoner 2020, 3,75 miljoner 2020 för att bedriva verksamheterna till nuvarande omfattning och kvalitetsnivå. Beloppen motsvarar en uppräkning av ramarna med 2% årligen.

12 Ockelbo kommun Datum UKN 2018/00258 Sida 2(5) Områden att lyfta/behov som inte ryms inom nuvarande ram Förutom vad som anges ovan, pengar som saknas i ram för att bedriva verksamheterna till nuvarande omfattning och kvalitetsnivå, vill nämnden lyfta nedanstående områden i budgetprocessen: Förskolan Kommunstyrelsen har fattat inriktningsbeslut om utbyggnad av centrala förskolan KS Den utbyggnad som sker av förskolan i kommunen är att det på Wij förskola tillkommer an avdelning då tillbyggnad och renovering är genomförd (enligt plan hösten 2019). En avdelning är för lite med tanke på hur många barn vi har i förskolans verksamhet. I skrivande stund så kommer vi inte kunna lämna Smultronet och Mumin hösten 2019 vilket föranleder att kostnaderna ökar mot dagens kostnader. Idag finns 1.0 tjänst som förskolechef och 0.5 som biträdande förskolechef inrättad totalt för förskolan i Ockelbo inklusive Öppna förskolan. Då Lilla Jag tillkom i somras innebar det både att personalantalet utökades samt att förskolan nu är mer fysiskt utspridd än tidigare. Rimligen behövs en utökning av ledningsresursen för förskolan till 2.0 tjänster då förskolan är i drift fullt utbyggd. Idag finns totalt 50 medarbetare inom förskolan i Ockelbo kommun. Vuxenutbildning Vuxenutbildningen har växt stadigt i omfattning under de senaste åren. Nuvarande elevantal är ca 200 och vi ser att andelen på SFI minskar något men inte så drastiskt som vi tidigare bedömt. Generellt är det svårt att prognostisera elevtillströmningen till vuxenutbildningen. SFI Förvaltningen bedömer idag att nuvarande omfattning av SFI kommer att minska åtminstone under Grundläggande och gymnasial vuxenutbildning Förhoppningsvis går personer som läst SFI sedan vidare till grundläggande och gymnasial utbildning vilket skulle innebära att omfattningen av den utbildningen bibehålls eller ökar. Tidigare ensamkommande barn och andra nyanlända ungdomar som gått gymnasieskolans språkintroduktionsprogram får avsluta utbildningen i och med vårterminen det år de fyller 20 utan att ha uppnått gymnasieexamen. Svårbedömt hur söktrycket till vuxenutbildningen kommer att se ut från den målgruppen. Simhall Simhallens föreläggande från VGS har under sommaren åtgärdats och vi kalkylerar med att det är löst utifrån en god dialog med Ockelbo gårdar. Arbetsmiljöverket gjorde utifrån ett klorgastillbud en inspektion (180627) och vi har fått ett resultat med en del insatser som behöver göras. Planen för att besvara inspektionen och påbörja arbetet med de åtgärder vi behöver göra är under framtagande. I dagsläget ser vi vissa kostnader i och med detta.

13 Ockelbo kommun Datum UKN 2018/00258 Sida 3(5) Simhallen kommer också under hösten att utredas då det är svårt att få personalen att räcka till. Personalens ambitioner är mycket hög men den ekonomiska tilldelningen påverkar i mycket stor utsträckning simhallens tillgänglighet för kommunens invånare. Idag vet vi inte var detta landar kostnadsmässigt i de tre delarna; utifrån föreläggandena, försäkringsärendena samt önskemål om utveckling av verksamheten gällande barnlandskap m.m. Det är rimligt att räkna med en hyreshöjning när åtgärderna är genomförda. Lönesatsning lärare I Ockelbo liksom i princip hela Sverige är det hård konkurrens om behöriga och legitimerade lärare. Detta gör att rörligheten på lärararbetsmarknaden har ökat mycket under senare år. Nyanställd personal ofta går in på högre löner än kollegor som redan finns i organisationen. I Ockelbo finns ett antal medarbetare som under många år gjort ett bra jobb, men som trots det inte ligger i närheten av nyanställda i lönehänseende. Detta förhållande behöver rätas upp för att Ockelbo kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare och lyckas behålla medarbetare med rätt kompetens. Utbildnings- och kulturnämnden önskar att det från 2019 och framåt tillskjuts medel utöver sedvanlig uppräkning av ramarna för personalkostnader. Pengarna skall gå till en riktad lönesatsning för legitimerade lärare i de skollagsstyrda skolformerna (förskola, grundskola, fritidshem, vuxenutbildning). Fördelning sker till legitimerade lärare som har en obruten anställningstid i Ockelbo kommun på 10 år eller mer, respektive 20 år eller mer. Gruppen som har arbetat 10 år eller mer i kommunen omfattar ca 20 personer och det finns ca 30 personer med en anställningstid över 20 år. Extra lönesatsning behöver göras om vi ska behålla den mycket kompetenta personal som vi har. IKT - Informations- och KommunikationsTeknik Upphandling systemstöd för elevadministration Procapita är ett systemstöd som förvaltningen använt under många år för barn-/elevadministration inom förskola, skola, vuxenutbildning och kulturskola. Avtalen behöver nu konkurrensutsättas. Förvaltningen har i samarbete med Gävle kommun och Inköp Gävleborg påbörjat en upphandling. Detta är långa processer och troligt är att införande av (nytt) system kommer att ske Skolans lärplattform är idag Schoolsoft. I upphandlingen av systemstöd för elevadministration behöver vägas in vilka funktioner man har i lärplattformen. Även avtalet gällande lärplattform skall konkurrensutsättas. Idag finns inga kostnadsberäkningar för nya avtal gällande elevadministrativt system och lärplattform. Behov utifrån nämndens IKT-strategi och handlingsplan Strategi för IKT i skolan (UKN ) är utbildnings- och kulturnämndens övergripande dokument som ska ange riktning för utvecklingen av IKT-lösningar samt ge stöd till IKT-användningen i Ockelbo kommuns utbildningsverksamheter.

14 Ockelbo kommun Datum UKN 2018/00258 Sida 4(5) IKT ska ses som ett naturligt verktyg och dess användning ska stimulera barnen/eleverna, öka deras lärande och effektivisera skolans alla verksamheter. IKT ska vara ett stöd i verksamheternas arbete med att nå högre måluppfyllelse. Infrastruktur: Skolorna behöver se över arbetssättet i F-3 och bestämma sig för ipads och/eller datorer. Gällande antal är målsättningen minimum 2:1- förhållande i åk 1-3. Kostnad ej beräknad ännu. Digitala metoder och verktyg: 1:1 satsningen på Perslunda innebär att alla elever utrustas med ett eget digitalt verktyg. Det blir ett stegvis införande under tre år med start ht 2017 där man årligen utrustar alla elever i åk 4 och 7. Kommunfullmäktige har punkt 19 beslutat om ett årligt tillskott om 200 tkr för denna satsning. Utifrån funktionalitet är valet av verktyg Surface Pro, en hybrid med flexibilitet som både bärbar dator och surfplatta. Surface Pro leasas genom IT-samverkan med Gävle kommun, månadskostnad 438 kr enligt nuvarande avtal. Beräknad kostnad för Surface Pro: ÅR KOSTNAD KR Gymnasieskolans elev- och kostnadsutveckling Kommunstyrelsen har givit utbildnings- och kulturnämnden i uppdrag att redovisa gymnasieskolans elev- och kostnadsutveckling. Vilket redovisades vid föregående års arbete med flerårsbudget. Vi har sett över våra kostnader för gymnasiet i form av avtal med andra huvudmän (vi köper våra gymnasieplatser av andra kommuner). Trots vår tidigare redovisning av gymnasiekostnader så täcker inte budgeten de faktiska kostnaderna för gymnasieskolan. En gymnasieplats kostar oss mellan /läsår, vi bör rimligen budgetera för en snittkostnad per elev och antal elever som vi kommer att ha i gymnasieskolan. Andel elever som inte genomför gymnasieskola alt hoppar av är försumbar. En elev som kliver av sitt valda gymnasieprogram påbörjar inom ett knappt år ett annat vilket leder till att kostnaden finns kvar. Elever i behov av grundsärskola eller gymnasiesärskola Det är en kostnad som är svårt att hantera för oss i budgeten. Vi har ingen reell uppfattning om antalet elever inom det då det kan flytta in och flytta ifrån elever inom denna krets. Vi har i dag inte funnit en form där vi kan hantera det budgetmässigt. I dagsläget så kostar det oss avsevärt mer an vad som är avsatt i budget.

15 Ockelbo kommun Datum UKN 2018/00258 Sida 5(5) Fortsatt process Nämnden har ännu inte pekat ut vilka områden som är aktuella för reducering vid bibehållen ram. Klart är att fastställda ramar påverkar möjligheten att uppfylla de mål som är satta och att besparingar inom skollagsstyrda verksamheter även ändrar förutsättningarna för att nå de statliga mål och krav som ställs. Ola Johansson Utbildnings- och kulturchef Beslutet ska skickas till Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige

16 Arbetsmaterial mål UKN Strategi: Ständiga förbättringar Beskrivning: För att kunna ge medborgarna bättre kvalitet och service är det viktigt med utveckling, med bra arbetssätt i god arbetsmiljö. Mål Sätt att mäta/nyckeltal Nuläge/Första mätning Mål i budget 2019 Öka tryggheten i verksamheten simkunnighet hos medborgarna prioriteras under Idrottsbetyg från åk 6. Antal vuxna som genomgår simundervisning under % Inga i nuläget 95 % Minst 30 vuxna genomgår simundervisning under 2019 Strategi: Ständiga förbättringar Beskrivning: För att kunna ge medborgarna bättre kvalitet och service är det viktigt med utveckling, med bra arbetssätt i god arbetsmiljö. Mål Sätt att mäta/nyckeltal Nuläge/Första mätning Mål i budget 2019 Fler som lämnar grundskolan har gymnasiebehörighet. Gymnasiebehörighet mäts 84 % 2018 >85%

17 Öka andelen elever som uppnår gymnasiebehörighet i åk 9. Strategi: Trygga kompetensförsörjningen Beskrivning: Kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare som gör det möjligt att behålla och rekrytera rätt kompetens. Mål Sätt att mäta/nyckeltal Nuläge/Första mätning Mål i budget 2019 Vara en god arbetsgivare som behåller och utvecklar vår kompetenta personal i kommunen. Mätning i personalenkät fr o m 2018 för frågor kring utveckling, trivsel och närmaste chef Medarbetarundersökning ska göras, dock ej ännu genomförd Bibehålla minst nuvarande nivå på behörighet Vara en god arbetsgivare. Strategi: Ständiga förbättringar Beskrivning: För att kunna ge medborgarna bättre kvalitet och service är det viktigt att arbeta med utveckling, med bra arbetssätt i god arbetsmiljö. Mål Sätt att mäta/nyckeltal Nuläge/Första mätning Mål i budget 2019

18 Höj personalens kompetens i skola och förskola så att personalen har rätt kompetens. Rapporterad behörighet till SCB 62% behöriga Skolan 81% behöriga Förskolan Bibehålla minst nuvarande nivå på behörighet Tillgodose kraven på formell kompetens hos personalen. Strategi: Ständiga förbättringar Beskrivning: För att kunna ge medborgarna bättre kvalitet och service är det viktigt att arbeta med utveckling, med bra arbetssätt i god arbetsmiljö. Mål Sätt att mäta/nyckeltal Nuläge/Första mätning Mål i budget 2019 Små grupper och god arbetsmiljö för barn och vuxna i förskola och skola. Uppfylla skolverkets riktlinjer vad gäller antal barn i förskolegrupper. Fortsatt små grupper i skolan. Huvuddelen följer inte riktlinjer Beslut under 2019 om att bygga så att utrymme finns att leva upp till riktlinjerna Erbjuda en god arbetsmiljö för barn och vuxna i förskola och skola. Strategi: Utveckla samhället

19 Beskrivning: Ockelbo kommun ska vara tryggt, attraktivt och tillgängligt för alla att leva och verka i. Kommunen underlättar bostadsbyggande och företagsetableringar. Mål Sätt att mäta/nyckeltal Nuläge/Första mätning Mål i budget 2019 Få flera att delta i fritidsaktiviteter (såväl gamla som nya). Utveckla fritidsaktiviteter och utbud för ökat deltagande. Besöksantal mäts vid alla aktiviteter Minst 10 % ökning Strategi: Teknik som underlättar Beskrivning: Verksamheterna söker och är öppna för nya lösningar som underlättar för kommuninvånarna och organisationen. Mål Sätt att mäta/nyckeltal Nuläge/Första mätning Mål i budget 2019 Ökad tillgängligheten till biblioteket för kommuninvånarna. Utökad öppettid 8-18 vardagar Öppet kvällar och helger med hjälp av passerkort för biblioteksbesökare. Erbjuda generösare öppettider och tillgänglighet till biblioteket.

20 Strategi: Teknik som underlättar Beskrivning: Verksamheterna söker och är öppna för nya lösningar som underlättar för kommuninvånarna och organisationen. Mål Sätt att mäta/nyckeltal Nuläge/Första mätning Mål i budget 2019 Minska tidsåtgången för vikarieanskaffning och lönehantering. Anskaffning av digitalt bokningssystem Finns ej i dag I drift Använda mer tid till direkt pedagogiskt arbete.

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Sida 1(1) Referens UKN 2018/00259 Johansson, Ola, UKN Lärvux Förslag till beslut Avslutar denna verksamhet för att ingå avtal med Gävle och Sandviken Sammanfattning av ärendet Kommunen har sedan flera år bedrivit Lärvux, men i en allt tynande tillvaro. Lärvux är vuxenutbildning för elever som har rätt att läsa enligt särskolan. Ärendet Kommunen har i dag 3 elever som är inskrivna i Lärvux verksamhet. Dessa elever har gått där under lång tid och verksamheten som bedrivs följer inte skolverkets riktlinjer, det saknas individuella studieplaner. Kommunen saknar även behörig pedagog för undervisningen. Eleverna ingår i kommunens dagliga verksamhet (Socialförvaltningen). Elever som i framtiden har rätt att läsa enligt särvux kommer att erbjudas den möjligheten i våra grannkommuner Gävle alt Sandviken. Ola Johanson Förvaltningschef UKN

46 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Sida 1(1) Referens UKN 2018/00262 UKN Rapporter/Övriga frågor 1. Likviditetsbrist Ockelbo Ryttarförening. 2. Besök på Simhallen, kl Vänortsresa till Kroatien.

47

48

49

50