Utbildnings- och kulturnämnden

Transkript

1 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Datum Sida 1(1) Utbildnings- och kulturnämnden Plats: Stora Vänortsrummet Tid: Torsdag 25 oktober 2018, kl. 09:00 Utses att justera: Ärende Föredragande 1. Mål och flerårsbudget Ola Johansson Staffan Nordqvist ordförande

2 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Sida 1(4) Referens UKN 2018/00296 Johansson, Ola, UKN Mål och flerårsbudget Förslag till beslut Utifrån extra insatt presidieträff (181019) så är presidiets förslag på besparingar som behöver göras för att komma ned på budgetramen 1,2 miljoner Grundskolan Vux/SFI kulturskolan bibliotek simhallen fritidsverksamhet Konsekvenser vid dessa besparingar lämnas till verksamheten i uppdrag att återge vid kommande ekonomiutskott. Åläggs UKN dessa besparingar så kommer målen att revideras. Sammanfattning av ärendet Utbildnings- och kulturnämnden har uppdraget att till ekonomiutskottet nov 2018 redovisa konsekvenser utifrån fastställda ramar i flerårsbudget Beslutsunderlag Utbildnings- och kulturnämnden 59/2018. Utbildnings- och kulturnämnden 52/2018. Ärendet Konsekvenser av fastställda ramar Nämnden har i förslag till års- och flerårsbudget (UKN ) påtalat att det saknas ca 3 miljoner 2019, 3,6 miljoner 2020, 3,75 miljoner 2020 för att bedriva verksamheterna till nuvarande omfattning och kvalitetsnivå. Beloppen motsvarar en uppräkning av ramarna med 2% årligen.

3 Ockelbo kommun Datum UKN 2018/00296 Sida 2(4) Områden att lyfta/behov som inte ryms inom nuvarande ram Förutom vad som anges ovan, pengar som saknas i ram för att bedriva verksamheterna till nuvarande omfattning och kvalitetsnivå, vill nämnden lyfta nedanstående områden i budgetprocessen: Förskolan Kommunstyrelsen har fattat inriktningsbeslut om utbyggnad av centrala förskolan KS Den utbyggnad som sker av förskolan i kommunen är att det på Wij förskola tillkommer an avdelning då tillbyggnad och renovering är genomförd (enligt plan hösten 2019). En avdelning är för lite med tanke på hur många barn vi har i förskolans verksamhet. I skrivande stund så kommer vi inte kunna lämna Smultronet och Mumin hösten 2019 vilket föranleder att kostnaderna ökar mot dagens kostnader. Idag finns 1.0 tjänst som förskolechef och 0.5 som biträdande förskolechef inrättad totalt för förskolan i Ockelbo inklusive Öppna förskolan. Då Lilla Jag tillkom i somras innebar det både att personalantalet utökades samt att förskolan nu är mer fysiskt utspridd än tidigare. Rimligen behövs en utökning av ledningsresursen för förskolan till 2.0 tjänster då förskolan är i drift fullt utbyggd. Idag finns totalt 50 medarbetare inom förskolan i Ockelbo kommun. Vuxenutbildning Vuxenutbildningen har växt stadigt i omfattning under de senaste åren. Nuvarande elevantal är ca 200 och vi ser att andelen på SFI minskar något men inte så drastiskt som vi tidigare bedömt. Generellt är det svårt att prognostisera elevtillströmningen till vuxenutbildningen. SFI Förvaltningen bedömer idag att nuvarande omfattning av SFI kommer att minska åtminstone under Grundläggande och gymnasial vuxenutbildning Förhoppningsvis går personer som läst SFI sedan vidare till grundläggande och gymnasial utbildning vilket skulle innebära att omfattningen av den utbildningen bibehålls eller ökar. Tidigare ensamkommande barn och andra nyanlända ungdomar som gått gymnasieskolans språkintroduktionsprogram får avsluta utbildningen i och med vårterminen det år de fyller 20 utan att ha uppnått gymnasieexamen. Svårbedömt hur söktrycket till vuxenutbildningen kommer att se ut från den målgruppen. Simhall Simhallens föreläggande från VGS har under sommaren åtgärdats och vi kalkylerar med att det är löst utifrån en god dialog med Ockelbo gårdar. Arbetsmiljöverket gjorde utifrån ett klorgastillbud en inspektion (180627) och vi har fått ett resultat med en del insatser som behöver göras. Planen för att besvara inspektionen och påbörja arbetet med de åtgärder vi behöver göra är under framtagande. I dagsläget ser vi vissa kostnader i och med detta.

4 Ockelbo kommun Datum UKN 2018/00296 Sida 3(4) Simhallen kommer också under hösten att utredas då det är svårt att få personalen att räcka till. Personalens ambitioner är mycket hög men den ekonomiska tilldelningen påverkar i mycket stor utsträckning simhallens tillgänglighet för kommunens invånare. Idag vet vi inte var detta landar kostnadsmässigt i de tre delarna; utifrån föreläggandena, försäkringsärendena samt önskemål om utveckling av verksamheten gällande barnlandskap m.m. Det är rimligt att räkna med en hyreshöjning när åtgärderna är genomförda. Lönesatsning lärare I Ockelbo liksom i princip hela Sverige är det hård konkurrens om behöriga och legitimerade lärare. Detta gör att rörligheten på lärararbetsmarknaden har ökat mycket under senare år. Nyanställd personal ofta går in på högre löner än kollegor som redan finns i organisationen. I Ockelbo finns ett antal medarbetare som under många år gjort ett bra jobb, men som trots det inte ligger i närheten av nyanställda i lönehänseende. Detta förhållande behöver rätas upp för att Ockelbo kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare och lyckas behålla medarbetare med rätt kompetens. Utbildnings- och kulturnämnden önskar att det från 2019 och framåt tillskjuts medel utöver sedvanlig uppräkning av ramarna för personalkostnader. Pengarna skall gå till en riktad lönesatsning för legitimerade lärare i de skollagsstyrda skolformerna (förskola, grundskola, fritidshem, vuxenutbildning). Fördelning sker till legitimerade lärare som har en obruten anställningstid i Ockelbo kommun på 10 år eller mer, respektive 20 år eller mer. Gruppen som har arbetat 10 år eller mer i kommunen omfattar ca 20 personer och det finns ca 30 personer med en anställningstid över 20 år. Extra lönesatsning behöver göras om vi ska behålla den mycket kompetenta personal som vi har. IKT - Informations- och KommunikationsTeknik Upphandling systemstöd för elevadministration Procapita är ett systemstöd som förvaltningen använt under många år för barn-/elevadministration inom förskola, skola, vuxenutbildning och kulturskola. Avtalen behöver nu konkurrensutsättas. Förvaltningen har i samarbete med Gävle kommun och Inköp Gävleborg påbörjat en upphandling. Detta är långa processer och troligt är att införande av (nytt) system kommer att ske Skolans lärplattform är idag Schoolsoft. I upphandlingen av systemstöd för elevadministration behöver vägas in vilka funktioner man har i lärplattformen. Även avtalet gällande lärplattform skall konkurrensutsättas. Idag finns inga kostnadsberäkningar för nya avtal gällande elevadministrativt system och lärplattform. Behov utifrån nämndens IKT-strategi och handlingsplan Strategi för IKT i skolan (UKN ) är utbildnings- och kulturnämndens övergripande dokument som ska ange riktning för utvecklingen av IKT-lösningar samt ge stöd till IKT-användningen i Ockelbo kommuns utbildningsverksamheter. IKT ska ses som ett naturligt verktyg och dess användning ska stimulera barnen/eleverna, öka deras lärande och effektivisera skolans alla

5 Ockelbo kommun Datum UKN 2018/00296 Sida 4(4) verksamheter. IKT ska vara ett stöd i verksamheternas arbete med att nå högre måluppfyllelse. Infrastruktur: Skolorna behöver se över arbetssättet i F-3 och bestämma sig för ipads och/eller datorer. Gällande antal är målsättningen minimum 2:1-förhållande i åk 1-3. Kostnad ej beräknad ännu. Digitala metoder och verktyg: 1:1 satsningen på Perslunda innebär att alla elever utrustas med ett eget digitalt verktyg. Det blir ett stegvis införande under tre år med start ht 2017 där man årligen utrustar alla elever i åk 4 och 7. Kommunfullmäktige har punkt 19 beslutat om ett årligt tillskott om 200 tkr för denna satsning. Utifrån funktionalitet är valet av verktyg Surface Pro, en hybrid med flexibilitet som både bärbar dator och surfplatta. Surface Pro leasas genom IT-samverkan med Gävle kommun, månadskostnad 438 kr enligt nuvarande avtal. Beräknad kostnad för Surface Pro: ÅR KOSTNAD KR Gymnasieskolans elev- och kostnadsutveckling Kommunstyrelsen har givit utbildnings- och kulturnämnden i uppdrag att redovisa gymnasieskolans elev- och kostnadsutveckling. Vilket redovisades vid föregående års arbete med flerårsbudget. Vi har sett över våra kostnader för gymnasiet i form av avtal med andra huvudmän (vi köper våra gymnasieplatser av andra kommuner). Trots vår tidigare redovisning av gymnasiekostnader så täcker inte budgeten de faktiska kostnaderna för gymnasieskolan. En gymnasieplats kostar oss mellan /läsår, vi bör rimligen budgetera för en snitt kostnad per elev och antal elever som vi kommer att ha i gymnasieskolan. Andel elever som inte genomför gymnasieskola alt hoppar av är försumbar. En elev som kliver av sitt valda gymnasieprogram påbörjar inom ett knappt år ett annat vilket leder till att kostnaden finns kvar. Elever i behov av grundsärskola eller gymnasiesärskola Det är en kostnad som är svårt att hantera för oss i budgeten. Vi har ingen reell uppfattning om antalet elever inom det då det kan flytta in och flytta ifrån elever inom denna krets. Vi har i dag inte funnit en form där vi kan hantera det budgetmässigt. I dagsläget så kostar det oss avsevärt mer an vad som är avsatt i budget. Ola Johanson Utbildnings- och kulturchef

6 UTBILDNINGS- OCH KULTURNÄMNDEN ÅRS- OCH FLERÅRSBUDGET MÄTBARA MÅL 2018 (FÖRSLAG) Det gröna Ockelbo prioriterar det gröna, det naturliga och växandet I kostverksamheten uppgår andelen ekologiska råvaror till 40 % så ligger vi en bit över det satta målet (ca 46%) Målet uppfyllt Vi välkomnar Ockelbo står för ett tryggt och välkomnande samhälle Skolornas sammanfattande kvalitetsindex för området Normer och värden/trygghet och trivsel i den årliga elevenkäten är lägst 9.0. Mätningen ej genomförd enligt den enkät som tidigare gjordes, vi mäter men skalan är förändrad (resultatet var på 7,0) Trygghet, trivsel och säkerhet för skolskjutsarna följs upp i enkät i november. Viss otrygghet upplevdes i enkäten, insatser gjordes i form av mer vuxna på bussen vilket ledde till att eleverna upplevde trygghet, trivsel och säkerhet ökade. Vi växer Ockelbo tillåter människor att växa och blomstra tillsammans Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. andel elever i åk 6 som har uppnått lägst betyget E i alla ämnen årskurs 6 har 8 elever av 43 har inte nått upp till betyget E i alla ämnen genomsnittligt meritvärde i åk 6 182,15 andel elever i åk 9 som har uppnått lägst betyget E i alla ämnen Behörighet till gymnasieskolan 84% 2018 (76% 2017) Genomsnittligt meritvärde i årskurs 9 är lägst 229 totalt. 203,6 Genomsnittligt meritvärde i årskurs 9 är lägst 229 för både flickor och pojkar. Målet är ej uppfyllt

7 Vi samverkar Ockelbo samspelar med andra lokalt, regionalt och globalt Nämndens verksamheter utvecklar kontakter med samarbetspartners lokalt, regionalt eller globalt för berikande samarbete och verksamhetsutveckling.

8 Arbetsmaterial mål UKN Strategi: Ständiga förbättringar Beskrivning: För att kunna ge medborgarna bättre kvalitet och service är det viktigt med utveckling, med bra arbetssätt i god arbetsmiljö. Mål Sätt att mäta/nyckeltal Nuläge/Första mätning Mål i budget 2019 Öka tryggheten i verksamheten simkunnighet hos medborgarna prioriteras under Idrottsbetyg från åk 6. Antal vuxna som genomgår simundervisning under % Inga i nuläget 100 % Minst 30 vuxna genomgår simundervisning under 2019 Strategi: Ständiga förbättringar Beskrivning: För att kunna ge medborgarna bättre kvalitet och service är det viktigt med utveckling, med bra arbetssätt i god arbetsmiljö. Mål Sätt att mäta/nyckeltal Nuläge/Första mätning Mål i budget 2019 Fler som lämnar grundskolan har gymnasiebehörighet. Gymnasiebehörighet mäts 84 % %

9 Öka andelen elever som uppnår gymnasiebehörighet i åk 9. Strategi: Trygga kompetensförsörjningen Beskrivning: Kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare som gör det möjligt att behålla och rekrytera rätt kompetens. Mål Sätt att mäta/nyckeltal Nuläge/Första mätning Mål i budget 2019 Vara en god arbetsgivare som behåller och utvecklar vår kompetenta personal i kommunen. Mätning i personalenkät fr o m 2018 för frågor kring utveckling, trivsel och närmaste chef Genomföra medarbetarundersökning 2018 Bibehålla minst nuvarande nivå på behörighet Vara en god arbetsgivare. Strategi: Ständiga förbättringar Beskrivning: För att kunna ge medborgarna bättre kvalitet och service är det viktigt att arbeta med utveckling, med bra arbetssätt i god arbetsmiljö. Mål Sätt att mäta/nyckeltal Nuläge/Första mätning Mål i budget 2019

10 Höj personalens kompetens i skola och förskola så att personalen har rätt kompetens. Rapporterad behörighet till SCB Förskolan 81% behöriga Grundskolan 62% behöriga Bibehålla minst nuvarande nivå på behörighet Tillgodose kraven på behörig personal Strategi: Ständiga förbättringar Beskrivning: För att kunna ge medborgarna bättre kvalitet och service är det viktigt att arbeta med utveckling, med bra arbetssätt i god arbetsmiljö. Mål Sätt att mäta/nyckeltal Nuläge/Första mätning Mål i budget 2019 Små grupper och god arbetsmiljö för barn och vuxna i förskola och skola. Uppfylla skolverkets riktlinjer vad gäller antal barn i förskolegrupper. Fortsatt små grupper i skolan. Huvuddelen följer inte riktlinjer Beslut under 2019 om att bygga så att utrymme finns att leva upp till riktlinjerna Erbjuda en god arbetsmiljö för barn och vuxna i förskola och skola. Strategi: Utveckla samhället

11 Beskrivning: Ockelbo kommun ska vara tryggt, attraktivt och tillgängligt för alla att leva och verka i. Kommunen underlättar bostadsbyggande och företagsetableringar. Mål Sätt att mäta/nyckeltal Nuläge/Första mätning Mål i budget 2019 Få flera att delta i fritidsaktiviteter (såväl gamla som nya). Utveckla fritidsaktiviteter och utbud för ökat deltagande. Besöksantal mäts vid alla aktiviteter Minst 10 % ökning Strategi: Teknik som underlättar Beskrivning: Verksamheterna söker och är öppna för nya lösningar som underlättar för kommuninvånarna och organisationen. Mål Sätt att mäta/nyckeltal Nuläge/Första mätning Mål i budget 2019 Ökad tillgängligheten till biblioteket för kommuninvånarna. Utökad öppettid 8-18 vardagar Öppet kvällar och helger med hjälp av passerkort för biblioteksbesökare. Erbjuda generösare öppettider och tillgänglighet till biblioteket.

12 Strategi: Teknik som underlättar Beskrivning: Verksamheterna söker och är öppna för nya lösningar som underlättar för kommuninvånarna och organisationen. Mål Sätt att mäta/nyckeltal Nuläge/Första mätning Mål i budget 2019 Minska tiden vikarieanskaffning och lönehantering. Anskaffning av digitalt bokningssystem Finns ej i dag I drift Använda mer tid till direkt pedagogiskt arbete.

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29 TAXEKATALOG UTBILDNINGS- OCH KULTURNÄMNDEN FOLKBIBLIOTEKET 2019 Fr.o.m Ersättningar för förlust av medier Fullvärdespris eller antikvariatspris när det är möjligt I annat fall ersättning med schablonpris enligt följande: Vuxenbok/ljudbok 300 Kr Barnbok/ljudbok 200 Kr Film 500 Kr Musik-CD 200 Kr Tidskrift 50 Kr CD-rom/TV-spel 700 Kr Språkkurs 500 Kr Barn-cd och DAISY-skiva 150 Kr Lånekort tas ut från 18 års ålder 20 Kr Om värdet av det försvunna överstiger schablonpriset debiteras det högre priset. Förseningsavgifter för personer över 18 år Förseningsavgift bok per dag 1 Kr Förseningsavgift Tv-spel per dag 10 Kr Maxbelopp per försenad bok, cd etc 100 Kr Maxbelopp per återlämningstillfälle 200 Kr Skuldspärr när förseningsavgiften uppgår till 100 kronor Övriga avgifter inkl moms Kopior, per styck 2 Kr Kopior ur kommunala protokoll, tjänsteskrivelse m m Gratis 1-5 kopior ur uppslagsböcker Gratis Bibliotekets Kopior från andra bibliotek kostnad Telefax per sida, inom Sverige 3 Kr Telefax per sida, utomlands 5 Kr Inplastning A4, per styck 5 Kr Inplastning A3, per styck 10 Kr KULTURSKOLAN Fr.o.m Terminsavgift - gruppaktivitet kör / ensemble 300 Kr.- aktiviteterna bild, slöjd, drama och musik (huvudinstrument) 500 Kr Familjerabatt ges på terminsavgiften så att det blir gratis från och med tredje syskonet på samma folkbokföringsadress. Biinstrument per termin Hyra av instrument per termin Vuxna elever tas emot i mån av plats, 10 lektionstillfällen 250 Kr 250 Kr Kr 1

30 KONTROLLANTARVODE Fr.o.m Enligt lotterilagen ska arvode till lotterikontrollanter utgå, arvodet betalas av den som anordnar lotterierna. Fastställt arvode är 2 % av lotteriets omsättning dock minst 200 kronor, men får ej överstiga kronor. INOMHUSANLÄGGNINGAR Fr.o.m Kategori 1 gäller bidragsberättigade föreningar samt pensionärs- och handikappföreningar i Ockelbo kommun. Kategori 2 gäller alla övriga. Verksamheten är inte belagd med moms. CENTRUMHUSETS FRITIDSAVDELNING Kategori 1 Kategori 2 Kuxahallen, Vuxna, per timme 250 Kr 300 Kr Barn- och ungdomsverksamhet upp till 20 år, per timme 150 Kr Tennis per timme 150 Kr Ockelbo Idrottsförening betalar för BilmaCup kronor. (UKN beslut ) A-lokalen Pro Handikapporganisationer m.fl. inkl. cafeteria 200 Kr Frivilliga organisationer Fritt Övriga bidragsberättigade föreningar 100 Kr 150 Kr Uthyrning över längre tid i inomhusanläggningarna kan särskilda avtal upprättas. ÅBYGGEBY LANDSBYGDSCENTER Idrottshall, per timme 250 Kr 300 Kr - barn- och ungdomsverksamhet, per timme 150 Kr Tennis per timme 150 Kr Matsal, per timme 100 Kr 150 Kr Konferenslokal, per timme 100 Kr 150 Kr Privata fester i idrottshall och matsal, per dygn Kr Kr Kommersiella tillställningar i idrottshall och matsal, per timme 150 Kr* * dock lägst kronor per uthyrningstillfälle. CAFETERIAN BIONÄRHALLEN Fr.o.m Kommersiella tillställningar, fest, per dygn Kr 2

31 OCKELBO SIM & FRISKVÅRDSCENTER Fr.o.m Simhallen Enkelbesök vuxna Enkelbesök barn 4-16 år Enkelbesök familj fyra personer, varav max två vuxna Rabattkort 10 besök, vuxna Rabattkort 10 besök, barn 4-16 år Årskort vuxna Årskort barn 4-16 år Hyra simhallen vardagar, per timme Hyra simhallen på helg, per timme inkl. personal Simundervisning, 6 gånger Aqua bike enkelbesök Aqua bike 10 besök 70 Kr 30 Kr 150 Kr 600 Kr 250 Kr 1100 Kr 600 Kr 600 Kr 1000 Kr 600 Kr 80 Kr 700 Kr Friskvårds- och rehab anläggning Ockelbo kommun har fr o m tecknat avtal om andrahandsuthyrning av gymlokal med Actic i syfte att de där ska bedriva friskvård, gym och annan träningsverksamhet. LOKALER Fr.o.m Ansvaret samt hyresintäkter för uthyrning av lokaler i samtliga skolor, Lingbogården och Kulturstationen överförs till utbildnings- och kulturnämnden fr o m , KS 44/05. Kategori 1 gäller bidragsberättigade föreningar samt pensionärs- och handikappföreningar i Ockelbo kommun. Kategori 2 gäller alla övriga. Verksamheten är inte belagd med moms. Kategori 1 Kategori 2 LOKALER I SKOLOR Gymnastiksal, per timme 100 Kr 130 Kr Slöjdsalen Perslunda, per timme 100 Kr 130 Kr Hemkunskapen Perslunda, per timme 100 Kr 130 Kr Hörsalen Perslunda, per timme 150 Kr 200 Kr Matsal, per timme 150 Kr 200 Kr Ingen uthyrning av köken. Med ev undantag för lägerverksamhet. Särskilda avtal kan upprättas. Klassrum kan hyras ut om omständigheterna så kräver. (KF beslut , 60) Läger Övernattning, per deltagare/ dygn I övrigt normal timtaxa för gymnastiksalar * Dock lägst 500 kr per uthyrningstillfälle 60 Kr* Vid uthyrning över längre tid kan särskilda avtal upprättas. Fotbollsplan grusplan Gäverängeskolan, per timme 150 Kr Fr.o.m KULTURSTATION Garage, per tillfälle 450 Kr 560 Kr Café, per tillfälle 150 Kr 190 Kr Dramarummet, per tillfälle 150 Kr 190 Kr 3

32 FRITIDSKLUBB ÅK 4-6 ( KF beslut , 37, Taxa för fritidsklubb och måltider.) Fr.o.m Fritidsklubb, per termin Måltider till självkostnadspris. Mellanmål Lunch 800 kr 10 kr 40 kr BARNOMSORGSTAXA Fr.o.m Taxan gäller för barn som har omsorg i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem. Plats beviljas när föräldrarna förvärvsarbetar eller studerar. Vistelsetiden för barnen styrs av föräldrarnas arbetstid/studier/restid. Barn 1-5 år till arbetslös förälder och till förälder som är hemma med yngre syskon har rätt till 15 timmar/vecka. Förskolan/dagbarnvårdaren fastställer vistelsetiden. Avgift tas ut för förskole- och skolbarnomsorgsplatsen oavsett hur många timmar som nyttjas. Avgift uttages månadsvis tolv månader per år. Fr.o.m höstterimen det år barnet fyller 3 år (från 2010) erbjuds allmän förskola 15 timmar/vecka avgiftsfritt. Tiden för allmän förskola är tisdag, onsdag och torsdag kl För nyttjande tid utöver allmän förskoletid betalas hel månadsavgift efter skolbarnomsorgstaxan. Avgift i förskoleverksamhet Barn 1: 3% av inkomsten dock högst kronor/månad Barn 2: 2% av inkomsten dock högst 922 kronor/månad Barn 3: 1% av inkomsten dock högst 461 kronor/månad Avgift i skolbarnomsorg Barn 1: 2% av inkomsten dock högst 922 kronor/månad Barn 2: 1% av inkomsten dock högst 461 kronor/månad Barn 3: 1% av inkomsten dock högst 461 kronor/månad Det yngsta barnet räknas som det första barnet. Från det fjärde barnet betalas ingen avgift. 4