Nämnden för arbete och välfärd kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 24

Transkript

1 KALLELSE Nämnden för arbete och välfärd Nämnden för arbete och välfärd kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 24 Tid och plats onsdagen den 19 september 2018 kl. 9:00 i A-salen Veronica Ionescu sekreterare Ledamöter Oliver Rosengren (M), Ordförande Martin Edberg (S), 1:e vice ordförande Patric Mrad (KD), 2:e vice ordförande Iréne Bladh (M) Tor Lejdfors (M) Pia Philipsson (M) Lars-Erik Larsson (C) Andreas Olsson (C) Magnus Wåhlin (MP) Sara Fransson (S) Eva Kjellberg (S) Marie-Louise Gustavsson (S) Jonas Ek (S) Anders Göranson (V) Ellen Franzén (-) Ersättare Christoffer Nordmark (M) Alf Skogmalm (S) Göran Kannerby (KD) Berthold Fück (M) Jonathan Ekros (M) Birgitta Nilsson (C) Annika Stacke (L) Guje Larsson (MP) Rikard Pumplun (S) Valon Rama (S) Per Hultman (S) Sara Löfqvist (S) Mikael Wester (V) Maria Palm (SD) Tjänstepersoner Per Sandberg, förvaltningschef 1 (3)

2 KALLELSE Nämnden för arbete och välfärd Förteckning över Nämnden för arbete och välfärds ärenden 1. Närvaro 2. Val av justerare 3. Allmänhetens frågestund 4. Information från nämndens ordförande Information från förvaltningschefen Ledamöternas och ersättarnas frågestund 7. Inkomna skrivelser till förvaltningen/nämnden Redovisning av delegationsbeslut Budgetuppföljning efter augusti 2018 (10:00) 10. Information om delårsrapport augusti Redovisning Internkontroll Redovisning av Internkontroll Redovisning av riskanalys inför intern kontroll Redovisning av sammanställning av inkomna synpunkter, klagomål, avvikelser och lex Sarah-rapporter första halvåret Beslut om förändring i delegeringsförteckningen punkt skyddat boende vid våld i nära relation 16. Beslut om att inte inleda faderskapsutredning enligt 2 kap 1 2 (3)

3 KALLELSE Nämnden för arbete och välfärd Beslut om utredning för yttrande enligt 4 kap 10 FB, utländsk adoption inledd Beslut om utredning för yttrande enligt 4 kap 10 FB, utländsk adoption Inledd Beslut om faderskapsutredning enligt 2 kap 1 FB inledd Begäran om redovisning från IVO och meddelande om inledd tillsyn avseende socialtjänsten i Växjö. Dnr / Beslut om faderskapsutredning enligt 2 kap 1 FB inledd Beslut om faderskapsutredning enligt 2 kap 1 FB inledd Information individutskottet 24. Övrigt 3 (3)

4 ÄRENDE Veronica Ionescu förvaltningssekreterare Tel Nämnden för arbete och välfärd Närvaro Förslag till beslut Nämnden för arbete och välfärd noterar informationen i protokollet. Postadress Box 1222, Växjö Besöksadress Västra Esplanaden 18 Tel Fax Org.nr Bg E-post veronica.ionescu@vaxjo.se 1 (1)

5 ÄRENDE Veronica Ionescu förvaltningssekreterare Tel Nämnden för arbete och välfärd Val av justerare Förslag till beslut Nämnden för arbete och välfärd väljer Martin Edberg som justerare den 24 september klockan 10:00 på förvaltningskontoret. ARBETE OCH VÄLFÄRD - Förvaltningskontoret 1 (1) Postadress Box 1222, , Växjö Besöksadress Västra Esplanaden 18 Tel Hemsida E-post

6 ÄRENDE Dnr NAV Veronica Ionescu förvaltningssekreterare Tel Nämnden för arbete och välfärd Allmänhetens frågestund i nämnden för arbete och välfärd Bakgrund Nämnden för arbete och välfärds sammanträde är offentligt och allmänheten är välkomna. Nämnden för arbete och välfärds sammanträde inleds med allmänhetens frågestund, i högst 20 minuter. Sekretessbelagda ärenden och beslut som gäller myndighetsutövning är inte offentliga och allmänheten får lämna sammanträdet när dessa ärenden behandlas. Förvaltningen för arbete och välfärd 1 (1) Postadress Box 1222, Växjö Besöksadress Västra Esplanaden 18 Tel Fax Org.nr Bg E-post veronica.ionescu@vaxjo.se

7 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nämnden för arbete och välfärds arbetsutskott Dnr Information från nämndens ordförande 2018 Nämnden för arbete och välfärds arbetsutskotts beslut Nämnden för arbete och välfärd noterar informationen i protokollet. Bakgrund Information från ordförande tas på nämndens sammanträde den 19 september. 1 (1)

8 ÄRENDE Dnr NAV Veronica Ionescu förvaltningssekreterare Tel Nämnden för arbete och välfärd Information från nämndens ordförande 2018 Förslag till beslut Nämnden för arbete och välfärd noterar informationen i protokollet. Bakgrund "[Skriv text här]" Per Sandberg förvaltningschef Förvaltningen för arbete och välfärd 1 (1) Postadress Box 1222, Växjö Besöksadress Västra Esplanaden 18 Tel Fax Org.nr E-post veronica.ionescu@vaxjo.se

9 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nämnden för arbete och välfärds arbetsutskott Dnr Information från förvaltningschefen 2018 Nämnden för arbete och välfärds arbetsutskotts beslut Nämnden för arbete och välfärd noterar informationen i protokollet. Bakgrund Förvaltningschefen informerar om/från: 10/9 styrgruppsmöte hållbara Växjö 6-7/9 chefsdagar arbete och välfärd 1 (1)

10 ÄRENDE Dnr NAV Veronica Ionescu förvaltningssekreterare Tel Nämnden för arbete och välfärd Information från förvaltningschefen 2018 Förslag till beslut Nämnden för arbete och välfärd noterar informationen i protokollet. Bakgrund Förvaltningschefen informerar om/från: Per Sandberg förvaltningschef Förvaltningen för arbete och välfärd 1 (1) Postadress Box 1222, Växjö Besöksadress Västra Esplanaden 18 Tel Fax Org.nr E-post veronica.ionescu@vaxjo.se

11 ÄRENDE Dnr NAV Veronica Ionescu förvaltningssekreterare Tel Nämnden för arbete och välfärd Ledamöternas och ersättarnas frågestund Förslag till beslut Nämnden för arbete och välfärd noterar informationen i protokollet. Bakgrund Nämndens ledamöter och ersättare får möjlighet att ställa frågor till förvaltningen och/eller ordföranden under en särskild punkt på dagordningen Förvaltningen för arbete och välfärd 1 (1) Postadress Box 1222, Växjö Besöksadress Västra Esplanaden 18 Tel Fax Org.nr E-post veronica.ionescu@vaxjo.se

12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nämnden för arbete och välfärds arbetsutskott Dnr Inkomna skrivelser till förvaltningen/nämnden 2018 Nämnden för arbete och välfärds arbetsutskotts beslut Nämnden för arbete och välfärd noterar informationen i protokollet. Bakgrund Inkomna skrivelser För kännedom KS Uppdatering av Lönepolicy för Växjö kommun FSG protokoll Protokollsutdrag Uppdrag till Växjö Energi AB om att samordna insatserna kring laddningsinfrastruktur Protokollsutdrag Uppdrag om att utreda konsekvenserna av vinstbegränsning för kommunens ekonomi och verksamhetsplanering- Anna Tenje (M) 1 (1)

13 ÄRENDE Dnr NAV Veronica Ionescu förvaltningssekreterare Tel Nämnden för arbete och välfärd Inkomna skrivelser till förvaltningen/nämnden 2018 Förslag till beslut Nämnden för arbete och välfärd noterar informationen i protokollet. Bakgrund Förvaltningen för arbete och välfärd 1 (1) Postadress Box 1222, Växjö Besöksadress Västra Esplanaden 18 Tel Fax Org.nr E-post veronica.ionescu@vaxjo.se

14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Dnr Uppdatering av lönepolicy Kommunfullmäktiges beslut 1. Kommunfullmäktige antar uppdaterad Lönepolicy för Växjö kommun enligt bilaga i kommunchefens skrivelse daterad 13 juni Tidigare lönepolicy för Växjö kommun upphör därmed att gälla. 2. Kommunfullmäktige noterar information om uppdatering av riktlinjen för lönebildning och lönesättning. Bakgrund Som ett led i Växjö kommuns arbete att definiera olika processer har paketet av lokala styrdokument kring lönebildning och lönesättning setts över. Förändringarna avser huvudsakligen följande delar: Lönepolicyns övergripande karaktär förstärks. Detaljfrågor beskrivs istället i riktlinje/rutiner. Riktlinjen för lönebildning och lönesättning (beslut kommunchef) uppdateras med framförallt processbeskrivningar. Samtidigt uppdateras texter och struktur. Beslutsunderlag Kommunstyrelsen har i 285/2018 föreslagit att: 1. Kommunfullmäktige antar uppdaterad Lönepolicy för Växjö kommun enligt bilaga i kommunchefens skrivelse daterad 13 juni Tidigare lönepolicy för Växjö kommun upphör därmed att gälla. 2. Kommunfullmäktige noterar information om uppdatering av riktlinjen för lönebildning och lönesättning. Kommunchefen har i en skrivelse den 13 juni 2018 redogjort för ärendet och lämnat förslag till beslut. Kommunchefen har även lämnat förslag på en uppdaterad lönepolicy för Växjö kommun. Av skrivelsen framgår att förändringarna syftar till att förtydliga huvudprocess och delprocesser kring lönebildningens olika delar på olika organisatoriska nivåer. 1 (2)

15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Beslutet skickas till För kännedom Nämnder och styrelser HR-chefen Författningssamlingen 2 (2)

16 Från: Skickat: den 11 september :24 Till: Sonnbjer Jens; Byggnadsnämnden; Miljö och hälsoskyddsnämnden; Arbete Välfärd Nämnden; Omsorgsnämnden; Kultur- och fritidsnämnden; Tekniska nämnden; Utbildningsnämnden; Överförmyndarnämnden; Valnämnden; *Alla VD_Bolagen Ämne: Protokollsutdrag Uppdatering av lönepolicy Bifogade filer: Tjänsteskrivelse förenklad.doc; Beslut KS- 209.docx Hej, Bifogat dokument är beslut fattat av kommunfullmäktige i Växjö kommun 209 Ha det gott Med vänliga hälsningar Anette Fredriksen registrator KOMMUNKANSLIET Kommunledningsförvaltningen Post: Växjö kommun, Box 1222, VÄXJÖ Besök: Västra Esplanaden 18, Växjö Tel: anette.fredriksen@vaxjo.se

17 ÄRENDE Dnr KS Peter Karlsson personalstrateg Tel Kommunstyrelsen Uppdatering av Lönepolicy för Växjö kommun Förslag till beslut Kommunfullmäktige antar uppdaterad Lönepolicy för Växjö kommun enligt bilaga. Tidigare lönepolicy för Växjö kommun upphör därmed att gälla. Kommunfullmäktige noterar information om uppdatering av riktlinjen för lönebildning och lönesättning. Bakgrund Som ett led i Växjö kommuns arbete att definiera olika processer har paketet av lokala styrdokument kring lönebildning och lönesättning setts över. Förändringarna avser huvudsakligen följande delar: Lönepolicyns övergripande karaktär förstärks. Detaljfrågor beskrivs istället i riktlinje/rutiner. Riktlinjen för lönebildning och lönesättning (beslut kommunchef) uppdateras med framförallt processbeskrivningar. Samtidigt uppdateras texter och struktur. Bedömning Ekonomiska konsekvenser Total kostnad (tkr) - Finansiering inom ram (ja/nej), Ja ange det som saknar finansiering Påverkar följande nämnder/bolags kostnader Konsekvensanalys Förändringarna syftar till att förtydliga huvudprocess och delprocesser kring lönebildningens olika delar på olika organisatoriska nivåer. Implementering och uppföljning Anpassningar till riktlinjen sker inom respektive organisatoriskt ansvarsområde. Kommunledningsförvaltningen 1 (4) Postadress Box 1222, Växjö Besöksadress Västra Esplanaden 18 Tel Fax Org.nr E-post peter.karlsson@vaxjo.se

18 ÄRENDE Dnr KS Beslutet skickas till För åtgärd Personalkontoret Samtliga förvaltningar och bolag För kännedom - Monica Skagne Kommunchef Jens Sonnbjer HR-chef 2 (4)

19 ÄRENDE Dnr KS Lönepolicy för Växjö kommunkoncern Inledning Lönepolicyn beskriver Växjö kommuns övergripande syn på lönepolitik i Växjö kommun. Den bidrar till att stärka sambandet mellan arbetsinnehåll, arbetets utförande och resultat samt lön. Lönebildningen är ett redskap för att Växjö kommuns medarbetare ska upprätthålla hög kvalitet i arbetet med medborgarnas behov och intressen i fokus. Växjö kommuns lönesättning sker individuellt och differentierat med hänsyn till verksamhetens krav och hur väl medarbetaren uppfyller kraven. Samma kriterier för lönesättning gäller oavsett kön, religion, etnisk bakgrund, funktionsnedsättning och ålder. Lönepolicyn tillämpas lika för alla anställda. Lönesättningen är en del av den löpande verksamheten och ska ske så nära medarbetaren som möjligt. Varje medarbetare ska veta på vilka grunder lönen sätts och vad hen kan göra för att påverka sin lön. Övergripande målsättningar Lönebildningen i Växjö kommun ska bidra till att: Verksamheterna fokuserar på att nå sina mål. Utvecklingen av verksamheten stimuleras. Medarbetare motiveras till bra arbetsinsatser. Systematiska och osakliga skillnader i lön mellan män och kvinnor inte förekommer. Växjö kommun kan rekrytera, utveckla och behålla kompetent personal. Lönekriterier Utöver verksamhetens ordinarie styrdokument ska det finnas lönekriterier att tillämpa i löneöversyner. Dessa syftar till att skapa en gemensam och likvärdig grund för att bedöma enskild medarbetares arbetsprestation. Det är därför av stor vikt att lönekriterierna är kända på varje arbetsplats och av varje medarbetare, samt att chef och arbetsgrupp har fört en dialog om lönekriteriernas innebörd på arbetsplatsen. 3 (4)

20 ÄRENDE Dnr KS Koncerns/Förvaltningars/bolags ansvar Växjö kommuns lönebildningsprocess förtydligas genom riktlinjer och rutiner som stödjer det praktiska genomförandet. Chefer ges stöd för arbetet i form av information, utbildning samt tillhandahållande av informations- och arbetsmaterial för arbetet i förhållande till medarbetarna. För den kommunala verksamheten ska riktlinjerna gälla samtliga förvaltningar. För de kommunala bolagen fastställs riktlinjer av respektive bolag. Chefens ansvar Chefen ansvarar för att lönesättning sker i linje med löneavtal och övriga styrdokument som gäller för lönebildningen. I uppgiften ingår också att föra dialog med medarbetarna avseende lönekriterierna och lönebildningsprocessen i övrigt. Lönesättningen är ett verktyg för att stimulera verksamhetens utveckling och nå uppsatta mål. Det är chefens uppgift att förmedla hur målen påverkar medarbetarens arbete och koppla detta till prestation och resultat. Medarbetarens ansvar Medarbetaren ansvarar för att arbeta i linje med verksamhetens mål utifrån sitt och arbetsplatsens uppdrag. Medarbetaren ansvarar även för att ta del av lönepolicy och lönekriterier samt att delta i arbetsplatsens dialog om verksamhetsmål och lönekriterier. 4 (4)

21 PROTOKOLL Förvaltningen för arbete och välfärds övergripande samverkansgrupp Tid Torsdag den 21 augusti 2018 i AoV Uttern klockan 14:00 Plats Arbete och välfärd, Uttern Västergatan 17 B Representanter Arbetsgivarrepresentanter Arbetstagarrepresentanter Per Sandberg, förvaltningschef Elisabeth Sköld, personalspecialist Gabriell Garenberg, Kommunal Anne-Lie Nilsson, Lärarförbundet Peter Hagelberg, Lärarnas Riksförbund Birgitta Valdemarsson, SSR Ulf Elm, Vision Justering Justerare Justering Birgitta Valdemarsson Förvaltningskontoret Justerade paragrafer Underskrifter Sekreterare.. Veronica Ionescu Ordförande.. Per Sandberg Justerare.. Birgitta Valdemarsson 1 (3)

22 PROTOKOLL Förvaltningen för arbete och välfärds övergripande samverkansgrupp Förteckning över förvaltningsövergripande samverkansgruppens ärenden den 21 augusti Val av justerare Birgitta Valdemarsson väljs som justerare. 60 Föregående mötesprotokoll Förvaltningschefen går genom föregående protokoll. 61 Arbetsutskottets handlingar Birgitta Valdemarsson ställer frågan kring senaste beslutet om aktivitetskrav för föräldralediga. - Förvaltningschefen svarar att beslutet är tänkt att gälla från det att en översyn av riktlinjerna för ekonomiskt bistånd görs och att det är individuell bedömning som gäller. 62 Arbetsmiljö och hälsa Samverkansgruppen tar del av en fördjupad sjukfrånvarostatistik månadsvis per avdelning/enhet. Senaste statistik inför delårsbokslut augusti visar att antalet sjukfrånvarodagar är 20,9, vilket är en ökning med 1,4 dagar jämfört med årsbokslut Informationsärenden Förvaltningschefen informerar allmänt om vad som varit aktuellt i verksamheterna under sommaren. Peter Hagelberg ställer frågan om det finns någon plan när det gäller vuxenutbildningen. - Förvaltningschefen svarar att man håller på att titta på frågan. Birgitta Valdemarsson ställer frågan kring myndighetenheten och våld i nära relationer och om det finns en plan inför hösten. - Förvaltningschefen svarar att tf. enhetschef på myndighetsenheten är kvar september månad ut och att det finns en plan inför hösten. Förvaltningschefen ska ha ett möte med berörda avdelningschefer på arbete och välfärd för att undersöka varför situationen Ordf. signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 2 (3)

23 PROTOKOLL Förvaltningen för arbete och välfärds övergripande samverkansgrupp uppstod och hur det ska undvikas i framtiden. Tid är bokat för mötet. 64 Beslutsärenden Inga ärenden. 65 Ärenden väckta av fackförbunden Inga ärenden. 66 Nästa möte Den 12 september kl. 14:00 Ordf. signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 3 (3)

24 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Dnr Redovisning av uppdrag till Växjö Energi AB om att samordna insatserna kring laddinfrastruktur Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av uppdraget. Bakgrund Kommunstyrelsen har i 370/2017 gett Växjö Energi AB (Veab) i uppdrag att samordna insatserna för att ta fram en affärsplan för laddinfrastruktur i Växjö kommun och för Växjö kommunkoncern. Kommunstyrelsen gav även i 370/2017 Veab i uppdrag, att i samarbete med bolag och förvaltningar, samordna beställningar och leveranser av laddstationer inom kommunkoncernen. Samordningsansvar omfattar även publika laddstationer, som drivs av kommunala förvaltningar och bolag. Veab ska vara intern leverantör av dessa laddstationer. Beslutsunderlag Arbetsutskottet har i 347/2018 föreslagit att kommunstyrelsen godkänner redovisningen av uppdraget. Veab har i en skrivelse, daterad 15 juni 2018, inkommit med en återrapportering och lägesrapport för uppdraget. Sammanfattningsvis framgår det av skrivelsen att: en fördjupad analys av kommunbolagens och förvaltningarnas behov och samordningsmöjligheter är genomförd. Kvarstår gör en detaljerad planering samt bostadsbolagens infrastruktur för boende. ett affärskoncept genom pilotprojektet tillsammans med förvaltningen för arbete och välfärd är fastställt. en fördjupad benchmarking med ytterligare kommuner är genomförd. ramavtal för hårdvara och mjukvara, service och underhåll är upphandlat. medfinansiering från Klimatklivet har beviljats. plan för uppsättning av laddstationer som ingick i ansökan om klimatklivet är genomförd. 1 (2)

25 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Beslutet skickas till För kännedom Växjö Energi AB Alla nämnder och styrelser 2 (2)

26 Från: Skickat: den 20 augusti :30 Till: VEAB Info Kopia: Arbete Välfärd Nämnden; Byggnadsnämnden; Kommunstyrelsen; Kultur- och fritidsnämnden; Miljö och hälsoskyddsnämnden; Omsorgsnämnden; Tekniska nämnden; Utbildningsnämnden; Valnämnden; Överförmyndarnämnden; VKAB Info Ämne: Protokollsutdrag Uppdrag till Växjö Energi AB om att samordna insatserna kring laddinfrastruktur Bifogade filer: Beslut KS- 257.docx Hej! Se bifogat dokument för att ta del av kommunstyrelsens beslut från den 14 augusti Med vänliga hälsningar Erika Gustafsson Kanslisekreterare KOMMUNKANSLIET Kommunledningsförvaltningen Post: Växjö kommun, Box 1222, VÄXJÖ Besök: Västra Esplanaden 18 Telnr

27 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Dnr Redovisning av Uppdrag om att utreda konsekvenserna av vinstbegränsning för kommunens ekonomi och verksamhetsplanering- Anna Tenje (M) Kommunstyrelsens beslut 1. Kommunstyrelsen godkänner den redovisade rekommendationen. 2. Kommunstyrelsen ger kommunchefen i uppdrag att ta fram en förvaltningsöverskridande beredskapsprocess, enligt utredningens rekommendation, i syfte att kunna hantera större bortfall av välfärdsföretag oavsett vilken yttre omständighet som påverkar. Bakgrund Den så kallade Välfärdsutredningen överlämnade 8 november 2016 betänkandet Ordning och reda i välfärden (SOU 2016:78) till regeringen. 18 januari 2018 överlämnade regeringen en lagrådsremiss, Tillstånd att ta emot offentlig finansiering inom socialtjänsten, assistansersättningen och skollagsreglerad verksamhet, där förslag till lagändringar lämnas med anledning av förslagen i nämnda betänkande. Regeringens proposition 2017/18:159 kom 20 mars och denna utredning avser att ta hänsyn till den senaste informationen gällande de konsekvenser som ett lagförslag kan tänkas utgöra. I 109 gav kommunstyrelsen kommunchefen i uppdrag att ta fram en beskrivning och konsekvensanalys för Växjö kommuns ekonomi och verksamhet ifall riksdagen beslutar enligt regeringens förslag om vinstbegräsningar i välfärden. Beslutsunderlag Arbetsutskottet har i 309/2018 föreslagit nedanstående beslut till kommunstyrelsen: 1. Kommunstyrelsen godkänner den redovisade rekommendationen. 2. Kommunstyrelsen ger kommunchefen i uppdrag att ta fram en förvaltningsöverskridande beredskapsprocess, enligt utredningens rekommendation, i syfte att kunna hantera större bortfall av välfärdsföretag oavsett vilken yttre omständighet som påverkar. 1 (2)

28 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Kommunchefen har i en skrivelse daterad 26 april 2018 redogjort för ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår bland annat att vinster i välfärden är något som med största sannolikhet kommer att påverka Växjö kommun på ett eller annat sätt. Den mest uppenbara risken gällande utredningen (Ordning och reda i välfärden, SOU 2016:78 eller regeringens proposition 2017/18:159) som finns idag är att verksamheter, så kallade välfärdsbolag, kan komma att avveckla sin verksamhet. Denna utredningen (Konsekvenser av SOU 2016:78 och Regeringens proposition 2017/18:159) gör gällande att Växjö kommun bör se över en gemensam beredskapsprocess i händelse av att ett större antal välfärdsföretag skulle kunna tänkas avvecklas. Denna process skall dock inte bara vara kopplad till de lagförslag som utredningen föreslår om vinster i välfärden, utan kunna användas oavsett anledning till förändring, det vill säga att Växjö kommun på ett strukturerat sätt i form av en beredskapsprocess skall stå rustad för de omständigheter som kan tänkas påverka verksamheterna i välfärdsbolagen. Antagandet att ett lagförslag likt det som presenteras i utredningen skulle innebära en stor utmaning för kommunen rent organisatoriskt. Redan idag finns det risker som man måste ta hänsyn till så som exempelvis konkurser. Denna utredning föreslår att en gemensam beredskapsprocess bör ses över för berörda förvaltningar i syfte att kunna agera proaktiv i händelse av en större påverkan från omvärlden som Växjö kommun inte kan påverka. Beslutet skickas till För åtgärd Kommunchefen För kännedom Alla nämnder och styrelser 2 (2)

29 Från: Skickat: den 20 augusti :29 Till: Arbete Välfärd Nämnden; Byggnadsnämnden; Kommunstyrelsen; Kultur- och fritidsnämnden; Miljö och hälsoskyddsnämnden; Omsorgsnämnden; Tekniska nämnden; Utbildningsnämnden; Valnämnden; Överförmyndarnämnden; VKAB Info Ämne: Protokollsutdrag Uppdrag om att utreda konsekvenserna av vinstbegränsning för kommunens ekonomi och verksamhetsplanering- Anna Tenje (M) Bifogade filer: Beslut KS- 256.docx Hej! Se bifogat dokument för att ta del av kommunstyrelsens beslut från den 14 augusti Med vänliga hälsningar Erika Gustafsson Kanslisekreterare KOMMUNKANSLIET Kommunledningsförvaltningen Post: Växjö kommun, Box 1222, VÄXJÖ Besök: Västra Esplanaden 18 Telnr

30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nämnden för arbete och välfärds arbetsutskott Dnr Redovisning av delegationsbeslut 2018 Nämnden för arbete och välfärds arbetsutskotts beslut Nämnden för arbete och välfärd tar del av redovisningsbesluten. Bakgrund Nämnden för arbete och välfärd har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän enligt en av nämnden antagen delegeringsordning. Dessa beslut ska redovisas till nämnden. Redovisningen innebär inte att nämnden får tagna av ordförande och vice ordförande i nämnden, förvaltningschef samtompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det nämnden fritt att återkalla delegering. Delegeringsbeslut är fattade i följande ärende: av avdelningschefer/enhetschefer inom arbete och lärande, barn och familj, avdelningen vuxna, förvaltningskontoret, avdelningen planering och ekonomi samt administration och utveckling till och med Redovisning av delegeringsbeslut i individärenden sker separat. Beslutsunderlag Delegationslista upprättad Delegationslista individärenden Beslutet skickas till Arbete och välfärd 1 (1)

31 ÄRENDE Dnr NAV Veronica Ionescu förvaltningssekreterare Tel Nämnden för arbete och välfärd Redovisning av delegeringsbeslut 2018 Förslag till beslut Nämnden för arbete och välfärd tar del av redovisningsbesluten. Bakgrund Nämnden för arbete och välfärd har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän enligt en av nämnden antagen delegeringsordning. Dessa beslut ska redovisas till nämnden. Redovisningen innebär inte att nämnden får tagna av ordförande och vice ordförande i nämnden, förvaltningschef samt ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det nämnden fritt att återkalla delegering. Delegeringsbeslut är fattade i följande ärende: av avdelningschefer/enhetschefer inom arbete och lärande, barn och familj, avdelningen vuxna, förvaltningskontoret, avdelningen planering och ekonomi samt administration och utveckling till och med Redovisning av delegeringsbeslut i individärenden sker separat. Beslutsunderlag Delegationslista upprättad Delegationslista individärenden Beslutet skickas till Arbete och välfärd Per Sandberg förvaltningschef Förvaltningen för arbete och välfärd 1 (1) Postadress Box 1222, Växjö Besöksadress Västra Esplanaden 18 Tel Fax Org.nr E-post veronica.ionescu@vaxjo.se

32 DELEGATIONSLISTA Sida 1(4) Datum Datum Dokid Riktning Beskrivning Nummer UPPR Alkoholhandläggare godkänner Joels Ost anmälan av detaljhandel av folköl. Serveringsställe. Joels Ost, Växjö UPPR Delegeringsbeslut förvaltningschef beslutar att inte anmäla lex Sarah-utredning till IVO UPPR Delegationsbeslut förvaltningschef beslutar att inte anmäla Lex Sarah utredning till IVO UPPR Alkoholhandläggare beviljar Mats Merborn tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap, Serveringsställe: Kvarnhagskällan UPPR Alkoholhandläggare beviljar EHVS tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap, Serveringsställe: Byggnadsföreningen Loke i Jät UPPR Alkoholhandläggare beviljar Nina Svensson tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap, Serveringsställe: Kvarnhagskällan UPPR Liggare över delegeringsbeslut i personalärende anmält avd Arbete och lärande UPPR Liggare över delegeringsbeslut i personalärende , arbetsmarknadsanställningar, avd Arbete och lärande, anmält UPPR Förvaltningschef beslutar om reklamation av faktura avseende Euronectics Holding ab

33 Sida 2(4) Datum Dokid Riktning Beskrivning Nummer UPPR Alkoholhandläggare godkänner PM & Vänner Restaurangs anmälan av cateringlokal Serveringsställe: Fortnox Arena UPPR Alkoholhandläggare beviljar Robert Kroon Matkultur AB tillfälligt utökad serveringstid, Serveringsställe: Öjaby Herrgård, Stenhuset UPPR Alkoholhandläggare godkänner anmälan av cateringlokal, Serveringsställe: Utvandrarnas hus UPPR Alkoholhandläggare godkänner anmälan av cateringlokal, , , samt Serveringsställe: M-huset, Linnéuniversitetet UPPR Områdeschef tecknar avtal med Kryast i Sverige om ledarskapsutveckling och mentorskap UPPR Alkoholhandläggare beviljar Visma SPCS AB tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap, Serveringsställe: Visma SPCS parkering UPPR Förvaltningschefen tecknar licensavtal med Infosoc Rättsdatabaser. Gäller från UPPR Alkoholhandläggare beviljar Arree Krua Thai tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten, , samt Serveringsställe: Arree Krua Thai UPPR Alkoholhandläggare beviljar Nöbbele bollklubb tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap, Serveringsställe: Nöbbele bygdegård UPPR Liggare över delegeringsbeslut i personalärenden förvaltningskontoret

34 Sida 3(4) Datum Dokid Riktning Beskrivning Nummer UPPR Liggare över delegeringsbeslut i personalärenden administration och utveckling UPPR Liggare över delegeringsbeslut i personalärenden planering och ekonomi UPPR Alkoholhandläggare beviljar PM & Vänner Restaurang AB tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten, Serveringsställe: Regionteatern Ringsberg UPPR Förvaltningschefens beslut om avauktorisation av Humanus Utbildning Syd AB UPPR Förvaltningschefens beslut om avauktorisation av Information & Kompetens i Sverige AB UPPR Alkoholhandläggare beviljar Tjureda bygdegård tillfälligt tillstånd till slutet sällskap Serveringställe: Tjureda bygdegård UPPR Alkoholhandläggare beslutar att bevilja Ryssby Gymnasiet AB, , tillfälligt tillstånd till allmänheten Serveringsställe: Mässtält under MAT 2018, Stortorget i Växjö UPPR Upprättad anmälan till Datainspektionen angående personuppgiftsincident Feriebanken - Växjölöftet sommar (via brev) UPPR Alkoholhandläggare registrerar anmälan om servering av folköl av Arenaservice i Växjö AB. Serveringsställe: Plan 2, Vida Arena UPPR Alkoholhandläggare beslutar att bevilja Condeco AB, , tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten under perioden Serveringsställe: Condeco, Storgatan UPPR Delegeringsbeslut förvaltningschef fattar beslut om ny beslutsattestant BoF

35 Sida 4(4) Datum Dokid Riktning Beskrivning Nummer UPPR E-post: Liggare över delbeslut i personalärenden , Avd BoF, anmält UPPR Liggare över delbeslut /2018 avdelningen Vuxna UPPR Delegationsbeslut förvaltningschef beslutar att avslå begäran om allmänna handlingar från A.G avseende barn och familj ärende UPPR Delegationsbeslut förvaltningschef tecknar avtal med Securitas avseende bevakning Willans Park UPPR Förvaltningschefen tecknar avtal med Region Kronoberg avseende lokaler för integrerad missbruks- och beroendemottagning med placering i Växjö och Ljungby. Gäller och tillsvidare UPPR Avtal om partnerskap - stöd till ensamkommande flyktingbarn som under väntetiden på beslut från Migrationsverket, fyller 18 år eller skrivs upp i ålder

36 Nämnden för arbete och välfärd (augusti) Prognos ,3 mkr Nettobudget Prognos

37 Prognos per avdelning/verksamhet Verksamhet/Avdelning Nettobudget 2018* Prognos avvikelse 2018, tkr Procentuell avvikelse Etableringsschablon ,0% Politisk verksamhet ,0% Förvaltningsövergripande ,4% Avdelning arbete och lärande ,0% Avdelning Vuxna ,6% Avdelning Barn och familj ,3% Totalt ,1%

38 Effektivisering socialpsykiatrin (uppföljning augusti) Uppföljning omställning socialpsykiatrin 2018 Enl plan Åtgärdat Återstår Personalkostnader Effektivisering sysselsättningsinsatser och träffpunkter Minskade fordonskostnader Minskade lokalkostnader Samordningsvinster placeringar Hemtag placeringar Generell bespariang Minskad kostnad boendestöd Summa Kommentar: De åtgärder som är gjorda är beräknade på helårseffekt

39 Månadsrapport avdelning vuxna 1) Ekonomisk uppföljning 2) Kommentar till under/överskott: Budget för helår tkr Prognos helår, tkr Procent % -4,6% Kostnaden för institutionsplaceringar gällande missbruksvård och externa placeringar inom socialpsykiatrin förväntas bli högre än budgeterat. Inom socialpsykiatri-området är prognosen att antalet ärenden fortsatt kommer att öka. Både inom boendestödet och särskilda boenden. Auktorisation sysselsättning förväntas generera ett mindre överskott. Det svåra läget på bostadsmarknaden medför att akuta boendelösningar tenderar att bli dyrare. Bostadsbristen tillsammans med ett ökat behov av akuta lösningar gör att prognosen för boendeenheten förväntas bli ett underskott. En stor anledning till detta är det akuta ökade behovet av skyddsplaceringar. 3) Vid underskott: beskriv åtgärder för att nå budget i balans: Gällande våld i nära relationer arbetar man för att hitta lösningar så att placeringstiden i skyddat boende kan minskas. Inom missbruksvården förs dialog med annan huvudman angående samfinansiering vid placeringar av personer med samsjuklighet.

40 Placeringskostnader missbruksvård , , ,5 4 0 Jan feb marsapril maj juni juli aug sept okt nov dec Utfall 2017 Utfall 2018 Budget Jan feb mars april maj juni juli aug sept okt nov dec Utfall 2017 Utfall 2018 Budget 2018 Utfall per månad, mkr Ackumulerat utfall, mkr

41 Placeringskostnader socialpsykiatri Jan feb mars april maj juni juli aug sept okt nov dec Utfall 2017 Utfall 2018 Budget Utfall 2017 Utfall 2018 Budget 2018 Utfall per månad, mkr Ackumulerat utfall, mkr

42 Beläggningsgrad, egna boenden avd vuxna Enhet Antal platser Målvärde enligt budget aug Jan-aug Avvikelse från målvärde, tkr Utrednings- och akutenhet 9 85% 70% 86% 69 Ungdomsbasen 11 85% 69% 79% -273

43 Månadsrapport avdelning barn och familj 1) Ekonomisk uppföljning 2) Kommentar till under/överskott: Budget för helår tkr Prognos helår, tkr Procent % -1,3 % Utfallet efter augusti månad för avd barn och familj är ett överskott på ca 9 mkr. Ensamkommandeverksamheten ligger på ett överskott på ca 13,5 mkr, med anledning av att återsökningar avseende tidigare år betalts ut. Övrig verksamhet på avdelningen ligger efter augusti på ett underskottet på ca 4,5 milj. Underskott på 11 milj avseende institutionsplaceringar inkl placeringskostnader för LSS. Ett visst överskott på övriga budgetposter, främst administration och löner. Om fortsatt högt inflöde kommer antalet placeringar och kostnadsnivå ligga över lagd budget. 1 april övertog enheten LSS Barn lokalen på Wälludden vilket innebär högre kostnader. En utökning av verksamheten krävs för att möta ett ökat behov. En 100% ökning av antalet barn i LSSverksamheten sedan starten januari 2017, vilket kommer att innebära ett underskott gentemot budget. Omställningsarbetet pågår inom ensamkommandeverksamheten och prognosen är att kostnaderna kommer att täckas av intäkterna från migrationsverket. Intäkter från tidigare år har erhållits i högre grad än förväntat vilket prognostiseras generera ett överskott. Övrig verksamhet förväntas ligga inom budget, förutom kostnader för externa placeringar. Åtgärder för att nå budget i balans: Åtgärder behövs för att få ner kostnader för institutionsplaceringar. Se över möjligheter till kortare placeringar, hemtagningar till öppenvårdsinsatser och annat boende. Genomgång av ytterfall enligt KPB kommer att göras grundligt i augusti/september. Möjlighet till HVB-koordinator för att förbättra avtalen och möjlighet till delade kostnader.

44 Beläggningsgrad, egna boenden för ensamkommande Enhet Antal platser Målvärde enligt budget augusti jan-aug Avvikelse från målvärde, tkr Bengtsgård 8 85% 95% 88% 149

45 Placeringskostnader externa institutioner jan feb mars april maj juni juli aug sep okt nov dec 0 jan feb mars april maj juni juli aug sep okt nov dec 2017 Institution 2018 Institution Budget 2018 Inst 2017 Inst 2018 Budget Utfall per månad, mkr Ackumulerat utfall, mkr

46 Placeringskostnader familjehem 4 3, , , ,5 0 jan feb mars april maj juni juli aug sep okt nov dec jan feb mars april maj juni juli aug sep okt nov dec 2017 Familjehem 2018 Familjehem Budget 2018 Familjehem 2017 Familjehem 2018 Budget Utfall per månad, mkr Ackumulerat utfall, mkr

47 Månadsrapport avdelning arbete och lärande- avdelningen för full sysselsättning 1) Ekonomisk uppföljning 2) Kommentar till under/överskott: Budget för helår tkr Prognos helår, tkr Procent % 3,0% Avdelningens prognos beror bland annat på vakanta tjänster. Avdelningen har fått 1,4 mkr i kompensation för PO-pålägg. Prognostiserat överskott beror även på ett att utbildningspåsen för Växjölöftet vuxenutbildning är + 10 mkr. Här ser vi att alltfler kommer i utbildning och att överskottet kommer att sjunka. Prognosen kan även hänföras till ökade intäkter för extratjänster. Totalt för försörjningsstödet visas ett underskott på 4 mkr för avdelningen. Det beror bland annat på ökad riksnorm från 1/1-18. Biståndet har effektiviseringskrav utan hänsyn tagen till ökad riksnorm. Växjösommar redovisar ett plusresultat på 1,1 mkr. Intäkterna är ännu inte periodiserade, därav plusresultatet. Underskottet för Vuxnas lärande är ca. -6,3 mkr. Omställningsplan finns framtagen. Auktorisation sysselsättnings prognos på helår visar underskott på 1,1 mkr. Beror på ett lågt antal deltagare samt ökade lokal- och investeringskostnader. Vi ser dock att intäkterna ökar något. En handlingsplan är framtagen. Möbelcirkeln visar ett underskott för avdelningen på ca. 0,4 mkr för helår pga underfinansierade tjänster. Även Ekobacken visar underskott på 0,35 mkr. Verksamheternas underskott gällande Möbelcirkeln och Ekobacken kompenseras med lika mycket från KLF enligt beslut.

48 Ekonomiskt bistånd, nettoutbetalningar 8,0 7,0 6,0 6,1 6,1 6,4 6,0 6,1 6,6 6,1 6,3 5,0 Prognos -4 mkr 4,0 3,0 6,0 6,0 5,9 6,0 5,9 5,9 5,6 6,0 5,7 5,9 5,8 6,8 2,0 1,0 0,0 jan feb mars apr *) maj juni juli aug sep okt nov dec Budget Antal hushåll

49 Antal avslutade till egen försörjning (0-29 år) jan feb mars april maj juni juli aug sep okt nov dec arbete studier annan 2017

50 Antal avslutade till egen försörjning (29- år) jan feb mars april maj juni juli aug sep okt nov dec arbete studier annan 2017

51 Andel avslutade till egen försörjning (0-29 år) jan feb mars april maj juni juli aug sep okt nov dec Målvärde

52 90 Andel avslutade till egen försörjning (29- år) jan feb mars april maj juni juli aug sep okt nov dec Målvärde

53 Andel personer som gått till arbete eller studier direkt 60% efter kommunal arbetsmarknadsinsats 50% 40% 30% - till arbete - till studier 20% målvärde 10% 0% jan feb mars april maj juni juli aug sep okt nov dec Antal avslutade

54 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nämnden för arbete och välfärds arbetsutskott Dnr Delårsrapport augusti 2018 Nämnden för arbete och välfärds arbetsutskotts beslut Nämnden för arbete och välfärd godkänner delårsrapporten. Nämnden uppdrar åt förvaltningen att till årsredovisningen sammanställa fördjupade rapporteringar för verksamheten för ensamkommande och socialpsykiatri. Beslutsunderlag Delårsrapport för januari-augusti 2018 upprättad Beslutet skickas till Kommunstyrelsen 1 (1)

55 Delår 2018 och Budget

56 Delår verksamhetsuppföljning - Överlag god måluppfyllelse - Merparten av uppdragen från kommunfullmäktige och nämnd är genomförda eller påbörjade - Redovisning av nyckeltal, uppdrag och strategier har fungerat väl - Delårsbokslut görs i Stratsys, och får delvis ett nytt utseende med mindre text och mer övergripande information

57 Nyckeltal som visar negativ utveckling: - avslutade till studier efter arbetsmarknadsinsats, - nettokostnad arbetsmarknadsåtgärder, - elever på SFI som klarat högsta kurs på studievägen av nybörjare två år tidigare, - kostnad sfi, - ej återaktualiserade barn 0-12 år ett år efter avslutad utredning eller insats. - Sjukfrånvaro

58 Uppdrag - att uppmärksamma - Förstärk samverkan mellan gymnasiesärskolan och Växjölöftet Ung, för att fler ska ha sysselsättning efter gymnasiet - Stärka uppföljning av kvalitet på våra boenden - Utveckla arbetet med sysselsättning för personer som drabbas av psykos. Forskning visar att jobb först-metoder har positiv effekt, för såväl hälsa som inkludering. - Implementera den förstärkta planen för fossilbränslefri förvaltning - Minska sjukfrånvaron, exempelvis genom utbildningsinsatser i samverkan med Försäkringskassan

59 Delårsbokslut; prognos +7,3 mkr Försörjningsstöd -4 mkr Ensamkommande +5 mkr Vuxenutbildning +10 mkr Akuta och tillfälliga boenden -6 mkr Delmos +4 mkr Vuxenutbildning egen regi -6 mkr Extratjänster +4 mkr

60 Helårsprognos Verksamhet/Avdelning Nettobudget 2018* Prognos avvikelse 2018, tkr Procentuell avvikelse Etableringsschablon ,0% Politisk verksamhet ,0% Förvaltningsövergripande ,4% Avdelning arbete och lärande ,0% Avdelning Vuxna ,6% Avdelning Barn och familj ,3% Totalt ,1%

61 Effektivisering socialpsykiatrin (uppföljning augusti) Uppföljning omställning socialpsykiatrin 2018 Enl plan Åtgärdat Återstår Personalkostnader Effektivisering sysselsättningsinsatser och träffpunkter Minskade fordonskostnader Minskade lokalkostnader Samordningsvinster placeringar Hemtag placeringar Generell bespariang Minskad kostnad boendestöd Summa Kommentar: De åtgärder som är gjorda är beräknade på helårseffekt

62 Summering, mkr Effektiviseringar-19-6 Tillfälliga medel -8 Intäkter ensamkommande -8 Underskott verksamheten -10 Krävs för balans (5%) 32

63 Delårsrapport januari-augusti 2018 Arbete och välfärd

64 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Ekonomisk redovisning... 4 Personalredovisning... 6 Skapa förutsättningar för ett växande näringsliv och en fungerande arbetsmarknad... 9 Stödja individen för ett tryggt och självständigt liv Ett tryggt och hållbart samhälle för alla Verksamhetsuppföljning Intern kontroll Arbete och välfärd, Delårsrapport januari-augusti (29)

65 Sammanfattning Den sammantagna bedömning av nämndens arbete för första halvåret 2018 är att förvaltningens verksamheter visar på god måluppfyllelse i relation till de processer som är kopplade till förvaltningens ansvar. Merparten av uppdragen från kommunfullmäktige och nämnd är genomförda eller påbörjade och förväntningen inför kommande halvår är att fler uppdrag kommer att färdigställas under året. Ekonomi Nämnden för arbete och välfärd redovisar för perioden januari - augusti en positiv budgetavvikelse motsvarande 16 mkr (exklusive förändring av semesterlöneskuld) vilket innebär att 96 % av budgeten för perioden är förbrukad. Budgeten är inte periodiserad med hänsyn tagen till kostnads- och intäktsförändringar under året. Jämfört med motsvarande period föregående år har kostnaderna för de externa placeringarna ökat med 14 mkr (17 %), med hänsyn tagen till prisökning och demografisk ökning är den reella ökningen 9 mkr (11 %). Helårsprognosen som redovisades efter april månad pekade mot ett underskott på -5,5 mkr. Ökade intäkter för bland annat ensamkommande barn och ungdomar samt mindre kostnadsökningar generellt än vad som befarades efter april månad innebär att prognosen för augusti månad bedöms till + 7,3 mkr. Nämnden för arbete och välfärd förväntas nå ett överskott Personal Temperaturmätaren, vars syfte är att mäta klimatet i organisationen utifrån värdegrunden, förväntningar och ansvar, har hittills genomförts vid tre tillfällen. Medelvärdet för Arbete och välfärd har vid samtliga mättillfällen varit 4,9. Sjukfrånvaron har ökat med 1,4 dagar per snittanställd och är totalt 20,9 dagar. Förvaltningen arbetar systematiskt med att följa upp och genom proaktivt arbete minska sjukfrånvaron. Skapa förutsättningar för ett växande näringsliv och en fungerande arbetsmarknad Trenden för första halvåret 2018 visar att fler kommer i arbete, flera områden visar på en positiv trend och ligger i nivå med större städer. Arbetslösheten minskar, och trenden har en nedåtgående riktning, dock inte i samma utsträckning som riket som visar på en starkare minskning över tid. Andelen utrikes födda som är arbetslösa är fortfarande hög, dock visar trenden på en positiv utveckling där antalet har minskat under Resultaten visar att riktningen för våra arbetsmarknadsinsatser, Växjölöftets Vuxenutbildning och genom förstärkt samverkan med Arbetsförmedlingen och näringsliv i kombination med en god konjunktur har en positiv effekt på processen vilket också avspeglas i låga nivåer av hushåll med ekonomiskt bistånd och att fler kommer i arbete efter arbetsmarknadsinsats. Stödja individer för ett tryggt och självständigt liv I arbetet med att pressa tillbaka utanförskap och minska social utsatthet har nämnden för arbete och välfärd fortsatt att arbeta med flera strategier och utvecklingsområden. Antalet anmälningar avseende barn som far illa, har fortsatt att öka under första halvåret i förhållande till samma period förra året, och trenden visar på en ökning över längre tid. För att möta utmaningar kopplat till ökad utsatthet och psykisk ohälsa arbetar förvaltningen utifrån ett helhetsperspektiv och utvecklad samverkan med såväl externa aktörer som internt mellan förvaltningens tre avdelningar. Inom individ- och familjeomsorgen fortsätter arbetet med tidiga och förebyggande insatser på alla enheter och utifrån olika perspektiv. Förvaltningen arbetar aktivt med Tidiga insatser/barnens bästa för att i så stor utsträckning som möjligt arbeta förebyggande och motverka utanförskap. Ett trygg och hållbart samhälle för alla I arbetet med planen för fossilbränslefritt arbete och välfärd 2020 visade senaste uppföljningen att förvaltningen hade ökat sina utsläpp under Detta som en konsekvens av tillförandet av socialpsykiatrin. Genom organisationsförändringen tillkom fler bilar vilket påverkade utfallet negativt. Under första halvåret har åtgärder och utbildningsinsatser påbörjats och förväntningen är att förvaltningen på sikt kommer att ligga i linje med planens mål. I arbetet med att öka tryggheten i hela kommunen har nämnden för arbete och välfärd förstärkt och utökat bemanningen inom fältgruppen. Hög närvaro i utsatta områden är säkerställd genom en etablerad samverkan mellan fält och mötesplatser. Under 2018 har även en modell tagits fram tillsammans med Utbildningsförvaltningen på mobila team som genom befintliga resurser inom Utbildningsförvaltningen och Arbete och välfärd samordnar kompetenser. Arbete och välfärd, Delårsrapport januari-augusti (29)

66 Ekonomisk redovisning Måluppföljning effektivitet För att klara det omvandlingstryck motsvarande 10,3 mkr, som kommunfullmäktige tilldelat nämnden för arbete och välfärd, togs i internbudget 2018 beslut om ett antal effektiviseringsmål. Effektiviseringarna består bland annat i personalförändringar, samutnyttjande av personal och andra resurser, reducerad administration och lägre kostnader för försörjningsstöd. En uppföljning visar att målen till stor del är uppfyllda. Dock har de lägre kostnader som förväntades för försörjningsstödet utifrån höjt barnbidrag och underhållsstöd inte fått genomslag eftersom en motsvarande höjning av riksnormen har skett. I samband med övertagandet av socialpsykiatrin från omsorgsnämnden beslutade kommunfullmäktige om ett effektiviseringskrav på verksamheten motsvarande 10 mkr för En handlingsplan togs därför fram under våren 2017 och arbetet med de i handlingsplanen definierade åtgärderna påbörjades. Uppföljning efter augusti månad visar att effektiviseringskravet nu är effektuerat fullt ut. Analys av utfall Inför 2018 tilldelades nämnden en utökad budget med 24,1 mkr samt ett omvandlingstryck på 10,3 mkr vilket innebär att budgetramen ökat med 13,8 mkr jämfört med Härutöver har det tillförts resurser för nya löneavtal och entreprenadkostnadsökningar. Därmed uppgår nämndens nettobudget för året till 650 mkr. Nedan följer en sammanställning av ekonomiskt utfall och prognos för nämndens verksamheter. Tabell driftredovisning Verksamhet, tkr Budget 2018 Netto Intäkt Kostnad Netto Prognos 2018 netto Politisk verksamhet Förvaltningsövergripande Barn och familj Vuxna Arbete och lärande Nyanlända Särredovisning beviljade medel digitaliseringsfond Summa Utfall 2017 netto För perioden januari - augusti redovisar nämnden en positiv budgetavvikelse motsvarande 16 mkr (exklusive förändring av semesterlöneskuld) vilket innebär att 96 % av budgeten för perioden är förbrukad. Budgeten är inte periodiserad med hänsyn tagen till kostnads- och intäktsförändringar under året och för att få en bild av det ekonomiska läget behövs därför kompletterande information. Jämfört med motsvarande period föregående år har kostnaderna för de externa placeringarna ökat med 14 mkr (17 %). Med hänsyn tagen till prisökning och demografisk ökning är den reella ökningen 9 mkr (11 %). Ökat inflöde i kombination med dyrare placeringar, både enligt LSS och SoL har bidragit till kostnadsökningen. Dessutom har inflödet av ansökningar/anmälningar ökat på missbrukssidan vilket genererar fler placeringar. Antalet hushåll som fått försörjningsstöd under åtta första månader uppgår i genomsnitt till 947 per månad och visar därmed att antalet är oförändrat jämfört med motsvarande period föregående år. Trots detta kan en viss ökning av kostnaderna för biståndet konstateras. Vad som kan ha påverkat kostnadsnivån är att riksnormen höjdes vid årsskiftet men den höjning av bland annat studiebidrag och barnbidrag som förväntades neutralisera kostnadshöjningen höjningen skedde senare under våren. Bostadsbristen tillsammans med ett ökat behov av akuta lösningar gör att kostnaderna för akuta och tillfälliga boenden/ placeringar (våld i nära relationer) ökar. Arbete och välfärd, Delårsrapport januari-augusti (29)

67 Tabell investeringsredovisning Projekt (större), tkr Budget 2018 Netto Inkomst Utgift Netto Prognos 2018 netto Parketten Kök Utfall 2017 netto Summa Under året har Parkettens nya lokaler på Hejaregatan anpassats för sysselsättning, träffpunkt och daglig verksamhet. Investeringsutgifterna avser till största delen nybyggnation av kök samt datakommunikation. Osäkra fodringar Bedömning görs att arbete och välfärd inte har några osäkra fordringar. Prognos Helårsprognosen som redovisades efter april månad pekade mot ett underskott på -5,5 mkr. Ökade intäkter för bland annat ensamkommande barn och ungdomar samt mindre kostnadsökningar generellt än vad som befarades efter april månad innebär att prognosen för augusti månad bedöms till + 7,3 mkr. De större negativa budgetavvikelserna prognosticeras för Externa placeringskostnader -17 mkr Försörjningsstöd - 4 mkr Akuta och tillfälliga boenden (våld i nära relationer) -6 mkr Vuxenutbildning egen regi - 6 mkr Omställningsarbetet för ensamkommande barn och ungdomar har varit omfattande och är nu inne i slutfasen. Bedömningen för 2018 är att intäkterna kommer att överstiga kostnaderna med 5 mkr. Härutöver prognosticeras ett överskott motsvarande 10 mkr avseende vuxenutbildningens budget för auktorisationsmodell. Detta tillsammans med statsbidrag som avser tidigare år samt intäkter för att minska segregationen väger upp de områden där underskott prognosticeras. Åtgärder för att nå budget 2018 Nämnden för arbete och välfärd förväntas nå ett överskott Dock handlar det ätt även fortsättningsvis ha en hög kostnadsmedvetenhet i kombination med systematisk uppföljning och kontroll för att motverka oförutsedd kostnadsutveckling. Arbete och välfärd, Delårsrapport januari-augusti (29)

68 Personalredovisning Attraktiv arbetsgivare med bättre kompetensförsörjning För att främja framtida rekryteringar har handledarutbildning genomförts för ett antal socialsekreterare med myndighetsutövning. Introduktion för nya socialsekreterare med myndighetsutövning har påbörjats. En del i detta arbeta är att förvaltningen under våren 2018 har startat upp ett mentorsprogram innehållande mentorsstöd. Fem socialsekreterare är anställda i mentorsprogrammet. För övrigt har material tagits fram för att erbjuda och för att säkerställa mentorskap. Under första halvåret har förvaltningen arbetat och utrett möjligheten att inrätta tjänster som specialistsocionomer. Förvaltningen arbetar med strategisk kompetensutveckling genom komptensrådet. Kompetensrådet har påbörjat ett arbete kring strategisk kompetensutveckling för att ta fram ett förslag på en ny policy och ett nytt strategidokument för Kompetensrådet beräknas bli klara med uppdraget under september/oktober och då kunna lägga fram ett förslag till beslut för ledningsgruppen. Ett uppdrag är tillsatt för att utveckla en kompetensdatabas. Ur ett nationellt perspektiv har Växjö kommun lyckats väl med att rekrytera och behålla utbildad personal inom socialt arbete. Uppdrag Underlätta vägarna till ett medarbetarskap i Växjö kommun, exempelvis genom extratjänster, trainee- eller praktikplatser I arbetet med att underlätta vägarna till ett medarbetarskap har förvaltningen Arbete och välfärd såväl rollen att samordna extratjänster och praktikplatser inom Växjö kommuns olika förvaltningar och verksamheter som att själva tillhandahålla möjligheten genom extratjänst/praktikplats arbeta inom verksamheten. Inom förvaltningen arbetar arbetsmarknadshandläggare med att matcha individer till rätt plats inom kommunen i dialog med kommunens förvaltningar. Utgångspunkten är att kunna verka för såväl kommunens kompetensförsörjning som att underlätta vägarna in för individer utanför arbetsmarknaden. Målet är att i så stor utsträckning som möjligt kunna gå till en vidare tjänst inom kommunen och ett framtida medarbetarskap. Införa gemensam vikarieförmedling I nuläget arbetas med att se över processerna kring hur intermittent anställda hanteras i Växjö kommun, huvudmålet är att arbeta likvärdigt inom hela Växjö kommun. Projektet är pågående. Utveckla introduktionen för nyanställda, särskilt myndighetsutövande socialsekreterare Introduktion för nya socialsekreterare med myndighetsutövning: påbörjat. En del i detta arbeta är att vi inför 2018 har startat upp ett mentorsprogram kallat AT-tjänster och mentorsstöd. Fem socialsekreterare är anställda på AT-tjänst. På avdelning barn och familj finns tre tjänster, avdelning vuxna en tjänst och arbete och lärande avdelningen för sysselsättning en tjänst. Tjänsterna är utöver ordinarie tjänster och efter avslutad AT-tid kommer man att placeras på en fast tjänst inom förvaltningens myndighetsutövande avdelningar. Programmet syftar till att ge nya social sekreterare en bra introduktion i yrket genom att de får ärenden av enklare karaktär och att de till en början inte får några egna ärenden utan att de blir medhandläggare. Detta för att de ska få utvecklas i sin profession och bli trygg med uppdraget. Extern genomlysning av administrativ verksamhet i förvaltningen Genomlysningen är genomförd och färdigställd. Hållbart arbetsliv med friskare medarbetare Mer än hälften förvaltningens chefer har deltagit i utbildningen Hälsofrämjande ledarskap och förhoppningen är att förvaltningen kan fortsätta med denna satsning. Utifrån denna utbildning har cheferna fått nya infallsvinklar och verktyg. Chefer för verksamheten som har deltagit i hälsofrämjande ledarskap ska tillämpa kunskaper och erfarenheter från utbildningen i det vardagliga arbetet. Enhetschef ska vidta de åtgärder som överenskommits i samtal tillsammans med personalspecialist utifrån kartläggning av kortidssjukfrånvaron. Förvaltningen arbetar systematiskt med att följa upp och genom proaktivt arbete minska sjukfrånvaron. Samtal i samband med upprepad kortidssjukfrånvaro pågår kontinuerligt. För att främja ett hållbart arbetsliv håller förvaltningen på med att implementera ett verksamhetssystem som underlättar schemaläggning och säkerställer arbetet utifrån arbetstidslagen och kollektivavtal. Uppdrag Proaktivt rehabiliteringsarbete 36 av förvaltningens chefer har deltagit i utbildningen Hälsofrämjande ledarskap och förhoppningen är att förvaltningen kan fortsätta med denna satsning. Utifrån denna utbildning har cheferna fått nya infallsvinklar och verktyg. Chefer för verksamheten som har deltagit i hälsofrämjande Arbete och välfärd, Delårsrapport januari-augusti (29)

69 Uppdrag ledarskap ska tillämpa kunskaper och erfarenheter från utbildningen i det vardagliga arbetet. Enhetschef ska vidta de åtgärder som överenskommits i samtal tillsammans med personalspecialist utifrån kartläggning av kortidssjukfrånvaron. Minska sjukfrånvaron, exempelvis genom utbildningsinsatser i samverkan med Försäkringskassan Förvaltningen arbetar systematiskt med att följa upp och genom proaktivt arbete minska sjukfrånvaron. Samtal i samband med upprepad korttidssjukfrånvaro pågår kontinuerligt. Insatser kommer att genomföras beträffande information om Försäkringskassans nya regler avseende arbetsgivarens skyldighet att upprätta en plan för återgång i arbetet när en arbetstagare förväntas vara sjuk under en längre tid. Följa upp och tydliggöra riktlinjerna om att beslut om att växla semesterersättning mot extra semesterdagar ska fattas med restriktivitet och utifrån ett verksamhetsperspektiv Utbyte av semesterdagstillägg mot ledig tid har beviljats av respektive chefer helt utifrån de riktlinjer som finns och där verksamhetens krav varit styrande. Vidta åtgärder mot oförklarat lönegap mellan män och kvinnor Utifrån Växjö kommuns detaljgranskning av 2017 års lönekartläggning och handlingsplan för jämställda löner har några yrkesgrupper inom förvaltningen prioriterats i årets löneöversyn. Detta har inneburit en omfattande process för berörda chefer för komma tillrätta med lönestrukturen. Efter årets löneöversyn, som är klar först när läraravtalet har förhandlats klart, kommer en förnyad lönekartläggning att göras (helt enligt årscykeln för lönebildning) I samband med årets lönekartläggning kommer förvaltningen fortsätta med att identifiera indikatorer som visar skillnader mellan män och kvinnor och vid avvikelse ser på möjliga åtgärder. Denna kartläggning genomförs när lärarnas avtal är klart. Nyckeltal Period Utfall Utveckling över tid Jämförelse med större stad Sjukfrånvaro, andel av den tillgängliga ordinarie arbetstiden (%)* 2018 Temperaturmätaren Temperaturmätaren, vars syfte är att mäta klimatet i organisationen utifrån värdegrunden, förväntningar och ansvar, har hittills genomförts vid tre tillfällen. Medelvärdet för Arbete och välfärd har vid samtliga mättillfällen varit 4,9. Dock har svarsfrekvensen för varje mättillfälle minskat - från 74,3 % till 70,7 %. Detta kan jämföras med svarsfrekvensen i den sista mer omfattande medarbetarenkäten %. Resultatet av temperaturmätaren har redovisats vid respektive arbetsplats och diskuterats utifrån vad som behövt fokuseras på för att åtgärda, förbättra eller förstärka för att behålla ett bra resultat. Resultatet har också redovisats i respektive lokal samverkansgrupp och förvaltningsövergripande samverkansgruppen. Personalstatistik Anställda Totalt Kvinnor Män Förändring Förändring Förändring Tillsvidareanställda Omräknade heltider 741,1 755,2 14,1 551,6 568, ,5 186,6-2,9 Sysselsättningsgrad Totalt Kvinnor Män Förändring Förändring Förändring Andel 100 % 95,7 % 95,7 % 0,0 % 95,7 % 95,7 % 0,0 % 95,8 % 95,8 % 0,0 % Genomsnittlig ssgr 98,6 % 98,5 % -0,1 % 98,5 % 98,4 % -0,1 % 98,7 % 98,7 % 0,0 % Arbete och välfärd, Delårsrapport januari-augusti (29)

70 Åldersstruktur Totalt Kvinnor Män Förändring Förändring Förändring Medelålder 44,7 45,0 0,3 44,4 44,4 0,0 45,7 46,8 1,1 Sjukfrånvaro Totalt Kvinnor Män Förändring Förändring Förändring Sjukfrånvaro -14 dgr Sjukfrånvaro dgr Sjukfrånvaro 60- dgr Totalt antal dagar Sjukdagar/snittanställd 19,5 20,9 1,4 18,8 20,9 2,1 21,5 20,8-0,7 Ej sjukfrånvarande 37,2 % 35,2 % -2,0 % 34,8 % 32,5 % -2,3 % 44,3 % 43,4 % -0,9 % Antalet tillsvidareanställda har ökat med 15 till totalt % kvinnor och 25 % män. Ökningen beror på att vakanta tjänster tillsatts och vissa förändringar i verksamheterna. Sjukfrånvaron har ökat med 1,4 dagar per snittanställd och är totalt 20,9 dagar. Denna siffra baseras på resultatet 1 juli 2017 till och med 30 juni Förvaltningen följer upp sjukfrånvaron för varje månad och utifrån denna uppföljning kan vi se att från och med februari månad 2018 minskar antalet sjukfrånvarodagar per snittanställd. Arbete och välfärd, Delårsrapport januari-augusti (29)

71 Skapa förutsättningar för ett växande näringsliv och en fungerande arbetsmarknad Nya steg mot full sysselsättning I målet att ta Nya steg mot full sysselsättning har nämnden för Arbete och välfärd under det senaste året utvecklat sina arbetsmarknadsinsatser och gjort flera satsningar kring utbildning för att öka anställningsbarheten för personer som står utanför arbetsmarknaden. I den rådande högkonjunkturen går företagen i Växjö på högvarv och företagens egna prognoser pekar på en fortsatt positiv utveckling de kommande två åren. Som effekt av detta är behovet av kompetens stort, och många företag anställer löpande och ett par företag söker för närvarande till och med tresiffrigt antal nya medarbetare. Samtidigt innebär behovet en stor utmaning, då det är svårt att hitta rätt kompetens. Hälften av länets företag upplever problem att hitta rätt kompetens enligt Arbetsförmedlingens senaste prognos, vilket är den högsta andelen i landet för närvarande, och bristen på kompetens att rekrytera riskerar att bli ett hinder för företagens tillväxt. Trots högkonjunktur och stort kompetensbehov hos företagen står många människor utanför arbetsmarknaden, i synnerhet personer med högst förgymnasial utbildning. Företagen tar i allt högre utsträckning initiativ till att lösa sin kompetensförsörjning genom kompetensutveckling av sina medarbetare, utveckling av interna traineeprogram och deltagande i praktik- och lärlingsprogram. Genom de insatser som skapas genom Växjölöftet ges stora möjligheter till förbättrad matchning och kompetensförsörjning i samverkan mellan myndigheter och företag. Bland grupper med lägst gymnasial utbildning har arbetslösheten minskat rejält och kommer att fortsätta vara på låga nivåer. Motsatt utveckling gäller för personer med högst förgymnasial utbildning och andra inskrivna arbetslösa i utsatt ställning på arbetsmarknaden. I juli månad låg de öppet arbetslösa och sökande i program på 3490 individer, motsvarande månad under 2017 låg på Trenden visar att arbetslösheten minskar, om än något långsamt. Ovan graf visar andel öppet arbetssökande och sökande i program i åldrarna år. I tabellen anges andelen i procent för juni 2018 jämfört med juni Andelen arbetssökande år har sjunkit något för Växjö, dock inte lika mycket som för riket. Störst andel arbetslösa utgörs av utrikes födda, positivt för gruppen är dock den starka nedåtgående trenden mellan 2017 och Den nedåtgående trenden är dock än starkare för riket vilket kommunen inte når. När det gäller den registerbaserade arbetskraften i åldrarna år har även denna grupp en positiv nedåtgående trend. Andelen arbetssökande unga minskar med 0,9 procentenheter för Växjö, dock inte lika mycket som minskningen för riket. Den största minskningen i Växjö står unga utrikes födda för. Positivt är att antalet arbetssökande och sökande i program minskar på alla nivåer, dock uppnår kommunen inte målvärdet lägre än riket. Arbete och välfärd, Delårsrapport januari-augusti (29)

72 Antalet individer med arbete ökar i kommunen. När det gäller kommunens förvärvsarbetande invånare mellan år så ligger det i nivå högre än större städer 2016, och trenden är stigande över en treårsperiod Aktivitetskrav gäller för individer som söker ekonomiskt bistånd av arbetsmarknadsskäl, och för att vara berättigad bistånd krävs att individen inom fem dagar deltar i kompetenshöjande insatser. Målet med de kommunala arbetsmarknadsverksamheternas insatser är att deltagarna ska få ett arbete, men har också i uppdrag att förbereda arbetssökande för insatser på Arbetsförmedlingen, eller motivera och stödja för att komma vidare i studier. Utfallet för nämndens insatser visar 2017 att 31 procent av kvinnorna och 38 procent av männen har börjat arbeta när de avslutade den kommunala insatsen. 4 procent av såväl kvinnor som män har gått vidare till studier vid avslut. När det gäller avslut till arbete har Växjö kommun en positiv utveckling och ligger i nivå över riket. Om man ser till avslut till studier visar resultat det motsatta och har en negativ riktning sedan 2016 och ligger i nivå under större städer. Nämnden har gett förvaltningen i uppdrag att införa en utökad utbildningsplikt, något som förväntas öka andelen som avslutas till utbildning. Arbete och välfärd, Delårsrapport januari-augusti (29)

73 Mot bakgrund av ovan visar kommunen på god måluppfyllelse och har en positiv trend i fråga om andelen som kommer i arbete efter insatser. Kommunens ökade fokus mot matchning och praktik svarar effektivt mot arbetsmarknadens efterfrågan och arbetssökandes behov. Riktningen för förvaltningens arbetsmarknadsinsatser har därmed en positiv utveckling under de senaste åren vilket också avspeglas i att allt fler Växjöbor kommer i arbete. Dock visar resultaten det motsatta när det gäller deltagare efter arbetsmarknadsinsats som går vidare till studier, som de två senaste åren blivit färre. Mycket talar dock för att detta kan vändas mot bakgrund av det satsningar som görs av förvaltningen såsom studiemotiverande folkhögskolekurs, studier i kombination arbetsmarknadsanställningar som extratjänst, prova-på-utbildningar i form av orienteringskurser med mera. Förvaltningen för Arbete och välfärd arbetar även aktivt med att informera Omsorgsförvaltningen om traineekonceptet inom omsorgen, och/eller hälso- och sjukvården. Ett 30-tal visstidsanställda utan utbildningsbakgrund inom omsorgen genomgår vård- och omsorgsutbildningen. Fler kortare yrkesutbildningspaket har tagits fram i syfte att få fler i studier, alternativt att gå direkt mot arbete efter ett kortare utbildningspaket. Utbildningspaketen är 1 4 år och bygger på gymnasieskolans nationella program. Genom Växjölöftet har en organisation etablerats som har effektiviserat samverkansformerna mellan nämndens verksamheter, Arbetsförmedlingen och näringslivet. Syftet är att utveckla nya insatser som motsvarar brukarnas och näringslivets behov. En förstärkt och fördjupad samverkan har resulterat i utvecklandet av flera gemensamma insatser, delade operativa verksamheter, samt strukturella insatser som verkar under ett och samma tak. Årets jobbvecka/jobbmässa som genomfördes under februari, utvecklades från att tidigare ägt rum under en dag till att pågå under en hel vecka. Årets arbete med mässan innebar en mängd aktiviteter som temadagar med ämnen som integration, digitalisering, matchning, inspiration och framtidsspaning. Veckan avslutades med jobbmässan som drog sammanlagt 4556 besökare och 108 utställare. En ny jobbvecka och mässa kommer i samarbete med Arbetsförmedlingen genomföras under Ett fördjupat samarbete är påbörjat mellan Arbetsförmedlingen och förvaltningen för Arbete och välfärd genom ett samordnat sökandecenter som vänder sig till invånare i Växjö kommun och Kronobergs län som söker arbete och/eller utbildning. Syftet är att skapa en väg in för sökande till arbete och/eller studier samt att uppmuntra sökande att nyttja vårt ökande digitala utbud och tjänster. Som ett led i att undvika dubbelarbete av flera aktörer, samt effektivisera servicen och minska antalet kontakter för den arbetssökande kommer Arbetsförmedlingen och förvaltningen arbeta gemensamt på mer samordnat och effektivt sätt i sökandeprocessen för den arbetssökande. Målet är korta ner ledtider och förbättrade förutsättningarna i etablerandet på arbetsmarknaden. Sökandecentret kommer etableras genom en samlokalisering med Arbetsförmedlingen, och kommer första året omfatta totalt sju heltidstjänster Araby park arena har utvecklat sin verksamhet tillsammans med Arbetsförmedlingen genom Sysselsättning Araby med fokus på att stötta personer som är jobbredo på Araby till praktik eller jobb. Även Rusta för livet, med fokus på kvinnor in i omsorgen, samt Ny chans i livet för killar som behöver hjälpas in i arbetslivet. Det finns svårigheter att nå ut med informationen till de boende om de olika insatserna, men arbete är påbörjat för att effektivisera för att förbättra informationen. Växjölöftet Sommar har genomfört insatser i syfte att få ungdomar i arbete under sommaren. Nytt för årets verksamhet är att man besökt alla gymnasieskolor i Växjö kommun tillsammans med Arbetsförmedlingen och pratat arbetsmarknadsprognoser, om vägar till jobb och om ansökningshandlingar. Insatserna har bestått i 524 ungdomar har fått feriejobb genom AoV, en minskning jämfört 2017 (608 st). När det gäller kostnaderna för kommunens sysselsättningsfrämjande insatser och arbetsmarknadsåtgärder mäts omfattning av personal på arbetsmarknadsverksamheten och arbetssökande som deltar i arbetsmarknadsåtgärder eller som fått kommunala anställningar. Resultatet visar att kommunen har ökat sina kostnader Trenden visar att kostnaderna varierat över tid och att kommunen legat i nivå med större städer. Utfallet 2017 visar dock att vi ökat i relation till större städer Nettokostnad arbetsmarknadsåtgärder, kr/inv Större stad (ovägt medel) Växjö Under 2017 och under första halvåret av 2018 har Växjölöftet Vuxenutbildning fortsatt sin utveckling för att öka anställningsbarheten för individer som står långt från arbetsmarknaden. På ett organisatoriskt plan har Växjölöftet Vuxenutbildning utvecklat samverkan mellan Arbete och välfärd, Delårsrapport januari-augusti (29)

74 Arbetsmarknad ung/arbetsmarknad vuxen, vuxenutbildningen, Arbetsförmedlingen, Yrkeshögskolan samt näringslivskontoret. Fler studieplatser erbjuds inom Växjölöftet Vuxenutbildning än tidigare och antalet i studier har också ökat. Utbildning Antal elever maj 2017 Antal elever maj 2018 Förändring % Distans gy % Grundläggande % Gymnasie teoretisk på-plats % Yrkesvux % SFI % Strategier har utformats med olika med olika inriktningar för att stärka kompetensförsörjningen gentemot näringslivets och det offentligas behov. Kombinerad extratjänst/kompetensutveckling är under utveckling. Fler yrkesutbildningar erbjuds än tidigare och med särskilt fokus på kortare yrkesutbildningar som leder till arbete. Därutöver är möjligheten att kombinera SFI och yrkesutbildning också större. Implementering av ny modell för yrkeshögskolan är under utveckling. Målet med Växjölöftet Yrkeshögskola är att den nya organisationen skall verka för en utökad samverkan i länet och ökad kunskap om yrkeshögskolan som utbildningsform hos både arbetsgivare och framtida studerande. Syftet med den nya organisationen är att öka antalet yrkeshögskoleutbildningar till regionen och därmed öka antalet välutbildade presumtiva arbetstagare till det arbetsliv som upplever en stor kompetensbrist idag. När det gäller andelen som slutfört kurs har Växjölöftets Vuxenutbildning förbättrat sitt resultat från föregående år på både grundläggande och gymnasial nivå samt ligger i nivå över större städer. Vilket kan förklaras av att organisationen förbättrat och intensifierat elevuppföljningarna Kursdeltagare i gymnasial vuxenutbildning som vid årets slut slutfört kurs, andel (%) Större stad (ovägt medel) 70,4 69,4 69,9 71,8 70,8 Växjö 63,4 65,3 69,9 69,2 73 Deltagare på gymnasial vuxenutbildning/påbyggnadsutbildning som slutför kurs ligger i nivå över större städer. Motsvarande när det gäller grundläggande vuxenutbildning ligger kommunen i nivå under större städer och har under en treårsperiod en relativt oförändrad utveckling. Resultaten för andelen med godkända betyg på grundläggande nivå ligger över riket och större städer för kurserna engelska, matematik och svenska. För gymnasiets del så ligger kurserna i nivå med riket och större städer förutom kursen matematik 1b som har sjunkit. När det gäller kostnaderna per heltidsstuderande för vuxenutbildningen visar resultatet att sänkt våra kostnader över tid, och ligger i nivå lägre i jämförelse med städer Kostnad komvux, kr/heltidsstuderande Större stad (ovägt medel) Växjö Växjöbor är i lägre grad beroende av försörjningsstöd. Antalet aktuella hushåll som uppbär ekonomiskt bistånd ökar något men fortsätter att hålla sig på låga nivåer, i juli 2018 var 954 hushåll aktuella för ekonomiskt bistånd jämfört med juni 2017 med 902 hushåll vilket är en ökning med 5,8 procent. Kostnaderna för ekonomiskt bidrag har under en längre period minskat. Utfallet för 2017 visar att kommunen ligger lägre än större städer och har under en längre period haft en nedåtgående trend. Arbete och välfärd, Delårsrapport januari-augusti (29)

75 Andelen vuxna för åldersgruppen år som avslutade och gick till egen försörjning under juni månad 2018 var 50% vilket är en minskning från 2017 då utfallet var 64 %. För åldersgruppen 0 29 år är andelen som gått till självförsörjning under juni 25% vilket är lägre än motsvarande månad 2017 då resultatet var 64%. När det gäller resultatet för ej återaktualiserade personer med försörjningsstöd ett år efter avslutat försörjningsstöd ger en indikation och resultat på hur många individer beroende av ekonomiskt bistånd som kommit ut i varaktig försörjning efter insats hos socialtjänsten. Resultatet visar att individer i allt större utsträckning har kommit ut till egenförsörjning och med varaktig försörjning visar en markant ökning, att från och med 2017 ligger i nivå över större städer Ej återaktualiserade personer med försörjningsstöd ett år efter avslutat försörjningsstöd, andel (%) Större stad (ovägt medel) Växjö Uppdrag Alla förvaltningar och bolag ska bidra till att sänka trösklarna till arbetsmarknaden för Växjöbor i utanförskap, exempelvis med extratjänster och praktikplatser I arbetet med att sänka trösklarna för Växjöbor i utanförskap har förvaltningen för Arbete och välfärd såväl rollen att samordna extratjänster och praktikplatser inom Växjö kommuns förvaltningar och verksamheter som att tillhandahålla möjligheten genom extrasjänst/praktikplats arbeta inom förvaltningens verksamheter. Inom förvaltningen arbetar arbetsmarknadshandläggare med att matcha individer till rätt plats inom kommunen. Utgångspunkten är att kunna verka för såväl kommunens kompetensförsörjning som att underlätta vägarna in för individer utanför arbetsmarknaden. I rollen som samordnare för förvaltningen statistik över extratjänster och praktikplatser, samt följer upp före och efter praktik och extratjänst. Förvaltningen har även ansvaret för administration och i dialog med facken kring anställningarna. Målet är att i så stor utsträckning som möjligt till en vidare tjänst inom kommunen och ett medarbetarskap. Under första halvåret har förvaltningen fördelat ut 233 praktikplatser varav 103 fördelats ut i kommunen förvaltningar och verksamheter varav inom arbete och välfärd 36 varav inom utbildningsförvaltningen 29 varav inom omsorgsförvaltningen 18 varav inom tekniska förvaltningen 3 varav inom kultur- och fritidsförvaltningen 0 varav miljö- och hälsoskyddsförvaltningen 0 varav kommunledningsförvaltningen 16 varav inom statsbyggnadskontoret 1 varav inom VKAB 0 Arbete och välfärd, Delårsrapport januari-augusti (29)

76 Uppdrag varav annan offentlig verksamhet 43 varav företag 75 varav annan verksamhet 12 Under första halvåret har förvaltningen fördelat ut 275 arbetsmarknadsanställningar i kommunens förvaltningar och verksamheter Antal varav extratjänster Arbetsmarknadsanställning varav inom arbete och välfärd varav inom utbildningsförvaltningen varav inom omsorgsförvaltningen varav inom tekniska förvaltningen 4 4 varav inom kultur- och fritidsförvaltningen 0 0 varav miljö- och hälsoskyddsförvaltningen 1 1 varav kommunledningsförvaltningen varav inom stadsbyggnadskontoret 0 0 varav inom VKAB 1 0 varav inom annat 20 6 Stärk kompetensförsörjningen med yrkesinriktad vuxenutbildning i Växjölöftet Vuxenutbildning Arbetet påbörjat, en strategi är utformad med olika inriktningar för att stärka kompetensförsörjningen. Kombinerad extratjänst/kompetensutveckling är under utveckling. Fler yrkesutbildningar erbjuds än tidigare och med särskilt fokus på kortare yrkesutbildningar som leder till arbete. Därutöver är möjligheten att kombinera SFI och yrkesutbildning också större. Fördjupa ledningssamverkan med Arbetsförmedlingen, med budgetsamverkan och insatsplanering i syfte att öka resurseffektivitet och förbättra resultaten Arbetsförmedlingen och Växjö kommun har fördjupat sin samverkan genom Växjölöftet och har idag ett samarbete där de två aktörerna gemensamt arbetar i ledningssamverkan. En ledningssamverkan som utgörs av ett forum med representanter från Växjö kommun och Arbetsförmedlingen och som arbetar strategiskt för att stärka arbetsmarknaden, utveckla matchningen mot näringsliv. En samverkan som under 2018 lett till utvecklandet av gemensamma delade operativa verksamheter, samt strukturella insatser som verkar under ett och samma tak. Implementera ny modell för Yrkeshögskolan Utredning färdigställd och tagen i nämnden. Implementering av ny modell är under utveckling. Målet med Växjölöftet yrkeshögskola är att den nya organisationen skall verka för en utökad samverkan i länet och ökad kunskap om yrkeshögskolan som utbildningsform hos både arbetsgivare och framtida studerande. Under första halvåret har ett utökat arbete med anordnare påbörjats. Antalet kurser har ökats genom att man samkör med andra aktörer. Föreslå auktorisationsmodell eller annan lämplig resultatbaserad modell, där så är tillämpligt, för daglig verksamhet, sysselsättning och träffpunkter Utredning är påbörjad, förväntas vara klar under hösten 2018 Förstärk samverkan mellan gymnasiesärskolan och Växjölöftet Ung, för att fler ska ha sysselsättning efter gymnasiet Arbete och välfärd, Delårsrapport januari-augusti (29)

77 Uppdrag Uppdraget att utveckla övergångar mellan gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna eller till att komma ut i arbete har ej uppfyllts under halvåret. En styrgrupp ska tillsättas med representanter från förvaltningen Arbete och välfärd och Utbildningsförvaltningen. En arbetsgrupp har ett kompletterande uppdrag att ta fram en tydlig process som underlättar övergången för elever med funktionshinder som slutar gymnasiet att komma ut i vidare studier, arbete eller annan sysselsättning. Belysning av eventuella förändringar i programstrukturer samt se över vad som behövs för att fler offentliga och privata aktörer ska anställa personer ur denna personkrets. Brett kunskapslyft och fler som kan lämna försörjningsstöd för utbildning Fler studieplatser erbjuds inom Växjölöftet Vuxenutbildning än tidigare. Antal i studier har också ökat månad efter månad. Det är dock fortfarande en låg andel av de som avslutas från ekonomiskt bistånd som går till studier. För att vända trenden genomförs flera satsningar såsom studiemotiverande folkhögskolekurs, studier i kombination arbetsmarknadsanställningar som extratjänst, prova-på-utbildningar i form av orienteringskurser med mera. Förvaltningen arbetar aktivt med att informera Omsorgsförvaltningen om traineekonceptet inom omsorgen, och/eller hälso- och sjukvården. Ett 30-tal visstidsanställda utan utbildningsbakgrund inom omsorgen genomgår vård- och omsorgsutbildningen. Fler kortare yrkesutbildningspaket har tagits fram i syfte att få fler i studier, alternativt att gå direkt mot arbete efter ett kortare utbildningspaket. Utbildningspaketen är 1 4 år och bygger på gymnasieskolans nationella program. Nämnden har gett förvaltningen i uppdrag att införa en utökad utbildningsplikt, något som förväntas öka andelen individer lämnar försörjningsstödet för utbildning. Vidareutveckla Växjölöftet Sommar i samarbete med Utbildningsförvaltningen Uppdraget innebär att en ny modell för Växjölöftet Sommar, som inkluderar ferieskola, utvecklas och implementeras har inte ännu kommit igång, men förväntas att genomföras under 2019 då Inkluderingen av ferieskola kommer genomföras i samverkan med Utbildningsförvaltningen. Budget avsätts då till sommarskola i samverkan mellan Utbildningsförvaltningen och förvaltningen för Arbete och välfärd. Resurser kommer tillföras för att utbildningsförvaltningen ska genomföra sommarskola i samverkan med Arbete och välfärd. Förvaltningen för Arbete och välfärd har inte själva möjlighet att bedriva skola i den form som efterfrågats. Studieförberedande och studiemotiverande kurser i samverkan med Arbetsförmedlingen och folkhögskolor Studieförberedande- och motiverande folkhögskolekurs erbjuds deltagare hos arbetsmarknad ung, och arbetsmarknad vuxna. Hittills har ett tiotal påbörjat folkhögskolekurs med lovande resultat och fler är på gång att börja under hösten. Det gäller både Grimslövs folkhögskola och St Sigfrids folkhögskola Uppmuntra och informera aktivt om extratjänster i ideell sektor Förvaltningen Arbete och välfärd har en ambition att i de verksamheter som kommer i kontakt med ideella sektorn informera och uppmuntra till att stimulera anställningar av personer som har svårt att få ett arbete utan stöd. I samband med att ett nytt arbetssätt för stärkt samverkan med civilsamhället implementeras skapas bättre förutsättningar att nå ut med information om extratjänster i ideell sektor. Säkerställ en sammanhängande studieplan från gymnasiet till vuxenutbildningen för att undvika studieavbrott En arbetsgrupp inom vuxenutbildningen är tillsatt med uppdrag att ta fram en process och en metod för att verkställa sömlösa övergångar mellan gymnasieskolan och vuxenutbildningen. Gruppen är klar med ett processarbete och en rapport är inlämnad för granskning och som underlag till beslut. Rapporten överlämnades i juni 2018 om hur en sammanhängande studieplan ska kunna se ut framåt. Det gäller såväl övergång från gymnasieskolan som gymnasiesärskolan. Att implementera förslagen i rapporten Sömlösa övergångar påbörjas hösten Nyckeltal Period Utfall Utveckling över tid Jämförelse med större stad Öppet arbetssökande och arbetssökande i program Andel personer som är i en verksamhet relaterad till yrkesutbildningen 6 månader efter avslutad yrkesvux Andel personer som är i en verksamhet relaterad till yrkesutbildningen 6 månader efter avslutad Yrkeshögskola Delår jan-aug ,7 % Andel som har slutfört kurs i 2018 Arbete och välfärd, Delårsrapport januari-augusti (29)

78 Nyckeltal Period Utfall Utveckling över tid Jämförelse med större stad vuxenutbildning med godkänt betyg Andel som slutför yrkesutbildning med godkänt betyg Förvärvsarbetande invånare år, andel (%) Andel som avslutas till egen försörjning från ekonomiskt bistånd Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, deltagare som A. Börjat arbeta, andel (%) Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, deltagare som B. Börjat studera, andel (%) Kursdeltagare i gymnasial vuxenutbildning som vid årets slut slutfört kurs, andel (%) Kostnad utbetalt ekonomiskt bistånd, kr/inv Nettokostnad arbetsmarknadsåtgärder, kr/inv Sep % Kostnad komvux, kr/heltidsstuderande Växande näringsliv Växjö upplever en fortsatt stark expansionstakt bland företagen och många företag vittnar om en hög tillväxttakt och en stark världsmarknad vilket är avgörande för vårt exportberoende region. Expansionsbehovet märks särskilt tydligt på efterfrågan på verksamhetsmark som är fortsatt hög. Antalet varsel är fortsatt lågt och endast ett fåtal företag har minskat personalstyrkan på grund av omstruktureringar i verksamheten, och personal som varslats har snabbt fångats upp av andra företag i regionen. När det gäller antalet nya företag som startats under 2017 så visat utfallet att 6,5 har startats per 1000 invånare, vilket innebär ca 553 företag har etablerats i kommunen. Resultatet ligger nivå över större städer. Resultatet för första halvåret 2018 visar 233 nystartade företag och 84 nyinflyttade vilket totalt ger 317st nya företag i kommunen och ger ett snitt på 3,5 företag per 1000 invånare. Av dessa har 101 st. företag startats av kvinnor vilket innebär att 30% av alla företag som har startats under jan-jun 2018 startades av kvinnor. Under samma period 2017 (jan-jun) hade 268 företag startats och 69 företag var nyinflyttade, vilket resulterade i ett totalt på 337st nya företag, 3,7 nya företag per 1000 invånare. När det gäller företagsklimaten visar Svenskt Näringslivs senaste 2017 att kommunen låg 33 plats, detta är sänkning från föregående år då Växjö låg på 13 plats. Dock ligger resultatet i nivå över större städer. Svenskt Näringsliv kommer med sin årliga rankning på företagsklimatet i början av oktober men vi har fått tagit del av det löpande svarsresultatet som har inkommit. Resultatet indikerar på en förbättrad placering i jämförelse med föregående år vilket indikerar att de insatser som har riktats till näringslivets från kommunens sida börjar ge resultat.. Uppdrag Förbättra information om myndighetsutövning till företag och allmänhet Från 2014 finns en gemensam organisation för handläggning av serveringstillstånd och tillsyn enligt alkohollagen. Denna organisation är gemensam för kommunerna Växjö, Lessebo, Tingsryd och Uppvidinge. Organisationen är placerad i Växjö kommun. Utöver hanteringen av serveringstillstånd har den gemensamma organisationen hand om anmälningar om servering eller försäljning av folköl. I arbetet med att säkerställa en god handläggning arbetar alkoholhandläggarna med kontinuerliga kortare och längre utbildningsinsatser. Detta görs tillsammans med Regionen och Polisen. Tillståndsguide... Utveckla digital tillståndsguide Förvaltningen är delaktig och arbetar aktivt i framtagandet av en digital tillståndsguide för näringslivet. Arbetet grundar sig på en skrivelse från politiken där målsättningen är att underlätta för företagare att etablera sig, starta nytt och växa i Växjö. Kommunen ska utveckla en webbplattform för ansökan om tillstånd, information om tillstånd och kontaktuppgifter till handläggare. Det ska vara enkelt för företag att hitta till enskilda tillståndsansökningar, men också för någon som vill etablera en ny verksamhet att hitta alla tillstånd som generellt behövs för den verksamheten. En projektledare har anställts och en behovsanalys har tagits fram. Vidare har en ansökan om medel från Digitaliseringsfonden Arbete och välfärd, Delårsrapport januari-augusti (29)

79 Uppdrag skickats in under sommaren. Snabbare etablering för nyanlända Arbete, utbildning och sysselsättning är en grundläggande del integrationsarbetet, både för att ta vara på människan som resurs och att inkludera människor i samhällsgemenskapen samt motverka utanförskap. Hur lång tid det tar för flyktinginvandrare och deras anhöriga att komma i arbete beror i stor utsträckning på deras utbildningsbakgrund men även andra faktorer, men även aspekter som konjunkturläget spelar också roll för etableringen. Längst tid tar det för lågutbildade som saknar gymnasial utbildning. I diagrammet nedan visas genomsnittlig förvärvsfrekvensen bland flyktinginvandrare och deras anhöriga som varit folkbokförda i Växjö minst fyra år. Trenden visar att förutsättningarna att etablera sig på arbetsmarknaden har förbättrats sedan Jämfört över tid så är trenden uppåtgående, dock ligger kommunen lägre än riket som helhet. Tendensen tyder dock på att processen börjat gå något snabbare sedan Grafen nedan är en indikator på hur Växjö kommuns integrationsarbete utvecklas mot bakgrund av arbetsmarknadsetablering. Måttet baserar sig på flyktinggruppens sammansättning och tar hänsyn till vistelsetiden i Sverige, utbildningsnivå och den lokala arbetsmarknaden (arbetslöshetsnivån i kommunen), tre faktorer som påverkar individernas möjligheter till etablering och som skiljer sig mycket mellan kommunerna beroende på hur gynnsamma förutsättningarna är i kommunen. Kommunen visar en positiv utveckling sedan 2015, men når ännu inte upp i nivå till större städer. Arbete och välfärd, Delårsrapport januari-augusti (29)