Verksamhetsberättelse. Skånevård Sund REGION SKÅNE

Transkript

1 Verksamhetsberättelse 2017 Skånevård Sund Skånevård Sund REGION SKÅNE

2 INLEDNING... 3 FÖRVALTNINGENS PROFIL OCH UPPDRAG... 3 VIKTIGA HÄNDELSER OCH SUMMERING AV EN SERVICEINRIKTAD VERKSAMHET MED HÖG KVALITET... 4 Jämlik hälso- och sjukvård... 4 Hälsoinriktad hälso- och sjukvård... 5 Personcentrerad vård... 6 Säker hälso- och sjukvård... 7 Tillgänglig hälso- och sjukvård... 8 Kunskapsbaserad vård Effektiv hälso- och sjukvård PRIORITERADE OMRÅDEN Primärvården befolkningens naturliga förstahandsval Tillgänglig och effektiv akutsjukvård Högkvalitativ cancervård i hela Skåne Bättre förlossningsvård och insatser för kvinnors hälsa Psykisk hälsa Övriga kvalitetsområde Uppföljning av arbetet med krishantering och SRSA Skånevård Sund PRODUKTION Somatisk vård inklusive vårdval Vårdproduktion övergripande Produktionsavvikelser Vårdval (Grå starr, Ögonsjukvård, Hudsjukvård) Primärvård Hälsoval och anslagsfinansierad vård Vårdproduktion övergripande Avvikelser hälsoval/anslutningsformer Psykiatrisk vård inklusive vårdval Vårdproduktion övergripande Avvikelser - verksamhetsområden Vårdval (LARO) EN DRIVANDE UTVECKLINGSAKTÖR Region Skåne ska leda utvecklingen av digitala tjänster i hälso- och sjukvården Den kliniska forskningen ska öka Miljöårsredovisning 2017 Skånevård Sund ATTRAKTIV ARBETSGIVARE REGION SKÅNE EN ATTRAKTIV ARBETSGIVARE Resultat från medarbetarundersökning Trygga anställningar Tydliga karriär- och utvecklingsvägar för medarbetare och chefer Utveckling av regioninterna resursteam Minskad helgtjänstgöring Jämställda löner Arbete med lika rättigheter och möjligheter

3 HÄLSOFRÄMJANDE ARBETSPLATSER Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) Sjukfrånvaron ska minska DEN FRAMTIDA KOMPETENSFÖRSÖRJNINGEN SKA SÄKRAS Kompetensförsörjningsplaner Kompetensmixplanering Kompetensutvecklingsinsatser för undersköterskor/skötare Kompetensförsörjning; äldre medarbetare Användning av bemanningsföretag Bisysslor Antalet anställda och arbetad tid LÅNGSIKTIGT STARK EKONOMI Ekonomiskt ingångsläge Resultat Personalkostnad och kostnad för inhyrd personal Övriga kostnader Åtgärder för att sänka kostnadsutveckling samt för ekonomi i balans NYCKELTAL INVESTERINGAR Byggnadsinvesteringar/externa förhyrningar Utrustningsinvesteringar

4 Inledning Förvaltningens profil och uppdrag Skånevård Sund tillhandahåller akut- och planerad hälso- och sjukvård samt primärvård. Sjukhusen är belägna i Helsingborg, Landskrona, Trelleborg och Ängelholm, varav huvuddelen av akutsjukvården bedrivs vid sjukhuset i Helsingborg. Förvaltningen bedriver specialiserad psykiatrisk vård för alla medborgare i Skåne, samt skåneövergripande uppdrag avseende regionalt stöd för personer från andra länder. Offentligt drivna vårdcentraler i kommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Klippan, Åstorp, Örkelljunga, Landskrona, Svalöv, Trelleborg, Svedala och Vellinge är en integrerad del av förvaltningens verksamhet. Förvaltningen ansvarar för skåneövergripande uppdrag avseende Kompetenscentrum primärvården Skåne (KCP), Centrum för primärvårdsforskning (CPF). CPF bedriver arbete i enlighet med avtal mellan Region Skåne och Lunds universitet. Psykiatrin bedriver forskning inom Vetenskapscentrum för klinisk psykiatri. På förvaltningsnivå finns en FoU enhet och väletablerad forskningsverksamhet bedrivs inom sjukhusvård, primärvård och psykiatrisk vård. Viktiga händelser och summering av 2017 För att ta del av förvaltningens summering av verksamhetsår 2017, klicka här Division somatisk sjukhusvård summerar 2017, klicka här Division Primärvård summerar 2017, klicka här Summering av division psykiatri återfinns under prioriterade områden, s. 14 Verksamhetsförändringar Externa verksamhetsförändringar 2017 Verksamhet Tidpunkt Antal anställda Uppdragsförändring (Mkr) Urologimottagning Trelleborg, överföring fr SUS/Malmö Beslut juni-17, start okt-17 2 Cirka 3 Mkr Arbetsuppgiftsomflyttning pacemakerinläggning (300st) från SUS till Helsingborg Nov 2017 Budget för 1 ssk, 1 med sekr, 0,5 usk samt 1,5 läk. Rekrytering pågår 1,4 Mkr Större interna verksamhetsförändringar 2017 Verksamhet Tidpunkt Antal anställda Uppdragsförändring (Mkr) Hjärtmottagningen flyttade till nya större lokaler på Drottninggatan, för att klara sitt utökade uppdrag from 2016 Juni 2017 Är beskrivet i årsberättelse för 2016 Öppnande av avdelning 9 Framtidens Vårdavdelning + palliativa vårdplatser ,3 Mkr Utskrivningsavdelning ,4 0 Kortvårdsavdelning Avdelning Neuro/stroke flyttade till nya lokaler Nov 2017 Ökat behov av personal pga enkelrum bedöms uppstå Ögonmottagningen flyttade till nya lokaler Nov 2017 Personal påverkas inte Är beskrivet i årsberättelse för 2016 Ökad kostnad 2017 dec 0,1 Mkr. Helårseffekt 2018 Ökad kostnad 2017 perioden nov- dec 0,5 Mkr. Helårseffekt

5 En serviceinriktad verksamhet med hög kvalitet Jämlik hälso- och sjukvård Övergripande mål Kunskapen om omotiverade skillnader i hälso- och sjukvården och tandvården ska öka och riktade insatser ska minska dessa skillnader Patienter utsatta för våld i nära relationer ska identifieras och stöttas i högre grad än under 2016 Division Primärvård Divisionen arbetar ständigt med att behandla patienterna likvärdigt och detta är frågor som löpande diskuteras aktivt på vårdcentralerna. Stort fokus och en rad aktiviteter är vidtagna under 2017 för att komma till rätta med allmänläkarbristen då detta innebär en ojämlik tillgång till vård beroende på vilken vårdcentral patienterna är listade på. Divisionen har tagit fram en handlingsplan för att nå oberoende av hyrläkare. Division Somatisk Sjukhusvård Inom divisionens olika verksamhetsområden (VO) har det bedrivits insatser för att minska skillnader i vården och sträva mot en jämlik hälso- och sjukvård. Detta kan göras genom att verka för utbud och tillgänglighet. Åtgärder avser bland annat införande av Standardiserade vårdförlopp (SVF) för ett antal cancerdiagnoser. VO Kirurgi har initierat ett utvecklingsprojekt för att förbättra vårdkvalitén och samarbetet mellan olika verksamheter med målet att skapa ett nätverk och uppnå en jämlik vård för cancerpatienter med tumörsjukdom inom matstrupe-magsäck och bukspottkörtel. Projektet innebär att ett nybildat slutenvårdsteam bemannat av avancerad sjukvård i hemmet (ASIH). Onkologi-Kirurgi arbetar patientcentrerat med palliativ vård, information/kommunikation och utskrivningsprocesser. VO Urologi planerar under 2018 att tillsammans med övriga förvaltningar samordna och optimera omhändertagandet av patienter med prostatacancer. Målsättningen är bl.a. en gemensam väntelista till operation och koncentration/produktivitetsökning inom robotkirurgi. Enligt ett regionalt beslut ska alla gravida kvinnor erbjudas om KUB (kombinerat ultraljud och blodprov) från och med 1 mars 2018 som en del i målet jämlik förlossningsvård. Division Psykiatri Implementering av arbetssätt/rutiner samt kunskapsspridning metoder underlättas av en sammanhållen organisation. Divisionens ledningsgrupp kan fatta beslut om att göra lika, samtidigt, i hela psykiatrin, främjar en jämlik vård och möjlighet till en bättre fördelning av befintliga resurser där behoven är som störst. Divisionen har under det senaste året arbetat för att införa ett nytt ledningssystem för patientsäkerhet. Bland annat har 130 patientsäkerhetsombud utbildats och Gröna Korset har införts på alla dessa enheter. Detta har bidragit till en mer jämlik hälso- och sjukvård och en gemensam kunskap om patientsäkerhetsfrågor. En väg in (EVI) är en telefonrådgivning för barn och unga med psykisk ohälsa i Skåne. EVI har tidigare varit spritt på alla områden inom BUP Skåne, men är nu samlokaliserad i Lund. Det har medfört att kvaliteten i triagering har ökat och sker på ett mer likvärdigt sätt för hela BUP Skåne. 4

6 Kartläggning av vårdplatssituationen och en behovsanalys gällande vårdplatser är genomförd under Behoven av beroendevård är kartlagd och verksamheterna har utarbetat handlingsplaner för att tillgodose de behov man identifierat. Hälsoinriktad hälso- och sjukvård Övergripande mål Det systematiska arbetet med hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande metoder ska förbättras inom prioriterade grupper Deltagande i screening ska öka jämfört med 2016 Division Primärvård I syftet att ha en systematisk dialog kring det hälsoinriktade arbetet använder primärvården ett dialogunderlag med relevanta uppgifter hämtade från olika datakällor. Tanken är att ge en samlad bild av verksamheten när det gäller bakgrund, kompetens och struktur samt indikatorer ur några kvalitetsregister och Nationella patientenkäten. Uppgifter från senaste Folkhälsoenkäten 2012 ingår också. En indikatorkälla som till en del återspeglar det preventiva och hälsoinriktade arbetet på vårdcentralen är Nationella diabetesregistret. Fyra av indikatorerna redovisas i underlaget. Dels andelen diabetiker som har HbA1c under 60, och dels rökning, fysisk inaktivitet och medel-bmi som handlar om levnadsvanor. Vi kan även se i vilken mån detta är rapporterat. Patienter med diabetes är en viktig grupp när det gäller insatser för hälsosammare levnadsvanor. Täckningsgraden för NDR är 96 procent i Skåne. Uppgifter finns med om vårdcentralen är certifierad Astma-KOL-mottagning och Hjärtsviktsmottagning samt eventuella värden för levnadsvanor i de registren. KVÅ-registreringen per åtgärdstyp och för varje yrkeskategori följs upp kontinuerligt och finns även med i dialogunderlaget som uppdateras två gånger per år. Division somatisk sjukhusvård Förbättringsarbete pågår för hälsofrämjande insatser inom flertalet VO. Utöver patientrelaterade åtgärder kopplade till besök har man under året planerat för kompetenshöjande insatser för såväl patienter som personal. Ett syfte är att fånga upp riskbeteende och vid behov ge stöd till fortsatt hälsofrämjande åtgärder för patienter inom öppenvården t.ex. genom individuell rådgivning. I rådgivningen har även systematisk information om rökstopp i samband med operation ingått. Uppföljning av behandlingsresultat på individnivå men också på gruppnivå med hjälp av kvalitetsregister möjliggör förbättring i omhändertagande av patientgrupper. Inom VO Barn- och ungdomsmedicin är inställning och inriktning att kontinuerligt inom alla processer arbeta hälsobefrämjande. Genom att träffa patienter i unga åldrar finns goda möjligheter att kunna försöka påverka och förebygga sjukdom och ohälsa. Goda exempel på detta är arbetet med överviktiga barn och barn med kroniska sjukdomar t.ex. diabetes, där tidiga insatser och goda levnadsvanor och välskött/välreglerad sjukdom ger ökade förutsättningar för bättre hälsa i vuxenlivet. Inom VO specialiserad medicin pågår hälsofrämjande insatser inom samtliga sektioner. Utöver patientrelaterade åtgärder kopplade till besök har verksamheterna under året planerat för kompetenshöjande insatser för såväl patienter som personal. Exempelvis utbildar dietisterna sjuksköterskorna på hjärtmottagningen i nutritionslära, vilket är av vikt vid postinfarktuppföljning. För VO Specialiserad Hudsjukvård rör screening främst den STD (sexually transmitted diseases) testning som bedrivs på STD mottagningen i Helsingborg och till mindre del i Ängelholm samt det arbete som görs avseende hudtumörer. VO Kirurgi planerar att genomföra utbildningsinsatser inom cancerrehabiliteringsplaner för att bättre sammankoppla slutenvården med de vårdplaner som initierats inom öppenvården. 5

7 Division Psykiatri Kontinuerligt arbete med hälsofrämjande arbete i framför allt i de prioriterade grupperna personer med psykos och Bipolär sjukdom. Divisionen följer resultatet av överenskommelse om hälsoundersökning i primärvård. Andelen undersökningar har ökat men behöver förbättras ytterligare. Antal skickade remisser från psykiatri till primärvård har ökat från 165 st. (2016) till 267 st. (2017). Detta antal behöver öka. En del hälsoundersökningar sker även inom specialistpsykiatrisk vård. Antal utförda hälsoundersökningar i primärvård för ovan nämnda patientgrupper har ökat från 1316 st. (2016) till 1993 (2017). Personcentrerad vård Övergripande mål Patientens förtroende för hälso-och sjukvården ska öka genom att tillgänglighet, information, bemötande och delaktighet förbättras jämfört med 2016 Vården och omsorgen om äldre ska vara sammanhållen så att undvikbara återinskrivningar minskar jämfört med föregående år Klicka här för redovisning av hur förvaltningen arbetar med patientinformation och kommunikation Division Primärvård Personcentrerad vård är grunden i det allmänmedicinska arbetssättet som genomsyrar primärvården. Vården ser ständigt till helheten där den enskilda patientens förutsättningar och hela sjukdomsbilden tas i beaktande vid vård och behandling. Arbete med tillgänglighet, information och ett gott bemötande står i fokus och generellt har vårdcentralerna haft goda eller mycket goda resultat på Nationella patientenkäten de senaste åren. Fortsatt fokus på detta Under 2017 har arbetet med att efterleva Hälso- och sjukvårdsavtalet, med fokus på multisjuka och äldre, intensifierats. Likaså har ett omfattande arbete gjorts för att primärvården ska vara väl rustade inför införandet av Lagen om samordnad utskrivning Division Somatisk Sjukhusvård För divisionens enheter som bedriver vård enligt vårdvalssystemet är god tillgänglighet och välfungerande mottagningsverksamhet en förutsättning. För äldre patienter med diagnoserna bensår och hudtumörer kan behandling oftast erbjudas nära hemorten. VO Barn och Ungdomsmedicin tar hänsyn till både barn och vårdnadshavare/familj och arbetar kontinuerligt för att utveckla vårt informationsmaterial om medicinska tillstånd, symtom, utredning, behandling. Ett stort arbete läggs ner på att anpassa information till olika åldersgrupper och även olika språk. Den 1 dec öppnade Framtidens vårdavdelning i Trelleborg, där personcentrearad vård är ett av fokusområdena. Övriga verksamhetsområdet har arbetat med ökad information i samband med inskrivning och utskrivning från sjukhuset under På akutmottagningen har verksamheten sedan 2011 genom patientenkäter följt upplevelsen av vistelsen på akutmottagningen rörande dessa frågor med fokus på patienternas upplevelse av tillgänglighet, delaktighet och information. Inom divisionen har två sjuksköterskor disputerat med fokus på personcentrerad vård. Vid Helsingborgs lasarett är genomförda för att öka kunskap och medvetenhet betydelsen av implementeringen av personcentrerad vård. 6

8 Kontaktsjuksköterskor inom cancervården har genomgått utbildning, vilket har bidragit till förbättrade patientprocesser, med fokus på ett personcentrerat förhållningssätt. VO Kirurgi planerar att under 2018 göra förändringar kopplat till det nära patientarbetet inom slutenvården i Helsingborg. Införande av Bedside-rapport innebär en direktkontakt mellan vårdpersonal och patient i samband med överrapportering för att öka patientens delaktighet i informationsutbytet. Division Psykiatri Divisionen arbetar kontinuerligt med inflytande och delaktighet genom ett aktivt samarbete med brukar- och anhörigorganisationer. Exempelvis gemensamt projekt mellan Psykiatrin och NSPH med Utskrivningsguiden ett material för återhämtning på individnivå, ett flertal anställda med egen erfarenhet av psykisk ohälsa och ett planerat projekt med Peer support samt Patientforum i heldygnsvård i hela Skåne. Kontinuerligt arbete med att öka antalet vårdplaner som patienten är delaktig i. Arbetet kommer att fortsätta under 2018 med riktad markörbaserat journalgranskning för att höja kvaliteten på innehåll i vårdplanen. Säker hälso- och sjukvård Klicka på respektive länk för att ta del av patientsäkerhetsarbetet inom respektive division. Division Primärvård Division Psykiatri Division Somatisk sjukhusvård Övergripande mål Patienten i sluten vård ska erbjudas vårdplats på korrekt vårdnivå och förflyttning ska ske endast av medicinska skäl Inga trycksår ska uppkomma under vårdtiden Vårdrelaterade infektioner ska minska jämfört med tidigare år Följsamheten till riktlinjer för antibiotikaförskrivning ska öka Läkemedelsrelaterade fel ska minska Fallolyckor och ohälsa i munnen hos äldre ska minska Patienter med risk för undernäring ska identifieras och adekvata åtgärder ska sättas in Indikatorer Säker vård IDnr Målnivå Utlokaliserade patienter ID0010 <0,5 1,2 1,2 1,7 1,3 Överbeläggning ID0128 <1 3,5 2,9 2,6 2,8 Överflyttning IVA patienter pga. resursbrist ID0136 <1,5 4,3 3,9 1,7 1,7 Riskbedömning trycksår ID0026 >79, Vårdplan trycksår ID0233 > Uppkomna trycksår under vårdtiden ID0240 (slutenvård) <5 6,6 7,8 12,5 Vårdrelaterade infektioner ID0025 <6 HBG <4 Övriga i.u. i.u. i.u. i.u. Öppenvårdsantibiotika (vårdcentralerna) ID0011 < i.u. Bredspektrum antibiotika vid urinvägsinfektion ID0049 <10 14% 13% 13% i.u.

9 Penicillin V vid behandling av barn med ID0050 luftvägsantibiotika >75 68% 68% 67% i.u. Andel orala opioider ID0027 >70 % 69% 67% 66% i.u. Utskrivningsinformation läkemedel ett ID0306 eller fler läkemedel Tvärprofessionella läkemedelsgenomgång (primärvård) ID0016 > Tvärprofessionell läkemedelsgenomgång, ID0015 inkl. läkemedelsavstämning (slu- tenvård) > Olämpliga läkemedel Äldre (>75 år) ID0028 < DDD/ i.u. Fallriskbedömning ID0012 >79, Vårdplan avseende fallrisk ID0013 > Munhälsobedömning (äldre) ID Dokumenterad munhälsobedömning ID0126 (palliativ) >80 56,0 53,5 50,5 56,3 Riskbedömning undernäring ID0023 >79, Vårdplan undernäring ID0292 >95 % Tillgänglig hälso- och sjukvård Övergripande mål Tillgängligheten till den skånska hälso- och sjukvården ska förbättras jämfört med föregående år Indikatorer IDnr Målnivå Telefontillgänglighet primärvård (enl vårdgaranti) ID ,1% 84,2% 83,4% 77,6% Vårdgaranti primärvård läkarbesök ID ,7% 89,3% 91,8% 93,3% Vårdgaranti väntande inom 90 dagar, första besök ID ,2% 84,9% 82,8% 85,5% Vårdgaranti väntande inom 90 dagar, operation/åtgärd ID ,9% 68,7% 73,9% 89,2% Följsamhet till medicinskt måldatum för genomförda återbesök ID ,8% 27,9% 21,9% i.u. Tillgänglighet MR, väntande inom 30 dagar ID0078 > 90 24,0% 35,3% 51,1% 36,3% Andel patienter som nås inom 20 min av ambulans vid prio I larm ID0211 > 90 i.u. i.u. i.u. i.u. Andel som väntar mindre än 1 timme till första läkarbedömning ID0210 > 80 51,0% 50,1% 49,2% i.u. Vistelsetid på akutmottagning som understiger 4 timmar ID0068 > 80 69,9% 69,2% i.u. i.u. Tillgänglighet till operation av höftfraktur inom 24 timmar ID0081 > 80 60,9% 66,7% 68,2% 72,1% Mediantid från ankomst till sjukhus < ,5 54,7 53,6 ID ,5 min till trombolysstart min min min min Reperfusion vid hjärtinfarkt inom rekommenderad tid ID0153 > 90 70,2% 75,0% 69,8% 72,1% 8

10 Tillgänglighet barn och unga med psykisk ohälsa, genomförda första ID0079 >95 87% 91% 94% 81% besök inom 30 dagar Tillgänglighet till vuxenpsykiatri ID0233 >60 36% 41% 43% 46% Akutsökande på vuxenpsykiatriska akutmottagningar Division Primärvård ID0222 ingen ökning 9% -14% 8% 5% Samtliga vårdcentraler i Sund har sett över sina flöden och processer för att kunna besvara fler inkommande samtal och under 2017 har fler inkommande samtal besvarats. Samtidigt har antalet samtal ökat markant. Det innebär sammantaget att den procentuella andelen besvarade samtal har minskat. Telefontillgängligheten har på grund av ett svårt ekonomiskt läge även fått något minskat fokus under 2017 till förmån för fysiska patientbesök som genererar en intäkt till vårdcentralen. Dock har antalet kvalificerade samtal från vårdcentralen (utförda av läkare, psykolog, kurator, dietist) fördubblats under Division Somatisk sjukhusvård VO Specialiserad hudsjukvård har arbetat för ökad tillgänglighet med rekryteringar, med hyrläkare, extramottagningar i Ängelholm och i Helsingborg. Förbättrad egenremiss och inriktning på bensår som fokus för patientsäkerhetsarbetet kommer bidra till förbättrad tillgänglighet. VO Barn- och ungdomsmedicin har tillsammans med VO Diagnostik och VO Anestesi/Operation/IVA (An/Op/IVA) ändrat rutiner för barn med fraktur och som behöver narkos i samband med MR-undersökningar för att kunna ligga stilla. En ny metod med sedering i Dexdor har testats och nu införts vilket innebär att antalet narkostider reducerats och väntetiden för en MR-undersökning kortats ner från 18 månader till cirka 6 veckor. För bättre tillgänglighet till ögonsjukvård har en handlingsplan för tagits fram med inriktning på förbättrad tillgänglighet till både ny- och återbesök inom medicinskt måldatum. Genom införandet av Office-hysteroskopi under 2017 kommer fler patienter med gynekologiska besvär opereras i lokalbedövning och därmed undvika narkos. Detta minskar väntetiderna till operation och ger kortare vårdtid för patienterna. Inom ortopedin pågår arbete för att öka andelen svårare sjuka patienter (ASA-klass III) i Ängelholm. Under hösten har verksamheten, tillsammans med VO An/Op/IVA, påbörjat en genomlysning med syfte att förbättra tillgänglighet till operation av höftfraktur inom 24 timmar. Under större delen av 2017 har Trelleborg lasarett haft en brist på kardiologer, p.g.a. byte av arbetsgivare och på grund av långtidssjukskrivning. Detta har gett upphov till negativa konsekvenser för både återbesök och nybesök. Med stöd från Lasarettet i Landskrona har dock de patienterna med stort behov erbjudits läkarbesök och uppföljning. Inom VO Närsjukvård Nordväst är produktionsplanering är ett fokusområde. VO Diagnostik kommer I början av 2018 installera en sjätte MR-kamera vilket kommer att förbättra tillgängligheten avsevärt. Vid Helsingborgs lasarett pågår aktivt arbete kring produktionsstyrning, vilket har som mål att bl.a. öka tillgängligheten och förbättra patientflöden. Väntelistor till mottagningar och operation är kvalitetssäkrade. VO Kirurgi/Urologi slutförde i början av 2017 en analys av kapacitet och kapacitetsutnyttjande för operationsenheter och öppenvårdsmottagningar i samarbete med SUS och KRYH. Ett förbättringsprojekt har startat med mål att kontinuerligt upprätthålla en hög kökvalitet genom en ökad patientmedverkan via e-tjänster. 9

11 Kolo- och cystoskopiutbildade sjuksköterskor har genomfört större andel undersökningar och därmed ökat tillgängligheten. Parallellt har ett nytt mer patientstyrt bokningssystem börjat införas med mål att reducera sena patientavbokningar. Division psykiatri Samtliga medarbetare i divisionen har tillgång till utdata (Qlickview) för att kunna följa den medicinska kvaliteten. Dialogmöten genomförs på så väl verksamhetsnivå och divisionsnivå varje månad. Tillgänglighet för barn och unga med psykisk ohälsa, genomförda första besök inom 30 dagar: måluppfyllelsen ligger på samma nivå som 2016, det vill säg 87 procent. Inflödet till barn- och ungdomspsykiatrin ökar för varje år. Tillgänglighet till vuxenpsykiatri: Genomförda nybesök inom 30 dagar ligger lågt. Psykiatrin följer resultat enligt nationella vårdgarantin, väntande inom 90 dagar som är 83 procent. En liten minskning kan ses vilket kan förklaras med ökat inflöde. Akutsökande på vuxenpsykiatriska akutmottagningar: Antal besök har ökat med 9 procent under Den största ökningen har skett i Helsingborg med 36 procent. Vistelsetid på akutmottagning, som understiger 4 timmar, ligger de psykiatriska akut-mottagningarna högt (87 procent). Psykiatrin har därmed klarat målnivån, vilket också är en förbättring jämfört med förra året. Kunskapsbaserad vård Division Primärvård Gemensamma vårdprogram och riktlinjer tas fram i samarbete med Allmänläkarkonsultorganisationen (AKO) inom primärvården. AKO-organisationen bidrar även till den pågående utvecklingen av ett Nationellt kliniskt kunskapsstöd. Region Skånes Expertgrupp i allmänmedicin, som leds av ordförande från primärvården i Sund, arbetar intensivt för att Regionen ska utveckla möjligheter för verksamheterna att få fram medicinska kvalitetsdata, vilket i princip inte går att få fram i dagsläget ur journalsystemet PMO. Division Somatisk sjukhusvård VO Specialiserad hudsjukvård har representation i bensårsgruppen och i terapigrupp hud. För behandling av malignt melanom, arbetar verksamheten enligt nationellt vårdprogram. För hudtumörer finns kvalitetsregister både centralt och lokalt. VO Barn- och ungdomsmedicin följer nationella riktlinjer för det gränssnitt och samarbete mellan primärvård och slutenvård inom barn och ungdomsmedicin som kommer ligga till grund för fortsatta arbetet med primärvården. Verksamhetsområdet är delaktiga och följer upp resultat i kvalitetsregister som t ex luftvägsregistret (astma allergi), BORIS (övervikt/fetma), SWEDIABKIDS (diabetes). VO Ögon, Öron, Obstetrik och Gynekologi använder kvalitetsregister som ett jämförelsematerial samt för att identifiera och prioritera förbättringsarbeten. VO Ortopedi deltar i flertalet kvalitetsregister som Svenska höft-och knäprotesregistret, axelregistret, amputationsregistret Swedamp och Svenska korsbandsregistret. Enheten för arbetsterapi och sjukgymnastik är engagerade ibland Riksstroke, kvalitetsregister för hjärtinfarkter, SEPHIA samt nationella programmet för uppföljning av neonatala riskbarn. Under 2018 planeras dessutom för medverkan i svenska frakturregistret. Divisionens VO inom medicinska specialiteter är kopplade till flera kvalitetsregister, vilka följs upp och utvärderas regelbundet. VO specialiserad medicin arbetar aktivt med att öka täckningsgraden, vilket bl.a. innebär konsekvent inrapportering av data i samband med återbesök. 10

12 VO Kirurgi/Urologi följer nationella och regionala vårdprogram vilket inkluderar en kontinuerlig registrering och uppföljning av kvalitetsindikatorer via nationella kvalitetsregister. Parallellt följs månatligen relevanta kvalitetsmått via regionala IT-system. Kvalitetsdata utgör underlag för att identifiera förbättringsområden. VO Kirurgi planerar under 2018 fortsatt systematisk kvalitetsuppföljning för samtliga team/enheter. Andelen titthålsoperationer vid ljumskbråcksdiagnos ska öka. Division Psykiatri Divisionen rapporterar i BipoläR, BUSA, ECT, Psykos-R, Riksät, RättspsyK och SBR och medverkar i styrgrupp för flera register. Det psykiatriska kvalitetsregister som är klassat högst är Kvalitetsregister ECT. Helsingborg är bäst i landet på 6-månaders uppföljning tätt följda av Lund och Malmö. Division Psykiatri deltar i nationell styrgruppen för kvalitetsregister ECT där man planerar uppföljning med registerkopplad studie kring relationen pulsvidd och remission, vilket kan leda till förändrade rekommendationer i nationella riktlinjer. Generellt sett är divisionen aktiva i framtagandet av Nationella riktlinjer och kan tack vare sammanhållen organisation arbeta effektivt med kunskapsspridning, implementering och uppföljning. Den kliniska forskningen har utvecklats i samarbete med Vetenskapscentrum för klinisk psykiatri, VKP, och idag bedrivs universitetssjukvård inom verksamhetsområde vuxenpsykiatri Lund, Verksamhetsområde Barn- och Ungdomspsykiatri samt inom Beroendecentrum inom vuxenpsykiatrin i Malmö. Effektiv hälso- och sjukvård Division Primärvård Division primärvård förser verksamhetscheferna månatligen med de viktigaste verksamhetsparametrarna så att justeringar kan göras löpande. Detta för att resurserna ska utnyttjas på bästa sätt. Verksamheterna arbetar löpande med ständiga förbättringar av processerna då Modern Hälso- och sjukvårdsledning (LEAN) är infört på samtliga vårdcentraler under Inom Division primärvård pågår en utveckling av ett verktyg för visualisering av verksamhetsdata såsom tillgänglighet, förskrivning av olämpliga läkemedel till äldre, SIPar, hembesök, ekonomi i balans, antibiotikaförskrivning etc. Detta verktyg kommer kunna användas för benchmarking mot andra vårdcentraler och för att arbeta med verksamhetsutveckling på den egna vårdcentralen. Division Somatisk sjukhusvård VO Specialiserad hudsjukvård har under 2017 arbetat för att höja kompetensen för sjuksköterskor för självständig behandling av för solskador, ytliga hudtumörer och bensår. Under 2018 kommer utbildningsinsatser även rikta sig till undersköterskor. VO Barn- och ungdomsmedicin har under hösten 2017 genomfört ett stort förbättringsarbete avseende produktionsplanering/verksamhetsplanering med kartläggning av patientgrupper, översyn av sjuksköterske- och läkarresurser, remisshantering samt boknings och bevakningsrutiner. VO Ögon, Öron, Obstetrik och Gynekologi har som målsättning att alla verksamheterna arbetar aktivt med produktions- och kapacitetsplanering. Arbetet är påbörjat och kommer att fortsätta under Under 2017 har VO Närsjukvård SV anställt en kvalitets- och patientsäkerhetshandläggare som arbetar med avvikelser, patientsäkerhetsfrågor inklusive vårdhygien. Avsikten är snabbare och effektivare handläggning av avvikelser där resultaten skall leda till en effektivare och säkrare vård. 11

13 Samtliga mottagningar inom VO Diagnostik deltar i Nysam (nyckeltal i samverkan). Produktion och ekonomi redovisas i form av ett stort antal nyckeltal. Verksamhetsområdet använder underlagen i det kontinuerliga förbättringsarbetet. Inom VO Specialiserad medicin pågår aktivt arbete för produktions- och kapacitetsplanering. Detta arbete kommer att vara i fokus under hela VO Ortopedi har tillsammans med VO An/Op/IVA inom ramen för Trelleborgsprojektet arbetat med vårdprocesser för höft- och knäplastiker. Detta har medfört kraftigt minskade vårdtider (halverad) och bedöms vara divisionens mest framgångsrika arbete med verksamhetsutveckling under år Ta del av särskild redovisning, klicka här. VO Kirurgi/Urologi slutförde i början av 2017 en analys av kapacitet och kapacitetsutnyttjande för operationsenheter och öppenvårdsmottagningar. Väntelistor till mottagningar och operation har kvalitetssäkrats. Processarbete pågår för att reducera vårdtider i Helsingborg för ett effektivare vårdplatsutnyttjande med samordning och optimering av vårdplatsutnyttjandet. Ett dynamiskt öppethållande av vårdplatser har införts. Inom kärlkirurgi har även en större andel slutenvårdspatienter kunnat överföras till öppenvård. Division Psykiatri En sammanhållen organisation i division Psykiatri med transparens och tät uppföljning på flera nivåer är en förutsättning för effektiv produktions- och kapacitetsplanering. Som exempel kan nämnas uppbyggnaden av ny organisation med vårdplatskoordinatorer som varje dag tillsammans med ansvarig verksamhetschef går igenom vårdplatssituationen i divisionen. Som resultat av detta har man kunnat se en positiv trend gällande vårdplatsutnyttjandet. Standardiserade vårdprocesser innebär en tydlig struktur för vilka utrednings- och/eller behandlingsinsatser som ska erbjudas olika patientgrupper, och i vilken ordning. Målet med att arbeta med standardiserade vårdprocesser är att åstadkomma likvärdiga utrednings- och behandlings-/vårdprocesser, med hög kvalitet. Brukarorganisationerna är, som i allt utvecklingsarbete inom divisionen, delaktiga i framtagandet av vårdprocesserna. Prioriterade områden Primärvården befolkningens naturliga förstahandsval Division Primärvård var under 2017 bäst i Sverige på att använda Standardiserat vårdförlopp (SVF). På vårdcentralerna arbetar man ständigt med att kvalitetssäkra vårdprocesser med bla dialoger på APT, särskilt diskussionsfokus på läkarmöten samt återkommande utbildningsinsatser. Process för lokala samarbetsöverenskommelser kopplade till Hälso- och sjukvårdsavtalet är påbörjade med samtliga kommuner inom SUND, med delmål för att Hälso- och sjukvårdsavtalet ska vara helt implementerat till år Dialog med somatisk sjukhusvård är påbörjad för involvering i Mobilt vårdteam. Tillgänglig och effektiv akutsjukvård Klicka på respektive länk för redovisning av tillgänglig och effektiv akutsjukvård. Verksamhetschef Håkan Kerrén Akutmottagningen på Helsingborgs lasarett Övergripande mål Tillgänglighet, kompetens och effektivitet inom akutsjukvården ska förbättras jämfört med

14 Akutsjukvård Andel patienter som nås inom 20 min av ambulans vid prio I larm Andel patienter med misstanke om svår sepsis som erhåller antibiotika inom 1 timme Vistelsetid på akutmottagning som understiger 4 timmar Tillgänglighet till operation av höftfraktur inom 24 timmar Mediantid från ankomst till sjukhus till trombolysstart Andel reperfusionsbehandlade (trombolys eller trombectomi) vid stroke IDnr Målnivå ID0211 > 90 i.u. i.u. i.u. i.u. ID0303 i.u. 98,1% 99,1% i.u. i.u. ID0068 > 80 % 69,9% 68,0% 69,2% i.u. ID0081 > 80 % 60,9% 66,7% 68,2% 72,1% ID0269 < 40.0 min 46,5 min 53,5 min 54,7 min 53,6 min ID0153 > 15 % 20,9% 18,2% 16,2% 16,2% Högkvalitativ cancervård i hela Skåne Redovisning av högkvalitativ cancervård i Skånevård Sund - klicka här. Övergripande mål Patientens väntetid från välgrundad misstanke om cancer till behandlingsstart ska följa målen i de nationella standardiserade vårdförloppen Alla cancerpatienter ska erbjudas kontaktsjuksköterska Indikatorer (standardiserade vårdförlopp) IDnr Målnivå Akut myeloisk leukemi ID0272 > 80 % 66,7 87,5 Huvud Halscancer ID0273 > 80 % 62,5 50,0 Matstrupe-magsäckscancer ID0274 > 80 % 32,4 40,0 Prostatacancer ID0275 > 80 % 43,1 37,1 Urinblåsecancer ID0276 > 80 % 7,9 10,4 Lungcancer ID0277 > 80 % 38,2 33,3 Bröstcancer ID0278 > 80 % 73,2 78,1 Tjock- och ändtarmscancer ID0279 > 80 % 39,2 39,8 Lymfom ID0280 > 80 % 38,3 40,9 Allvarliga ospecifika symtom AOS ID0307 > 80 % 69,1 82,6 Bukspottskörtel ID0308 > 80 % 24,3 11,8 Cancer med okänd primärtumör CUP ID0309 > 80 % 67,6 71,8 Gallblåsa ID0310 > 80 % 30,8 16,7 Hjärntumör ID0311 > 80 % 68,8 75,0 Lever ID0312 > 80 % 20,0 0 Hudmelanom ID0313 > 80 % 73,9 75,2 Myelom ID0314 > 80 % 68,2 75,0 Äggstockscancer ID0315 > 80 % 25,0 43,5 Kontaktsjuksköterska ID ,1 28,6

15 Bättre förlossningsvård och insatser för kvinnors hälsa Övergripande mål Kvinnor i förlossning ska omhändertas på vald förlossningsavdelning och hänvisning ska ske endast då kvinnans medicinska tillstånd kräver vård på annan förlossningsavdelning Indikator IDnr Målnivå Hänvisning till annan förlossningsavdelning ID0263 <5 % 1,0 1,3 1, Psykisk hälsa Redovisning av division psykiatri under klicka här Övergripande mål De psykiatriska patientprocesserna ska vara sammanhållna, patienten ska vara delaktig i planering av vården och patientnöjdheten ska vara högre än rikssnittet Följsamheten till vårdprogram och riktlinjer samt täckningsgraden i psykiatriska kvalitetsregister ska förbättras jämfört med föregående år Antal självmord ska minska, nollvision ska råda Tillgängligheten till psykiatrisk vård ska öka jämfört med föregående år Barn med psykisk ohälsa, utvecklingsstörning och barn som far illa ska tidigt identifieras genom samverkan med socialtjänst och elevhälsa Indikatorer IDnr Målnivå Samordnad individuell plan för patienter med psykisk sjukdom ning/år ID0001 >10% ök- 5% 0% 32% Tvångsåtgärder* ID0002 >10% minskning/år -16% -4% 36% Förskrivning av Pregabalin (Lyrica mfl) ID ökning/år -18% -14% -2% Återfallsförebyggande läkemedel vid ID0045 >5% ökning/år alkoholmissbruk 7% -14% -9% Fetma hos patienter med bipolär sjd och psykos ID0221 Bipolär 35% PsykosR 60% 29% 37% 26% 40% Täckningsgrad kvalitetsregister Bipolär ID0054 >70 % 29% 89% 142% Täckningsgrad kvalitetsregister ECT ID0055 >70 % 172% 348% 170% Täckningsgrad kvalitetsregister Psykos ID0056 >70 % 36% 74% 149% Suicidprevention - återbesök inom 8 ID0009 dagar >55 % 52% 53% 53% Suicidincidensen i Skåne ID0164 i.u. i.u. i.u. Tillgänglighet barn och unga med psykisk ID0079 ohälsa, genomförda förstabesök >95 % 87% 91% 94% inom 30 dagar Tillgänglighet till vuxenpsykiatri ID0233 >60 % 36% 41% 43% 14

16 Antal akutsökanden på vuxenpsykiatriska akutmottagningar ID0222 ingen ökning 9% -14% 8% Registrering för orosanmälan enl Socialtjänstlagen ID *BUP hade 259 tvångsåtgärder 2016 och 29 tvångsåtgärder 2017! Övriga kvalitetsområde Äldre Index/Indikatorer Äldre IDnr Målnivå Fallriskbedömning ID0012 >79,5 % 74% 74% 70% 69% Riskbedömning avseende trycksår ID0021 >79,5 % 74% 72% 69% 68% Riskbedömning avseende undernäring ID0023 >79,5 % 71% 70% 64% 62% Munhälsobedömning ID % i.u. i.u. i.u. i.u. Vårdplan avseende fallrisk ska upprättas för patienter 65 år och äldre med ökad ID0013 >95 % 87% 85% 82% 80% fallrisk enligt fallriskbedömning Vårdplan avseende trycksår för patienter 65 år och äldre med ökad risk för ID0223 >95 % 85% 82% 78% 77% trycksår enligt riskbedömning Vårdplan avseende undernäring för patienter 65 år och äldre med ökad risk för ID0292 >95 % 84% 81% 79% 77% undernäring enligt riskbedömning Demensutredning ID0039 >80 % i.u. i.u. i.u. i.u. Återinskrivning 30 dagar för äldre Tvärprofessionell läkemedelsgenomgång, inkl. läkemedelsavstämning (slutenvård) Tvärprofessionella läkemedelsgenomgång (primärvård) Olämpliga läkemedel hos äldre (>75 år) ID0091 >10 % minskning/år 14,5% 14,4% 14,1% i.u. ID0015 >50 % 28% 33% 31% 37% ID0016 ID0028 Ökning jmf föregående år < DDD/ i.u. Division Primärvård Liksom föregående år når primärvården målet för olämpliga läkemedel hos äldre (>75 år) men med en rejäl förbättring under 2017 på 16 procent (jmf. med 2017). Samtidigt har antalet tvärprofessionella läkemedelsgenomgångar i primärvården minskat påtagligt och detta kommer att analyseras tillsammans med enheten för farmaci med sikte på en åtgärdsplan under Division Somatisk sjukhusvård Inom VO Ortopedi pågår genomgång av äldre patienters läkemedel i samverkan mellan farmaceut och läkare. VO Nordväst finns fastlagda rutiner på vårdavdelningarna där en anställd klinikapotekare arbetar kontinuerligt med läkemedelsgenomgångar. Samtlig vårdpersonal på vårdavdelning gick under hösten en heldagsutbildning med temat Demenssjukdomar på Geriatriska kliniken i Malmö. Inom Närsjukvård Sydväst uppfylls målnivån för fallriskbedömningar, riskbedömningar avseende trycksår samt andelen riskbedömningar avseende undernäring. Målet att antalet fall skulle minska med 10 15

17 procent vilket har uppnåtts. Kvalitetsområdena har sedan hösten 2018 en stående punkt på agendan för ledningsgruppsmötena inom Närsjukvård Sydväst där KPH (Kvalitets och Patientsäkerhetshandläggare) deltar regelbundet. VO Kirurgi/Urologi har arbetat systematiskt med månatlig trycksårsmätning, riskbedömningar/vårdplaner och journalgranskning med uppföljning och återkoppling av kvalitetsindikatorer via KPH/Kvalitetsoch Patientsäkerhetsombud (KPO)-nätverket. Det förebyggande arbetet har fokuserat på förbättrade riskbedömningar, riktade utbildningsinsatser för undersköterskor och införande av en ny typ av omvårdnadsrond. Diabetes sjukhus Diabetes Sjukhus IDnr Målnivå Andel med HbA1c >70 mmol/mol (T1D 18 år) ID0193 < 20 % 28,1% 29,3% 30,2% 30,4% Andel med blodtryck 140/85 (T1D 18 år) ID0236 > 90 % 68,5% 68,3% 69,3% 71,2% Median-HbA1c (T1D >18 år) mmol/mol ID0237 < 64 % 62,0% 63,0% 64,4 64,2 Andel som genomgått fotundersökning senaste året (T1D >18 år) ID0194 > 99 % 64,8% 69,9% 83,6% 90,4% Andel som genomgått ögonbottenundersökning senaste 2 åren (utan retinopati) ID % 80,2% 79,3% 83,9% 92,3% (T1D >18 år) Andel icke-rökare (T1D >18 år) ID % 68,8% 66,6% 76,7% 85,1% VO Barn och Ungdomsmedicin rapporterar kontinuerligt till Nationella diabetesregistret, SWE- DIABKIDS. Diabetesteamet i Helsingborg har tidigare deltagit i ett nationellt utbildningsprogram, IQ-2 vilket ledde till stora framgångar med kraftigt sänkt medel-hba1c på gruppnivå. Innan arbetets start var medel HbA1c över 64 och idag 57. Verksamheten fokuserar nu på att använda ny teknik tillsammans med kolhydraträkning och korrigering av blodsocker i tid. VO Nordväst arrangerade en förvaltningsövergripande utbildningsdag kring diabetes i maj VO Närsjukvård Sydväst rekryterade november 2016 en internmedicinare med kompetens inom diabetologi, vilket gynnsamt påverkat andelen läkarbesök på diabetesmottagningen. Diabetes primärvård Diabetes Primärvård IDnr Målnivå Andel med HbA1c >70 mmol/mol (T2D* 18 år) ID % 10,8% 10,1% 10,9% 10,6% Andel med blodtryck 140/85 (T2D 18 år) ID % 46,2% 45,0% 44,5% 44,2% Median-HbA1c (T2D >18 år) mmol/mol ID0199 < 55 % 51,0% 51,0 51,6 51,4 Andel som genomgått fotundersökning senaste året (T2D >18 år) ID % 68,5% 81,2% 82,5% Andel som genomgått ögonbottenundersökning senaste 3 åren (utan retinopati) ID % 71,6% 68,5% 56,2% 59,0% (T2D >18 år) Andel icke-rökare (T2D >18 år) ID % 79,3% 78% i.u. i.u. 16

18 Diabetesregistret NDR har sedan årsskiftet 2016/2017 en status som gör det användbart som uppföljningsinstrument och underlag för det lokala förbättringsarbetet når primärvården målnivån avseende blodsocker-kontroll men når inte målet för blodtryckskontroll. Det lokala förbättringsarbetet är under utveckling och vid kommande kvartalsuppföljningar under 2018 sätter primärvården fokus på diabetesvården. När det gäller kunskapsbaserad vård är divisionens nätverk för medicinska rådgivare en viktig resurs och inspiratör. Hjärt/lung sjukvård Hjärtsjukvård Reperfusion vid hjärtinfarkt (STEMI/LBBB) Reperfusion vid hjärtinfarkt (STEMI/LBBB) inom rekommenderad tid Kranskärlsröntgen hos målgrupp vid hjärtinfarkt (NSTEMI) Specifikt läkemedel (P2Y12-blockerare) vid hjärtinfarkt (NSTEMI) Läkemedel (ACE-hämmare/ARB) hos målgrupp vid hjärtinfarkt Täckningsgrad i kvalitetsregister Andelen med hjärtinfarkter < 75 år i RIKS-HIA som genomgår uppföljning Andelen rökare som slutat efter månader Andelen som deltagit i fysiskt träningsprogram efter månader Andelen med ett systoliskt blodtryck < 140 mm Hg efter månader Akut återinskrivning inom 30 dagar efter sjukhusvård på grund av hjärtsvikt IDnr Målnivå ID0152 > 85 % 96,0% 97,0% 93,3% 94,5% ID0153 > 90 % 69,2% 75,0% 69,8% 68,2% ID0154 > 80 % 96,0% 94,3% 91,5% 93,4% ID0155 > 90 % 96,4% 96,2% 95,4% 95,9% ID0156 > 90 % 89,5% 90,6% 90,1% 91,5% ID0157 > 95 % i.u. i.u. i.u. i.u. ID0158 > 90 % 59,6% 57,6% 65,7% 70,3% ID0159 > 70 % 43,8% 50,0% 54,5% 57,9% ID0160 > 60 % 22,3% 31,2% 25,6% 23,0% ID0163 > 75 % 66,5% 66,3% 63,5% 61,6% ID0043 <10 % i.u. i.u. i.u. i.u. Divisionens hjärtenheter eller motsvarande arbetar efter aktuella vårdprogram. Inom VO Närsjukvård Sydväst driver en ST-läkare ett förbättringsarbete med nya rutiner för att förkorta tiden från infarkt angiografi. VO Specialiserad medicin förväntar bättre resultat gällande rökning, träning med anledning av att det nu finns möjlighet genom hjärtmottagningens uppdrag att erbjuda patienterna en postinfarktuppföljning efter kvalitetsregistrets krav. Stroke Strokesjukvård IDnr Målnivå Andel direktintag på strokeenhet, IVA eller NKK Andel reperfusionsbehandlade (trombolys eller trombectomi) vid stroke (alla åldrar) ID0270 > 90 % 77,4% 68,3% 78,5% 81,7% ID0131 > 15 % 24,2% 18,2% 16,2% 16,2% 17

19 Andel med antikoagulatiabehandling efter kardioembolisk hjärninfarkt (<80 år) Mediantid från ankomst till sjukhus till trombolysstart Andel ADL-oberoende 3 månader efter stroke Andel nöjda med rehabilitering, 3 mån efter stroke Andel med fullt tillgodosedda behov av stöd och hjälp efter 3 månader Andel med blodtryckssänkande behandling efter stroke Andel med statinbehandling efter hjärninfarkt ID0151 > 70 % 75,9% 67,2% 69,6% 74,3% ID0269 < 40 min 46,5 min 53,5 min 54,7 min 53,6 min ID0150 > 80 % 86,0% 82,7% 83,7% 82,7% ID0203 > 87 % 86,7% 85,1% 88,0% 88,1% ID0204 > 75 % 50,0% 53,6% 53,7% 56,8% ID0205 > 80 % 82,9% 77,6% 79,4% 79,1% ID0206 > 75 % 81,2% 83,8% 81,2% 81,4% Andel med rökstopp 3 mån efter stroke ID0207 > 80 % 50,0% 43,1% 47,3% 48,3% Andel med uppföljningsbesök i öppenvård hos läkare och/eller sjuksköterska efter 3 månader ID0208 > 90 % 85,8% 82,7% 85,5% 86,5% VO Närsjukvård Sydväst har haft goda resultat för måluppfyllelse avseende samtliga strokeparametrar sedan många år. Resultaten beror på god logistik, strukturerad uppföljning av resultaten från nationella kvalitetsregister. VO Specialiserad medicin kommer även under kommande år att arbeta aktivt med rehabilitering av strokepatienter. Under de senaste åren har det varit brist på rehab platser. Framöver förväntas ett bättre resultat relaterat till SNH-teamets arbete (sjukhusansluten neurologisk hemrehabilitering). Palliativ Indikatorer Palliativ vård IDnr Målnivå Täckningsgrad i palliativregistret ID0123 >90 % 65% 71% 75% 83% Smärtanalys och regelbunden skattning av smärtintensitet ID0124 >50 % 13% 14% 12% 13% Samtal om vårdens innehåll och riktning (brytpunktsamtal) ID0125 >70 % 42% 361% 27% 30% Dokumenterad munhälsoinspektion ID0126 >80 % 56% 53% 50% 56% Dokumenterad individuell vidbehovsordination av ångestdämpande läkemedel ID0127 >90 % 82% 80% 76% 74% Förekomst av trycksår (kategori 2 4) ID0191 <13 % 8% 10% 14% 10% Dokumenterad individuell vidbehovsordination av opioid (morfin mfl) ID0192 >95 % i.u. 90% 90% 90% Antalet patienter som erbjuds specialiserad palliativ vård i hemmet ID0140 ökning i.u. i.u. i.u. i.u. Vård av barn och ungdomar i livets slutskede ställer särskilda krav som måste beaktas vid såväl sjukhusvård, inom Palliativ vård och ASIH. Det ska finnas möjligheter att erbjuda samtliga barn och ungdomar punktinsatser av såväl kurativ som palliativ karaktär utförda av Palliativ vård och ASIH. Detta ska ske i tätt samarbete med barnsjukvården. 18

20 Palliativ vård och ASIH i Skåne har av sjukvårdsförvaltningarna SUS, SUND och KRYH fått i uppdrag att tillsammans med barnklinikerna i Skåne utveckla övergripande samverkan. En styrgrupp och en arbetsgrupp har skapats för att kunna nå målet enligt ovan. Från och med 1 dec 2017 bedriver VO Närsjukvård Sydväst palliativ vård med två vårdplatser. Utbildning av personalen på berörd avdelning pågår i nära samarbete med ASIH som är behjälplig med utbildning. VO Kirurgi har initierat ett utvecklingsprojekt för att förbättra samarbetet mellan de verksamheter som behandlar palliativa cancerpatienter. Målet för projektet har initialt varit att uppnå en jämlik vård i Region Skåne för cancerpatienter med tumörsjukdom inom matstrupe-magsäck och bukspottkörtel. Projektet innebär att ett nybildat slutenvårdsteam, bemannat av ASIH-Onkologi-Kirurgi, arbetar patientcentrerat med palliativ vård, information/kommunikation och utskrivningsprocesser. Projektet kommer att fortgå med utökat samarbete med primärvården. Förbättringsarbete fortsätter avseende registrering och uppföljning av kvalitetsdata från palliativregistret. 19

21 Uppföljning av arbetet med krishantering och SRSA Skånevård Sund 2017 Regionfullmäktige har i mandatperiodens regionala krishanteringsplan beslutat att Region Skånes verksamheter systematiskt ska arbeta med risk- och sårbarhetsarbete (SRSA). Av beslutet framgår även att upphandlande enheter utifrån beställarens krav ska framställa kontinuitetskrav på leverantörer för att åstadkomma leveranssäkerhet. Mål : Med utgångspunkt i verksamhetens uppdrag och mål identifiera: Skyddsvärd och samhällsviktig verksamhet inom det egna ansvarsområdet Kritiska aktiviteter som alltid måste fungera Risker och hot mot det som bedömts skyddsvärt Kritiska beroenden för det som bedömts skyddsvärt. Skånevård Sunds katastrofkommitté har under året arbetat med att ta fram lokala kris- och katastrofplaner (Helsingborgs lasarett, Landskrona lasarett, Trelleborgs lasarett, Div. Primärvården samt Div. Psykiatri). Dessa planer bygger på den förvaltningsövergripande kris- och katastrofmedicinska handlingsplanen och är lokalt anpassade efter de behov och kritiska beroenden som finns inom respektive verksamheter. Under hösten 2017 har projektet Säker leverans (Regionservice) genomförts. Målet är att se över kontinuitetsplanerna och identifiera brister och gap mellan Regionservice och kunden. I projektet ingick Helsingborgs lasarett där en beroendeanalys genomfördes gällande samtliga servicefunktioner. Beroendeanalysen presenterades sedan på en workshop tillsammans med Regionservice. Vidare har ett årshjul med fasta uppgifter för katastrofutskotten implementerats. Årshjulet baseras på SRSA samt katastrofmedicinska överenskommelsen med KSM. En strategi för SRSA, kris- och katastrof samt kontinuitet har tagit fram och omarbetats efter förändringar från KSM. Målet är att 2020 ha ett kontinuitetsarbete förberett för att kliva in i arbetet med civilt försvar. Mål : Organisationen har utbildat och övat relevant personal som berörs av arbetet med samhällsviktig verksamhet. Arbetet med identifiering av samhällsviktig verksamhet påbörjas 15 februari I samband med det skall KSM leverera en instruktion/utbildning på det nya materialet samt metoden. När detta arbete är klart, beräknat till juni 2018, kommer berörd personal att få det stöd som krävs gällande samhällsviktig verksamhet. Mål : Verksamheten genomför regelbundet bedömningar av risker och sårbarheter i verksamheten och dessa innehåller bland annat: Identifiering och prioritering av verksamhetens risker. Sannolikhet för och konsekvens av att riskerna inträffar. Utvärdering av riskerna i relation till verksamhetens mål/krav. Åtgärdsplan för hantering av riskerna. Katastrofutskotten skall kontinuerligt arbeta med sina lokala kris- och katastrofplaner. I det arbetet ingår ovanstående punkter. Mål : Verksamheten har beslutat och genomfört åtgärdsplan för hantering av identifierade och prioriterade risker. 20

22 Katastrofutskottens lokala kris- och katastrofplanerna är en direkt förebyggande åtgärd för att kunna hantera störningar i verksamheten. Kris- och katastrofplanerna innehåller åtgärdsplaner för redan identifierade beroenden och sannolika störningar och kan därmed anses vara en genomförd åtgärdsplan. Beslutet har tagits på Skånevård Sunds Katastrofkommitté. Mål : Verksamheten har genomfört och dokumenterat konsekvensanalys av viktiga/kritiska produkter och tjänster (som kan innehålla): Vilka aktiviteter och beroenden i form av interna och externa resurser som behövs för att leverera produkterna och tjänsterna. Vilken konsekvens ett avbrott på dessa aktiviteter och resurser har för verksamheten. Definition av hur länge produkten och/eller tjänsten kan ligga nere utan att verksamheten hotas (acceptabel avbrottstid). Definition vid vilken tidpunkt produkten och/eller tjänsten måste vara återställd. Projektet Säker leverans som Regionservice drev under hösten 2017 blev startskottet för Sunds katastrofutskott gällande identifiering och beroendeanalys av servicetjänster. Helsingborgs lasarett ingick i projektet och arbetsmetoden blir en mall för resterande utskott att arbeta efter. Målet var att efter projektet påbörja arbetet på övriga utskott, initialt med fokus på servicetjänster och sedan på driftsfunktioner. Mål : Verksamheten har metoder för att följa upp och utvärdera inträffade händelser och övningar. Inträffade händelser dokumenteras lokalt hos utskotten. Varje händelse skall analyseras för att ge underlag till en revidering eller komplettering till de lokala kris- och katastrofplanerna. Kris- och katastrofövningar har ännu inte genomförts. KSM och Sunds katastrofkoordinator planerar just nu övningar för I detta skall uppföljning, utvärdering och utbildning följa för att öka kunskapen och höja medvetenheten kring kris- och katastrofarbetet samt vikten av ett kontinuerligt risk- och sårbarhetsarbete. 21

23 Produktion Somatisk vård inklusive vårdval Mixpoäng Antalstyp Föreg år Innev år Diff % Föreg år Innev år Diff % Besök totalt ,4% ,1% - varav läkarbesök ,0% ,9% - varav övriga besök ,6% ,5% - varav hembesök totalt ,7% ,4% - varav hembesök läkare ,0% ,5% - varav hembesök övriga ,4% ,8% Kvalificerade brev-/telefonkontakter totalt ,9% ,3% - varav läkarkontakter ,1% ,2% - varav övriga kontakter ,0% ,3% Vårdtillfällen (avslutade) ,8% ,7% Vårddagar (periodiserade) ,4% Medelvårdtid 4,5 4,6 1,2% Unika individer totalt ,7% Unika individer slutenvård ,0% Unika individer öppenvård ,5% Vårdtillfällen/läkarbesök Antal vtf Mixpoäng vtf Antal läkarbes + övr vg Mixpoäng läk bes + övr vg + övr vg med utförd operation Fg år Iv år Diff % Fg år Iv år Diff % Fg år Iv år Diff % Fg år Iv år Diff % Totalt ,3% ,7% ,8% ,2% - varav gynekologi ,4% ,1% ,7% ,1% - varav handkirurgi ,5% ,2% ,7% ,4% - varav hjärtsjukvård ,1% ,1% ,4% ,3% - varav hudsjukvård ,7% ,6% ,9% ,9% - varav kirurgi ,9% ,3% ,9% ,1% - varav kärlkirurgi ,4% ,8% ,0% ,9% - varav neurokirurgi ,5% ,0% ,0% ,9% - varav ortopedi ,2% ,2% ,2% ,5% - varav plastikkirurgi 2 2 0,0% ,6% ,2% ,3% - varav ryggkirurgi ,7% ,2% varav thoraxkirurgi ,2% ,6% ,8% ,4% - varav urologi ,5% ,7% ,7% ,2% - varav ögonsjukvård ,0% ,6% ,4% ,9% - varav öron-näs-halssjukvård ,9% ,0% ,3% ,2% Vårdproduktion övergripande Inom den somatiska öppenvården ligger produktionen på ungefär samma nivå jämfört med Läkarbesöken har minskat med cirka besök (1,0 %). Övriga besök har ökat med cirka besök (0,6 %). En kraftig ökning (24,9 %) av distanskontakter har skett under 2017, där Barn- och ungdomsmedicin har en ökning med 90,2 % fler kontakter, bl.a. genom en ökad användning av E-hälsa och invånartjänster. Verksamheter vid Helsingborgs lasarett har upprätthållit slutenvårdsproduktionen tack vare köp av vårdplatser från Hälsostaden och Sommarsol samt genom användandet av bemanningsföretag. Barnoch ungdomsmedicin har påverkats av den barnkris som inträffade år 2016 och som fortsatt påverkat verksamheten år 2017 genom att man styrt om till mer dagkirurgi samtidigt som slutenvård för vissa diagnosgrupper överförts till andra verksamhetsområden. Totala antalet operationer 2017 är något fler än Antalet slutenvårdsoperationer minskar medan operationer inom öppenvården ökar. Detta beror dels på planerad överföring av operationer från slu- 22

24 tenvård till öppenvård och dels på en besvärlig vårdplatssituation då ett antal operationer måste strykas. Andelen öppenvårdsoperationer inom VO ortopedi ligger ungefär på samma nivå år 2017 jämfört med år 2016 medan VO Kirurgi/Urologi har ökat andelen dagkirurgi från 56 % 2016 till 70 % Produktionsavvikelser VO Närsjukvård nordväst Totalt har besöken inom öppen vård ökat med 8,3 % jämfört med Läkarbesöken ökat med 511 vilket motsvarar 8,1 %. Huvuddelen av ökningen härleds till neurologimottagning. Anledningen till ökningen är främst två nyrekryterade neurologer som började under första kvartalet och påverkade vårdproduktionen och tillgängligheten positivt. Läkarbesöken vid akutmottagningen är relativt oförändrad. Övriga besök ökar med 559 vilket motsvarar en ökning med 8,3 % och gäller främst besök till logoped och biomedicinsk analytiker. Antal vårdtillfällen minskar marginellt jämfört med 2016 samtidigt som antalet vårddagar ökar. Medelvårdtiden har ökat från 6,8 till 7,1 dagar Verksamhetsområdets slutenvårdsuppdrag är att hålla 66 vårdplatser öppna. Under året har de disponibla vårdplatserna varierat mellan 58 och 60 vårdplatser vilket är fler än Kliniken har under verksamhetsåret haft en viss brist på sjuksköterskor, vilket har påverkat möjligheten att ha samtliga fastställda vårdplatser öppna. De tre vårdavdelningarna i Landskrona har även under 2017 klarat sig utan bemanningsföretag. VO Närsjukvård sydväst Under 2017 minskade öppenvårdsbesöken med 2,1 % jämfört med Antalet läkarbesök ökar med 1,9 %. Även distanskontakter läkare ökade (8,5 %). Besök annan vårdgivare minskar med besök (- 6,0 %) jämfört med 2016 och beror uteslutande på minskat antal triagebesök på akutmottagningen. Antal vårdtillfällen minskade med 51 (-1,7 %) jämfört med Under 2017 hade verksamhetsområdet stora rekryteringsbekymmer vilket medför att kostnader för inhyrd personal (sjuksköterskor) fördubblades jämfört med Antalet vårddagar och medelvårdtid är oförändrade. VO Barn och ungdom Antalet läkarbesök inom öppenvården ligger på samma nivå som 2016 och övriga besök ökar med 2,1 %. Brist på sjuksköterskor under vintern 2016/2017 ledde till att slutenvårdsplatserna reducerades från 18 till 8 platser. Patientflöden styrdes om och barn och ungdomar som tillhörde medicinskt ansvar kirurgi, ortopedi och öron, näsa, hals vårdades på andra sjukhus. Ortopedin lade om sin vårdkedja så större antalet barn opererades via dagkirurgi. Ungdomar över 15 år med icke barnmedicinska åkommor vårdades på vuxenavdelningar i Helsingborg. Med få slutenvårdsplatser krävs hög kompetens för beslut om inläggning för att kunna hålla inläggningsfrekvensen nere och istället erbjuda öppenvårdsbesök. Därför ökades läkarbemanningen upp jourtid på kvällar och helger. En akut återbesöksmottagning på barnavdelningen samt mottagningar i Ängelholm och Landskrona skapades också för att kunna erbjuda tät uppföljning av barn och ungdomar som ett alternativ till slutenvård. Denna resursomfördelning minskade tillgängligheten av elektiva öppenvårdsbesök hos läkare. Under hösten har mottagningsschemat planerats och strukturerats om. Totalt sett under året har öppenvårdsbesöken hållits på samma nivå som tidigare år. Under hösten 2017 har vårdavdelningen kunnat öka upp vårdplatserna till platser vardagar och platser på helgen vilket möjliggör fler vårdplatser för barnmedicinska patienter och med möjlighet att kunna vårdas på hemmaplan för icke barnmedicinska patienter. Återbesöksmottagningen inom barn och ungdomsmedicin kvarstår dock samt fortsatt större flöde via dagkirurgi jämfört med tidigare för barnen med ortopediska åkommor. Under året har också medelvårdtiden på barn och ungdomsavdelningen minskat och fördelningen av in- och utskrivningar är utjämnade över veckans alla dagar. 23

25 Detta som ett led i arbetet att effektivisera slutenvårdsarbetet och få ett snabbare flöde av patienter på de få vårdplatser som funnits till förfogande. Med anledning av ovanstående är slutenvårdstillfällena givetvis färre 2017 jämfört med 2016 vilket visar sig i siffrorna där vårdtillfällen för barnmedicinska patienter minskar med 190 vårdtillfällen (-10,7 %) och för de andra specialiteterna kirurgi, ortopedi och öron, näsa, hals minskar vårdtillfällen med 585 (-55,0 %). VO Pre- och intrahospital akutsjukvård Antalet läkarbesök för patienter som ej blir inlagda är oförändrat medan läkarbesök som utförs på akuten där patienten blir inlagd har minskat med besök (10,9 %). Antal besök utförda av annan vårdgivare visade på en minskning under början av året men har succesivt ökat men totalt blev det en minskning med 765 besök (10,6 %). Även detta år visar på en kraftig ökning av slutenvårdspatienter på akutmottagningen, från patienter 2016 till patienter 2017 (41,1 %) vilket varit ytterst resurskrävande. För ambulansverksamheten har antalet uppdrag minskat från uppdrag 2016 till uppdrag VO Specialiserad medicin Antalet besök har ökat med 6,4 % trots att det blodförtunnande läkemedlet Waran ersatts med NOAK vilket innebär att antalet besök på antikoagulationsmottagningen minskat med besök mellan 2016 och Exklusive antikoagulationsmottagningens statistik ligger den totala produktionsökningen på 9,1 % eller ca besök. Antalet vårdtillfällen ökade med 169 och antalet vårddagar ökade med 300. Beläggningen på VO Specialiserad medicin på Helsingborgs lasarett har legat på i snitt på 99,0 %. Samtidigt har antalet överbeläggningar varit cirka 5,2 per dag. På grund av vårdplatsbristen har tillfälliga dyra vårdplatser öppnats under begränsade perioder. Inhyrd personal och timanställda har i stor utsträckning bemannat verksamheten. Medelvårdtiden ökade från 4,8 till 4,9 vårddagar. Under 2017 har VO Specialiserad medicin köpt in i snitt 12,6 vårdplatser per månad från Hälsostaden samt 2,3 vårdplatser från Sommarsol i Vejbystrand. VO Ortopedi Antalet öppenvårdsbesök beräknat på hela verksamhetsområdet minskade med 10,0 %, motsvarande ca patientbesök. Den relativt stora minskningen berodde i första hand på att öppenvårdsbesöken till sjukgymnast och gipstekniker minskade betydligt, däremot ökade sjuksköterske- och undersköterskebesöken. Antalet öppenvårdsoperationer är oförändrat jämfört med föregående år. Under året ökade Helsingborg med 234 operationer medan Ängelholm och Trelleborg minskade med motsvarande antal. Vårdtiderna har under året minskat en aning sett till hela verksamhetsområdet. Skillnader föreligger mellan Helsingborg och Trelleborg där knä-, höft-, och ryggprocessen som startade vecka 37 inneburit en markant minskning från 2,6 till 1,7 dagar i snitt. Helsingborg ökade en aning framförallt till följd av ett ökat utnyttjande av Sommarsol vilka hade något längre vårdtider. Minskningen av antalet vårdtillfällen beror i huvudsak på brist på personal. Avdelningen i Helsingborg har gått från i genomsnitt 40 disponibla vårdplatser 2015 till att kunna bemanna 28 vårdplatser Slutenvårdsoperationerna ökade något i Trelleborg medan de i Helsingborg och Ängelholm sammantaget minskade med motsvarande 7,2 %. För det tre enheterna tillsammans låg minskningen på 3,1 %. Antalet mixpoäng var däremot helt oförändrat vilket betyder att verksamheten vårdat och opererat något färre men mer komplicerade patienter. 24

26 VO Kirurgi/Urologi Antal besök i öppenvård är i princip oförändrat jämfört med Även antalet utförda operationer i öppenvård/dagkirurgi är oförändrat om man räknar in operationer utförda av annan personal än läkare, huvudsakligen endoskopiska åtgärder utförda av sjuksköterska. Antalet dagkirurgiska operationer har ökat i Helsingborg, inom bröst- och kärlkirurgi. Inom Helsingborgs bröstcancerkirurgi har målsättningen att öka andelen dagkirurgi uppnåtts med en ökning från 56,3 % (2016) till 70,1 % (2017). Som ett resultat av utvecklingsarbete inom Kärlkirurgi, har andelen endovaskulära operationer i dagkirurgi ökat från 6,9 % till 20,3 %, relaterat till slutenvårdsoperationerna Antalet vårdtillfällen har minskat med 10,3 %. I Helsingborg kopplat till stängda vårdplatser och minskat antal öppna operationssalar pga. bemanningsproblem. I Landskrona förklaras minskningen av en period med reducerad operatörsbemanning från SUS och en förändrad case-mix med förskjutning mot mer komplicerade slutenvårdsoperationer. Det totala antal vårddagar minskar endast med 4,2 % inom verksamhetsområdet och totalt ses en liten ökning av medelvårdtid från 4,0 till 4,3 dagar. VO Ögon, Öron Gynekologi och Obstetrik Gynekologi och Obstetrik Antalet operationer i slutenvård har minskat med 5,7 % eller från 420 till 396 operationer. Fortsatt stora bemanningsproblem på operationsenheten i Helsingborg medförde kraftig kapacitetsminskning och hårda prioriteringar har gjorts som drabbat alla verksamhetsområden. Minskningen förklaras helt av detta. Antalet vårdtillfällen har minskat med 2,0 % vilket hänger ihop med ovan nämnda situation på operation i Helsingborg. Öppenvårdsoperationer ökade med 4,8 % under 2017, bland annat pga. arbetsuppgiftsomflyttning från SUS till Ängelholm. Antalet läkarbesök i öppenvård har minskat med 7,8 % vilket beror på svårigheter att fullt ut nyrekrytera. Hyrläkare har använts i viss utsträckning i Trelleborg och Landskrona för att avhjälpa situationen. Antalet förlossningar blev 3 374, med födda barn. Det är en minskning från 2016 (3 407 förlossningar) men en ökning jämfört med både 2014 och Trenden får anses vara fortsatt långsamt stigande, och befintliga befolkningsprognoser talar för samma trend fortsatt. Kejsarsnitten ökade från 513 till 556 (8,4 %). Besök övriga vårdgivare minskar i samma utsträckning som läkarbesöken av olika skäl. Under andra kvartalet 2016 flyttades huvuddelen av barnmorskebesöken i Ängelholm ut till primärvården (BMM). Färre besök har gjorts på specialistmödravården, vilket är relaterat till den generella barnmorskekrisen som gjort att mobilisering inom verksamhetsområdet för att klara att hålla förlossningen öppen har prioriteras. ÖNH Läkarbesök minskade med 867 besök och är framförallt hänförbart till mottagningen i Ängelholm som under året genomfört en ombyggnad och flytt till ny mottagning. Det speglar dock även en minskning av besök till akutmottagningen i Helsingborg som en följd av ett aktivt arbete med att optimera triagerutiner i syfte att uppnå detta. Övriga besök ökade med 183 besök där det varit mest märkbart med ett tydligt ökat antal besök hos sjuksköterska på mottagningen i Helsingborg för såromläggning efter utförd öppenvårdskirurgi, men även stöd i form av omläggningar efter kvalificerad kirurgi utförd på Skånes Universitetssjukhus. Under året har även tidigare kontrollbesök avseende CPAP omvandlats till kvalificerade brevsvar i ett förändringsarbete för att frigöra utrymme. 25

27 Operationsverksamheten nådde inte upp till 2016 års nivåer. Detta beror dels på operationssituationen i Helsingborg. Under året har det även uppstått svårigheter att upprätthålla operationsvolymer i Ängelholm p.g.a. bemanningssvårigheter på operationsavdelningen. Glädjande är dock att antalet dagkirurgiska ingrepp ökat för tillstånd som tidigare krävt sluten vård som del i ett aktivt förändringsarbete, vilket ger ökad flexibilitet och större möjligheter att genomföra dessa. Vårdval (Grå starr, Ögonsjukvård, Hudsjukvård) Grå starr Antalstyp Föreg år Innev år Diff % Föreg år Mixpoäng Innev år Diff % Besök totalt ,7% ,4% - varav läkarbesök ,7% ,5% - varav läkarbesök med utförd operation ,1% ,0% - varav övriga besök ,3% ,3% Ögonsjukvård totalt exkl vårdval Grå starr Antalstyp Föreg år Innev år Diff % Föreg år Mixpoäng Innev år Diff % Besök totalt ,2% ,1% - varav läkarbesök ,9% ,6% - varav läkarbesök vårdval ,3% ,5% - varav läkarbesök med utförd operation ,9% ,0% - varav läkarbesök m utförd op vårdval* ,3% ,1% - varav övriga besök ,7% ,7% - varav övriga besök vårdval ,8% ,8% * inkl operationer utförda av sjuksköterskor Hudsjukvård totalt Mixpoäng Antalstyp Föreg år Innev år Diff % Föreg år Innev år Diff % Besök totalt ,8% ,7% - varav läkarbesök ,3% ,8% - varav läkarbesök vårdval ,3% ,8% - varav övriga besök ,4% ,4% - varav övriga besök vårdval ,4% ,4% Specialiserad ögonsjukvård Läkarbesöken på ögon har totalt sett minskat om man lägger samman vårdval Ögon och Katarakt. I Trelleborg har trenden att läkarbesöken minskar hållit i sig. Detta främst på grund av läkarbrist men rekrytering av ögonläkare har genomförts under hösten Inom vårdval grå starr har produktionen minskat, med 265 operationer inklusive operationer utförda av sjuksköterskor, minskningen motsvarar 15,1 %. Detta på grund av ett lägre inflöde av remisser i början av året samt av medicinsk prioritering av läkarresurser. Ytterligare orsak till minskat antal starroperationer, är att Ögonmottagningen i Helsingborg stängde sin operationsverksamhet under två veckor på grund av flytt till nya lokaler. Inom vårdvalet ögonsjukvård har antalet besök ökat med cirka besök vilket motsvarar 7,2 % jämfört med Ökningarna av besök har skett inom verksamhetsområdets samtliga yrkeskategorier, vilket är en trend som håller i sig från föregående år. Antalet operationer inom ögonvårdvalet, exklusive grå starr, har ökat med 17,3 % eller 755 operationer relaterat till fler intravitreala injektioner. Dessa görs dessutom till stor del av sjuksköterskor. 26

28 VO Hud Under 2017 har läkarbesök ökat med 326 besök (1,3 %) och övriga besök har minskat med besök (5,4 %). Två specialister har sagt upp sig och gått över till privata aktörer, vilket har gjort att produktionen inte uppnår förväntad volym i Landskrona och Ängelholm. Även produktionen övrig personal påverkas inom dermatologin tydligt av att läkarresurser minskar. Trots ovan nämnda anledningar ökar läkarbesöken jämfört med förra året, framförallt i Helsingborg vilket har sin grund i att ST-läkare blev färdiga specialister i slutet av Primärvård Hälsoval och anslagsfinansierad vård Mixpoäng Antalstyp Föreg år Innev år Diff % Föreg år Innev år Diff % Besök totalt ,8% ,1% - varav läkarbesök ,7% ,7% - varav övriga besök ,0% ,0% - varav hembesök totalt ,6% ,3% - varav hembesök läkare ,8% ,8% - varav hembesök övriga ,8% ,8% Kvalificerade brev-/telefonkontakter totalt ,0% ,4% - varav läkarkontakter ,0% ,0% - varav övriga kontakter ,0% ,0% Unika individer ,0% Antal listade vid VC ,9% Telefontillgänglighet till VC (nyckeltal%) 84,2% 77,3% -8,2% Vårdproduktion övergripande Efter borttagning av jämförelsestörande produktion mellan åren 2016 och 2017, (BHV Laxens övergång den 1 juli till Förvaltning Hälsostaden), visar statistiken att produktionen inom divisionen minskade med 3,6 % eller besök. Läkarbesöken minskade med besök och övriga vårdgivarkategorier med besök. Hembesöken har under året ökat med 14,6% eller besök varav läkarbesöken med 18,8 % (1 435) och övriga vårdgivarkategorier med -5 % (24 713). Vaccinationerna har minskat med -3,8 % jämfört med föregående år (-996). Den minskade produktionen uppvägs av ökat antal kvalificerade telefonkontakter, ökningen uppgår till med eller 4,0 %. Telefontillgängligheten har försämrats under 2017 jämfört med 2016 dock har antalet inkommande samtal ökat med nästan och dessutom har nästan fler samtal besvarats. Avvikelser hälsoval/anslutningsformer Hälsoval mödrahälsovård Färre inskrivna mödrar jämfört med 2016 har lett till minskad produktion med 0,5 % (182 besök). Hälsoval rehab multimodal smärta (MMS) Produktionen minskade med 89,1% (1 862 besök) jämfört med 2016 på grund av lägre ersättning och därmed minskad bemanning. Hälsoval rehab psykoterapi Produktionen har minskat med 34,9 % (2 113 besök) jämfört med föregående år, på grund av färre antal mottagningar. 27

29 Hälsoval vårdcentraler och barnhälsovård Vårdcentralerna minskade sin produktion med 2,7 % eller besök. Sjuksköterskebesök inom barnhälsovården minskade med besök, fysioterapeuterna minskade antalet besök med 5,6 % (7 249 besök) och arbetsterapeuterna med 6,3 % (849 besök). Vårdcentralerna hade under året besökts av unika individer vilket är en ökning med 1,0 %. Antalet listade individer till de 26 vårdcentralerna i Sund ökade med personer. Den minskade produktionen uppvägs av en ökning av antal hembesök med 2 228, samt en ökning av kvalificerade telefonkontakter med (ökningen motsvarar 40,3 % jmf med 2017). Psykiatrisk vård inklusive vårdval Mixpoäng Antalstyp Föreg år Innev år Diff % Föreg år Innev år Diff % Besök totalt ,3% ,8% - varav läkarbesök ,8% ,0% - varav övriga besök ,6% ,5% - varav hembesök totalt ,0% ,4% - varav hembesök läkare ,3% ,8% - varav hembesök övriga ,3% ,4% Kvalificerade brev-/telefonkontakter totalt ,8% ,1% - varav läkarkontakter ,1% ,5% - varav övriga kontakter ,3% ,8% Vårdtillfällen (avslutade) ,0% Vårddagar (periodiserade) ,3% ,6% Medelvårdtid 16,2 14,8-8,5% Unika individer totalt ,1% Unika individer slutenvård ,5% Unika individer öppenvård ,1% Vårdproduktion övergripande Psykiatrins öppenvårdsproduktion mätt i antal besök har minskat med cirka Antalet besök inom rättspsykiatrin har ökat med cirka 300 och inom barn- och ungdomspsykiatrin har besöken ökat med drygt besök. Däremot har antalet besök inom vuxenpsykiatrin minskat med drygt besök. Ser man istället till antalet unika individer som på något sätt vårdats inom psykiatrin i Skåne så är det i stort sett oförändrat jämfört med föregående år inom vuxenpsykiatrin, det har ökat med 261 individer (1,3 %) inom BUP och det har minskat med 9 individer inom rättspsykiatrin. Slutenvårdsproduktionen minskade med 1,3 % eller drygt producerade vårddagar. Uttryckt i vårdtillfällen så var det tvärtom en ökning 352 vårdtillfällen eller 3,0 %. Trycket på slutenvårdsplatserna har minska något. Det märks inte minst eftersom antalet registrerade överbeläggningar har minskat mellan åren. Avvikelser - verksamhetsområden VO Barn- och ungdomspsykiatri Antalet besök har ökat med drygt jämfört med förra året vilket motsvarar ca 1 %. Mätt i antal unika patienter så var ökningen 1,3 % eller drygt 260 fler individer. I heldygnsvården har 447 unika patienter varit inlagda någon gång under året vilket är en ökning mot föregående år med 74. Trots att man tagit emot fler patienter och hanterat fler vårdtillfällen så har antalet vårddagar minskat med 850 stycken. Behovet av överbeläggningar har minskat och antalet tvångsåtgärder har gått ner från 322 stycken 2016 till 29 stycken 2017 vilket även uppmärksammats nationellt. 28

30 VO Rättspsykiatri Slutenvårdsproduktionen har ökat under året. Antalet vårddagar är fler än 2016 vilket motsvarar 5,3 %. Förväntningarna på en högre produktionssiffra har varit stora men eftersom det råder fortsatt sjuksköterskebrist inom verksamhetsområdet har den fjärde avdelningen på RPC i Trelleborg förblivit stängd under hela året. Öppenvårdsproduktionen ökade med drygt 11 % mellan 2015 och 2016 och ökningen fortsatte även under Den här gången uppgick den till ca 300 besök eller ca 3 %. VO VUP Helsingborg Slutenvårdsproduktionen i Helsingborg har minskat med drygt 10 % eller ca vårddagar. Detta till följd av färre tillgängliga vårdplatser. Sedan avdelningen i Ängelholm stängdes har antalet vårdplatser reducerats från 90 till 80. Detta har inneburit att VUP i Malmö tagit ett större ansvar för beroendepatienter från Helsingborgs upptagningsområde. Antalet unika patienter har minskat i ungefär samma omfattning som vårddagarna. Den genomsnittliga beläggningen uppgår till 93 %. Medelvårdtiden har ökat från 12,4 dagar till 12,9 dagar. Öppenvårdsproduktionen fortsätter att minska jämfört med 2016 har verksamhetsområdet tappat drygt besök varav nästan är läkarbesök. Detta motsvarar 10,8 % av produktionen. Antalet unika patienter minskar också kraftigt men här stannar minskningen vid 8,8 %. Till del förklaras produktionsminskningen av hyrläkarstoppet som infördes 1 februari En annan del förklaras av att man infört ett bedömningsteam som på ett mer systematiskt sätt än tidigare bedömer inkomna remisser. VO VUP Kristianstad Slutenvårdsproduktionen i Kristianstad är i stort sett oförändrad jämfört med föregående år. Antalet unika patienter har ökat något medan antalet vårddagar och vårdtillfällen minskat något. Antalet överbeläggningar har minskat och beläggningsprocenten uppgår till 82,8 %. Öppenvårdsproduktionen fortsätter att gå ner. Produktionen har i år minskat med knappt besök vilket motsvarar 5,4 %. Samtliga områden förutom beroendemottagningen och mottagningen i Ystad minskar sin produktion. Samma produktion mätt i mixpoäng minskar med 2,8 %. Hyrläkarstoppet spelar en stor roll i produktionsminskningen då alla områden utom Ystad har vakanta läkartjänster. Samtidigt som besöken minskar så ökar antalet kvalificerade brev- och telefonkontakter med drygt 36,5 %. Antalet unika patienter är i stort sett oförändrat. VO VUP Lund Antalet vårddagar ökar med drygt 600 stycken eller 1,7 %. Antalet vårdtillfällen ökar samtidigt med 7,7 % och antalet patienter som någon gång under året varit inlagda i slutenvården har ökat med 3,5 %. Medelvårdtiden har gått ner från 16,6 till 16,2 dagar. Öppenvårdsproduktionen har gått ner med 2,0 % oavsett om den mäts antalet besök eller om den mäts i mixpoäng. Däremot ökar antalet unika patienter med 4,1 %. Antalet kvalificerade brev- och telefonkontakter ökar något (1,8 %). VO VUP Malmö Slutenvårdsproduktionen i Malmö ökar med ca vårddagar vilket motsvarar 3,1 %. Vårdtillfällena ökar med drygt 11 % och antalet unika patienter ökar med 10 %. Medelvårdtiden går ner från 12,3 dagar till 10,6 dagar. Mest sjunker den genomsnittliga vårdtiden inom område psykos. Öppenvårdsproduktionen ökar med ca 1 % oavsett om den mäts i antal besök eller om den mäts i mixpoäng. Läkarbesöken minskar något men besöken till andra vårdgivarkategorier ökar. Antalet unika patienter ökar med 3,6 %. Antalet kvalificerade brev- och telefonkontakter ökar med drygt 14 %. 29

31 Vårdval (LARO) Allmänpsykiatrisk vård totalt Antalstyp Föreg år Innev år Diff % Mixpoäng Föreg år Innev år Diff % Besök totalt ,3% ,6% - varav läkarbesök ,1% ,0% - varav läkarbesök vårdval LARO ,1% ,5% - varav övriga besök ,7% ,4% - varav övriga besök vårdval LARO ,0% ,0% Produktionen inom vårdval LARO har ökat under Ökningen gäller för i stort sett samtliga kategorier och gäller både för antal besök men framför allt om produktionen mäts i mixpoäng. Läkarbesöken inom LARO ökar med 206 (7,1 %) och besök övriga vårdgivare ökar med (3,0 %). 30

32 En drivande utvecklingsaktör Region Skåne ska leda utvecklingen av digitala tjänster i hälso- och sjukvården Klicka på länkarna nedan för att ta del av förvaltningens arbete med digitala tjänster i hälso- och sjukvården. E- hälsoarbete i förvaltningen Exempel från primärvården Den kliniska forskningen ska öka Redovisning av förvaltningens arbete med forskning- och utbildning -klicka här Miljöårsredovisning 2017 Skånevård Sund Fossilbränslefri verksamhet - Tjänsteresor Under 2017 motsvarade körsträckan för tjänsteresor med privat bil 33 varv runt jorden, vilket är en ökning med 16 % jämfört med Målet är att årligen minska körsträckan med 10 %. Den negativa utvecklingen kan delvis förklaras av den effekt ersättningsystemet för resor med privat bil har haft i samband med flytten av Rättspsykiatri (Rpk) från Malmö till Trelleborg. En annan förklaring att körsträckan ökat kan vara att Region Skånes bokningssystem för utlåning av resekort med kollektivtrafiken varit ur funktion under Tjänsteresor med privat bil Kostnad, miljoner kr (utan VO Rpk) Uppskattat sträcka, mil (utan VO Rpk) Diff. % föregående år (utan VO Rpk) 3,8 (3,4) ( ) -5 (-10) 3,8 (3,2) (95 700) 0 (-7) 4,2 (3,3) ( ) +16 (+10) Andelen tjänsteresor med tåg till/från Stockholm har ökat från 32 % till 42 %. Målet är att 50 % av dessa tjänsteresor ska ske med tåg. Division Psykiatri resp. Primärvård har uppnått målet med 52 % resp. 56 %. Division Somatisk sjukhusvård och förvaltningsledningen har störst andel flygresor till/från Stockholm, 73 % resp. 72 %. Hållbar resursanvändning 2017 Klimatpåverkan mätt i koldioxidutsläpp från vår materialförbrukning har minskat till stor del beroende på att plastsäckar/påsar och engångsförkläden som används i stora volymer, har ersatts med liknande produkter tillverkade av bioplast som har en betydligt lägre klimatpåverkan. Hur stor denna koldioxidminskning varit är osäker p.g.a. att Region Skåne våren 2017 fick en ny förrådsleverantör och uppföljningen via verktyget QlikView har förändrats vilket gör att en jämförelse med tidigare år inte blir representativ. Förvaltningen har under året arbetar aktivt för att öka medvetenheten om hållbar resursanvändning. Årets miljödag hade tema Hållbar resursanvändning och vår guide för hållbara materialval vid förrådsbeställningar var i fokus. 80 % av verksamhetsområdena har uppgett att de har mål för att minska 31

33 klimatpåverkan från förbrukningsmaterial. Under året har ett 50-tal verksamheter ansökt om bidrag för att beställa avfallssystemet Longopac vilket har resulterat i att kr betalats ut i bidrag. Hälsosam miljö Arbetet med utfasningen av kemiska produkter har fortsatt fanns 79 produkter på utfasningslistan vilket är en minskning med 33 % jämfört med året innan. 88 % av verksamheter har registrerat sina kemikalier i kemikalieregistret KLARA. Ett aktivt arbete med att förbättra hanteringen och sprida information kring säkerhetsdatablad har genomförts bl.a. via Månadens miljöbild och via uppföljning i KLARA har 217 felaktiga säkerhetsdatablad identifierats. Stark miljöprofil Miljöutbildningen Hållbara val - gör skillnad varje dag är den utbildning i förvaltningen som har flest antal deltagare av alla webutbildningar i utbildningsportalen. Målet är att 60 % av alla medarbetare ska ha genomfört utbildningen till utgången av Sund SSV Psykiatri Primärvård Andel medarbetare som genomgått utbildning (%) 43 % 43 % 44 % 38 % Årets miljödag samlade ca 200 deltagare varav 25 % var chefer. Årets tema var Hållbar resursanvändning i samarbete med vårdhygien och förrådslogistik. I utvärderingen uppgav 88 % att de var nöjda eller mycket nöjda med dagen samt fått ökade kunskaper. Årets miljöombud korades, priset gick till Jill Kouro medicinavdelning 2 i Landskrona, för ett målinriktat och systematiskt arbete med bl.a. hållbar resursanvändning som varit möjligt att följa upp. 32

34 Attraktiv arbetsgivare Region Skåne en attraktiv arbetsgivare Resultat från medarbetarundersökning Förvaltningen har arbetat aktivt med handlingsplaner och utbildningar inom relevanta områden, baserat på undersökningen som genomfördes Särskilt fokus för att ytterligare stärka vårt mål till att bli en attraktivare arbetsgivare är att stärka vårt ledarskap. Ett starkare ledarskap är en nyckelfaktor för hur våra medarbetare upplever sin arbetssituation samt för verksamhetens arbete och utveckling. Chefs- och ledarskapsutveckling pågår i form av bl. a. utbildningar i konkret kunskap som är grundläggande för att kunna utöva ett gott chefskap, ledarskapsutveckling samt arbeta mot minskat antal medarbetare per chef. Trygga anställningar Division Psykiatri och Division Somatisk sjukhusvård erbjuder heltidstjänster i enlighet med gällande riktlinjer. Visstidsanställningar undviks i största möjliga mån för att skapa en god arbetsmiljö, kontinuitet i verksamheten och attraktiva arbetsplatser. I de fall division Primärvård inte kan erbjuda en heltids tjänst på en vårdcentral, kombineras anställningar på olika vårdcentraler för att få ihop till heltidstjänstgöring. Tydliga karriär- och utvecklingsvägar för medarbetare och chefer I samband med medarbetarsamtalet ska samtliga medarbetare i Skånevård Sund tillsammans med sin chef sammanställa en individuell utvecklingsplan, enligt given mall. Dessa handlingsplaner har en tydlig koppling till kompetensförsörjningsplanerna på enhets- och verksamhetsnivå. Under 2018 ska verksamheterna arbeta med att implementera kompetensstegar i ökad utsträckning. Utveckling av regioninterna resursteam Resursteam inom division Psykiatri finns inrättat på flera orter sedan flera år tillbaka, ett utvecklingsarbete har drivits fortlöpande för att utveckla rutiner, arbetssätt, bemanning. Resursteam inom division Somatisk Sjukhusvård finns inrättat i Helsingborg och under året är ett utvecklingsarbete inlett som bl. a. innebär att omfördela och utöka uppdraget för Resursteamet, samt utveckla arbetssätt och rutiner. Minskad helgtjänstgöring Aktivt arbete inom division Somatisk Sjukhusvård för att uppnå målen har resulterat i att verksamheten infört två av fem helger för samtliga sjuksköterskor. Inom Division Psykiatri har det inte varit möjligt att införa tjänstgöring två av fem helger på samtliga enheter p.g.a. bristen på sjuksköterskor. Rekrytering sker fortlöpande utifrån respektive enhets möjligheter för att säkerställa uppdrag, bemanning, säkerhet och arbetsmiljö. Dock kvarstår målsättningen med tjänstgöring två helger av fem. Jämställda löner Varje år genomförs en lönekartläggning som ett led i att åtgärda eventuella osakliga löneskillnader. Lönekartläggningen innebär en sammanställning av förvaltningens förmåner och villkor samt lön utifrån perspektiven lika som likvärdigt arbete. Kartläggningen sker även med utgångspunkt på kön. Vid eventuella osakliga löneskillnader tar förvaltningen fram en handlingsplan i syfte att åtgärda skillnaderna, 33

35 och förvaltningens mål är att åtgärda eventuella skillnader inom tre år. År 2017 genomfördes en lönekartläggning, och efter en genomgående analys bedömdes att inga osakliga löneskillnader förelåg. Arbete med lika rättigheter och möjligheter Under 2017 har Sund deltagit i den förankrings- och beslutsprocess som görs regionalt när det gäller styrdokumentet för aktiva åtgärder. Arbetet kommer i möjligaste mån integreras i ordinarie verksamhet på respektive nivå i organisationen. Under våren 2018 påbörjas implementeringsarbetet. Exempel på åtgärder under året: Regionens nya rutin kring kränkande särbehandling och trakasserier har kommunicerats Utbildningsinsatser för chefer, verksamhetsnära HR-specialister, skyddsombud och fackliga företrädare i hur man kan förebygga och hantera kränkande särbehandling och trakasserier på arbetsplatsen. Fortsatt arbete med Värdegrunden och aktiviteter kring denna. Utvärderingen av löneöversynsarbetet och den lönekartläggning som genomfördes under hösten har direkt eller indirekt rör de fem anvisade områdena. Hälsofrämjande arbetsplatser Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) Det systematiska arbetsmiljöarbetet är grundläggande för vårt arbete att bli en attraktivare arbetsgivare. Åtgärder och aktiviteter som har genomförts för att säkra kompetens och arbetssätt är bl. a. utbildningar, aktivt arbete kring rehabilitering samt uppdatera introduktion för nya chefer i ämnet. På förvaltningsövergripande nivå har fokus legat på struktur och systematik med bl. a. uppstart av ett arbetsmiljönätverk för HR samt arbetsutskott för Skyddskommitté. Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet digitaliserades, vilket har bidragit till en effektiv uppföljning med svarsfrekvens på 93 procent. Arbetet har även lagts på att uppdatera och kvalitetssäkra information i Arbetsmiljöhandboken, som t ex gemensamma mallar. Utbildning i kränkande särbehandling har erbjudits till HR, chefer samt skyddsombud. För medarbetare som arbetar blandat dag/natt finns det webbutbildning kring hälsosam schemaläggning. Sjukfrånvaron ska minska Sjukfrånvaro i timmar och snittkalenderdagar per medarbetare Den totala sjukfrånvaron i redovisade timmar har minskat något 2017 jämfört med 2016 (jan-nov). Kalendersjukdagar i snitt per medarbetare har minskat från 22,3 till 21,2 (-1,1) jämfört med All sjukfrånvaro har minskat, förutom den över 180 dagar som har ökat med 0,3 kalenderdagar. Hälsa 36 procent av anställda medarbetare har varit helt frisknärvarande under året (jan-nov), samma som året innan. Hela 60 procent av medarbetarna hade 5 eller färre sjukfrånvarodagar både 2017 och (jan-nov). Fördelning mellan män och kvinnor var 71 procent män och 57 procent kvinnor. Sjukfrånvaro per yrkeskategori För gruppen undersköterskor/skötare har sjukfrånvaron minskat i alla divisioner, från 29,9 till 26,2 (- 3,7) sjukfrånvaro dagar i snitt per medarbetare jämfört med Trenden är densamma för läkargruppen. Sjukfrånvaron har minskat från 15,1 till 12,9 sjukfrånvarodagar i snitt per medarbetare på förvaltningsnivå och inom division Primärvård har sjukfrånvaron minskat med hela 4,4 sjukfrånvarokalenderdagar i snitt per medarbetare. För gruppen medicinska sekreterare 34

36 har sjukfrånvaron ökat, från 29,4 år 2016 till 31,3 sjukfrånvaro dagar. En analys av medicinska sekreterares arbets- och sjukskrivningssituation är genomförd och det framkommer inga särskilda orsaker, tvärtom stor spridning på orsaker. Sjukskrivningsdagar i snitt för sjuksköterskegruppen har minskat något, från 20,9 förra året till 20,5 i år. Inom primärvården har sjukfrånvaron ökar med 1,7 kalenderdagar i snitt per medarbetare. Inom division Psykiatri har minskningen skett med 2,1 dagar och inom Division Somatiskt Sjukhusvård är det oförändrat. Genomförda åtgärder - förvaltningsövergripande Förvaltningen har tecknat samarbetsavtal med Försäkringskassan ( ) vilket har i syfte att ge god kännedom om varandras verksamheter för att i sin tur effektivisera sjukskrivningsoch rehabiliteringsprocessen, skapa kontinuitet i ett hållbart och långsiktigt rehabiliteringsarbete. Uppföljningsmöten har genomförts under hösten samt planering inför Pilotutbildningen Rehabiliteringsprocessen i praktiken genomfördes under november månad. Utbildningen genomfördes i samverkan med Försäkringskassan samt Skyddsombuden. Utbildningen föll väl ut och fortsatta utbildningsinsatser planeras för Samarbetet med Företagshälsovården utvecklades under året och åtgärder i form av t.ex. rehab råd planeras för Genomförda åtgärder - Division Specialiserad Sjukhusvård Previa har genomfört frukostseminarier, riktat till enhetschefer, med olika tema. Enhetscheferna har även fått utbildning i arbetet med arbetsmiljö- och rehabilitering. En hälsofrämjande satsning i form av projektet Full Fart med syfte att få medarbetarna att röra sig mer och leva mer hälsosamt är genomfört. Genomförda åtgärder - Division Psykiatri Utbildning för samtliga chefer och skyddsombud inom genomfördes med fokus på OSA (Det organisatoriska och sociala arbetsmiljö enligt AFS 2015:04) samt arbete med tidiga insatser i samband med sjukskrivningar. Uppföljningsdagar är inplanerade för Genomförda åtgärder - Division Primärvård Under året har aktivt arbete med aktuella rehabiliteringsärenden pågått kontinuerligt. Stort fokus har legat på att bemanna med fasta läkare, vilket har gett goda resultat. Den framtida kompetensförsörjningen ska säkras Kompetensförsörjningsplaner Förvaltningen har ett aktivt arbete med kompetensförsörjningsplaner i linjen. Följande kritiska specialiteter och yrkeskategorier har identifierats: Sjuksköterskor, generellt som grupp. Specialister saknas inom: röntgen, akutvård, intensivvård, operation, psykiatri, ögon men även distriktsvård. Barnmorskor Läkare, framförallt inom specialiteterna: allmänmedicin, psykiatri, urolog, ögon och röntgen. Medicinska sekreterare. Psykologer 35

37 Yrke Kommentar God balans Obalans Kraftig obalans Allmänsjuksköterska Specialistsjuksköterskor - distrikt Specialistsjuksköterskor - somatik Specialistsjuksköterskor psykiatri Skötare Undersköterskor Specialister i allmänmed Specialistläkare somatik Specialistläkare - psykiatri ST-läkare Psykolog Kurator Chef Medicinska sekreterare Hög omsättning Organisatoriska och geografiska skillnader Även Öppenvård Brist på erfarenhet och svårigheter att behålla medarb med hög kompetens, organisatoriska och geografiska skillnader Organisatoriska och geografiska skillnader Organisatoriska och geografiska skillnader Geografiska skillnader Organisatoriska och geografiska skillnader Brist på erfarna, organisatoriska och geografiska skillnader Brist på erfarna, organisatoriska och geografiska skillnader Brist på erfarenhet och svårigheter att behålla medarbetare med hög kompetens organisatoriska och geografiska skillnader Behandlingsassistenter/ familjebehandlare Specialpedagog Kurator Fysioterapeut Arbetsterapeut Brist på erfarna, organisatoriska och geografiska skillnader Organisatoriska och geografiska skillnader Kompetensmixplanering Under våren har ca 90 chefer deltagit i workshops. En samordnare är anställd på 50 procent och i hennes nätverk ingår 11 enhetschefer. Under 2017 har förvaltningen genomfört ett omtag i arbetet då det finns behov av att tydligare koppla ihop kompetensstegar, ekonomi, bemanningsnyckeltal, schemaläggning och arbetsmiljö. HR-staben, i samarbete med bland annat ekonomifunktionen och verksamhetsutveckling, kommer att ta fram metoder och arbetssätt som verksamheterna ska använda. Kompetensutvecklingsinsatser för undersköterskor/skötare Förvaltningen har tillsammans med övriga sjukvårdsförvaltningar en planering för gemensamma utbildningssatsningar för dessa grupper. Bakgrunden är att regionen fått ett positivt förhandsbesked från TLO (Omställningsfonden) om medel (på 10 Mkr) för kompetensutveckling för undersköterskor och skötare. Medel som skall användas innan december Nästa steg är att konkretisera upplägg för de insatser som förvaltningarna vill använda dessa medel till för att göra en slutlig anmälan till TLO för godkännande av respektive aktivitet. Efter godkännande från TLO kan insatserna starta under våren Kompetensförsörjning; äldre medarbetare Av det totala antalet anställda i Skånevård Sund är 14,5 procent 60 år eller äldre och 2,4 procent är 65 år eller äldre. 36

38 Några yrkesgrupper har en hög andel medarbetare som är 60 år eller äldre: Distriktssköterskor 19 % Sjuksköterskor psykiatri 22 % Barnmorskor 26 % Skötare 20 % Distriktsläkare 28 % Psykiater 25 % Psykiater inom barn och ungdom 22 % Specialistläkare Öron/näs/hals 25 % Division Primärvård tillämpar i hög utsträckning riktlinjerna om dynamisk lönesättning av seniora specialistläkare. De flesta läkarna väljer att arbeta deltid efter pension och deras tjänstgöringsgrad motsvarar cirka 13 heltidsresurser. Målsättningen är att attrahera fler seniora läkare till verksamheten och uppmuntra fler äldre läkare att arbeta efter uppnådd pensionsålder genom skräddarsydda uppdrag och med hjälp av en fortsatt dynamisk tillämpning av lönepolitiken. Skånevård Sund uppmuntrar, med hjälp av generösa lönevillkor, blivande pensionärer inom bristyrken att tacka ja till vikariat eller timanställningar. Användning av bemanningsföretag Det är på läkarsidan som de stora minskningarna återfinns. Inhyrningen av sjuksköterskor är dock fortfarande hög Division Psykiatri har ett hyrläkarstopp sedan vilket gett tydliga resultat Psykiatrins kostnader för 2017 på 3,2 Mkr är en minskning med 94,3 procent Divisionen följer tidigare framtagen handlingsplan, bl. a. löneåtgärdsprogram och följder beslutat Oberoende av hyrläkare i psykiatrin. Däremot har en ökning skett på sjuksköterskesidan med 40,7 procent. Flera verksamhetsområden klarar sig dock utan hyrsjuksköterskor för ordinarie bemanning t.ex. BUP och VO Kristianstad. Kategori per division År 2016 År 2017 Diff kr Diff % Inhyrd personal Läkare 120,3 56,8-63,5-52,8% 2 Division Somatisk sjukhusvård 15,8 20,9 5,1 32,1% 4 Division Primärvård 48,5 32,8-15,8-32,5% 5 Division Psykiatri 56,0 3,2-52,8-94,3% Inhyrd personal Sjuksköterskor 47,5 65,8 18,4 38,7% 2 Division Somatisk sjukhusvård 34,9 47,8 12,9 36,8% 4 Division Primärvård 0,1 0,5 0,4 497,5% 5 Division Psykiatri 12,5 17,5 5,1 40,7% Inhyrd personal Övr vsht.ankn 0,7 0,7 0,0-0,6% 2 Division Somatisk sjukhusvård 0,7 0,5-0,2-32,4% 4 Division Primärvård 0,0 0,0 0,0-100,0% 5 Division Psykiatri 0,0 0,2 0,2 #DIVISION/0! Inhyrd övrig personal 3,5 2,4-1,1-31,8% 2 Division Somatisk sjukhusvård 0,0 0,0 0,0-257,5% 4 Division Primärvård 2,8 2,4-0,4-14,6% 5 Division Psykiatri 0,7 0,0-0,7-104,1% Totalsumma 172,0 125,8-46,3-26,9% Division Primärvård har minskat sina kostnader för läkare med 32,5 procent. Främst beroende på lyckade rekryteringar till några av de mest hyrläkartunga vårdcentralerna. Att dessa enheter lyckats rekrytera beror på en kombination av åtgärder, bland annat genom möjlighet att erbjuda lönetillägg till läkare vid vårdcentraler med rekryteringssvårigheter, dynamisk lönesättning av seniora distriktsläkare och ökad information om förmåner som tjänstepension och löneväxling. Division Somatiska sjukhusvård har en ökning på läkarsidan med 32,1 procent Det är i specialiteterna endokrinologi, reumatologi, urologi, diagnostik, ögon och obstetrik som inhyrningen har skett. Inhyrningen av sjuksköterskor är dock fortfarande hög av allmänsjuksköterskor och inom specialiteterna akutsjukvård, diagnostik, anestesi, IVA och operation. Divisionen försöker hålla bemanningsföretag för sjuksköterskor till kvällar och nätter 37

39 Bisysslor Medgivna bisysslor Antal med Antal utan koppling till koppling till RS RS Läkare Sjuksköterskor 39 Barnmorskor 8 * Undersköterskor 13 3 Skötare 20 Medicinska sekreterare 9 5 Receptionister 1 1 Chefssekreterare 1 Arbetsterapeuter 1 4 Sjukgymn/Fysioterapeuter 5 Verksamhetschefer 2 Områdeschefer 1 HR-specialister 3 HR-administratörer 1 Enhetschefer 4 Kuratorer 3 4 Psykologer 4 7 Utvecklare 1 Koordinatorer 1 Övriga 4 *Förbud övervägs avs 1 bisyssla. Ärendet är ännu inte färdighandlagt Avslagna bisysslor Antal med Antal utan koppling till koppling till RS RS Antalet anställda och arbetad tid Antal anställda år 2017 har ökat med 120 jämfört med förra året, varav läkargruppen har ökat med 44 anställda. Ökningen är hänförlig till hyrläkarstoppet inom division psykiatri och till några hyrläkartunga vårdcentraler inom primärvården. Andra grupper som ökat är undersköterska/skötare och övrig vård/rehab/social, med 31 respektive 50 anställda. Anledningen är dels att tjänstledighet utan lön ökat för dessa grupper - med 30 AOH jämfört med förra året och dels har divisionerna bemannat med bl.a. fler undersköterskor/skötare som ett led i att åtgärda personalbristen och arbeta med kompetensmixsatsningen. Använda AOH har ökat från till 6 152, jämfört med föregående år. Sjukfrånvaro räknat i AOH ligger på samma nivå som förra året, runt 500 AOH eller 6 procent av anställda AOH. Tjänstledighet utan lön har ökat med ca 50 AOH jämfört med förra året, från ca 750 till 800 AOH. Ökningarna finns främst bland grupperna övrig vård/rehab/social, undersköterska/skötare, och undersköterska. En analys av anställningsvolym i förhållande till utfall visar vid utgången av 2017 att förvaltningen har 86 fler anställda än beviljad volym. Ökningen är hänförlig till bland annat hyrläkarstoppet, ersättningsrekryteringar till långvariga vakanser och BUP (ökning till följd av ökat asylsökande). 38

40 Långsiktigt stark ekonomi Ekonomiskt ingångsläge Budgetavvikelsen för 2016 blev -88 Mkr, och innehöll kraftiga inkomstökningar som inte fick genomslag på kostnadssidan. Asylintäkter ökade med 40 Mkr mot budget och vårdintäkter för tillgänglighetssatsning och strukturersättning ökade med 110 Mkr. Inför 2017 har förvaltningen åter en ökande obalans som uppgår till 175 Mkr. Motsvarande ingångsläge fanns 2016 och beräknades då till ca 200 Mkr. Den ekonomiska obalansen är i huvudsak allokerat till bokslut 2016 där den somatiska divisionen hade en budgetavvikelse på -174 Mkr och Primärvården -10 Mkr. Samtidigt uppvisar psykiatrin och förvaltningsledningen ett överskott. Obalansen ökade inte under föregående år men förvaltningen lyckades inte få bort det gamla underskottet. Uppräkning inför 2017 av uppdragsdelen är högre i år än föregående år och uppgår till 4,1 %. Hittills i år har vi en kostnadsökning som är något högre. Glädjande har kostnaden för inhyrd personal hittills minskat kraftigt mot utfall 2016 med ca 40 Mkr, dock var den budgeterade förväntningen en minskning med 72 mkr. Minskad inhyrning var också en tung del i de handlingsplaner som togs fram 2016 och 2017, vilket då inneburit att dessa inte fått förväntad effekt. En annan orsak till sämre ingångsläge är helårseffekt av den nybyggda Rättspsykiatriska kliniken i Trelleborg. Resultat Resultatsammanställning, Mkr Budget Budgetavvikelse motpart mkr % Regionbidrag 5 212, , ,9 0,0 0,0 % Patient/trafikantavgifter 146,4 141,5 144,0-2,5-1,8 % Försäljning av verksamhet 1 256, , ,6 15,9 1,3 % Försäljn. av varor och tjänster 334,4 350,6 342,7 7,9 2,3 % Spec. destinerade statsbidrag 139,5 117,5 113,0 4,5 4,0 % Bidrag och övr. intäkter 446,2 451,0 453,4-2,4-0,5 % Verksamhetens intäkter 7 535, , ,7 23,3 0,3 % Lönekostnader , , ,0-9,8 0,3 % Arbetsgivaravg. o pensioner , , ,9-14,7 1,0 % Övriga personalkostnader -86,3-88,2-84,3-3,8 4,6 % Kostnader för inhyrd personal -210,7-161,7-98,4-63,2 64,2 % Köp av verksamhet -63,0-73,5-73,4-0,2 0,2 % Material och tjänster -699,5-668,5-646,9-21,5 3,3 % Läkemedel -644,6-668,9-655,9-13,0 2,0 % Fastighetskostnader -553,3-779,7-769,9-9,8 1,3 % Lämnade bidrag -2,9-3,7-3,3-0,4 12,8 % Övriga kostnader -507,9-428,7-409,1-19,6 4,8 % Verksamhetens kostnader , , ,2-156,1 2,0 % Avskrivningar -84,2-88,5-87,6-0,9 1,0 % Verksamhetens nettokostnader , , ,8-157,0 2,0 % Finansiella intäkter 0,3 0,4 0,3 0,1 50,8 % Finansiella kostnader -8,4-8,7-8,7-0,1 0,6 % Finansnetto -8,1-8,3-8,4 0,1-0,9 % Resultat -77,5-123,2 10,4-133,6 39

41 Det ekonomiska resultatet slutade med ett underskott på -123,2Mkr, vilket är en avvikelse mot budget med -133,6 Mkr. Motsvarande resultat för 2016 var -77,5 Mkr med en avvikelse mot budget med -87,9 Mkr. Ack resultatutveckling Sund 150,0 100,0 50,0 0,0-50,0-100,0-150,0-200,0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Ack Utf 16 Ack Bud 17 Ack Utf 17 Prognos 17 Årets kostnadsutveckling uppgår till 4,5 procent. Detta är högre än den uppräkningsnivå som förvaltningen erhållit i uppdragsdelen för året. Verksamhetens intäkter avviker med 23,3 Mkr mot budget. Största avvikelsen har Försäljning av verksamhet som ökar med 15,9 Mkr, vilket förklaras av ökade intäkter inom vårdval och hälsoval. Verksamhetens kostnader avviker med 156,1 Mkr jmf budget. Största budgetavvikelsen har Kostnader för inhyrd personal med -63,2 Mkr och Material och tjänster med -21,5 Mkr. Jämfört med 2016 har kostnader för inhyrd personal minskat med 49 Mkr. Inom gruppen ökar inhyrning av SSK med 19 Mkr medan inhyrning av läkare minska med 63 Mkr. Läkemedelskostnaden har ökat med 13 Mkr under Förvaltningen arbetar kontinuerligt med kostnadssänkande åtgärder. Tyvärr har nettoeffekten av dessa inte fått full effekt, detta på grund av att andra kostnader ökat kraftigt. Största avvikelsen mot budget är inhyrd personal, samtidigt som den egna personalkostnaden inkl. sociala avgifter avviker negativt med 28 Mkr. Resultaträkning uppdelat per Division Ekonomi (Mkr) motpart Budgetavvikelse Budget Mkr Procent* Förvaltningsledning 5 366,1-203,2-208,2 5,0 3,7% Division Somatisk sjukhusvård ,9-155,6 71,9-227,5-0,7% Division primärvård 46,7 59,2 57,4 1,9 0,2% Division Psykiatri ,4 176,4 89,4 87,1 3,0% Totalt resultat *) -77,5-123,2 10,4-133,6 *) budgetavvikelse i förhållande till intäkt Resultatet uppdelat på de olika divisionerna kan verka något konstig. Förvaltningen har valt att fördela ut regionuppdraget 2017, medan vi hanterade denna intäkt centralt på förvaltningsledningen Ackrediterade delar som vårdval och primärvård har sin intäkt i sitt resultat. 40

42 För den somatiska divisionen uppgår underskottet till -155,6 mkr, en avvikelse mot budget om -227,5 Mkr. Primärvården har en budgetavvikelse som uppgår till 1,9 Mkr vilket jämfört med 2016 är en förbättring med 12,5 Mkr. Resultaträkning per Vårdval Resultat (mkr) motpart Budgetavvikelse Budget Mkr Procent* Vårdval Hudsjukvård 1,6 0,9-0,7 1,6 2,4% Vårdval Ögonsjukvård -10,3-8,7 0,0-8,7-18,4% Vårdval Grå starr -2,7-3,6 0,0-3,6-39,8% Vårdval LARO 6,6 12,2 0,0 12,2 17,1% Totalt resultat * -4,8 0,9-0,7 1,6-239,2% *) budgetavvikelse i förhållande till intäkt Resultaträkning hälsoval Resultat (mkr) motpart Budgetavvikelse Budget Mkr Procent* Hälsoval -1,7 9,4 10,4-0,9-0,1% *) budgetavvikelse i förhållande till intäkt Det sammantagna resultatet för vårdvalen har förbättrats mellan åren. Från ett underskott på -4,8 Mkr till 0,9 Mkr. Laro verksamheten inom psykiatrin står för den stora förändringen med en förbättring av resultatet om 5,6 Mkr jämfört förra året. Problematiken kring ögon kvarstår. Hälsovalen inom primärvården har vänt ett underskott på 1,7 Mkr till ett överskott om 9,4 Mkr. En förbättring med 11,1 Mkr. Personalkostnad och kostnad för inhyrd personal Detta är förvaltningens största enskilda kostnad. Kostnaderna, inkl. inhyrd personal, uppgår till Mkr och utgör 66 % av totalkostnaden. Avvikelsen mot budget uppgår till -91,6 Mkr. Kostnaderna för egen anställd personal har ökat med 4,9 procent jämfört med I denna ökning ingår dels en lönerevision men också höjd arbetsgivaravgift. Löneökningen uppgår till 4,0 % och arbetsgivaravgifterna ökar med 7,1 procent. Ökningen för lönekostnaden skiljer mellan divisionerna där den somatiska divisionen ökar med 3,5 procent, primärvården med 3,4 procent och psykiatrin med 4,7 procent. Ökningar på 2,05 procent är kopplat till revision och det däröver är kopplat till fler medarbetare i vår organisation. Kostnaderna för inhyrd personal uppgår till 161,7 Mkr. Av detta utgör 33,6 Mkr köp från andra förvaltningar inom Region Skåne. Den externt inhyrda delen utgör 128,1 Mkr vilket är en minskning med 48,5 Mkr sedan Av kostnaderna för inhyrd personal står läkarna för 85,1 Mkr, vilket är en minskning med 63,5 Mkr jmf Av kostnadsminskningen på läkarsidan står psykiatrin för 52,8 Mkr och primärvården för 15,8 Mkr, medan kostnaderna för den somatiska vården ökat med 5,0 Mkr. Sköterskor har hyrts in för 67,6 Mkr en ökning med 18,7 Mkr sedan Här ökar den somatiska vården med 13,2 Mkr och primärvården med 0,4 Mkr, medan psykiatrin ökar med 5,1 Mkr. Inhyrningskostnaderna för övrig personal uppgår till 8,9 Mkr vilket är en minskning med 4,1 Mkr sedan Inhyrningen av läkare är främst kopplad till den somatiska divisionen (58 %) och primärvården (38 %). Den somatiska divisionen står för 73 procent av inhyrningen av sjuksköterskor och psykiatrin för 26 procent. Primärvården har endast 1 procent av inhyrning av sjuksköterskor. Förvaltningen måste bromsa 41

43 denna utveckling, och vända den till att få motsvarande antal medarbetare som egen anställd personal. Detta skulle medföra en kraftig resultatförbättring. Beslut togs inom Psykiatrin att fasa ut detta från januari 2017, en tydlig effekt ser vi i redovisningen redan från mars månad. Läkemedel Läkemedelskostnaderna inom läkemedelsförmånen har ökat med ca 6 procent jämfört med Ökningen är ca 1 procent högre än för Region Skåne som helhet. Förskrivningen av basläkemedel steg med 16 procent. Bakom ökningen ligger i huvudsak omklassificeringen av de nya blodproppshämmarna från klinikläkemedel till basläkemedel, tillsammans med riktlinjemässigt ökad förskrivning. Totalt är ökningen för de nya blodproppshämmarna ca 24Mkr. Trots omklassificeringen av de nya blodproppshämmarna från klinikläkemedel till basläkemedel, så ökar förskrivningen av klinikläkemedel något (4Mkr). Det är inom flera terapiområden där ökningen återfinns, men tydligast är ökningen inom området tumörer och rubbningar i immunsystemet (13Mkr), vilket motsvarar ca 10 procent. Denna ökning är i linje med riktlinjer. På rekvisitionssidan har 2017 präglats av bytet till ny läkemedelsleverantör. Övergången till ny leverantör genomfördes 1 sept inom området tillverkning och beredning samt tjänsterna läkemedelsservice och vätskevagnsservice. För den basala rekvisitionsförsörjningen av hela förpackningar var det en stegvis övergång och avslutades i slutet av oktober. Uppstartsproblem med fakturaflöden, oklara prisskillnader mellan beställningssystem och fakturor samt tjänstekostnader som numera redovisas separat och inte som en del i läkemedelspriset, håller på att utredas och rättas till, för att säkra uppföljning med god kvalitet. Utifrån de siffror som finns idag ses en nedgång med 21 procent för Skånevård Sund. Större delen av nedgången kan med största sannolikhet tillskrivas att tjänstekostnaden inte längre är inbakad i kostnaden för t.ex. cytostatika- och sterilberedningar. Övriga kostnader Kostnaderna för köpt vård från andra landsting/vårdhem (psykiatri har kostnadsansvar för LRV och LPT) uppgår till 73,5 Mkr, varav psykiatrin svarar för 71,5 Mkr. En ökning med 10,5 Mkr mot 2016, där 7,6 Mkr återfinns inom rättspsykiatrin. Om rättspsykiatrin i Trelleborg kunde öppna ytterligare en avdelning skulle man kunna hämta hem fler patienter från Växjö och därmed minska kostnaderna ytterligare. Kostnaderna för köp av laboratorietjänster har ökat med 3,9 procent och uppgår till 196,6 Mkr. Den % - ökningen finns främst inom den psykiatriska vården, som ökar kostnaden med 12,4 procent. Externa röntgentjänster ökar med 3,5 Mkr till 43,2 Mkr. Av kostnadsökningen står den somatiska vården för en kostnadsökning om 2,6 Mkr. Kostnaderna för sjukvårdsmaterial ökar med 1 procent till 233,6 Mkr. Lokalhyror inkl. media ökar med 23,4 Mkr, största ökningen finns inom psykiatrin som ökar med 11 Mkr. Här kan en kostnadsökning om 3,4 Mkr kopplas till nya RPC i Trelleborg. Den somatiska vården ökar med 8,1 mkr, varav 5,9 Mkr kan kopplas till Helsingborg. Telefonikostnaderna har även detta år minskat, 2017 med 0,4 Mkr eller 1 procent, vilket främst beror på utbytet av Dect telefoner till mobila lösningar. Detta har bidragit till lägre kostnader. Resultatraden Övriga kostnader har ökat med 19,6 Mkr eller 4,8 procent mot budget. De externa kostnaderna ökar jämfört med utfall 2016 med 2,2 Mkr eller 3,2 procent. Regioninterna kostnadsökningar mot budget uppgår till 24,3 Mkr, varav 13,9 Mkr återfinns inom Regionservice. Avskrivningskostnaderna ökar med 4,4 Mkr jämfört 2016, en ökning med 5,2 procent, där huvuddelen av kostnadsökningen, 3,4 Mkr är kopplad till psykiatrin. Inom psykiatrin ökar kostnaderna med 2,8 Mkr inom RPC och 0,6 Mkr inom Vuxenpsykiatrin i Malmö. 42

44 Åtgärder för att sänka kostnadsutveckling samt för ekonomi i balans I mars 2017 beslutade Sjukvårdsnämnd Sund om åtgärdspaket som omfattade ca 73 mkr, uppdelat mellan divisionerna Primärvård och Somatisk sjukhusvård. Ytterligare förvaltningsinterna handlingsplaner för att förbättra det ekonomiska resultatet, togs sedan fram som omfattar alla tre divisionerna. Förvaltningen beräknade att dessa planer tillsammans skulle kunna ge en effekt med cirka 149 mkr Mycket av handlingsplanerna tar sin utgångspunkt i vardagsrationaliseringar och förvaltningen har till viss del förverkligat dem, i andra fall inte. Tyvärr har effekterna av besparingarna samtidigt ätits upp av kostnadsökningar som inte var beräknade. Exempel som gett effekt är att balans i vårdval Laro har uppnåtts och att hyrpersonalen inom psykiatrin minskat väsentligt. Även inom somatiska divisionen finns motsvarande exempel, dock har inhyrning av personal m.m. tagit bort nettoeffekten. Under hösten kunde konstateras att psykiatrin och primärvården skulle leverera ett resultat enligt handlingsplan eller bättre. Dessvärre kvarstår stort underskott inom de somatiska delarna. Detta föranledde en ny handlingsplan kallad BRAVO-listan innehållande 44-punkter som togs fram under hösten och som presenterades för nämnden i november. Med de nya åtgärderna i handlingsplanen har nu kostnadsutvecklingen inom den somatiska divisionen minskat de sista månaderna och förväntningarna är att detta fortsätter in i Åtgärderna kan övergripande delas in i Organisatoriska förändringar/verksamhetsindelning Produktionsplanering och processarbete Samarbete med primärvården Bemanning inkl. inhyrning från bemanningsföretag Vårdplatser Vårdnära åtgärder Tillsammans beräknas dessa ge en effekt motsvarande 75 mkr under Nyckeltal Förvaltningen har tagit fram ett antal nyckeltal som följs upp varje månad mot respektive division/verksamhet. De nyckeltal som främst används är: Mixpoäng/AOH Använd inklusive inhyrning Bruttokostnad/mixpoäng Personalkostnad/mixpoäng Lönekostnad/AOH Använd 43

45 Utgångspunkten är inte att jämföra med någon annan utan det viktigaste är att kunna redovisa sin egen utveckling över tid och anledningar till större avvikelser. Olika grafer redovisar sedan utfallet. Utvecklingen skiftar mellan divisionerna. Primärvården ökar produktiviteten mot Detta innebär att medarbetarna presterar lite mer än tidigare, vilket medförde lägre kostnad per prestation och detta i sin tur bidragit till ett förbättrat resultat för divisionen. När det gäller Psykiatrin utgår mixpoängen i den slutna vården från antal vårddagar. Då medelvårdtiden är kortare än föregående år, påverkar detta antalet mixpoäng i negativ riktning samtidigt som den minskade medelvårdtiden är bra. Detta ger en konstig utveckling av nyckeltalen då mixpoängen utgör grunden för de flesta av dessa. På samma sätt påverkar övergången från slutenvård mot öppna vårdformer, inom den somatiska vården, nyckeltalen negativt då denna vård inte viktas lika högt. Även införandet av E-tjänster påverkar nyckeltalen negativt då de tjänsterna inte beräknas fullt ut i mixpoängen. Här behöver vi utveckla nyckeltal framöver så de speglar utvecklingen mer rättvisande. Investeringar Byggnadsinvesteringar/externa förhyrningar Nya Sjukhusområdet i Helsingborg Inom projektet för Nya Sjukhusområdet i Helsingborg (NSH) pågår som tidigare en etappvis renovering av den befintliga huvudbyggnaden och första avdelningarna Ögon och Neuro/stroke kunde flytta in i sina nya lokaler under hösten. Renoveringar inom ramen för lokal pott i samverkan med fastighetsunderhåll pågår av omklädningsrum. En omfattande evakuering och omdisponering pågår bland omklädningsrum för att förbereda inför ny Servicecentral och anslutning till kommande vårdbyggnad. Nya Sjukhusområdet i Ängelholm Inom projektet för Nya Sjukhusområdet i Ängelholm (NSÄ) har de ombyggnader som berör Skånevård Sunds verksamheter i mottagningsdelen färdigställts. En total renovering av 44

46 röntgenavdelning har påbörjats och kommer att pågå en bit in under Denna renovering är också kopplad till en ombyggnad för att dubblera kapaciteten av magnetröntgen. Arbetet som påbörjade 2016 med att ta fram förslag på en ny byggnad för att inrymma kvarvarande verksamhet på södra sjukhusområdet har slutförts och beslut har tagits att avbryta projekteringen då kostnaden för byggnaden blev för stod. Operation och sterilverksamhet För sterilverksamheten i Landskrona finns det ett omfattande renoveringsbehov och medel för renovering och ombyggnad äskades I väntan på regionalt beslut om sterilverksamhet togs denna investering inte upp till beslutet Behovet kvarstår. Behovet av renovering eller nybyggnation av Operationsavdelningen i Trelleborg kvarstår liksom i Ängelholm som har 3 operationssalar som renoverades 2007 och som bedöms i gott skick medan resterande 3 stora och 4 små salar har ett omfattande behov av renovering. Psykiatri Det pågår ett arbete med att finna en placering och plan för att få fram nya lokaler för både barn- och vuxenpsykiatrin i Malmö. I avvaktan på beslut planeras för åtgärder av de mest akuta renoveringsbehoven. En besiktning av nuvarande lokaler har inletts för att ta fram en plan att säkra nuvarande lokaler till dess att nya finns på plats. Malmö Stad expanderar sin skolverksamhet och därför har Region Skåne sagts upp som hyresgäster på Agnelundsvägen. Som första åtgärd har Regionfullmäktige i oktober beslutat om att förhyra ersättningslokaler till Affektivt centrum i Malmö. Ersättningslokalerna möjliggör att flera, i dag, utspridda verksamheter kan samlokaliseras. Kvarstår att finna en ny lösning 2020 till Rättspsykiatrisk mottagning som idag också finns på Agnelundsvägen. I Eslöv är psykiatrins nuvarande lokaler mycket slitna och det finns omfattande arbetsmiljöproblem. Slutenvård har avvecklats vilket gör att lokal- och verksamhetseffektivisering kan genomföras när nya lokaler finns att tillgå då de två olika mottagningarna kan samlokaliseras. Planering för ersättningslokaler för de psykiatriska mottagningarna i Eslöv har pågått i flera år och togs upp för beslut för planperioden Ärendet prioriterades inte i beslut 2017, men behovet kvarstår och kommer att äskas på nytt. Primärvården Regionfullmäktige har tagit beslut om att förorda nya byggnation av vårdcentraler Drottninghögs vårdcentral, (Helsingborg), Bokskogens vårdcentral (Bara) och Anderslövs Vårdcentral (Trelleborg). Byggnationen kommer att följa beslutad utformningen av vårdcentraler, s.k. konceptvårdcentral. Lokal pott för bygginvesteringar under 5 mkr 2017 Skånevård Sunds investeringar inom bygg uppgick till 18 mkr för 2017 och av dessa har 17 mkr använts. Fördelat på division är att Somatisk sjukhusvård har avdelats 10 mkr, Primärvård 2 mkr och för Psykiatri 5 mkr. 3 objekt som överstiger 1 mkr. Största enskilda post är 5 mkr som har avsatts för renovering av omklädningsrum i Helsingborg. Denna åtgärd samfinansieras med pengar för fastighetsunderhåll av Regionfastigheter. Renoveringen av omklädningsrum är en av de område som undantagits i NSH projektet, men som har samma renoveringsbehov som övriga delar. Dagkirurgin i Helsingborg byggs om för 2,6 mkr för att öka och förbättra patientflöde vilket bl.a. leder till att färre inläggningar inför operationer. Arbetsmiljö- och säkerhetshöjande ombyggnad har beslutats för psykiatriska akutmottagningen i Lund vilken beräknats till 1,5 mkr. Totalt har 2,5 mkr avsatts 45

47 för säkerhetshöjande åtgärder inom främst primärvård och psykiatri. För planering och framtagande av beslutsunderlag har totalt 1,4 mkr avsatts för förstudier. Utrustningsinvesteringar Lokal pott för utrustningsinvesteringar har sedan förvaltningen bildades budgeterats till 46 Mkr per kalenderår. Detta har tidigare varit tillräckligt, men räcker nu inte längre. et 2017 uppgick till 47,1 Mkr för utrustningar med finansiering från denna pott, att jämföra med 50,8 Mkr (2016). Behoven bedöms vara stora även 2018, och nästa års pott är delvis redan intecknad av några större och nödvändiga projekt. Av de större projekten som ekonomiskt belastat 2017 kan nämnas: utrustningar/inredningar till den nya kardiologimottagningen i Helsingborg, diatermiutrustningar, endoskopiutrustningar samt flera större objekt för Diagnostiks verksamhet. Nya Sjukhusområdet i Helsingborg (NSH) Sedan projektets uppstart har betalningar för 38,2 Mkr belastat Sunds investeringsbudget för NSH, varav 24,6 Mkr för utrustning och inredning under Under försommaren genomfördes en evakueringsflytt av administrativa lokaler till bodar på och bredvid läkarhuset. Utrustningsnivån för hela projektet bedöms till ca 950 Mkr, varav 124,3 Mkr fram tills nu är beslutade av Regionstyrelsen. Nya Sjukhusområdet i Ängelholm (NSÄ) Inom detta projekt berörs Skånevård Sund av två ombyggnadsetapper inom mottagningsdelen. Dessa är nu slutförda och tagna i drift. Sedan projektstart uppgår det ackumulerade utfallet till 8,1 Mkr, varav 3,0 Mkr innevarande år. Slutbeloppet för förvaltningen prognosticeras till 10,5 Mkr. Nya Sjukhusområdet i Malmö (NSM) För utrustningsinvestering i samband med evakuering av beroendeavdelningen 2 är fakturerade till division Psykiatri på motsvarande 1,1 Mkr. Riktande investeringsmedel för verksamhet inom Diagnostik Budgetmedel på 20 Mkr finns avsatta för utbyte av CT-utrustningar i Helsingborg och Landskrona. Upphandling av utrustningen pågår, och installation och driftstart planeras till kvartal 3, Tre stycken MR-kameror har upphandlats; två avser utbyte av äldre utrustning på röntgen i Landskrona och Ängelholm medan den tredje ger utökad kapacitet i Ängelholm. Under hösten 2017 har utbyte skett i Ängelholm och Landskrona, och under våren 2018 kommer Ängelholm att ta in den nya kameran. I Ängelholm var installationen av de bägge kamerorna planerade till våren 2018 efter att en större ombyggnad på avdelningen var genomförd. Olyckligtvis fick uppstod ett totalhaveri i Ängelholm i början av sommaren 2017 och utbytet har därför tidigarelagts. Tidigareläggningen i Ängelholm ger en förhöjd installationskostnad. Budget för MR-kamerorna uppgår till totalt 52 Mkr. Inom detta anslag skall även de övriga utrustningsinvesteringar som hänger samman med ombyggnationen i Ängelholm finansieras. Det har dock under hösten kommunicerats oväntat höga installationskostnader för röntgen i Ängelholm, och prognos grundat på dessa uppgifter pekar mot ett utfall på 55,7 Mkr. Dialog med Regionfastigheter pågår. 46

48 Riktade investeringsmedel för psykiatri För utrustningar till Rättspsykiatriskt centrum i Trelleborg har avsatts 45 Mkr i investeringsbudget. Lokalerna är i drift sedan hösten 2016, men fortfarande saknas inredning och utrustning till en av de fyra avdelningarna. Tidigare lämnad prognos på 40 Mkr kvarstår. Larminstallation till psykiatrihuset i Malmö är slutförd och är nu även ekonomiskt slutreglerad (10,2 Mkr) 47