Utfallsrapport VB 2017 Stockholms Stadsteater

Transkript

1 Sid. 1 (12) Utfallsrapport VB 2017 Stockholms Stadsteater Stockholms Stadshus AB Org.nr Postadress Besöksadress Telefon Fax E-post STOCKHOLM Stadshus, 3 tr info@stadshusab.se

2 Sid. 2 (12) Innehållsförteckning Sammanfattande kommentar... 3 av ekonomisk utveckling och verksamhsförändringar Ett Stockholm som håller samman Stockholm är en stad med levande och trygga stadsdelar Alla stockholmare har nära till kultur och eg skapande... 5 Bolagsspecifika inriktningar Ett klimatsmart Stockholm Energianvändningen är hållbar Transporter i Stockholm är miljöanpassade Stockholms krslopp är resurseffektiva... 8 Bolagsspecifika inriktningar Ett ekonomiskt hållbart Stockholm Fler jobbar, har trygga anställningar och försörjer sig själva Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar... 9 Bolagsspecifika inriktningar Ett demokratiskt hållbart Stockholm Stockholm är en jämställd stad där makt och resurser fördelas lika Stockholms stad är en bra arbsgivare med goda arbsvillkor Offentlig upphandling utvecklar staden i hållbar riktning Bolagsspecifika inriktningar... 12

3 Sid. 3 (12) Sammanfattande kommentar av ekonomisk utveckling och verksamhsförändringar besökare till föreställningar och program med entré i verksamhen ökade med 83 tusen besökare, eller 22% jämfört med Totalt har vi tagit emot besökare till våra föreställningar eller program med entré. Dta gav verksamhen ökade biljtintäkter med nära 23 mnkr eller 31% jämfört med Jämfört med bud är biljtintäkterna 21 mnkr högre, då vi budgerade med biljtintäkter i nivå med år Eftersom många kontrakt och planering av framför allt teater och konst-verksamhen sker med många månaders förberedelse finns en utmaning i att lägga till produktioner under innevarande år. Ökade kostnader för fler tekniker då verksamhen utökades samt ökade kostnader för understudies, för att säkerställa att inte föreställningar ska ställas in har kunnat balanserats med hjälp av de ökade intäkterna. D totala antal besökare till verksamhens prorgrampunkter, som inkluderar program med fri entré (tex Parkteatern) var under 2017; 268 tusen besökare, att jämföras med 230 tusen besökare under 2016, dvs en ökning med 38 tusen besökare, eller 16%. 1. Ett Stockholm som håller samman 1.3 Stockholm är en stad med levande och trygga stadsdelar Lokala utvecklingsprogrammen (LUP) och Fokus Skärholmen Under 2017 har Kulturhus Skärholmen inlt en nära dialog med Fokus Skärholmen. Sikt är inställt på att inom ramen för den förestående och genomgripande förändringsarb i och utvecklingen av stadsdelen genomföra gemensamma kultur- och konstprojekt samt samverka för att nå långsiktig hållbarh när d gäller barns och ungas tillgång till professionell konst och kultur samt eg skapande,lokalt, i stadsdelen. I denna fas har samverkan bland annat utgått från d utredningsarbe Exploateringskontor genomfört och presenterat i rapport- och analysform. Vidare har Kulturhus Skärholmen påbörjat den konkra processen att tillsammans med Stockholmshem ta fram underlag för en expansion av kulturhusverksamhen inom ramen för d nya huvudkontor som ska stå färdigt första kvartal Diskussioner

4 Sid. 4 (12) kring verksamhsinnehåll på de ca 500 kvm som Stockholmshem har ritat på för en utökad kulturhusverksamh vid Bredholmstorg är nu i en daljfas utifrån t förslag som lagts av Konstnärlig chef för Skärholmen. Kulturhus Skärholmen har i och med öppnand av Skärisbiografen (i befintliga lokaler) också utvidgat samarb med d lokala föreningsliv och aktörer inom d fria kulturliv i Stockholms Stad. Samverkan kring omvärldsanknutna aktiviter, egenskapande verksamh samt filmvisningar med kringaktiviter är en den del av Kulturhus Skärholmens verksamh som under 2017 har expanderat tydligast. Under 2017 har samarbe med bland andra Designlab S, Mitt 127, 127s röster räknas, Ung SK, Fanzingo, Cinemafrica, El Sistema Stockholm och Dansistan varit en viktig och växande del av innehåll i Kulturhus Skärholmens verksamh har också rymt t möte mellan Fokus Skärholmen och några av de andra konstnärliga genrerna på Kulturhus Stadsteatern (Konst och Design, Park- och Krsteatern, Forum Debatt samt Bibliotek/Litteratur) för att under de närmaste åren öppna för nya samarbe med andra delar och konstinriktningar i bolag. Vidare har Kulturhus Skärholmen deltagit i en workshop inom ramen för exploateringskontors arbe, haft t fortsatt nära och aktivt samarbe med stadsdelsförvaltningen lokalt samt inlt en dialog med myndighen ARKDES kring framtida samarbe kring lokal utveckling. Driva turnerande verksamh (Krsteatern) i ytterstaden under vinterhalvår. Driva verksamh i Vällingby Parkteatern spelar på platser i ytterstaden under sommarmånaderna föreställningar/program spelplatser 8 4 programtillfällen/aktiviter, förutom scenkonst. scenkonstföreställningar scenkonstproduktioner föreställningar i ytterstaden spelplatser i ytterstaden Andel genomförda åtgärder inom ramen för riskoch sårbarhsanalys (RSA) % 100 % Fortsätta utvecklingen av Kulturhus Stadsteatern Skärholmen till att innefatta fler konstnärliga genrer i t nära samarbe med d lokala föreningsliv. Bland annat utveckla en filmverksamh i befintliga lokaler samt fortsätta samarb med Design Lab S

5 Sid. 5 (12) 1.6 Alla stockholmare har nära till kultur och eg skapande Kulturhus Stadsteatern Vällingby har hållit återkommande och välbesökta workshops där deltagarna lärt sej dansstilen Dancehall under ledning av koreografen Binta Blackout, och fått prova på rap i en Rapkör. Varje vecka och ingen avgift. Under en helg hölls Dancehall Master World Choreo Scandinavia, en internationell tävling med battles och workshops i samarbe med Unruly SWE m fl. I samarbe med kulturföreningen Podium har DJ-workshops hållits för unga kvinnor och icke-binära med syfte att inspirera till att ta plats med sitt kreativa uttryck. Lyssnarserien Tala Med har genomförts vid tre tillfällen under hösten i samarbe med föreningen StreGäris. I samarbe med Förenade Förorter presenterades vinnarna i tävlingen Ortens Bästa Po från Ungdomens hus i Rinkeby, och vid ytterligare t tillfälle hölls t nationellt förortsmästerskap i poesi med tidigare års guld- och silvermedaljörer under rubriken Ortens Po Vår historia. Vi har också arrangerat Serieworkshops från 10 år i samarbe med Tusen Serier, och hållit i arrangemang Vällingby Kulturdag tillsammans med Vällingby Centrum där lokala organisationer tillsammans med stjärnor från Melodifestivalen medverkade på torg startade vårt samarbe med Mittiprickteatern på Husby Gård. Där spelas d vandringsteater där också barn och unga boende i Husby medverkar. För varje år har projekt blivit allt mer ablerat. Flera av barnen återkommer och man kan se hur alla utvecklas på t fantastiskt sätt. 127 festivalen är en återkommande samarbspartner. D är en festival som skapas av unga för unga. Vi programlängger föreställningar i samråd med projektgruppen under festivalen och stärker därmed inslag av professionell teater i deras festivalprogram.. Parkteatern hela sommaren och har alltid fri entré. Hela 82 föreställningar spelades 2017 i är i ytterstaden på 30 olika platser utanför tullarna. D ser vi som en hörnsten i Kulturhus Stadsteaterns tillgängliggörande av kultur. Krsteatern startade 2017 och har under år spelat 70 föreställningar i 8 stadsdelar. Från starten i januari 2017 så har vi expanderat från 3 spelplatser på en säsong till 8 spelplatser..dessutom har vi tillsammans med Kulturskolan bert utrymme för elevkonserter i samband med Krsteaterns evenemang Arba för att tillgängliggöra produktionerna för personer med funktionsnedsättning ar syntolkade föreställningar HEMSÖBORNA STOCKHOLM! Staden som växer VÅRA DRÖMMARS STAD 3 4 textade föreställningar textade förest. -17 utgjorde 58 St. Rekord. 4 av dessa var i Vällingby, Rågsved samt två parker De 58 fördelade sig på 17 olika pjäser. Fortsätta arb med att tillhandahålla hörhjälpmedel på alla våra scener vid Sergels torg Fortsätta göra rullstolsplatser tillgängliga vid alla våra scener samt erbjuda fri entré för

6 Sid. 6 (12) medföljande. Fortsätt arba aktivt för att engagera barn och ungdom i bolags verksamher programtillfällen i bibliotekens regi riktade till barn och unga På grund av ombyggnation av TioTrton och Bibliotekens satsning på plan 2 var TioTrton stängt under stor del av år, därav något lägre antal programtillfällen i bibliotekens regi riktade till barn och unga scenkonstföreställningar riktade till barn och unga 0-18 år scenkonstproduktioner riktade till barn och unga 0-18 år besök av barn och ungdomar till hela verksamhen Fortsätta tillgängliggöra Dansstudions lokaler för ungdomar inom projekt Megashop Fortsätta tillhandahålla program inom ramen för Skapande skola Fortsätta att utveckla bolags profilbibliotek som självklara arenor för läsfrämjande och läslust för alla åldrar, dta bl.a. genom att utöka verksamhen Tio Trton Nyöppna TioTrton med utökad verksamh i nya lokaler. I och med nyöppningen kommer d att finnas möjligh till fler aktiviter som t.ex. t scenutrymme för identitslekar, rörelser och film. Sedan tidigare finns d mysiga läshörnor, köksavdelning och personal som möter barnen på deras egna villkor. Försätta samarb med d fria kulturliv och andra scenkonstitutioner genom att erbjuda bland annat Kilen som gästspelscen för dta ändamål föreställningar på Fri scen produktioner på Fri scen scenkonstproduktionssamarben på Kulturhus Stadsteaterns övriga scener I samarbe med I samarbe med fastighskontor förbereda

7 Sid. 7 (12) fastighsnämnden planera för en fungerande verksamh under den kommande upprustningen av Kulturhus Stadsteatern Kulturhus Stadsteatern bidrar, genom t rikt och varierat utbud, till att Stockholm blir en levande och attraktivare stad att bo i och besöka. filmvisningar konst- och designutställningar nyproduktion scenkonst programtillfällen - alla bibliotek programtillfällen - Forum/Debatt programtillfällen - Litteratur samarben med extern kulturpart - Litteratur och bibliotek samarben med extern part - Forum/Debatt scenkonstföreställningar scenkonstproduktioner en renoveringsprocess av Kulturhus och samtidigt säkra verksamhen. Fortsätta samarb med Nationalmuseum för att kunna erbjuda t stort utbud av utsällningar Fortsätta samarb med SR för att tillgängliggöra radioproduktion för en publik Fortsätta stödja Unga Klaras verksamh för att möjliggöra t större utbud av scenkonstföreställningar i Kulturhus Verka för t konstnärligt gränsöverskridande samarbe mellan bolags e gränsöverskridande samarben inom verksamhen 7 7

8 Sid. 8 (12) n, bl.a. genom att utveckla biografverksamh i lokalerna i Skärholmen. besök på stadens kulturinstitutioner per stockholmare 0,62 Stockholmarnas nöjdh med kommunala kulturinstitutioner 80 % Allmänh 74% Evenemang 88% Husbesökare 90% Bibliotek 91% Snittvärde 85,75% Bolagsspecifika inriktningar 2. Ett klimatsmart Stockholm 2.1 Energianvändningen är hållbar Arbe med miljöfrågor på t systematiskt sätt är påbörjat, där ateljeerna ser över möjligh att ytterligare återanvända material. Belysningen är en stor del inom teatern, där nu möjligh finns att investera i fungerande led-belysning för bättre miljö. Dta arbe pågår. 2.2 Transporter i Stockholm är miljöanpassade Höga miljökrav formulerade i transportavtal. 2.4 Stockholms krslopp är resurseffektiva Kulturhus Stadsteatern ska arba aktivt med återvinning av material och inventarier. Återbruk inventarier Återvinning material

9 Sid. 9 (12) Bolagsspecifika inriktningar 3. Ett ekonomiskt hållbart Stockholm 3.3 Fler jobbar, har trygga anställningar och försörjer sig själva praktiktillfällen som genomförs inom stadens verksamher av de aspiranter som Jobbtorg Stockholm matchar tillhandahållna platser för sommarjobb tillhandahållna platser för Stockholmsjobb ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi 0 st 0 st 14 3 st 0 0 st 14 st 3 st 3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar Fortsatt säkerställa självfinansieringsgra den Bibehålla höga biljtintäkter (mnkr) 96 74,7 Fortsätta arb med att bredda verksamhens finansiering. Intäkter från evenemangsenhen, uthyrning av Studion (mnkr) 4,1 7 Framför Studion som är vår mest attraktiva lokal för uthyrning har under år en stor byggablering i samband med fönsterbyt hindrat sikt och passage. Vi bedömer att d har påverkat uthyrningen negativt. Intäkter från försäljning kring föreställningar (mnkr) Intäkter från sponsring (mnkr) 3 2,9 0,14 0,6 Nya lösningar diskuteras - där respektive gener söker direkt sponsring. Fortsätta arb med att minska Andel administrations- och 16 % 16 %

10 Sid. 10 (12) administrativa och indirekta produktionskostnad er indirekta kostnader Genomlysa utnyttjand av de lokaler som inte är publika Fortsätta arb med att tillgängliggöra Kulturhus ytor för publik verksamh. Till exempel genom att utöka TioTrtons lokalytor. God budgföljsamh och prognossäkerh Avvikelse investeringsbudg, % 45,45 % 11 mnkr Första delen av upphandling styrsystem stora scen om 5 mnk 2017 är del av dessa investeringar. Stora installationen sker under ombyggnad enligt plan Godkänd resultatnivå kapital Avkastning på totalt 0 0 Koncentrera resurserna till den konstnärliga, kulturella och publika verksamhen Resultat efter finansnto(mnkr) Rörelseresultat i % av omsättning årsverken per nyproduktion Föreställningar/program per årsverke -352, ,3 6 Bolagsspecifika inriktningar 4. Ett demokratiskt hållbart Stockholm 4.1 Stockholm är en jämställd stad där makt och resurser fördelas lika Bolag bedriver t systematiskt jämställdhsarbe i enligh med bolags jämställdhsplan. Jämställdhskommittén har en viktig roll i d löpande arb. Jämställdhsarb omfattar dock inte bara d som följer med arbsgivaransvar utan d är t viktigt perspektiv i verksamhen och d som erbjuds publik och besökare.kulturhus Stadsteatern arbar aktivt för att ha en arbsplats fri från diskriminering (kränkande behandling, sexuella trakasserier). D finns en tydlig handlingsplan som bl.a. innefattar samtal på APT, samt t systematiskt arbsmiljöarbe. Vi har formulerat tydliga chefs- och medarbaruppdrag.

11 Sid. 11 (12) Ansvara för stadens fristadsprogram som innefattar två platser Arba för att Fristadsprogramm omfattar fler konstarter och fler utövare. Fortsatt vidta åtgärder för att nå nya grupper Fortsätta t aktivt publikarbe på Skärholmsscenen, där samverkan med d lokala föreningsliv leder till olika Community-program. Genom ablering i Vällingby samt turnéverksamh i ytterstaden, kommer Kulturhus Stadsteaterns verksamh närvara på helt nya spelplatser och nå delvis helt ny publik. 4.2 Stockholms stad är en bra arbsgivare med goda arbsvillkor Stadens mål Ett ekonomiskt hållbart Stockholm med delmål; Stockholms stad är en bra arbsgivare med goda arbsvillkor har en direkt koppling till mål om anständiga arbsvillkor och ekonomisk tillväxt. Bolag bedriver t systematiskt arbsmiljöarbe. D finns en aktuell arbsmiljöfördelning anpassad till den decentraliserade organisationen. Med utgångspunkt från lag, förordningar och bolags arbsmiljöpolicy sker t kontinuerligt arbe på flera nivåer i organisationen för att säkerställa en god arbsmiljö. Ett viktigt organ i dta arbe är arbsmiljökommittén. Väsentligt för goda arbsvillkor är även en väl fungerande samverkan på bolagsövergripande nivå samt på alla arbsplatser. För att stärka dta har en partsgemensam utbildning/information genomförts på alla arbsplatser under Kulturhus Stadsteatern ska genom t aktivt arbsmiljöarbe och aktiv rehabilitering motverka skador och sjukdom. Aktivt Medskapandeindex Index Bra arbsgivare Index Psykosocial arbsmiljö Sjukfrånvaro 3,3 % 4,5 % Sjukfrånvaro dag 1,3 % 1,5 %

12 Sid. 12 (12) 4.8 Offentlig upphandling utvecklar staden i hållbar riktning Andel relevanta upphandlingar av varor och tjänster där krav ställts på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår Andel upphandlade avtal där en plan för systematisk uppföljning har tagits fram 100 % 50 % 75 % 50 % Bolagsspecifika inriktningar I samråd med trafiknämnden genomföra verksamh på Sergels torg Med start senvåren 2017 programlägger Kulturhus Stadsteatern i samarbe med Trafikkontor kulturaktiviter på Sergels Torg.