Mål & Budget delårsrapport per den 31 augusti

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mål & Budget 2013 - delårsrapport per den 31 augusti"

Transkript

1 1 (1) Tjänsteskrivelse Kontor Kultur- och fritidskontoret Handläggare Olle Lindström Kultur- och fritidsnämnden Mål & Budget delårsrapport per den 31 augusti Dnr 13/32 Sammanfattning av ärendet Kultur- och fritidskontoret har tagit fram ett förslag till delårsrapport per den 31 augusti som ska överlämnas till kommunstyrelsen. Rapporten innehåller ekonomisk uppföljning med prognos och åtgärdsförslag, uppföljning av mål och inriktning samt uppföljning av personalens sjukfrånvaro. Nämnden föreslås överlämna rapporten till kommunstyrelsen. Beslutsunderlag Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse den 19 september 2013 Delårsrapport augusti 2013 för kultur och fritidsnämnden Ärendet Kultur- och fritidsnämnden ska lämna delårsrapport till kommunstyrelsen per den 31 augusti 2013 enligt fastställd tidplan Ekonomiska konsekvenser och finansiering Detta är i första hand en rapport som beskriver effekter av redan fattade beslut. Kontorets/förvaltningens förslag till nämnden: 1. Överlämnar delårsrapport per den 31 augusti 2013 för kultur- och fritidsnämnden till kommunstyrelsen Staffan Jonsson kultur- och fritidschef Beslutet expedieras till: Akten, KS Olle Lindström verksamhetscontroller Postadress Tfn Södertälje sodertalje.kommun@sodertalje.se

2 Kultur- och fritidskontoret Delårsrapport augusti 2013 för kultur- och fritidsnämnden Resultatprognosen efter åtgärder är ett nollresultat Ett framgångsrikt effektiviseringsarbete bidrar till en positiv prognos Investeringar kommer att genomföras inom ramen för anslagna medel Verksamheten bedrivs med beslutad inriktning De flesta men kanske inte alla verksamhetsmål blir uppfyllda Sjukfrånvaron ökar per augusti till 5,7 % Ekonomi Nämndens verksamhetsmål Personalmål Nämndens sammanfattande bedömning: Bra Har brister Har brister Har Brister

3 Nämndens sammanfattning Kultur- och fritidsnämndens resultat för januari-augusti 2013 är ett överskott på 6,5 Mkr. Kulturoch fritidskontoret bedömer att årets verksamhet ska kunna genomföras inom ramen för budget. Arbetet med effektiviseringar pågår ständigt. Minskade kommunbidrag kan dock i längden inte klaras med effektiviseringar. Personalminskningar t.ex. påverkar utbudets mängd och kvalitet. Investeringar har genomförts under jan- augusti 2013 för totalt knappt 3,4 Mkr. Investeringarna kommer att kunna genomföras inom ramen för anslagna medel. Kultur- och fritidsverksamheten genomförs med beslutad inriktning för att nå de beslutade målen. Uppfyllelsen av KF- mål och inriktning bedöms sammantaget som Har brister, på vissa områden Ok och Bra och på ett område med Brister. Sjukfrånvaron för personal inom kultur- och fritidsnämndens verksamheter per augusti är 5,73 %. Det innebär en ökning från årsskiftet med 0,85 % - enheter. Långtidsfrånvaron utgör 61,3 % av hela sjukfrånvaron (räknat på hela kontoret inklusive kommundelar). Målet 5 % är inte uppnått, och en tidigare positiv trend har vänts till en negativ. Långtidsfrånvaron fortsätter att minska något. Verksamheten bedrivs trots försämrade ekonomiska förutsättningar på en god nivå. Södertäljes kostnad för kultur fritid är lägre än hos städer av jämförbar typ. Den sammanfattande bedömningen för kultur- och fritidsnämnden avseende God Ekonomisk Hushållning bedöms som Har brister. 1. Ekonomi 1.1 Delårsresultat för nämnden Kultur- och fritidsnämndens resultat för januari-augusti 2013 är +6,5 Mkr (4,9 Mkr exkl. förändring av semesterskuld). Prognosen efter åtgärder är ett nollresultat. Sammanställning tkr Kostnader totalt perioden Intäkter totalt perioden Kommunbidrag totalt jan-aug K/I tal 0, Nämndens prognos på budgetutfallet (tkr) Överskottet per augusti beror till stor del knappt 1,7 Mkr på den minskade semesterskulden, som kommer att försvinna helt till årets slut. Föreningsbidragens tidpunkter för utbetalningar förklarar det tillfälliga överskottet 3,4 Mkr i den verksamheten. Ung Fritid och Luna kulturhus redovisar överskott per augusti, men har aktiviteter senare som kommer att beta av överskottet. I övrigt är avvikelserna inom normal säsongsvariation och hanterbara. Anläggningsenhetens prognos om underskott täcks av ett överskott inom verksamheten Fritid för personer med funktionsnedsättning. Verksamheten har haft en vakant tjänst (tjänstledig) som inte 2

4 har ersatts med vikarie. Anläggningsverksamheten belastas med en nedskrivning av restvärdet på det gamla konstgräset i Geneta med 0,7 Mkr i samband med en reinvestering i nytt konstgräs. Kultur- och fritidsnämnden Resultat Prognos Prognos perioden helårsresultat efter helårsresultat efter (tkr) beslutade åtgärder planerade åtgärder Anläggningar Föreningsstöd Fritid för funktionsnedsatta Torekällberget med kulturmiljövård Ung Fritid Luna kulturhus exkl. program Luna kulturhus program Kulturskolan Nämnd Stab och gemensamt Nämnden totalt Kommunbidrag totalt Årets effektiviseringar Arbetet med effektiviseringar pågår ständigt. Strävan är att få ut så mycket värde som möjligt för insatta resurser. Årets budgetnedskärningar innebär trots denna strävan att verksamhetens utbud och kvalitet kommer att påverkas negativt. I första hand syns effekterna av besparingarna i form av en minskad personalstyrka. I detta är inräknat den särskilt ålagda administrativa besparingen som omfattar 2 tjänster. Åtgärder och effekter i verksamheterna syns i form av: minskat underhåll på anläggningar minskat föreningsstöd/bidrag och administration för detta, effekt blir minskat kulturutbud hos bildningsförbunden Torekällberget minskar tillfälligt anställda och effektiviserar schemaläggning med fast personal Ung fritid minskar tjänst för marknadsföring under 8 månader. Luna kulturhus effektiviserar kultur i skola och förskola, minskar marknadsföring, minskar öppettider på bibliotek, minskar kostnader för utställningar samt utbudet i Novas verksamhet minskade öppettider på bibliotek och fritidsgårdar och i övrigt tillgänglighet för service kulturskolan har minskat antalet anställda och kursutbudet, men kan kompensera med externt samarbete för att finansiera nytt utbud som El Sistema staben minskar 2 administrativa tjänster 3

5 1.3 Investeringar Investeringsutgifterna uppgår per den 31 augusti till knappt 3,4 Mkr därav är drygt 1,7 reinvesteringar. Av s.k. KF-investeringar ska särskilt nämnas en parkouranläggning samt färdigställandet av en konstgräsplan i Pershagen. En större reinvestering har gjorts genom att träningsplanen i Geneta har fått ett nytt konstgräs. God Ekonomisk Hushållning Lägesbedömning sammanfattningsvis för nämndens ekonomi: Med tanke på kärva ekonomiska förutsättningar bedöms läget för nämndens ekonomi vara bra. Bra. 2. KF-mål och inriktning Sammantaget bedöms verksamheten kunna uppfylla beslutade KF- mål och genomföras med beslutad inriktning. 2.1 Lägesbedömningar av KF målen Utbildning KF-mål 1 Resultaten i förskolan och skolan ska förbättras. Uppföljning: (UN, KDN) Nämnder som ska bidra till måluppfyllelsen KFN, SN Kultur- och fritidsverksamheten ska bidra till måluppfyllelsen. Målet följs upp av utbildningsnämnden och kommundelsnämnderna. Undersökningar visar att deltagande i kulturoch fritidsaktiviteter kan ge positiva effekter på studieresultat och motverka utanförskap. Särskilt ska under 2013 lyftas fram El Sistema, Laj Laj, och Idrott Utan Gränser som aktiviteter där barn och unga som annars skulle kunna hamna i utanförskap ges möjligheter att delta. Fritidsgårdarna erbjuder sina besökare läxhjälp. Övriga kultur- och fritidsverksamheter bidrar naturligtvis också. Omsorg om barn, ungdomar och vuxna KF-mål 1 Andelen barn och unga som får stöd i öppenvård ska öka i förhållande till placeringar i hem för vård och boende (HVB) Uppföljning: (SN) Nämnder som ska bidra till måluppfyllelsen UN, KFN Kultur- och fritidsverksamheten ska bidra till måluppfyllelsen. Målet följs upp av social- och omsorgsnämnden. Undersökningar visar att deltagande i kultur- och fritidsaktiviteter kan ge positiva effekter på studieresultat och motverka utanförskap. Särskilt ska under 2013 lyftas fram El Sistema, Laj Laj, och Idrott Utan Gränser som aktiviteter där barn och unga som annars skulle kunna hamna i utanförskap ges möjligheter att delta. Fritidsgårdarna erbjuder läxhjälp. Förbättrade studieresultat kan stärka självförtroende och självkänsla. Det kan hjälpa unga att se sina egna möjligheter. Övriga kultur- och fritidsverksamheter bidrar naturligtvis också. 4

6 Kultur och fritid KF-mål 1 Variationen inom utbudet för barn och ungdomar ska öka Uppföljning: (KFN, KDN) En anläggning (den första i Södertälje) för Parkour är färdigbyggd och invigd. Laj-Laj veckor utökas till tre per år 2013 och genomförs vid sportlovet innan skolstart och på höstlovet. En ny spontanidrottsplats färdigställs i anslutning till Brunnsängs IP (färdig i september). Mötesplats Telgehallen blir helårsverksamhet. El Sistema utökas från 190 till 250 deltagande barn. Idrott utan Gränser utökas från 9 till 15 deltagande skolor Konstgräsplaner är anlagda i och tagna i bruk Pershagen och Järna. Filmutbudet på Estrad utökas Utställningar gjorda av barn och unga genomförs i konsthallen. Ung Fritid skapar ökad variation bl.a. genom samarbete med externa parter Samarbetet med Team Favela utvecklas Tjejgrupper tillsammans med Röda korset Övriga nya aktiviteter är: schack, fotboll (eget korplag), Rugby, Ideer för barn och unga- utbyte med Göteborg med ungdomars deltagande. Deltagande i festivalen We are Stockholm festivalen. Aktiviteter har genomförts i samarbete med scouterna. Sommarprojektet med ambulerande fritidsgårdar är genomfört och har inneburit att Ung Fritid har haft verksamhet hela sommaren. Utökat lördagsutbud inom Ung Fritid och kulturskolan Det ekologiska utbudet på café Nova och Futurum i Järna utökas. Lägesbedömning i bokslutet 2013 för målet: Bra, Åtgärder för att förbättra måluppfyllelsen: Tillsammans med barn och unga ska verksamheten framgångsrikt utveckla innehållet i verksamheterna. Samarbetet med externa parter ska fortsätta. Uppföljning av Inriktning i Mål och budget 1. Programverksamheten inom kultur och fritid ska ha en betydande andel av utbudet som riktar sig till barn och ungdomar. Utbudet har ökat med bland annat utställningar av ungdomars verk och ökat filmutbud. 2. Fokus och prioriteringar ska ligga på att vidareutveckla moderna mötesplatser som erbjuder unga en meningsfull och lärorik fritid. Utvecklingen ska ske tillsammans med unga och ska bidra aktivt till att skapa möten mellan unga från olika områden och mellan olika generationer. Ett varierat utbud av aktiviteter ska erbjudas. 5

7 Samverkan med olika aktörer såsom skolan, polisen, socialtjänsten och föreningslivet ska utvecklas för att främja nytänkande. Alternativa driftsformer ska prövas. Uppföljning: (KFN, KDN) Hela kultur- och fritidsverksamheten kan sägas arbeta med mötesplatser. På våra idrottsanläggningar möts människor som tycker om att utöva eller se på idrott. Nya konstgräsplaner och spontanidrottsplatser ger nya möjligheter för arrangerade och spontana möten. Vi stödjer föreningsliv för att människor ska kunna mötas och tillsammans med andra få utlopp för sina ideella engagemang. Torekällberget tidigare utnämnt till Södertäljes smultronställe ett ställe för möten för både unga och gamla. Ung Fritid med sina mötesplatser där unga möts. Under året har en mängd aktiviteter genomförts där fritidsgårdsbesökare får upplevelser och möten utanför hemmagården. Luna kulturhus med Nova, bibliotek och konsthall är kommunens centrala mötesplats. Nova har inriktning på lite äldre ungdomar. Kulturskolan utvecklar hela tiden sitt innehåll och sin pedagogik som nu med aktuella El Sistema och Laj Laj. Med hänvisning till detta och det som redan har nämnts under rubriken KF-mål 1 Uppföljning kan vi konstatera att våra mötesplatser dvs hela kultur- och fritidsverksamheten ständigt utvecklas. Nya former, samarbeten och innehåll prövas. Regelbundet planerat samarbete med skola, social och omsorg samt polis genomförs. 3. Den centrala mötesplatsen i Täljehallen ska utvecklas och bredda sitt utbud och vara ett komplement till de mötesplatser som finns ute i stadsdelarna. Verksamheten i Täljehallen är i full gång med ett etablerat kompiskoncept och samarbete med Fornbacka fritidsgård. Mötesplats Täljehallen innebär komplement till de gamla fritidsgårdarna med ett varierat innehåll. 4. Kulturskolan ska fortsatt utveckla sin verksamhet både vad gäller elevantal och målgrupp. Projektet El Sistema som startar under 2012 ska utgöra en del i detta utvecklingsarbete och kan på sikt etableras som en viktig verksamhet för integration samt social och pedagogisk utveckling för barn och unga. Verksamheten El Sistema är nu etablerad och innebär liksom LajLaj en inriktning mot helt nya målgrupper. 5. En Parkourpark anläggs i samarbete med Actic, i närheten av Sydpoolen och Skateparken. I samband med detta ordnas belysning vid Skateparken. Parkourbanan är klar belysning genomförs under hösten. KF-mål 2 Flickors deltagande i idrottsaktiviteter ska öka Uppföljning: (KFN, KDN) Nämnder som ska bidra till måluppfyllelsen UN, SN Samarbete med föreningslivet pågår för att utveckla tjejfotboll i projekt. Ändringar i bidragsreglerna är genomförda för att stimulera föreningar att satsa på tjejidrott. Statistik från ansökan om aktivitetsbidrag visar ökad andel flickor. 6

8 Lägesbedömning i bokslutet 2013 för målet: Bra, Kommunens statistik från ansökan om aktivitetsbidrag visar att flickors aktiviteter under första halvåret 2013 har ökat till att jämföra med första halvåret Åtgärder för att förbättra måluppfyllelsen: Ett fortsatt utökat samarbete med skolan (där finns alla kommunens barn och unga) liksom föreningslivet prioriteras. Det utökade arbetet med Idrott Utan Gränser är en del av denna inriktning. Ungdomar bör också med skolans hjälp (eftersom vi når alla den vägen) bli informerade om vilka möjligheter till fritidsaktiviteter som erbjuds genom kommunens och föreningslivets utbud. Flickors fritidsvanor bör undersökas (skulle kunna ske genom enkäter som redan görs i skolan). Det kan vara så att många deltar i fysiska aktiviteter utanför de områden som kommunen och föreningslivet har gemensam statistik på. Vi har tex inga uppgifter på dem som motionerar regelbundet genom att enskilt eller med kompisar löpträna gå på gym med mera. Uppgifter som vi har fått från den ideella idrottsföreningen Friskis o Svettis visar att vid utgången av 2012 hade föreningen 5042 medlemmar 60 % kvinnor och 20 % under 20 år. Alla aktiviteter som genomförs där, på andra gym liksom i motionsspår finns inte med i den statistik som ges via bidragsansökningarna. Uppföljning av Inriktning i Mål och budget 1. Främjandet av flickors engagemang inom idrotten ska öka genom bland annat ett högre nyttjande av idrottsanläggningarna. Idrott utan gränser har utökats till fler skolor. Genom utökat samarbete med skolor når vi fler unga och möjlighet att främja ett ökat idrottsutövande. Bidragsreglerna gynnar flickidrott. Statistiken från bidragsansökningarna visar att flickors nyttjande har ökat. KF-mål 3 Andelen Södertäljebor som nyttjar kultur- och fritidsutbudet ska öka. Uppföljning: (KFN, KDN) Nämnder som ska bidra till måluppfyllelsen UN, SN Kultur- och fritidsnämnden har satt som mål en ökning med 1 %. Nyckeltal statistik som används som mätetal för uppföljning av målet visar följande: Verksamhet/ mätetal Förändring % Anläggningar nyttjande -1,0 Aktiviteter sökta bidrag +16,0 Besök Torekällberget +31,0 Ponnyridning Torekällberget +37,9 Kulturprogram besökare -17,6 Fritidsgårdar besök (tillförlitlig statistik saknas) - Bibliotekslån -6,7 E- lån +56,9 Konsthallen besök -51,9 Kulturskolan inskrivna elever -1,7 El Sistema +31,6 Se även kommentarer nedan Kommentar: 7

9 En stor del av anläggningar har öppnats för spontant nyttjande. Eftersom det kan ske utan bokning kommer detta inte med i statistiken. Dessutom tillkommer allt fler renodlade spontananläggningar vars nyttjande inte mäts. Ökningen av anmälda aktiviteter kan till del förklaras av att Syrianska som under några år inte gjort ansökan numera finns med. Aktiviteter som avser flickor ökar påtagligt. Köpta tider i Bollhallen som kompenserar delvis för bortfall efter brand i Västergårdshallen har lagts till. Minskningen för kulturprogram kan helt förklaras av att vi inte har haft någon Kringelfestival Besöken på fritidsgårdarna har inte kunnat mätas med säkrad tillförlitlighet. Bibliotekslånen fortsätter att minska, vilket har varit en stadig trend de senaste åren. E- lånen ökar kraftigt men utgör bara en mindre del av den totala utlåningen. Minskade öppettider kan vara en del av den minskade utlåningen. Per augusti är antalet inskrivna elever i kulturskolanför höstterminen (ht) 1,7 % lägre än ht El Sistema och undervisningen på skolorna som når många fler tillkommer. Genom att dessa aktiviteter blir det totalt en ökning. Lägesbedömning i bokslutet 2013 för målet: Ok, Åtgärder för att förbättra måluppfyllelsen: Fortsatt marknadsföring och information för att södertäljeborna ska se möjligheterna att ta del av och delta i utbudet. Det externa samarbetet kan utvecklas. Alla tjänar på att vara med och bidra till att göra Södertälje mer attraktivt. Uppföljning av Inriktning i Mål och budget 1. Samarbete med externa aktörer ska sökas för att hitta alternativa finansieringslösningar. Syftet med detta är att säkerställa en kultur- och fritidsutveckling som vitaliserar utbudet och bidrar till ökad måluppfyllelse. Stadsdelsdagar genomförs av fritidsgårdarna i samarbete med föreningar, fastighetsägare och andra företag. Mötesplats Tälje hallen genomför sitt första helår. Utförs av SBBK som får verksamhetsbidrag. Centrumföreningen genomför Sommarkvällar vid Maren med visst stöd avv kultur- och fritidskontorets personal. En spontanidrottsanläggning byggs i Brunnsäng med helt extern finansiering. En Parkouranläggning har byggts med delvis extern finansiering 2. Satsningar på spontanidrottsplatser och Tveta folkhälsocenter fortsätter under med utgångspunkt i erfarenheter från de befintliga anläggningarna. En anläggning för Parkour har byggts. Under hösten kommer en ny spontanidrottsplats att färdigställas i anslutning till Brunnsängs IP. Erfarenheter från spontanidrottsplatsen vid Ronnaskolan har tagits tillvara vid utformningen av anläggningen. Innan årets slut kommer ett utegym anläggas vid Tveta. KF-mål 4 Andelen Södertäljebor som är nöjda med kultur- och fritidsutbudet ska öka. Uppföljning: (KFN, KDN) Medborgarundersökningen 2013 visar att Nöjd Region Index (NRI) Fritid har minskat från värdet 59 till 58. Medborgarnas bedömning av kommunens fritidsutbud, skala Källa SCB:s medborgarundersökningar genomförda våren

10 Nöjd Region Index - fritid Botkyrka Haninge Huddinge Nynäshamn Salem Södertälje Tyresö Kommentar: Det var en del förändringar i frågeställningarna i SCB:s mätningar mellan åren. Detta påverkar utfallet och visar ett annat resultat år 2011 i jämförelse med 2009 för samtliga kommuner. De kommuner som inte har resultat med för år 2009, var ej med i undersökningen det året. När det gäller Nöjd Medborgare Index (NMI) i samma medborgarundersökning. Har värdena ändrats enligt följande. Medborgarnas bedömning av kommunens idrottsverksamhet, skala Källa SCB:s medborgarundersökningar genomförda våren Nöjd medborgarindex - idrott Botkyrka Haninge Huddinge Nynäshamn Salem Södertälje Tyresö Medborgarnas bedömning av kommunens kulturverksamhet, skala Källa SCB:s medborgarundersökningar genomförda våren

11 Nöjd medborgarindex - kultur Botkyrka Haninge Huddinge Nynäshamn Salem Södertälje Tyresö Kommentar: Inga egna brukarenkäter har gjorts per den 31 augusti. Lägesbedömning i bokslutet 2013 för målet: Har brister Åtgärder för att förbättra måluppfyllelsen: Fortsatt marknadsföring och information för att södertäljeborna ska se möjligheterna att ta del av och delta i utbudet. Det externa samarbetet kan utvecklas. Alla tjänar på att vara med och bidra till att göra Södertälje mer attraktivt. Varje enhet måste arbeta vidare med att utveckla verksamhetens kvalitet och effektivitet med inriktning på nytta för medborgare och andra intressenter Uppföljning av Inriktning i Mål och budget 1. Kommunen som helhet behöver utveckla nya upplevelser för barnfamiljer, däribland på Torekällberget. De större planer som tagits fram för att utveckla upplevelser på Torekällberget har inte kunnat genomföras. Finansiering saknas. El Sistema kan ändå anges som ett bra exempel då verksamheten engagerar hela familjer. Den nya Parkouranläggningen lockar både unga och vuxna. De nya konstgräsplanerna och de anläggningar som speciellt är byggda för spontanidrott används flitigt av alla åldrar. Dit ska räknas också Tveta, som har haft en rekordartad vintersäsong. Stadsdelsdagar genomförs i Ronna/Lina, Brunnsäng, Fornhöjden, Blombacka, Geneta och Hovsjö. Ung fritid är huvudarrangör för dessa arrangemang som lockar besökare i alla åldrar. Allt genomförs i samarbete med externa aktörer som ideella föreningar, fastighetsägare och andra företag. Uppföljning av övriga inriktningar inom området Kultur och fritid 1. Kultur och fritidsnämnderna ska vara en möjliggörare för arrangörer och föreningar att ta initiativ och genomföra kulturprojekt, verksamhet och evenemang. Detta gäller alla områden inom idrotts- och kultursektorn. Uppföljning: (KFN, KDN) Under året har bland annat ett SM i Mountainbike. En fyrnationsturnering i basketboll har genomförts. Konsthallens utställningar under året har kunnat genomföras i stor utsträckning genom externa samarbeten. Unga konstnärer har fått möjlighet att ställa ut. Sörmlandssalongen är ett annat exempel. Dansföreningen Jam har fått tillfälle att visa dansuppvisningar på Estrad. Blues picnic genomfördes på Torekällberget. Kultur och fritid har bistått arrangören Södertälje Centrumförening i genomförandet av Sommarkvällar vid Maren. Lägesbedömning sammantaget för området Kultur och fritid: Har brister 10

12 3. Personal Kultur- och fritidsnämnden Inom Kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde var 166 personer anställda den 31 augusti Omräknat i heltider motsvarar det 145 årsarbetare. Antal årsarbetare per nämnd Kultur o Fritidsnämnden 152,5 160,3 161,0 161,7 162,6 145,0 Totalt* 5275,2 5384,1 5509,8 5520,0 5509,4 5352,0 * Inklusive kommunalrådskansli och övrig verksamhet Antalet årsarbetare har varierat mycket lite under de senaste åren för att nu sedan årsskiftet 2012 minska med 16 årsarbetare. Minskning av personalstyrkan genomförs för att klara en minskad budgetram. Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid Kultur o Fritidsnämnden 5,34 5,72 5,80 5,52 4,88 5,73 **Totalt: 6,30 6,05 6,03 6,25 6,39 6,92 ** I summan ingår även mindre övriga enheter Liksom kommunen som helhet har sjukfrånvaron ökat något inom Kultur- och fritidsnämndens område och var per den 31 augusti ,73 %. Kultur- och fritidskontoret Det ekonomiska ansvaret för verksamheten följer nämndorganisationen medan personalansvaret följer kontorsorganisationen. Därför redovisas sjukstatistiken på två sätt. I Kultur- och fritidskontorets personalansvar ingår även medarbetarna inom kultur och fritidsverksamheten i kommundelarna totalt 176 personer, vilket omräknat till årsarbetare blir 153,04 heltider. Sjukfrånvaron bland dessa medarbetare var 5,5 % den sista augusti Detta är en ökning med 0,82 procentenheter sedan årsskiftet men i samma nivå som i augusti Kultur- och fritidskontoret ** Ålder Kommunen Tom 29 7,86 4,90 4,69 4,28 2,55 7,32 7, ,91 5,34 4,21 3,81 3,26 3,8 6,07 Fr o m 50 3,88 5,76 7,16 6,98 6,18 6,52 7,75 Kön Kvinnor 6,35 7,97 7,81 6,74 5,9 6,46 7,55 Män 3,81 3,10 3,57 4,26 3,45 4,53 4,70 Samtliga 5,07 5,49 5,8 5,49 4,68 5,5 6,92 Långtidsfrånvaro* 67,6 70,36 67,54 64,84 61,56 61,3 44,59 * Sjukfrånvaro över 60 dagar i % av totala sjukfrånvaron ** Kommuen totalt 11

13 Sjukfrånvaron har ökat vid Kultur- och fritidskontoret sedan årsskiftet, men ligger lägre än den totala sjukfrånvaron i kommunen. Andelen långtidssjukskrivna, över 60 dagar, av den totala sjukfrånvaron är 61,3 % vid kontoret och detta är mycket högre än kommunen i sin helhet. Det kan också konstateras att långtidssjukfrånvaron i mycket liten grad är arbetsrelaterad utan till största delen beror på andra faktorer. Lägesbedömning: Kommunfullmäktiges mål är att sjukfrånvaron ska minska varje år för att på lång sikt ligga på högst 5 procent Sjukfrånvaron har ökat sedan årsskiftet och var för hela kontoret per den 31 augusti ,5 %. Lägesbedömning för målet: Har Brister 4. Sammanfattande GEH-bedömning för kultur- och fritidsnämnden Den sammanfattande bedömningen av kultur- och fritidsnämnden verksamhet avseende God Ekonomisk Hushållning (GEH) bedöms som Har brister. Att klara budgeten ekonomiskt har haft hög prioritet. Trots vissa brister i i måluppfyllelse har verksamheten i stort varit framgångsrik. De flesta mål är och ser ut att bli uppfyllda innan årets slut. Inriktning och förändringsarbete genomförs och bedrivs som beslutat. Ekonomi Bra, Nämndens verksamhetsmål Har brister Personalmål Har brister Nämndens sammanfattande bedömning: Har brister Södertälje har lägre kostnader för kultur och fritid än genomsnittet för jämförbara kommuner i Sverige. Detta trots att Södertälje är en idrottsstad med många stora dyra anläggningar. Kostnaderna för dessa är svåra att påverka då de är bundna med långa avtal. Jämförelsen bygger på statistik från SCB och den kategoriindelning av kommunerna som där tillämpas. Jämförelsen visar att Södertälje ligger lägre både i jämförelse kronor netto/invånare och som andel % av kommunens totala nettokostnad. Skillnaden tenderar att öka. Statistiken avser helår En klar tendens är också att Södertälje sänker sin andel av kommunens totala kostnad. Idag är andelen 4,4 %. För kommuner i riket är tendensen det omvända när det gäller andel kultur och fritid av kommunens totala kostnad. 12

14 Ort/kategori Kostnad kr/invånare kultur o fritid Andel av total kostnad % Södertälje ,4 Större städer ,7 Stockholms län ,7 Riket ,4 Botkyrka ,2 Tyresö ,7 Haninge ,9 Huddinge ,9 Nynäshamn ,8 Salem ,8 Verksamheten i Södertälje utvecklas trots minskad budgetandel med nytt utbud och förbättrad kvalitet. Detta har fortsatt även under år 2013 samtidigt som anslagen minskar. Den senast gjorda medborgarenkäten 2013 visar att Södertäljeborna är mer nöjda med kultur och fritid än de flesta andra verksamheter inom kommunen. Jämfört med undersökningen 2011 blev betyget enligt Nöjd Region Index (NRI) något sämre värde=58 mot värde=59 år NRI anger ett mått på medborgarnas bedömning av en kommuns fritidsutbud, skala I måttet inräknas inte bara kommunalt bedriven verksamhet. 5. Framtida utveckling Kultur- och fritidsverksamheten har under 2013 kunnat hålla en god nivå trots sämre ekonomiska förutsättningar. Beslutad strategi att arbeta med ständiga förbättringar och utökat externt samarbete har fullföljts. Engagemang från föreningar, organisationer, företag och enskilda har tagits tillvara och bidragit till ökad variation i utbudet för Södertäljeborna. Exempel för att bara nämna några på detta är: Verksamheten El Sistema Mötesplats Täljehallen Konstgräsplan i Pershagen Mötesplats Enhörna Folkets Hus i Mölnbo Gula Villan i Järna Inriktningen på detta arbete kommer att fortsätta, och är nödvändig för att konsekvenserna av minskade budgetramar inte ska bli för kännbara. Detta gäller i kommundelarna också. Det interna samarbetet måste fortsätta och öka. Genom växthusarbetet och flödestänkandet har detta blivit tydligt. Medborgarnas hela livssituation ska beaktas. Barn och unga är en prioriterad målgrupp. Kultur- och fritidsverksamheten ser därför skolan, social och omsorg samt andra 13

15 samhällsfunktioner som naturliga samarbetspartners. Klimatet för ett utökat internt samarbete är positivt och de nya verksamheterna El Sistema och Idrott Utan Gränser är bra exempel på detta. Prioriteringen på barn och unga innebär inte bara ensidigt riktade aktiviteter smörgåsbord för barn. Möjligheter för möten över åldersgränserna är också viktiga. I det sammanhanget kan Mötesplats Enhörna vara ett föredöme. Södertälje har också i jämförelse med andra kommuner en bra kultur- och fritidsverksamhet som ska underlätta för personer med funktionshinder att ta del av kommunens kultur- och fritidsutbud. Möjligheterna till ett rikt kultur- och fritidsliv är viktigt för alla. Bilagor Investeringssammanställning Uppföljning av mål och inriktning 14

16 Bilaga 2 Augustibokslut Investeringssammanställning, nämnd: Kultur- och fritidsnämnden (tkr) KF/KS beslutade investeringar Projekt nr Avräkning mot projektanslag Totalt Total utg/ink Prognos för projektanslag tom hela projektet Avvikelse för projektet Avräkning årets investeringsbudget Invest. budget 2013 Förbrukn 2013 Prognos 2013 Avvikelse Projektnamn Parkour Skateboardbanan Tveta utomhusidrott Pershagens IP Summa KF/KS beslutade invest Nämndbeslutade investeringar S:a investeringar totalt Uppföljning: I nvesteringarna kommer att genomföras inom ramen för givna anslag. Ett externt investeringsbidrag väntar för Par kourbanan. Belysning vid Skateboardbanan kommer att utföras under hösten. Ett utegym anläggs i Tveta. Reinvestringsanslaget kommer inte att förbrukas helt under året.

17 Bilaga 2 Uppföljning av kommunfullmäktiges mål och inriktning delårsbokslut per den 31 augusti KF-mål och inriktning Sammantaget bedöms verksamheten kunna uppfylla beslutade KF- mål och genomföras med beslutad inriktning. 2.1 Lägesbedömningar av KF målen Utbildning KF-mål 1 Resultaten i förskolan och skolan ska förbättras. Uppföljning: (UN, KDN) Nämnder som ska bidra till måluppfyllelsen KFN, SN Kultur- och fritidsverksamheten ska bidra till måluppfyllelsen. Målet följs upp av utbildningsnämnden och kommundelsnämnderna. Undersökningar visar att deltagande i kultur- och fritidsaktiviteter kan ge positiva effekter på studieresultat och motverka utanförskap. Särskilt ska under 2013 lyftas fram El Sistema, Laj Laj, och Idrott Utan Gränser som aktiviteter där barn och unga som annars skulle kunna hamna i utanförskap ges möjligheter att delta. Fritidsgårdarna erbjuder sina besökare läxhjälp. Övriga kultur- och fritidsverksamheter bidrar naturligtvis också. Omsorg om barn, ungdomar och vuxna KF-mål 1 Andelen barn och unga som får stöd i öppenvård ska öka i förhållande till placeringar i hem för vård och boende (HVB) Uppföljning: (SN) Nämnder som ska bidra till måluppfyllelsen UN, KFN Kultur- och fritidsverksamheten ska bidra till måluppfyllelsen. Målet följs upp av social- och omsorgsnämnden. Undersökningar visar att deltagande i kultur- och fritidsaktiviteter kan ge positiva effekter på studieresultat och motverka utanförskap. Särskilt ska under 2013 lyftas fram El Sistema, Laj Laj, och Idrott Utan Gränser som aktiviteter där barn och unga som annars skulle kunna hamna i utanförskap ges möjligheter att delta. Fritidsgårdarna erbjuder läxhjälp. Förbättrade studieresultat kan stärka självförtroende och självkänsla. Det kan hjälpa unga att se sina egna möjligheter. Övriga kultur- och fritidsverksamheter bidrar naturligtvis också. 1

18 Kultur och fritid KF-mål 1 Variationen inom utbudet för barn och ungdomar ska öka Uppföljning: (KFN, KDN) En anläggning (den första i Södertälje) för Parkour är färdigbyggd och invigd. Laj-Laj veckor utökas till tre per år 2013 och genomförs vid sportlovet innan skolstart och på höstlovet. En ny spontanidrottsplats färdigställs i anslutning till Brunnsängs IP (färdig i september). Mötesplats Telgehallen blir helårsverksamhet. El Sistema utökas från 190 till 250 deltagande barn. Idrott utan Gränser utökas från 9 till 15 deltagande skolor Konstgräsplaner är anlagda i och tagna i bruk Pershagen och Järna. Filmutbudet på Estrad utökas Utställningar gjorda av barn och unga genomförs i konsthallen. Ung Fritid skapar ökad variation bl.a. genom samarbete med externa parter Samarbetet med Team Favela utvecklas Tjejgrupper tillsammans med Röda korset Övriga nya aktiviteter är: schack, fotboll (eget korplag), Rugby, Ideer för barn och unga- utbyte med Göteborg med ungdomars deltagande. Deltagande i festivalen We are Stockholm festivalen. Aktiviteter har genomförts i samarbete med scouterna. Sommarprojektet med ambulerande fritidsgårdar är genomfört och har inneburit att Ung Fritid har haft verksamhet hela sommaren. Utökat lördagsutbud inom Ung Fritid och kulturskolan Det ekologiska utbudet på café Nova och Futurum i Järna utökas. Lägesbedömning i bokslutet 2013 för målet: Bra, Åtgärder för att förbättra måluppfyllelsen: Tillsammans med barn och unga ska verksamheten framgångsrikt utveckla innehållet i verksamheterna. Samarbetet med externa parter ska fortsätta. Uppföljning av Inriktning i Mål och budget 1. Programverksamheten inom kultur och fritid ska ha en betydande andel av utbudet som riktar sig till barn och ungdomar. Utbudet har ökat med bland annat utställningar av ungdomars verk och ökat filmutbud. 2. Fokus och prioriteringar ska ligga på att vidareutveckla moderna mötesplatser som erbjuder unga en meningsfull och lärorik fritid. Utvecklingen ska ske tillsammans med unga och ska bidra aktivt till att skapa möten mellan unga från olika områden och mellan olika generationer. Ett varierat utbud av aktiviteter ska erbjudas. Samverkan med olika aktörer såsom skolan, polisen, socialtjänsten och föreningslivet ska utvecklas för att främja nytänkande. Alternativa driftsformer ska prövas. Uppföljning: (KFN, KDN) Hela kultur- och fritidsverksamheten kan sägas arbeta med mötesplatser. På våra idrottsanläggningar möts människor som tycker om att utöva eller se på idrott. Nya konstgräsplaner och spontanidrottsplatser ger nya möjligheter för arrangerade och spontana möten. Vi stödjer föreningsliv för att människor ska kunna mötas och tillsammans med andra få utlopp för sina ideella engagemang. Torekällberget tidigare utnämnt till Södertäljes 2

19 smultronställe ett ställe för möten för både unga och gamla. Ung Fritid med sina mötesplatser där unga möts. Under året har en mängd aktiviteter genomförts där fritidsgårdsbesökare får upplevelser och möten utanför hemmagården. Luna kulturhus med Nova, bibliotek och konsthall är kommunens centrala mötesplats. Nova har inriktning på lite äldre ungdomar. Kulturskolan utvecklar hela tiden sitt innehåll och sin pedagogik som nu med aktuella El Sistema och Laj Laj. Med hänvisning till detta och det som redan har nämnts under rubriken KF-mål 1 Uppföljning kan vi konstatera att våra mötesplatser dvs hela kultur- och fritidsverksamheten ständigt utvecklas. Nya former, samarbeten och innehåll prövas. Regelbundet planerat samarbete med skola, social och omsorg samt polis genomförs. 3. Den centrala mötesplatsen i Täljehallen ska utvecklas och bredda sitt utbud och vara ett komplement till de mötesplatser som finns ute i stadsdelarna. Verksamheten i Täljehallen är i full gång med ett etablerat kompiskoncept och samarbete med Fornbacka fritidsgård. Mötesplats Täljehallen innebär komplement till de gamla fritidsgårdarna med ett varierat innehåll. 4. Kulturskolan ska fortsatt utveckla sin verksamhet både vad gäller elevantal och målgrupp. Projektet El Sistema som startar under 2012 ska utgöra en del i detta utvecklingsarbete och kan på sikt etableras som en viktig verksamhet för integration samt social och pedagogisk utveckling för barn och unga. Verksamheten El Sistema är nu etablerad och innebär liksom LajLaj en inriktning mot helt nya målgrupper. 5. En Parkourpark anläggs i samarbete med Actic, i närheten av Sydpoolen och Skateparken. I samband med detta ordnas belysning vid Skateparken. Parkourbanan är klar belysning genomförs under hösten. KF-mål 2 Flickors deltagande i idrottsaktiviteter ska öka Uppföljning: (KFN, KDN) Nämnder som ska bidra till måluppfyllelsen UN, SN Samarbete med föreningslivet pågår för att utveckla tjejfotboll i projekt. Ändringar i bidragsreglerna är genomförda för att stimulera föreningar att satsa på tjejidrott. Statistik från ansökan om aktivitetsbidrag visar ökad andel flickor. Lägesbedömning i bokslutet 2013 för målet: Bra, Kommunens statistik från ansökan om aktivitetsbidrag visar att flickors aktiviteter under första halvåret 2013 har ökat till att jämföra med första halvåret Åtgärder för att förbättra måluppfyllelsen: Ett fortsatt utökat samarbete med skolan (där finns alla kommunens barn och unga) liksom föreningslivet prioriteras. Det utökade arbetet med Idrott Utan Gränser är en del av denna inriktning. Ungdomar bör också med skolans hjälp (eftersom vi når alla den vägen) bli informerade om vilka möjligheter till fritidsaktiviteter som erbjuds genom kommunens och föreningslivets utbud. Flickors fritidsvanor bör undersökas (skulle kunna ske genom enkäter som redan görs i skolan). Det kan vara så att många deltar i fysiska aktiviteter utanför de områden som kommunen och föreningslivet har gemensam 3

20 statistik på. Vi har tex inga uppgifter på dem som motionerar regelbundet genom att enskilt eller med kompisar löpträna gå på gym med mera. Uppgifter som vi har fått från den ideella idrottsföreningen Friskis o Svettis visar att vid utgången av 2012 hade föreningen 5042 medlemmar 60 % kvinnor och 20 % under 20 år. Alla aktiviteter som genomförs där, på andra gym liksom i motionsspår finns inte med i den statistik som ges via bidragsansökningarna. Uppföljning av Inriktning i Mål och budget 1. Främjandet av flickors engagemang inom idrotten ska öka genom bland annat ett högre nyttjande av idrottsanläggningarna. Idrott utan gränser har utökats till fler skolor. Genom utökat samarbete med skolor når vi fler unga och möjlighet att främja ett ökat idrottsutövande. Bidragsreglerna gynnar flickidrott. Statistiken från bidragsansökningarna visar att flickors nyttjande har ökat. KF-mål 3 Andelen Södertäljebor som nyttjar kultur- och fritidsutbudet ska öka. Uppföljning: (KFN, KDN) Nämnder som ska bidra till måluppfyllelsen UN, SN Kultur- och fritidsnämnden har satt som mål en ökning med 1 %. Nyckeltal statistik som används som mätetal för uppföljning av målet visar följande: Verksamhet/ mätetal Förändring % Anläggningar nyttjande -1,0 Aktiviteter sökta bidrag +16,0 Besök Torekällberget +31,0 Ponnyridning Torekällberget +37,9 Kulturprogram besökare -17,6 Fritidsgårdar besök (tillförlitlig statistik saknas) - Bibliotekslån -6,7 E- lån +56,9 Konsthallen besök -51,9 Kulturskolan inskrivna elever -1,7 El Sistema +31,6 Se även kommentarer nedan Kommentar: En stor del av anläggningar har öppnats för spontant nyttjande. Eftersom det kan ske utan bokning kommer detta inte med i statistiken. Dessutom tillkommer allt fler renodlade spontananläggningar vars nyttjande inte mäts. Ökningen av anmälda aktiviteter kan till del förklaras av att Syrianska som under några år inte gjort ansökan numera finns med. Aktiviteter som avser flickor ökar påtagligt. Köpta tider i Bollhallen som kompenserar delvis för bortfall efter brand i Västergårdshallen har lagts till. Minskningen för kulturprogram kan helt förklaras av att vi inte har haft någon Kringelfestival Besöken på fritidsgårdarna har inte kunnat mätas med säkrad tillförlitlighet. Bibliotekslånen fortsätter att minska, vilket har varit en stadig trend de senaste åren. E- lånen ökar kraftigt men utgör bara en mindre del av den totala utlåningen. Minskade öppettider kan vara en del av den minskade utlåningen. Per augusti är antalet inskrivna elever i kulturskolanför höstterminen (ht) 1,7 % lägre än ht El Sistema och undervisningen på skolorna som når många fler tillkommer. Genom att dessa aktiviteter blir det totalt en ökning. Lägesbedömning i bokslutet 2013 för målet: Ok, Åtgärder för att förbättra måluppfyllelsen: 4

21 Fortsatt marknadsföring och information för att södertäljeborna ska se möjligheterna att ta del av och delta i utbudet. Det externa samarbetet kan utvecklas. Alla tjänar på att vara med och bidra till att göra Södertälje mer attraktivt. Uppföljning av Inriktning i Mål och budget 1. Samarbete med externa aktörer ska sökas för att hitta alternativa finansieringslösningar. Syftet med detta är att säkerställa en kultur- och fritidsutveckling som vitaliserar utbudet och bidrar till ökad måluppfyllelse. Stadsdelsdagar genomförs av fritidsgårdarna i samarbete med föreningar, fastighetsägare och andra företag. Mötesplats Tälje hallen genomför sitt första helår. Utförs av SBBK som får verksamhetsbidrag. Centrumföreningen genomför Sommarkvällar vid Maren med visst stöd avv kultur- och fritidskontorets personal. En spontanidrottsanläggning byggs i Brunnsäng med helt extern finansiering. En Parkouranläggning har byggts med delvis extern finansiering 2. Satsningar på spontanidrottsplatser och Tveta folkhälsocenter fortsätter under med utgångspunkt i erfarenheter från de befintliga anläggningarna. En anläggning för Parkour har byggts. Under hösten kommer en ny spontanidrottsplats att färdigställas i anslutning till Brunnsängs IP. Erfarenheter från spontanidrottsplatsen vid Ronnaskolan har tagits tillvara vid utformningen av anläggningen. Innan årets slut kommer ett utegym anläggas vid Tveta. KF-mål 4 Andelen Södertäljebor som är nöjda med kultur- och fritidsutbudet ska öka. Uppföljning: (KFN, KDN) Medborgarundersökningen 2013 visar att Nöjd Region Index (NRI) Fritid har minskat från värdet 59 till 58. Medborgarnas bedömning av kommunens fritidsutbud, skala Källa SCB:s medborgarundersökningar genomförda våren Kommentar: Det var en del förändringar i frågeställningarna i SCB:s mätningar mellan åren. Detta påverkar utfallet och visar ett annat resultat år 2011 i jämförelse med 2009 för samtliga kommuner. De kommuner som inte har resultat med för år 2009, var ej med i undersökningen det året. 5

22 När det gäller Nöjd Medborgare Index (NMI) i samma medborgarundersökning. Har värdena ändrats enligt följande. Medborgarnas bedömning av kommunens idrottsverksamhet, skala Källa SCB:s medborgarundersökningar genomförda våren Medborgarnas bedömning av kommunens kulturverksamhet, skala Källa SCB:s medborgarundersökningar genomförda våren Kommentar: Inga egna brukarenkäter har gjorts per den 31 augusti. Lägesbedömning i bokslutet 2013 för målet: Har brister Åtgärder för att förbättra måluppfyllelsen: Fortsatt marknadsföring och information för att södertäljeborna ska se möjligheterna att ta del av och delta i utbudet. Det externa samarbetet kan utvecklas. Alla tjänar på att vara med och bidra till att göra Södertälje mer attraktivt. Varje enhet måste arbeta vidare med att utveckla verksamhetens kvalitet och effektivitet med inriktning på nytta för medborgare och andra intressenter Uppföljning av Inriktning i Mål och budget 1. Kommunen som helhet behöver utveckla nya upplevelser för barnfamiljer, däribland på Torekällberget. De större planer som tagits fram för att utveckla upplevelser på Torekällberget har inte kunnat genomföras. Finansiering saknas. El Sistema kan ändå anges som ett bra exempel då verksamheten engagerar hela familjer. Den nya Parkouranläggningen lockar både unga och vuxna. 6

23 De nya konstgräsplanerna och de anläggningar som speciellt är byggda för spontanidrott används flitigt av alla åldrar. Dit ska räknas också Tveta, som har haft en rekordartad vintersäsong. Stadsdelsdagar genomförs i Ronna/Lina, Brunnsäng, Fornhöjden, Blombacka, Geneta och Hovsjö. Ung fritid är huvudarrangör för dessa arrangemang som lockar besökare i alla åldrar. Allt genomförs i samarbete med externa aktörer som ideella föreningar, fastighetsägare och andra företag. Uppföljning av övriga inriktningar inom området Kultur och fritid 1. Kultur och fritidsnämnderna ska vara en möjliggörare för arrangörer och föreningar att ta initiativ och genomföra kulturprojekt, verksamhet och evenemang. Detta gäller alla områden inom idrotts- och kultursektorn. Uppföljning: (KFN, KDN) Under året har bland annat ett SM i Mountainbike. En fyrnationsturnering i basketboll har genomförts. Konsthallens utställningar under året har kunnat genomföras i stor utsträckning genom externa samarbeten. Unga konstnärer har fått möjlighet att ställa ut. Sörmlandssalongen är ett annat exempel. Dansföreningen Jam har fått tillfälle att visa dansuppvisningar på Estrad. Blues picnic genomfördes på Torekällberget. Kultur och fritid har bistått arrangören Södertälje Centrumförening i genomförandet av Sommarkvällar vid Maren. Lägesbedömning sammantaget för området Kultur och fritid: Har brister

Mål&Budget delårsrapport per den 30 april 2011

Mål&Budget delårsrapport per den 30 april 2011 1 (1) 2011-05-23 Tjänsteskrivelse Dnr KFN 11/51 Kontor Kultur- och fritidskontoret Handläggare Olle Lindström 08-523 031 10 olle.lindstrom@sodertalje.se Kultur- och fritidsnämnden Mål&Budget 2011 - delårsrapport

Läs mer

Mål & Budget delårsrapport per den 31 augusti

Mål & Budget delårsrapport per den 31 augusti 1 (1) 2012-09-21 Tjänsteskrivelse Kontor Kultur- och fritidskontoret Handläggare Olle Lindström 08-523 031 10 olle.lindstrom@sodertalje.se Kultur- och fritidsnämnden Mål & Budget 2012 - delårsrapport per

Läs mer

Verksamhetsplan 2012. För kultur- och fritidsnämnden. Vägarna är öppna i kontrasternas stad

Verksamhetsplan 2012. För kultur- och fritidsnämnden. Vägarna är öppna i kontrasternas stad Verksamhetsplan 2012 För kultur- och fritidsnämnden Vägarna är öppna i kontrasternas stad Fastställd av kultur- och fritidsnämnden den 26 januari 2012 1 Innehåll sida Inledning 3 Verksamhetsidé, värdegrund

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden föreslås anta kultur- och fritidskontorets förslag till verksamhetsplan för 2011.

Kultur- och fritidsnämnden föreslås anta kultur- och fritidskontorets förslag till verksamhetsplan för 2011. 1 (1) 2011-01-14 Tjänsteskrivelse Dnr Skriv här Kontor Kultur- och fritidskontoret Handläggare Olle Lindström 08-523 031 10 olle.lindstrom@sodertalje.se Kultur- och fritidsnämnden Mål&Budget 2011 - Verksamhetsplan

Läs mer

Södertörns nyckeltal för år 2011

Södertörns nyckeltal för år 2011 Södertörns nyckeltal för år 211 KULTUR OCH FRITID FÖR ALLA MEN DET SER OLIKA UT ANALYSRAPPORT KULTUR OCH FRITID I KOMMUNERNA PÅ SÖDERTÖRN Innehåll sida Inledning 2 Sammanfattning 2 Befolkning 3 Kvalitet

Läs mer

Bokslut 2018 FRITIDSVERKSAMHET

Bokslut 2018 FRITIDSVERKSAMHET Bokslut 2018 FRITIDSVERKSAMHET Innehållsförteckning 1 Verksamhet... 3 1.1 Driftredovisning... 3 1.2 Årets händelser... 3 1.3 Mål och måluppfyllelse... 3 KULTUR OCH FRITID - Kommuninvånarna ska uppleva

Läs mer

Delårsrapport Kulturoch fritidsnämnden

Delårsrapport Kulturoch fritidsnämnden Kultur- och fritidskontoret Rapport 2018-04-30 Delårsrapport Kulturoch fritidsnämnden T1 per 30 april 2018 Staffan Jonsson Kultur- och fritidschef Kultur- och fritidskontoret Telefon (direkt): 0852306464

Läs mer

Kultur- och fritidskontorets, utbildningskontorets och kommundelarnas kontors gemensamma tjänsteskrivelse daterad 2009-05-12, med Bilaga.

Kultur- och fritidskontorets, utbildningskontorets och kommundelarnas kontors gemensamma tjänsteskrivelse daterad 2009-05-12, med Bilaga. 1 (6) 2009-05-12 Tjänsteskrivelse Dnr KFN Dnr 09/38 UN Dnr 09/48 Jä Dnr 09/55 Kontor Kultur- och fritidskontoret Handläggare Heinz Stucki Gabriel Bozyel Björn Ohlsson Utbildningskontoret 08-550 222 41

Läs mer

Nettokostn ad ack. Resultat ack.

Nettokostn ad ack. Resultat ack. Kommunstyrelsens kontor Ärende 5 Ekonomirapport 2017 Nämnd: Järna Månad: November Ekonomi tkr Nämndbidr ag helår 2017 Nettokostn ad ack. Resultat ack. Nettokostn ad ack, föreg. år Prognos helårsresul tat

Läs mer

Tertialrapport, januari-april FN

Tertialrapport, januari-april FN Tertialrapport, januari-april 216 7 FN 216.31 3 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Fritidsnämndens arbetsutskott 216-5-19 PROTOKOLLET ÄR OJUSTERAT 35 Tertialrapport, januari-april 216 (FN 216.31)

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden verksamhetsredovisning per mars 2018 (KFN18/4)

Kultur- och fritidsnämnden verksamhetsredovisning per mars 2018 (KFN18/4) Sammanträdesprotokoll -04-26 Kultur- och fritidsnämnden 24 Kultur- och fritidsnämnden verksamhetsredovisning per mars (KFN18/4) Beslut Verksamhetsredovisning per mars godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.

Läs mer

Verksamhetsredovisning per mars 2019 (KFN19/3)

Verksamhetsredovisning per mars 2019 (KFN19/3) Sammanträdesprotokoll 2019-05-08 Kultur- och fritidsnämnden 21 Verksamhetsredovisning per mars 2019 (KFN19/3) Beslut 1. Kultur och fritidsnämnden godkänner verksamhetsredovisningen per 31 mars 2019 och

Läs mer

Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se

Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se 1 (4) 2010-05-17 Tjänsteskrivelse Dnr ÄON 11/23 Kontor Äldreomsorgskontoret Handläggare Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se Äldreomsorgsnämnden Äldreomsorgsnämndens delårsbokslut

Läs mer

El Sistema och annan klassisk kultur redovisning av budgetuppdrag 44

El Sistema och annan klassisk kultur redovisning av budgetuppdrag 44 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2015-03-31 Kultur- och fritidskontoret Dnr KOF 2015-160 Christin Ericsson Lina Marcusson Kultur- och fritidsnämnden El Sistema och annan klassisk kultur redovisning av budgetuppdrag

Läs mer

Delårsrapport 2018 KULTURVERKSAMHET

Delårsrapport 2018 KULTURVERKSAMHET Delårsrapport 2018 KULTURVERKSAMHET Delårsrapport 2018 Driftredovisning Driftredovisning UTFALL PROGNOS UTFALL Nettokostn i tkr Budget Utfall Avvikelse Budget Prognos Avvikelse Fg helår Kulturverksamhet

Läs mer

Svar på motion från Metin Hawsho (fp) med rubriken"anlägg en konstgräsplan i Hovsjö" Dm KS07/378-826

Svar på motion från Metin Hawsho (fp) med rubrikenanlägg en konstgräsplan i Hovsjö Dm KS07/378-826 Södertälje kommun Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2008-10-24 194 Svar på motion från Metin Hawsho (fp) med rubriken"anlägg en konstgräsplan i Hovsjö" Dm KS07/378-826 Sammanfattning av ärendet Metin

Läs mer

Nettokostn ad ack. Resultat ack.

Nettokostn ad ack. Resultat ack. Kommunstyrelsens kontor Ekonomirapport 2017 Nämnd: Vårdinge-Mölnbo Månad: oktober Ekonomi tkr Nämndbid rag helår 2017 Nettokostn ad ack. Resultat ack. Nettokostn ad ack. föreg år Prognos helårsresu ltat

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Kultur- och fritidskontoret. Kultur- och fritidsnämnden. Medborgarförslag Inrätta och finansiera en parklek

Tjänsteskrivelse. Kultur- och fritidskontoret. Kultur- och fritidsnämnden. Medborgarförslag Inrätta och finansiera en parklek 1 (4) 2013-09-11 Tjänsteskrivelse Kontor Kultur- och fritidskontoret Handläggare Hewan Temesghen 08-523 010 00 hewan.temesghen@sodertalje.se Kultur- och fritidsnämnden Medborgarförslag Inrätta och finansiera

Läs mer

Budget och verksamhetsplan Kultur och fritidsnämnden

Budget och verksamhetsplan Kultur och fritidsnämnden och verksamhetsplan 2019 Kultur och fritidsnämnden Innehållsförteckning Verksamhetsplan... 3 Uppdrag... 3 Driftbudget... 3 Styrkort... 4 Verksamhetsplan... 5 Verksamhetsmått... 5 Utblick 2020-2021... 6

Läs mer

Anders Siljelöf 08-523 028 62 Anders.siljelöf@sodertalje.se

Anders Siljelöf 08-523 028 62 Anders.siljelöf@sodertalje.se 1 (4) 2013-02-19 Tjänsteskrivelse Kontor Kultur- och fritidskontoret Handläggare Anders Siljelöf 08-523 028 62 Anders.siljelöf@sodertalje.se Kultur- och fritidsnämnden Placering av hallen för friidrott

Läs mer

Meningsfull fritid Motion (2016:103) av Per Ossmer m.fl. (alla SD)

Meningsfull fritid Motion (2016:103) av Per Ossmer m.fl. (alla SD) Utlåtande 2017:112 RIV (Dnr 106-1450/2016) Meningsfull fritid Motion (2016:103) av Per Ossmer m.fl. (alla SD) Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande. Motion (2016:103) av Per

Läs mer

Kvartalsrapport mars Kultur- och fritidsnämnden

Kvartalsrapport mars Kultur- och fritidsnämnden Kvartalsrapport mars 2019 Kultur- och fritidsnämnden Innehållsförteckning 1 Kvartalsrapport mars 2019... 3 1.1 Utfall/Prognos... 3 1.2 Verksamhet... 3 1.3 Utfall för perioden och helårsprognos... 3 1.4

Läs mer

Boksluts- kommuniké 2007

Boksluts- kommuniké 2007 s- kommuniké Sammantaget blev det ekonomiska resultatet i Södertälje kommun och Telgekoncernen positivt, enligt det preliminära bokslutet. År var målet för god ekonomisk hushållning i kommunen ett positivt

Läs mer

Bokslut 2018 KULTURVERKSAMHET

Bokslut 2018 KULTURVERKSAMHET Bokslut 2018 KULTURVERKSAMHET Innehållsförteckning 1 Verksamhet... 3 1.1 Driftredovisning... 3 1.2 Årets händelser... 3 1.3 Mål och måluppfyllelse... 3 KULTUR OCH FRITID - Kommuninvånarna ska uppleva bibehållen

Läs mer

Medborgarundersökning våren 2016

Medborgarundersökning våren 2016 -08-18 Dnr: KFN /0070 1(5) Kultur- och fritidsnämnden, -09-08 Medborgarundersökning våren Ärendet Rapporten redovisar resultatet i SCB:s medborgarundersökning våren avseende kultur- och fritidsnämndens

Läs mer

Medborgarförslag Res en staty över frälsningssoldat Kristina Sandberg

Medborgarförslag Res en staty över frälsningssoldat Kristina Sandberg 1 (3) 2013-02-14 Tjänsteskrivelse Kontor Kultur- och fritidskontoret Handläggare Anders Lerner 08-523 068 32 Anders.lerner@sodertalje.se Kultur- och fritidsnämnden Medborgarförslag Res en staty över frälsningssoldat

Läs mer

05. Månadsuppföljning maj Kultur- och fritidsnämnden

05. Månadsuppföljning maj Kultur- och fritidsnämnden 05. Månadsuppföljning maj 2019 Kultur- och fritidsnämnden 1 Månadsuppföljning maj 2019 1.1 Utfall/Prognos Driftredovisning UTFALL PROGNOS UTFALL Nettokostn i tkr Budget Utfall Avvikelse Budget Prognos

Läs mer

Anders Lerner 08-523 068 32 Anders.lerner@sodertalje.se. Åtgärder med anledning av medborgarförslaget Kung för en dag

Anders Lerner 08-523 068 32 Anders.lerner@sodertalje.se. Åtgärder med anledning av medborgarförslaget Kung för en dag 1 (2) 2013-05-13 Tjänsteskrivelse Kontor Kultur- och fritidskontoret Handläggare Anders Lerner 08-523 068 32 Anders.lerner@sodertalje.se Kultur- och fritidsnämnden Åtgärder med anledning av medborgarförslaget

Läs mer

Bokslut 2017 FRITIDSVERKSAMHET

Bokslut 2017 FRITIDSVERKSAMHET Bokslut 2017 FRITIDSVERKSAMHET Innehållsförteckning Verksamhet... 3 Driftredovisning... 3 Verksamhetsmått... 3 Årets händelser... 3 Ekonomi... 4 Integration/flyktingmottagning... 4 Mål och måluppfyllelse...

Läs mer

Ekonomirapport Nämnd: Hölö-Mörkö Månad: November. Ärende 12. Ekonomi. Status: Positiv avvikelse eller negativ avvikelse < 0,5 % K/I tal

Ekonomirapport Nämnd: Hölö-Mörkö Månad: November. Ärende 12. Ekonomi. Status: Positiv avvikelse eller negativ avvikelse < 0,5 % K/I tal Kommunstyrelsens kontor Ärende 12 Ekonomirapport 2017 Nämnd: Hölö-Mörkö Månad: November Ekonomi tkr Nämndbidr ag helår 2017 Nettokostn ad ack. Resultat ack. Nettokostn ad ack, föreg. år Prognos Varav helårsresul

Läs mer

Utvecklingsarbetet inom verksamheterna följer verksamhetsplanen. Prognosen är att samtliga strategier kommer genomföras under året.

Utvecklingsarbetet inom verksamheterna följer verksamhetsplanen. Prognosen är att samtliga strategier kommer genomföras under året. 2019-04-16 Annika Magnusson Utvecklingsledare Kultur och fritid annika.magnusson@ekero.se - Verksamhetsredovisning per mars 2019 Dnr KFN19/3-022 Sammanfattning Det ekonomiska utfallet för perioden visar

Läs mer

Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse daterad Utbildningskontorets PM daterad

Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse daterad Utbildningskontorets PM daterad 1 (3) 2012-11-20 Tjänsteskrivelse Kontor Kultur och fritidskontoret Handläggare Susanne Bergström 08-523 010 94 Susanne.bergstrom@sodertalje.se Kultur och fritidsnämnden Behovsinventering gymnastik- och

Läs mer

Motion av Kristdemokraternas fullmäktigegrupp "Ge en nystart till föreningsdriven svenskundervisning"

Motion av Kristdemokraternas fullmäktigegrupp Ge en nystart till föreningsdriven svenskundervisning 1 (2) TJÄNSTESKRIVELSE 2015-05-13 Arbetslivskontoret Kultur- och fritidskontoret Arbetslivsnämnden Kultur- och fritidsnämnden Motion av Kristdemokraternas fullmäktigegrupp "Ge en nystart till föreningsdriven

Läs mer

10. Månadsuppföljning okt Kultur- och fritidsnämnden

10. Månadsuppföljning okt Kultur- och fritidsnämnden 10. Månadsuppföljning okt 2018 Kultur- och fritidsnämnden 1 Månadsuppföljning 2018 1.1 Utfall/Prognos Driftredovisning UTFALL PROGNOS UTFALL Nettokostn i tkr Budget Utfall Avvikelse Budget Prognos Avvikelse

Läs mer

Investeringsbeslut och sammanställning tertial 2 år 2014 fritidsnämnden

Investeringsbeslut och sammanställning tertial 2 år 2014 fritidsnämnden 2014-09-25 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE 2014/140-041 KFKS 2014/240-041 Fritidsnämnden Investeringsbeslut och sammanställning tertial 2 år 2014 fritidsnämnden Förslag till beslut Fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2010

Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2010 Datum -06-04 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1.0 Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-maj jan-apr jan-mar Budget jan-dec 2009 Intäkter 163 507 133 508

Läs mer

Nettokostn ad ack. Resultat ack.

Nettokostn ad ack. Resultat ack. Kommunstyrelsens kontor Ärende 5 Ekonomirapport 2017 Nämnd: Järna Månad: oktober Ekonomi tkr Nämndbidr ag helår 2017 Nettokostn ad ack. Resultat ack. Nettokostn ad ack, föreg. år Prognos helårsresul tat

Läs mer

Bokslut 2017 KULTURVERKSAMHET

Bokslut 2017 KULTURVERKSAMHET Bokslut 2017 KULTURVERKSAMHET Innehållsförteckning Verksamhet... 3 Driftredovisning... 3 Verksamhetsmått... 3 Årets händelser... 3 Ekonomi... 4 Integration/flyktingmottagning... 4 Mål och måluppfyllelse...

Läs mer

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN KARLSTADS KOMMUN - DELÅRSBOKSLUT 2012 KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN Viktigare händelser Sundsta badhus stängde verksamheten under sommaren för att färdigställa etapp 1 av badets omoch tillbyggnad. Den nya

Läs mer

Anders Lerner

Anders Lerner 1 (4) 2013-05-13 Tjänsteskrivelse Kontor Kultur- och fritidskontoret Handläggare Anders Lerner 08-523 068 32 Anders.lerner@sodertalje.se Kultur- och fritidsnämnden Åtgärder med anledning av medborgarförslaget

Läs mer

Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2010

Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2010 Datum -04-16 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1.0 Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-mar jan-feb Prognos helår Budget jan-dec 2009 Intäkter 101 851

Läs mer

!! En av landets bästa skolkommuner

!! En av landets bästa skolkommuner VALPLATTFORM 2014-2018 En av landets bästa skolkommuner En bra skola som ger våra barn de bästa möjligheterna att vidareutvecklas i livet är en av kommunens viktigaste uppgifter. Därför ska Vallentuna

Läs mer

Föreningslån till Vinbergs IF. (AU 129) KS 2015-160

Föreningslån till Vinbergs IF. (AU 129) KS 2015-160 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-05-05 137 Föreningslån till Vinbergs IF. (AU 129) KS 2015-160 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden Bilaga 1

Kultur- och fritidsnämnden Bilaga 1 Kultur- och fritidsnämnden Bilaga 1 Nämndens samtliga mål med indikatorer Nämndens viktigaste mål för verksamheten En attraktiv kommun: Ett rikt och synligt kultur- idrotts- och fritidsliv ska bidra till

Läs mer

Fritidsgårdarnas utvecklingsarbete och nya organisation

Fritidsgårdarnas utvecklingsarbete och nya organisation Kultur- och fritidskontoret Fritidsgårdarnas utvecklingsarbete och nya organisation 10 maj 2010 Bakgrund I Kultur- och fritidskontorets verksamhetsplan för 2009 återfinns följande uppdrag: Fritidsgårdarna

Läs mer

Handlingsplaner för Idrott och föreningsliv för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015

Handlingsplaner för Idrott och föreningsliv för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015 Tjänsteskrivelse 2011-10-21 KFN 2010.0079 Handläggare: Hans Lundell Kultur- och föreningsnämnden Handlingsplaner för Idrott och föreningsliv för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015 Sammanfattning Kultur-

Läs mer

Nämndsplan KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN. - Preliminär nämndsplan år 2020

Nämndsplan KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN. - Preliminär nämndsplan år 2020 Nämndsplan 2020-2023 KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN - Preliminär nämndsplan år 2020 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Mål- och resultatstyrning i Lomma kommun... 3 1.2 Nämndsplan och målkedja... 3

Läs mer

Föreningslån till Vinbergs IF. KS 2015-160

Föreningslån till Vinbergs IF. KS 2015-160 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-04-28 129 Föreningslån till Vinbergs IF. KS 2015-160 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Funkisglädje, svar på motion (KD)

Funkisglädje, svar på motion (KD) Tjänsteskrivelse 1 (5) Omsorgs- och äldreförvaltningen Anders Petersson 2018-03-08 Dnr ON 2017-549 Dnr KS 2017-500 Omsorgsnämnden Funkisglädje, svar på motion (KD) Förslag till omsorgsnämndens beslut 1.

Läs mer

Verksamhetsplan Fritidsnämnden 2010 2012

Verksamhetsplan Fritidsnämnden 2010 2012 Verksamhetsplan Fritidsnämnden 2010 2012 Foto: Angarnssjöängen, Fritidsförvaltningen 2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 1 Fritidsnämndens uppgift... 1 Förutsättningar för fritidsnämndens verksamhet

Läs mer

Sammanträdesprotokoll (6)

Sammanträdesprotokoll (6) Sammanträdesprotokoll 2014-06-02 1 (6) Tid och plats Ledamöter Ersättare Övriga närvarande Justerare Plats och tid för justering Måndagen den 2 juni, kl. 17.00 17.40, Dirigenten, Stadshuset. Kerstin König

Läs mer

Yttrande: Motionssvar "Nattvandring för ett tryggare Södertälje"

Yttrande: Motionssvar Nattvandring för ett tryggare Södertälje 1 (2) YTTRANDE 2016-10-10 Social- och omsorgskontoret Kultur och fritidskontoret Socialnämnden Kultur och fritidsnämnden Yttrande: Motionssvar "Nattvandring för ett tryggare Södertälje" Dnr: SN 16/40,

Läs mer

Måluppföljning av tertialbokslut 2013 för kulturoch fritidsnämnden

Måluppföljning av tertialbokslut 2013 för kulturoch fritidsnämnden TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2013-05-06 Utvecklingsförvaltningen 1 (2) Britt-Marie Lundberg Björk Förvaltningschef Kultur- och fritidsnämnden Måluppföljning av tertialbokslut 2013 för kulturoch fritidsnämnden

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

Utvecklingsförvaltningen. Fritidsenheten. Enhetsplan 2011

Utvecklingsförvaltningen. Fritidsenheten. Enhetsplan 2011 Utvecklingsförvaltningen Fritidsenheten Enhetsplan 2011 Syfte Kommunens fritidsverksamhet syftar till att skapa goda förutsättningar för meningsfulla aktiviteter, främst bland barn och ungdomar, genom

Läs mer

Uppföljning av Södermöre kommundelsnämnds nyckeltal för jämställdhet 2018

Uppföljning av Södermöre kommundelsnämnds nyckeltal för jämställdhet 2018 Handläggare Datum Mia Lindgren 2018-12-05 0480-45 29 03 Uppföljning av Södermöre kommundelsnämnds nyckeltal för jämställdhet 2018 Sedan 2016 följer Södermöre kommundel upp jämställdheten inom förvaltningens

Läs mer

Delårsrapport för Linköpings kommun per den 31 augusti med prognos för helår 2017

Delårsrapport för Linköpings kommun per den 31 augusti med prognos för helår 2017 Tjänsteskrivelse 1 (7) Kommunledningsförvaltningen Birgitta Hammar 2017-10-04 Dnr KS 2017-821 Kommunstyrelsen Delårsrapport för Linköpings kommun per den 31 augusti med prognos för helår 2017 Förslag till

Läs mer

KF Ärende 39. Motion om planering för att utveckla ett "Idrottscentrum Alfred Nobel"

KF Ärende 39. Motion om planering för att utveckla ett Idrottscentrum Alfred Nobel KF Ärende 39 Motion om planering för att utveckla ett "Idrottscentrum Alfred Nobel" Tjänsteskrivelse 1 (2) 2018-11-01 KS 2018.00220 Handläggare Bosse Björk Svar på motion om långsiktig planering och

Läs mer

Delårsuppföljning augusti 2016

Delårsuppföljning augusti 2016 Handläggare Datum Maria Engblom -09-08 0480-45 29 02 Delårsuppföljning augusti ÅRET SOM GÅTT Södermöre kommundelsnämnd beslutade den 17 februari att ge omsorgsförvaltningen i Kalmar fullt mandat och ansvar

Läs mer

Bokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer)

Bokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer) Bilaga till Dnr: VoO.2015.0042 1 (6) 2015-02-17 Vård och Omsorg Johanna Elfsberg Bokslutsanalys 2014 Bokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer) Volymökningar

Läs mer

KS/2018: Ekonomiavdelningen. Handläggare Per Malmquist Tel Kommunstyrelsen. Kommunens månadsrapport per oktober 2018

KS/2018: Ekonomiavdelningen. Handläggare Per Malmquist Tel Kommunstyrelsen. Kommunens månadsrapport per oktober 2018 Handläggare Per Malmquist Tel. 0152-293 48 Kommunstyrelsen Kommunens månadsrapport per oktober 2018 Driftredovisning Driftredovisningen omfattar ekonomiskt utfall för aktuell uppföljningsperiod samt helårsprognos.

Läs mer

Nämndplan med budget 2013

Nämndplan med budget 2013 Kultur- och fritidsnämnden Nämndplan med budget 2013 www.ale.se Nämndplan och budget för Kultur och fritidsnämnden 2013 1. Nämndens uppdrag Kultur - och fritidsnämnden ansvarar enligt reglementet för:

Läs mer

Fastställt av Kommunfullmäktige

Fastställt av Kommunfullmäktige 1 Fastställt av Kommunfullmäktige 2012-02-23 Programhandling för området Fritid Programområde Uppdraget innebär att ta fram ett program, ett styrande dokument, för vad som skall uppnås till år 2015, för

Läs mer

Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsplan

Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsplan * Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsplan - Antagen av kultur- och fritidsnämnden -12-06 Reviderad av kultur- och fritidsnämnden -02-27 Inledning Kommunfullmäktige (KF) har beslutat om Mål och budget

Läs mer

Anders Siljelöf 08-523 028 62 Anders.siljelof@sodertalje.se

Anders Siljelöf 08-523 028 62 Anders.siljelof@sodertalje.se 1 (3) 2011-05-31 Tjänsteskrivelse Kontor Kultur- och fritidskontoret Handläggare Anders Siljelöf 08-523 028 62 Anders.siljelof@sodertalje.se Kultur- och fritidsnämnden Fortsatt satsning på spontanidrotten

Läs mer

Rodolfo Alvarez 08-523 017 95 rodolfo.alvarez@sodertalje.se

Rodolfo Alvarez 08-523 017 95 rodolfo.alvarez@sodertalje.se 1 (3) 2011-03-09 Tjänsteskrivelse Kontor Kultur- och fritidskontoret Handläggare Rodolfo Alvarez 08-523 017 95 rodolfo.alvarez@sodertalje.se Kultur- och fritidsnämnden Nya riktlinjer för idéslanten Dnr

Läs mer

Månadsrapport Piteå kommun januari september 2009

Månadsrapport Piteå kommun januari september 2009 Datum -1-12 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1. Månadsrapport Piteå kommun januari september 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-sep jan-aug Prognos jan-dec Budget jan-dec 28 Intäkter 273

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet 2015

Kommunens Kvalitet i Korthet 2015 1 (11) 2016-03-08 Gunilla Mellgren Kommunens Kvalitet i Korthet 2015 Innehållsförteckning 1. Kommunens kvalitet och effektivitet ur invånar- och brukarperspektiv 2. Sammanfattning av Strömsunds resultat

Läs mer

Verksamhetsplan Kultur & Fritid

Verksamhetsplan Kultur & Fritid Verksamhetsplan 2017-2020 Kultur & Fritid 1. ÖVERGRIPANDE MÅL/VISION JOKKMOKK - DEN SJÄLVKLARA MÖTESPLATSEN PÅ POLCIRKELN Jokkmokk är en nyskapande kommun med position i framtiden och närvaro i världen

Läs mer

Nämndernas framställningar om tilläggsanslag samt utökad investeringsram

Nämndernas framställningar om tilläggsanslag samt utökad investeringsram Tjänsteskrivelse 1 (8) 2015-06-09 50TKommunledningskontoret Dnr KS 2015-172 Birgitta Hammar Kommunstyrelsen Nämndernas framställningar om tilläggsanslag samt utökad investeringsram KOMMUNLEDNINGSKONTORETS

Läs mer

MÅL FÖR IDROTTS- OCH FRITIDSNÄMNDEN

MÅL FÖR IDROTTS- OCH FRITIDSNÄMNDEN MÅL FÖR IDROTTS- OCH FRITIDSNÄMNDEN VISION I Karlskrona ska idrotts- och fritidsverksamheten vara ett naturligt inslag i det dagliga livet. Med ett rikt, varierat och synligt fritidsutbud gör vi vår kommun

Läs mer

Kulturförvaltningen- nyckeltal

Kulturförvaltningen- nyckeltal Kulturförvaltningen- nyckeltal Sammanfattning Positivt - Kulturförvaltningen Negativt - Kulturförvaltningen Fler antal aktiviteter för barn och ungdomar än riket och länet Lägre kostnad för den allmänna

Läs mer

Kultur- och fritidsutbudet i Södertälje en brukarundersökning

Kultur- och fritidsutbudet i Södertälje en brukarundersökning PM KULTUR- OCH FRITIDSKONTORET 2006-03-13 Ann-Kristin Andén Utredare 08-550 21974 ann-kristin.anden@sodertalje.se Kultur- och fritidsutbudet i Södertälje en brukarundersökning Inledning På uppdrag av kultur-

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Granskning av delårsrapport 2014 Höörs kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning 2 2.3 Revisionskriterier

Läs mer

Helårsbokslut Dnr: 14/19. Enhet Nämndbidrag Avvikelse Avvikelse Summa nämnden ,3 0,15 %

Helårsbokslut Dnr: 14/19. Enhet Nämndbidrag Avvikelse Avvikelse Summa nämnden ,3 0,15 % 1 (2) TJÄNSTESKRIVELSE 2015-02-23 Kultur- och fritidskontoret Kultur- och fritidsnämnden Helårsbokslut 2014 Dnr: 14/19 Sammanfattning av ärendet Kultur- och fritidsnämndens ekonomiska resultat 2014 är

Läs mer

Återrapportering av måluppfyllelse i kommunplan och nämndplan, april 2013

Återrapportering av måluppfyllelse i kommunplan och nämndplan, april 2013 TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2013-05-21 Barn- och utbildningsförvaltningen 1 (9) Marika Lyman Klicka här för att ange text. Klicka här för att ange text. Klicka här för att ange text. Diarienummer 2013/BUN

Läs mer

Årsanalys Fritidsnämnden

Årsanalys Fritidsnämnden (7) Datum 204-02-0 Förvaltningschef Jörgen Flink Tel 0708-8 70 68 Jorgen.flink@trelleborg.se Årsanalys - Fritidsnämnden Nämndens uppdrag Fritidsnämndens uppdrag är att erbjuda kommunens invånare och besökare

Läs mer

Bokslutsprognos

Bokslutsprognos Missiv 1(3) Datum Diarienummer 2018-11-12 KS/2018:5 Handläggare Stefan Knutsson Tfn 0142-858 83 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2018-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt Mål och budget för år

Läs mer

Nyckeltal och Statistik

Nyckeltal och Statistik Nyckeltal och Statistik Folkmängden 1 november, SCB 2008 2009 2010 2011 2012 Antal invånare totalt 30 877 31 214 31 317 31 800 32 016 Antal invånare 7-20 år (föreningsstöd) 6 189 6 327 6 418 6 600 6 697

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens målbilder 2016

Barn- och utbildningsnämndens målbilder 2016 Sida 1(25) Datum Diarienummer 2015-11-18 B-2015-128 Barn- och utbildningsnämndens målbilder 2016 Mål antagna av barn- och utbildningsnämnden 2015-12-10, 123 Gränsvärden antagna av barn- och utbildningsnämnden

Läs mer

Fritidsnämnden fastställer tertialbokslut 1 för perioden januari april år 2015.

Fritidsnämnden fastställer tertialbokslut 1 för perioden januari april år 2015. 2015-05-05 1 (7) TJÄNSTESKRIVELSE FRN 2014/140-041 Fritidsnämnden Tertialbokslut 1 Förslag till beslut Fritidsnämnden fastställer tertialbokslut 1 för perioden januari april år 2015. Sammanfattning Fritidsnämnden

Läs mer

DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Datum Diarienummer KS 2018/0015 Joakim Nygren

DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Datum Diarienummer KS 2018/0015 Joakim Nygren Tjänsteutlåtande 1 (5) Delårsbokslut och prognos 2-2018 Ärende Kommunledningskontoret har upprättat förslag till delårsbokslut för första halvåret samt helårsprognos för 2018. Resultatet efter första halvåret

Läs mer

Bokslutsprognos

Bokslutsprognos Missiv 1(3) Datum Diarienummer 2018-09-18 KS/2018:5 Handläggare Stefan Knutsson Tfn 0142-858 83 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2018-08-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt Mål och budget för år

Läs mer

Dnr SN Tertial Servicenämnden. Tertial 2 behandlad av. Servicenämnden

Dnr SN Tertial Servicenämnden. Tertial 2 behandlad av. Servicenämnden Dnr SN -00108 1.2.4.1 Tertial 2 Servicenämnden Tertial 2 behandlad av Servicenämnden -09-19 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Strategiska målområden - indikatorer och uppdrag... 3 2.1 Ekologisk hållbarhet

Läs mer

Ärende 10. Resultat föräldraenkät HT Dnr: 17/121

Ärende 10. Resultat föräldraenkät HT Dnr: 17/121 Ärende 10 1 (3) TJÄNSTESKRIVELSE 2018-01-04 Utbildningskontoret Utbildningsnämnden Kommundelsnämnderna Resultat föräldraenkät HT Dnr: 17/121 Sammanfattning av ärendet Denna enkätundersökning riktades till

Läs mer

Verksamhetsplan Kultur- och fritidskontorets verksamhetsplan 2016 KFN 2015/

Verksamhetsplan Kultur- och fritidskontorets verksamhetsplan 2016 KFN 2015/ Verksamhetsplan 2015-12-15 Kultur- och fritidskontorets verksamhetsplan KFN 2015/0440-1 012 Antagen av kultur- och fritidschefen 15 december 2015. Detta är kultur- och fritidskontorets verksamhetsplan

Läs mer

Aktiv Fritid Vallentuna

Aktiv Fritid Vallentuna Aktiv Fritid Vallentuna Föreningsmöte 14 april 2015 Fritidsnämnden Aktiv Fritid 14/4 2015 Kvällens hållpunkter 19.00 Fritidsnämnden ny mandatperiod Nämndens uppgift och planer för perioden 19.20 Kultur-

Läs mer

Ärende 12. Äskande från Kultur- och föreningsnämnden för konstgräsplan vid Sahara

Ärende 12. Äskande från Kultur- och föreningsnämnden för konstgräsplan vid Sahara Ärende 12 Äskande från Kultur- och föreningsnämnden för konstgräsplan vid Sahara Tjänsteskrivelse 1 (2) 2016-03-24 KS 2015.0412 Handläggare Christian Westas Svar till KFN angående ansökan om medel till

Läs mer

Uppföljningsrapport, april 2018

Uppföljningsrapport, april 2018 Uppföljningsrapport, april 2018 Resultaten som presenteras i denna rapport är preliminära SOCIALFÖRVALTNINGEN Ekonomiskt utfall Efter mars månad visar prognosen för socialnämnden ett underskott på 25 mnkr.

Läs mer

Kultur- och fritidsplan samt Biblioteksplan 2013-2015 Laxå kommun

Kultur- och fritidsplan samt Biblioteksplan 2013-2015 Laxå kommun Kultur- och fritidsplan samt Biblioteksplan 2013-2015 Laxå kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-02-13 5. Dnr BUN 2012007 012 Innehållsförteckning... 2 Gemensamma mål... 3 Övergripande fokusområden...

Läs mer

Bidrag till måluppfyllelse

Bidrag till måluppfyllelse Ansvarsenhet Socialnämnden Bidrag till måluppfyllelse Delårsrapport Hur har verksamheten fortlöpt under årets första åtta månader? Förvaltningen har under de första åtta månaderna arbetat aktivt med den

Läs mer

Verksamhetsplan för Kulturnämnden

Verksamhetsplan för Kulturnämnden Verksamhetsplan 1 (8) Datum 2014-09-01 KN Dnr. 2014/74 Verksamhetsplan för Kulturnämnden Inledning Kulturnämndens uppdrag är att driva kommunens stora kulturinstitutioner som Biblioteken, Kulturskolan,

Läs mer

Ekonomisk prognos efter oktober 2017

Ekonomisk prognos efter oktober 2017 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Maria Engblom -10-12 SKDN /0046 0480-45 29 02 Södermöre kommundelsnämnd Ekonomisk prognos efter oktober Förslag till beslut Södermöre kommundelsnämnd

Läs mer

Kvartalsrapport mars med prognos

Kvartalsrapport mars med prognos Kvartalsrapport mars med prognos 2 2014 Kultur- och fritidsnämnd 2014-04-15 KFN 2014/0041 Ärende Utbildnings- och kulturkontoret överlämnar kvartalsrapport mars med prognos 2 2014, dnr KFN 2014/0041. Enligt

Läs mer

Maria Hjernerth 08-523 049 39

Maria Hjernerth 08-523 049 39 2012-09-04 Tjänsteskrivelse SODERTALJE KOMMUN 2012-09-.12 Kontor Utbildningskontoret Handläggare Maria Hjernerth 08-523 049 39 Utbildningsnämnden Kommundelsnämnderna Yttrande - motion fran Mats Siljebrand

Läs mer

Budgetdialog

Budgetdialog KULTUR OCH FRITID Budgetdialog 2017-2019 2016-04-05 Budget 2016 Fördelning kostnader Totalt 158 mkr, finansieras 84 % av kommunbidrag, 133 mkr 16 % av övriga intäkter, 25 mkr Omvärldspåverkan Hur möter

Läs mer

Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun

Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun Kommunstyrelsen 2012-05-18 1 (5) Kommunledningskontoret Ekonomi och kvalitet KSKF/2012:182 Anders Rehnman 016-710 14 67 Kommunstyrelsen Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun Förslag till beslut

Läs mer

Förslag till nytt idrottspolitiskt program för Stockholms stad

Förslag till nytt idrottspolitiskt program för Stockholms stad SKARPNÄCKS STADSDELSFÖRVALTNING ADMINISTRATIVA AVDELNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2012-07-05 Handläggare: Carola Östling Telefon: 08-508 15 055 Till Skarpnäcks stadsdelsnämnd 2012-08-28 Förslag till

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-08-31 Smedjebackens kommun Malin Liljeblad Godkänd revisor Fredrik Winter Revisor Oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer