Mål & Budget delårsrapport per den 31 augusti

Transkript

1 1 (1) Tjänsteskrivelse Kontor Kultur- och fritidskontoret Handläggare Olle Lindström Kultur- och fritidsnämnden Mål & Budget delårsrapport per den 31 augusti Dnr 12/27 Sammanfattning av ärendet Kultur- och fritidskontoret har tagit fram ett förslag till delårsrapport per den 31 augusti som ska överlämnas till kommunstyrelsen. Rapporten innehåller ekonomisk uppföljning med prognos och åtgärdsförslag, uppföljning av mål och inriktning samt uppföljning av personalens sjukfrånvaro. Nämnden föreslås överlämna rapporten till kommunstyrelsen. Beslutsunderlag Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse daterad Delårsrapport augusti 2012 för kultur och fritidsnämnden Ärendet Kultur- och fritidsnämnden ska lämna delårsrapport till kommunstyrelsen per den 31 augusti 2012 enligt fastställd tidplan Ekonomiska konsekvenser och finansiering Detta är i första hand en rapport som beskriver effekter av redan fattade beslut. Kultur- och fritidskontorets förslag till kultur- och fritidsnämnden: 1. Överlämnar delårsrapport per den 31 augusti 2012 för kultur- och fritidsnämnden till kommunstyrelsen Staffan Jonsson Kultur- och fritidschef Beslutet expedieras till: Akten, KS Olle Lindström verksamhetscontroller Postadress Tfn Södertälje sodertalje.kommun@sodertalje.se

2 Kultur- och fritidskontoret Delårsrapport augusti 2012 för kultur- och fritidsnämnden Resultatprognosen efter åtgärder är ett nollresultat Investeringar kommer att genomföras inom ramen för anslagna medel Projekt inom trygghetsprogrammet genomförs som planerat Sjukfrånvaron minskar till 5,49 % Ekonomi Nämndens verksamhetsmål Personalmål Nämndens sammanfattande bedömning: Ok Bra, Har brister Ok

3 Nämndens sammanfattning Kultur- och fritidsnämndens resultat för januari-augusti 2012 är ett överskott på 6,7 Mkr. Åtgärder krävs för att kompensera för underskott inom Torekällbergets verksamhet. Investeringar har genomförts under jan- augusti 2012 för totalt knappt 2,1 Mkr. Investeringarna kommer att kunna genomföras inom ramen för anslagna medel. Nämnden har fått särskilda anslag 1245 tkr inom ramen för Trygghetsprogrammet. Projekten kommer att genomföras som planerat. Kultur- och fritidsverksamheten genomförs med beslutad inriktning för att nå de beslutade målen. Uppfyllelsen av KF- mål och inrikting bedöms sammantaget som Ok, och på vissa områden t.o.m Bra. Sjukfrånvaron för personal inom kultur- och fritidnämndens verksamheter per augusti är 5,49 %. Det innebär en minskning från årsskiftet med 0,31 % - enheter. Långtidsfrånvaron utgör 67,5 % av hela sjukfrånvaron. Målet är inte uppnått, men trenden är positiv. Har brister Den sammanfattande bedömningen för kultur- och fritidsnämnden avseende God Ekonomisk Hushållning bedöms som Ok. 1. Ekonomi 1.1 Delårsresultat för nämnden Kultur- och fritidsnämndens resultat för januari-augusti 2012 är +6,7 Mkr (4,9 Mkr exkl. förändring av semesterskuld). Prognosen efter åtgärder är ett nollresultat. 1.2 Nämndens prognos på budgetutfallet (tkr) Överskottet beror till stor del på den minskade semesterskulden, som kommer att försvinna helt till årets slut. Föreningsbidragens tidpunkter för utbetalningar förklarar det mesta av överskottet i den verksamheten. Det befarade underskottet för bidrag avser hyreshöjning för Castor, som beräknas bli kompenserat med höjt kommunbidrag. Ung Fritid redovisar överskott per augusti, men har aktiviteter senare som kommer att ta av överskottet. Torekällberget bedöms få ett underskott som inte kan hanteras inom fastställt nämndbidrag. Orsaken är att merkostnader för bevakning och stängsel inte kan kompenseras helt av besparingsåtgärder i den egna verksamheten. Kulturskolan bedömer minskade intäkter, men kan klara budgeten genom att minska på personalstyrkan. Utbudet påverkas. Överskottet på stab och gemensamt beror i första hand på att en försäkringsersättning på knappt 0,7 Mkr har bokförts på centralt konto, och att budgetjusteringar nyligen har gjorts pga organisationsförändringar, som inte har slagit igenom i redovisningen.

4 Enhet/verksamhet Resultat per 31 augusti Prognos avvikelse före åtgärder Prognos avvikelse efter åtgärder Anläggningsenheten Bidrag och volontär Fritid f funktionsnedsatta Ung fritid Torekällbergets museum Luna kulturhus exkl program Luna kulturhus program Kulturskolenheten Stab, nämnd Summa verksamheter 4910 Förändr. semesterskuld mm Summa nämnden Kommunbidrag totalt Prognosen för hela nämnden är ett nollresultat. Torekällbergets merkostnader kommer inte att klaras inom den egna enheten, men ska kunna täckas av överskott ifrån andra delar av kontoret. Uppföljning av Trygghetsprogrammet Projekt nr Insats Anslag 2012 tkr Redovisat netto augusti tkr Volontärarbete/nattvandring Skolavslutning Sportgården Idrott utan gränser Summa De olika projekten inom Trygghetsprogrammet kommer att genomföras som planerat inom budget. Volontärarbete/nattvandring och Idrott utan gränser genomförs med aktiviteter fortlöpande. Det tillfälliga underskottet inom projektet för Volontärarbete/nattvandring beror på att alla intäkter från andra som deltar i och stödjer projektet ännu inte har kommit in. Arrangemanget Skolavslutning genomfördes i juni. Sportgården förbereds för start senare med invigning den 4 oktober. Projektet Idrott Utan Gränser (IUG) genomförs med framgång fler skolor deltar. Prognosen är att projekten kommer att genomföras och hålla sina budgetar. 1.3 Investeringar Investeringsutgifterna uppgår per den 31 augusti till knappt 2,1 Mkr i huvudsak reinvesteringar. Av s.k. KF-investeringar är endast 64 tkr förbrukade och avser Tveta. En konstgräsplan byggs i Pershagen, och en Parkouranläggning är planerad vid Sypoolen. Budgetanslaget för inventarier till Hovsjöskolans bibliotek föreslås bli flyttat till utbildningsnämnden.

5 2. KF-mål och inriktning Sammantaget bedöms verksamheten kunna uppfylla beslutade KF- mål och genomföras med beslutad inriktning. 2.1 Lägesbedömningar av KF målen KF-mål 1 Variationen inom utbudet för barn och ungdomar ska öka El Sistema är i första hand ett socialt arbete, där trygghetsskapande är huvudsyftet. Barn och ungdomars mänskliga och social utveckling ska stärkas med musiken som redskap. Förberedelser är gjorda för att komma igång under höstterminen El Sistema genomförs i ett samarbete mellan kontoren för kultur och fritid, utbildning samt socialkontoret. Externa samarbetsparters är i första hand kungliga filharmonikerna, men också socialhögskolan, lärarhögskolan och musikhögskolan för bl.a. utvärdering och erfarenhetsutbyte. En ny Mötesplats för unga startar i samarbete med Södertälje basketbollklubb (SBBK) i Täljehallen. Invigning är planerad till 1:a veckan i oktober. Kommunen och Sydpoolen har påbörjat ett samarbete om att möjliggöra anläggning av en s.k. Parkourbana i anslutning till skateboardbanan och Sydpoolens badanläggning. Årets höstlov kommer att för första gången profileras som Kulturlovet. Kultur- och fritidskontoret och utbildningskontoret samarbetar i genomförandet av aktiviteter. Särskilt utbud av sportaktiviteter kommer också att förekomma, på motsvarande sätt som det under sportlovet ordnas kulturaktiviteter. En konstgräsplan kommer under hösten 2012 att anläggas i Pershagen. Arbetet genomförs i samarbete med Pershagens sportklubb. Planen kommer att kunna användas för spontant spel då den inte är bokad. Stadsdelsdagar genomförs i Brunnsäng, Hovsjö, Fornhöjden och som en nyhet en gemensam dag för Lina och Ronna. Det senare görs bl.a. för att stärka relationen mellan dessa stadsdelar. Fritidsgårdarna med personal och dess besökare (ungdomar) tar ett stort ansvar i arbetet med att planera och genomföra dessa arrangemang. Laj Laj-festivalen genomfördes 6-10 augusti. Skolbarn i klasserna F-3 erbjöds delta i prövapå-aktiviteter på Kulturskolan som att sjunga, spela olika instrument, måla, spela teater, dansa, spela fotboll, basket, skjuta pilbåge och massor av annat kul. Särskilda busstransporter var ordnade till och från kommunens grundskolor. Idrott Utan Gränser (IUG) utvecklas och fler skolor och ungdomar blir involverade. IUG samarbetade med Laj-laj festivalen och svarade för aktiviteter vid genomförandet I Järna stärks programutbudet med förstärkta anslag för utvecklingen av kulturutbudet. Ett samarbete med fritidsgårdsverksamheten och Urban Company är påbörjat för att genomföra program i Gula Villan och Futurum. Lägesbedömning i bokslutet 2012 för målet: (Bra,) Åtgärder för att förbättra måluppfyllelsen: De störningar i fritidsgårdarnas öppethållande som har varit måste elimineras. Förslag om ambulerande bibliotek har diskuterats. Sökandet efter externa samarbeten ska fortsätta. KF-mål 2 Nyttjandegraden av våra anläggningar ska öka för flickor.

6 Vi ser f.n. ingen förändring, lägre taxa har inte slagit igenom. Man kanske ska fundera lite över målet då det inte är alldeles säkert att flickaktiviteterna minskar totalt sett. Friskis och Svettis som har stort kvinnligt deltagande i alla fall i sina utomhusaktiviteter har invigt en ny anläggning i kommunen. Det spontana utövandet på motionsspår på gångoch cykelvägar har vi ingen statistik på. Det yttersta målet är ju att människor är fysiskt aktiva och inte hindras till detta p.g.a. bisten av möjligheter. Statistiken över anläggningars beläggning är bra. Särskilt ska nämnas ishallen i Järna som visar högst någonsin. Det har med stor sannolikhet bidragit till ökat nyttjande även för flickor i Järna. Tillskottet av allaktivitetshallen i Hölö bör också ha haft effekt flickors deltagande i idrott. Lägesbedömning i bokslutet 2012 för målet: (Har brister) Åtgärder för att förbättra måluppfyllelsen: En ny hall för friidrott och gymnastik kommer högst sannolikt att förbättra situation. Arbetet med ny hall fortsätter som planerat. Ett fortsatt stöd till föreningslivet är nödvändigt. Friskis och svettis som nu har byggt en ny anläggning i kommunen är ett alternativ till våra anläggningar där flickaktiviteterna ökar. Kontoret bedömer att det är spontanidrotten som lockar tjejer där man själv bestämmer när man vill träna. Den fysiska aktiviteten minskar annars p.g.a. ökad konkurrens från andra möjligheter till fritidsaktiviteter. Interaktiviteten har ökat, du gör mer film, musik, mm själv. Spontanidrott med hjälp av t.ex. facebook jodå det finns. KF-mål 3 Andelen Södertäljebor som nyttjar kultur- och fritidsutbudet ska öka. Mätmetoderna är inte helt tillförlitliga. Våra mätetal bygger på besökssiffror. Om det är få som kommer ofta, eller flera som kommer lite då och då, har vi inga siffror på. Förändrade besökssiffror ger ändå en hint om vart vi är på väg. Stadsscenen tittar på system för att mäta andelen Södertäljebor. Nyckeltalen visar: Kulturskolan ser ut att gå mot en minskning med ca 4% jämfört med hösten Årssnittet är dock oförändrat efter höga värden våren Antal uppdragselever ökar dock kraftigt 22 %. Personal sägs upp pga ekonomi, vilket innebär att det finns plats för färre elever. Biblioteken ger ut många nya lånekort, men det innebär inte att fler böcker lånas ut. Biblioteket har mer utvecklats till en mötesplats dit man kommer för att använda datorer, läsa tidningar, träffas mm. Utlåningen minskar med 4 %. Enhörnaborna har däremot hittat till sitt bibliotek, genomförda informationsinsatser har gett resultat och ökningen är 72 %. Konsthallen har högsta besökssiffror per augusti någonsin ( ). Stadscenen och övrig programverksamhet minskar 9 % med mest påverkan från stadsscenen och kringelfestivalen. Torekällberget ökar sina besök med 4 %, efter att ha minskat 4 år i rad. Besöken på fritidsgårdarna ökar med 10,4 %. Anläggningarna har fortsatt högt nyttjande särskilt ska nämnas Ljungbackens ishall i Järna, som visar högst beläggning någonsin. Det totala utbudet har ökat genom andra aktörer. Det är säkert sant, men om andelen Södertäljebor som har nyttjat utbudet också har ökat är en intressant fråga som vi inte har riktigt svar på Lägesbedömning i bokslutet 2012 för målet: (Ok,)

7 Åtgärder för att förbättra måluppfyllelsen: Fortsatt arbete med marknadsföring görs på ett målgruppsorienterat sätt. Utbudet måste göras mer känt på ett lockande sätt för potentiella brukare. Kontoret kommer att använda det material som finns och göra egna undersökningar för att få underlag för att rikta insatserna där de ger mest tillbaka. KF-mål 4 Andelen Södertäljebor som är nöjda med kultur- och fritidsutbudet ska öka. F.n. finns inget uppmätt som ger en aktuell information. Den senaste medborgarundersökning visade att kommuninvånarna var nöjd motsvarande Ok. Den senaste undersökningen i på kulturskolan visade en mycket hög andel brukare. Den ökade nyttjandegraden inom flera områden indikerar att Södertäljeborna är mer nöjda än tidigare. Lägesbedömning i bokslutet 2012 för målet: (Ok,) Åtgärder för att förbättra måluppfyllelsen: När det gäller åtgärder vill kontoret hänvisa till föreslagna åtgärder under KF- mål Punkter under Inriktning i Mål och Budget Uppföljning av Inriktning i Mål och budget i anslutning till Mål 1 1. Programverksamheten inom kultur och fritid ska ses över för att stärka utbudet för barn och ungdomar. Någon översyn finns f.n. inte att rapportera om. Utbudet stärks genom utökat program i Järna på Futurum och i Gula Villan. Kulturlovet är en nyhet som kommer att innebära ett utökat utbud. Laj-Laj Festivalen som genomfördes i augusti hade bejublade programinslag där målgruppen yngre skolbarn som fick uppleva underhållning genomförd av duktiga äldre elever från kulturskolan. Den upplevdes av ovationerna att döma som inspirerande för båda parter. De nya mötesplatserna kommer att öka möjligheterna till utökat programutbud för unga södertäljebor. 2. Arbetet med att utveckla våra fritidsgårdar till innovativa och moderna mötesplatser för ungdomar ska intensifieras, samtidigt ska möjligheterna för ett ungdomens hus undersökas. Samarbete med skola och föreningar blir viktigt, liksom att undersöka alternativa driftsformer. Nya Nova i Luna Kulturhus utvecklas till en mötesplats där fritid och pedagogik samverkar. Av det som redan nämnts så pågår mycket för att skapa och utveckla nya mötesplatser för unga i Södertälje. Mycket av arbetet går ut på att engagera ungdomarna att delta tillsammans med personal i utvecklingsarbetet. Dans har införts på fritidsgårdar och ökar utbudet av aktiviteter efter önskemål från tjejer. Samarbetet med skola (LajLaj, kulturlov, El Sistema) och föreningar (Laj-Laj) utvecklas. Futurum är numera plats för fritidsgården i Järna. Ett samarbete med Urban Company pågår som kommer att innebära att utbudet för undomar stärks. I Hölö har den nya allaktivitetshallen tillsammans med fritidsgården utvecklats till en viktig mötesplats för ungdomar i Hölö-Mörkö kommundel. Mötesplats Enhörna har fått ett tillskott av medel genom trygghetsprogrammet för fortsatt utveckling av verksamheten. 3. Nya Nova i Luna Kulturhus utvecklas till en mötesplats där fritid och pedagogik samverkar. Den uppmärksammade och uppskattade målningen av elskåpen samordnades av Mötesplats Nova och deras graffitipedagoger. 4. Fritidsgårdsenheten har inlett ett samarbete med SBBK som ska fortskrida för att tillsammans utveckla Täljehallen till en mötesplats och en öppen fritidsverksamhet för ungdomar.

8 Samarbete med SBBK är igång och en öppen mötesplats för ungdomar i Täljehallen invigs första veckan i oktober Lägesbedömning i bokslutet 2012 för målet: (Bra,) Uppföljning av Inriktning i Mål och budget i anslutning till Mål 3 1. Kultur- och fritidsnämnden ska aktivt söka samarbete och finansiering med externa aktörer. Syftet med detta är att säkerställa en kultur- och fritidsutveckling som vitaliserar utbudet och bidrar till ökad måluppfyllelse. I Pershagen anläggs en fullstor konstgräsplan för fotboll. Projektet genomförs i samarbete med Pershagens sportklubb. Anläggningen kommer att kunna användas för både organiserade och spontana aktiviteter. En överenskommelse om samarbete har gjorts med Sydpoolen för att bygga och sköta en Parkouranläggning. 2. Satsningar på spontanidrottsplatser fortsätter under Erfarenheterna från Tveta och Ronna ska följas upp och utvärderas. Se ovan om konstgräsplan i Pershagen och Parkour. Under året har samarbetet med Tveta fortsatt och med hjälp av daglig verksamhet och arbeten inom Fas 3 har delar av anläggningen fått en ordentlig uppfräschning. Uppföljning av Inriktning i Mål och budget i anslutning till Mål 4 1. Under perioden kommer Stadsmuseet på Torekällberget att utvecklas för att beskriva Södertäljes omvandling under 1900-talet fram till våra dagar. Uppdraget är att arbeta med Södertäljes identitet och bidra till att stärka kommunens självbild. Inga särskilda nya aktiviteter är genomförda. Torekällberget utnämnt bland södertäljebor årets smultronställe 2011 är ett erkänt uppskattat besöksmål. Ekonomin tillåter f.n. inga stora insatser 2. Nationaldagsfirandet, Kringelfestivalen och Kulturnatten är viktiga inslag i kulturlivet. Nära samarbete med förenings- och näringslivet förutsätts för genomförande även framöver. Inslag som särskilt lockar ungdomar ska prioriteras. Allt utom kulturnatten är genomfört. Kulturnatten genomförs senare i höst. Övervägande positiva rektioner från brukarna kan noteras vid genomförda evenemang. Uppföljning av övriga inriktningar inom området kultur och fritid 1. En samverkansyta som är viktig att ytterligare utveckla är den mellan fritidsgårdarna, skolan, polisen och socialtjänsten, detta för att på ett tidigt skede fånga upp ungdomar på glid samt förebygga rekryteringen till kriminella grupper. Lokal samverkan bör finnas i varje stadsdel, finns det ingen bör vi ta initiativ. Nuvarande träffar är informationsmöten. Samverkan sker ibland i det fördolda. Flödesledningsgrupperna arbetar med att lösa detta. 2. Stadsscenen och Trombon ska erbjudas som platser för scenkonst och konferenser. Artister och företag ska erbjudas ändamålsenliga lokaler med modern scenteknik och service. Verksamheten bedrivs enligt beslutad inriktning. Scenerna upplåts i ökad utsträckning på det sätt som inriktningen anger.

9 3. Samverkan med den ideella sektorn är värdefull. Certifierade volontärer ska uppmuntras till att delta aktivt i kommunens verksamheter. I samarbete med Stiftelsen Berättarministeriet och volontärer utvecklas skrivarverkstäder, som ska stimulera till skrivande och berättande bland barn och ungdom främst i åldrarna 8-18 år. Arbetet med att certifiera volontärer i Södertälje ligger i malpåse. Det ska genomföras på annat sätt. Berättarministeriet är ett bra exempel på hur vi stödjer frivilliga insatser. Friluftsdag i samarbete med Scouter, IUG, och Certifierade volontärer från Astra Zeneca är andra exempel. Nattvandrarna är volontärer från föreningarna. Kulturskolan är volontärer på Berättarministeriet 2 ggr i veckan. Vi har ett samarbete med Stockholms volontärbyrå. 4. Det nya bidragssystemet för föreningsbidragen ska följas upp och utvärderas. Kultur och fritidsnämnden ges i uppdrag att under 2012 tillsammans med kommundelsnämnderna utvärdera nuvarande modell för fördelning av anslag för kultur- och fritidsverksamhet utifrån dess möjlighet till en tydlig och rättvis fördelning av medlen mellan kommundelarna och övriga delar av kommunen. En utredning om dialogen om nya bidragssystemet ska genomföras. Samtidigt följs arbetet upp kontinuerligt genom dialogerna i sig. 5. Kultur- och fritidsnämnden och Telge Fastigheter ges i uppdrag att i nära samråd med föreningslivet, genomföra program- och projekteringsarbete för multihallen. Hall för friidrott och gymnastik projekteras. Arbetet är påbörjat 6. Kultur- och fritidsnämnden tillsammans med Utbildningsnämnden ges i uppdrag att utreda det långsiktiga behovet av idrottsanläggningar för att tillgodose både skolans verksamhet och föreningslivet. UN har tagit fram sitt behov. Kontoret har kallat till dialoger, rapporten kommer i november Lägesbedömning sammantaget för området Kultur och fritid: (Ok,) Personal KF-mål 1: Sjukfrånvaron ska minska varje år för att på långsikt för kommunen totalt ligga på högst 5 procent Sjukfrånvaron har minskat sedan årsskiftet och var den 31 augusti 5,49 %. Långtidsfrånvaron utgör därav 67,5 %. Den 31 december var sjukfrånvaron 5,8 %, i april 5,59 % och per augusti ytterligare en sänkning till 5,49 %. Kvinnor och äldre medarbetare (kvinnor och män) har hög sjukfrånvaro strax under 7 %. För övriga är sjukfrånvaron ca 4 %. En kraftig förskjutning har skett från december Yngre och medelålders har påtagligt sänkt sin frånvaro. Äldre 50+ har ökat. Kultur och fritid har lägre total sjukfrånvaro än kommunen som helhet, men högre andel långtidssjuka. Lägesbedömning: Kommunfullmäktiges mål är att sjukfrånvaron ska minska varje år för att på lång sikt ligga på högst 5 procent Sjukfrånvaron har minskat något sedan årsskiftet och var den 31 augusti 5,49 %. Långtidsfrånvaron utgör därav 67,5 %. Lägesbedömning för målet: Har Brister

10 Kultur- och fritidskontoret Kommun Ålder Kommunen Tom 29 10,36 7,6 7,86 4,9 4,69 4,28 7, ,37 4,43 5,91 5,34 4,21 3,81 5,61 Fr o m 50 4,75 3,77 3,88 5,76 7,16 6,98 6,81 Kön Kvinnor 6,53 5,35 6,35 7,97 7,81 6,74 6,85 Män 3,22 3,58 3,81 3,1 3,57 4,26 4,33 Samtliga 4,84 4,45 5,07 5,49 5,8 5,49 6,25 Långtidsfrånvaro 70,03 59,29 67,6 70,36 67,54 64,84 43,31 4. Sammanfattande GEH-bedömning för kultur- och fritidsnämnden Den sammanfattande bedömningen av kultur- och fritidsnämnden verksamhet avseende God Ekonomisk Hushållning (GEH) bedöms som Ok. Brister avseende personal har vägts med låg inverkan, då målet är nästan nått och sjukfrånvaron har sänkts under året. Ekonomi Ok Nämndens verksamhetsmål Bra, Personalmål Har brister Nämndens sammanfattande bedömning: Ok Södertälje har lägre kostnader för kultur och fritid än genomsnittet för jämförbara kommuner i Sverige. Jämförelsen bygger på statistik från SCB och den kategorindelning av kommunerna som där tillämpas. Jämförelsen visar att Södertälje ligger lägre både i jämförelse kronor netto/invånare och som andel % av kommunens totala nettokostnad. Skillnaden tenderar att öka. Statistiken avser helår Ort/kategori Kostnad kr/invånare kultur o fritid Andel av total kostnad Södertälje ,7 % Större städer ,7 % Stockholms län ,7 % Riket ,4 % Botkyrka ,1 % Tyresö ,1 % Haninge ,2 % Huddinge ,9 % Nynäshamn ,4 % Salem ,0 % Verksamheten utvecklas med nya inslag och förbättrad kvalitet. Detta har fortsatt även under år Samtidigt har stora besparingar genomförts, fem år i rad.

11 Den senast gjorda medborgarenkäten 2011 visar att Södertäljeborna är mer nöjda med kultur och fritid än de flesta andra verksamheter inom kommunen. Jämfört med undersökningen 2009 blev betyget inte bättre men håller sammantaget ungefär samma nivå trots kraftiga besparingar. Bilagor Investeringssammanställning

12 Augustibokslut Investeringssammanställning, nämnd: (tkr) KF/KS beslutade investeringar Avräkning mot projektanslag Årets investeringsbudget Totalt projektanslag Total utg/ink tom Prognos för hela projektet Avvikelse för projektet Invest. budget 2012 Projekt nr Projektnamn Förbrukn 2012 Prognos 2012 Avvikelse Inventarier Hovsjö Bibliotek Spontanidrott Skateboardpark Summa KF/KS beslutade invest Nämndbeslutade investeringar S:a investeringar totalt Kommentarer: Anslaget för Hovsjö bibliotek föreslås gå över till utbildningsnämnden. Medlen för spontanidrott är planerade att användas för en konstgräsplan i Pershagen, en Parkour Park vid Sydpoolen och utrustning för Tveta. Kultur- och fritidsnämnden har beslutat om reinvesteringar för 3,5 Mkr. Det återstår således ett utrymme för ytterligare 4,5 Mkr. Bedömningen är att max ytterligare 1 Mkr utöver redan beslutade 3,5 kommer förbrukas.