Vuxennämndens Verksamhetsplan 2014

Transkript

1 Vf Datum 1 (22) Vuxennämndens Verksamhetsplan 2014 Beslutad

2 Sammanfattning Vuxennämnden har tre prioriterade områden inför 2014: utveckla den förebyggande och hälsofrämjande verksamheten. verkställa volymökningar inom funktionshinderområdet anpassa verksamheten till socialstyrelsens föreskrifter för vård- och omsorgsboende som träder i kraft Utöver de särskilt prioriterade områdena görs också satsningar för att stärka kvaliteten för de personer som tar del av nämndens insatser. Uppföljning av biståndsbeslut ska ske årligen och metoder ska tas fram för att mäta måluppfyllelse för de individuella målen i genomförandeplanen. Inom hemtjänsten ska personernas möjlighet att påverka insatsernas utformning ytterligare stärkas. Stöd till anhöriga ska genomsyra all verksamhet. Frivilligverksamheten utvecklas till att även omfatta funktionshinderområdet. I förvaltningen fortsätter också utveckling av metoder och arbetssätt för att vara en modern och effektiv kunskapsorganisation. Ökad användning av IT-hjälpmedel och mobil rapportering i hemtjänsten är exempel. 2 (22) Vuxennämndens stora utmaning är att klara en ekonomi i balans med bibehållen kvalitet. Effekten av flera års volymökningar har medfört att nämndens ekonomi är ansträngd samtidigt som nya volymökningar förväntas de kommande åren. Anpassning till socialstyrelsens förskrifter innebär stora kostnader där finansiering saknas. Optimal bemanning utifrån brukarnas behov, att minska sjukfrånvaron samt tydligare stöd till enhetschefer är några åtgärder för effektiv resursanvändning. Vuxennämnden stödjer de sociala och samhällsekoniska värdena genom utveckling av hälsofrämjande och förebyggande insatser samt god kvalitet i vård och omsorg. De miljömässiga värdena stöds i ökande andel ekologiska livmedel och minskning av svinn i mathantering. De åtaganden som redovisas nedan avser vuxenförvaltningen att kontinuerligt följa som styrtal under Minst 150 frivilliguppdragstagare ska vara engagerade vid äldreverksamheten samt minst 25 vid funktionshinderverksamheten vid slutet av (VN, TSN) Alla personer som bor i vård och omsorgsboende ska ha ett individuellt biståndsbeslut om hemtjänst vid slutet av Samtliga biståndsbeslut ska följas upp minst en gång per år. Minst 75% av alla personer med funktionsnedsättning skall uppleva sig nöjda med hur insatserna utförs. Alla insatser ska verkställas inom tre månader. Den totala sjukfrånvaron ska minska. Totala antalet bokade vikarietimmar (intermittent anställda) ska minska.

3 Omvärldsanalys 3 (22) Befolkningen i Eskilstuna ökar och livslängden ökar. Nästan var femte Eskilstunabo är nu över 65 år. Andelen över 80 år ökar ganska dramatiskt efter 2020 i Eskilstuna likaväl som i Sverige och Europa. Ålderssammansättningen i en befolkning är en viktig faktor som påverkar behovet av vård och omsorg. Behovet i nuläget påverkas även av att vårdtiderna inom slutenvården har blivit allt kortare vilket leder till att de äldre som skrivs ut från sjukhuset har stora omvårdnadsoch rehabiliteringsbehov. De kommande volymökningarna behöver mötas med utökade insatser för vård och omsorg men också med satsning på förebyggande och hälsofrämjande verksamhet samt utveckling av metoder och arbetssätt. Antalet personer som efterfrågar och är berättigade till insatser inom funktionshinderområdet fortsätter att öka. Gruppen med personer med komplexa behov ökar. Allt fler personer med funktionsnedsättningar blir äldre vilket ökar omvårdnadsbehovet. Den medicinska utvecklingen bidrar till ett längre liv för personer med de allra svåraste funktionsnedsättningarna vilket medför att fler ungdomar än tidigare med svåra funktionsnedsättningar kommer att ha behov av stöd från vuxennämnden. Den fortsatta volymökningen medför att den pågående utbygganden av boende och daglig verksamhet/sysselsättning inom området måste fortsätta ytterligare ett antal år. De statliga kraven och styrningen inom vård- och omsorgsområdet blir alltmer omfattande med ökande ambitionsnivåer. Genom successiv höjning av kvaliteten kan kommunerna erhålla vissa statliga stimulansmedel. Detta gäller både äldreområdet och funktionshinderområdet. Socialstyrelsen har beslutat att nya föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden ska träda i kraft från och med 2015 och inte 2014 som tidigare gällt. Föreskrifterna kommer då att gälla alla typer av vård- och omsorgsboende. De nya reglerna ställer krav på individuella hemtjänstbeslut och täta uppföljningar för varje person. Det ska finnas personal dygnet runt som kan ge nödvändig hjälp utan dröjsmål. Att anpassa verksamheten till att motsvara kraven kräver omfattande resursförstärkning för vuxennämnden. Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har i regleringsbrevet för 2014 fått i uppdrag att granska kvaliteten i verksamheterna, bland annat avseende begränsningsåtgärder och tvång. Försäkringskassan har sedan några år direktiv om striktare bedömning av grundläggande behov vid prövning av rätten till statlig assistansersättning för personer med stora funktionsnedsättningar. Detta medför att allt fler personer i samband med omprövningar i stället hänvisas till kommunens verksamheter. Under 2012 och 2013 motsvarande besluten 5,2 miljoner kronor. Regeringen har tillsatt en utredning för en översyn av ersättningen för personlig assistans. En bedömning ska göras av hur väl nuvarande timersättning är anpassad till såväl offentliga som enskilda utförares kostnader för att bedriva personlig assistans. Ersättningen ska utformas så att den bättre motsvarar de faktiska kostnaderna och med långsiktigt hållbar kvalitetsutveckling och finansiering. Uppdraget ska redovisas senast 14 februari Regeringen har tillsatt en utredning för att analysera och utvärdera effekterna av lagen om valfrihetssystem LOV och om en obligatorisk lagstiftning ska införas på

4 socialtjänstområdet. Utredningen ska redovisas senast 15 januari (22) Hållbar utveckling Hållbar utveckling visar utåtriktat vad kommunkoncernen ska åstadkomma för invånare, brukare och kunder. Vuxennämnden bidrar framförallt till det strategiska målet attraktiv stad. En god social omsorg bidrar till kommunens attraktivitet. Aktuellt under 2014 är fortsatt utveckling av öppna verksamheter och träffpunkter. Ett nybyggt vård- och omsorgsboende ska öppna i Brunnsbacken och ersätter boenden med lägre boendestandard. Nytillkomna personer med funktionshinder ska få sina behov tillgodosedda genom att nya platser skapas inom boende och daglig verksamhet. Ekologisk hållbarhet stöds genom fortsatt ökning av andelen ekologiska inköp och kravmärkning av restauranger. Det nya boendet i Brunnsbacken bidrar genom bättre material- och energilösningar. Det stategiska målet höjd utbildningsnivå stöds i viss mån genom nämndens fortbildning av medarbetare samt årligt mottagande av ca 450 praktikanter från olika utbildningar. Utbildning inom verksamhetsområdet kvalitetssäkras genom deltagande i Vård och omsorgscollege. Utökad verksamhet kan medföra att ytterligare medarbetare behöver rekryteras. För att stödja att personer som har daglig verksamhet/sysselsättning får anställning i kommunkoncernen kommer vuxennämnden att erbjuda stödinsatser till både berörda personer och arbetsplatser. Att värna demokrati Beskrivning Processen med syfte att värna demokratin ger eskilstunaborna och deras valda representanter information, insyn och möjlighet att bestämma över kommunens gemensamma angelägenheter. Öppenhet och kontroll stärks genom kommunikation och inslag av direktdemokrati och medborgardialog. Den kommunala organisationen ska vara tillgänglig för invånarna och ge förtroendevalda förutsättningar att fullgöra sitt uppdrag. Skapa möjligheter till insyn, inflytande och dialog Antal inkomna förslag/synpunkter från invånare ska öka med 10% årligen. (KS, AMN) Utveckla och genomföra aktiviteter för att stärka barn och ungdomars upplevelse av inflytande och påverkan. (KS, alla nämnder och bolag) Ta fram ett förslag på hur medborgardialogen på förvaltningen ska utvecklas. Vuxenförvaltningens medborgardialog sker i dag främst genom de kontakter medarbetarna har med våra kunder/brukare och deras anhöriga, då framför allt via synpunktshanteringen. Det finns möjligheter att få insyn i vad som är på gång i nämnden, men bara genom att föredragningslistorna läggs ut på eskilstuna.se. Ett arbete på kommuncentral nivå dras igång under hösten för att förbättra medborgardialogen.

5 Skapa förutsättningar för allmänna val 5 (22) Öka valdeltagandet för ungdomar samt för det 10 bostadsområden med lägst valdeltagande. (KS) Genomföra informationsinsatser och aktiviteter samt demokrativecka i syfte att öka valdeltagande bland ungdomar och i de tio valdistrikt med lägst valdeltagande. (KS, TSN, VN, AMF, BUN, KFN) 2014 är det valår och processmålet för mandatperioden är att öka valdeltagande hos ungdomar samt öka valdeltagande i de valdistrikt som hade lägst valdeltagande vid 2010 års val. Inför valet 2010 genomfördes en rad insatser för ökat valdeltagande i de valdistrikt i Eskilstuna som hade lågt valdeltagande. I dessa valdistrikt ökade valdeltaganden med mellan 3-10 %. Inga insatser genomfördes i Torshälla 2010 och valdeltagandet var lågt. Erfarenheter från forskning visar att insatser riktade mot särskilt prioriterade grupper är mer effektiva än allmänna informationsinsatser.forskning visar också att valdeltagande påverkas positivt av metoder som innebär sociala möten med enskilda väljare. Det är dock viktigt att insatserna inte får negativa effekter som förstärker upplevelser av utanförskap. Lägre valdeltagande ökar sannolikheten för att det blir större skillander mellan grupper i samhället enligt professor Sören Holmberg vid Göteborgs universitet, som är ledande svensk valforskare. Han menar att valen är det viktigaste instrumentet och hälsoindikatorn för demokratin. Därför är det viktigt att genomföra insatser som medför ökad kunskap om vikten om att rösta för att skapa ett mer jämlikt samhälle. Att tillgodose behovet av vård och sociala tjänster Beskrivning Processen ger det stöd den enskilde behöver för att utifrån sina egna förutsättningar och behov kunna leva ett så självständigt, aktivt och meningsfullt liv som möjligt. Processen syftar till varaktiga förbättringar med tillämpning av evidensbaserade metoder för behovsanpassad vård och omsorg. Social investeringsfond har införts och alla verksamheter känner till fondens syfte. Projekt har startats upp under (KS, alla nämnder) Antal personer i kö till särskilt boende, helår Utfall 2012 Prognos 2013 Budget 2014 Äldre Funktionshindrade Prognos 2013 avser den genomsnittliga kön (trendvärde rullande 12 månader) t om Väntetiderna för äldre har dock minskat under året. Antal personer som väntat mer än tre månader: Vård och omsorgsboende: Kvartal tre 2013 hade 19 personer (14 kv 5 m) inte fått något erbjudande om plats. Dessutom hade 12 personer tackat nej och valt att vänta på annat

6 6 (22) boende. LSS- boende: Kvartal tre hade 6 personer (1 kv 5 m) väntat mer än tre månader För boende socialpsykiatri: Kvartal tre hade 4 personer (4 kv 0m) väntat mer än tre månader. Genomföra hälsofrämjande och förebyggande insatser Processen syftar till att förebygga behov av bistånd från vuxennämnden och vänder sig till äldre och personer med funktionsnedsättning. För att stödja de sociala och samhällsekonomiska värdena är det hälsofrämjande och förebyggande arbetet ett prioriterat område under Nämnden bidrar genom att fortsätta utvecklingen av de öppna verksamheterna och hemtjänstens träffpunkter. Värdena stöds också genom satsningen på det förebyggande arbetet med att öka stödet till anhöriga, stimulera tillkomsten av trygghetsbostäder samt engagera frivilliga. Nämnden har inrättat en samordnartjänst för att stödja frivilligcentralen att strukturera och intensifiera arbetet med att engagera frivilligstödjare samt att utveckla verksamheten att även vända sig till personer med funktionsnedsättning. Utifrån ett socialt och samhällsekonomiskt värde avser nämnden att göra en satsning på modernare arbetssätt och nya tekniska lösningar inom vård- och omsorg. 75 % eskilstunabor upplever att de har god hälsa (KS,TSN) 45 % eskilstunabor känner sig trygga (KS) Öka andelen frivilliguppdragstagare till 250 för målgruppen äldre. (KS,VN) Minst 150 frivilliguppdragstagare ska vara engagerade vid äldreverksamheten samt minst 25 vid funktionshinderverksamheten vid slutet av (VN, TSN) Under första kvartalet 2014 ta fram en plan för att stärka det förebyggande arbetet med att alla barn och unga har det bra och utvecklas i skolor, på sin fritid och i sin hemmiljö. (KS, alla nämnder och bolag) Kompetens i Barnkonventionen ska finnas i hela organisationen för att säkra att det finns ett barn- och ungdomsrättsperspektiv i alla verksamheter och processer. (KS, alla nämnder och bolag) Som ett led i att analysera utemiljön för äldre utarbetas en plan för att införa gröna rekreationsmiljöer, till exempel terapiträdgårdar, för alla äldreomsorgsboenden. (VN, KFAST, TFAST) Vuxennämnden ska, i dialog med Torshälla stads nämnd, skapa en samverkansmodell för hälsosamt åldrande tillsammans med landstinget. (VN) Vuxennämnden ska ha beredskap för att stödja tillkomsten av trygghetsboenden. I syfte att stimulera tillkomst av trygghetsbostäder för äldre kommer förslag tas fram till fullmäktige hösten 2013 om riktlinjer för subvention till andra aktörer, t ex bostadsbolag. Om vuxennämnden ska handha subventionering krävs resurstillskott för kostnaderna.

7 7 (22) Nya modernare arbetssätt införs och nya lösningar, bland annat i form av ny teknik, skall kunna erbjudas brukare i samtliga vuxenförvaltningens verksamheter. Med tillvaratagande av kunskap från genomfört projekt om innovation och testbädd ska ny teknik införas i skarpt läge i verksamheten. Åtagandet preciseras i dialog med utskotten. Alla verksamheter ska senast 30 juni 2014 ha en handlingsplan som beskriver hur man konkret ska samverka med och bemöta anhöriga. Baseras på det program för anhörigstöd som antagits under Påbörja implementering av den plan för öppen verksamhet och träffpunkter som tas fram under Planen är på remiss och nämnden beräknas anta den under våren Delta i utvecklingsprojekt som syftar till att ta fram en modell för att stärka föräldrastödet till personer med kognitiva funktionsnedsättningar som har minderåriga barn. Projektet drivs inom ramen för Mälardalens kompetenscentrum för hälsa och välfärd, MKHV, och finansieras via Samhällskontraktet. Utvecklingsarbetet sker i samverkan mellan MDH, Arbetsmarknads- och familjeförvaltningen, Vuxenförvaltningen samt Västerås stad Bedriva myndighetsutövning i socialtjänst Samtliga ansökningar utreds inom rimlig tid. Brukare får alltid skriftliga beslut och handläggare ger vid behov hjälp i att överklaga. Ett utvecklingsområde är att göra utredningar mer lättlästa och lättförståeliga. De sociala värdena stärks genom att ett arbete med att utreda med stöd av ICF (International classisfication of functioning, Klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa), vilket är en del av Socialstyrelsens rättssäkerhetsprojekt kommer att påbörjas under år Utredningar blir genom detta mer allsidiga och beskriver människans hela situation. Detta kommer också att möjliggöra öppna jämförelser även inom hemtjänst. Uppföljningar av pågående beslut har släpat efter framförallt inom LSS. För att säkra kvaliteten för brukare kan en omfördelning av arbetstid inom enheterna behöva göras, vilket kan bli enklare om alla utredningar görs med en enhetlig modell. Äldres psykiska ohälsa ska uppmärksammas under året. Det viktigaste i det arbetet är att öka kunskaperna hos handläggarna. Vuxennämnden bidrar till de samhällsekonomiska värdena genom att biståndshandläggare som vårdplanerar på Mälarsjukhuset ökar samarbetet och samsynen med landstinget. Ett arbete kommer också att påbörjas med ett ökat samarbete med arbetsteraputer och sjukgymnaster i arbetet med de mest sjuka äldre.

8 8 (22) Rättssäker myndighetsutövning "index"n för resultat drivande nyckeltal utarbetas. (AMN,VN) Alla personer som bor i vård och omsorgsboende ska ha ett individuellt biståndsbeslut om hemtjänst vid slutet av Införs utifrån nya föreskrifter från Socialstyrelsen, gällandes från 1 januari Nya beslut måste fattas för de personer som redan bor i vård- och omsorgsboende. Samtliga biståndsbeslut ska följas upp minst en gång per år. Syftar till att säkerställa att alla personer garanteras ett aktuellt beslut. Införs för vård- och omsorgsboende utifrån nya föreskrifter från Socialstyrelsen. Vid alla biståndsbeslut om hemtjänst mer än 100 tim per månad ska arbetsterapeut/sjukgymnast medverka vid utredningen Ett projekt ska genomföras där arbetsterapeut/sjukgymnast knyts till biståndshandläggningen för att bistå med kunskap vid utredningen av den enskildes insatser i ordinärt boende. Innan beslut tas ska möjligheten till ökad självständighet med hjälp av tekniska hjälpmedel och anpassningar i närmiljön bedömas och övervägas. Kostnaden för projektet bedöms kunna finansieras genom minskade kostnader för hemtjänst. Nöjd-kund-index (NKI) Andel berörda som känner sig respektfullt bemötta ska öka.(amn, VN) Alla som ansöker om bistånd ska uppleva sig respektfullt bemötta. En första enkätundersökning genomförs under Genomföra riktad utbildningsinsats till biståndshandläggare om äldres psykiska ohälsa. Under 2013 har nya resurser skapats för att bättre möta äldre med psykisk ohälsa i hemtjänst. Genomförd inventering av målgruppen tyder på ett stort mörkertal gällande psykisk ohälsa hos äldre. För att bättre kunna identifiera denna problematik ska en riktad utbildningsinsats genomföras för biståndshandläggare som möter äldre. Ge stöd och vård till vuxna Processen syftar till att den enskilde får det stöd den behöver för att utifrån sina egna förutsättningar och behov kunna leva ett så självständigt, aktivt och meningsfullt liv som möjligt. Processen syftar även till varaktiga förbättringar med tillämpning av evidensbaserade metoder för behovsanpassad vård och omsorg. Vuxennämnden bidrar till de sociala värdena genom att 2014 skapa ytterligare kapacitet att möta behovet av boenden och sysselsättningsverksamhet för personer med funktionsnedsättning. Genom framtagandet av system för att mäta måluppfyllelsen i genomförandeplaner ökas förutsättningarna för att ge effektiva insatser som stärker den enskildes autonomi. De samhällsekonomiska samt sociala värdena stärks genom att nämnden anställer ytterligare ett antal personer med funktionsnedsättning samt genom att utgöra ett aktivt stöd till övriga inom kommunkoncernen som anställer personer ur denna grupp.

9 9 (22) UInder året kommer kontinuerliga mätningar genomföras för att säkerställa brukarnas nöjdhet med hur insatserna utförs. Ökad självständighet, minskat stöd och vårdbehov (AMN, TSN, VN) Index för resultatdrivande nyckeltal för målet "ökad självständighet och minskat vårdbehov" ska vara minst 80 procent. Avser sammnvägt värde för delaktighet i genomförandeplaner, återinläggninagr i slutenvård, andel daglig verksamhet/sysselsättning i ordinarie arbetsmarknad samt samordnad individuell planering Utarbeta metoder för att mäta måluppfyllelsen i genomförandeplaner. I dagsläget saknas gemensam metodik för att utvärdera och mäta måluppfyllelsen i genomförandeplaner. Arbetet ska genomföras i nära samverkan med Arbetsmarknads- och familjeförvaltningen. Erbjuda möjlighet att prata sitt modersmål med personal utifrån kartläggning som genomförs Gäller minst de fem vanligaste språkgrupperna och en gång per vecka genomförs inventering av behov att prata sitt modersmål med personal minst en gång per vecka. En person bedöms ha behov av att tala sitt modersmål när personen ej kan kommunicera med personal i de vardagliga mötena. Dessa personer ska ha möjligheten att en gång per vecka få samtala om sin pågående insats på sitt modersmål i samband med insatsens utförande. Brukarna är nöjda med pågående och genomförda insatser. (AMN, VN) Minst 75% av alla personer med funktionsnedsättning skall uppleva sig nöjda med hur insatserna utförs. I samband med uppföljning av biståndsbeslut genomför biståndshandläggarna en enkätundersökning som syftar till att undersöka brukarens nöjdhet och påverkansmöjligheter samt bemötande. Ur denna redovisas resultatet från frågan om nöjdhet med hur insatsen utförs Genomföra brukarenkät för personer med psykisk funktionsnedsättning. Under året genomföra en enkät enligt målgruppsanpassad modell framtagen av Socialstyrelsen. Alla insatser verkställs inom tre månader. (VN) Alla beslut ska verkställas inom 3 månader. Skapa 6-8 nya platser i särskilt boende för personer med psykiska funktionsnedsättningar. Skapa ca 17 nya platser i särskilt boende för personer med insats enl. LSS. Bedömt behov för 2014 är platser. Därutöver återstår behov av 6 platser som ej bedöms kunna inrättas Skapa 50 nya platser inom daglig verksamhet/sysselsättning.

10 Ge stöd och vård till äldre 10 (22) Brukarna är på helheten nöjda med äldreomsorgens verksamhet idag men det finns vissa utvecklingsområden. För att stödja de sociala värdena ska brukarens möjlighet att påverka när och hur insatserna utförs i hemtjänsten stärkas ytterligare. Kontinuiteten ska öka. Inom vård och omsorgsboende ska brukarens nöjdhet med de aktiviteter som erbjuds öka. De sociala värdena stärks även genom att nämnden ersätter befintliga platser i vårdoch omsorgsboende med nya boenden med högre boendestandard. Nybyggnationen stödjer också de miljömässiga värdena genom bättre material och energilösningar. För att säkra kvaliteten för brukaren kommer nämnden under 2014 utveckla arbetssätt och förbereda krav på ökad bemanning i vård- och omsorgsboenden motsvarande Socialstyrelsen krav vilket höjer verksamhetens kvalitet och de sociala värdena för brukaren. Under 2014 genomförs en viss ökning av nattbemanningen. Vuxennämnden bidrar till de samhällsekonomiska värdena genom att tillsammans med Torshälla stads nämnd arbeta för att på sikt samla alla kommunens korttidsplatser på Trumslagargården. Ökad självständighet, minskat stöd och vårdbehov. (AMN, VN) Utarbeta metoder för att mäta måluppfyllelsen i genomförandeplaner. I dagsläget saknas gemensam metodik för att utvärdera och mäta måluppfyllelsen i genomförandeplaner. Arbetet ska genomföras i nära samverkan med Torshälla stads förvaltning. Förbereda så att bemanningen i samtliga vårdoch omsorgsboenden 2015 ska motsvara kraven i Socialstyrelsens föreskrifter för att säkra kvaliteten för den enskilde genomförs förstärkning av nattbemanningen på vissa enheter enligt tidigare genomförd inventering. Minst 50 procent av hemsjukvårdspatienterna ska ha en samordnad individuell plan vid utgången av Nuläget i Eskilstuna augusti 2013 är 10 procent. Målet för Sörmland är 50 procent. Erbjuda möjlighet att prata sitt modersmål med personal utifrån kartläggning som genomförs Gäller minst de fem vanligaste språkgrupperna och en gång per vecka 2013 genomförs inventering av behov att prata sitt modersmål med personal minst en gång per vecka. En person bedöms ha behov av att tala sitt modersmål när personen ej kan kommunicera med personal i de vardagliga mötena. Dessa personer ska ha möjligheten att en gång per vecka få samtala om sin pågående insats på sitt modersmål i samband med insatsens utförande. Alla insatser verkställs inom tre månader. (VN) Brukarna är nöjda med pågående och genomförda insatser. (AMN, TSN, VN) Alla insatser ska verkställas inom tre månader. Andel personer som är nöjda ska vara för hemtjänsten 88 procent och för vård och omsorgsboende 82 procent. Mäts i socialstyrelsens årliga brukarundersökning och avser uppfattningen om hemtjänsten respektive boendet som helhet.

11 Nivåerna motsvarar senaste mätning 2012 som redovisades våren 2013, 11 (22) Varje enhet i hemtjänsten ska ligga minst i nivå med riksgenomsnittet gällande kunder/brukares upplevda möjlighet att påverka de tider personalen kommer. Mäts i socialstyrelsens årliga brukarundersökning. Varje enhet i hemtjänsten ska ligga minst i nivå med riksgenomsnittet gällande kunder/brukares upplevda möjlighet att påverka hur hjälpen ska utföras. Mäts i socialstyrelsens årliga brukarundersökning. Varje enhet inom hemtjänsten ska ligga minst i nivå med riksgenomsnittet i kontinuitet. Mäts i Öppna jämförelser Varje enhet på vård- och omsorgsboende ska ligga minst i nivå med riksgenomsnittet gällande kunder/brukarens upplevda nöjdhet med de aktiviteter som erbjuds. Mäts i socialstyrelsens årliga brukarundersökning. Färdigställa och ta i bruk 66 lägenheter i vårdoch omsorgsboende i Brunnsbacken 63 av platserna ersätter platser med låg boendestandard som avvecklas vid Trumslagargården och Sörgården. Verksamheten utvecklas från vårdboende till äldreboende och gruppboende. Planera och projektera för nybyggnation av vård- och omsorgsboende med 22 platser i Alberga. Boendet ska ersätta nuvarnde vård-och omsorgboende med 27 platser med låg boendestandard. Planera och projektera för ombyggnad av Trumslagargården till ett samlat korttidsboende. I samlat korttidsboende sammanförs alla platser för korttidsboende i kommunen samt resurser i form av anhörigverksamhet, frivilligverksamhet, sjuksköterskor och paramedicin i samma byggnad. Genomföra en inventering av behoven för de äldre döva, gravt hörselskadade, blinda och dövblinda personer som beviljats insatser i Eskilstuna kommun. Det saknas aktuell inventering av behoven hos äldre döva, gravt hörselskadade, blinda och dövblinda i Eskilstuna kommun. Det kan finnas behov av ökad kunskap i verksamheterna för de speciella behov som denna målgrupp har. Inventeringen genomförs i samverkan med Torshälla.

12 Att tillgodose behovet av kultur och berikande fritid 12 (22) Beskrivning Processen skapar förutsättningar för goda livsvillkor och en meningsfull fritid för alla eskilstunabor och besökare, med särskilt fokus på barn och ungdomar. Det sker genom att erbjuda upplevelser, aktiviteter och bildning samt att samla, vårda och visa kulturarvet. Öka kulturutbudet för äldre och för personer med funktionsnedsättningar i samverkan mellan förvaltningar och andra föreningar och externa organisatörer. (VN, TSN, KFN, KS) Genomföra verksamheter för kultur och fritid Ökat antal nya deltagare och besökare, såväl män/pojkar som kvinnor/flickor. (TSN, PZ) Skapa en målgruppsanpassad trädgård vid det nya vård- och omsorgsboendet i Brunnsbacken. Trädgården ska anpassas till äldres behov. Drift och skötsel måste säkras över tid. Att tillgodose behovet av miljö - och samhällsbyggnadsarbete Beskrivning Processen syftar till att skapa attraktiva stadsdelar med god service, ett pulserande centrum och en hållbar landsbygd för eskilstunaborna. Med de naturliga förutsättningarna som utgångspunkt främjas en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö. Stadsbyggnad i form av transportsnål planering, byggande, skapande av infrastruktur och underhåll syftar till en hållbar utveckling med utnyttjande av kommunens geografiska läge i regionen. Men också till att vårda och bevara värdefulla tillgångar i form av byggnader, stadsmiljöer, landsbygd och natur. Vattenförsörjning, avloppshantering, återvinning och energiproduktion bedrivs med miljömässigt hållbara metoder. Samlastningsprojekt för kommunens livsmedel genomförs inom kommunen. (KS, BUN, VN, AMN, TSN) Att bedriva samhällsskydd och säkerhetsarbete Beskrivning Processen utvecklar en säker och trygg kommun för invånarna. Genom information, utbildning och förebyggande säkerhetsarbete elimineras eller minskas risken för olyckor. I de fall olyckor ändå inträffar, minskar konsekvenserna för människor, miljö och egendom genom att en hög skyddsnivå säkerställs för människors hälsa och intressen, när det gäller säkra livsmedel, skydd mot farliga utsläpp, mot bränder,

13 skadegörelse och olyckor. 13 (22) Alla nämnder och bolag ska bidra till att skapa en säker och trygg kommun för invånarna. Genom information, utbildning och förebyggande säkerhetsarbete elimineras eller minskas risken för olyckor. Bränder ska förebyggas genom att under mandatperioden utbilda och informera minst invånare i förebyggande brandskydd. Under 2014 ska utbildas, däribland alla 4:or och 7:or. (KS, MRN, alla nämnder och bolag) Att främja näringsliv och arbete Beskrivning Processen främjar arbete och ökar ekonomisk utveckling i kommunen genom att skapa gynnsamma förutsättningar för näringslivets växtkraft. De grundläggande förutsättningarna förbättras, till exempel kommunikationssystem, trygghet, offentlig service, innovationskraft, markberedskap och arbetsmarknadens kompetensförsörjning. Processen stärker den enskildes möjlighet att få arbete genom aktiva arbetsmarknads och utbildningsinsatser; åtgärder som bygger på människors vilja att påverka sin egen utveckling och förmåga att bidra till egen försörjning. Utsatta personer som står utanför arbetsmarknaden ges genom individuellt stöd förutsättningar att kunna få ett arbete. Alla nämnder och bolag ska bidra till att genomföra handlingsplan för att stärka Eskilstunas arbetsmarknads- och näringslivsklimat. Tillhandahålla arbetsmarknadsåtgärder Andel placerade med funktionsnedsättning som erhåller anställning ska öka till 10 % personer med funktionsnedsättning ska anställas inom kommunkoncernen till 2016, minst 35 personer Metoder för och ge stöd till de arbetsgivare inom kommunkoncernen som anställer personer utarbetas av vuxennämnden. (VN, alla nämnder och bolag) 10 personer med beslut om daglig verksamhet eller sysselsättning ska erbjudas anställning i VN:s verksamheter. 400 Traineejobb i kommunkoncernens verksamheter (AMN, alla nämnder och bolag) Minst 80 platser ska erbjudas under 2014 inom VN:s verksamheter. Vuxenförvaltningen har 46 personer i trainee i augusti. Kommunens mål är 350 per år. Målet 2014 bör vara att ha minst en trainee per enhet.

14 Nyckeltal för hållbar utveckling 14 (22) Nyckeltal för den utåtriktade verksamheten Antal personer i kö till särskilt boende äldre. 1) Antal personer med hemtjänst alla åldrar Antal personer i ordinärt boende med trygghetslarm Antal platser i äldreboenden Bokslut 2011 Bokslut 2012 Prognos 2013 Budget Antal korttidsplatser Antal personer i kö till särskilt boende funktionshinder. 1) Antal platser i boende socialpsykiatri Antal platser i boende LSS Personer i daglig verksamhet/sysselsättning Personer med personlig assistans (inkl ass ersättning enligt SFB) ) ) Ovanstående nyckeltal som avser köer, är baserade på trednbärdet för rullande 12 månader. 2) 19 platser överfördes till Arbetsmarknads och familjeförvaltningen Effektiv organisation Processkvalitet Arbetet som stödjer ambitionen med en moderniserad effektivare kunskapsorganisation går vidare. Satsningar görs som att införa mobil rapportering i hemtjänsten, färdigställa digitaliserade styrkort med aktuella utfall utifrån verksamhetsprocesserna, utveckla fler e-tjänster och att driva innovationsarbete genom utbildningar och att testa ny teknik med syftet att både stärka individen och effektivisera. Samtidigt stärks flera perspektiv som att bygga upp en förutsättning att alla enheter ska nå certifierbar nivå för miljö enligt koncernens kriterier, och på samma sätt att stärka kunskaper och kvalitetssäkra arbetet med jämställdhet och folkhälsa. Ytterligare kvalitetssäkring möjligörs genom att stärka arbetet med att nå evidensbaserad praktik i verksamheterna bland annat genom att fortsätta samarbetet med högskolan i samverkansorganet MKHV, Mälardalens Kompetenscentrum för Hälsa och Välfärd. Resultatdrivande nyckeltal Nyckeltal Utfall 2012 Prognos 2013 Budget 2014 Andel Gröna inköp % (rullande 12) Andel gröna inköp av livsmedel % (rullande 12) Antal e-tjänster 1 3

15 Nyckeltal Utfall 2012 Prognos 2013 Budget (22) Anta idéer/förbättringsförslag Andel enheter som aktivt använder styrkort Modiga idéer inlämnade från medarbetarna (minst en idé per enhet) samt 700 synpunkter inlämnade från invånarna. (KS, alla nämnder och bolag) Utreda införande av kommungemensamt kontaktcenter samt kartlägga vilka frågor som kan handläggas i kontaktcentret. (KS, alla nämnder) Utifrån beslut om en gemensam varumärkesplattform för platsen Eskilstuna ta fram aktivitetsplaner för hur respektive förvaltning och bolag kan bidra till varumärket Eskilstuna. (KS, alla nämnder och bolag) Andel ekologiska lismedel, helår Utfall 2011 Prognos 2012 Budget 2013 Styrtal Processkvalitet 3. Ökande andel nöjda brukare och kunder SKI (En attraktiv stad) ska 40 procent vara ekologiska livsmedel. Visar hur stor andel av maten till brukarna som har en god kvalitét. Nivån för indikatorn ska öka till 30 procent år 2012, att jämföras med 25 procent för år Alla offentliga verksamhetsrestauranger och kaféer ska kravmärkas och andelen ekologiska livsmedel ska öka till minst 36 procent. (KS, BUN, TSN, VN) Minst 80 procent av enheterna ska ha analyserats ur jämställdhetsperspektiv. Enligt kommunplan skall samtliga enheter i utgången av 2015 ha gjort detta. Samtliga enheter skall ha identifierat och värderat sina miljöaspekter Enligt kommunens krav på certifierbar nivå är detta en lämplig ambition 2014 för att arbeta klart nivån Vuxenförvaltningen skall följa de direktiv som ges från kommunledningskontoret avseende den analys ur folkhälsoperspektiv som skall göras. Enligt kommunplan skall samtliga enheter i utgången av 2015 ha gjort detta. Det ska gå att ansöka om samtliga tjänster enligt SoL och LSS via e-tjänster. Kommunen införde en e-tjänsteplattform i slutet på 2012 och förvaltningarna förväntas nu modernisera arbetssätten och erbjuda kunderna

16 nya lösningar. Gällande denna tjänst så krävs ett utvecklingsarbete för att få det kundvänligt vilket är mycket viktigt om vi på sikt har förhoppningen att tjänsten skall användas i sådan utsträckning att myndighetskontoret avlastas med arbete. 16 (22) Vi skall ha visat upp vår verksamhet i minst två större externa sammanhang (typ socialchefsdagar/kvalitetsmässa) Som ett led att stärka vårt varumärke i kommunen samt marknadsföra yrken med rekryteringsbehov motiveras detta. IT-handel (hemhandling till brukare) ska införas i alla hemtjänstområden med start Pilotprojekt som startade 2011 i två hemtjänstområden har visat kvalitetsfördelar både för brukare och medarbetare. Implementering av ICF utifrån projektplan som tas fram under hösten ICF är ett internationellt klassificeringsinstrument som socialstyrelsen rekommenderar socialtjänsten att använda och som kommer leda till ett mer gemensamt språk, enklare jämförbarhet och därmed förenkla arbetet i socialtjänsten. Projektet är tvåårigt och löper höst 2013 tom sommar Life Care Mobile (mobil tids- och insatsregistrering) skall prövas i pilotprojekt i hemtjänsten. Under förutsättning av positivt resultat påbörjas implementering under Mobil lösning för insatsregistrering och rapportering av genomfört arbete gör hemtjänsten mycket flexiblare. Nu finns den tekniska lösningen till vårt system. Möjliggör även bättre resursfördelningssystem. Samtliga stödprocesser skall vara identifierade och ha uppnått minst steg 3 i 10stegsmodellen Förvaltningen är i stort sett klar med kartläggning för verksamhetsprocesserna och för att komma vidare och effektivisera så behöver vi ta tag i de administrativa delarna, i samspel med koncernen. Styrkort skall finnas för alla förstalinjenprocesser. Vårt nya BIsystem möjliggör styrning på ett förenklat sätt och ekonomi och HRmodulerna är färdiga. Återstår att bygga de balanserade styrkorten så att cheferna även kan följa kvalitativa data som påverkar processen på ett enkelt sätt, med tillhörande analysmöjlighet och som stöd för processerna. Samtliga förstalinjenprocesser skall finnas kartlagda och kunna användas i it-verktyget 2C8 via interna portalen. Några få processer i kärnverksamheten återstår att rita och lägga upp i vårt it-stöd 2C8, detta skall åtgärdas En strategi ska tas fram för att uppnå en högre grad av evidensbaserad praktik. Ett arbeta har påbörjats med att utarbeta en strategi för hur förvaltningen skall uppnå högre

17 grad av evidensbaserad praktik, med tillhörande åtgärder. 17 (22) Medarbetare Vuxenförvaltningen är mycket mån om att medarbetare har en god och hälsosam arbetsmiljö så att både chefer och medarbetare kan utföra sina uppdrag på bästa sätt. Genom att utveckla en god arbetsmiljö kan vi nå goda resultat i alla verksamheter. Prognosen för den totala sjukfrånvaron år 2013 ligger på 9 % (8%). Det är en ökning med 1 % mot året innan. Både korttids- och långtidssjukfrånvaron har ökat inom förvaltningen. Sjukfrånvaron är resurskrävande, genom att minska den ökar både kvaliteten och välmåendet. Att sänka sjukfrånvaron kommer att ligga i fokus under Under 2014 fortsätter vi arbetet med att höja medarbetarnas kompetens om tillbud och riskanalyser. Ett tillbud (nästan-olycka) är en oönskad händelse som kunnat leda till ohälsa eller olycksfall. Normalt sett inträffar betydligt fler tillbud än olycksfall. Man kan därför lära sig mycket om riskerna och förebygga olycksfall genom att sammanställa och följa upp tillbuden och vidta åtgärder som skulle ha kunnat förhindra tillbudet. Genom en effektivare bemanning finns möjligheter att effektivisera samt att ta hand om anställdas kompetens på ett bättre sätt. Under 2014 fortsätter arbetet med att öka organisationens kunskap och motivation för att hantera bemanningsfrågor. Chefer har börjat samplanera scheman inom det egna området och börjat fördela resurspass. Alla enheter ska arbeta med optimal bemanning utifrån verksamhetens behov. (VN, TSN) Nyckeltal Personalstruktur tillsvidare anställda Utfall 2012 Prognos 2013 Budget 2014 Totalt antal årsarbetare kvinnor * -män * Antal övertaliga Resultatdrivande nyckeltal Resultatdrivande nyckeltal Hållbart medarbetarengagemang (HME) Utfall 2012 Prognos 2013 Budget * -kvinnor 76 * -män 75 * Kort sjukfrånvaro, rulllande 12 i procent

18 Resultatdrivande nyckeltal Utfall 2012 Prognos 2013 Budget (22) -kvinnor 4.21 * -män 3.57 * Sjukfrånvaro, rullande 12 i procent kvinnor 8.16 * -män 6.93 * Frisknärvaro, rullande 12 i procent kvinnor * -män * Andel medarbetare som utnyjar friskförmån Aktivit användande av metoder från modigt medarbetarskap 17 % 18 % 19 % 0,5 % 48 % 51 % Medarbetare 24. Ledarskapsindex 25. Medarbetaindex. (Attraktiv arbetsgivare) ska minst 91 procent av medarbetare uppleva att de har god hälsa. (Attraktiv arbetsgivare) Visar att medarbetarna har bra arbetsmiljö. Nivån för indikatorn ska öka till 91 procent för både kvinnor och män under år 2012, att jämföras med 88,9 procent för kvinnor och 90,0 procent för män år Eskilstuna kommuns övergripande mål är god hälsa på arbetsplatsen. Arbetsgivaren vill uppmuntra och stödja medarbetaren att ta ansvar för att bibehålla och förbättra den egna hälsan. Vardagsmotion som cykling stimuleras. Förutom alkohol- och drogfria arbetsplatser vill nu arbetsgivaren också skapa rökfri arbetstid. (KS, alla nämnder och bolag) 27. Andel medarbetare med önskad sysselsättningsgrad. (Attraktiv arbetsgivare) ska minst 90 procent av medarbetarna vara stolta över att arbeta inom Eskilstuna kommun. (Attraktiv arbetsgivare) Visar att medarbetarna är nöjda. Nivån för indikatorn ska öka till 84 procent för både kvinnor och män under år 2012, att jämföras med 80,4 procent för kvinnor och 79,0 procent för män år Under 2014 ska en uppföljning ske på samtliga förvaltningar och bolag, att planen för genomförande av utvecklingssatsningen Modigt medarbetarskap fullföljs. (KS, alla nämnder och bolag) Den totala sjukfrånvaron ska minska. Under 2014 ska sjukfrånvaron minska. Inom vissa områden ser vi en minskad sjukfrånvaro, men totalt ökade sjukfrånvaron med ca 1 procentenhet (jmf föregående år). Projekt för minska den korta sjukfrånvaron startar i Oktober Totala antalet bokade vikarietimmar (intermittent anställda) ska minska. Under ett flertal år ser vi en kontinuerlig ökning av antalet bokade vikarietimmar. Trenden behöver brytas så att ett minskning av antalet vikarietimmar uppnås. Antalet rapporterade tillbud ska 2014 vara 30 % fler än 2012.

19 Varje rapporterat tillbud är en möjlighet till förbättring av arbetsmiljö och verksamhet. 19 (22) Alla medarbetare inom äldreomsorgen ska ha genomgått utbildning i värdegrundsarbete. Värdegrunden skall antas politiskt hösten 2013 och ligga till grund för detta tillsammans med utbildningsmaterial cheferna får till sig under 3 dagar hösten I utbildningen ingår HBT, jämställdhet, socioekonomiska faktorer, salutogent perspektiv och intersektionellt/jämlikhetsperspektiv dvs samtliga diskrimineringsgrunder. Dessutom används metoder ur modigt medarbetarskap för att stödja den implementeringen. Påbörja kompetensinventering i enlighet med kommungemensam planering Ta fram en modell för utveckling av kompetens i HBT frågor. En enhet kommer under 2013 att HBT-certifieras. Erfarenheterna därifrån kan ligga till grund för fortsatta utbildningsinsatser för hela förvaltningen. Ekonomi Vuxennämndens stora utmaning är att klara en ekonomi i balans med bibehållen kvalitet. Effekten av flera års volymökningar har medfört att nämndens ekonomi är ansträngd samtidigt som nya volymökningar förväntas de kommande åren. Förvaltningen har trots de utmaningar som finns ett mål att uppnå en budget i balans för För att uppnå målet en budget i balans fortgår arbetet med resursfördelningsmodeller samt att anpassa över- och underskottsmodell för respektive enhet i syfte att fördela resurser knutet till brukarnas behov. Införandet av uppföljning som separerar effekten av volymförändringar såväl som driftkostnader ger en bättre förståelse av vad som påverkar vår ekonomi, vilket ger våra enhetschefer bättre förutsättningar att kunna styra sin verksamhet. Vuxennämndens ekonomi är vid ingången av 2014 inte i balans, ett prognostiserat underskott för 2013 motsvarar -11 mnkr. Arbetet fortsätter med att effektivisera verksamheten, förvaltningen kommer under 2014 att ha svårigheter att kunna finansiera de nettovolymökningar som genomförts under på motsvarande 31 mnkr. Ett arbete med att analysera presumtiva riskområden för muta/bestickning har påbörjats, information och dialog med samtliga chefer kommer att ske under Nyckeltal Utfall 2012 Prognos 2013 Budget 2014 Resultat, mnkr Andel inköp innanför avtal, % Andel E- handelsbeställningar Inköpspåslag, icke avtalsleverantörer 85 % 85 % 45 % 50 %

20 20 (22) Modern kommun uppstartat och förstudier utarbetade utvisande potential för hemtagning av 10 miljoner kronor i administrativa effektiviseringar (20 miljoner kronor 2017). (KS, alla nämnder och bolag) Alla förvaltningar och enheter i kommunen har utifrån fastställda styrkort löpande kommunicerat verksamhetsresultat på APT och nämndsmöten. (KS, alla nämnder och bolag) Budget Budget per verksamhetsprocess Verksamhetsprocess, mnkr 13 Skapa förutsättningar för förtroendevalda att fatta beslut 31 Genomföra hälsofrämjande och förebyggande insatser 32 Bedriva myndighetsutövande socialtjänst 34 Ge stöd och omsorg till vuxna 35 Ge stöd och omsorg till äldre 92 Förvaltningsgemensamt 99 Finans, skatter och kommun/nämndersättning Bokslut 2012 Budget 2013 Prognos 2013 Budget Summa Budget per organisationsdel Organisation, mnkr Bokslut 2012 Budget 2013 Prognos 2013 Budget 2014 Nämnd/stab/ledning Uppdragsfunktion inkl myndighet Utförare gemensamt Särskilt boende Hemtjänst Boende LSS/Pass/autism Arbete o aktivitet, socialpsykiatri, hemtjänst < 65 Gemensamma verksamheter

21 Organisation, mnkr 21 (22) Bokslut 2012 Budget 2013 Prognos 2013 Budget 2014 Kostverksamhet Summa Resultaträkning Resultaträkning, belopp i mnkr Verksamhetens intäkter kommun- /nämndersättning Utfall 2012 Prognos 2013 Budget taxor och avgifter bidrag övriga verksamhetsintäkter Verksamhetens kostnader personalkostnader lokalkostnader köp av huvudverksamhet kapitalkostnader övriga verksamhetskostnader Resultat Nettoinvestering fasta anläggningar Nettoinvesteringar inventarier Nettoinvesteringar totalt Investeringar Under året planeras för utbyte av ca 400 tunna klienter, (1mnkr). Införandet av mobil lösning i hemtjänsten och för personlig assistans har i dagsläget ingen prislapp, ett införande beräknas dock påbörjas under hösten Arbetet med att byta ut trygghetslarm pågår. Flera planerade investeringar i larm, lås och IT beräknas att göras under året.

22 Ekonomi 22 (22) Införa över/underskottsmodell på enhetsnivå. Som ett led i ett tydligare ansvar för förvaltningens enhetschefer skall över- underskottssystem införas anpassat till resursfördelningssystem. Tydliggöra finansieringar för drift kontra volymförändringar För att tydliggöra förvaltningens kostnadsutveckling kommer en uppföljningsmodell att tas fram som på ett tydligare sätt redovisar orsaken till kostnadsförändringar, med tyngdpunkt på att skilja kostnader för drift- respektive volymförändringar. Genomföra grundläggande ekonomiutbildning för samtliga chefer i förvaltningen. För att ytterligare stärka enhetschefer och övriga chefer i sin roll som ekonomiskt ansvarig för sin verksamhet, kommer enhetschefsanpassad ekonomiutbildning att tas fram. Implementera nytt förvaltningsgemensamt system för ekonomisk uppföljning. Med stöd av BI skall en rutin för uppföljning och rapportering införas, uppföljningen och rapporteringen skall stärka enhetscheferna i arbetet att kunna ta ekonomiskt ansvar för sin verksamhet. Etablera metoder i nätverk för att öka möjligheten att skapa ekonomisk jämförbarhet med jämförbara kommuner. Säkerställa att vi vid analyser har redovisat på samma sätt.