Budget 2015 Utbildning på grund- och avancerad nivå Forskning och utbildning på forskarnivå Nämnd och kansli för lärarutbildning

Transkript

1 Nämnden för lärarutbildning Budget 2015 Utbildning på grund- och avancerad nivå Forskning och utbildning på forskarnivå Nämnd och kansli för lärarutbildning Bilaga 16 reviderad Revideringar är markerade med gult. Dnr: 2014/ Dnr: 2013/ Dnr: 2014/

2 Nämnden för lärarutbildning (NLU) Utbildning på grundnivå och avancerad nivå Förutsättningar från universitetsstyrelsen samt interna förutsättningar från universitetsledningens kansli Universitetsstyrelsen fastställde vid sitt sammanträde genom dokumentet Verksamhetsplan och budget 2015 (Dnr: 2014/ ) ett takbelopp för varje fakultet/nämnd för lärarutbildning. För NLU är takbeloppet tkr (brutto) och efter avdrag för US strategiska satsningar, korrigering för vått/torrt samt nämndens strategiska satsningar tkr (netto). I jämförelse med beslutet i juni har det justerats för de 18 mkr vilka frigjordes under hösten i relation till nämndens planerade verksamhet för Takbelopp NLU 2015 Tilldelning enl US juni Tilldelning enl US december Budget -15 Att producera till nationella prislappar US strategiska medel NLUs strategiska medel Korrigering vått/torrt Nettotilldelning anslag Vått/torrt beräknat på utfall Vid avräkning för 2015 ska värden för utfall 2015 användas Nämndförutsättningar Nämnden har under 2014 tidigare beslutat gällande preliminär budget 2015, avseende utbildning på grundnivå och avancerad nivå samt nämndgemensamma kostnader, på sitt sammanträde ( 90, Dnr 2014/ ). Nämnden har nu fastställt tidigare preliminär beslutad budget/ekonomiska ramar inom nämndens respektive verksamhetsområden. Utifrån nämndens totala ram beslutat om avsättning för strategiska medel och VFU-kostnad (bilaga 1) Nämndens totala ram (enl. US beslut )

3 Avsättning strategiska medel (bilaga 1). Dessa medel regleras genom dekanbeslut, undantaget finansiering av nätverk inom ramen för samhällelig drivkraft vilka reglerats genom nämndbeslut ( 71, , Dnr 2014/ , bilaga 2) Fördelning nätverksmedel FKH kr FSV kr FTK kr FHL kr VFU-kostnad per fakultet (regleras i relation till faktiska kostnader 2 ggr/år, bilaga 1) Fördelning av utbildningsuppdraget/anslaget mellan fakulteter (fördelning per fakultet framgår i bilaga 3 och uppgift om fördelning inom respektive fakultet, vilket ska ses som ett stöd för vidare beredning och fördelning inom fakulteten, återfinns i bilagorna 4-7 ) Inom ramen för utbildningsuppdraget/anslaget och avseende programplatser termin 1 ht 15 så ligger programplatserna kvar i enlighet med nämndens beslut om programutbud och platser i juni ( 56, Dnr: 2013/ ), vilka framgår i bilaga 8. Vidare så har det i jämförelse till tidigare preliminär budget justerats avseende ämneslärarprogrammets (LAAGY) färdigställda strukturplan kull 11 höstterminen 2015, valbar kurs inom förskollärarprogrammet på distans (LGFOD) kull 12 ht 15 samt för valbar kurs inom programmen grundlärare med inriktning mot arbete i åk 4-6 (LAGRU) och grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem (LGFRI). Det som fortfarande kvarstår att justera för under året (i samband med prognos 1 och prognos 2) är; Ämneslärarprogrammet (LAAGY) samt speciallärar- och specialpedagogprogrammet (LASLY/LASPY) där nämnden i dagsläget endast tagit beslut om totalt antal platser och där fördelning av programplatser kommer tas under våren 2015 (maj) och justeras för i prognos 2. I nuläget ligger fördelningen (%-uellt) i relation till kull 2013 med uppräkning för de utav regeringen aviserade och utav nämnden beslutade programplatser i juni Val avseende självständigt arbete inom förskollärarprogrammet (LGFOR) kull12 ht 15. Detta kommer att justeras för i samband med prognos 2. Nämndgemensamma kostnader: nämnd och kansli för lärarutbildning inkluderat RUC och programrådsorganisation Nämnden och kansliets budget 2015 inkluderat RUC och programrådsorganisation (bilaga 9)

4 Specifikt för 2015 är att omfattningen i tjänster avseende programrådsledare och ledamöter inom programrådsorganisationen nu återgår till samma omfattning som för 2014 och att det proaktiva kvalitetsarbetet för 2015 finansieras inom ramen för strategiska medel. I bilaga 10 framgår uppgifter avseende omfattning i tjänst samt gällande konteringsuppgifter. Forskning och utbildning på forskarnivå Förutsättningar från universitetsstyrelsen Universitetsstyrelsen fastställde vid sitt sammanträde genom dokumentet Verksamhetsplan och budget 2015 (Dnr: 2014/ ) en tilldelning för varje fakultet/nämnd för lärarutbildning avseende forskning och utbildning på forskarnivå. För NLU är tilldelningen tkr. Enl. Verksamhetsplan och budget 2015 Forskningsanslag NLU Belopp Tilldelning Tilldelning Nämndförutsättningar Nämnden har under 2014 tidigare beslutat gällande preliminär budget 2015, avseende forskning och utbildning på forskarnivå, på sitt sammanträde ( 76, Dnr: 2014/ ) samt ( 90, Dnr 2014/ ). Nämnden har nu fastställt tidigare preliminär beslutad budget avseende forskning och utbildning på forskarnivå. Forskning och utbildning på forskarnivå Nämndens totala ram och dess olika poster inkluderat beslutade och fördelade medel per fakultet fram t. om nämndens beslut i oktober framgår i bilaga 11. I bilagorna framgår specifika uppgifter inom respektive fakultet. Principer, beräkningsgrunder samt villkor för omfördelning och uppföljning (bilaga 16)

5 Bilaga 1 Takbelopp NLU 2015 Tilldelning enl US december Att producera till nationella prislappar US strategiska medel NLUs strategiska medel Korrigering vått/torrt Nettotilldelning anslag/summa att fördela till fakulteter Vått/torrt beräknat på utfall Vid avräkning för 2015 ska värden för utfall 2015 användas Strategiska medel - utbildning på grundnivå och avancerad nivå Summa En attraktiv kunskapsmiljö Programrådens proaktiva kvalitetsarbete Särskilda utvecklingsområden Övningsskolor/verksamhetsintegrerad profil: - genomförande uppföljning 120 Pedagogisk utveckling av förskollärarprogrammet 350 Kvalitetssäkring VFU 150 Språkutvecklingsstöd (vt) 50 Ramverk för akademiskt skrivande inkl drift (12 tkr) 155 Övriga satsningar (kvarvarande medel) 315 UKÄs granskning av VFU 2015 (förskollärar-, grundlärar- och ämneslärarexamen) Utveckling av VG-kriterier inom VFU Språkutvecklingsstöd (ht) Betygskriterier: utveckling och implementering självständigt arbete Utveckling av KPU Arbete med kvalitetsbristområden Utveckling av stöd för IKT-stödd undervisning Samhällelig drivkraft 795 Finansiering nätverk 620 Näktergalen genemsamt fakultetsövergripande beslut ( ) 25 Årlig VFU-konferens 150 Globala värden 250 Internationaliseringssamordnare 100 NLUs ledamot internationaliseringskommitén Interkulturell kompetens: operationalisering av strimman (litteratur, progression, examination), samordning forskargrupper, utveckling i övriga program 150 Summa Budgeterad VFU-kostnad lärarutbildningen 2015 (tkr) Fakultet Summa/fakultet FSV FKH 932 FTK 559 FHL 53 FEH 0 *andel hst per fakultet med VFU-klassificering i relation till nämndens totala antal hst med VFU-klassificering

6 Bilaga 2

7 Bilaga 2

8 Bilaga 2

9 Bilaga 3 Utbildningsuppdrag-/anslag - Nämnden för lärarutbildning utbildning på grundnivå och avancerad nivå (tkr) Naturvetenskap/teknik/farmaci % 182 Humanistisk/samhällsvet/juridik % 480 Undervisning % 821 VFU % 249 Övrigt 54 90% 48 Vård 18 90% 16 Musik 5 90% 5 Idrott 98 90% 88 Att producera till nationella prislappar % US strategiska medel NLU strategiska medel Korrigering vått/torrt Nettotilldelning anslag Vått/torrt beräknat på utfall Vid avräkning för 2015 ska värden för utfall 2015 användas Andel LUB Plan 2015 FSV 56% FKH 29% FTK 12% FHL 3% Fakulteten för samhällsvetenskap Naturvetenskap/teknik/farmaci 0,4 90% 0,4 Humanistisk/samhällsvet/juridik % 142 Undervisning % 617 VFU % 196 Övrigt 3 90% 2 Vård 18 90% 16 Idrott 98 90% 88 Att producera till nationella prislappar US strategiska medel NLU strategiska medel Korrigering vått/torrt Nettotilldelning anslag

10 Bilaga 3 Fakulteten för konst- och humaniora Naturvetenskap/teknik/farmaci 13 90% 11 Humanistisk/samhällsvet/juridik % 322 Undervisning % 130 VFU 36 90% 33 Övrigt 51 90% 46 Vård 0,2 90% 0 Musik 5 90% 5 Att producera till nationella prislappar US strategiska medel NLU strategiska medel Korrigering vått/torrt Nettotilldelning anslag Fakulteten för teknik Naturvetenskap/teknik/farmaci % 143 Undervisning 66 90% 60 VFU 21 90% 18 Att producera till nationella prislappar US strategiska medel NLU strategiska medel Korrigering vått/torrt Nettotilldelning anslag Fakulteten för hälso- och livsvetenskap Naturvetenskap/teknik/farmaci 30 90% 27 Humanistisk/samhällsvet/juridik 15 90% 14 Undervisning 15 90% 13 VFU 2 90% 2 Att producera till nationella prislappar US strategiska medel NLU strategiska medel Korrigering vått/torrt Nettotilldelning anslag Ekonomihögskolan Humanistisk/samhällsvet/juridik 1,8 90% 2 Undervisning 0,5 90% 0 VFU 0,8 90% 1 Att producera till nationella prislappar 3, US strategiska medel -6-6 NLU strategiska medel -4-4 Korrigering vått/torrt 0 0 Nettotilldelning anslag

11 Bilaga 4 Fakulteten för samhällsvetenskap Utbildningsuppdrag-/anslag - Nämnden för lärarutbildning utbildning på grundnivå och avancerad nivå (tkr) Naturvetenskap/teknik/farmaci 0,4 90% 0,4 Humanistisk/samhällsvet/juridik % 142 Undervisning % 617 VFU % 196 Övrigt 3 90% 2 Vård 18 90% 16 Idrott 98 90% 88 Att producera till nationella prislappar NLU strategiska medel (2,1%) Korrigering vått/torrt -888 Nettotilldelning anslag Institutionen för utbildningsvetenskap Naturvetenskap/teknik/farmaci 0,2 90% 0 Humanistisk/samhällsvet/juridik 90 90% 81 Undervisning % 428 VFU % 190 Att producera till nationella prislappar NLU strategiska medel (2,1%) Korrigering vått/torrt -687 Nettotilldelning anslag Institutionen för idrottsvetenskap Undervisning 3 90% 3 VFU 5 90% 5 Övrigt 3 90% 2 Idrott 98 90% 88 Att producera till nationella prislappar NLU strategiska medel (2,1%) -348 Korrigering vått/torrt Nettotilldelning anslag Institutionen för pedagogik Humanistisk/samhällsvet/juridik 45 90% 40 Undervisning % 181 Vård 18 90% 16 Att producera till nationella prislappar NLU strategiska medel (2,1%) -387 Korrigering vått/torrt -201 Nettotilldelning anslag

12 Bilaga 4 Institutionen för statsvetenskap Naturvetenskap/teknik/farmaci 0,2 90% 0 Humanistisk/samhällsvet/juridik 17 90% 15 Undervisning 5 90% 4 VFU 1 90% 1 Att producera till nationella prislappar NLU strategiska medel (2,1%) -26 Korrigering vått/torrt Nettotilldelning anslag Institutionen för samhällsstudier Humanistisk/samhällsvet/juridik 7 90% 6 Undervisning 2 90% 2 VFU 0,4 90% 0 Att producera till nationella prislappar NLU strategiska medel (2,1%) -11 Korrigering vått/torrt 0 Nettotilldelning anslag

13 Bilaga 5 Fakulteten för konst och humaniora Utbildningsuppdrag-/anslag - Nämnden för lärarutbildning utbildning på grundnivå och avancerad nivå (tkr) Naturvetenskap/teknik/farmaci 13 90% 11 Humanistisk/samhällsvet/juridik % 322 Undervisning % 130 VFU 36 90% 33 Övrigt 51 90% 46 Vård 0,2 90% 0 Musik 5 90% 5 Att producera till nationella prislappar NLU strategiska medel (2,2%) -793 Korrigering vått/torrt Nettotilldelning anslag Institutionen för kulturvetenskaper Naturvetenskap/teknik/farmaci 2 90% 2 Humanistisk/samhällsvet/juridik 99 90% 89 Undervisning 47 90% 43 VFU 10 90% 9 Att producera till nationella prislappar NLU strategiska medel (2,2%) -199 Korrigering vått/torrt 0 Nettotilldelning anslag Institutionen för språk Humanistisk/samhällsvet/juridik 90 90% 81 Undervisning 28 90% 25 VFU 7 90% 7 Att producera till nationella prislappar NLU strategiska medel (2,2%) -150 Korrigering vått/torrt 0 Nettotilldelning anslag Institutionen för svenska språket Naturvetenskap/teknik/farmaci 1 90% 0 Humanistisk/samhällsvet/juridik % 118 Undervisning 41 90% 37 VFU 16 90% 14 Vård 0,2 90% 0 Att producera till nationella prislappar NLU strategiska medel (2,2%) -230 Korrigering vått/torrt 0 Nettotilldelning anslag

14 Bilaga 5 Institutionen för musik och bild Naturvetenskap/teknik/farmaci 10 90% 9 Humanistisk/samhällsvet/juridik 13 90% 12 Undervisning 22 90% 20 VFU 3,0 90% 3 Övrigt 51 90% 46 Musik 5 90% 5 Att producera till nationella prislappar NLU strategiska medel (2,2%) -178 Korrigering vått/torrt 0 Nettotilldelning anslag Institutionen för film och litteratur Humanistisk/samhällsvet/juridik 25,0 90% 23 Undervisning 6,3 90% 6 Att producera till nationella prislappar NLU strategiska medel (2,2%) -36 Korrigering vått/torrt Nettotilldelning anslag

15 Bilaga 6 Fakulteten för teknik Utbildningsuppdrag-/anslag - Nämnden för lärarutbildning utbildning på grundnivå och avancerad nivå (tkr) Naturvetenskap/teknik/farmaci % 143 Undervisning 66 90% 60 VFU 21 90% 18 Att producera till nationella prislappar NLU strategiska medel (2,2%) -460 Korrigering vått/torrt -905 Nettotilldelning anslag Institutionen för matematikdidaktik Naturvetenskap/teknik/farmaci % 102 Undervisning 32 90% 28 VFU 7 90% 6 Att producera till nationella prislappar NLU strategiska medel (2,2%) -290 Korrigering vått/torrt -780 Nettotilldelning anslag Institutionen för fysik och elektroteknik Naturvetenskap/teknik/farmaci 21 90% 19 Undervisning 29 90% 26 VFU 14 90% 12 Att producera till nationella prislappar NLU strategiska medel (2,1%) -113 Korrigering vått/torrt 0 Nettotilldelning anslag Institutionen för matematik Naturvetenskap/teknik/farmaci 19 90% 17 Undervisning 5 90% 4 Att producera till nationella prislappar NLU strategiska medel (2,1%) -45 Korrigering vått/torrt -125 Nettotilldelning anslag Institutionen för medieteknik Naturvetenskap/teknik/farmaci 5 90% 5 Undervisning 1 90% 1 Att producera till nationella prislappar NLU strategiska medel (2,1%) -12 Korrigering vått/torrt -125 Nettotilldelning anslag 406

16 Bilaga 7 Fakulteten för hälso- och livsvetenskap Utbildningsuppdrag-/anslag - Nämnden för lärarutbildning utbildning på grundnivå och avancerad nivå (tkr) Naturvetenskap/teknik/farmaci 30 90% 27 Humanistisk/samhällsvet/juridik 15 90% 14 Undervisning 15 90% 13 VFU 2 90% 2 Att producera till nationella prislappar NLU strategiska medel (2,2%) -103 Korrigering vått/torrt 19 Nettotilldelning anslag Institutionen för biologi och miljö Naturvetenskap/teknik/farmaci 30 90% 27 Undervisning 11 90% 10 VFU 0 90% 0 Att producera till nationella prislappar NLU strategiska medel (2,2%) -78 Korrigering vått/torrt 19 Nettotilldelning anslag Institutionen för psykologi Humanistisk/samhällsvet/juridik 15 90% 14 Undervisning 4 90% 3 VFU 2 90% 1 Att producera till nationella prislappar NLU strategiska medel (2,2%) -25 Korrigering vått/torrt Nettotilldelning anslag

17 Bilaga 8 Programplatser lärarprogram 2015 Programplatser 2014 Programplatser 2015 Varav "regeringsplatser" maj Ny förfrågan "regeringsplatser" Regleringsbrev Förslag NLUberedning Benämning Poäng Kursort NLU 78 sep 2013 NLU 56 jun nov dec 2014 nov 2014 Förskollärarprogrammet Kalmar Förskollärarprogrammet Växjö Förskollärarprogrammet distans Kalmar ej 60 Förskollärarprogrammet distans Växjö Summa nya platser 42 nya 250? (5 nya) Grundlärarprogrammet F årskurs Växjö platser 46? (6 nya) Grundlärarprogrammet F årskurs Kalmar minskning med 1 plats Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem180.0 Kalmar Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem180.0 Växjö Grundlärarprogrammet åk 4-6/verksamhetsintegrerad profi Kalmar Grundlärarprogrammet årskurs Växjö Yttrande Linné nov nya 20 nya (F-3) Summa Ämneslärarprogrammet Ingång bild Kalmar 7 ej Ämneslärarprogrammet Ingång biologi Kalmar 4 Ämneslärarprogrammet Ingång biologi/kemi Kalmar ej Ämneslärarprogrammet Ingång biologi/naturkunskap Kalmar ej Ämneslärarprogrammet Ingång engelska Kalmar 8 Ämneslärarprogrammet, Ingång historia Kalmar 17 Ämneslärarprogrammet Ingång idrott hälsa Kalmar 18 Ämneslärarprogrammet Ingång psykologi Kalmar 3 Ämneslärarprogrammet Ingång svenska Kalmar Ämneslärarprogrammet Ingång bild Växjö 5 Ämneslärarprogrammet Ingång engelska Växjö 15 Ämneslärarprogramme Ingång franska Växjö 1 Ämneslärarprogrammet Ingång fysik/matematik Växjö 4 Ämneslärarprogrammet, Ingång historia Växjö 9 Ämneslärarprogrammet Ingång idrott hälsa Växjö 21 Ämneslärarprogrammet ingång matematik Växjö 13 Ämneslärarprogrammet Ingång musik Växjö 4 Ämneslärarprogrammet Ingång religionskunskap Växjö 10 Ämneslärarprogrammet, Ingång samhällskunskap Växjö 12 Ämneslärarprogrammet Ingång svenska Växjö 17 Ämneslärarprogrammet ingång svenska som andraspråk Växjö 1 Ämneslärarprogrammet Ingång spanska Växjö 5 Ämneslärarprogrammet Ingång tyska Växjö av 30 nya mot F-3, förlades även till fritidshem och 4-6. Summa av 15 nya ma/no (öronmärks vid 215 kommande beslut) 21 nya Kompletterande pedagogisk utbildning 90.0 Växjö platser inga nya möjliga Summa av 30 nya ma/no 14 nya 20 nya Yrkeslärarprogrammet 90.0 Växjö o Ka Summa Speciallärarprogrammet, Inriktning matematikutveckling 90.0 Växjö platser Speciallärarprogrammet, Inriktning språk-, läs- och skrivutve90.0 Växjö 25 Speciallärarprogrammet, Inriktn utvecklingsstörning 90.0 Växjö 5 Summa av 40 nya 21 nya Specialpedagogprogrammet, urval FÖRSKOLLÄRARE/FRI 90.0 Växjö 20 Specialpedagogprogrammet, urval GRUNDSKOLAN 90.0 Växjö 15 Specialpedagogprogrammet, urval GYMNASIESKOLAN 90.0 Växjö nya Summa (5 nya) 110? (10 nya) Totalsumma platser 139 nya 884? 41 nya

18 Bilaga 9 Ekonomisk ram avseende nämnd/kansli för lärarutbildning 2015 (tkr) Budget nämnd och kansli för lärarutbildning Nämnd för lärarutbildning Kansli för lärarutbildning Regionalt utvecklingscentrum Programrådsorganisation Extra kvalitetsarbete programrådsorganisation (tid i tjänst) 950 Ekonomisk ram (inkl pr.org) Budgeterad OH-kostnad för fakultet Extern/fakultetsfinansiering

19 Bilaga 10 Programråden aktuell omfattning och kontering Programrådet för grundlärarprogrammet Org Verks K-bärare Programrådsledare Lisa Frank FSV 30% Ledamöter Per-Eric Betzholtz FHL 10% " " " Åsa Nilsson-Skåve FKH 10% " " " Helena Ackesjö FSV 10% " " " Tor Ahlbäck FSV 10% " " " Ann-Christin Torpsten FSV 10% " " " Gunilla Nilsson FTK 10% " " " Programrådet för förskollärarprogrammet Org Verks K-bärare Programrådsledare Lise-Lotte Bjervås FSV 20% Ledamöter Claes-Göran Alriksson FHL 5% " " " Maria Stam FKH 5% " " " Gunilla Rosendahl FSV 5% " " " Birgitta Söderlund-Wijk FSV 5% " " " Hanna Palmér FTK 5% " " " Programrådet för speciallärar- och speciallärarprogrammet Org Verks K-bärare Programrådsledare Linda Fälth FSV 10% Ledamöter Emanuel Bylund FKH 5% " " " Elisabeth Frithiof FSV 5% " " " Pernilla Söderberg JuhlandFSV 5% " " " Helena Roos FTK 5% " " " Birgitta Lundbäck FSV 5% " " " Programrådet för ämneslärarprogrammet Org Verks K-bärare Programrådsledare Johanna Jormfeldt FSV 25% Ledamöter Mats Lindahl FHL 5% " " " Jonas Svensson FKH 5% " " " Emil Tyberg FKH 5% " " " Henrik Hegender FSV 5% " " " Susanne Linnér FSV 5% " " " Conny Sjögren FTK 5% " " " Programrådet för yrkeslärarprogrammet Org Verks K-bärare Programrådsledare Daniel Alvunger FSV 20% Ledamöter Jan Andersson FSV 5% " " " Anders Ingwald FTK 5% " " " Viktoria Johansson FTK 5% " " " Gunilla Gunnarsson FSV 5% " " "

20 Bilaga 11 Nämnden för lärarutbildning Forskning och utbildning på forskarnivå 2015 (tkr) Heléne Hansson, Budgetpost Anslag Enl. Verksamhetsplan och budget 2015 Utbildning på forskarnivå (inkluderat strategisk rekrytering år 1) % Forskningsanslag NLU Belopp varav strategisk rekrytering år % Dekan FO-tid % 270 Tilldelning Strategiska medel ("löpande" fördelning) Strategisk rekrytering med start Tilldelning varav utbildning på forskarnivå år Strategisk rekrytering start 2014 "bundna åtaganden" 747 Driftstöd till lärarutbildningens vetenskapliga bas Disputerade lärares forskningstid Delsumma Anslag diff (kvar att fördela) Fakultet Utbildning på forskarnivå (2117) Strategisk rekrytering (2107/2117) Disputerade lärares forskningstid (2107) vetenskapliga (2107) Summa FSV FKH FTK FHL NLU totalt med hst som bas.

21 Bilaga 12 Fakulteten för samhällsvetenskap Forskning och utbildning på forskarnivå 2015 Nämnden för lärarutbildning, NLU Preliminärt anslag för utbildning på forskarnivå (tkr) Utbildning på forskarnivå (inkluderat strategisk rekrytering) Totalt FSV Doktorandlöner Handledning 329 Drift/ryggsäckar 35 Disputation 0 Summa varav strategisk rekrytering år 1 med start Till fakulteten fördelas preliminärt direkt för (tkr) Budgetpost Totalt FSV Utbildning på forskarnivå varav strategisk rekrytering år 1 med start Driftstöd till lärarutbildningens vetenskapliga bas 500 Strategisk rekrytering start varav utbildning på forskarnivå år Strategisk rekrytering start 2014 "bundna åtaganden" 356 Disputerade lärares forskningstid Summa Specificering strategisk rekrytering bundna åtaganden 2014 samt nya äskanden 2015 Omfattning i tjänst (finans. Namn NLU) under 2015 (% av heltid) Beräknat antal månader under 2015 Anja Kraus (start 2014) 25% 12 Professorstjänst inr UVK (start 2015) 25% 6 Professorstjänst inr spec.ped (start 2015) 25% 6 Lektorstjänst idrottsvetenskap (start 2015) 25% 12 Specificering av anslag utbildning på forskarnivå Lönekostnad doktorand OH Lokaler 316 Summa Lönekostnad handledning 178 OH 118 Lokaler 33 Summa 329 Disputationer belopp per disputation 40 Summa 0 Drift/ryggsäck 345% belopp per 100% 10 Summa 35 Totalt Beräknad aktivitetsgrad Namn (finans. NLU) under 2015 (% av heltid) Beräknat antal månader under 2015 Beräknad disputation Ek-Karlsson, Liselotte 35% Juhlander Pernilla 50% Gardesten, Jens 80% Sofie Krantz 80% 12 vt 2016 Strategisk rekrytering 2015 FOU; 4 doktorander XX 50% /2019 XX 50% /2019 XX 50% /2019 XX 50% /2019

22 Bilaga 13 Fakulteten för konst och humaniora Forskning och utbildning på forskarnivå 2015 Nämnden för lärarutbildning, NLU Preliminärt anslag för utbildning på forskarnivå (tkr) Utbildning på forskarnivå (inkluderat strategisk rekrytering) Totalt FKH Doktorandlöner Handledning 322 Drift/ryggsäckar 36 Disputation 0 Summa varav strategisk rekrytering år 1 med start Till fakulteten fördelas preliminärt direkt för (tkr) Budgetpost Totalt FKH Utbildning på forskarnivå varav strategisk rekrytering år 1 med start Driftstöd till lärarutbildningens vetenskapliga bas 300 Strategisk rekrytering start varav utbildning på forskarnivå år Strategisk rekrytering start 2014 "bundna åtaganden" 0 Disputerade lärares forskningstid Summa Specificering strategisk rekrytering nya äskanden 2015 Omfattning i tjänst (finans. NLU) under 2015 (% av heltid) Beräknat antal månader under 2015 Namn Gästprofessor i svenska 15% 12 Gästprofessor i musikdidaktik 15% 12 Biträdande lektor i kultursociologi med inriktning mot mångkulturalism, utbildning och lärande 25% 4 Specificering av anslag utbildning på forskarnivå Lönekostnad doktorand 622 OH 411 Lokaler 62 Summa Lönekostnad handledning 183 OH 121 Lokaler 18 Summa 322 Disputationer belopp per disputation 40 Summa 0 Drift/ryggsäck 355% belopp per 100% 10 Summa 36 Totalt Beräknad aktivitetsgrad( finans. NLU) under 2015 (% av heltid) Beräknat antal månader Namn under 2015 Beräknad disputation Eva Cronquist 50% Lars Fager 25% Maria Stam 25% Manuela Lupsa 80% Strategisk rekrytering 2015 FOU; Doktorand i svenska som andraspråk 40% 10 Utbildning på forskarnivå fram till doktorsexamen för en adjunkt i bild som för närvarande genomför lic.utbildning 25% 4

23 Bilaga 14 Fakulteten för teknik Forskning och utbildning på forskarnivå 2015 Nämnden för lärarutbildning, NLU Preliminärt anslag för utbildning på forskarnivå (tkr) Utbildning på forskarnivå (inkluderat strategisk rekrytering) Totalt FTK Doktorandlöner Handledning 226 Drift/ryggsäckar 27 Disputation 0 Summa varav strategisk rekrytering år 1 med start Till fakulteten fördelas preliminärt direkt för (tkr) Budgetpost Totalt FTK Utbildning på forskarnivå varav strategisk rekrytering år 1 med start Driftstöd till lärarutbildningens vetenskapliga bas 100 Strategisk rekrytering start varav utbildning på forskarnivå år Strategisk rekrytering start 2014 "bundna åtaganden" 391 Disputerade lärares forskningstid 836 Summa Specificering strategisk rekrytering bundna åtaganden 2014 samt nya äskanden 2015 Omfattning i tjänst (finans. NLU) under 2015 (% av heltid) Beräknat antal månader under 2015 Namn Annica Andersson (start 2014) 25% 12 Bespina Potari (start 2014) 15% 12 Professor MD (start 2015) 12% 4 Lektor MD (start 2015) 10% 4 Lektor IFE (start 2015) 10% 12 Specificering av anslag utbildning på forskarnivå Lönekostnad doktorand 826 OH 478 Lokaler 66 Summa Lönekostnad handledning 136 OH 79 Lokaler 11 Summa 226 Disputationer belopp per disputation 40 Summa 0 Drift/ryggsäck 265% belopp per 100% 10 Summa 27 Totalt Beräknad aktivitetsgrad Namn (finans. NLU) under 2015 (% av heltid) Beräknat antal månader under 2015 Beräknad disputation Johan Boström 25% Helena Grundén (tidigare Lisa Ö) 25% Andreas Ebbelind 60% Miguel Perez 80% Helena Roos 25% 12 Andreas Eckert 25% Lucian Olteanu 25% Strategisk rekrytering 2015 FOU; Forskarstuderande i matematikdidaktik från licentiat till doktorsexamen 25% 12

24 Bilaga 15 Fakulteten för hälso- och livsvetenskap Forskning och utbildning på forskarnivå 2015 Nämnden för lärarutbildning, NLU Preliminärt anslag för utbildning på forskarnivå (tkr) Utbildning på forskarnivå (inkluderat strategisk rekrytering) Totalt FHL Doktorandlöner Handledning 154 Drift/ryggsäckar 17 Disputation 0 Summa varav strategisk rekrytering år 1 med start Till fakulteten fördelas preliminärt direkt för (tkr) Budgetpost Totalt FHL Utbildning på forskarnivå varav strategisk rekrytering år 1 med start Driftstöd till lärarutbildningens vetenskapliga bas 100 Strategisk rekrytering start varav utbildning på forskarnivå år 1 0 Strategisk rekrytering start 2014 "bundna åtaganden" 0 Disputerade lärares forskningstid 257 Summa Specificering strategisk rekrytering nya äskanden 2015 Beräknat antal Omfattning i tjänst under månader under Namn 2015 (% av heltid) 2015 Biträdande lekor psykologiämnets diaktik 25% 12 Biträdande lekor i naturvetenskapens didaktik 25% 12 Specificering av anslag utbildning på forskarnivå Lönekostnad doktorand 808 OH 509 Lokaler 145 Summa Lönekostnad handledning 85 OH 54 Lokaler 15 Summa 154 Disputationer belopp per disputation 40 Summa 0 Drift/ryggsäck 165% belopp per 100% 10 Summa 17 Totalt Beräknad aktivitetsgrad (finans. NLU) under 2015 (% av heltid) Beräknat antal månader under 2015 Beräknad disputation Namn PATRON EMMELIE 85% 12 tidigast mars 16 BOSSÉR ULRIKA 80% 12 tidigast maj 16

25 Nämnden för lärarutbildning (NLU) Forskning och utbildning på forskarnivå 2015 Principer, beräkningsgrunder samt villkor för omfördelning och uppföljning Nämnden beslutade på sitt sammanträde , 33, och , 61, (Dnr: 2014/ ) kring styrning, uppföljning samt omfördelning avseende de poster vilka NLUs forskningsmedelsfördelningen 2015 utgår från. 1. Strategisk rekrytering av forskarstuderande Nämnden har beslutat ( 33) att vid nyrekrytering av forskarstuderande bidrar NLU i normalfallet med lika andel av forskarutbildning som aktuell fakultet, inklusive handledning med motsvarande 50 h per år under 4 år samt drift ( ryggsäck ) med minst motsvarande 5000 kr per år under 4 år samt i förekommande fall kr för kostnader i samband med disputation. Nämnden har beslutat ( 61a) att medel för strategisk rekrytering av forskarstuderande i första hand fördelas så att forskningsbasen för den undervisning som bedrivs säkras på bästa sätt, d v s baseras på befintlig forskningsbas (Bilaga 1 Lärarutbildningens forskningsbas) och relaterad utbildningsvolym (hst). att medel till fakultet för utbildning på forskarnivå beräknas i enlighet med forskarstuderades planerade aktivitetsgrad (i normalfallet %) och tillträdesdatum. att forskarstuderande som utnyttjar sin rättighet att undervisa skall genomföra majoriteten av denna undervisning inom lärarutbildningen. att medel för utbildning på forskarnivå omfattande högst 100 tkr och som ej tas i bruk på grund av lägre aktivitet än planerat hos forskarstuderande, ska genom beslut av berörd fakultets dekan i första hand omdisponeras till annan NLU finansierad forskarstuderande; i andra hand till forskningstid i aktuellt/närliggande projekt. I de fall då frigjorda medel för utbildning på forskarnivå inte kan omdisponeras enligt ovan,

26 Sida 2 (5) eller överstiger 100 tkr, fattas beslut om omdisposition av NLU:s dekan, eventuellt även mellan fakulteter (se tidigare NLU beslut , Dnr: 2013/ ). att uppföljning kommer att ske i samband med ordinarie prognostillfällen (med fokus på prognos 1) samt vid del- och helårsbokslut. att utbetalning av medel sker till berörd fakultet efter genomförd rekrytering. ( ) att utbetalning av medel sker till berörd fakultet i samband med det rekryteringsdatum som angavs i äskandet av strategiska medel ( ) Nämnden har beslutat ( ) att medel för en strategisk rekrytering omfattande upp till 200 tkr som inte nyttjas fullt ut för äskat ändamål innevarande år kan genom beslut av berörd fakultet omdisponeras till berörd forskningsmiljö, i första hand till annan strategisk insats för personell förstärkning och i andra hand till annat stöd, t ex forskningstid för senior forskning inom miljön, samt i tredje hand mot annan utbildningsvetenskaplig eller ämnesdidaktisk forskning med relevans för lärarutbildningens utbildningsmål. att då outnyttjade medel för strategisk rekrytering inte kan omdisponeras enligt ovan, eller överstiger 200 tkr, ska NLU:s ledning så snart som möjligt informeras. att fakultet i samband med beslut om omdisponering av medel avsedda för strategisk rekrytering inkommer till nlu@lnu.se med redogörelse för hur medlen använts. att medel avsätts schablonmässigt för 2016 utifrån äskandet för strategisk rekrytering, oavsett hur medlen nyttjats I det fall anställningen inleds senare under 2016, ges fakultet rätt att omdisponera oförbrukade strategiska medel till ovan preciserade ändamål även att, för fortsatt stöd 2017, till samma strategiska rekrytering, måste fakultet inkomma med förnyat äskande i ordinarie äskandeprocess. Detta gäller även för att erhålla stöd för rekrytering/anställning som påbörjats under 2016, men inte då rekrytering/anställning inletts Strategisk rekrytering av vetenskaplig kompetens Nämnden har beslutat ( 33) att NLU bidrar med lika andel av forskningsdelen som aktuell fakultet, dock högst med 25 % av tjänst och under två år från tillsättningsdatum. Nämnden har beslutat ( 61b)

27 Sida 3 (5) att medel till fakultet för strategisk rekrytering beräknas i enlighet med forskares planerad aktivitetsgrad och tillträdesdatum. att forskare som rekryteras skall planeras genomföra majoriteten av sin undervisning inom lärarutbildningen. att för omfördelning av medel avsedda för strategisk rekrytering beslutar NLU:s dekan (se tidigare NLU beslut , Dnr: 2013/ ). att uppföljning kommer att ske i samband med ordinarie prognostillfällen (med fokus på prognos 1) samt vid del- och helårsbokslut. att utbetalning av medel sker till berörd fakultet efter genomförd rekrytering. ( ) att utbetalning av medel sker till berörd fakultet i samband med det rekryteringsdatum som angavs i äskandet av strategiska medel ( ) Nämnden har beslutat ( ) att medel för en strategisk rekrytering omfattande upp till 200 tkr som inte nyttjas fullt ut för äskat ändamål innevarande år kan genom beslut av berörd fakultet omdisponeras till berörd forskningsmiljö, i första hand till annan strategisk insats för personell förstärkning och i andra hand till annat stöd, t ex forskningstid för senior forskning inom miljön, samt i tredje hand mot annan utbildningsvetenskaplig eller ämnesdidaktisk forskning med relevans för lärarutbildningens utbildningsmål. att då outnyttjade medel för strategisk rekrytering inte kan omdisponeras enligt ovan, eller överstiger 200 tkr, ska NLU:s ledning så snart som möjligt informeras. att fakultet i samband med beslut om omdisponering av medel avsedda för strategisk rekrytering inkommer till nlu@lnu.se med redogörelse för hur medlen använts. att medel avsätts schablonmässigt för 2016 utifrån äskandet för strategisk rekrytering, oavsett hur medlen nyttjats I det fall anställningen inleds senare under 2016, ges fakultet rätt att omdisponera oförbrukade strategiska medel till ovan preciserade ändamål även att, för fortsatt stöd 2017, till samma strategiska rekrytering, måste fakultet inkomma med förnyat äskande i ordinarie äskandeprocess. Detta gäller även för att erhålla stöd för rekrytering/anställning som påbörjats under 2016, men inte då rekrytering/anställning inletts Driftstöd till lärarutbildningens vetenskapliga bas Nämnden har beslutat ( 61c)

28 Sida 4 (5) att stödja forskningsmiljöer som bedriver forskning med en tydlig relevans för lärarutbildningens utbildningsmål samt åtar sig att ansvara för kurser och/eller innehållsområdens vetenskapliga kvalitet definierade i Bilaga 1 Lärarutbildningens forskningsbas. att fördela driftsstöd motsvarande kr vardera till forskningsmiljöer i enlighet med Bilaga 1 Lärarutbildningens forskningsbas. att driftsstödet skall i prioriterad ordning användas till: 1. utbildningsvetenskaplig seminarieverksamhet med inriktning främst mot de kurser/innehållsområden som forskningsmiljön ansvarar för och som är tillgängligt för samtliga lärarutbildare vid båda campus (koordinator 5 %). 2. ansökningar av externa medel, språkgranskning, konferensdeltagande, arrangerande av forskningskonferenser etc. att forskningsmiljöerna åtar sig att lämna en kort lägesrapport till nlu@lnu.se senast den 1 maj 2015 och den 31 januari Lägesrapporten ska beskriva: ekonomisk redovisning av hur medel använts, seminarieverksamheten (deltagare, teman), hur forskningsgruppen bidragit till att utveckla lärarutbildningens undervisning och kvalitetsarbete, pågående och planerad forskning (publicering/externa ansökningar/konferenser), hur NLU/FAK bidragit till forskningsmiljöns utveckling, framtida behov av strategisk rekrytering och karriärutveckling av befintlig personal etc. 4. Strategiska forskningsmedel dekan Nämnden har beslutat ( 61d) att dekans strategiska medel i första hand används för säkring av vetenskaplig kompetens inom yrkeslärarprogrammet (strategisk rekrytering och seminarieverksamhet) samt för drift av seminarieverksamhet avseende utbildning av lärarutbildare inom området digital medier, lärande och pedagogik. 5. Disputerade lärares forskningstid Nämnden har beslutat ( 34, Dnr: ST 2013/ ) att återstående medel efter strategiska avsättningar fördelas till disputerade lärares forskningstid enligt respektive fakultets fördelningsprinciper, och att beräkningsgrunden mellan fakultet baseras på 2014-års fördelning av hst. Nämnden har beslutat ( 61e) att fakultet fördelar extra forskningstid, utöver ordinarie fakultetsmedelsfördelning, enbart till forskare som bedriver forskning med tydlig relevans för lärarutbildningens

29 Sida 5 (5) utbildningsinnehåll och som planeras delta i lärarutbildningens undervisning och/eller kvalitetsarbete med minst 10 % av heltid. att fakultet redovisar till nlu@lnu.se senast den 1 december 2014 hur medel fördelats genom att för varje lärare ange: titel, namn, planerad % av deltagande i lärarutbildningens undervisning och kvalitetsarbete 2015, forskningstid i % av nämndens medel samt % av forskningstid fakultetsmedel. att ovan specificerad redovisning uppdateras av respektive fakultet i samband med ordinarie prognostillfällen samt vid helårsbokslut. 6. Unga forskare Potten utgår då NLU enligt just nu kända förutsättningar inför 2015 ej kommer att tilldelas medel utifrån omfördelning baserat på externa medel och omfördelning baserat på bibliometri.