Transkript

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15 delårsrapp1 läntr.doc Länstrafiken

16 (10) Länstrafiken, Fredrik Eliasson DATUM BETECKNING Innehållsförteckning INLEDNING... 3 AKTUELLA HÄNDELSER... 3 LÄNSPENDELN... 3 INVESTERINGAR INOM RAMEN FÖR CITYBANEAVTALET... 3 EN BÄTTRE SITS... 3 DRIVMEDELSSTRATEGI FÖR KOLLEKTIVTRAFIKEN... 3 MÅLBILD FÖR TÅGTRAFIKEN... 4 REGIONALA UTVECKLINGSSTRATEGIN MÅLOMRÅDESANSVAR... 4 UPPHANDLING AV SKOLSKJUTSAR... 4 KUNDSERVICE... 4 FÖRVALTNINGENS MÅL... 5 MÅL 15 LANDSTINGET ÄR EN AV HUVUDAKTÖRERNA I DEN REGIONALA UTVECKLINGSSTRATEGIN OCH HAR ETT STORT ANSVAR FÖR ATT JOBBA FÖR HELA LÄNETS UTVECKLING FRAMTIDA UTMANINGAR... 8 NYTT LINJENÄT FÖR STADSTRAFIKEN I ÖREBRO... 8 UTVECKLING AV DEN REGIONALA TÅGTRAFIKEN I ÖSTRA SVERIGE... 8 BIMS... 8 BEHOV AV STÖRRE TÅG INOM TÅG I BERGSLAGEN... 8 BILAGOR: A. MATRIS, FULLMÄKTIGES MÅL B. MATRIS, FULLMÄKTIGES UPPDRAG... 10

17 (10) Länstrafiken, Fredrik Eliasson DATUM BETECKNING Inledning Länstrafikförvaltningen avlämnar här sin delårsrapport för perioden tom Rapporten redovisar de för landstinget viktigaste händelserna och måluppfyllingsgrad inom området kollektivtrafik per den sista april Aktuella händelser I det följande beskrivs de viktigaste inre och yttre händelserna under det första tertialet. Länspendeln Utredningen kring Länspendeln etappen Nora-Ervalla har fortsatt under årets första månader. Utredningen har fokuserats kring lösningar som kan innebära att de initiala investeringskostnaderna blir lägre. I januari presenterades för styrgruppen ett förslag som innebar en partiell renovering av järnvägen och trafikering med dieselfordon, i tillägg till de tidigare utredningarna som avser helrenovering av spåret med respektive utan elektrifiering. Styrgruppens inriktning för det fortsatta arbetet är att det inte är möjligt att hålla den tidigare uppsatta tidsplanen. Projektet kommer att ta sådana ekonomiska resurser i anspråk att en lägre tidsplan krävs för att genomföra projektet. Investeringar inom ramen för Citybaneavtalet I enlighet med det kompletterande uppdragsavtalet avseende Citybanan kan kommunerna och landstinget i Örebro län söka pengar från Länstrafiken Örebro för investerings- och utvecklingsåtgärder för den länsgemensamma kollektivtrafiken. Under åren 2013 till 2017 finns totalt 63 mkr att fördela. I februari beslutades om de första åtgärderna. Fem objekt fick dela på 6,2 mkr. En Bättre Sits En Bättre Sits är ett samarbete mellan Mälardalslänen för att utveckla det gemensamma transportsystemet. Fokus under 2013 har hittills legat på att formera sig kring när det gäller långsiktiga strategiska prioriteringar och kunskapsuppbyggnad. Drivmedelsstrategi för kollektivtrafiken I det regionala trafikförsörjningsprogrammet finns ett mål om att till 2020 ska all kollektivtrafik drivas med förnyelsebara drivmedel. Nämnden för trafik, miljö och service gav tidigare i uppdrag till förvaltningen att ta fram ett förslag till drivmedelsstrategin. Länstrafiken har nu tagit fram ett förslag som ska för-

18 (10) Länstrafiken, Fredrik Eliasson DATUM BETECKNING ankras och stämmas av inom landstinget och med berörda kommuner. Beslut tas hösten Målbild för tågtrafiken I december 2012 gav nämnden för trafik, miljö och service direktiv om att dra igång ett arbete med en långsiktig målbild för tågtrafiken. Hittills under 2013 har det hållits två styrgruppsmöten och ett arbetsgruppsmöte. En första delrapport i projektet; Vägledning för arbetet med Målbild för tågtrafiken har tagits fram. Regionala utvecklingsstrategin målområdesansvar Landstinget är målområdesansvarig bland annat inom området Aktiv regionförstoring. Ett viktigt uppdrag för den målområdesansvarige är att ta fram en handlingsplan för hur målen i den regionala utvecklingsstrategin kan nås. I detta avseende kan Målbilden för tågstrategin ses som en central handlingsplan för målet om regionförstoring, och Drivmedelsstrategin för det mål som finns avseende kollektivtrafikens klimatpåverkan. Upphandling av skolskjutsar På uppdrag av nio kommuner i länet så genomför Länstrafiken f n upphandling av deras skolskjutsar. Anbudstiden löper till slutet av maj och därefter vidtar utvärdering samt överlämning till kommunerna för avtalsskrivning. Kundservice Länstrafiken genomför nu en upphandling av entreprenörer till den anropsstyrda trafiken (sjukresor, färdtjänst, dagvårdsresor, särskoleresor m m). Nuvarande avtal upphör vid halvårsskiftet 2014 och upphandling sker nu för en ny femårsperiod. Anbudstiden löper till i början av juni och förhoppningen är att kunna ha tilldelningsbeslut framme i början av juli. Upphandlingen sker med stöd av upphandlingsenheten.

19 (10) Länstrafiken, Fredrik Eliasson DATUM BETECKNING Förvaltningens mål Mål 15 Landstinget är en av huvudaktörerna i den regionala utvecklingsstrategin och har ett stort ansvar för att jobba för hela länets utveckling. Kriterium: 1. Landstinget skall vara aktiva inom samtliga RUS-områden. 2. Landstinget skall delta i handlingsplanearbetet inom samtliga RUS-områden. 3. Landstinget skall ha minst 3 målområdesansvariga. Redovisa resultat, måluppfyllelse inkl kortfattad analys. Rött, grönt eller röd färg ska visa prognos över måluppfyllelse vid årets slut. 1. Landstinget (Trafik) är idag aktiva inom målområdena Aktiv regionförstoring samt Goda kommunikationer med omvärlden. 2. Trafikförsörjningsprogrammet, Målbilden för tågtrafiken, samt Drivmedelsstrategin, vilka tas fram av landstinget, kan ses som handlingsprogram för målområdena Aktiv regionförstoring och Goda kommunikationer med omvärlden. Landstinget och Regionförbundet avser också att dra igång ett strategiskt arbete för att stärka koppling när det gäller planering av kollektivtrafik och den infrastruktur som är kopplad till kollektivtrafiken. Även detta kan ses som en viktig handlingsplan för området Aktiv regionförstoring. 3. Landstinget är idag målområdesansvariga inom områdena Aktiv regionförstoring och Innovativa miljöer. I praktiken delar även landstinget målområdesansvaret med Regionförbundet för området Goda kommunikationer med omvärlden. Mål 16 Kvaliteten och resandet i kollektivtrafiken ska öka samtidigt som restiderna minskar. Kriterium: 1. Antal arbetspendlande ska öka med 5% årligen 2. Andel rapporterade störningar (förseningar >10 min el. inställda) av bussturer ska högst uppgå till 0,2% 3. Antal garantiärenden minskar 3. Restidskvoten mellan tåg och bil ska vara högst 0,8 och högst 1,2 mellan expressbuss och bil Redovisa resultat, måluppfyllelse inkl kortfattad analys. Rött, grönt eller röd färg ska visa prognos över måluppfyllelse vid årets slut. Andelen arbetspendlade har hittills i år ökat med 0,6 procent. Det är visserligen en ökning, men för att nå målet i trafikförsörjningsprogrammet om en fördubbling mellan 2006 och 2020 krävs en årlig ökning om 5 procent. Kraftiga ökningar av resandet förutsätter generellt att det genomförs stora förbättringsåt-

20 (10) Länstrafiken, Fredrik Eliasson DATUM BETECKNING gärder av trafikupplägget, som i många fall initialt tar ökade resurser i anspråk. Målet bedöms vara svårt att nå under 2013 med de resurser som står till förfogande. Andelen rapporterade störningar ligger idag mycket nära målen. Målet bedöms vara möjligt att nå under året. Andelen garantiärenden har hittills i år minskat jämfört med 2012, och målet bedöms vara rimligt att nå under året. Restidskvoten ligger inom de ramar som målet anger för tågtrafiken. När det gäller etablering av expressbussar är man ännu i planeringsfasen. Den expressbusstrafik som planeras att införas efter sommaren kommer innebära ett steg i rätt riktning mot målet. Mål 17 Landstinget driver klimatarbetet, så att all kollektivtrafik drivs med förnyelsebara bränslen senast år Kriterium: 1. Framtagande av och följsamhet till drivmedelsstrategi för perioden. 2. Andel (%) förnybara drivmedel i kollektivtrafiken ska hållas på en konstant nivå under 2013 Redovisa resultat, måluppfyllelse inkl kortfattad analys. Rött, grönt eller röd färg ska visa prognos över måluppfyllelse vid årets slut. 1. Arbetet med framtagande av drivmedelsstrategin löper enligt projektplan. Planen är att den antas hösten Det långsiktiga målet är att all kollektivtrafik ska drivas med förnyelsebara drivmedel till år Förbättringsstegen mot målet följer i stort sett de avtalsperioder som finns med trafikoperatörer. Under 2013 ska inga nya avtal ingås, och någon ökad andel förnyelsebara drivmedel är således inte att förvänta under Det övergripande målet till 2020 bedöms vara möjligt att nå. Mål 18 Landstinget är en drivande part för att utveckla den regionala tågtrafiken. Kriterium: 1. Landstinget deltar aktivt i En Bättre Sits. 2. Landstinget bedriver en aktiv ägarstyrning av TiB och MÄLAB. 3. Landstinget har tagit fram en Målbild för tågtrafiken. Redovisa resultat, måluppfyllelse inkl kortfattad analys. Rött, grönt eller röd färg ska visa prognos över måluppfyllelse vid årets slut. 1. Landstinget ingår i den politiska styrgruppen och i tjänstemannastyrgruppen inom En Bättre Sits. 2. Landstinget är sedan årsskiftet delägare i Mälab och är därmed direkt representerade i styrelsen. Landstinget ingår även på förvaltningschefsnivå i

21 (10) Länstrafiken, Fredrik Eliasson DATUM BETECKNING MÄLABs ägargrupp. En process har under året startat för att ändra ägandet i TiB. 3. Arbetet med Målbilden för tågtrafiken löper i stort sett enligt projektplan. Mål 19 Landstinget intensifierar samverkan med kommunerna och andra aktörer för att tillgodose ett effektivt genomförande av trafikförsörjningsprogrammet. Kriterium: 1. Landstinget träffar kommunerna länsdelvis två gånger om år. 2. Landstinget genomför en analys av behov av vilka infrastrukturförbättringar som krävs för att nå de mål som finns uppställda för kollektivtrafiken. 3. Landstinget samråder med Trafikverket om utveckling av den statliga infrastrukturen. 4. Landstinget samråder med Regionförbundet om utveckling av länsvägar, etc. Redovisa resultat, måluppfyllelse inkl kortfattad analys. Rött, grönt eller röd färg ska visa prognos över måluppfyllelse vid årets slut. 1. Första länsdelsträffarna är inplanerade i maj och juni. 2. Projektansökan gemensamt med Regionförbundet är på gång. Syftet är att kartlägga behov och prioritera vad som är viktigast. 3. Landstinget och Trafikverket ska under året formalisera formerna för samråd kring infrastrukturen. Landstinget ingår även i den grupp där Trafikverket, Örebro kommun och Regionförbundet diskuterar transportinfrastrukturen kopplat till trafikbehov i Örebro stad. 4. Landstinget deltar aktivt i framtagandet av Länstransportplanen. Mål 20 Landstinget verkar för att kollektivtrafiken ska vara tillgänglig för alla resenärer som på egen hand eller med hjälp av ledsagare kan ta sig till bussen eller tåget. Kriterium: 1. Dialog med väghållare om tillgänglighetsanpassning av hållplatser och anslutningar till hållplatser. 2. Krav på fordon vid upphandling. Redovisa resultat, måluppfyllelse inkl kortfattad analys. Rött, grönt eller röd färg ska visa prognos över måluppfyllelse vid årets slut. 1. Förvaltningen har fört dialog med handikapporganisationer. Inga specifika aktiviteter har gjorts inom området under året. 2. Ingen upphandling av regional kollektivtrafik har skett under året.

22 (10) Länstrafiken, Fredrik Eliasson DATUM BETECKNING Framtida utmaningar Nytt linjenät för stadstrafiken i Örebro 2010 infördes ett nytt linjenät för Örebro stadsbussar. Med ambitionen att många fler skulle välja bussen framför bilen. I och med detta ökade driftskostnaderna för busstrafiken från 100 till 150 miljoner kr, samtidigt som bussarna körsträckor ökade med mer än 50 procent. Trots detta har många resenärer uttryckt att de upplever att utbudet har försämrats, och resandeökningen har också varit blygsam. Under våren har därför Länstrafiken utrett ett nytt linjenät, med syfte att minska kostnaderna och öka resandet. Planen är att det nya linjenätet ska införas i januari Utveckling av den regionala tågtrafiken i östra Sverige Efter den gemensamma avsiktsförklaringen om hur länen i östra Mellansverige vill gå vidare med att utveckla den regionala tågtrafiken, har nu arbetet övergått till att hitta en samsyn kring styrning, finansiering och trafikering så att ett genomförandebeslut kan fattas hösten BIMS Upphandling av ett nytt biljett- och betalsystem har tidigare genomförts i ett gemensamt bolag BIMS (Biljettsystem i Mellansverige). BIMS är en samverkan mellan Länstrafiken Örebro, Karlstadsbuss, Värmlandstrafik, Västmanlands Lokaltrafik, Dalatrafik, Upplands Lokaltrafik, X-Trafik i Gävleborg och Tåg i Bergslagen. Det tyska företaget Atron Electronic GmbH har fått förtroendet att leverera systemet. Efter en lång utvecklingsperiod är systemet driftsatt i Värmland och Dalarna. På tur står nu Gävleborg och Uppsala. Driftstart i vårt län planeras att ske vid kommande årsskifte. För närvarande pågår detaljplanering, tester, anpassning m m inför den logistiska och tekniska utmaning bytet innebär. Våra personella resurser är nu kraftansamlade och framgent kommer det att finnas behov av extern resursförstärkning. Behov av större tåg inom Tåg i Bergslagen Tåg i Berglagen har haft en mycket kraftig resandeutveckling inom Örebro län. Detta har medfört att det numer är fullbelagt på många turer i rusningstrafik. Tåg i Bergslagen har av denna anledning dragit igång ett arbete med att anskaffa nya och större tåg. Under 2013 behöver Tåg i Bergslagens ägare komma överens om en samsyn när det gäller fordonsinvesteringen.

23 (10) Länstrafiken, Fredrik Eliasson DATUM BETECKNING Ägarbyte av Tåg i Bergslagen Tåg i Bergslagen ägs idag av de tidigare trafikhuvudmännen i Örebro, Dalarnas, Västmanlands och Gävleborgs län. För Örebro läns del ägas TiB idag av Länstrafiken Örebro AB. Det pågår nu ett arbete med att ändra ägandet till det nya kollektivtrafikmyndigheterna. Ett ändrat ägande är en strategiskt viktig fråga, så att de nya ägarna kan styra inriktningen för bolagets verksamhet och gemensamt utveckla tågtrafiken. Länstrafiken Carl-Henry Eriksson Tf Förvaltningschef

24 (10) Länstrafiken, Fredrik Eliasson DATUM BETECKNING Bilagor: A. Matris, fullmäktiges mål B. Matris, fullmäktiges uppdrag

25

26

27

28

29 Innehållsförteckning AKTUELLA HÄNDELSER... 2 FULLMÄKTIGES MÅL... 3 MÅLOMRÅDE FOLKHÄLSA... FEL! BOKMÄRKET ÄR INTE DEFINIERAT. MÅLOMRÅDE GOD OCH PATIENTSÄKER VÅRD... FEL! BOKMÄRKET ÄR INTE DEFINIERAT. MÅLOMRÅDE FORSKNING OCH HÖGSKOLEUTBILDNING... FEL! BOKMÄRKET ÄR INTE DEFINIERAT. MÅLOMRÅDE REGIONAL UTVECKLING... FEL! BOKMÄRKET ÄR INTE DEFINIERAT. MÅLOMRÅDE KULTUR OCH BILDNING... FEL! BOKMÄRKET ÄR INTE DEFINIERAT. MÅLOMRÅDE DEMOKRATI OCH INSYN... FEL! BOKMÄRKET ÄR INTE DEFINIERAT. MÅLOMRÅDE MILJÖ OCH HÅLLBARHET... 3 MÅLOMRÅDE PERSONAL OCH KOMPETENS... FEL! BOKMÄRKET ÄR INTE DEFINIERAT. MÅLOMRÅDE INFORMATION OCH KOMMUNIKATION... FEL! BOKMÄRKET ÄR INTE DEFINIERAT. MÅLOMRÅDE EKONOMI OCH FINANSIELLA FÖRUTSÄTTNINGAR... FEL! BOKMÄRKET ÄR INTE DEFINIERAT. FRAMTIDA UTMANINGAR OLL2134 Mål_miljö_t1..doc

30 2 (7) TJÄNSTESTÄLLE, HANDLÄGGARE DATUM BETECKNING Aktuella händelser Örebro läns landsting anordnade tillsammans med den nationella substitutionsgruppen för kemiska produkter en Biocidkonferens den 10 april. Biocider kan delas in i de tre huvudgrupperna bekämpningsmedel mot skadedjur, konserveringsmedel samt desinfektionsmedel. På konferensen diskuterades bland annat spridningen av resistenta gener och att silver och koppar, tillsammans med biocider, gynnar överföring av resistenta gener hos bakterier. Den 25 april genomfördes den traditionella miljödagen. Kardiologiska kliniken på USÖ fick miljöpriset för sitt miljöarbete. Hållbarhetsperspektivet har genomsyrat beslut och handling kring frågor som livsmedel, engångsmaterial, konferenser, klädhantering, pappersanvändning och kompetensutveckling. Det har resulterat i såväl god ekonomisk hushållning, miljönytta som socialt ansvarstagande. Kardiologens arbete är ett föredöme för övriga vårdverksamheter i landstinget. Landstinget har, tillsammans med övriga landsting och regioner i Sverige, antagit en reviderad uppförandekod för leverantörer. Koden innebär att sociala och etiska krav ställs vid upphandling och att gemensam uppföljning sker. De väsentligaste tilläggen i den uppdaterade koden är FN:s deklaration mot korruption samt att kraven även omfattar tjänsteleverantörer. Landstinget arbetar för att öka kunskapen om produkt- och materialval inom vården. Ett pilotarbete pågår på Kärl-Thoraxkliniken på USÖ för att identifiera vårdspecifika prioriterade produkter som kan tas bort eller användas mindre. Ambitionen är att sprida framgångsrika arbetssätt och metoder i hela landstinget. Till grund för arbetet ligger tre livscykelanalyser: jämförelse av engångs- och flergångsprodukter inom operationskläder, skålar och packskynken. Samtliga undersökningar visar att flergångsalternativen har ungefär 5 gånger lägre klimatpåverkan än engångsalternativen. Livskostnadskalkyler visar att flergångsalternativen är försumbart dyrare men även att rutiner och resurser behöver ses över vid eventuella förändringar. En avfallsutredning har genomförts där landstinget kartlagt avfallshantering, flöden och kostnader. Utredningen kommer att ligga grund för upphandling av avfallstjänster och övriga förbättrande åtgärder. En avvecklings/minskningslista för farliga kemikalier har tagits fram och beslut tas i nämnden för Trafik, miljö och service i maj månad.

31 3 (7) TJÄNSTESTÄLLE, HANDLÄGGARE DATUM BETECKNING Fullmäktiges mål Målområde Miljö och hållbarhet Mål 32 Landstingets verksamheter ska aktivt och systematiskt arbeta med att genomföra Miljö- och hållbarhetsprogrammet (MHP) samt säkerställa att medarbetare har kunskap och engagemang kring miljöfrågor som berör de egna arbetsuppgifterna. Kriterium: 1. Målen i MHP ska vara nedbrutna på förvaltningsnivå 2. Resultat från respektive förvaltnings mål och åtgärder ska vara redovisade i förvaltningens verksamhetsberättelse. 3. Samtliga förvaltningar ska ha genomfört ledningens genomgång. Miljömål på förvaltningsnivå: Alla förvaltningar utom en har miljömål i VP Kunskap och engagemang: LK/Miljö genomförde en halvdags miljöutbildning för 60 medarbetare Miljödagen genomfördes den 25 april för 240 medarbetare Webbaserad utbildning finns för miljö och läkemedel Webbaserad utbildning för kemikaliehantering är under bearbetning och kommer att lanseras i höst Allt fler medarbetare når ökad kunskap och engagemang kring miljöfrågor som berör de egna arbetsuppgifterna. Stödet från cheferna ökar, men det är svårt att få tid för arbetet. Mål 33 Miljökrav ska ställas i samtliga upphandlingar hos samtliga upphandlande enheter inom landstinget. Avseende IT-stöd ska utökade miljökrav ställas på energiförbrukning och ingående material. Kriterium: 1. Andel upphandlingar inom upphandlingsenheten, medicinsk teknik och landstingsfastigheter där miljökrav ställts skall uppgå till (90 %). 2. Vid upphandling av IT-stöd skall utökade miljökrav ställas på energiförbrukning och ingående material. Miljökrav: Miljökrav ställs vid alla upphandlingar där det är möjligt och relevant. LK/Miljö deltar vid kravspecifikation i miljöprioriterade upphandlingar. Osäkert om utökade miljökrav har ställts på energiförbrukning och ingående materia avseende IT-stöd. Övrigt: Miljöstyrningsrådet har genomfört ett arbete där miljökrav för medicinteknisk utrustning utformats i ett nytt EU-direktiv. Medicinsk teknik på USÖ har deltagit i arbetet.

32 4 (7) TJÄNSTESTÄLLE, HANDLÄGGARE DATUM BETECKNING Arbete pågår med att ta fram en checklista med generella miljökrav som ska ställas vid inköp. Landstinget har antagit uppförandekoden för leverantörer, vilket innebär sociala och etiska krav samt miljökrav vid produktion. Trenden är att miljökrav ställs i allt fler upphandlingar. Mål 34 Alla medarbetare har tillgång till teknik för resfria möten (till exempel webbkameror, videokonferensrum) samt företagskort för kollektivt resande i tjänsten. Kriterium: 1. Målen i MHP ska vara nedbrutna på förvaltningsnivå 1. Antalet webbkameror inom landstinget ska öka med x %. 2. Rest sträcka km i tjänst med företagskort ska öka. Flera förvaltningar har köpt in webbkameror och videokonferensutrustning, vilket innebär att det finns tillgång till teknik för resfria möten. Beslut har fattats om en ny tjänst på LoVS/Transport, vilket kommer att stärka arbetet kring resvanor och alternativa mötesformer. Rest sträcka i tjänst per trafikslag redovisas årligen för hela landstinget. Är ännu inte möjligt att redovisa per förvaltning. Antalet webbkameror och videokonferensutrustningar ökar. LoVS/IT kommer att utveckla uppföljningen av antal utrustningar/webbkameror samt antal konferenser som görs. Resor med egen bil i tjänst ökade 4 % 2013 jämfört med första tertialen Mål 35 Alla förvaltningar har påbörjat arbetet med att minska användningen av engångsmaterial. Kriterium: 1. Inköpta mängder av ett urval prioriterade produkter (de produkter som listats på Intranätet under Miljö, "Produkter/Inköp") ska minska. Resultaten från genomförda livscykelanalyser och kostnadskalkyler sprids via miljösamordnare (MS) och ledningens representanter i miljöfrågor (LRM). En minskningslista på sex generella produkter som alla verksamheter kan ta bort eller minska finns framtagen. Pilotarbetet vid Kärl-Thoraxkliniken på USÖ fortskrider och en lista på vårdspecifika produkter för utfasning/minskning tas fram. En arbetsgrupp från sjukhusförvaltningarna har bildats för att minska klimatpåverkan från engångsmaterial vid sjukhusen. Ökad kunskap medför ökat engagemang. Landstingets arbete för att minska användningen av engångsmaterial inom vården röner även stort intresse bland andra landsting och regioner.

33 5 (7) TJÄNSTESTÄLLE, HANDLÄGGARE DATUM BETECKNING Mål procent av landstingets förskrivare har genomgått den webbaserade utbildningen för läkemedel och miljö. Kriterium: 1. Andelen förskrivare som vid årets slut har genomgått utbildning = 100%. Antalet motsvarar utbildningar. Ca 13 % förskrivare har registrerat att de genomfört utbildningen sedan start Uppföljningen baseras på ett antagande om att landstinget har 1200 förskrivare. En felkälla kan vara att alla som genomför utbildningen inte registrerar detta. Läkemedelskommittén puffar återkommande för utbildningen och uppdaterade den under första tertialen Av de som genomfört utbildningen t var 16 % förskrivare. Mål 37 Landstinget har som mål att 45 procent av den mat som upphandlas ska vara ekologiskt odlad och 10 procent av livsmedlen producerade enligt etiska kriterier år Kriterium: 1. Andel ekologiska inköp av mat ska öka med 3 % under 2013 och andel etiskt producerade livsmedel = eller >10%. Andelen ekologiska produkter t1 var 32 %. En del av förklaringen till minskningen ligger på mjölkprodukter. Efter att sortimentet hamnade hos Menigo har andelen ekologiska mjölkprodukter sjunkit Tveksam positiv utveckling från årsskiftet. Mål 38 Andelen överbliven mat ska följas upp och minska. Kriterium: 1. Etablera mätningar av kassation i sjukhusköken. 2. Andelen (%) mat som kasseras ska minska under 2013 Mätning av överproduktion som genererar matsvinn påbörjades på USÖ vid årsskiftet och kommer att starta vid Karlskoga och Lindesbergs lasarett under året. Ett förslag till handlingsplan över fler mätningar har tagits fram, där även åtgärdsförslag för att minska svinn framgår. Kardiologiska kliniken har minskat sitt matsvinn avsevärt genom att ersätta 1200 matbrickor med extra mat i frysen. Även denna beställs från LoVS/Kostenhet. En god förebild för andra verksamheter. Framtagandet av en handlingsplan för mätning och åtgärder för att minska svinn möjliggör att andelen överbliven mat kan minska. Mål 39 Användningen av skadliga kemiska produkter som finns på landstingets avvecklings- eller minskningslista för farliga kemikalier ska minska. Kriterium: 1. Användningen av prioriterade farliga kemikalier på avvecklingslistan ska

34 6 (7) TJÄNSTESTÄLLE, HANDLÄGGARE DATUM BETECKNING minska Uppföljning: årligen per förvaltning. Avvecklings/minskningslista finns framtagen. Beslut på nämnden för Trafik, miljö och service i maj. Trenden är positiv och 17 farliga kemikalier har redan fasats ut genom arbetet med att ta fram listan.

35 7 (7) TJÄNSTESTÄLLE, HANDLÄGGARE DATUM BETECKNING Framtida utmaningar Klimat Att säkerställa vårdens beredskap till följd av värmeböljor och nya sjukdomar som tidigare ej funnits i vårt land är en utmaning. Energi- och klimatsmarta lösningar för el och värme vid ny- och ombyggnation är en utmaning eftersom det är nödvändigt med omställning till förnybar energi med hänsyn till klimatförändringarna, men även på grund av att den fossila energin blir allt dyrare. Beslut om investeringar bör grundas på konsekvensbeskrivningar och livscykelanalyser. Giftfri miljö Antibiotikaresistens och infektionssjukdomars spridning av andra multiresistenta bakterier är en stor utmaning för landstinget, och en eventuell pandemi kommer att kräva stora insatser. Läkemedelsrester har hittats i fisk fångad långt ute till havs och är inte längre en fråga enbart om utsläpp vid tillverkning i Asien. Kemikalier är något vi behöver för ett väl fungerande samhälle. Dock finns det även farliga och oönskade kemikalier i både material, produkter och livsmedel. Kemikaliers påverkan, främst på barns hälsa kommer därför att bli en utmaning för landstinget. Forskning visar exempelvis att cancer, allergier, koncentrationssvårigheter och reproduktionssvårigheter sätts i samband med exponering för farliga kemikalier. För att möta dessa utmaningar arbetar landstinget med att fasa ut eller minska användningen av prioriterade farliga kemikalier och en avveckling/minskningslista som kommer att revideras årligen finns. Att ställa krav vid upphandling och inköp blir också allt viktigare. En konferens om hormonstörande ämnen kommer att arrangeras under hösten för att öka kompetensen inom området. Likaså kommer en utredning för att kartlägga förekomst av kemikalier på förlossning och neonatalavdelningar att påbörjas under året. Ändliga resurser Högre energipriser och råvarubrist kommer på sikt att göra det nödvändigt att hitta metoder för att minska användningen av engångsprodukter och välja klimatsmartare material. Landstinget behöver därför minska resursslöseriet och se över rutiner för material- och produktanvändning inom vården. Engångsmaterial har en direkt koppling till ökande avfallsmängder och kostnaderna för avyttring. På samma sätt men även se över hur mycket mat som kasseras. Helhetssyn Det är en utmaning att ta ett helhetsgrepp med lång planeringshorisont, livscykelperspektiv vid investeringar, tvärpolitisk samsyn och att prioritera ur ett hållbart perspektiv. Lagstiftningen stödjer inte heller helhetssyn vid produktion, prissättning eller redovisning, varför denna utmaning är svår för landstinget att hantera.

36 1 (1) LK/Miljö, Mariann Eriksson Verksamhetsplan 2013 uppdrag Målområde Ansvarig tjänsteman Mariann Eriksson Landstingsövergripande uppdrag Miljö och hållbarhet Upp drag nr Uppdrag 4 Verksamheterna ges i uppdrag att, i tillämpliga delar, implementera miljö- och hållbarhetsprogrammets mål och intentioner. 55 Samtliga verksamheter får i uppdrag att, där så är möjligt, minska användningen av engångsmaterial. Mariann Eriksson Status per sista april samt bedömd genomförandegrad vid årets slut Alla förvaltningar utom en har miljömål i sina verksamhetsplaner. En minskningslista på sex generella produkter finns framtagen som alla verksamheter kan ta bort eller minska. Pilotarbetet vid Kärl-Thoraxkliniken på USÖ fortskrider och där kommer man att ta fram lista på vårdspecifika produkter som kan tas bort eller minska. Miljö och hållbarhet Miljö och hållbarhet 56 Samtliga förskrivare ska senast under 2013 ha genomgått den webbaserade utbildningen om läkemedel och miljö. 57 Samtliga berörda verksamheter får i uppdrag att vidta åtgärder för att minska andelen mat som kasseras. Mariann Eriksson Mariann Eriksson Ca 13 % har registrerat att de genomgått utbildningen. Mätning av överproduktion som genererar matsvinn har påbörjats på USÖ. Ex på åtgärder från verksamheterna: Kardiologiska kliniken på USÖ har tagit fram en lista över vilka livsmedel/volymer som ska köpas in, vilket minskat matsvinnet betydligt. Tidigare beställdes dagligen extra lunchbrickor i reserv om det skulle komma nya oplanerade patienter och verksamheten slängde över 1200 brickor med mat per år. Nu har kliniken istället extramat i frysen (köps också från kost). Miljö och hållbarhet 58 Samtliga berörda verksamheter får i uppdrag att arbeta för att byta ut eller sluta använda de produkter som finns på landstingets avvecklings- och minskningslista för kemiska produkter. Mariann Eriksson Avvecklings/minskningslista är framtagen. Frågeställningar i samband med framtagandet generade att 17 kemiska produkter fasats ut innan listan ens var färdigställd. Miljö och hållbarhet Miljö och hållbarhet 62 Ledningskansliet får i uppdrag att initiera ett länsövergripande projekt tillsammans med Regionförbundet och länet kommuner i syfte att informera om miljögifters påverkan på hälsan. 63 Ledningskansliet får inom ramen för de miljöstrategiska medlen i uppdrag att fördjupa kunskapen och kartlägga hur man kan minimera förekomster av skadliga kemikalier i anslutning till nyfödda barn i sjukvården. Mariann Eriksson Mariann Eriksson Ett seminarium om hormonstörande ämnen kommer att arrangeras i höst tillsammans med andra aktörer i länet som en start på arbetet. Uppdraget ännu ej påbörjat, men planering påbörjas innan sommaren. Samordnas av LK/Miljö och planeras att genomföras i samråd med sjukhusens neonatalavd, LK/HoS och AMM.

37 2013 Delårsrapport april

38 Innehållsförteckning INLEDNING... 1 SYFTE... 1 AKTUELLA HÄNDELSER... 2 FÖRVALTNINGENS MÅL... 4 MÅLOMRÅDE: KUND... 4 MÅLOMRÅDE: PERSONAL OCH KOMPETENS... 5 MÅLOMRÅDE: MILJÖ OCH HÅLLBARHET... 7 MÅLOMRÅDE: INFORMATION OCH KOMMUNIKATION MÅLOMRÅDE: ORGANISATION OCH EKONOMI MÅLOMRÅDE: REGIONAL UTVECKLING MÅLOMRÅDE: GOD OCH PATIENTSÄKER VÅRD MÅLOMRÅDE: KULTUR OCH BILDNING EKONOMI SAMMANFATTNING PER APRIL RESULTATRAPPORT ÅRETS RESULTAT INVESTERINGAR PRODUKTIONSTAL PERSONALEKONOMI KOSTNADSANALYS ANTAL ANSTÄLLDA ÅRSARBETARE PER YRKESGRUPP SJUKFRÅNVARO FRAMTIDA UTMANINGAR BILAGOR: A. MATRIS, FULLMÄKTIGES MÅL B. MATRIS, FULLMÄKTIGES UPPDRAG C. UPPHANDLINGSRAPPORT TERTIAL

39 Inledning Uppföljningen i förvaltningens delårsrapport utgår från verksamhetsplanen för 2013, vilken i sin tur utgår från förutsättningar, mål, inriktningar och ambitioner som uttrycks i fullmäktiges verksamhetsplan och överenskommelsen med nämnden för Trafik, miljö och service. Uppföljning sker också av LoVS egna mål med aktiviteter. Lednings- och verksamhetsstöd, LoVS, är landstingets serviceorganisation inom administration, kost, transport, städ, kundtjänst, fastigheter, IT och medicinsk teknik. Förvaltningens uppgift är att stödja och ge service till landstingets ledning, förvaltningarna samt utföra de mål och uppdrag som ges av politikerna. LoVS präglas av ett stort engagemang för service, samverkan, kostnadseffektivitet och utveckling av våra arbetsmetoder. Vår vision och övergripande målbild är att: LoVS ska bli Sveriges bästa serviceorganisation en hållbar, effektiv och personlig organisation i ett gemensamt uppdrag för kundens bästa där alla LoVS områden är lika viktiga. Våra ca 750 medarbetare är vår främsta tillgång och för att bli uppskattade och framgångsrika ska vi fokusera på: Kundens fokus Helhetssyn Engagerade medarbetare Kostnadseffektivitet Syfte LoVS ska ge personlig och effektiv service genom att erbjuda hållbara och tillförlitliga tjänster och produkter till våra kunder för att stödja och bidra till utvecklingen av landstingets verksamheter. Sid 1

40 Aktuella händelser Nedan redovisas inre och yttre händelser som påverkat LoVS verksamhet men även händelser som våra kunder, invånare och patienter berörs av då vår verksamhet bedrivs för att ge stöd och service till landstingets ledning och övriga förvaltningar. Under 2012 har en telefoniupphandling gjorts vilket innebär en årlig kostnadssänkning för landstinget på ca 2 MSEK. Vi har under första tertialet: Driftsatt tre stora anläggningar för trådlös telefoni på sjukhusen och bytt ut ca 2300 telefoner. Uppgraderat telefonväxlarna och minskat deras antal från 26 till ca 12 st. Inom projektet Vårddokumentation och Läkemedel (VoL) pågår ett intensivt arbete med införandet av en gemensam läkemedelsmodul, där planen är att vara klara med hela ÖLL innan sommaren. För Primärvården och Habiliteringens journalsystem kommer en större uppgradering att göras med start i september. En förutsättning för den nya versionen är att samtliga klientdatorer uppgraderas till Windows 7, vilket skett på samtliga vårdcentraler och verksamheter under våren. I primärvården har också inloggning med e-tjänstekort genomförts under april. Detta för att ytterligare höja patientsäkerheten, vilket också kommer att ske inom slutenvården (Infomedix och Klinisk portal) till hösten/senhösten. Under 2012 har behovet av utdata och utdata-rapporter ökat explosionsartat inom samtliga förvaltningar, beroende på nationella och lokala krav. I dagsläget är LandstingsIT underbemannat för att klara behoven, samtidigt som vi saknat en tydlig strategi vilka vertyg/databaser som ska användas, och hur behoven ska prioriteras. Under hösten/våren har ett arbete genomförts för att förtydliga strategin och hur vi ska jobba framåt. I och med att tillåten uppräkning av avtal med kund ej motsvarar kommande löneökningar, har effektiviseringar genomförts på städ. Beräknad minskning av städ-tid är ca 5 %. Utvecklingen i Skvader, systemet för köpt vård, är klar. Detta medför förbättringar vad det gäller att säkra och förbättra uppföljningen av köpt vård till USÖ och Psykiatrin samt en effektivisering av faktura- och statistikhanteringen. Ett arbete med att införa samlingsfakturering av patientavgifter har påbörjats. Utredning kommer ske om frikortsbevakning kan göras i anslutning till samlingsfaktureringen. Som en konsekvens av avreglering/upphandling av sjukhusapoteken kommer läkemedelsbeställningarna att ske i IoF. En pilotklinik har startat och två ytterligare beräknas starta under maj. Sid 2

41 Efter årsskiftet utför upphandlingsavdelningen alla upphandlingar åt Länstrafiken. Är stora och komplexa upphandlingar då merparten av Länstrafikens tjänster utförs av externa trafikentreprenörer. Från årsskiftet 2013 förändrades CASPER-projektets uppdrag (Centralarkivets skanning av patientjournaler) genom att även restjournal ska ingå och att projektet ska omfatta alla verksamheter (förutom tandvården) inom hälso- och sjukvården i landstinget. Inom fastighetssidan pågår en mängd olika projekt, bl.a. Campus USÖ, etapp 2 USÖ, och nya akutmottagningar. Med den kraftigt ökande investeringsnivån har vi behov att utöka resurserna för att klara av planering, projektledning m.m. för dessa stora projekt. Kostpersonalen har genomgått en obligatorisk utbildning livsmedelshygien, rutiner, regler och hantering. Utbildningens syfte har varit att öka alla medarbetares kunskap. Kostavdelningens menyer utvecklas löpande till att bli mer klimatsmarta. Komplettering sker med fler fiskrätter i menyerna. Komponenter i recepten byts ut till att innehålla fler ekologiska livsmedel. I enlighet med Blenda-beslutet har bemanningen på löne- och personaladministrativa avdelningen successivt minskat. Under sista året har bemanningen i samband med pensioneringar minskat med ytterligare två medarbetare. I och med detta är nu bemanningen inom avdelningen lägre än målbemanningen enligt Blendabeslutet. Fastigheter har påbörjat ett utredningsarbete för att titta på möjligheterna till egen vindkraftsproduktion. Landstingsfastigheter och Medicinsk Teknik som båda är certifierade verksamheter har, med gott resultat, genomfört en omcertifieringsrevision genomförd av Bureau Veritas respektive Intertek. Den 6 mars tog nämnden för Trafik, Miljö och Service beslut om att tillsvidare årligen avsätta klimatkompensationsmedlen för att förstärka arbetet med logistik och hållbarhet. Transportavdelningen har tillsammans med LK/Miljö startat upp en avfallsutredning. Utredningen kommer att vara färdig under maj månad. Utredningen kommer att ligga till grund för en upphandling inom avfallshantering. Projektering för att planera, bygga och flytta in i nya lokaler för landstingsarkivet i CV1 (NEH-huset) har påbörjats. Beräknad inflyttning är januari Sid 3

42 Förvaltningens mål Målområde: Kund LoVS mål LoVS mål 1: Kunden upplever LoVS tjänster och produkter som lättillgängliga, kostnadseffektiva och väl avstämda utifrån verksamheternas behov. Kriterium för att målet ska vara uppfyllt: NKI, nöjdkundindex, 2013 års värde ska vara högre än LoVS kundenkät genomförs i september/oktober och då kan resultat utläsas och analyseras. Tjänstekatalogen har uppdaterats gällande tjänster från löne- och personaladministrativa avd. efter beslut hos processägare. Kundmöten sker i högre grad än tidigare och i samverkan med olika avdelningar inom LoVS för att förenkla för kunden. Arbete pågår med att förbättra rutiner för återkoppling till kund. Arbete pågår med att minska antalet vägar in i LoVS för beställning och felanmälan så att det blir enklare för våra kunder. Arbete pågår med avvikelsehantering och förbättringsförslag: Antal rapporterade avvikande händelser: 41 st (121 st 2012) Andel påbörjade inom 7 dagar: 52 % (51 % 2012) Antal inkomna utredningsärenden: 119 st (270 st 2012) Antal riskanalyser:1 st o Riskanalys av ny rutin inklusive nytt elektroniskt beställarstöd (IoF) för läkemedelsbeställningar inom sjukvården i ÖLL. Förbättringsförslag till LoVS idé-verktyg; rutin för att ta tillvara och processa idéer och förändringsförslag från kunder och medarbetare. o Antal inkomna förslag: 17 st (68 st 2012) o Antal realiserade förslag: 2 (flera förslag planeras genomföras och några är under utredning). Sid 4

43 LoVS mål 2: Det finns helhetslösningar mellan och inom LoVS områden som underlättar för kunden. Kriterium för att målet ska vara uppfyllt: Antalet helhets/paketlösningar har ökat i LoVS. LoVS-koordinator håller på att rekryteras som ska koordinera mellan LoVS områden och hålla samman service och tjänster till våra kunder. LoVS-koordinatorn ska också standardisera och paketera de vanligaste tjänsterna. Inom varje område finns nu kvalitetssamordnare som gemensamt arbetar med helhetssyn inom LoVS. Överenskommelse med nämnden för Trafik, miljö och service Överenskommelse 23: Årligen redovisa antal förbättringsförslag samt andel som realiseras. Redovisas q4. Överenskommelse 25: Årligen redovisa kundnöjdheten. Redovisas q4. Målområde: Personal och kompetens LoVS mål LoVS mål 3: Medarbetarna har kunskap om LoVS verksamhet för att underlätta samarbetet och därigenom ge kunden ett bättre stöd. Där det finns behov om att få kunskap om varandra för bättre samarbete ska möjlighet finnas att praktisera/hospitera hos varandra. LoVS-introduktion/kunskap (max 0,5 dag) ska genomföras q3. LoVS-introduktion för alla nya medarbetare (heldag) är genomfört. LoVS mål 4: Ett gemensamt förhållningssätt vid mötet med kund och vid mötet med varandra inom LoVS. En gemensam servicepolicy för LoVS med övergripande ledord ska tas fram. Det finns områden och avdelningar som redan har detta, bl.a. Kundtjänst, sjukresekontoret, diariet och arkivet. Ej genomfört inom hela LoVS. Sid 5

44 Mål och uppdrag enligt Örebro läns landstings verksamhetsplan Mål 40: Landstinget är en attraktiv arbetsplats för utvecklingsinriktade ledare och medarbetare. Frukostmöten för LoVS chefer med olika tema, ett möte med information om Region 2015 är genomfört. Även träffar för genomgång av arbetsmiljöansvaret och löneöversyn är genomfört. Arbete pågår med aktivitet för ledarskapsutveckling och förslag utreds. Inspirationsföreläsning för LoVS medarbetare ska ske i höst. Mål 41: Örebro läns landsting erbjuder en hållbar och hälsofrämjande arbetsplats. En LoVS-gemensam aktivitet, LoVS-steget, ska erbjudas alla medarbetare i september. LoVS medarbetare har tillsammans med medarbetare från andra verksamheter inom ÖLL erbjudits att vara med i föreläsningsserien Öka orken. Den är initierad av Landstingshälsan utifrån resultatet i medarbetarenkäten där det visade sig att många upplever att de inte har tillräcklig ork för att klara av vardagen. Alla medarbetare erbjuds en hälsoprofil vart tredje år. Mål 42: Frisktalet skall öka. Uppföljning och analys sker av korttidsfrånvaron (0-14 dagar). Arbete tillsammans med Landstingshälsan (LH) pågår inom LIT servicedesk och Kundtjänst och en dialog har inletts med LH angående städavdelningen. Mål 43: Samtliga medarbetare som vill ha heltid ska erbjudas detta, under de förutsättningar som preciseras under personalavsnittet. Arbete sker kontinuerligt med att minska antalet oönskade deltider inom LoVS. Antalet oönskade deltider har minskat sedan LoVS bildades. Det är för närvarande 8 medarbetare som har anmält intresse att öka sysselsättningsgraden, utifrån givna förutsättningar, om/när möjlighet ges. Sid 6

45 Uppdrag 3: Verksamheterna ges i uppdrag att, i tillämpliga delar, implementera jämställdhetsstrategins mål och intentioner. Se LoVS överenskommelse med nämnden för Trafik, miljö och service, överenskommelse nr (nedan). Uppdrag 66: Ledningskansliet ska, under 2013, påbörja arbete med att tillskapa arbetstillfällen för personer med funktionsnedsättning i samarbete med andra aktörer på arbetsmarknaden. Pågår på ÖLL-nivå. LoVS undersöker även möjligheterna för ett samarbete med Activa och parkgruppen. Överenskommelse med nämnden för Trafik, miljö och service Överenskommelse 20: Årligen redovisa könsfördelningen bland olika yrkesgrupper inom LoVS. Ej påbörjat. Redovisas q4. Överenskommelse 21: Tillse att all statistik, där det så är möjligt och relevant, redovisas könsuppdelat. Påbörjat, sker kontinuerligt när det är tillämpligt. Överenskommelse 22: Uppmuntra till att föräldraledighet bland personalen så långt det är möjligt tas ut på ett mellan könen jämställt sätt. Pågår - inom t.ex. område Fastighet där respektive chef kontinuerligt uppmuntrar sina medarbetare och inom LIT och MT där vi för närvarande har ett flertal pågående pappaledigheter. Målområde: Miljö och hållbarhet Mål och uppdrag enligt Örebro läns landstings verksamhetsplan Mål 32: Landstingets verksamheter ska aktivt och systematiskt arbeta med att genomföra Miljö- och hållbarhetsprogrammet (MHP) samt säkerställa att medarbetare har kunskap och engagemang kring miljöfrågor som berör de egna arbetsuppgifterna. Pågår fortlöpande genom de mål, aktiviteter och uppdrag LoVS har inom målområde miljö och hållbarhet. Sid 7

46 Mål 33: Miljökrav ska ställas i samtliga upphandlingar hos samtliga upphandlande enheter inom landstinget. Avseende IT-stöd ska utökade miljökrav ställas på energiförbrukning och ingående material. Upphandlingsavd: Miljökrav ställs vid alla upphandlingar där det är möjligt och relevant. Redovisas i Upphandlingsrapport tertial 1, se bilaga C. Medicinsk teknik: Funktionskraven styr andra krav som kan ställas. Krav kan ställas på energi och förpackningar. Landstingsfastigheter: Ställer krav på energi. Byggvarubedömningen används för material. Mål 34: Alla medarbetare har tillgång till teknik för resfria möten (till exempel webbkameror, videokonferensrum) samt företagskort för kollektivt resande i tjänsten. LandstingsIT utvärderar för närvarande Microsoft Lync, ett system för bl.a. snabbmeddelanden (chatt) och distansmöten där man även kan använda ljud och video, visa presentationer och dela dokument. Under sommaren genomförs en pilotdrift och efter utvärdering tas sedan beslut om eventuellt vidare införande. Videokonferensutrustning är installerat i konferensrummet Freden på avd Vårdsystem. Företagskort för buss och tåg finns inom LoVS alla områden. Mål 35: Alla förvaltningar har påbörjat arbetet med att minska användningen av engångsmaterial. Uppdraget genomfört men pågår fortlöpande inom LoVS områden. I möjligaste mån gått över till flergångsbestick och porslin i personalens lunchrum, engångsmuggar i papper och omrörare i trä till konferensbeställningar samt sallads- och matlådor i plast, papperstallrikar och plastbestick till PIVA. Mål 37: Landstinget har som mål att 45 procent av den mat som upphandlas ska vara ekologiskt odlad och 10 procent av livsmedlen producerade enligt etiska kriterier år Vid inköp av livsmedel ska vi i första hand avropa upphandlade råvaror av ekologisk och etisk härkomst som uppfyller uppställda livsmedelskrav. Vi ska fortsätta att aktivt söka efter nya ekologiska och etiska livsmedel för att öka procentmålet. Nytt livsmedelsavtal för kolonial blir klart maj månad. För övriga livsmedelsgrupper tecknades nya avtal september Första tertialet redovisar 32 % ekologiska livsmedel vilket är en minskning jämfört med samma tidpunkt förra året och även vid årsskiftet som var 35 %. En del av förklaringen till minskningen är att ny leverantör inte har levererat ekologiska mjölkprodukter i önskvärd omfattning och andelen ekologiska mjölkprodukter har sjunkit. Sid 8

47 Mål 38: Andelen överbliven mat ska följas upp och minska. En redovisningsmodell är framtagen och håller på att testas. Mätning av överproduktion som genererar matsvinn har påbörjats på USÖ vid årsskiftet. Fler mätningar ska påbörjas när effekten av överproduktion analyserats och påbörjas även i Karlskoga och Lindesberg senare under året. Ett förslag till plan över fler mätningar har tagits fram, där det slutligen även ska framgå åtgärdsförslag för att minska svinn. Mål 39: Användningen av skadliga kemiska produkter som finns på landstingets avvecklings- eller minskningslista för farliga kemikalier ska minska. Beslut om avvecklingslista tas på nämnden för Trafik, Miljö och service den 21 maj. Implementeringsprocessen ej klar. Uppdrag 4: Verksamheterna ges i uppdrag att, i tillämpliga delar, implementera miljö- och hållbarhetsprogrammets mål och intentioner. Pågår fortlöpande genom de mål, aktiviteter och uppdrag LoVS har inom målområde miljö och hållbarhet. Uppdrag 54: Samtliga verksamheter får i uppdrag att verka för ökad köptrohet i förhållande till upphandlade ramavtal. Förbättra och förenkla arbetet med inköpsanalys genom att koppla avtalsdatabasen till Divern. Vi har tagit fram rapporter där alla förvaltningar fått en redovisning om vilka inköp som gjorts över 300 tkr och där vi inte, vid första kontroll, kunnat koppla detta till ett avtal. Genomgång pågår. Uppdrag 55: Samtliga verksamheter får i uppdrag att, där så är möjligt, minska användningen av engångsmaterial. Uppdraget genomfört men pågår fortlöpande inom LoVS områden. I möjligaste mån gått över till flergångsbestick och porslin i personalens lunchrum, engångsmuggar i papper och omrörare i trä till konferensbeställningar samt sallads- och matlådor i plast, papperstallrikar och plastbestick till PIVA. Uppdrag 57: Samtliga berörda verksamheter får i uppdrag att vidta åtgärder för att minska andelen mat som kasseras. En redovisningsmodell för hur överbliven mat ska redovisas är framtagen och testas. Verksamheterna registrerar och dokumenterar överbliven mat som sammanställs för redovisning. USÖ började vid årsskiftet och fler mätningar ska påbörjas när effekten av överproduktion analyserats och även Karlskoga och Lindesberg ska börja senare under året. Ett förslag till plan över fler mätningar har tagits fram, där det slutligen även ska framgå åtgärdsförslag för att minska svinn. Sid 9

48 Uppdrag 58: Samtliga berörda verksamheter får i uppdrag att arbeta för att byta ut eller sluta använda de produkter som finns på landstingets avvecklings- och minskningslista för kemiska produkter. Beslut om avvecklingslista tas på nämnden för Trafik, Miljö och service den 21 maj. Implementeringsprocessen ej klar. Uppdrag 59: LoVS får i uppdrag att säkerställa tillgång till en väl utbyggd infrastruktur för resfria möten samt att öka kunskapen hos anställda om hur dessa hjälpmedel. Ingår i kommunikationsplanen inom Lync-införandet, Lync videokonferenslösning på klienter. Uppdraget att sätta upp miljön drivs från serverdrift, kommunikationsplan och aktiviteter kring denna ska initieras. Investerat i videokonferens utrustning i konferensrummet Freden. Uppdrag 60: LoVS får i uppdrag att öka uppföljningen av hur väl upphandlade leverantörer uppfyller miljökrav och etiska krav. Upphandlingen: Genomföra stickprov på minst fem avtal gällande miljökrav. Avtal är utvalda men inget utskick har gjorts till leverantörerna. Fastighet: Upphandlade entreprenörer måste ha ett kvalitets- och miljöledningssystem enligt våra föreskrifter. Uppföljning av efterlevnad ska ske vid projekt i samband med byggmöten. Användning av Byggvarubedömningen bevakas i resp. projekt. LandstingsIT: Ej påbörjat, men viss kravställning sker. Uppdrag 61: LoVS får i uppdrag att under 2013 fortsätta att öka andelen ekologisk kost och kost producerad enligt etiska principer. Vid inköp av livsmedel ska vi i första hand avropa upphandlade råvaror av ekologisk och etisk härkomst som uppfyller uppställda livsmedelskrav. Vi ska fortsätta att aktivt söka efter nya ekologiska och etiska livsmedel för att öka procentmålet. Nytt livsmedelsavtal för kolonial blir klart maj månad. För övriga livsmedelsgrupper tecknades nya avtal september Uppdrag 64: LoVS får i uppdrag att utreda hur attraktiva och tillgängliga grönytor för rehabilitering och välmående i anslutning till samtliga sjukhus och övriga verksamheter kan tillskapas. Arbetet är initierat till parkchef för förstudie. Sid 10

49 Överenskommelse med nämnden för Trafik, miljö och service Område Landstingsfastigheter: Överenskommelse 1: Stödja Ledningskansliet (LK) i planeringen för att använda lokalt producerad förnybar el i form av vindkraft. Möte med landstingsledning. Olika val för att åstadkomma förnybar el diskuteras. Överenskommelse 2: I samverkan med Länsgården ta fram en energi- och klimatanpassad teknisk standard för landstingets fastighetsbestånd (befintliga fastigheter såväl som nya). Ej påbörjat. Överenskommelse 3: Till nämnden för Trafik, Miljö och Service årligen lägga fram underlag för lämpliga energieffektiviseringsprojekt och presentera en sammanställning av genomförda, pågående och planerade energieffektiviseringsprojekt. Arbete att ta fram energieffektiviseringsprojekt pågår. Överenskommelse 4: Påbörja insamling och destruktion av lustgas vid Karlskoga lasarett. Leverantörssidan avseende destruktionsapparater är för tillfället instabil. Vi bevakar rätt tillfälle. Överenskommelse 5: Påbörja en kartläggning av destruktionsmöjligheter för andra medicinska gaser. Leverantörssidan avseende destruktionsapparater är för tillfället instabil. Vi bevakar rätt tillfälle. Överenskommelse 6: Öka tillgängligheten till gröna miljöer i anslutning till länets sjukhus. Utredning startas av fastighetsförvaltare på respektive sjukhus. Ej påbörjat. Område Försörjning, Transportavdelningen: Överenskommelse 7: I dialog med LK/Miljö presentera nuläget för avfallshanteringen inklusive avtal, logistik och sluthantering. Utfall av pågående avfallsutredning ska synliggöra nuläget för avfallshanteringen inklusive avtal, logistik och sluthantering. Avfallsutredningen kommer att slutrapporteras under maj månad Sid 11