DELÅRSBOKSLUT. Januari augusti 2016 Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud. Antagen

Transkript

1 Dnr DELÅRSBOKSLUT Januari augusti 2016 Antagen

2 Dnr Sammanfattning rapporterar här om sin verksamhet och utfallet av det ekonomiska resultatet för tiden 1 januari till 31 augusti Sammanlagt har det under perioden varit 150 personer som har tagit del av olika samverkansinsatser. 117 personer har deltagit i individregistrerande insatser och 33 har deltagit i volyminsatser. 10 personer har utbildats till att bli arbetsplatsambassadörer för att kunna ta emot och introducera personer på ett bra sätt på sin arbetsplats. Utöver det har 107 medarbetare och chefer i organisationerna deltagit i kunskaps och kompetensutvecklingsinsatser. Resultatmässigt visar den uppföljning som gjorts i myndigheternas gemensamma uppföljningssystem SUS, att av de 60 avslutade deltagarna hittills i år så har 26 stycken, det vill säga 43% gått i arbete eller börjat studera. Periodens ekonomiska resultat visar ett överskott på 940tkr. Budgeterat underskott för hela 2016 är 1253tkr. Anledningen till resultatet är främst att förbundet budgeterade för nya tjänster inför 2016 som var på plats först i augusti 2016 samt att det varit vakanser över längre perioder vid personalbyte. Några nya aktuella händelser under perioden är att: Arbetsrehabteamet och coachfunktion slogs samman till ett Arbetsrehabteam och teamet har utökats till att erbjuda två tjänster, arbetslivsinriktad rehabilitering med coachning samt utredning av förutsättningar för att delta i arbetslivsinriktad rehabilitering. Payoff utförde under hösten 2015 en socioekonomiska utvärdering på E.L.S.A. Hundcoop vilken presenterades i januari Insatsen SGI 0 avslutades. Under årets tre första månader utfördes en kartläggning av unga hemmasittare i Vänersborgs kommun och efter att resultatet presenterats för styrelsen beslutades att finansiera insatsen Hikikomori i april I maj anordnade förbundet en välbesökt Arenadag för samverkan. Arbetsgivarresurs diplomerade Vänersborgs första arbetsplatsambassadörer i juni

3 Dnr Innehållsförteckning INLEDNING... 4 MÅLGRUPPER OCH MÅL... 4 Verksamhetsmål...4 Finansiella mål och nyckeltal...4 PLANERADE INSATSER... 5 EKONOMI... 6 Sammanfattning...6 Huvudmännens bidrag...6 UPPFÖLJNING AV VERKSAMHET OCH PROJEKT... 6 Utgiftsområdet Politisk organisation...7 Utgiftsområdet Revision...7 Utgiftsområdet Gemensamt/Kansli...7 Utgiftsområdet Information/Kompetensutveckling...7 Utgiftsområdet Uppföljning/Utvärdering...7 Utgiftsområdet Arbetsintegrerande Sociala Företag...7 Utgiftsområdet Arbetsträningsprojekt...8 Utgiftsområdet Ungdomstorget Fördjupat stöd...8 Utgiftsområdet Arbetsrehabteamet...8 Utgiftsområdet SGI Utgiftsområdet Hikikomori..8 Utgiftsområdet Nystart...8 Utgiftsområdet Arbetsgivarresurs...9 UPPFÖLJNING AV DELTAGARE I SAMVERKAN (SUS)... 9 Deltagare i Information/Kompetensutveckling...9 Deltagare i Uppföljning/Utvärdering...9 Deltagare i Arbetsintegrerande Sociala Företag...9 Deltagare i Arbetsträningsprojekt...9 Deltagare i Ungdomstorget Fördjupat stöd...9 Deltagare i Arbetsrehabteamet Deltagare i SGI Deltagare i Hikikomori Deltagare i Nystart Deltagare i Arbetsgivarresurs UPPFÖLJNING AV EKONOMISKA NYCKELTAL RESULTATSRÄKNING BALANSRÄKNING FINANSIERINGSANALYS

4 Dnr INLEDNING består av de samverkande parterna Vänersborgs och Melleruds kommun, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Västra Götalandsregionen och har sin utgångspunkt i lagen 2003:1210 om finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet. Genom samordningsförbundet ska parterna samverka för att underlätta och uppnå en effektiv resursanvändning för personer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser. De samordnade resurserna används för insatser i syfte att den enskilde ska uppnå eller förbättra sin förmåga att komma in på arbetsmarknaden. Samordningsförbundet ska bidra till att uppnå en effektivare resursanvändning genom att det i förbundet skapas formella förutsättningar för prioritering av samordnade insatser över sektorsgränserna samt ett stöd för utveckling av samverkan i övrigt. Ett omfattande samarbete pågår sedan tidigare kring grupper som behöver samlat stöd. Finansiell samordning ersätter inte detta arbete utan skall istället bidra till att stödja, fördjupa och utveckla befintligt samarbete. Samverkan ägs därmed av de lokalt samarbetande verksamheterna där förbundet har en central roll att stödja denna samverkan. 2. MÅLGRUPPER OCH MÅL Generellt utgör målgrupperna personer som är i behov av samordnad rehabilitering, dessa personer återfinns idag hos de olika aktörerna inom finansiell samordning. Prioriterade grupper är unga vuxna år, personer med psykosocial ohälsa och nya svenskar. Verksamhetsmål Förbundet har uttalat följande generella verksamhetsmål. Genom den samverkan och de insatser samordningsförbundet bidrar till att utveckla för de aktuella målgrupperna ska: Arbets och utbildningsdeltagandet öka och därigenom självförsörjningen öka. Anställningsbarheten och möjligheten att stå till arbetsmarknadens förfogande öka. Individens upplevelse av förbättrad livssituation öka. Individernas självskattning av tillgänglighet, bemötande, respekt och kvalitet i rehabiliteringsprocessen upplevas positiv. För var och en av de insatser som förbundet beslutar stödja finns en utförligare uppdragsbeskrivning som ytterligare preciserar syfte och mål. Finansiella mål och nyckeltal Förbundet har tagit fram finansiella mål och nyckeltal som ska vara vägledande. Generellt anges att de finansiella målen bör präglas av att ekonomin ska ge handlingsfrihet. Finansiella mål och nyckeltal är: Förbundet ska under 2016 uppnå ett underskott som medför att förbundet, i enlighet med Nationella rådets rekommendationer, når ett eget kapital om maximalt 20% av årliga intäkten. Förbundets likviditet och därmed betalningsförmåga ska på kort sikt vara fördelat så att omsättningstillgångar i förhållande till kortfristiga skulder är 100%. 4

5 Dnr Förbundets ska ha en ekonomisk planering som medför en långsiktig betalningsförmåga i förhållande till de överenskommelser förbundet ingår med utförande verksamheter. Den långsiktiga ekonomiska planeringen ska också medföra att försöksverksamheter implementeras så att kapital kontinuerligt frigörs och ger förbundet förutsättningar att ta sig an nya utvecklingsinsatser. Det egna kapitalet ska vara placerat på ett sådant sätt att det ger avkastning med en god säkerhet dock utan att inskränka på förbundets handlingsfrihet när det gäller användningen av det egna kapitalet. Utvecklingsuppdraget innebär att insatskostnaderna ska, beroende på olika karaktär i uppdragen, uppgå till mellan % av de totala kostnaderna för förbundet. 3. PLANERADE INSATSER Samordningsförbundet har beslutat om verksamhetsplan för såväl direkta insatser till individer som kunskapsutvecklingsinsatser för medarbetare. Förbundet har i budget för 2016 fattat beslut om att stödja arbetet med följande samverkansinsatser riktat till enskilda deltagare: Ungdomstorget fördjupat stöd Arbetsrehabteamet Arbetsträningsplatsprojektet Stöd för utveckling av Arbetsintegrerande sociala företag Arbetsgivarresurs Nystart Hikikomori Förbundet har i budget för 2016 fattat beslut om följande kunskapsinsatser riktat till personal i samverkande myndigheter: Regional samordningskonferens Samordningsförbundets dag Arenadag, kombinerat med 10 års jubileum Bedömning av arbetsförmåga Utvecklingen (inklusive kostnadsutveckling) av insatserna har varierat vilket beskrivs längre fram i redovisningen för varje utgifts /insatsområde. 5

6 Dnr EKONOMI Sammanfattning I följande tabell sammanfattas det ekonomiska läget för förbundet: Belopp i tkr Nettokostnad och finansnetto Utfall jan aug 2016 Budget jan aug 2016 Avvikelse jan aug 2016 Prognos helår (aktuell) Prognos helår (föregående uppf tillfälle) Budget helår 2016 Utfall jan aug Bidrag Resultat Utgående EK Huvudmännens bidrag I följande tabell sammanfattas huvudmännens bidrag till verksamheten för året: Bidrag i tkr Försäkringskassan Arbetsförmedlingen 0 Kommunerna Västra Götalandsregionen Totalt UPPFÖLJNING AV VERKSAMHET OCH PROJEKT Nettokostnad och finansnetto Utfall Budget Avvikelse Prognos Budget i tkr per kostnadsområde jan aug jan aug jan aug helår 2016 helår Politisk organisation Revision Gemensamt/Kansli Information/kompetensutveckling Uppföljning/utvärdering Arbetsintegrerande Sociala företag Arbetsträningsprojekt Ungdomstorget fördjupat stöd Arbetsrehabteamet SGI 0* Hikikomori Nystart Arbetsgivarresurs Totalt Uppföljning av verksamhet och projekt beskrivs i följande text områdesvis enligt tabellen ovan. Beskrivningen sker utifrån planerade kostnader i förhållande till verksamhetsplan, det aktuella utfallet, orsak till avvikelse för den aktuella perioden och förväntad helårsprognos. 6

7 Dnr Utgiftsområdet Politisk organisation Utgiftsområdet politisk organisation innebär kostnader för styrelsens arbete. Kostnaderna består främst i mötesarvoden, resor, utbildningar och eventuella övriga kostnader. Styrelsen har genomfört fyra sammanträden under den gångna perioden, varav ett var en heldags arbetskonferens med avslutande styrelsemöte. I april anordnade förbundet tillsammans med förbunden Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp samt Bengtsfors, Åmål, Dals Ed, Säffle och Årjäng ett gemensamt ägarsamråd. Fyra representanter från styrelsen deltog i den Nationella nätverkskonferensen för finansiell samordning i april. Styrelsen kommer under resterande delen av året att genomföra en lokal arbetskonferens med avslutande styrelsemöte samt ytterligare två sammanträden. Utgifterna har uppgått till 159tkr tom augusti Kostnaderna för styrelsen är svår att beräkna men förväntas uppgå till ca 225tkr, mot budgeterat 200tkr. Utgiftsområdet Revision Revisorerna har reviderat styrelsens årsredovisning och verksamhetsberättelse för Kostnaden är budgeterad till 42tkr för året. Revisorerna var inbjudna och deltog på ägarsamrådet vilket resulterat i att utgiftsposten fram tills idag är 51tkr. Revisorerna har även ett möte planerat i september månad vilket gör att kostnaden för revisionen uppskattats till 57tkr för året. Utgiftsområdet Gemensamt/Kansli Utgiftsområdet gemensamt/kansli innebär kostnader för administration, processledning för förbundets arbete i form av förbundschef (inklusive kringkostnader), stöd från administrativt centrum i regionen för ekonomiadministration samt beredningsgruppens arbete. Utgifterna har uppgått till 641 tkr hittills i år och förväntas uppgå till 955tkr mot budgeterade 970tkr för året. Utgiftsområdet Information/Kompetensutveckling Utgiftsområdet information/kompetensutveckling innebär kostnader för kompetensutvecklingsinsatser för politiker, chefer och medarbetare i samverkan. Utbildningsinsatser har genomförts till medarbetare i form av en heldags Arenadag för samverkan samt Nationell konferens för finansiell samverkan. Under resterande delen av året kvarstår kostnader för en utbildning inom arbetsförmågebedömning samt samordningsförbundets dag. Utgifterna har uppgått till 40 tkr tom augusti 2016 och utgiftsområdet förväntas uppgå till 65tkr mot budgeterade 120tkr. Utgiftsområde Uppföljning/Utvärdering Utgiftsområdet uppföljning/utvärdering innebär kostnader för uppföljnings och utvärderingsarbete. Förbundet har en gemensam överenskommelse med övriga samordningsförbund i Västra Götalandsregionen om regionala resurspersoner till stöd för uppföljning och information enligt det myndighetsgemensamma uppföljningssystemet SUS, System för uppföljning av samverkan. Den Socioekonomisk utvärdering som utfördes på ett Arbetsintegrerande socialt företag under förra året presenterades i januari. Inför hösten planeras att anlita en utredare för att titta på för och nackdelarna med sammanslagning av samordningsförbund. Utgifterna hittills i år har uppgått till 10 tkr och den förväntade kostnaden väntas bli 100tkr, mot budgeterade 50tkr. Utgiftsområdet Arbetsintegrerande Sociala Företag Utgiftsområdet Arbetsintegrerande Sociala företag innebär kostnader för stöd för utveckling av nya samt stöd till vidareutveckling av befintliga arbetsintegrerande sociala företag. Förbundet finansierar sedan 2012 en samordnare för uppdraget, och har inför i år beslutat att förstärka sitt stöd genom att rekryterat en processtödjare som startade i augusti I utgiftsområdet ingår även att finansiera utbildning i socialt företagande för potentiella kooperatörer. Utgifterna fram tills augusti 2016 är 450 7

8 Dnr tkr. För posten var det budgeterat 1000tkr men kostnaden bedöms blir 830tkr för året. Orsaken till differensen är främst att tillsättningen av processtödjaren tog längre tid än planerat. Utgiftsområdet Arbetsträningsplatsprojektet Utgiftsområdet arbetsträningsprojekt är avsatta medel för att möjliggöra arbetsträning för deltagare som ingår i samverkansinsatser. Då behovet av ackvirering av platser varit något lägre än väntat förväntas kostnaden uppgå till 141tkr av budgeterade 220tkr. Utgiftsområdet Ungdomstorget Fördjupat stöd Sedan september 2012 finansierar förbundet en insats för målgruppen unga med funktionsnedsättning kallad Ungdomstorget Fördjupat stöd. Insatsen består av ett team med medarbetare från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och kommunens avdelning Omsorgen om funktionshindrade. Modellen som insatsen utgår ifrån är gruppaktiviteter och individuell coachning. Kostnaderna har hittills i år uppgått till 758tkr och förväntas uppgå till 1145tkr mot budgeterade 1300tkr. Den något minskade kostnaden beror främst på en kortare tid av otillsatt personal. Utgiftsområdet Arbetsrehabteam Arbetsrehabteamet och Coachfunktion slogs samman vid årsskiftet och uppdraget har utökats och tjänster tillsats. Teamet består av representanter från myndigheterna Kommunen (individ och familjeomsorgen samt Arbetsmarknadsavdelningen), Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Teamet har två uppdrag, ett att stödja deltagare på vägen till arbete eller utbildning och ett utredningsuppdrag om förutsättningar finns för att delta i arbetslivsinriktad rehabilitering. Hittills i år har kostnaden uppgått till 1022tkr, för teamets arbete har det budgeterats 2270tkr och kostnaderna förvänts uppgå till 1680tkr. Den minskade kostnaden beror främst på att rekryteringen av nya medarbetare tog längre tid än väntat, perioder av vakanta tjänster samt föräldraledighet. Utgiftsområdet SGI 0 I juni 2015 startade insatsen SGI 0 som förbundet finansierar tillsammans med samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp. Försäkringskassan är initiativtagare och ansvarig för insatsen vars syfte är att skapa samarbetsformer mellan parterna som säkerställer att individer utan sjukpenninggrundande inkomst får den rehabilitering och ersättning som de har rätt till. Det var ingen kostnad budgeterad för insatsen i år då insatsen skulle avslutas vid årsskiftet. Men på grund av senare start än planerat pågick insatsen 2 månader in i 2016 och kostnaden landade på nästan 42 tkr. Utgiftsområdet Hikikomori Hikikomori är en förberedande insats med syfte att få unga vuxna som isolerat sig i hemmet stödet att ta del av de resurser de är i behov av och som samhället erbjuder. Insatsen utgår ifrån varje individ och fokus läggs på motivation och framgång och att undvika krav och villkor. Hikikomori drivs av socialpsykiatrin i Vänersborgs kommun och innebär organisering av tjänster i form av en deltids samordnare och en boendestödjare. Kostnaden fram tills augusti är 416tkr. Utgiftsområdet är budgeterat till 640tkr och beräknas att landa på 640tkr. Utgiftsområde Nystart Nystart pågår sedan hösten 2014 och är en förberedande insats för att möjliggöra för personer att påbörja sin återhämtning och återinträde på arbetsmarknaden. Insatsen har inte fått deltagare i den utsträckning som förväntats varvid styrelsen beslutade att pausa insatsen från maj månad med 8

9 Dnr möjlighet att starta upp insatsen om underlag finns. Kostnaden förväntas uppgå till 27tkr mot budgeterade 75tkr. Utgiftsområdet Arbetsgivarresurs Arbetsgivarresurs startade i november 2015 och är en insats som fokuserar på Arbetsgivaren och dennes behov. Arbetsgivarresurs har under året utbildat arbetsgivare till arbetsplatsambassadörer för att på bästa sätt kunna ta emot och introducera praktikanter/personal på en arbetsplats. Kostnaden förväntas uppgå till 455tkr mot budgeterar 575tkr. Orsaken till minskad kostnad är att insatsen planeras att minska i omfattning under årets 3 sista månader. 6. UPPFÖLJNING AV DELTAGARE I SAMVERKAN (SUS) Förbundets verksamhetsmål och finansiella mål återfinns i budget och verksamhetsplan för 2016 och konkretiseras i de uppdragsbeskrivningar av insatser som förbundet antagit. I följande redogör vi för deltagandet i pågående insatser under januari augusti Uppgifterna är hämtade ur uppföljningssystemet SUS. För ytterligare information finns en sammanställning av resultatet för respektive insats att ta del av. Deltagare i Information/Kompetensutveckling Under perioden januari augusti 2016 har 75 personer från myndigheterna deltagit i olika informations och kompetensutvecklingsinsatser. Deltagare i Uppföljning/Utvärdering I januari presenterades resultatet från den socioekonomiska utvärderingen som Payoff genomförde under hösten Totalt deltog 20 chefer, politiker och medarbetare vid presentationen. Deltagare i Arbetsintegrerande Sociala Företag Antalet deltagare i utvecklingsarbetet kring sociala företag har varit 18st under perioden januariaugusti Under året har 2 nya deltagare startat och 9 personer avslutats. Av de nio som har avslutats har sex gått till arbete inom Arbetsintegrerande sociala företag, en har gått till sjukersättning och två till fortsatt rehabilitering till arbete. Stöd har även getts till de fyra befintliga sociala företagen och dess 19 kooperatörer/anställda. Deltagare i Arbetsträningsplatsprojektet Under perioden januari augusti 2016 har 6 deltagare från de olika insatserna tagit del av de specifika arbetsträningsplatser som förbundet har att tillgå. Deltagare i Ungdomstorget Fördjupat stöd Under perioden januari augusti 2016 har 31 deltagare varit aktuella. Under perioden har 7 personer startat och 16 har avslutats. Av de som har avslutats har 8 st avslutats till arbete eller studier och övriga 8 har avslutats av andra orsaker. Det vill säga att hittills i år har 50% av de avslutade ungdomarna nått målet arbete vilket är fler än det satta målet på 40%. Av deltagarna som avslutat insatsen Ungdomstorget Fördjupat stöd upplever övervägande delen att de blivit respektfullt bemötta i rehabiliteringsprocessen. Under ovanstående period har insatsen haft ytterligare 13 personer aktuella på uppföljning, vilket innebär ett stöd för ungdomen och arbetsgivaren i upp till ett år efter avslutad insats för de deltagare som avslutats till anställning. 9

10 Dnr Deltagare i Arbetsrehabteamet Arbetsrehabteamet har arbetat med 35 deltagare under perioden januari augusti Under perioden har 13 nya deltagare startat och 13 personer avslutat insatsen. Av de avslutade har 6 deltagare gått till arbete och 2 deltagare till utbildning, av de övriga har 2 avslutats på grund av sjukdom och 3 till fortsatt rehab. Det vill säga att 61% har gått till arbete eller studiet utifrån målet på 40%. Av deltagarna som avslutat insatsen Arbetsrehabteamet är upplevelsen positiv utifrån att de har blivit respektfullt bemötta i rehabiliteringsprocessen. Under ovanstående period har insatsen haft ytterligare 11 personer aktuella på uppföljning, vilket innebär ett stöd för den tidigare deltagaren och arbetsgivaren i upp till ett år efter avslutad insats för de personer som avslutats till anställning. Coachfunktion Mellerud ingick from årsskiftet i Arbetsrehabteamet. Under perioden var 18 deltagare aktuella sedan tidigare i insatsen coachfunktion. Alla deltagarna avslutades under våren i samband med att coachen avslutade sitt uppdrag. Av dessa började 1 studera och 3 gick till arbete, 1 gick till föräldraledighet, två avslutades av övriga skäl medan 11 avslutades till fortsatt rehabilitering där det gjordes en individuell planering med respektive deltagare tillsammans med handläggare och coach. Deltagare i SGI 0 Under perioden januari februari 2016 har en sammankomst och en avslutningskonferens hållits kring SGI 0. Totalt har 12 personal från myndigheterna deltagit vid sammankomsterna. Deltagare i Hikikomori Under perioden april augusti 2016 har 15 personer startat i Hikikomori. Av dem har en person avslutats. Deltagare i Nystart Under perioden januari maj 2016 har tre personer varit aktuella i Nystart. Alla tre personer har avslutat och inga nya personer har börjat. Inflödet till insatsen har inte kommit igång trots informationsspridning till förbundets parter. Där av beslutade styrelsen under våren att pausa insatsen till dess att underlag för en ny grupp finns. Deltagare i Arbetsgivarresurs Under perioden januari augusti 2016 har en utbildning anordnats för personal som utbildats till arbetsplatsambassadörer. Det är 6 arbetsgivare som skickat totalt 10 personer till utbildningen. Vid start och avslut medverkade även chefer. Utöver det har ca 30 arbetsgivare kontaktats kring uppdraget samt att Arbetsgivarresursen medverkat på arenor där arbetsgivare möts. 7. UPPFÖLJNING AV EKONOMISKA NYCKELTAL Förbundets ekonomi följs och kontrolleras löpande för att säkerställa en budget i balans. Förbundet förväntas enligt prognos göra ett överskott för innevarande år i förhållande till budget. Det egna kapitalet förväntas minska, dock inte i planerad utsträckning för Förbundets avsikt är att förbruka en del av det egna ackumulerade kapitalet för att på sikt minska detta till den nivå om 20% av budgeterade medel som staten angivit som rimlig nivå. Enligt prognosen minskar kapitalet med ca 152tkr till 2076tkr. Med ett förhållandevis omfattande eget kapital är förbundets likviditet god i dagsläget. Det egna kapitalet är placerat på ett sådant sätt som ger dagsaktuell bankränta utan att vara bundet över tid vilket ger förbundet handlingsfrihet i förhållande till det egna kapitalet. Den politiska, administrativa, processledning och revision verksamheten förväntas utgöra ca 20% av kostnaderna enligt prognosen för

11 Dnr RESULTATRÄKNING, JAN AUG 2016 Samordningsförbundet Vänersborg och Mellerud Budget Budget Utfall Utfall Helår 2016 jan aug 2016 jan aug 2016 jan aug 2015 Intäkter Erhållna bidrag från huvudmännen Övriga intäkter 0 0 2,51 0 Summa Verksamhetens intäkter , Kostnader Arvoden , Reseersättning , Sociala avgifter , Övriga Personalkostnader , Verksamhetsanknutna kostnader ,62 Not Lokalkostnader , Övriga kostnader ,15 Not Summa Verksamhetens kostnader , RES1 Verksamhetens nettokostnad , Övriga finansiella intäkter 0 0 0,00 9 Övriga finansiella kostnader , Summa Finansiella intäkter/kostnader , RES2 Resultat före extraordinära poster o spec beslut , Extraordinära intäkter 0 0 0,00 0 Extraordinära kostnader 0 0 0,00 0 RES3 PERIODENS RESULTAT , NOTER Not 1 Verksamhetsanknutna kostnader jan aug 2016 jan aug Verksamhetsanknutna IT kostnader Övriga verksamhetsanknutna tjänster: Övriga verksamhetsanknutna kostnader Verksamhetsanknutna personalkostnader: Verksamhetsanknutna resekostnader: Verksamhetsanknutna lokalkostnader: Verksamhetsanknutna utbildnings, kurs och konf.kostnader Verksamhetsanknutna trycksaker Verksamhetsanknutna frakt o trpt kostn Verksamhetsanknutna postbefordran Verksamhetsanknuten telefonkostnad, mobil: Verksamhetsanknuten hyrbilskostnad Summa:

12 Dnr Not 2 Övriga kostnader jan aug 2016 jan aug Fastighetsservice Möbler Övriga förbrukningsinventarier Kontorsmaterial Leasingbilar Övriga frakter och transporter Tele, mobil Postbefodran IT tjänster Konsultarvode Övriga tjänster: Övriga kostnader: Summa:

13 Dnr BALANSRÄKNING, JAN AUG 2016 TILLGÅNGAR Ingående balans Förändring Utgående balans Anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Not 1 Likvida medel Not 2 Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL, AVS. och SKULDER Eget kapital Eget kapital Periodens resultat Summa Eget kapital Skulder Kortfristiga skulder Not 3 Summa skulder SUMMA EGET KAPITEL, AVS. och SKULDER NOTER Not 1: Kortfristiga fordringar UB aug Redovisningskonto, Ludvikamoms Upplupna intäkter Summa: Not 2: Likvida medel 1920 Plusgiro: Summa: Not 3: Kortfristiga skulder 2411 Leverantörsskulder: Innehållen personalskatt: Upplupna sociala avgifter: Upplupna kostnader: Förutbetalda intäkter: Summa:

14 Dnr FINANSIERINGSANALYS Löpande verksamhet Periodens resultat Kassaflöde från löpande verksamhet Förändring av rörelsekapital Kortfristiga fordringar Kortfristiga skulder Förändring av rörelsekapital FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL Kontroll (Se balansrapporten): UB Likvida medel: IB Likvida medel: Summa Förändring:

15 SAMORDNINGSFÖRBUNDET VÄNERSBORG/MELLERUD ARBETSINTEGRERANDE SOCIALA FÖRETAG JANUARI AUGUSTI 2016 Beskrivning av uppdraget Förbundet stödjer utveckling av sociala företag och bidrar till rehabilitering av enskilda genom att stödja deltagare med utbildningsinsatser om socialt företagande. Förbundet stödjer lokala utvecklingen av socialt företagande genom att tillhandahålla en samordnare och en processtödjare som fungerar som en länk mellan myndigheter och sociala företag och verkar för att skapa goda samarbeten och förutsättningar. Uppföljning av antal deltagare och platser: För Arbetsintegrerande sociala företag är det budgeterat 10 platser på årsbasis. Antal deltagare för perioden har varit 18 personer, varav 2 nya. Av dessa har 9 deltagare avslutat insatsen under perioden januari till augusti och det är idag 9 aktuella deltagare. RESULTAT (Utifrån deltagare som avslutats under perioden) Målgruppsbeskrivning Målgruppen är personer som ofta står långt ifrån arbetsmarknaden och kan behöva särskilt anpassade arbetsplatser för att kunna få och behålla ett arbete. Könsfördelningen på de som avslutades under perioden har varit 6 kvinnor och 3 män. Av deltagarna har 4 personer varit mellan år, 2 har varit mellan år samt 3 personer mellan år. Av de avslutade personerna har 5 personer grundskola som sin högst avslutade utbildning och 4 personer har avslutat gymnasiet. För personer som avslutat insatsen har två personer varit i offentlig försörjning i upp till 2 år, tre personer har varit offentligt försörjda i upp till 3 år, en person i upp till 5 år och en person i upp till 8 år. Av de avslutade deltagarna hade tre personer aktivitetsstöd när de påbörjade insatsen, en hade aktivitetsersättning och tre hade försörjningsstöd. Två personer har inte haft någon offentlig försörjning innan insats. Tid i insats Den genomsnittliga inskrivningstiden för deltagarna har under perioden varit 10 månader. En har varit inskriven i 4 månader, en i 6 månader, en i sju, 4 stycken i 12 månader och två stycken i 13 månader. Avslutningsorsak Av de avslutade deltagarna har sex personer gått till arbete, en till sjukersättning och två personer har avslutats till arbetspraktik, dessa två personer har inte funnit sin plats i ASF och därför gått vidare Postadress: c/o Vänersborgs kommun, Vänersborg Besöksadress: Sundsgatan 17, Vänersborg Telefon: Organisationsnummer:

16 SAMORDNINGSFÖRBUNDET VÄNERSBORG/MELLERUD till annan praktik. Totalt sett har 67% gått till arbete, dvs anställning inom Arbetsintegrerande sociala företag. Kommentar Under den gångna perioden har ett nytt Arbetsintegrerande socialt företag startat, Eco Clean. Under våren avslutades en 20 veckors lång utbildning inom socialt företagande med Coompanion där två företag ingick. Parallellt med utbildningen har personerna fått stöttning av samordnare och processtödjare i frågor som: Grupprocesser Roller i gruppen/ Gruppansvarig Driftansvarig Kooperatör Anställd Deltagare Hur går det till att anställa varandra Arbetsgivaravgifter/skatt/avtalsförsäkring/pension A kassa INFO: Fackförening för anställd Arbetsgivaransvar Arbetsmöten Hur tar vi beslut Styrelseutbildning Marknadsföring Råd vid Konflikter Utöver det stöttas gruppansvariga och enskilda i de befintliga företagen i olika frågor. För de gruppansvariga har ett nätverk startats för att kunna stötta varandra. Två gruppansvariga har genomgått ambassadörsutbildningen och tre personer har slutfört sin handledarutbildning. Stödet till Arbetsintegrerande sociala företag förstärktes av en Processtödjare i augusti. Vänersborg Marie Apell Samordnare, Arbetsintegrerande Sociala Företag Postadress: c/o Vänersborgs kommun, Vänersborg Besöksadress: Sundsgatan 17, Vänersborg Telefon: Organisationsnummer:

17 SAMORDNINGSFÖRBUNDET VÄNERSBORG/MELLERUD UNGDOMSTORGET FÖRDJUPAT STÖD JANUARI AUGUSTI 2016 Beskrivning av uppdraget Huvudsyftet är att ta tillvara individens egna resurser och förutsättningar i kombination med myndigheternas samlade möjligheter till stöd. Det övergripande målet är att möta individens behov av arbetslivsinriktad rehabilitering för återgång/tillträde till ett arbetsliv. De generella verksamhetsmålen för målgruppen är att: självförsörjningen ska öka (40% i arbete eller utbildning) anställningsbarheten ska öka individen skall uppleva en förbättrad livssituation och känna att man kommit närmare arbetsmarknaden individen skall uppleva att de mötts av tillgänglighet, bra bemötande och respekt i rehabiliteringsprocessen i förlängningen bidra till att individer hamnar rätt i systemen och når rätt ersättning Uppföljning av antal deltagare och platser: För Ungdomstorget fördjupat stöd är det budgeterat för 25 platser på årsbasis. Antal deltagare för perioden har varit 31, varav 7 nya. 16 deltagare har avslutat insatsen och det är idag 15 deltagare inskrivna. RESULTAT Målgruppsbeskrivning Målgruppen för insatsen är unga vuxna i åldern år med funktionsnedsättning, som är i behov av extra stöd för att nå arbetsmarknaden och som bedöms kunna försörja sig genom förvärvsarbete på ordinarie arbetsmarknad. De skall vara bosatta i Vänersborg eller Mellerud. Funktionsnedsättningarna varierar och ofta finns flera diagnoser. Större delen av deltagarna har intellektuella, neuropsykiatriska eller psykiska funktionsnedsättningar. Varje deltagare behöver mycket tid till sin arbetsrehabilitering samt mycket tid av insatsens medarbetare. Målgruppen är i behov av stöd från fler än en av samverkande organisationer. Av de avslutade deltagarna var 8 kvinnor och 8 män. Deltagarna har alla varit mellan år med en snittålder på 24 år. 4 personer har grundskola som sin högsta utbildningsnivå, 6 personer har gått vanligt gymnasium och 5 personer har gått särgymnasium. För 1 person saknas uppgifter. Tid i offentlig försörjning: Vid start i insatsen hade 6 av deltagarna haft offentlig försörjning mellan 1 och 3 år, 3 personer mellan 3 och 5 år samt 3 personer i mer än 5 år. Vid start hade 6 personer aktivitetsersättning, 3 personer aktivitetsstöd, 3 personer försörjningsstöd och 4 personer hade ingen offentlig försörjning. Tid i insats Rikttiden för insatsen är 1 år. Möjlighet till förlängning finns utifrån individens behov av stöd ifrån insatsen. Beslut om förlängning fattas av inremitterande handläggare. Av de avslutade deltagarna har Postadress: c/o Vänersborgs kommun, Vänersborg Besöksadress: Sundsgatan 17, Vänersborg Telefon: Organisationsnummer:

18 SAMORDNINGSFÖRBUNDET VÄNERSBORG/MELLERUD inskrivningstiden varit mellan 2 och 23 månader. Den genomsnittliga inskrivningstiden för perioden är 11 månader. Avslutningsorsak Av de som avslutat insatsen har 8 personer gått till arbete eller studier, 2 personer till fortsatt rehabilitering, 5 personer har avslutats pga. sjukdom och 1 person pga. flytt. Totalt har 50% av deltagarna avslutats till egen försörjning. Livssituationen Av de 16 avslutade deltagarna har 14 skattat sin livssituation på VAS skalan (0 100) om hur de upplever sin livssituation vid start och avslut. Ett snitt visar 56 vid start och 60 vid avslut. Antalet som ansåg att deras livssituation förbättrats var 10 personer (71%). Bemött med respekt i rehabiliteringsprocessen På fråga 4 i avslutningsenkäten Jag upplever att jag har blivit bemött med respekt med gradering mellan 1 6 ser svaren ut så här: 11 personer har svarat 6, 2 personer har svarat 5, 2 personer har svarat 4 och 1 person har svarat 3. Alla 16 avslutade har svarat på enkäten. Motiveringen från några av deltagarna varit nöjda med stödet har varit: Att själv kunna påverka vilka krav som ställts och i vilken takt kraven ska utvecklas Ett bra stöd och hjälp. Någon som följer med hela vägen. Fick hjälp att hitta praktik så att allt inte hänger på mig för ibland orkar man inte allt själv. Lätt att få kontakt om jag haft någon fråga, det uppskattas. Fått utvecklas i min egen takt Fick mycket bra hjälp med alla papper och myndigheter, något jag i vanliga fall har extremt svårt för. Uppföljning Under perioden har 13 personer varit aktuella för uppföljning då det gått 6 månader sedan de avslutades mot arbete eller studier. Av de 3 som avslutades till studier studerar fortfarande alla 3, och av de 5 som gick till arbete har 2 personer fortfarande anställning. 2 av dem som vid sexmånader uppföljningen inte var kvar i arbete har vi vetskap om att de idag har andra anställningar så man kan ändå se att deras anställningsbarhet ökat. 1 person har börjat studera det han under sin tidsbegränsade anställning fått veta att han behöver utbilda sig inom för att fortsatt kunna arbeta inom yrket. 1 person som avslutats mot vård är idag aktuell i en rehabiliteringsinsats. 1 person som avslutats mot vård har idag sysselsättning i ett av socialpsykiatrins aktivitetshus.1 annan person som avslutats mot vård är sjukskriven och har ansökt om sjukersättning. 1 person som avslutades pga. av flytt får idag stöd via en mobiliseringsgrupp på nya orten genom AF/FK samverkan. 1 person som avslutats mot föräldraledighet är det fortfarande idag. Kommentarer Målet för insatsen, att få personer i självförsörjning och öka deras anställningsbarhet är uppnått. De flesta av deltagarna upplever en förbättrad livssituation. Avslutningsenkäterna visar på att de allra flesta är mycket nöjda med det stöd som ungdomstorget ger och att de upplever att de blir bemötta med respekt. Målet att ungdomstorget i förlängningen ska bidra till att personen hamnar i rätt Postadress: c/o Vänersborgs kommun, Vänersborg Besöksadress: Sundsgatan 17, Vänersborg Telefon: Organisationsnummer:

19 SAMORDNINGSFÖRBUNDET VÄNERSBORG/MELLERUD ersättningssystem är inte lätt att mäta och visar sig inte alltid inom ramen för sexmånaders uppföljningen. Däremot är personen överlämnad till rätt myndighet som ansvara för att jobba vidare med personen. Att inskrivningstiden nu ska vara mera behovsstyrd uppskattas, då vi kan se att 1 år i vissa fall är för kort. Samverkan mellan myndigheterna Vid förra gruppstarten fick vi inte tillräckligt många ansökningar för att starta full grupp vilket ska vara 8 personer, utan det blev 7 personer som startade. Inför start försökte vi få ihop tillräckligt underlag för att förlägga gruppen i Mellerud med det lyckades inte, försök har även gjorts tidigare. Vänersborg Nina Uddén Postadress: c/o Vänersborgs kommun, Vänersborg Besöksadress: Sundsgatan 17, Vänersborg Telefon: Organisationsnummer:

20 SAMORDNINGSFÖRBUNDET VÄNERSBORG/MELLERUD ARBETSREHABTEAMET JANUARI AUGUSTI 2016 Uppdragsbeskrivning: Huvudsyftet är att jobba med arbetsmetoder som tar tillvara individens egna resurser och förutsättningar i kombination med myndigheternas samlade möjligheter till stöd. De generella verksamhetsmål för målgruppen är: Arbets och utbildningsdeltagandet ska öka (40% i arbete eller utbildning). Anställningsbarheten och möjligheten att stå till arbetsmarknadens förfogande ska öka. Individens upplevelse av förbättrad livssituation ska öka. Individernas självskattning av tillgänglighet, bemötande, respekt och kvalitet i rehabiliteringsprocessen ska upplevas positivt. Uppföljning av antal deltagare och platser: För Arbetsrehabteamet är det budgeterat för 40 platser på årsbasis samt 20 uppföljningsplatser i upp till ett år efter avslut. Antal deltagare för perioden har varit 35, varav 13 nya. 13 deltagare har avslutat insatsen och det är idag 22 deltagare inskrivna samt 13 ansökningar som skall startas upp. RESULTAT (Utifrån deltagare som avslutats under perioden) Målgruppsbeskrivning Arbetsrehabteamet riktar sig generellt till personer i arbetsförålder bosatta i Mellerud eller Vänersborgs kommuner som är i behov av extra stöd för att nå arbete eller studier. De ska vara i behov av stöd ifrån mer än en av de samverkande organisationerna. Deltagarna skall ha förutsättningar för att delta i arbetslivsinriktad rehabilitering och bedömas kunna försörja sig genom förvärvsarbete på ordinarie arbetsmarknad inom ett år. Könsfördelningen har under perioden varit 6 kvinnor och 7 män. Av deltagarna har 6 personer varit mellan år, 4 personer varit mellan år samt 3 personer mellan år. Av de avslutade deltagarna har fyra stycken grundskolan som högsta utbildningsnivå, sex deltagare har gått gymnasiet, två har gått annan eftergymnasial utbildning och en har gått högskola i upp till ett år. Tid i offentlig försörjning Vid start i insatsen hade 3 deltagare haft offentlig försörjning i upp till 1 år, 2 stycken i upp till 2 år, 4 personer i upp till 3 år, 2 stycken i upp till 4 år och en i upp till 8 år. Vid start hade 4 personer sjukpenning/rehabpenning, en hade aktivitetsersättning, två hade aktivitetsstöd, fyra hade försörjningsstöd och två hade ingen offentlig försörjning. Tid i insats Inskrivningstiden för insatsen är satt till ett år med möjlighet till förlängning finns utifrån individens behov av stöd ifrån insatsen. Beslut om förlängning fattas av inremitterande handläggare. För de avslutade deltagarna har inskrivningstiden varit mellan 2 och 32 månader. Den genomsnittliga inskrivningstiden för perioden är 12 månader. Postadress: c/o Vänersborgs kommun, Vänersborg Besöksadress: Sundsgatan 17, Vänersborg Telefon: Organisationsnummer:

21 SAMORDNINGSFÖRBUNDET VÄNERSBORG/MELLERUD Avslutningsorsak Av de 13 personer som avslutats har sex personer gått till arbete, två till studier, två avslutats på grund av sjukdom samt tre till fortsatt rehabilitering. Av de som avslutats till arbete och studier har det varit inom varierande branscher som t.ex. Café, lastbilstransport, skog & natur, vården, städ. De som har avslutats till studier har varit till omvårdnadsprogrammet samt lastbilsförare. Livssituationen Jämförelse vid start och avslut för ovanstående grupp (VAS). Samtliga som avslutats och fyllt i VAS upplever att de vid avslut har fått en bättre livssituation, i snitt har den ökat med 35 enheter. Bemött med respekt i rehabiliteringsprocessen Resultaten angående bemötande är som vid tidigare sammanställningar mycket positiv, det som kan vara värt att ta upp är synpunkterna om hur viktigt deltagarna tycker det är att vi har tid att träffa dem. Majoriteten påpekar hur bra det känns att vi har täta möten samt alltid har tid att prata eller träffas när det behövs, att vi har tiden att prata med dem om saker som de annars inte vet vart de ska vända sig till med. Detta är en viktig del i vårt arbete med att bygga relation till deltagarna då många kommer med dåliga erfarenheter då de fallit mellan stolarna. Uppföljning I dagsläget har vi 11 uppföljningsärenden. Våra uppföljningsärenden uppger att de känner en stor trygghet i att vi finns med som stöd om det skulle behövas även efter anställningen eller studierna har gått igång. Det har även varit framgångsrikt då samtliga anställningar har förlängts vid första omförhandlingen, vi har nu även hittat en struktur för att få ruljangs i våra uppföljningsärenden så att det hela tiden finns plats för nya som går i anställning eller studier. Kommentarer Av de som avslutats under perioden har 61% gått till anställning eller studier, det vi samtidigt kan se är att inskrivningstiden är relativt hög hos dem som avslutas vilket tyder på att det krävs mycket förarbete och anpassning innan deltagarna kan avslutas. Även om många av deltagarna kräver långvarigt arbete ger det bra resultat om vi tillåts arbeta längre med dem. Arbetsrehabteamet har även utökats med en utredningsdel där deltagarnas förutsättningar för arbetslivsinriktad rehabilitering kommer att utredas, detta kommer troligtvis göra att deltagarna är mer förberedda när de går in i en arbetslivsinriktad rehabilitering och tiderna med aktiv insats kan minska. Denna insats kommer att starta sin första grupp 3/ Samverkan mellan myndigheterna Inflödet har varit stabilt under hela året och vi har fyllt på i ungefär samma takt som vi har avslutat. Det känns även som att handläggarna har hittat trygghet i att bolla ärenden med oss som de är osäkra på. Vad gäller vårdkontakter så finns det fortfarande stora brister i kontakten samt svårigheter att få till möten när det behövs. Vänersborg, , Andreas Doverhäll Postadress: c/o Vänersborgs kommun, Vänersborg Besöksadress: Sundsgatan 17, Vänersborg Telefon: Organisationsnummer:

22 SAMORDNINGSFÖRBUNDET VÄNERSBORG/MELLERUD HIKIKOMORI APRIL AUGUSTI 2016 Beskrivning av uppdraget Hikikomori är en förberedande insats där syftet med projektet är att motverka socialt utanförskap och att stötta unga vuxna med att bryta isolering, få en fungerande vardag och känna sig mer delaktiga i samhället. Detta ska ses som ett första steg i en process för att öka möjligheterna till att kunna delta i arbetslivsinriktad rehabilitering och nå ut i arbetslivet. Målen för Hikikomori är: Att förbereda individen till att klara/tillgodogöra sig arbetslivsinriktad rehabilitering Att bygga trygga kontaktnät kring individen med det stöd och eller behandling som personen behöver Att individerna bryter sin isolering Uppföljning av antal deltagare och platser: Inom insatsen finns möjlighet att ta emot 10 aktiva deltagare samt 5 utslussningspersoner (de som kommit längre men ändå behöver fortsatt stöd men i mindre omfattning ). Vi har i dagsläge kontakt med 14 personer. En person har avslutats sedan insatsen startade 1 april. Vi har bokade informationsträffar med fyra nya personer. Målgruppsbeskrivning Hikikomori riktar sig till unga vuxna (18 29 år) bosatta i Vänersborgs kommun med psykiska och/eller sociala problem som ännu inte kommit igång i ett självständigt vuxenliv. De som tillhör målgruppen har ett undvikande beteende och har isolerat sig i hemmet. Personerna saknar förmåga att på egen hand bryta utanförskapet och trots stora behov undviks kontakt med omgivning och samhälle. Personerna behöver inte ha någon diagnos men antas ha psykiatrisk problematik som depression, ångest, social fobi eller neuropsykiatrisk problematik. Av de aktuella deltagarna är könsfördelningen 4 kvinnor och 10 män. Av deltagarna är 3 personer mellan år, 9 personer mellan år och 2 person mellan 26 och 29 år. Nulägesbeskrivning Insatsen bygger på frivillighet och kravlöshet samt på att bygga trygga relationer och skapa förtroende, därför har vi med endast 2 av personerna kommit dithän att vi har kunnat registrera dem i SUS. Insatsen bygger mer på stöd att blicka framåt än att utreda vad som hänt bakåt i personernas liv så därför har vi inte vetskap om utbildningsbakgrund, tid i offentlig försörjning osv. Detta kommer att tas upp om och när det känns att det är läge annars inte. Insatsen är av den naturen att vi inte dokumenterar information om de som deltar för övrigt. Det vi idag vet är hur deltagarna har kommit till oss: 1 person har kommit till oss via vuxenhabiliteringen, 1 person via AMA kommunala aktivitetsansvaret, 3 personer via Försäkringskassan, 1 via personlig ombud, 1 via Arbetsförmedlingen, 2 via Omsorg om Funktionshindrades biståndshandläggare, 2 via psykiatriska Postadress: c/o Vänersborgs kommun, Vänersborg Besöksadress: Sundsgatan 17, Vänersborg Telefon: Organisationsnummer:

23 SAMORDNINGSFÖRBUNDET VÄNERSBORG/MELLERUD öppenvårdsmottagningen, 1 via Case Manager samt 2 av personernas mammor. Förfrågningarna har kommit med ett jämnt flöde sedan starten. Fyra av personer har vi börjat med att träffa i deras hem. En eftermiddag per vecka lånar vi ett av aktivitetshusen och har gruppträffar, 4 personer har hittills varit intresserade av att träffa andra. Spel, bakning och fika har varit aktiviteterna där. Flertalet av deltagarna vill gärna promenera och samtala. Fiske och bärplockning på berget har varit uppskattade aktiviteter. Några personer har idéer om aktiviteter de skulle vilja pröva men på grund av sin problematik ännu inte riktigt känner sig redo för. Information om vad det finns för övriga insatser man kan få stöd av om man vill närma sig arbetslivet t.ex. Ungdomstorg Fördjupat Stöd samt sociala företag har getts till några av deltagarna. Dock är ingen i dagsläge redo att gå vidare till något annat. Likaså jobbar vi med att bygga nätverk kring personerna för att de ska kunna ta emot det stöd de är i behov av för att kunna komma vidare. Detta görs i individens takt. Kommentarer Personernas problematik är av den naturen att de ofta avbokar eller ibland bara uteblir pga. att de vänt på dygnet. Detta gör att det är svårt att beräkna tidsåtgång, och svårt att veta hur många personer man kan ha igång samtidigt. I vissa fall är det svårt att veta om en person fortfarande är aktuell då personerna ej kontakter oss och inte svarar när vi kontaktar dom. Samverkan mellan myndigheter Vad vi kan se är att inflödet är mycket spritt från olika håll, vilket är positivt. En gedigen kartläggning som låg till grund för insatsen där alla parter och dess olika funktioner besöktes samt lokalpressen användes har gett insatsen en stor spridning. Vänersborg Nina Uddén Postadress: c/o Vänersborgs kommun, Vänersborg Besöksadress: Sundsgatan 17, Vänersborg Telefon: Organisationsnummer:

24 SAMORDNINGSFÖRBUNDET VÄNERSBORG/MELLERUD ARBETSGIVARRESURS Januari augusti 2016 Beskrivning av uppdraget Arbetsgivarresursen har som uppdrag att skapa ett nära och tätt samarbete med arbetsgivare i kommunerna Vänersborg och Mellerud, och på så sätt bygga upp ett nätverk inom näringslivet. I kontakterna med arbetsgivare skall deras behov undersökas och fångas upp och utifrån dessa skall Arbetsgivarresursen anordna t.ex. workshops, frukostmöten och rekryteringsmässor. I uppdraget ingår det att utföra minst två ambassadörsutbildningar per år och därigenom utbilda 15 till 20 arbetsplatsambassadörer på årsbasis. En arbetsplatsambassadör får kunskap i att handleda, bemöta och introducera en person på arbetsplatsen. I uppdraget skall även 40 nya praktikplatser genereras och tillsättas per år. Målgruppen för insatsen är arbetsgivare i kommunerna Vänersborg och Mellerud, både privat och offentlig sektor. En indirekt målgrupp är individer mellan år i Vänersborg och Mellerud som har behov av att komma ut på praktik, arbetsprövning eller arbetsträning. RESULTAT: Ambassadörsutbildning I juni avslutades den första Arbetsplatsambassadörsutbildning med diplomering för 10 arbetsplatsambassadörer. Det var en blandad grupp med fem privata arbetsgivare och tre enheter i Vänersborgs Kommun. Med på utbildningen var: E.L.S. A Hundcoop, Folkets Hus, IFO Café, VBG Group, Hotell Hehrne samt Kostenheten, Serviceenheten och Arbetsmarknadsavdelningen från Vänersborgs kommun. Utbildningen startade med en Kick Off som pågick i två dagar sedan har det varit fem halvdagar hos respektive arbetsgivare. Att arbetsgivarna fick visa och marknadsföra sin verksamhet/företag har varit en del i utbildningen samt värdefullt för fortsatt nätverkande. Vid halvdagarna har olika teman gåtts igenom enligt Ambassadörsutbildningens koncept. Gäster har bjudits in för att föreläsa kring olika teman för att få en vidd och fördjupning i utbildningen. Utvärderingen som gjordes efter diplomeringen visar att deltagarna uppskattat utbildningen. Det trycktes speciellt på behovet av nätverkande samt att kunna dela med sig av erfarenheter och händelser för att kunna bli bättre på att ta emot personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. Återträff och att hålla nätverket vid liv var en av synpunkterna. Helheten var att utbildningen är mycket bra. Den egna upplevelsen varierade från person till person beroende på hur mycket kunskap som redan fanns där när utbildningen startade. Ett ämne som vi tog upp var svåra samtal och det gjorde att gruppen upplevde att de blivit säkrare på att ta de svåra samtalen samt att de kände sig bättre rustade inför att ta emot en person som står längre från arbetsmarknaden vilket är ett av huvudsyftena med utbildningen. Praktikplatser De arbetsgivare som låtit personal utbilda sig till arbetsplatsambassadörer kan idag ta emot personer på praktik/arbetsträning. E.L.S.A Hundcoop har två personer, VBG Group en person, Hotell Hehrne, Folkets Hus samt de kommunala verksamheterna har idag anställda med olika lönestöd och har fått Postadress: c/o Vänersborgs kommun, Vänersborg Besöksadress: Sundsgatan 17, Vänersborg Telefon: Organisationsnummer: