Kallelse till sammanträde med vård- och omsorgsnämnden

Transkript

1 Kallelse till sammanträde med vård- och omsorgsnämnden Tid: Fredag den 5 oktober, kl. 13:30 Plats: Häradsgårdens samlingssal i Trosa Gruppmöte majoriteten kl i samlingssalen Gruppmöte Socialdemokraterna i konferensrummet Ärenden: 1. Godkännande av föredragningslistan Dnr 2. Delårsrapport med helårsprognos VON 2012/17 3. Yttrande över remissen patientavgift för VON 2012/28 inkontinenshjälpmedel 4. Yttrande över revisionsrapporten VON 2012/27 granskning av läkemedel för äldre 5. Information: Värdighetsgarantier inom VON 2012/30 äldreomsorgen (särskilda boenden) 6. Sammanträdesplan 2013 VON 2012/31 7. Information från vård- och omsorgschefen 8. Nyheter från VOHJS: ordföranden informerar 9. Anmälan av delegationsbeslut VON 2012/1 10. Övriga anmälningsärenden VON 2012/2 Martina Johansson ordförande Andreas Bylin sekreterare Anmärkning Utsända handlingar är ett urval av de handlingar som finns i respektive ärende. Den som vill ta del av det fullständiga beslutsunderlaget kan kontakta kanslienheten.

2

3

4 Vård- och omsorg Årsbudget 2012 Prognos Avv Prognos Avv LSS VO exkl LSS Varav Hemtjänst varav hemtjänstpeng varav anslagsfinansierad hemtjänst Särskilt boende varav särskilt boendepeng varav anslagsfinansierat särskilt boende Övrig verksamhet Buffert Summa Vård och Omsorg Resultatenheter (tkr) Årsbudget 2012 Prognos Avv Prognos Avv Kommunal Hemtjänst Särskilt boende Trosagården Särskilt boende Häradsgården Särskilt boende Ängsgården Totalt resultatenheter

5 Delårsbokslut 2012 Innehåll Vård- och omsorgsnämnden 1 Häradsgården 4 Trosagården 6 Ängsgården 8 Hemtjänst 10 Hälso- och sjukvårdsenheten 12 AME (Framsteget) 14 Socialpsykiatri (extern psykiatri och kontaktpersoner) 16 Socialpsykiatri (boendestöd och dagl vsh enl SoL) 17 LSS (Ledsagarservice, kontaktperson, serviceboende enl LSS) 18 LSS (Personlig ass, avlösarserv, korttidsvist, korttidstills, dagl vsh enl LSS och LASS) 19 Postadress: Trosa Besöksadress: Västra Långgatan 4-5 Tel: Fax: E-post: trosa@trosa.se 0

6 Vård- och omsorgsnämnden Ordförande Martina Johansson Produktionschef Kajsa Fisk Totalt, tkr Budget Utfall Budget Prognos Avvikelse 31 aug aug-12 helår 2012 helår 2012 budg/progn Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Personal Kapitalkostnader Övriga kostnader Resultatöverföring Nettoresultat Verksamhetsområde Myndighetsutövning Hemtjänst Särskilt boende Daglig verksamhet Insatser enligt LSS Socialpsykiatri Öppen psykiatrisk tvångsvård Arbetsmarknadsenheten Daglig sysselsättning Hälso- och sjukvård Medicinskt färdigbehandlade Rehabilitering/Tekniska hjälpmedel Färdtjänst/Riksfärdtjänst Anhörigstöd Vård- och omsorgsnämnden ansvarar för alla kommuninvånare som har behov av stöd, service och omvårdnad. Inom verksamhetsområdena ges insatser till enskild utifrån Socialtjänstlagen (SoL), Lag om stöd och service till vissa funktionshinder (LSS), och Hälso- och sjukvårdslagen (HSL). Vård och omsorg ansvarar också för Arbetsmarknadsenheten (AME). Ekonomisk analys Resultat per augusti Resultatenheterna för särskilt boende för äldre redovisar totalt sett ett negativt resultat på -92 tkr. Den anslagsfinansierade delen har emellertid rätat upp sig jämfört med utfallet per den sista mars och håller sig inom budget. Vårdbehovet har varit högre jämfört med budget motsvarande tkr. Hemtjänst visar på ett underskott totalt sett på tkr per den sista augusti. Resultatenheten hemtjänst redovisar ett underskott på -532 tkr vilket inkluderar förra årets underskott på -208 tkr. Omvårdnadsbehovet ligger fortsatt högre än budget och motsvarar tkr. Den anslagsfinansierade delen inom Hemtjänsten ger ett litet överskott på 83 tkr. Även den anslagsfinansierade Socialpsykiatrin visar på ett mindre överskott per den sista augusti. LSS och LASS redovisar ett resultat på tkr. Den största bidragande faktorn till detta överskott är det LASS-ärende som kommunen fick retroaktiv ersättning för efter beslut i Kammarätten. Det har gett en nettoeffekt på tkr. I dagsläget har vi ett ärende som fått avslag enligt LASS där vi förlorat i högre instans och som därför övergått till ett beslut enligt LSS (personlig assistans). Det förklarar att enheten för personlig assistans visar ett underskott på -283 tkr. Enheten för LASS har ett underskott på -595, varav -563 tkr är hänförligt till en inflyttad brukare som kommunen fått ersätta utflyttningskommunen retroaktivt för 18 månader. Enheten för särskilt boende för vuxna enligt LSS, visar ett överskott på 100 tkr och bedöms vara en effekt av ett långsiktigt arbete med effektivisering och samordning av personalresurser. Verksamheterna inom arbetsmarknadsenheten redovisar ett överskott på 260 tkr p.g.a. deltagares sjukfrånvaro, högre intäkter i form av statsbidrag samt intäkter från verksamhetens butik och vaktmästartjänster. Hälso- och sjukvårdsenheten redovisar ett positivt resultat på 337 tkr vilket kopplas till lägre personalkostnader än förväntat. För övriga verksamheten är resultatet per augusti -438 tkr där den större delen beror på avvikelser på måltider, färdtjänst och tekniska hjälpmedel.

7 Årsprognos Årsprognosen antas uppgå till tkr totalt sett för VO-nämnden. Årsprognosen inkluderar nämndens buffert på tkr men exkluderar reglering mot central buffert. Det ärende som fått avslag enligt LASS och som övergått till ett beslut enligt LSS (personlig assistans) beräknas uppgå till -540 tkr vid årets slut. Ett nytt överklagat ärende tillkommer även, kostnaden beräknas till 74 tkr på 4 mån. Särskilt boende för äldre prognostiserar ett underskott på totalt sett tkr. Resultatenheterna står för -500 tkr, den särskilda boendepengen (som betalas ut utifrån de biståndsbedömda besluten) för resterande tkr medan för den anslagsfinansierade delen prognostiseras ett nollresultat. Differensen är hänförlig till ett högre omvårdnadsbehov (biståndsbedömda insatser) inom äldreomsorg jämfört med budget samt ett mer omfattande och resurskrävande behov på de särskilda boendena (resultatenheterna). Ett exempel på detta är personer med demensdiagnos. Under andra halvåret har det också uppkommit tomplatser på de särskilda boendena som påverkar resultatenheterna. Under augusti hade vi i genomsnitt 11 tomplatser på de särskilda boendena. Hemtjänsten prognostiserar ett underskott på totalt tkr. Resultatenheten förväntas hamna på -400 tkr, varav -208 tkr är kvarstående underskott från förra året. Hemtjänstpengen beräknas stå för tkr. Prognosen utgår ifrån att omvårdnadsbehovet kommer att ligga på samma nivå som året i övrigt. Den anslagsfinansierade hemtjänsten prognostiserar ett nollresultat. Demografin tyder idag på att en eventuell ersättning för befolkningsstrukturen skulle bli ca 250 tkr. Detta medför att vi får en differens på tkr då tkr var antagandet när budgeten lades. LASS/LSS-verksamheterna prognostiserar ett överskott på tkr jämfört med budget. De flesta enheter håller sig inom budget och flertalet visar på mindre överskott, vilket är ett resultat av medveten effektivisering och samordning av framförallt personalresurser inom och mellan enheterna. Den retroaktiva ersättning kommunen fått av Försäkringskassan, till följd av en gynnande dom i Kammarrätten, motsvarar ca tkr tkr beräknas bli kostnaden på helår för den retroaktiva ersättning som kommunen ålagts att betala avseende en brukare som flyttade in i kommunen för 18 månader sedan. AME prognostiserar ett överskott på 110 tkr. Prognosen har tagit hänsyn till minskade statsbidrag p.g.a. sjukfrånvaro, inköp av ny bil samt kostnader inför kommande flytt av verksamhet. Hälso- och sjukvårdsenheten prognostiserar ett nollresultat. I prognosen har hänsyn tagits till planerad personalförstärkning. Övriga verksamheter prognostiserar ett underskott på -688 tkr på grund av ökade kostnader för färdtjänst, tekniska hjälpmedel och måltid i förhållande till budget. Viktiga händelser hittills i år Ny Produktionschef fr.o.m. maj 2012 Ny organisationsstruktur Intensivt arbete med kostnad per brukare (KPB) samt analys av resultatet Arbete med kvalitets- och ledningssystem med ledning av MAS och SAS Överklagat LSS/LASS-ärendet som efter beslut i kammarrätten gav den enskilde rätt gentemot Försäkringskassan Socialstyrelsens förslag om bemanning avseende personer med en demensdiagnos. Nationell satsning: Bättre Liv för de mest sjuka äldre. Värdegrundsarbete/ värdegrundsgarantier inom äldreomsorgen Certifiering VO-college Fortsatt utveckling Organisationens nya struktur kommer att implementeras och roller och uppdrag tydliggöras. Arbetet med att uppdatera och utveckla ledningssystemet för kvalitet i förhållande till gällande lagar och föreskrifter kommer att fortsätta, liksom arbetet med att förbättra för de mest sjuka äldre inom äldreomsorgen. Den omfattande satsningen har sitt ursprung i en överenskommelse mellan regeringen och SKL med målet att skapa en bättre samordnad vård för de mest sjuka äldre. De medel som avsätts fördelas huvudsakligen enligt en prestations- och resultatbaserad modell.

8 En omställning kommer att krävas inför den lagförändring avseende bindande regler för bemanning vid demenssjukdom som träder i kraft 1 jan Förekomsten av demens ökar i Trosa kommun liksom i landet för övrigt, varför det även är aktuellt att se över kunskapsnivån inom organisationen. Indikationer finns på att de hemsjukvårdsinsatser som efterfrågas, såväl inom ordinärt som särskilt boende, blivit alltmer omfattande och avancerade. Det är nödvändigt att följa denna utveckling för att kunna tillgodose ställda krav på kompetens och resurser. Inom hemtjänsten och äldreomsorgen har det tagits fram värdegrundgarantier. Det fortsatta arbetet kommer nu att bestå i att implementera och följa upp dessa. Även inom LSSverksamheterna har ett värdegrundsarbete påbörjats. Förvaltningen kommer att arbeta med att precisera mål och mått utifrån de målkategorier som delgivits och godkänts av Vård- och omsorgsnämnden. Personal Personal Utfall Budget Prognos Verksamhetsmått Redov Budget Redov 31-aug- 31 aug Beslut Totalt beviljad SoL Totalt antal brukare SoL Totalt beviljad LSS Totalt antal brukare LSS Ej verkställda beslut SoL Ej verkställda beslut LSS Boende Antal i kö för trygghetsboende Hemtjänst Antal brukare Antal beviljade timmar/mån Valfrihet (kund/tim per mån) 91/622 78/479 71/627 Trygghet, mål 10 medarb per kund Särskilt boende Antal korttidsplatser (snitt) Antal permanenta platser (snitt) Tomplatser (snitt) Boendebeläggning 95% 95% 94% HSL Antal inskriva Klinikfärdiga Antal vårdplaneringar Klinikfärdiga dygn Köpta dygn, extern Personalkostnader, tkr Personalkostn/total kostnad 67% 69% 66% Investeringsuppföljning Vi har under året bland annat investerat i nya larm till Särskilda boenden, byggt om utemiljön på Paletten samt köpt in utemöbler till de särskilda boendena. Större delen av årets stora investeringar är gjorda och ligger inom budget. Ekologisk utveckling Vi fortsätter arbeta med miljöledningsnivå 1 och arbetar tillsammans med kommunekologen i upphandlingar. Vi kommer att se över vår tidigare miljöutredning och kommer att fortsätta arbetet för ett ökat ekologiskt tänkande även vid mindre inköp såsom förbrukningsmaterial. Cyklar skall användas ofta för dagliga transporter inom flera verksamheter. Vi kommer att fortsätta använda miljöklassade bilar.

9 Häradsgården Enhetschef Marie EngströmJohansson Totalt, tkr Budget Utfall Budget Prognos Avvikelse 31 aug aug-12 helår 2012 helår 2012 budg/progn Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Personal Kapitalkostnader Övriga kostnader Resultatöverföring Nettoresultat Verksamhetsområde Verksamheten inriktar sig på att ge boende insatser utifrån socialtjänst lagen och hälsooch sjukvårdslagen i särskilt boende. Häradsgården består av 44 lägenheter och är uppdelat på sju mindre boendegrupper som heter Näckrosen, Ekan, Arken, Gula paviljongen, Syrenen och Gullvivan och Häggen som är ett demensboende. Ekonomisk analys Uppföljningen visar att Häradsgården har en negativ avvikelse på 137 tkr från lagd budget. Det beror främst på att vi har haft 3-4 lediga lägenheter under hela sommaren. Beläggningen är 91,5%. Intäkterna har varit lägre än budgeterat. Vi har även introducerat ett flertal nya vikarier inför sommaren. Årsprognos Häradsgården prognostiserar ett underskott på helår med 200 tkr. Det prognostiserade underskottet beror på boendebeläggningen. Vi försöker att bemanna efter behov och reglerar arbetstidscheman vid behov. Samordningen mellan personalen är en förutsättning och det är personalen mycket duktiga på. Vi har under hösten påbörjat ett arbete för att synliggöra HSL-insatserna i särskilt boende. Detta eftersom resursfördelningssystemet grundar sig endast på beslutade insatser enl socialtjänstlagen. Sedan årets början redovisas även Hälso- & sjukvårdsinsatserna samt Rehabinsatserna i Treserva. Framtiden Fortsatt arbete med delaktigheten i utförandet av genomförandeplanen och boende i fokus. Fortsatt utveckling av dokumentation i Treserva. Under våren kommer arbetet med utemiljön fortgå. Kostombuden kommer att få utbildning i Nutrition. Avstämning mot mål Avstämning utifrån Verksamhetsplan: Personalen upprättar en genomförandeplan och arbetar för att den boende ska vara delaktig samt att den boende eller anhörig skriver under den. Personalen har under våren arbetat fram en värdegrund för enheten. Särskilt nattetid har behovet ökat och då på demensenheten. Under våren sporadiskt med sedan 7/5 frekvent varje natt med 1 personal för att säkerställa en god och säker vård. Årets viktigaste händelser Personalen har under våren arbetat fram en värdegrund för enheten. Arbetet är levande och fortsätter under året. Två personal från Häradsgården har deltagit på svenska demensdagarna i Örebro. Personalen har arbetat fram egenkontroll för livsmedel tillsammans med personal från Kostenheten, Trosagården och Ängsgården. Verksamhetsmått Delår Redov Redov Verkställighet Antal korttidsdygn Beläggning 91,5% 95% 94% Genomförandeplaner 100% 91% 91%

10 Personal Personal Utfall Budget Prognos Personalkostnader, tkr Personalkostn/total kostnad 93% 92% 93% Sommaren har fungerat bra med flertalet nya vikarier där många har haft delegering på läkemedel. Utbildning i demens och socialdokumentation har erbjudits under våren. Ekologisk utveckling Vi har fortsatt under året arbetat aktivt med att förbättra källsortering i verksamheten. Häradsgården har en stabil personalgrupp med bra kompetens. Där det finns ett engagemang och vilja för verksamhetens utveckling.

11 Trosagården Enhetschef Gunilla Schånberg Totalt, tkr Budget Utfall Budget Prognos Avvikelse 31 aug aug-12 helår 2012 helår 2012 budg/progn Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Personal Kapitalkostnader Övriga kostnader Resultatöverföring Nettoresultat Verksamhetsområde Verksamheten verkställer uppdrag utifrån socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen. Särskilt boende för äldre, 54 lägenheter. 5 avdelningar varav en demensavdelning Ekonomisk analys Resultat per augusti Beläggningen för Trosagården har varit 94,13%. Under denna tid har Trosagården haft 8 boende med mycket omfattande omvårdnadsbehov och stora HSL-insatser samt en avdelning som under hela året haft 8 boende som har en demenssjukdom. Detta gör att Trosagården visar ett stort underskott på -446 tkr. De stora omvårdnadsinsatserna och personerna med demensjukdom påverkar både personalkostnaden och verksamhetskostnaderna. Årsprognos Under förutsättning att beläggningen är fortsatt lika hög så prognostiserar vi med ett underskott på ca 600 tkr. Detta förutsätter också att samordningen mellan avdelningarna fortsätter i samma anda som nu. Årets viktigaste händelser Värdegrundsarbetet för våra särskilda boendeformer startade under våren och fortsätter nu under hösten. Två personal från Trosagården har varit på utbildning på Svenska demensdagarna i Örebro. All personal som är kontaktansvarig för en boende som har en demenssjukdom kommer att få göra en webbaserad utbildning med hjälp av sjuksköterska. avdelningar, i framtiden innebär det en utökad kostnad som vi bör ha med i beräkningen. Vi har också sett att vistelsetiden är kortare än tidigare år och att de som flyttar in eller får en korttidsplats hos oss har ett mer omfattande vårdbehov och större behov av HSL-insatser. Eftersom alla numera dokumenterar i Treserva så synliggörs HSL-insatserna och bekräft-ar ovanstående. Fortsatt utveckling av dokumentation i Treserva kommer att ske. Kostombuden kommer att få utbildning i nutrition. Avstämning mot mål Kontaktansvarig gör en genomförandeplan utifrån beslut och i samråd med den enskilde. Genomförandeplanen uppdateras var tredje månad eller om behov föreligger innan. Aktiviteter i grupp och även enskilt genomförs för de boende. Dragspelsmusik och sång anordnas 7-8 ggr/termin. Under sommaren har de gamla fått gå ut efter önskemål alla dagar, detta tack vare de fantastiska guldkantsungdomarna som varit på Trosagården hela sommaren. Guldkantsungdomarna har varit mycket uppskattad av de boende. Grillfest har anordnat i sommartältet som vanligt av Lions och onsdagsfiket har fortsatt sin sång och musikverksamhet. Utöver detta har ett samarbete med musikskolans ungdomar startat. Framtiden Det vi kan se är att antalet demenssjuka ökar på våra boenden och finns numera på alla

12 Verksamhetsmått Delår Redov Redov Verkställighet Antal korttidsdygn Beläggning 94,1% 95% 95% Genomförandeplaner 95% 90% 90% Personal Trosagården har en stabil personalgrupp med god kompetens. Personalomsättningen är inte stor. Sommaren har fungerat bra trots att två personal blev långtidssjukskrivna. Personalen har fått utbildning i social dokumentation och avvikelser enligt lex. Maria och lex Sara. Ekologisk utveckling Trosagården har fått bättre möjlighet att sortera hushållsavfall och övriga sopor. Personal Utfall Budget Prognos Datorerna sätts i sparläge och/eller stängs av vid arbetspassets slut. Personalkostnader, tkr Personalkostn/total kostnad 93% 93% 93%

13 Ängsgården Enhetschef Lena Skålberg Totalt, tkr Budget Utfall Budget Prognos Avvikelse 31 aug aug-12 helår 2012 helår 2012 budg/progn Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Personal Kapitalkostnader Övriga kostnader Resultatöverföring Nettoresultat Verksamhetsområde Verksamheten verkställer uppdrag utifrån socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen. Särskilt boende för äldre, 22 lägenheter. 2 demensavdelningar Dagverksamheten Gästis Ekonomisk analys Resultat per augusti Ängsgården har till den 31 augusti haft en beläggning på 98.5%. Korttidsdygnen har varit mindre än man beräknat. Och detta har gjort att vi får ett positivt resultat. Vi bemannar efter behov. Vi har även på Ängsgården tagit emot en person från Gästis på helgdagarna och där fått extra peng. Vi har tagit in personer från arbetsförmedlingen som är i FAS 3, denna person är en hjälpande hand med exempel sällskap för boende, bakar, tvätt mm. Verksamheten får ersättning från Arbetsförmedlingen för detta. Gästis har hittills under året haft ca 10 st återkommande gäster. Årsprognos Vi kommer att gå med ett positiv resultat och behålla de 256 tkr från förra året samt räknar med att till detta lägg ca 44 tkr. Det vill säga ett positivt resultat på ca 300 tkr. Vi fortsätter att bemanna efter behov. Gästis resultat kommer att bli plus minus noll. Årets viktigaste händelser Två personal från Ängsgården har varit på Svenska Demensdagarna i Örebro. All personal har gjort ett arbete med att ta fram värdegrund för Ängsgården/Gästis och detta arbete kommer att fortsätta. Vi har gått igenom med Ekolog hur miljömedvetet vi arbetar och där tagit fram vad vi behöver arbeta med. Kostombud har tillsammans med Kostenheten arbetat fram riktlinjer och egenkontroll som ska gälla i hela kommunen. Framtiden Fortsatt arbete med delaktighet/självbestämmande/tillgänglighet mellan boende/anhörig/personal. Genomförandeplan återkoppling var tredje månad som kontaktpersonalen ansvarar för i Treserva. Vi kommer att se över HSL-insatser. Fortsatt arbete med Ekologiskt tänk. Personal ska gå utbildning i livsmedelshygien. Personal ska gå HLR-utbildning med räddningstjänst. Avstämning mot mål Kontaktpersonal upprättar en genomförandeplan utifrån beslut och den boendes behov. Genomförandeplan återkopplas var tredje månad eller vid ändrat behov. Värdegrundsarbete har arbetats fram av personal för verksamheten. Aktiviteter som gymnastik, musikunderhållning, sångstunder, bakning, promenader som varierar, vissa personer behöver flera timmar per dag som vi bemannar efter.

14 Verksamhetsmått Delår Redov Redov Verkställighet Antal korttidsdygn Beläggning 98,5% 98% 98% Genomförandeplaner 100% 100% 100% Personal Personal Utfall Budget Prognos Personalkostnader, tkr Personalkostn/total kostnad 95% 92% 94% Ett bra samarbete bland personal Ängsgården/Gästis med boende i fokus. Bemanning efter boendes behov. Värdegrundsarbete som fortsätter En personal utbildats till Hälsoinspiratör Inkontinensutbildning all personal Kostombud arbetat fram riktlinjer och egenkontroll. Demensutbildning baskunskap. Kontaktpersonal/Genomförandeplan Förflyttningsutbildning Medicindelegeringsutbildning Ekologisk utveckling Vi arbetar medvetet med miljöarbete inom verksamheten, tänker ekologiskt när vi handlar/beställer. Gästis har ca 13 livsmedelsvaror som är ekologiska.

15 Hemtjänsten Enhetschef Ely-Ann Lillsebbas Totalt, tkr Budget Utfall Budget Prognos Avvikelse 31 aug aug-12 helår 2012 helår 2012 budg/progn Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Personal Kapitalkostnader Övriga kostnader Resultatöverföring Nettoresultat Verksamhetsområde Pengfinansierad hemtjänst, Sol HSL-uppdrag, hemsjukvård Ekonomisk analys Resultat per augusti Den pengfinansierade verksamheten visar, per sista augusti, ett underskott på 532 tkr, inklusive underskottet på 208 tkr från föregående år. Förra året var underskottet -248 tkr vid samma tid. Den anslagsfinansierade verksamheten visar ett överskott på 83 tkr. Årsprognos Pengen: Årsprognosen visar att underskottet kommer att kvarstå. Prognosen bygger på att antalet timmar håller sig stabilt under hösten. Anslag: Budget kommer att hållas. En person har en delanställning som bilansvarig. Sedan den tjänsten tillsattes har kostnaderna för reparationer och underhåll minskat. Behov av ett mer säkert och integrerat rapporterings-/larmsystem kommer att bli aktuellt i framtiden. Avstämning mot mål 95% av våra kunder med omvårdnadsinsatser har aktuella genomförandeplaner. (120831) Personalens tid hos kunderna varierar mellan % beroende på årstid och väglag. Implementering av värdegrund och värdighetsgaranti pågår. Årets viktigaste händelser Det totala antalet utförda timmar har, från årets början, minskat avsevärt. Vi följer utvecklingen av detta noggrant och bemannar efter behov. Även antal personer som beviljats hemtjänst har minskat. Högre kostnader för reparationer, underhåll och inlösen av våra tjänstebilar än vad som varit budgeterat. Bilarna har behållits längre än vad som varit planerat. Verksamhetsmått Delår Redov Redov Verkställighet Antal brukare Beviljad tid per månad Utförd tid jmf beviljat 82% 82% 79% Trygghet medarb/brukare Framtiden Om trenden håller i sig ser vi att det är mycket viktigt att fortsätta arbeta med ständig schemaöversyn och flexibla personallösningar.

16 Personal Personal Utfall Budget Prognos Personalkostnader, tkr Personalkostn/total kostnad 95% 97% 96% Låg personalomsättning. Viss långtidssjukfrånvaro. Hög andel deltidsanställda. Vid behov av utökning av personal under längre tid har deltidsanställda erbjudits visstidsanställning upp till heltid. Ekologisk utveckling Miljöbilar med låg bränsleförbrukning används för transporter mellan brukare samt cykel när avstånd och väder tillåter.

17 Hälso- och sjukvårdsenheten Enhetschef Lena Gernandt Totalt, tkr Budget Utfall Budget Prognos Avvikelse 31 aug aug-12 helår 2012 helår 2012 budg/progn Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Personal Kapitalkostnader Övriga kostnader Nettoresultat Verksamhetsområde Hemsjukvård i ordinärt- och särskilt boende för personer över 18 år. Till hemsjukvård hör också hemrehabilitering. Enstaka hembesök för medicinsk bedömning eller hjälpmedelsutprovning. Tekniska hjälpmedel Ekonomisk analys Resultat per augusti Verksamhetskostnaderna är lägre än förväntat. Vi har gjort ett mycket bra arbete med att minska våra stora kostnader för förbandsmaterial det senaste året. Det finns med som en effektivisering inför 2013 och vi har hittills i år klarat vår besparing på 100 tkr. Vi har just nu ett litet överskott för personalkostnaderna. Låg sjukfrånvaro hos sjuksköterskorna och svårighet att hitta vikarier innebär att vi inte fullt använt budgeterade vikariepengar. Dessutom gick Rehab med en arbetsterapeut kort under årets 3 första månader. Behovet av rehabpersonal är egentligen större än budget och vi har anställt en halvtid sjukgymnast utanför ram året ut. Kostnaden för tekniska hjälpmedel ligger ca 40 tkr lägre än vid jämförelse samma tid de senaste två åren. Budgeten för tekniska hjälpmedel har varit stram och överskridits de senaste åren. Kostnaderna hör ihop med hemsjukvård och hemrehabilitering där hjälpmedel många gånger är avgörande för att det fungera i hemmet eller på äldreboendet. Årsprognos För helåret förväntar vi oss ett nollresultat för Hälso- och sjukvårdsenheten. Helårsprognosen för tekniska hjälpmedel uppskattas bli -250 tkr. Årets viktigaste händelser Vi deltar i den nationella satsningen Bättre Liv för sjuka äldre. Målet är att förbättra för de sjuka äldre inom flera områden: - Minska risken att få en fallskada, undernäring eller trycksår. - Förbättra vården i livets slut. - Minska olämpliga läkemedelsförskrivningar. - Minska antal onödig sjukhusinläggning och återinläggning på sjukhus. I Trosa fick vi för år 2011, 179 tkr som prestationsersättning för arbetet med registreringar och åtgärder i kvalitetsregistren Svenska Palliativregistret och Senior Alert. I år satsar staten nya miljoner för mätperioden fram till och med september. Vi ligger mycket bra till även i år när det gäller arbetet med kvalitetsregister. I arbetet för de sjuka äldre har vi också ett samarbete med Trosa VC där vår rehabpersonal och deras distriktssköterskor gemensamt ska erbjuda riskbedömning till äldre som inte är inskrivna i hemsjukvård hos oss. All legitimerad personal har under våren fått två halvdagsutbildningar i dokumentation och i vårt datajournalsystem. Vi håller själva utbildning för omvårdnadspersonal. Nytt för året är hjärt-lungräddning men även delegeringsutbildningar och utbildning för vikarier i förflyttningsteknik som vanligt. Framtiden De sjukvårdsinsatser som efterfrågas i både ordinärt- och särskilt boende blir allt mer avancerade. ASIH och Mobila närvårdsteamet efterfrågar samarbete framför allt kvällar och helger. Vi behöver möta detta genom att ha personal med hög kompetens och tillräckliga resurser.

18 Då vårdtiderna på sjukhus är allt kortare blir behovet av hemrehabilitering också större. Hemrehabilitering är samhällsekonomiskt lönande men dessvärre saknar vi idag resurser att fullt ut åta oss detta i stor omfattning. Vi planerar nästa år undersöka förutsättningar för att jobba mer med vårdplaneringar i hemmet och hemskrivningsteam. Det innebär ett samarbete mellan biståndshandläggare, rehab, sjuksköterskor och omvårdnadspersonal med snabbt insatta besök för att ge trygghet och stötta kvarboende. Avstämning mot mål Enligt skatteväxlingen vid hemsjukvårdsövertagandet och som ett av våra verksamhetsmål, ska alla som skrivs in i hemsjukvård ha en vårdplan gemensam med landstinget. Ansvarig läkare och sjuksköterska/arbetsterapeut/sjukgymnast ska vara namngivna och patienten ska vara delaktig. Vi har dessvärre inte kunnat uppfylla det målet. Vi upplever att både vi och landstinget saknar tekniskt stöd för att enkelt kunna dokumentera en gemensam plan. Dessutom behöver vi mer avsatt läkartid så att ansvarig läkare kan vara delaktig i planen. har funnits i samband med den nationella satsningen som fanns för ett par år sedan. Då dessa pengar tog slut har vi löst behovet med kortare vikariat utanför ram. Trycket på våra sjuksköterskor ökar och de äldre på våra äldreboenden är i behov av alltmer sjukvårdsåtgärder. Ekologisk utveckling Vi har 7 tjänstebilar och 3 cyklar. Bilarna tankas huvudsakligen med etanol. Vi anlitar ett miljöföretag som hjälper oss återvinna vårt vårdavfall dvs stickande, skärande och ev smittande avfall. Vi har rutin för kassation av läkemedel. Vi återtar tekniska hjälpmedel för rekonditionering. Vi sopsorterar i personallokalen på Industrigatan. Våra verksamhetsmål att erbjuda en riskbedömning i Senior Alert till alla som skrivs in i hemsjukvård och en bedömning av förflyttningsförmåga och hjälpmedelsbehov till alla som flyttar till ett säbo, bedöms som i stort sett uppfyllda. Verksamhetsmått Hälso- och sjukvård Delår Redov Redov Inskrivna i hemsjukvård Ordinärt boende Särskilt boende Antal registreringar i Senior Alert Personal Personal Utfall Budget Prognos Personalkostnader, tkr Personalkostn/total kostnad 90% 90% 90% Vi har egentligen ett större personalbehov än budget medger både vad gäller sjukgymnast, arbetsterapeut och sjuksköterskor. Framför allt saknar vi pengar för en sjukgymnast. Denna tjänst

19 AME och daglig verksamhet Enhetschef Cristina Forssander Totalt, tkr Budget Utfall Budget Prognos Avvikelse 31 aug aug-12 helår 2012 helår 2012 budg/progn Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Personal Kapitalkostnader Övriga kostnader Nettoresultat längre kommer betala ut ersättning för dem. Verksamhetsområde Framsteget: KOMFIX, kommunens eget vaktmästeri ska hjälpa enheter i kommunen med förekommande sysslor inom vaktmästeri. Avtalet med vår externa arbetsplats Strömbergs har sagts upp, det innebär att FRAMSTEGET tillsammans med AF hittar lämpliga arbetsuppgifter på andra externa företag. Målet är att deltagaren ska få en anställning med lön. Klottersanera inom 48 tim och sköta kommunens fritidsanläggningar. Arbetsmarknadsläget i siffror KORSLÖT, Kommunens egen Källa: Arbetsmarknadsläget 37, Arbetsförmedlingen återvinningscentral hjälper kunderna att källsortera, samt tar emot saker som kunder Siffrorna inom parentes är de som gällde för v36 skänker till vår verksamhet. MÅSEN, en daglig verksamhet som förädlar saker som skänkts till verksamheten. Måsen erbjuder även Social samvaro, Öppen grupp och Tjejgrupp Total öppen arbetslöshet vecka 37: 141 (135) personer inskrivna på AF, varav 48 (47) i åldern - 24 år. Detta innebär ca 2,1% öppen arbetslöshet i kommunen. STEGET IN, kommunens egen återvinningsbutik med kundkontakter och kassaträning. STRÖMBERGS, en extern arbetsplats på Totalt 280 (275) personer inskrivna på AF som är öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd, varav 82 (82) i åldern -24 år. privat företag med av kommunen anställda arbetshandledare. Externa arbetsplatser, för arbetsträning Framtiden Verksamheten ska flytta och vi är i förhandlingar med hyresvärden kring när det ska ske. Ekonomisk analys Resultat per augusti Verksamheten visar ett överskott på 260 tkr. Överskottet beror på hög sjukfrånvaro för tre st deltagare i arbetsmarknadsåtgärder och högre intäkter för statsbidrag, verksamhetens butik och vaktmästartjänster. Samarbete med Skola, AF, FK och Socialtjänsten kommer att utvecklas med praktikplatser. Metoden heter SE, Supported Employment och ska ge våra deltagare ett stöd för att komma ut på den reguljära arbetsmarknaden. Läs mer på: ik/insatser/funktionshinder/supportedemployment Årsprognos Verksamheten prognostiserar ett överskott på 110tkr. Minskade statsbidrag pga. sjukdom. Leverans av nya verksamhetsbilar. Planerade inköp pga. planerad flytt kommer att ske under hösten. Årets viktigaste händelser För flera deltagare med LSS och SOL-beslut krävs nu att de kommer ut på den reguljära arbetsmarknaden då Arbetsförmedlingen inte Avstämning mot mål Verksamhetsplanen är uppfylld. Deltagarna har full deltaktighet i genomförandeplaner, verksamheten är lyhörd för egna önskemål. Kartläggning av socialt företagande pågår med fler mindre kommuner. Systematiskt arbete med verksamhetsutveckling. Vi har infört nytt IT stöd för rekvirering av statsbidrag som underlättar arbetet. Kompetensplaner i eget valt område är utförda.

20 Verksamhetsmått Arbetsmarknadsåtgärder Antal personer/månad med: Redov Redov 31-aug aug-12 Särskilt anställningsstöd 0 0 Lönebidrag/Tryghhetsanställning 10 8 Offentligt skyddat arbete 9 10 Praktik med försörjningsstöd 6 2 Ungdomsgarantin 0 1 Kommunalt Ungdomsprogram 0 0 Feriearbete för ungdomar Övriga från FK, AF, Frivård LSS 7 9 Socialpsykiatrin 9 10 Personal Personal Utfall Budget Prognos Personalkostnader, tkr Personalkostn/total kostnad 85% 87% 85% Ekologisk utveckling FRAMSTEGET är en verksamhet som på ett utmärkt sätt bidrar till en hållbar utveckling ur det miljömässiga, sociala och ekonomiska perspektivet. I verksamheten ges människor meningsfull sysselsättning eller arbete samtidigt som vi bidrar till hushållning med naturresurser i samhället.

21 Socialpsykiatrin Enhetschef Per-Uno Nilsson Extern psykiatrivård och kontaktpersoner enl SoL Totalt, tkr Budget Utfall Budget Prognos Avvikelse 31 aug aug-12 helår 2012 helår 2012 budg/progn Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Personal Kapitalkostnader Övriga kostnader Nettoresultat Verksamhetsområde Köp av platser externpsykiatri Kontaktpersoner socialpsykiatri Ekonomisk analys Resultat per augusti Verksamheten går med ett mindre överskott, vilket kan bero på att den externa utföraren inte begärt ersättning enl. deras rätt enligt avtal. Detta rättas under slutet av året. Årsprognos Området är litet och små förändringar kan få stor påverkan. Prognosen per helår är att de enskilda ärendena skall ge ett ekonomiskt utfall enligt budget. Årets viktigaste händelser I området är det chefsbyte som har en viss påverkan, men inte för de enskilda kunderna. Framtiden När det gäller köp av boendeplats är påverkan på kostnader inte så stor, förutom att bevaka krav på högre ersättning från utföraren. Kontaktpersons insats enligt SoL ska ses över så att insatserna inte är på samma nivå som motsvarande nivå enligt LSS, grundskillnaden är att insatsen skall vara skälig respektive på en god nivå. Avstämning mot mål Det finns idag inga icke utförda beslut i form av kontaktperson.

22 Socialpsykiatrin Enhetschef Ely-Ann Lillsebbas Boendestöd och daglig verksamhet Totalt, tkr Budget Utfall Budget Prognos Avvikelse 31 aug aug-12 helår 2012 helår 2012 budg/progn Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Personal Kapitalkostnader Övriga kostnader Nettoresultat Verksamhetsområde Boendestöd enl. SoL Ekonomisk analys Resultat per augusti Verksamheten visar per sista augusti ett litet överskott, 18 tkr. Årsprognosen är ett mindre underskott på grund av en ej budgeterad faktura gällande personliga ombud som aktualiseras i december. Årets viktigaste händelser Översyn av verksamheten har genomförts under våren. Mycket liten förändring i antalet brukare och insatser. Lätt att planera. Liten, stabil personalgrupp, mycket låg sjukfrånvaro och flexibilitet vid ledigheter vilket gör att inga vikarier behöver tillsättas. En studiecirkel i ESL startade under våren och kommer att utökas under hösten. Ledare är personal från social- och neuropsykiatrin. Mötescafet i Trosa kommer att fortsätta under hösten och planer finns att även starta en mötesplats i Vagnhärad. Avstämning mot mål Alla brukare har blivit erbjuden ESL, i grupp eller individuellt. 55 % av brukarna har en aktuell genomförandeplan (120831) Personal Personal Utfall Budget Prognos Personalkostnader, tkr Personalkostn/total kostnad 91% 95% 92% En anställd som fyllt 65 har valt att arbeta kvar på deltid. Detta var inte medtaget i personalbudgeten. Personalbudgeten beräknas ändå hållas. Framtiden En anställd går i deltidspension från och med september. I nuläget finns inte behov av att tillsätta tjänsten. Utökad samverkan med neuropsykiatrin i stället för med hemtjänst. Fortsatt arbete med uppföljningar av insatser/beslut hos våra brukare. Utvärdering av samverkansprojekt med öppenvårdspsykiatrin.

23 LSS Enhetschef Per-Uno Nilsson Ledsagarservice, Kontaktperson, Serviceboende enl LSS vuxna och barn Totalt, tkr Budget Utfall Budget Prognos Avvikelse 31 aug aug-12 helår 2012 helår 2012 budg/progn Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Personal Kapitalkostnader Övriga kostnader Nettoresultat Verksamhetsområde Ledsagarservice Kontaktperson Särskilt boende LSS Boendestöd NP Daglig verksamhet BoA Ekonomisk analys Resultat per augusti Verksamheten visar sammantaget ett visst överskott per Detta överskott bör kunna kvarstå, då det i stor del bedöms vara en effekt av det långsiktiga arbetet med att effektivisera samt samordna personalresurser inom området. Årsprognos Det som beräknas ske med en ny chef vilken även är chef för hemtjänsten, är att en fortsatt utveckling av samordning inom området fortsätter. Det som kan påverka utvecklingen är också användande av personalplaneringsverktyg. Förhoppningsvis skall detta säkerställa en större tydlighet i att givet stöd och service även är kostnadseffektivt. Verksamhetsmått Delår Redov Redov Verkställighet Genomförandeplaner 100% 74% Personal Personal Utfall Budget Prognos Personalkostnader, tkr Personalkostn/total kostnad 53% 86% 86% Ekologisk utveckling Det som är påverkbart ex användandet av kollektivtrafik. Inköp görs enligt de kommunala krav som finns och vi använder leverantörer enligt kommunens upphandlingar. Årets viktigaste händelser Under året har organisationen ändrats så att en ny enhetschef tagit över verksamheten. Denna enhetschef har även sedan tidigare ansvar för hemtjänst och socialpsykiatri. Detta underlättar i sin tur samordningen inom området ex. med socialpsykiatri och boendestöd inom neuropsykiatri. Framtiden Ökat samnyttjande av de befintliga personalresurserna både i basarbetet och stödfunktioner. Risk finns i att kunder blir äldre och således kan behöva andra stödformer ex. gruppbostad vilket idag inte går att verkställa inom verksamheten.

24 LSS Enhetschef Susanne Björnsson Personlig assistans, Avlösarsservice, Korttidsvistelse och korttidstillsyn, Daglig verksamhet och LASS Totalt, tkr Budget Utfall Budget Prognos Avvikelse 31 aug aug-12 helår 2012 helår 2012 budg/progn Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Personal Kapitalkostnader Övriga kostnader Nettoresultat Verksamhetsområde Personlig assistans LSS/LASS Korttidsvistelse utanför hemmet Korttidstillsyn för barn över 12 år Avlösarservice i hemmet Daglig verksamhet Avvaktan på LASS Ekonomisk analys Resultat per augusti LSS-verksamheterna totalt har ett positivt resultat på tkr per 31/8-12. Enheten för avvaktan på LASS har ett överskott på tkr då brukaren fick rätt i överklagan av avslaget av LASS beslut. Enheten för personlig assistans har ett underskott på 280 tkr, inom denna enhet bokförs det utökade besluten för personer med LASS. Ett ärende i avvaktan på LASS har fått avslag och det övergår till ett beslut om personlig assistans under utredningstiden. Avlösarservice i hemmet har ett överskott på 69 tkr. Ett omfattande ärende har upphört under året, ett nytt ärende påbörjades i augusti. Korttidsvistelse har ett överskott på 193 tkr. Ett omfattande ärende har upphört under året. Ett stort arbete görs med effektiviseringar i schemaläggning på Rubinen. Daglig verksamhet Paletten har ett överskott på 15 tkr. Korttidstillsynen har ett överskott på 300 tkr, verksamheten var budgeterad per individ och verksälls nu i form av en ny grupp på Tomtaklintskolan. LASS inkl administration har ett underskott på 595 tkr varav 563 tkr kan härledas till en inflyttad brukare som kommunen retroaktivt fick ersätta utflyttningskommunen för de 20 första timmarna 18 månader bakåt i tiden. Kommunen ersätter de privata utförarna för sjukkostnader hos deras personal. Årsprognos Prognosen för helåret 2012 beräknas till ett överskott på tkr. Enheten för personlig assistans beräknas få ett underskott på 525 tkr vilket beror på att en överklagan av LASS ersättning ej godtogs samt ett ytterligare ärende där försäkringskassan gjort avslag på LASS. Avlösarservice i hemmet beräknas till ett överskott på 115 tkr då ett omfattande beslut upphört och ett nytt beslut i mindre omfattning kommit till. Prognosen för korttidsvistelse utanför hemmet beräknas till 175 tkr. Ett omfattande beslut har upphört flera nya ansökningar har kommit in som beräknas starta under hösten. Korttidstillsynen för skolungdomar över 12 år beräknas till ett överskott på 325 tkr pga att budgeten är lagd per individ och vi verkställer insatsen i grupp fullt ut from vt Palettens dagliga verksamhet beräknas hålla budget. Enheten för LASS inkl adm beräknas till ett underskott på 500 tkr vilket beror på inflyttad brukare som vi inte haft kännedom om och fått en retroaktiv kostnad för det 20 första timmarna. Ärendet i avvaktan på LASS har fått tillbaka LASS ersättningen efter överklagan och försäkringskassan har återbetalat tkr. Årets viktigaste händelser Arbetet med skyddsronder i assistansgrupperna har fortsatt under året Assistansgrupperna har fått datorer och utbildning i dokumentation. Kostnad per brukare har genomförts och daglig verksamhet har analyserats utifrån kostnaderna. Insatsmätning på omvårdnadsbehov har gjorts på Paletten. En enkät har gjorts på rubinen för att mäta nöjdheten hos barnen/ungdomarna. Tre läger har genomförts inom korttidsvistelse.

25 På Paletten anläggs en trädgård med inriktning på sinnesstimulering. Hälsoinspiratörer har utbildats inom alla enheter. Framtiden Samverkansformer mellan skyddsombud och hälsoinspiratörer ska utvecklas för en god arbetsmiljö. Värdegrundsarbete är påbörjat inom LSS verksamheterna. Det är ett ökat behov av korttidsvistelse i Vagnhärad inför höstterminen. Behoven ökar inom korttidsvistelse och daglig verksamhet from hösten Utbildning L-ABCDE+HLR ska genomföras med början under hösten. Personal Personal Utfall Budget Prognos Personalkostnader, tkr Personalkostn/total kostnad 53% 66% 64% Personalsituationen under året har varit stabil. Tillgången på vikarier har fyllt behovet och sommaren har fungerat väl. Utbildningar inom näckrosprojektet har fortgått under året inom MI och ESL. Utvecklingssamtal genomförs under hösten. En samordnartjänst är fördelad mellan Rubinen, Paletten och Tillsynen. Verksamhetmått Delår Redov Redov Verkställighet Antal korttidsdygn 103,5 Beläggning 86% Genomförandeplaner 91% 74%

26 Mål Paletten Mål För deltagare Utveckla samverkan med habiliteringen. Dokumentationen ska bli aktivare. Inrätta värdighetsgarantier och ta fram en egen värdegrund. För att tydliggöra vilka förväntningar man kan ha på insatsen daglig sysselsättning. Mål medarbetare Kompetensutveckling. Arbetsmiljö Mål verksamhet Effektiv resursanvändning. Hur Regelbundna träffar All personal ska logga in i Treserva under varje arbetspass och vara aktiva med läsning och skriva daganteckningar Genom seminarier med vård och omsorgs projektledare för värdighetsgarantier och med metodutvecklare. Hur Alla medarbetare ska genomgå utbildning i HLR. Alla medarbetare ska göra två studiebesök i annan verksamhet. Alla medarbetare ska ha individuella kompetensutvecklingsplaner. Säkerhetsronder ska genomföras 1 ggr/år. Tillbud och skadeanmälan ska göras i Sysarb vid varje tillfälle. Hur Genom god framförhållning av planering i schemat och tydliga rutiner för inköp. status klart påbörjat ej genomfört status status Utemiljön ska förbättras Innemiljö ska förbättras. Skapa en insynsskyddad och säker utemiljö. Tydliga rutiner för anmälan om skador, ändringar och förbättringar tillsammans med fastighetsägaren (tekniska kontoret)

27 Mål Rubinen, Tillsynen Mål För brukare Nöjdheten med insatsen korttidsvistelse hos barnen/ungdomarna ska undersökas. Dokumentationen ska bli aktivare. Inrätta värdighetsgarantier och ta fram en egen värdegrund. För att tydliggöra vilka förväntningar man kan ha på insatsen korttidsvistelse. Mål medarbetare Kompetensutveckling. Arbetsmiljö Mål verksamhet Effektiv resursanvändning. Hur En enkät ska tas fram som barnet/ungdomen gör hemma tillsammans med målsman/företrädare All personal ska logga in i Treserva under varje arbetspass och vara aktiva med läsning och skriva daganteckningar Genom seminarier med vård och omsorgs projektledare för värdighetsgarantier och med metodutvecklare. Hur Alla medarbetare ska genomgå utbildning i HLR. Alla medarbetare ska göra ett studiebesök i annan verksamhet. Alla medarbetare ska ha individuella kompetensutvecklingsplaner. Säkerhetsronder ska genomföras 1 ggr/år Hur Genom god framförhållning av planering i schemat och tydliga rutiner för inköp. status klart påbörjat ej genomfört status status Utemiljön ska förbättras Innemiljö ska förbättras. Skapa en insynsskyddad och säker utemiljö. Tydliga rutiner för anmälan om skador, ändringar och förbättringar tillsammans med fastighetsägaren (tekniska kontoret)

28

29 Tjänsteskrivelse Vård- och omsorgsnämnden Dnr MN 2012/ Vård och omsorgskontoret Kajsa Fisk Tel Fax Patientavgift för inkontinenshjälpmedel Förslag till beslut Vård- och omsorgsnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå fullmäktige att godkänna förslaget till patientavgift för inkontinenshjälpmedel Sammanfattning Utifrån att landstinget upprättat en åtgärdsplan, för att komma i ekonomisk balans, har bl.a. en projektgrupp utsetts för att utreda patientavgift för inkontinenshjälpmedel. Landstinget och kommunerna ansvarar för att tillhandahålla förbrukningsartiklar vid urin/tarminkontinens och urinretention till de som är folkbokförda inom länet. Ansvaret är reglerat i 3d och 18c hälso- och sjukvårdslagen. Av 26 och 26a framgår att huvudmännen kan ta ut avgifter för inkontinenshjälpmedel. I dagsläget är inkontinenshjälpmedel kostnadsfria i Sörmland. Utredningen visar att inkontinenshjälpmedel utgör höga kostnader för landstinget och Kommunerna. Projektgruppen rekommendation är att införa en avgift för inkontinenshjälpmedel i Sörmland på 100 kr per förskrivning för både landstinget och Kommunerna. Länsstyrgruppen ställer sig bakom förslaget om införandet av avgift för inkontinenshjälpmedel. Den gemensamma nämnden för vård, omsorg och hjälpmedel (VOHJS) har beslutat att ställa sig bakom förslaget att gälla fr.o.m. 1 januari 2013, med undantag för boende på SÄBO och boende på LSS. Den gemensamma nämnden föreslår landstingsstyrelsen och respektive kommunstyrelse föreslå landstingsfullmäktige och respektive kommunfullmäktige att godkänna förslaget till patientavgift för inkontinenshjälpmedel.

30 Bakgrund Utifrån en åtgärdsplan för ekonomi i balans för landstinget och ett gemensamt ansvar för inkontinenshjälpmedel med Sörmlands kommuner, fick en projektgrupp uppdraget att utreda möjligheten med en patientavgift för inkontinenshjälpmedel. Utredningen av patientavgiften är en del i en helhet som består av avgift, förskrivarkriterier samt vårdprogram. Urininkontinens är en av våra stora folkhälsoproblem. Urininkontinens förekommer hos ca kvinnor och ca män i Sörmland. Det finns flera olika behandlingsformer vid inkontinens; träningsprogram, läkemedel, kirurgi samt kompletterande hjälpmedel. Den vanligaste åtgärden är hjälpmedel. I Sörmland finns det 9025 registrerade individer som förskrivits inkontinenshjälpmedel. Sörmlands kommuner har tillsammans förskrivit inkontinenshjälpmedel till 2024 individer och landstinget Landstinget och kommunerna ansvarar för att tillhandahålla förbrukningsartiklar vid urin/tarminkontinens och urinretention till de som är folkbokförda inom länet. Ansvaret är reglerat i 3d och 18c hälso- och sjukvårdslagen. Av 26 och 26a framgår att huvudmännen kan ta ut avgifter för inkontinenshjälpmedel. Kostnaden för inkontinenshjälpmedel är 28,9 mnkr/år, 15,2 mnkr för landstinget och 13,7 mnkr för kommunerna. Kostnader för frakt tillkommer. Landstingen Norrbotten, Stockholm samt Örebro tar avgift för inkontinenshjälpmedel. Avgiften ligger mellan kr/år och ingår i högkostnadsskyddet. Samtliga kommuner i Sverige har kostnadsfria inkontinenshjälpmedel. Rekommendation Den tillsatta projektgruppen bedömer att kostnaden för inkontinenshjälpmedel för såväl landtinget som kommunerna vara hög. De rekommenderar därför att en patientavgift för inkontinenshjälpmedel om 100 kr per förskrivning införs i Sörmland. Patientavgiften anses också harmonisera med andra patientavgifter och ge en signal till individen och förskrivare att bara använda det som behövs. Projektgruppen rekommenderar också att det ska vara samma förutsättningar för alla invånare i Sörmland, vilket också minskar övervältringseffekt mellan landting och kommun. Ärendets beredning Förslaget om patientavgift för inkontinenshjälpmedel har diskuterats och förankrats i beredningsgruppen - länsstyrgrupp för närvård. Länsstyrgruppen ställer sig bakom förslaget om införandet av avgift för inkontinenshjälpmedel. Gemensamma nämndens vård, omsorg och hjälpmedel beslutar 1. Den gemensamma nämnden beslutar att ställa sig bakom förslaget att införa en patientavgift på 100 kr vid varje förskrivning av inkontinenshjälpmedel i Sörmland för både landstinget och kommunerna, fr.o.m. 1 jan 2013, med undantag för boenden på SÄBO och boende på LSS-boende.