Kallelse till sammanträde med vård- och omsorgsnämnden

Transkript

1 Kallelse till sammanträde med vård- och omsorgsnämnden Tid: Tisdag den 12 mars 2013, kl. 13:30 Plats: Häradsgårdens samlingssal i Vagnhärad Gruppmöte majoriteten kl i lilla konferensrummet Gruppmöte Socialdemokraterna i samlingssalen Ärenden: 1. Godkännande av föredragningslistan Dnr 2. Val av ständig justerare VON 2013/6 3. Bokslut och verksamhetsberättelse 2012 VON 2013/7 4. Utförd internkontroll 2012 VON 2012/6 5. Flytt av arbetsmarknadsenheten från VON 2013/5 vård- och omsorgsnämnden till teknik- och servicenämnden 6. Information om nationell satsning för de mest sjuka äldre (Inga handlingar) 7. Patientsäkerhetsberättelse 2012 VON 2013/8 8. Anmälningsärenden VON 2013/2 9. Information från vård- och omsorgschefen (Inga handlingar) 10. Övriga frågor (Inga handlingar) Martina Johansson ordförande Helena Håkansson sekreterare

2

3 Tjänsteskrivelse Vård- och omsorgsnämnden Dnr VON 2013/ Kommunkontoret Helena Håkansson Tel Val av ständig justerare Förslag till beslut Vård- och omsorgsnämnden beslutar att utse Tommy Setzman (S) till ständig justerare av nämndens sammanträdesprotokoll år Ärendet Nämndens sammanträdesprotokoll ska justeras av ordförande och en ledamot. Tommy Setzman (S) föreslås bli ständig justerare för resterande del av mandatperioden. I det fall den ständige justeraren inte kan närvara vid ett sammanträde ska nämnden besluta om annan tillfällig justerare. Helena Håkansson Nämndsekreterare

4

5 Tjänsteskrivelse Vård- och omsorgsnämnden Dnr VON 2013/ Vård och Omsorg Kajsa Fisk Tel Fax Bokslut för vård- och omsorgsnämnden 2012 Förslag till beslut Vård- och omsorgsnämnden beslutar att godkänna vård- och omsorgsnämndens bokslut att överlämna nämndens bokslut 2012 till kommunstyrelsen. Sammanfattning Nämnden redovisar ett negativt resultat år 2012 med tkr med nämndens buffert inkluderad. Avvikelsen är främst kopplat till högre omvårdnadsbehov inom särskilt boende och fler utförda hemtjänsttimmar än vad budget inrymde. Särskilt boende totalt redovisar ett underskott på tkr för 2012, vilket är ett något bättre resultat än vad som prognostiserades vid delårsbokslutet. Hemtjänst totalt visar på ett underskott på tkr. Omvårdnadsbehovet och därigenom de biståndsbedömda timmarna överstiger budget med tkr men är en förbättring på +300 tkr jämfört med delårs-prognosen. LSS och LASS redovisar ett positivt resultat jämfört med budget motsvarande +141 tkr. Hälso- och sjukvårdsenheten lämnar ett överskott på +88 tkr och AME på ett överskott, motsvarande +412 tkr, vilket främst är kopplat till högre intäkter än budgeterat. Övriga verksamheter redovisar ett underskott på -508 tkr. Det beror på ökade kostnader för färdtjänst, tekniska hjälpmedel och måltid i förhållande till budget. Enligt bilaga presenteras vård- och omsorgsnämndens bokslutberättelse samt en verksamhetsberättelse för varje verksamhet inom nämnden. Kajsa Fisk Produktionschef Fredrik Jehrén Ekonom Bilagor Bilaga 1 Vård- och omsorgsnämndens bokslut 2012 Bilaga 2 Verksamhetsberättelser till vård- och omsorgsnämndens bokslut 2012

6 Vård- och omsorg Budget 2011 Utfall 2011 Årsbudget 2012 Resultat Avv Prognos Avv LSS * * VO exkl LSS * * Varav Hemtjänst * * varav hemtjänstpeng * * varav anslagsfinansierad hemtjänst Särskilt boende varav särskilt boendepeng varav anslagsfinansierat särskilt boende Övrig verksamhet Buffert Summa Vård och Omsorg * * Resultatenheter (tkr) Budget 2011 Utfall 2011 Årsbudget 2012 Resultat Avv Prognos Avv Kommunal Hemtjänst Särskilt boende Trosagården Särskilt boende Häradsgården Särskilt boende Ängsgården Totalt resultatenheter *Efter justering mot central buffert

7 Verksamhetsberättelser bokslut 2012 Innehåll Vård- och omsorgsnämnden 1 Ängsgården 4 Trosagården 6 Häradsgården 8 LSS (enhetschef Susanne Björnsson) 10 LSS & Boendestöd SoL (enhetschef Ely-Ann Lillsebbas) 12 Hälso- och sjukvårdsenheten 13 Hemtjänst 15 AME och daglig verksamhet 17 Bilagor Målplanering Paletten 2012 Målplanering Rubinen 2012 Anhörigstöd Väntjänsten Personligt ombud 0

8 Vård- och Omsorgsnämnden Ordförande: Martina Johansson (C) Vård- och Omsorgschef: Kajsa Fisk Totalt, tkr Budget Utfall Avvikelse Utfall Förändring mot budget /12 Verksamhetens intäkter ,88% Verksamhetens kostnader ,65% Personal Kapitalkostnader Övriga kostnader Resultatöverföring Nettoresultat ,69% Varav resultatenheterna -604 Verksamhetsområde Myndighetsutövning Hemtjänst Särskilt boende Daglig verksamhet Insatser enligt LSS Socialpsykiatri Öppen psykiatrisk tvångsvård Arbetsmarknadsenheten Daglig sysselsättning Hälso- och sjukvård Medicinskt färdigbehandlade Rehabilitering/Tekniska hjälpmedel Färdtjänst/Riksfärdtjänst Anhörigstöd Vård- och Omsorgsnämnden ansvarar för att ge stöd, service och omvårdnad till de kommuninvånare som har rätt till det enligt Socialtjänstlagen (SoL), Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), och Hälso- och sjukvårdslagen (HSL). Vård- och Omsorgsnämnden ansvarar också för Arbetsmarknadsenheten (AME). Ekonomisk analys Vård- och omsorg totalt Vård- och Omsorgsnämnden redovisar ett resultat på tkr på helår Avvikelsen från budget är främst kopplat till högre omvårdnadsbehov inom särskilt boende och fler utförda hemtjänsttimmar än vad budget inrymde. Särskilt boende för äldre Totalt sett redovisar särskilt boende ett underskott på tkr för 2012, vilket är ett något bättre resultat än vad som prognostiserades vid delårsbokslutet. Det är framförallt resultatenheterna som lyckats förbättra sina resultat jämfört med prognosen. Resultatenheterna redovisar ett negativt resultat på -106 tkr och den anslagsfinansierade delen ett mindre överskott på 148 tkr. Störst del av underskottet står särskilt boendepengen för med tkr. Underskottet är huvudsakligen hänförligt till ett högre behov av vård och omsorg (biståndsbedömda insatser) jämfört med budgeterat omvårdnadsbehov. Därtill kommer att mer omfattande och resurskrävande insatser varit nödvändiga. Exempelvis har antalet personer med demensdiagnos ökat i våra verksamheter. Året har också inneburit perioder med högt antal tomplatser, vilket påverkat resultatenheterna negativt. I genomsnitt har tomplatserna legat på närmare 7 platser/ månad. Hemtjänst Hemtjänsten totalt visar på ett underskott på tkr. Resultatenheten kommunal hemtjänst står för -499 tkr varav -208 tkr är kvarstående underskott från förra året. Omvårdnadsbehovet och därigenom de biståndsbedömda timmarna överstiger budget med tkr men är en förbättring på +300 tkr jämfört med delårsprognosen. Den anslagsfinansierade hemtjänsten prognostiserade emellertid ett nollresultat, men på grund av oförutsedda kostnader för övermil på verksamhetens bilar blir resultatet -172 tkr. Vi prognostiserade att demografiutvecklingen skulle ge oss en kompensation ifrån central buffert med tkr. Antalet äldre visade sig bli färre än prognostiserat varvid kompensationen endast blev 165 tkr. LSS LSS och LASS redovisar ett positivt resultat jämfört med budget (+141 tkr). I delårsprognosen 1

9 väntades ett överskott på tkr. Delårsprognosen inkluderade inte reglering gentemot central buffert, vilket vid avstämning innebar en återbetalning till central buffert på 477 tkr. De största övriga faktorerna till att det inte blivit enligt prognosen är 3 ärenden där Försäkringskassan avslagit LASS och som övergått till beslut om personlig assistans under utredningstiden. Vi har även fått betala en retroaktiv kostnad på 563 tkr avseende inflyttad brukare som kommunen retroaktivt fick ersätta utflyttningskommunen för de 20 första timmarna 18 månader bakåt i tiden. Övriga verksamheter Hälso- och sjukvårdsenheten lämnar ett överskott på +88 tkr vilket är kopplat till effektiviseringsarbete kring förbandsmaterial. Även AME visar på ett överskott, motsvarande +412 tkr vilket främst är kopplat till högre intäkter än budgeterat för KOMFIX och butiken. Övriga verksamheter redovisar ett underskott på -508 tkr. Det beror på ökade kostnader för färdtjänst, tekniska hjälpmedel och måltid i förhållande till budget. Årets viktigaste händelser Ny Produktionschef fr.o.m. maj 2012 Ny organisationsstruktur Intensivt arbete med kostnad per brukare (KPB) samt analys av resultatet Arbete med kvalitets- och ledningssystem med ledning av MAS och SAS Överklagat LSS/LASS-ärendet som efter beslut i kammarrätten gav den enskilde rätt gentemot Försäkringskassan Socialstyrelsens förslag om bemanning avseende personer med en demensdiagnos. Nationell satsning: Bättre Liv för de mest sjuka äldre. Värdegrundsarbete/ värdegrundsgarantier inom äldreomsorgen Certifiering VO-college Satsningar Årets satsningar har bestått i att utveckla anhörigstödet, ledningssystem för kvalitet, minska skador på verksamhetens bilar samt locka ungdomar till vården. Förutom personliga möten med anhöriga och närstående har anhörigstödet erbjudit många olika aktiviteter under året. Bl.a. har föreläsningar arrangerats, en Hälsodag anordnats och flera träffar för anhöriga till personer med demens hållits. Arbetet med att uppdatera och utveckla ledningssystemet för kvalitet i förhållande till gällande lagar och föreskrifter påbörjades under 2012 och kommer att fortsätta även under För att minska skadekostnaderna på våra leasingbilar har en person anställts för att ha det övergripande ansvaret för bilarna. Dessa underhålls på så vis kontinuerligt och används dessutom så effektivt som möjligt. Ansvaret inbegriper även underhåll av verksamhetens cyklar. För att locka ungdomar till vården har olika satsningar gjorts under året. Totalt fick 40 killar och tjejer under sommaren tillfälle att arbeta inom vård och omsorg. En 2-dagars kurs anordnades där ungdomarna fick lära sig grunderna i omvårdnadsyrket för att också bli inspirerade till att söka vårdyrket i framtiden. Under framtidsveckan arrangerades informationsträffar för elever i åk 8. Ungdomarna har för övrigt satt guldkant på de äldres vardag och vi kommer även fortsättningsvis att arbeta med guldkantsungdomar i våra verksamheter. Framtiden Organisationens nya struktur kommer att implementeras och roller samt uppdrag tydliggöras. Det högre omvårdnadsbehovet inom särskilt boende jämfört med lagd budget beräknas kvarstå. Vi påverkas av Landstingets förändringar bland annat för omvårdnad av yngre (Under 65 år). Vi har även fortsatt stora omvårdnads- och HSLbehov för vård i livets slutskede där vård ges på särskilt boende för äldre. Arbetet med att förbättra för de mest sjuka äldre inom äldreomsorgen kommer att fortsätta. Den omfattande satsningen har sitt ursprung i en överenskommelse mellan regeringen och SKL med målet att skapa en bättre samordnad vård för de mest sjuka äldre. De medel som avsätts fördelas huvudsakligen enligt en prestations- och resultatbaserad modell. Fortsatt bevakning av Socialstyrelsens förslag avseende bindande regler för bemanning vid demenssjukdom som planeras träda i kraft 1 jan Förekomsten av demens ökar i Trosa kommun liksom i landet för övrigt, varför det även är aktuellt att se över kunskapsnivån inom organisationen. Ett led i detta är att utveckla användandet av demensregistret BPSD (Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demens) Indikationer finns på att de hemsjukvårdsinsatser som efterfrågas, såväl inom ordinärt som särskilt 2

10 boende, blivit alltmer omfattande och avancerade. Det är nödvändigt att följa denna utveckling för att kunna tillgodose ställda krav på kompetens och resurser. En annan utveckling är behov av snabba planeringar i hemmet pga att sjukhusvistelserna ofta är korta. För att möta upp på hemmaplan pågår nu ett arbete med att se över arbetssätt och metoder för att tillgodose individens behov och tillförsäkra honom/henne trygghet i det egna hemmet. Inom hemtjänsten och äldreomsorgen har det tagits fram värdighetsgarantier. Det fortsatta arbetet kommer nu att bestå i att implementera och följa upp dessa. Även inom LSSverksamheterna har ett värdegrundsarbete påbörjats. Verksamhetsmått Verksamhetsmått Redov Redov Redov Beslut Totalt beviljad SoL insatser Totalt antal brukare SoL Totalt beviljad LSS insatser Totalt antal brukare LSS Ej verkställda beslut SoL Ej verkställda beslut LSS Boende Antal i kö för trygghetsboende Hemtjänst (Kommunal hemtjänst) Antal brukare Antal beviljade timmar/mån Trygghet, mål 6 medarb per kund Utfört av beviljad tid 83% 83% 1 (P rivat hemtjänst) Antal brukare Antal beviljade timmar/mån Särskilt boende Antal korttidsplatser (snitt) Antal permanenta platser (snitt) Tomplatser (snitt) Boendebeläggning 95% 95% 96% HSL Antal inskriva Klinikfärdiga Antal vårdplaneringar Klinikfärdiga dygn Köpta dygn, extern Personal Personal Budget Utfall Utfall Personalkostnader, tkr Personalkostn/total kostnad 69% 66% 67% Utvecklingen avseende personalkostnader är fortsatt stabil och har ökat med totalt 1900 tkr för hela VO jämfört med Det motsvarar 1,7 % vilket är att betrakta som en normal löneuppräkning. Sjukfrånvaron var mycket låg 2011 (4,5 %) och har ökat till 6,2 % Sjukfrånvaron var som högst årets tre första månader. Den sk frisknärvaron har försämrats något i jämförelse med föregående år, med frisknärvaro innebär att man som högst haft 5 sjukdagar per år. Frisknärvaron har sjunkit från 57,9 % 2011 till 55,1 % Investeringsuppföljning Vi har under året bland annat investerat i nya larm till Särskilda boenden, byggt om utemiljön på Paletten samt köpt in utemöbler till de särskilda boendena. Ekologisk utveckling Vi fortsätter arbeta med miljöledningsnivå 1 och arbetar tillsammans med kommunekologen i upphandlingar. Vi kommer att se över vår tidigare miljöutredning och kommer att fortsätta arbetet för ett ökat ekologiskt tänkande även vid mindre inköp såsom förbrukningsmaterial. Cyklar skall användas ofta för dagliga transporter inom flera verksamheter. Vi kommer att fortsätta använda miljöklassade bilar. Inför 2013 har nämnden infört ett miljömål i syfte att minimera verksamheternas miljöskadeverkningar. Ett mål är att minska el- och vattenförbrukningen på våra särskilda boenden. 3

11 Ängsgården Enhetschef Lena Skålberg Totalt, tkr Budget Utfall Avvikelse Utfall Förändring mot budget /12 Verksamhetens intäkter ,37% Verksamhetens kostnader ,16% Personal Kapitalkostnader Övriga kostnader Resultatöverföring Nettoresultat ,00% Verksamhetsområde Insatser utifrån Socialtjänstlagen och Hälso- och sjukvårdslagen. Ängsgården Särskilt boende med inriktning Demens, 22 platser uppdelade på 2 enheter. Dagverksamhet Gästis Ekonomisk analys Ängsgården har under detta år haft en beläggning på 97,5%. Korttidsboendet har varit 323 dygn och tomplatser mindre än man beräknat. Under året har Ängsgården tagit emot personer när Gästis haft stängt och fått en peng för detta. Vi har tagit emot en person från arbetsförmedlingen som är FAS 3, en extra hand med bakning, tvätten, sällskap för boende mm. Vi bemannar hela tiden efter behov och under året har vi även bemannat upp med ledsagning till enskilda brukare efter behov och beslut. Vi får extra ersättning för ledsagningen och använder oss till viss del av personal under 25 år och personal som har passerat 65 år som har lägre arbetsgivaravgifter. Detta ger ett extra tillskott till verksamheten som i vissa fall täcker mer än den extra personalkostnaden. Vi har ett överskott sedan föregående år på 265 som vi bär med oss. Verksamhetens resultat för detta bokslut är positivt med 374 tkr, sammantaget blir resultatet 630 tkr. Gästis har under året haft ca personer som kommer från dagligen till enstaka dagar och detta efter biståndsbeslut. Verksamheten har ett positivt resultat på 81 tkr. Årets viktigaste händelser Två i personalen har varit på Svenska Demensdagarna i Örebro. Värdegrund för verksamheten har arbetats fram av all personal. Vi har tillsammans med Ekolog gått igenom hur miljömedvetet vi arbetar, tagit del av det vi ska förbättra. Kostombuden har tillsammans med kostenheten arbetat fram riktlinjer och egenkontroll som ska gälla i kommunen. HLR- Utbildning med räddningstjänst för all personal. Dokumentationsutbildning för all personal. Bas utbildning i Demens för nya/vikarier Del 1 av 3 utbildningstillfälle i fördjupning i Demens och dess olika sjukdomar för all personal. Framtiden Fortsatt arbete med bemanning efter behov. Fortsatt arbete med delaktighet/självbestämmande/tillgänglighet mellan boende, personal, anhörig och närstående. Värdegrundsarbete Genomförandeplan var tredje månad eller vid förändring, som kontaktpersonalen ansvarar för. Omvårdnadsträffar mellan personal, Sjuksköterska, Sjukgymnast/rehabpersonal och Enhetschef. Aktivitet som musikunderhållning, sångstunder, promenader från korta till flera timmars långa. Fortsätta skicka 2 personer ur personalen på Demensdagarna varje år. Personalen ska göra studiebesök på andra Dagverksamheter /Boenden. Livsmedelshygien utbildning för all personal. 4

12 Avstämning mot mål Genomförandeplan upprättas inom 3 veckor och återkopplas var tredje månad eller vid förändring av kontaktpersonalen. Värdegrundsarbetet arbetats fram av personal. Aktiviteter dagligen enskild/grupp som promenader, sång och musik, sitta och samtala, läsa tidning, film/tv, bakning, Musikunderhållning med olika aktörer som PRO - Trosa och Vagnhärad, LIONS, Röda korset, musikskolan, även privata personer kommer och underhåller våra boende/gäster. Kvalitetsarbete inom inkontinensskydd, både en kvalité för boende, miljö och ekonomi. Gästis handlar medvetet och har ca 13 varor som är ekologiska. Verksamhetsmått Verksamhetsmått Redov Redov Redov Verkställighet Antal korttidsdygn Beläggning 97,5% 98% 98% Genomförandeplaner 100% 100% 100% Personal Personal Budget Utfall Utfall Personalkostnader, tkr Personalkostn/total kostnad 92% 93% 95% Ett bra samarbete bland personalen på Ängsgården/Gästis med boende i fokus. Gästis och hemtjänst träffas 1 gång i månaden. Gästis har Närverksträffar med andra Dagverksamheter i Sörmland. Arbetskläder till all personalen. Handledning Inkontinensutbildning all personal Medicindelegeringsutbildning Kostombudsutbildning Omvårdnadsträffar var 14:e dag Värdegrundsutbildning En personal utbildad Hälsoinspiratör. Bemanna efter behov. Genomförandeplan var 3:e månad eller vid förändring. Ekologisk utveckling Verksamheterna arbetar med medvetenhet inom miljö, Källsorterar, beställer varor med miljömedvetenhet. 5

13 Trosagården Enhetschef Emelie Littorin Totalt, tkr Budget Utfall Avvikelse Utfall Förändring mot budget /12 Verksamhetens intäkter ,30% Verksamhetens kostnader ,84% Personal Kapitalkostnader Övriga kostnader Resultatöverföring Nettoresultat ,79% Verksamhetsområde Verksamheten verkställer uppdrag utifrån socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen. Särskilt boende för äldre, 54 lägenheter. 5 avdelningar varav en demensavdelning Ekonomisk analys Beläggningen för Trosagården har varit 94,1%. Under denna tid har Trosagården haft 8 boende med mycket omfattande omvårdnadsbehov och stora HSL-insatser samt en avdelning som under hela året haft 8 boende som har en demenssjukdom. Detta gör att Trosagården visar ett stort underskott på -482 tkr. De stora omvårdnadsinsatserna och personerna med demensjukdom påverkar både personalkostnaden och verksamhetskostnaderna under hela året. Då vi vid årets slut hade sex tomma lägenheter jobbar vi med detta genom att samordna personalresurserna mellan avdelningarna. Schemaöversyn görs kontinuerligt för att bemanna efter behov. Årets viktigaste händelser Värdegrundsarbetet för våra särskilda boendeformer har pågått under året och kommer vara ett ständigt pågående arbete. Två i personalen från Trosagården har varit på utbildning på Svenska demensdagarna i Örebro. All personal som är kontaktansvarig för en boende som har en demenssjukdom har genomfört eller kommer att få göra en webbaserad utbildning med hjälp av sjuksköterska. Framtiden Det vi kan se är att antalet demenssjuka ökar på våra boenden och finns numera på alla avdelningar, i framtiden innebär det en ökad kostnad som vi bör ha med i beräkningen. Vi har också sett att vistelsetiden är kortare än tidigare år och att de som flyttar in eller får en korttidsplats hos oss har ett mer omfattande vårdbehov och större behov av HSL-insatser. Eftersom alla numera dokumenterar i Treserva så synliggörs HSL-insatserna och bekräftar ovanstående. Fortsatt utveckling av dokumentation i Treserva kommer att ske. Kostombuden kommer att få utbildning i nutrition och hygienombuden kommer att få utbildning. Avstämning mot mål Kontaktansvarig gör en genomförandeplan utifrån beslut och i samråd med den enskilde. Genomförandeplanen uppdateras var tredje månad eller om behov föreligger innan. Alla boende har en aktuell genomförandeplan. Aktiviteter i grupp och även enskilt genomförs för de boende. Dragspelsmusik och sång anordnas 7-8 ggr/termin. Vår aktivitetsvärd ordnar boccia och bingo vilket är mycket uppskattat. Rehabpersonal har gymnastik för de som vill en gång i veckan. Under sommaren har våra boende fått gå ut efter önskemål alla dagar, detta tack vare de fantastiska guldkantsungdomarna som varit på Trosagården hela sommaren. Guldkantsungdomarna har varit mycket uppskattade av de boende. Grillfest har anordnats i sommartältet som vanligt av Lions och onsdagsfiket har fortsatt sin sång och musikverksamhet. Utöver detta har ett samarbete med musikskolans ungdomar startat. 6

14 Verksamhetsmått Redov Redov Redov Verkställighet Antal korttidsdygn Beläggning 94,1% 95% 95% Genomförandeplaner 95% 90% 90% Ekologisk utveckling Trosagården har fått bättre möjlighet att sortera hushållsavfall och övriga sopor. I enlighet med Vård- och Omsorgsnämndens mål arbetar vi på att hålla nere vatten och elförbrukningen. Datorerna sätts i sparläge och/eller stängs av vid arbetspassets slut. Personal Personal Budget Utfall Utfall Personalkostnader, tkr Personalkostn/total kostnad 93% 93% 92% Trosagården har en stabil personalgrupp med god kompetens. Personalomsättningen är inte stor. Sommaren har fungerat bra trots att två i personalen blev långtidssjukskrivna. Under hösten har det tillkommit ytterligare en långtidssjukskrivning. Korttidsfrånvaron är fortfarande hög och svår att påverka. Personalen har fått utbildning i social dokumentation och avvikelser enligt lex Maria och lex Sara. Trosagården kommer att behöva utbilda personal inom både demens och psykiatri då vi får fler och fler boende med denna problematik. Värdegrundsarbetet kommer att fortgå under

15 Häradsgården Enhetschef Marie Engström Johansson Totalt, tkr Budget Utfall Avvikelse Utfall Förändring mot budget /12 Verksamhetens intäkter ,59% Verksamhetens kostnader ,62% Personal Kapitalkostnader Övriga kostnader Resultatöverföring Nettoresultat ,60% Verksamhetsområde Verksamheten inriktar sig på att ge boende insatser utifrån Socialtjänst lagen och Hälsooch sjukvårdslagen i särskilt boende. Häradsgården består av 44 lägenheter och är uppdelat på sju mindre boendegrupper som heter Näckrosen, Ekan, Arken, Gula paviljongen, Syrenen och Gullvivan och Häggen som är ett demensboende. Ekonomisk analys Bokslutet visar att Häradsgården avslutar året med ett negativt reslutat på 254 tkr. Det beror främst på att vi har haft 3-4 lediga lägenheter under sommaren. Boendebeläggningen har under hösten varit något bättre. Efterfrågan på korttidsplatser har ökat under året. Vi försöker att bemanna efter behov och reglera arbetstidscheman vid behov. Samordningen mellan personalen är en förutsättning och det är personalen mycket duktiga på. Nattetid har behovet ökat på demensenheten. Sedan i våras har verksamheten tillsatt med en personal för att säkerställa en god och säker vård. Årets viktigaste händelser Personalen har under våren arbetat fram en värdegrund för enheten. Arbetet är levande och fortsätter under året. Två ur personalgruppen på Häradsgården har deltagit på svenska demensdagarna i Örebro. Personalen har arbetat fram egenkontroll för livsmedel tillsammans med personal från Kostenheten, Trosagården och Ängsgården. Häradsgårdens utemiljö är nu färdigställd. Samarbete med kulturskolan där eleverna kommer på besök och spelat för de boende. Framtiden Värdegrunden Att varje dag jobba för den boendes välbefinnande är en naturlig del av vårt arbete Du bor inte på mitt arbete jag arbetar i ditt hem Fortsatt arbete med delaktigheten i utförandet av genomförandeplanen och dokumentationen i Treserva. Avstämning mot mål Avstämning utifrån Verksamhetsplan: Kontaktansvarig gör en genomförandeplan utifrån beslut och i samråd med den enskilde. Genomförandeplanen uppdateras var tredje månad eller vid förändrat behov. Aktiviteter i grupp och även enskilt genomförs för de boende. Sång och musik är ett återkommande inslag i verksamheten i samarbete med studieförbunden och enskilda aktörer, Lions, rödakorset och pubb kvällar mycket uppskattat. Vi har haft förmånen att ha haft fantastiska fina guldkants ungdomar under sommaren som har förgyllt tillvaron för boende. Verksamhetsmått Verksamhetsmått Redov Redov Redov Verkställighet Antal korttidsdygn Beläggning 92,6% 95% 94% Genomförandeplaner 100% 100% 91% 8

16 Personal Personal Budget Utfall Utfall Personalkostnader, tkr Personalkostn/total kostnad 92% 92% 93% Sommaren har fungerat bra med flertalet nya vikarier där många har haft delegering på läkemedel. Utbildning i demens och socialdokumentation har erbjudits under året. Ekologisk utveckling Vi har fortsatt under året arbetat aktivt med att förbättra källsortering i verksamheten. Häradsgården har en stabil personalgrupp med bra kompetens. Där det finns ett engagemang och vilja för verksamhetens utveckling. 9

17 LSS Enhetschef Susanne Björnsson Personlig assistans LSS & LASS, Avlösarsservice, Korttidsvistelse och korttidstillsyn, Daglig vsh samt Kontaktpersoner SoL & LSS Totalt, tkr Budget Utfall Avvikelse Utfall Förändring mot budget /12 Verksamhetens intäkter ,29% Verksamhetens kostnader ,41% Personal Kapitalkostnader Övriga kostnader Nettoresultat ,29% Avlösarservice i hemmet har ett överskott på 139 Verksamhetsområde Personlig assistans LSS/LASS Kontaktpersoner LSS och SoL Korttidsvistelse utanför hemmet Korttidstillsyn för barn över 12 år Avlösarservice i hemmet Daglig verksamhet, Paletten Avvaktan på LASS Ekonomisk analys tkr. Ett omfattande ärende har upphört under året, ett nytt ärende påbörjades i augusti. Korttidsvistelse har ett överskott på 354 tkr. Ett omfattande ärende har upphört under året. Ett stort arbete görs med effektiviseringar i schemaläggning på Rubinen. Daglig verksamhet Paletten har ett överskott på 78 tkr. Insatsmätning har gjorts under året som visar på ett ökat behov av personal på enheten. Utfallet för ansvarets verksamheter i bokslut 2012 är ett överskott på 351 tkr. Prognosen vid delåret var ett överskott på 1300 tkr. Tre ärenden i avvaktan på LASS har fått avslag och har övergått till beslut om personlig assistans under utredningstiden, det är den största anledningen till varför resultatet inte blev enligt prognosen. Enheten för personlig assistans har därför ett underskott på 760 tkr. Inom denna enhet bokförs det utökade besluten för personer med LASS samt försäkringskassans avslag vilket var tre beslut Inom LASS redovisas ett överskott på 84 tkr tack vare en retroaktiv ersättning från Försäkringskassan då brukaren fick rätt i överklagan av avslaget av LASS beslut. Förutom den ersättningen har enheten ett underskott på 1645 tkr för Enheten har belastats med en retroaktiv kostnad på 563 tkr avseende inflyttad brukare som kommunen retroaktivt fick ersätta utflyttningskommunen för de 20 första timmarna 18 månader bakåt i tiden. Kommunen ersätter de privata utförarna för sjukkostnader hos deras personal. 477 tkr har återbetalats till central buffert. Ett LASS ärende var ej budgeterat avseende de 20 första timmarna. Korttidstillsynen har ett överskott på 234 tkr, verksamheten var budgeterad per individ och verkställs nu i form av en ny grupp på Tomtaklintskolan. Prognosen per sista augusti var 300 tkr efter det har två nya ärenden påbörjats som verkställs på Paletten. Kontaktpersoner enligt LSS och SoL har övergått till ansvaret from och har ett överskott på 224 tkr för Fler ärenden har upphört under året. Årets viktigaste händelser Arbetet med skyddsronder i assistansgrupperna har fortsatt under året Assistansgrupperna har fått datorer och utbildning i dokumentation. Kostnad per brukare har genomförts och daglig verksamhet har analyserats utifrån kostnaderna. Insatsmätning på omvårdnadsbehov har gjorts på Paletten. En enkät har gjorts på rubinen för att mäta nöjdheten hos barnen/ungdomarna. Tre läger har genomförts inom korttidsvistelse. På Paletten anläggs en trädgård med inriktning på sinnesstimulering. Hälsoinspiratörer har utbildats inom alla enheter. 10

18 Värdegrundsarbete har påbörjats på Rubinen, Paletten och tillsynen. Räddningstjänsten har utbildat i L-ABCDE- HLR Framtiden Samverkansformer mellan skyddsombud och hälsoinspiratörer ska utvecklas för en god arbetsmiljö. Värdegrundsarbete är påbörjat inom LSS verksamheterna. Implementeringsarbete fortsätter Det är ett ökat behov av korttidsvistelse i Vagnhärad inför höstterminen. Behoven ökar inom korttidsvistelse och daglig verksamhet from hösten Utbildning L-ABCDE+HLR ska genomföras med början under hösten och fortsätter Arbete med hjälpmedel för kommunikation ska utvecklas. Läger och fritidsverksamhet ska utvecklas med bla temakvällar på fritidsgården. Avstämning mot mål Se bilagor. Personal Personal Budget Utfall Utfall Personalkostnader, tkr Personalkostn/total kostnad 68% 58% 55% Personalsituationen har under året varit stabil. Tillgången på vikarier har täckt behovet och sommaren har fungerat väl. Under hösten har ett ökat behov av personal uppstått pga ökad verksamhet inom korttidsboende och tillsyn. Utbildningar inom näckrosprojektet har fortgått under hösten inom MI och ESL. En samordnartjänst är fördelad mellan Rubinen, Paletten och Tillsynen Investeringsuppföljning Korttidstillsyn. Investering är gjord för inventarier i ny lokal. Inga fortsatta behov av investering finns för närvarande. Paletten. Investering för trädgårdsanläggning är gjord under året. Behov av investeringar i anpassning av lokal och för kommunikationshjälpmedel finns kvar. 11

19 LSS & Boendestöd SoL Enhetschef Ely-Ann Lillsebbas Boende enl LSS, Ledsagarservice, Daglig verksamhet i hemmet, Boendestöd enl SoL Totalt, tkr Budget Utfall Avvikelse Utfall Förändring mot budget /12 Verksamhetens intäkter ,39% Verksamhetens kostnader ,68% Personal Kapitalkostnader Övriga kostnader Nettoresultat ,76% Verksamhetsområde Särskilt boende LSS Daglig verksamhet i hemmet, LSS Boendestöd neuropsykiatri/socialpsykiatri, enligt Sol Del av ledsagarservice Ökat samnyttjande av de befintliga personalresurserna både i basarbetet och stödfunktioner. Risk finns i att kunder blir äldre och således kan behöva andra stödformer ex. gruppbostad. Detta kan vi idag inte verkställa inom verksamheten. Ekonomisk analys Verksamheterna visar ett litet underskott mot budget. Det är framförallt beroende på en felbudgetering men vi arbetar med att komma tillrätta med det. Årets viktigaste händelser Från och med september har en ny chef tillträtt. Detta ökar samordningen mellan hemtjänst, socialpsykiatri och boendestöd inom neuropsykiatri. Arbetet med att effektivisera och samordna personalresurserna fortsätter. En studiecirkel i ESL startade under året och fortsätter Ledare är personal från social- och neuropsykiatrin. Mötescafet i Trosa startades 2012 och har fallit väl ut, kommer att fortsätta under nästa år. Personal Personal Budget Utfall Utfall Personalkostnader, tkr Personalkostn/total kostnad 88% 88% 86% Ekologisk utveckling Inköp görs enligt de kommunala krav som finns och vi använder leverantörer enligt kommunens upphandlingar. Framtiden Utökat samarbete mellan de olika verksamheterna, särskilt boende, neuro- och socialpsykiatri. Det kommer att innebära ytterligare effektiviseringar samtidigt som tryggheten för våra brukare i de olika verksamheterna skall säkerställas. Kvalitetssäkra LSS-verksamheterna genom att använda samma registreringsverktyg som i hemtjänsten (Avista). 12

20 Hälso- och sjukvårdsenheten Enhetschef Lena Gernandt Totalt, tkr Budget Utfall Avvikelse Utfall Förändring mot budget /12 Verksamhetens intäkter ,37% Verksamhetens kostnader ,69% Personal Kapitalkostnader Övriga kostnader Nettoresultat ,64% Verksamhetsområde Hemsjukvård i ordinärt- och särskilt boende för personer över 18 år. Till hemsjukvård hör också hemrehabilitering. Hembesök för medicinsk bedömning eller hjälpmedelsutprovning. Tekniska hjälpmedel Aktivitetsvärd på särskilt boende. Ekonomisk analys Enheten lämnar ett överskott på 88 tkr. När det gäller verksamhetskostnaderna har vi redan genomfört en effektivisering för förbandsmaterial på 100 tkr som skulle ske Medarbetarna har gjort ett fantastiskt arbete genom ett ökat medvetande om priser och val av produkter. Vi har nu halverat kostnaden på 2 år och totalt minskat med över 200 tkr. Personalkostnaderna är i år något höga beroende på utbildningsinsatser som betalas med de prestationspengar vi fått. Detta år har vi också en hög semesterlöneskuld och hög kostnad för övertid och fyllnadsersättning då vi under sommaren hade svårt att anställa sjuksköterskevikarier. Kostnader för tekniska hjälpmedel ligger på en särskild enhet och överskrids i år med 329 tkr. Årsbudgeten har inte varit möjlig att hålla de senaste 3 åren. Kostnaderna hör ihop med hemsjukvård och hemrehabilitering där hjälpmedel många gånger är avgörande för om det ska fungera i hemmet eller på äldreboendet. Årets viktigaste händelser En stor del i vårt dagliga arbete inriktas mot den nationella satsningen Bättre Liv för sjuka äldre. Målet är att förbättra för de sjuka äldre inom flera områden: - Minska risken att få en fallskada, undernäring eller trycksår. - Förbättra vården i livets slut. - Minska olämpliga läkemedelsförskrivningar. - Minska antal onödig sjukhusinläggning och återinläggning på sjukhus. I början av året utföll statliga pengar från 2011 för utförda registreringar i kvalitetsregister. För dessa pengar har vi fortsatt att utveckla arbetet. En sjuksköterska anställdes som extra resurs till Senior Alert under en månad. Alla sjuksköterskor har frigjorts vid planeringsdagar för utveckling av arbetssätt. Vi har också kunnat skicka alla arbetsterapeuter och sjukgymnaster på utbildning i hemrehabilitering. För att nå även omvårdnadspersonalen anlitade vi i december en extern föreläsare under en eftermiddag för utbildning i sårvård. 60 personer deltog, både sjuksköterskor och omvårdnadspersonal. För resultatet av registreringar under 2012 har vi fått ytterligare 186 tkr. De pengarna ska också användas till utbildning och verksamhetsutveckling. Vi har fortsatt att utveckla hemsjukvården bl a genom samarbetet med Trosa vårdcentral och utvecklandet av en Samordnad Individuell Plan för våra gemensamma vårdtagare. Under hösten har vi påbörjat det spännande arbetet med verksamhetsdialoger och utvecklingssamtal enl Marika Ronthys modell. Framtiden 2013 satsar staten nya miljoner i Bättre liv för sjuka äldre. Vårt arbete inriktar sig nu på att få med omvårdnadspersonalen i teamarbete kring kvalitetsregister. Vi behöver också förbättrad teknik för att underlätta arbetet. Vi vill också införa demensregistret BPSD i större skala. 13

21 Vårdtiderna på sjukhus är korta och behovet av planering i hemmet ökar. Vi ser ett behov av ett hemskrivningsteam där legitimerad personal ingår och snabbt möter upp i hemmet med insatser för att personer ska vara trygga och kunna bo kvar hemma. Under 2013 kommer vi också förbättra arbetsrutinerna för personer med korttidsvård, där planering och mål ska bli tydligare. Avstämning mot mål Våra verksamhetsmål 2012: Upprätta Samordnad Individuell Plan tillsammans med landstinget för alla som skrivs in i hemsjukvård. VOHJS mål för 2012 var att 20% av hemsjukvårdspatienterna ska ha en plan. I Trosa var siffran 26 % vid mätningen i oktober. Patientsäkerhetsarbete genom att erbjuda registrering i Senior Alert. Vi har gjort 242 riskbedömningar under året vilket innebär att ca 80 % av våra patienter i hemsjukvård har riskbedömts. Förbättra resultatet i Svenska Palliativregistret gällande munvårdsbedömning och validerad smärtskattning. Vi har under 2012 förbättrat siffran för utförd munvårdsbedömning med 21 % och förbättrat validerad smärtskattning med 30,5 %. Bedöma förflyttningsförmåga och hjälpmedelsbehov hos alla på särskilt boende. Vi har inte kunnat utvärdera detta mål men uppskattar att det görs i stor utsträckning. Erbjuda alla som får trygghetslarm en bedömning av förflyttningsförmåga och hjälpmedelsbehov. Biståndshandläggarna frågar i samband med beslut om trygghetslarm, om personen vill ha ett hembesök av arbetsterapeut/sjukgymnast. Endast 5 sådana hembesök har utförts under året. Alla medarbetare genomgår den databaserade utbildningen Demens abs. Vi har uppfyllt målet förutom 2 av våra nya medarbetare som ännu inte gjort utbildningen. Nyckeltal Häslo- och sjukvård Redov Redov Redov Inskrivna i hemsjukvård per 31 dec Ordinärt boende Särskilt boende Antal riskbedömningar i Senior Alert Ordinärt boende Särskilt boende Antal hembesök rehab Ordinärt boende Särskilt boende Personal Personal Budget Utfall Utfall Personalkostnader, tkr Personalkostn/total kostnad 90% 90% 90% Under året har vi haft en hel del sjukfrånvaro och vård av barn hos rehabpersonalen. Detta, tillsammans med att behovet på säbo ökar, gör att situationen har varit tuff periodvis. Vi har anställt en vikarierande sjukgymnast på deltid. Vi ser också ett behov av mer insats än vi har resurs till av arbetsterapeut för t ex utprovning av kognitiva hjälpmedel hos personer med funktionshinder. Investeringsuppföljning Vi har ett behov av att förbättra den fysiska kontorsarbetsmiljön för personalen och behöver därför investera i t ex höj- och sänkbara skrivbord och belysning till medarbetarna. Det behöver kontinuerligt investeras i tekniska hjälpmedel, t ex tryckavlastande madrasser. Vi hyr idag individuella hjälpmedel av Hjälpmedelscentralen men bör se över möjligheten att i vissa fall investera istället för att hyra. Ekologisk utveckling Vi har 7 tjänstebilar och 3 cyklar. Bilarna tankas huvudsakligen med etanol. Vi anlitar ett miljöföretag som hjälper oss återvinna vårt vårdavfall dvs. stickande, skärande och smittande avfall. Vi har rutin för kassation av läkemedel. Vi återtar tekniska hjälpmedel för rekonditionering. Vi sopsorterar i personallokalen på Industrigatan. 14

22 Hemtjänsten Enhetschef Ely-Ann Lillsebbas Pengfinansierad hemtjänst Totalt, tkr Budget Utfall Avvikelse Utfall Förändring mot budget /12 Verksamhetens intäkter ,77% Verksamhetens kostnader ,54% Personal Kapitalkostnader Övriga kostnader Resultatöverföring Nettoresultat ,90% Verksamhetsområde Hemtjänst, pengfinansierad Hemtjänst, anslagsfinansierad Ekonomisk analys Den pengfinansierade verksamheten visar ett något större underskott än vid delårsbokslutet, totalt -499 tkr. Av detta är -208 tkr förra årets underskott som inte kunnat hämtas in och -291 tkr årets resultat. Högre behov av hemtjänst än under förra året gör att såväl intäkter och personalkostnader är högre än förra året, framförallt under första halvan av året. Kostnaderna för våra tjänstebilar var höga under förra året och har fortsatt vara höga i år eftersom de nya bilarna blev försenade i upphandlingen och kom till oss först under hösten/vintern. Den anslagsfinansierade hemtjänsten visar ett underskott på -172 tkr. Under perioden har det varit lägre omvårdnadsintäkter än budgeterat med ca -120 tkr. Personalkostnaderna har varit i stort sett enligt budget. Utbytet av våra tjänstebilar försenades vilket gjorde att kostnaderna för övermil blev betydligt högre än vad vi räknat med. En bilansvarig tjänst tillsattes i början av året. Vi kan se att kostnaderna för skador på bilarna sjunkit med 20%. Infört värdighetsgarantier och värdegrundsarbetet fortsätter. 31% av brukarna och 30% av tiden ges till personer under 80 år. Av de personer som är 80 år & äldre klarar sig 50% utan hjälp från kommunen. Framtiden Behov av ett mer säkert och integrerat rapporteringssystem. Detta för att säkerställa att rätt timmar rapporteras in och att rätt ersättning utbetalas samt att rättsäkerheten säkerställs. Fortsatt arbete med flexibla lösningar och samordning av personalresurser med andra verksamheter. Fortsatt arbete med genomförandeplaner och framtagning av nya mål för att behålla våra fina resultat i Öppna Jämförelser. Ny operatör för trygghetslarmen under 2013 Årets viktigaste händelser Utförda timmar har, under året, legat ganska konstant. Vi utför ca 83% av den beviljade tiden, jämfört med 82% förra året. Jobbat vidare med den team-indelning och de förändringar som genomfördes Även infört teamträffar och förbättrat mötesstukturen. Efter en initialt hög nivå på antalet beviljade timmar i början av året har de beviljade timmarna stabiliserat sig på en något lägre men relativt konstant nivå. Verksamhetsmått Redov Redov Redov Verkställighet Antal brukare Beviljad tid per månad Utförd tid jmf beviljat 83% 82% 79% Trygghet medarb/brukare

23 Personal Personal Budget Utfall Utfall Personalkostnader, tkr Personalkostn/total kostnad 97% 96% 95% Den stabilisering av personalgruppen som kom under senare halvan av 2011 har kvarstått, verksamheten har låg personalomsättning jämfört med förra året. Sjukfrånvaron är relativt hög beroende på flera långtidssjukskrivningar, korttidsfrånvaron är däremot normal. 75 % av personalen har formell utbildning. Ekologisk utveckling Miljöbilar med låg bränsleförbrukning används för våra transporter mellan brukare samt cykel när avstånd och väder tillåter. 16

24 AME och daglig verksamhet Enhetschef Cristina Forssander Arbetsmarknadsåtgärder och daglig verksamhet för SoL och LSS Totalt, tkr Budget Utfall Avvikelse Utfall Förändring mot budget /12 Verksamhetens intäkter ,37% Verksamhetens kostnader ,33% Personal Kapitalkostnader Övriga kostnader Nettoresultat ,79% Verksamhetsområde Framsteget: KOMFIX, kommunens eget vaktmästeri ska hjälpa enheter i kommunen med förekommande sysslor inom vaktmästeri. Klottersanera inom 48 tim och sköta kommunens fritidsanläggningar. KORSLÖT, Kommunens egen återvinningscentral hjälper kunderna att källsortera, samt tar emot saker som kunder skänker till vår verksamhet. MÅSEN, en daglig verksamhet som förädlar saker som skänkts till verksamheten. Måsen erbjuder även Social samvaro, Öppen grupp och Tjejgrupp. STEGET IN, kommunens egen återvinningsbutik med kundkontakter och kassaträning. STRÖMBERGS, en extern arbetsplats på privat företag med av kommunen anställda arbetshandledare. Externa arbetsplatser, för arbetsträning inom kommunens egna verksamheter och på externa företag. Ekonomisk analys AME har positivt resultat på 412 tkr. Det positiva resultatet beror på högre intäkter och lägre kostnader än budgeterat. Det är högre statsbidrag, butiksintäkter och utförda vaktmästartjänster. Verksamheten har fått uppdrag utöver budget vilket bidrar till det positiva resultatet. Personalkostnaderna är lägre pga sjukdom. Årets viktigaste händelser Verksamheten har under våren varit med på Företagsmässan Xbo. På mässan knöts nya kontakter med företag och företagare för att skapa fler möjligheter att personer med funktions nedsättning att komma ut på den reguljära arbetsmarknaden. Avtalet med det företag som tagit emot LSS verksamhet har sagts upp. Det har gjort att två personer idag är anställda på den reguljära arbetsmarknaden. Redovisning av arbetsmarknadsläget 31/12: Siffrorna inom parentes är de som gällde för Totalt 161 (163) personer inskrivna på AF, varav 43(41) i åldern -24 år, vilket innebär ca 2,7% öppen arbetslöshet i kommunen. Totalt 323(309) personer inskrivna på AF, varav 85(89) i åldern -24 år, öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd. Framtiden Verksamheten har under året förhandlar med hyresvärden om att flytta ut ur lokalrena som ska rivas och byggas om till bostäder. Avtalet är nu uppsagt och flytten kommer ske senast den 31/ Förhandlingar om nya lokaler pågår. Hela verksamheten ser fram mot en flytt. Avstämning mot mål Uppnådda verksamhets mål. Implementering av IT stöd. SAM för arbetsmiljö och QlikView för ekonomiska översikter är genomfört. Gemensam dagordningsstruktur för att kvalitetssäkra informationsflödet inom VO. Kompetensutveckling i eget intresseområde Kontakt har tagits med kommunens näringslivschef för att etablera nya kontakter med företag och företagare. Samverkan med fler små kommuner om möjligheter för socialt företagande och verksamhetsbesök. Delaktighet i Ciceron för ungdomar år. 17

25 Verksamhetsmått Arbetsmarknadsåtgärder Antal personer/månad med: Redov Redov Redov Särskilt anställningsstöd Lönebidrag/Tryghhetsanst Offentligt skyddat arbete Praktik med försörjningsstöd Ungdomsgarantin Kommunalt Ungdomsprogram Feriearbete för ungdomar Plussanställda Övriga från FK, AF, Frivård LSS Socialpsyiatrin Totalt Personal Personal Budget Utfall Utfall Personalkostnader, tkr Personalkostn/total kostnad 87% 82% -7% Ekologisk utveckling FRAMSTEGET är en verksamhet som på ett utmärkt sätt bidrar till en hållbar utveckling ur det miljömässiga, sociala och ekonomiska perspektivet. I verksamheten ges människor meningsfull sysselsättning eller arbete samtidigt som vi bidrar till hushållning med naturresurser i samhället. Personer ges en möjlighet att bli ekonomiskt självständiga genom sin anställning och kommer då in i försäkringssystemet. 18

26 Målsättning Paletten Mål För deltagare Hur Klart när ansvarig status klart påbörjat ej genomfört Utveckla samverkan med habiliteringen. Regelbundna träffar 2012 kontaktansvari ga Dokumentationen ska bli aktivare. Inrätta värdighetsgarantier och ta fram en egen värdegrund. För att tydliggöra vilka förväntningar man kan ha på insatsen daglig sysselsättning. All personal ska logga in i Treserva under varje arbetspass och vara aktiva med läsning och skriva daganteckningar Genom seminarier med vård och omsorgs projektledare för värdighetsgarantier och med metodutvecklare. loggkontrollerna i Treserva ska vara godkända under 2012 EC och alla medarbetare EC och alla medarbetare. Mål medarbetare Hur Klart när ansvarig status Kompetensutveckling. Arbetsmiljö Alla medarbetare ska genomgå utbildning i HLR. Alla medarbetare ska göra två studiebesök i annan verksamhet. Alla medarbetare ska ha individuella kompetensutvecklingsplaner. Säkerhetsronder ska genomföras 1 ggr/år. Tillbud och skadeanmälan ska göras i Sysarb vid varje tillfälle EC och alla medarbetare EC och skyddsombud 19

27 Mål verksamhet Hur Klart när ansvarig status Effektiv resursanvändning. Utemiljön ska förbättras Innemiljö ska förbättras. Genom god framförhållning av planering i schemat och tydliga rutiner för inköp. Skapa en insynsskyddad och säker utemiljö. Tydliga rutiner för anmälan om skador, ändringar och förbättringar tillsammans med fastighetsägaren (tekniska kontoret) 2012 EC och alla medarbetare 2012 Alla medarbetare och EC 2012 EC och samordnare 20