Samhällsbyggnadsnämnden - Delårsrapport T2

Transkript

1 Tjänsteskrivelse 1 (6) Datum Diarienummer A0038 Samhällsbyggnadsnämnden - Delårsrapport T2 Förslag till beslut Samhällsbyggnadsnämnden beslutar - att översända delårsrapport T2 till kommunledningsförvaltningen. Sammanfattning Nämndstotal (tkr) Delår Årsbudget 2014 Prognos 2014 Avvikelse Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Summa nettokostnader Nettoinvesteringar Verksamheten löper enligt nämndens verksamhetsplan för Arbetsbrist har under perioden konstaterats för tre medarbetare inom förvaltningen och varsel om uppsägning meddelats. Nyrekrytering har skett av två tillsvidareanställda planarkitekter och en tillsvidareanställd miljöinspektör. Den ekonomiska årsprognosen visar idag på ett överskott på kronor. Av den positiva avvikelsen på kronor avser kronor olika projekt som ska ombudgeteras till Under perioden beslutade byggsanktionsavgifter finns inte med i den ekonomiska redovisningen ovan. Trelleborg2000, v 1.0, Samhällsbyggnadsnämnden Postadress: Trelleborg Telefon: Besöksadress: Algatan 13 Fax: E-post: trelleborgs.kommun@trelleborg.se Fakturaadress: Box 173, Trelleborg Org.nr:

2 2 (6) Viktiga händelser Samverkan extern Förvaltningens målsättning att öka antalet träffar där dialog/samtal förs med medborgare, företagare, föreningar och liknande kring nämndens sakfrågor fortskrider och några exempel från perioden är; lantbrukare inom vattenskyddsområden, avloppslördag Gärdslöv, utbildning skolelever, bostadsseminarium i Parken, företagsevenemang i Parken, möten på Biogascentrat och diverse branschträffar. Kundtjänst Förvaltningen går in i kundtjänst. Från detta datum kommer kundtjänst att ta emot processer från samhällsbyggnadsförvaltningen och hantera dessa. Den minskade arbetsbelastningen för administrationen är svår att uppskatta. Förvaltningen har utsett en samordnare för införandet av kundtjänst. MEX-telefoni Som första förvaltning har MEX-telefoni införts vilket innebär att de fasta telefonerna avvecklats och att medarbetarna numera endast har en mobil. Övergången till MEX-telefoni främjar kundkontakterna. Informationsbroschyrer Broschyrer med information och kontaktuppgifter rörande Miljö, Plan & Bygg och Hållbar utveckling har tagits fram. Formulär på hemsidan Förvaltningen har under perioden upprättat formulär på hemsidan där medborgare enkelt kan anmäla misstanke om matförgiftning eller lämna anmälan rörande brister i inomhusmiljön. Fler formulär är på gång vilket gör det lättare för kunderna. Kundundersökningar Under perioden har löpande kundundersökningar påbörjats. Uppföljning sker tre gånger per år. Månadsuppföljning Sedan april månad lämnas en månadsuppföljning till nämnden i samband med varje sammanträde. I dessa kan nämnden få en åskådlig bild av både verksamhet och ekonomi månadsvis. Verksamhetsplaner För första gången har samtliga avdelningar av nämnden fastställda verksamhetsplaner. Från kommer förvaltningen ta sista steget mot enkla individuella planer för varje medarbetare. Tidsredovisning För att kunna planera, styra och följa upp förvaltningens verksamhet har system för tidsredovisning införts från

3 3 (6) Kvalitetsrutiner Förvaltningen har fastställt system där rutiner som tas fram i verksamheten samlas på Slättnet. Ny lagstiftning inom PBL-området Den första och andra juli trädde nya förändringarna i plan- och bygglagen ikraft. Bland annat handlar det om fler tillåtna bygglovsbefriade åtgärder. Förändringarna har krävt betydande insatser från förvaltningen avseende information, blanketter, utbildning och liknande. Fysisk planering Förvaltningen har under perioden förstärkt med två tillsvidareanställda planarkitekter för att möta behoven på väg mot kommunens övergripande mål. Projekt I projektet Albäcksområdets utveckling har förvaltningen bland annat planterat plantor och grävt två dammar. Under maj månad var det invigning av biogasanläggningen i Smyge inom projektet Bucefalos. Fyra nya projekt har beviljats externt stöd; Klassificering av tätortsnära marker ( kr), Rena och varma staden ( kr), Småskalig uppgradering av biogas ( kr) och Ghost Guard ( kr). Vindkraft kommunkartan Vindkraftverken i kommunen finns numera med buller- och skuggzoner markerade utåt till kommuninvånarna i kommunkartan. Miljömål Miljömålstema 2 Natur & landsbygd i levande mångfald har skickats vidare till kommunstyrelsen för antagande. Miljömålstema 3 Giftfri och god livsmiljö klar för remissrunda. Förvaltning av naturområden i kommunen Tekniska nämnden och samhällsbyggnadsnämnden har gjort en överenskommelse om framtida förvaltning av naturområden i kommunen att gälla från Överrenskommelsen kommer att börja gälla när tekniska nämnden tillskjuts ekonomiska resurser. Tjänstebaserad uppdatering av byggnader Efter grundliga och omfattande dokumenterade tekniska tester mot Lantmäteriets Fasadsystem har Mät & Karta vid möte med Lantmäteriet under veckan blivit godkända för tjänstebaserad uppdatering av byggnader. Trelleborg blir därmed den första kommun i Sverige med GEOSECMA som kommer att använda detta i skarpt läge. GIS-portalen Under två dagar, 9-10 juni, var det öppet hus i Bruna salongen för alla som var intresserade av att lära sig mer om den nya GIS-portalen på Slättnet. Föranmälda deltagare blandades med spontana besök och uppskattningsvis kom det ungefär 50 besökare där nästan alla förvaltningar var representerade.

4 4 (6) Organisationsförändringar Förvaltningen har utvärderat befintlig organisation och tagit fram förslag till organisationsförändring att gälla från och med Fördjupade översiktsplanen Strax före sommaren antog kommunfullmäktige den fördjupade översiktsplanen vilken framöver kommer vara styrande för stora delar av förvaltningens verksamhet. Detaljplanerna I tabellen nedan redovisas aktuell status för de detaljplaner där det finns ett planuppdrag. Benämning Fastighet-Plan Uppdrag Samråd Granskning Beslut Stensoppsvägen, Lilla Beddinge 21:90 Trygghetens hus Västra Beddinge, Lilla Beddinge 21:32 Östra skolan Centralskolan, Bävern 1 Vannhögskolan, Vannhög 1 m.fl. Albäcksskogen, Maglarp 28:20 Granhyddan, Lilla Beddinge 24:1 m.fl. Ö. Värlinge 6:70 och 6:64 Ö. delen av Skegrie 41:1 Bergkvarabuss, Lastbilen 1 Krooks by 1 Trucken 2 Trailern 1 Julgransplanteringen Gröningen, L. Beddinge 21:3 och 35:2 Scoutgården, Mellanköpinge 11:72 Golfklubben, Maglarp 57:60 Östlig stadsgata Herkules & Oden Antalet bygglov Under perioden har handlagts 228 bygglov- och anmälningsärenden med en genomsnittlig handläggningstid på 17 dagar från då ärendet är komplett. Verksamhetsuppföljning Verksamheten följer utifrån tillgängliga resurser verksamhetsplanen för 2014.

5 5 (6) Måluppfyllelse Samlad bedömning är att nämndens effektmål inte kommer att nås. Kunden ska uppleva en god service vid frågor till förvaltningen Indikator anger att minst 90 % av överklagande ärenden skall stå sig vid överprövning. Resultatet för tertial ett är 80 % och bedömningen är att detta mål inte kommer att nås Förvaltningen har satt igång ett arbete med kvalitetssäkring, rutiner, dubbla underskrifter, m.m. för att öka rättsäkerheten i förvaltningens beslut, vilket på sikt kommer att leda till måluppfyllelse. Samhällsplaneringen ska bidra med en långsiktigt hållbar utveckling av Trelleborgs kommun Indikator anger att andelen jungfrulig mark som ianspråktas vid planläggning ska minska. Vidare anger indikator att andelen bostäder i kollektivtrafiknära lägen vid planläggning ska öka. Dessa båda indikatorer följs upp en gång per år med helåret 2014 som ett första tillfälle. Vidare anger indikator att statusen i kommunens yt-, kust- och grundvattenförekomster ska uppfylla fastställda miljökvalitetsnormer. Vidare anger indikator att halterna av luftföroreningar ska uppfylla gällande miljökvalitetsnormer och därutöver ta hänsyn till särskilt känsliga grupper i samhället. Bedömningen är att effektmålet inte kommer att nås under Förvaltningen arbetar med fastställt åtgärdsprogram för vattenförekomsterna och vad gäller luftföroreningarna ligger halterna inte över gällande miljökvalitetsnormer. Formuleringen att därutöver ta hänsyn till särskilt känsliga grupper föranleder ett löpande och framöver utvecklat arbete med luftföroreningarna i Trelleborgsluften. Ekonomi Sammanfattning Årsprognosen visar efter tertial två på ett överskott med kronor. PBL-taxan Den nya PBL-taxan kommer att medföra marginellt sänkta avgiftsintäkter i denna del. Investeringar Nämndens årsprognos gällande investeringar är kronor vilket inte avviker mot budget.

6 6 (6) Personalredovisning Anställda Inga avvikelser från verksamhetsplanen. Sjukfrånvaro Förvaltningens sjukfrånvaro ligger fortsatt på en låg nivå. 7,0 6,5 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 Dag 15- Dag 1-14 Personal har genomfört en analys av nämndernas sjukfrånvaro. För samhällsbyggnadsnämnden anges följande: Sjukfrånvaron har minskat från 2,7 procent till 2,0 procent. Minskningen sker både bland kvinnor och män. Frånvaron bland kvinnor minskar från 2,4 procent till 1,8 procent och bland män från 3,0 procent till 2,3 procent. Det är frånvaron 1-14 dagar som minskar mest, från 2,4 procent till 1,8 procent Den största minskningen är i åldersgruppen år. Förväntad utveckling Den omfördelning av resurser inom förvaltningen som skett under 2014 kommer tillsammans med den föreslagna organisationsförändringen att börja visa resultat under Den kraftsamling som skett kring samverkan och dialog med våra olika kundgrupper fortskrider och utvecklas vidare. Genom våra egna kundundersökningar och de som presenteras av Svenskt Näringsliv med flera försöker vi ta lärdom och anpassa vårt förhållningssätt och vår verksamhet. Med Kundtjänst finns mycket stor potential till positiva effekter i våra kundrelationer. Överlämnandet av processer till kundtjänst kräver särskilt i ett inledande skede betydande insatser inom kommunledningsförvaltningen. Det handlar om tillräckligt med personal, utbildning, fysisk utformning, m.m. I arbetet för en hållbar tillväxt och mot en hållbar utveckling fyller förvaltningens natur- och utvecklingsprojekt en viktig roll. Under året fastställer vi lokala miljömål som en ledstjärna i arbetet. Rune Brandt Förvaltningschef