Mål och resursplan 2017 med plan 2018 och 2019 ÖN

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "Mål och resursplan 2017 med plan 2018 och 2019 ÖN"

Karl-Erik Öberg
för 7 år sedan
Visningar:

Tjänsteskrivelse 2016-12-09 Sida 1 (2) Kommunledningsförvaltningen Administration Administrativ chef Monica Carlström Överförmyndarnämnden Telefon 0141-22 50 04 Mobiltelefon 070-261 60 48 Telefax

1 Tjänsteskrivelse Sida 1 (2) Kommunledningsförvaltningen Administration Administrativ chef Monica Carlström Överförmyndarnämnden Telefon Mobiltelefon Telefax e-postadress monica.carlstrom@motala.se Diarienummer 16/ÖN 0134 Mål och resursplan 2017 med plan 2018 och 2019 ÖN Sammanfattning Överförmyndarnämnden fördelar sina resurser på två verksamheter. Dels nämndens sammanträden och dels själva överförmyndarverksamheten. Resursfördelningen sker med anslag. I budgeten för nämnden ingår alla kostnader för kansliet under hela året. Dessa kostnader fördelas på samverkanskommunerna utifrån förväntat antal aktiva ärenden under Detaljerna i överförmyndarnämndens mål och resursplan framgår av bifogad bilaga. Förslag till beslut ÖN godkänner mål och resursplan 2017 med plan 2018 och 2019 ÖN. Jimmy Szigeti Förvaltningschef Monica Carlström Administrativ chef Bilaga: Mål och resursplan 2017 med plan 2018 och 2019 ÖN Beslutsexpediering Mjölby, Vadstena och Ödeshögs kommuner POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON ORG.NR Motala Kommunhuset Drottninggatan 2 E-POST WEBPLATS motala.kommun@motala.se 1

2 Godkänd av: Jimmy Szigeti Titel: Förvaltningschef Datum: :37:45 2

3 Överförmyndarnämndens resursfördelning Mål och Resursplan (MoR) 2017 med plan

4 Resursfördelning 1. Bakgrund Kommunfullmäktige antog Mål och Resursplan för I beslutet fastställdes ekonomiska ramar för styrelsen och nämnderna för Det fattades beslut om investeringsramar och inriktning på en övergripande nivå 2017 med en plan för åren Enligt beslutet ska nämnderna i vissa delar fatta beslut om investeringar på projektnivå. För respektive del tilldelades en nämnd/styrelsen ett genomförande och uppföljningsansvar. Kommunfullmäktige fastställde den 23 februari 2015 ett nytt Lokalt utvecklingsprogram (LUP) för Motala kommun. LUP innehåller 23 resultatmål inom tre politiskt prioriterade områden som gäller för mandatperioden Kommunfullmäktige har utsett kommunstyrelsen eller någon av nämnderna som samordningsansvarig för vart och ett av de gemensamma resultatmålen. I ansvaret ingår att bereda förslag till nyckeltal och målnivåer. Utifrån LUP och de ekonomiska ramar som kommunfullmäktige fastställt har förvaltningarna utarbetat en detaljbudget för alla verksamheter och enheter. 2. Driftbudget 2.1 Resursfördelningsmodeller Överförmyndarnämnden fördelar sina resurser på två verksamheter. Dels nämndens sammanträden och dels själva överförmyndarverksamheten. Resursfördelningen sker med anslag och framgår av tabellen under punkt 2.2. I budgeten för nämnden ingår från och med i år alla kostnader för kansliet under hela året. Likaså är kostnader för nämndsledamöternas kompetensutveckling, läsplattor och övriga hjälpmedel medräknat i budget. Dessa kostnader fördelas på samverkanskommunerna utifrån förväntat antal aktiva ärenden under Förändringen i fördelningsnyckeln framgår av följande tabell: Kommun Motala 50 % 47 % 48,5 % Mjölby 28,8 % 32,1 % 30,9 % Vadstena 12,65 % 12,4 % 10,4 % Ödeshög 8,53 % 8,6 % 10,2 % Nämnden övertog från och med ansvaret för arvodering av gode män och utbetalning av ersättning för omkostnader, tolkar och resor från Mjölby, Vadstena och Ödeshög. Kostnader för detta är medräknat i nämndens budget. Respektive kommun faktureras här sina faktiska kostnader. Mjölby, Vadstena och Ödeshög kommer att debiteras faktiska kostnader för kansliet två gånger per år, för godmansarvoden en gång per månad och för godmansarvoden till ensamkommande barn en gång per kvartal. För Motalas del bekostas verksamheten av nämndens ram samt tillskott från socialförvaltning för handläggning av ensamkommande barn. Överförmyndarkansliet flyttar till nya lokaler i polishuset i Motala under Kostnader för lokaler kommer att debiteras separat och ingår alltså inte i nämndens budget. 4 2

5 Under 2017 kommer ersättningssystemet för ensamkommande barn att förändras. Ett lagförslag har varit ute på remiss till kommunerna och ny lag förväntas träda i kraft Budgeten har inte tagit hänsyn till den eventuella förändringen utan är beräknad utifrån nuvarande ersättningssystem. 2.2 Resultaträkning Konto Utfall 2015 Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Resursfördelning/Anslag Försäljning Bidrag Summa INTÄKTER Personalkostnader Material Köp av verksamhet och konsulter Lokal- markhyror, fastigheter Övriga kostnader Summa KOSTNADER Summa RESULTATRÄKNING

Relevanta dokument

Överförmyndarnämndens resursfördelning och verksamhetsplan Mål och Resursplan (MoR) 2016 med plan

Överförmyndarnämndens resursfördelning och verksamhetsplan Mål och Resursplan (MoR) 2016 med plan 2017-2018 1 Resursfördelning och Verksamhetsplan 1. Bakgrund Kommunfullmäktige antog 2015-11-23 Mål och