Årsbudget Verksamhetsplan Investeringsbudget
|
|
- Britt-Marie Abrahamsson
- för 7 år sedan
- Visningar:
Transkript
1 Årsbudget 2013 Verksamhetsplan Investeringsbudget 1
2 Vision 3 Pajala 10000! 3 Styrmodell 3 Mål 3 Bostäder 3 Näringsliv 3 Hållbart samhälle 3 Kommunal service 3 Kommunal ekonomi 3 Allmän omvärldsanalys 3 SKL:s bedömning: Svensk ekonomi tuffar på i maklig takt 3 Pajala kommun 4 Allmänt 4 Finansiellt 4 Befolkning 5 Historiska fakta 5 Framtidsbedömning 5 Övergripande verksamhetsmål 7 Övergripande finansiella mål för att uppnå god ekonomisk hushållning 7 Investeringar 7 Personal, löner och pensioner 7 Åtgärder för en budget i balans 8 Driftramar Investeringsram Resultatbudget 10 Balansbudget 10 Finansieringsbudget 11 Kommunstyrelsen 12 Verksamhetsbeskrivning 12 Mål för Socialnämnden 13 Verksamhetsbeskrivning 13 Mål för Plan- och miljönämnden 14 Verksamhetsbeskrivning 14 Mål för Kultur- och utbildningsnämnden 15 Verksamhetsbeskrivning 15 Mål för
3 Vision Pajala ! Till 2020 ska Pajala kommun vuxit till invånare. För att uppnå detta ska kommunen under planperioden öka befolkningen till invånare. Styrmodell Kommunfullmäktige har antagit en ny styrmodell under Utifrån visionen har kommunfullmäktige satt ett antal mål för mandatperioden. Respektive nämnd ska från dessa mål lägga upp verksamhetsmål för året. På grund av att fullmäktiges mål kommit sent har nämnderna inte hunnit arbeta fram verksamhetsmål för 2012 ännu. Mål De mål kommunfullmäktige antagit avser Bostäder - nya bostadsområden som är attraktiva med hög service och en infrastruktur som ger möjlighet till ett gott liv - Pajala ska marknadsföras som en attraktiv boende- och arbetsort - den mångkulturella bas kommunen står på är en viktig faktor i byggande av nya områden Näringsliv - näringslivsklimatet ska vara så att näringslivet breddas, befintliga företag växer, nya företag skapas och nyetablering sker - nya samverkansformer ska skapas mellan kommun och företag samt mellan företagen Hållbart samhälle - bostäder och lokaler ska byggas med hänsyn till transporter, infrastruktur och energianvändning - vid etablering av nya områden ska hänsyn tas till natur- och kulturmiljöer - flerspråkighet ska lyftas fram som en av Pajalas framgångsfaktorer Kommunal service - servicen ska vara modern och på lika villkor - ett strategiskt fokus med omvärldsanalyser krävs för att säkerställa servicen i ett långsiktigt perspektiv - dialog med medborgare/kunder/brukare ska ske för att få en uppfattning om vad som efterfrågas och hur dagens verksamhet värderas. Kommunal ekonomi - överskott på minst 1 % av skatter och bidrag för att möta ett ökat investeringsbehov - verksamhetsens nettkostnad ska vara max 94 %. - löneökning ska rymmas inom budgeterad ram - projekt ska maximalt avvika negativt med 1 % mot budgeterad projektkostnad. Allmän omvärldsanalys SKL:s bedömning: Svensk ekonomi tuffar på i maklig takt Allt fler tecken tyder på en förbättrad konjunktur. Hushållen lättar på sina plånböcker samtidigt som företagens framtidsförväntningar ljusnar. Inte bara här hemma utan också i andra länder är tongångarna nu mer positiva. Mycket talar därför för att konjunkturen är på väg att vända upp igen. Men även om många tecken pekar rätt kvarstår att skuldkrisen i Sydeuropa fortsätter lägga hinder i vägen för en mer kraftfull återhämtning. Tillväxten i svensk ekonomi bedöms därför inte bli mycket mer än måttlig. BNP beräknas öka 0,6 procent i år och 2,6 procent Stora utmaningar på arbetsmarknaden kvarstår därmed. Den bräckliga tillväxten ger inte utrymme för någon sysselsättningsökning. Istället stiger arbetslösheten. 3
4 Det fjärde kvartalet 2011 föll BNP med 1,1 procent. Även första kvartalet i år har BNP:s utveckling varit svag. Den negativa utvecklingen under vinterhalvåret drar ner tillväxttalet för 2012 som helhet. Trots att BNP från och med det andra kvartalet beräknas växa med omkring 2,5 procent i årstakt blir ökningen för helåret 2012 enbart 0,6 procent. I kalenderkorrigerade termer motsvarar det en ökning med 1,0 procent. En tillväxt på 2,5 procent är inte tillräcklig för att på något avgörande sätt förbättra läget på arbetsmarknaden. Arbetslösheten fortsätter därför att stiga en bit in på Uppgången i arbetslösheten blir dock måttlig. På helårsbasis handlar det enbart om några tiondels procent. Från och med 2014 antas det bli bättre fart i svensk ekonomi. Bedömningen för åren utgår från att resursutnyttjandet i den svenska ekonomin normaliseras och att arbetslösheten gradvis tar sig ner mot 6 procent. Det innebär att produktion och sysselsättning ökar snabbare än normalt samtidigt som löner och priser stiger i allt snabbare takt. När ekonomin når jämvikt 2016 är arbetsmarknadsläget och löneutvecklingen i samklang med en inflation på 2 procent. Finansiellt Ekonomiskt kommer både 2012 samt 2013 vara tuffa år. Kommunen ser ännu inte effekter av gruvetableringen förutom att kostnaderna och då framför allt investeringarna ökar. Planering och projektering av nya områden för bostäder och industrier är mycket viktigt för att utvecklingen i kommunen ska få den önskvärda inriktningen. Dessa år präglas intäktssidan, framför allt skatteintäkterna, av lågkonjunkturen som gjort att rikets tillväxt är låg. I den budget som nu föreligger finns inga krav på anpassning av ramar till demografiska förändringar och den är för närvarande underbalanserad med närmare 4 mkr. Om hänsyn tas till demografiska förändringar är det framför allt kultur- och utbildningsnämnden som bör får anpassa kostnaderna. Problemet är att de ännu inte klarat av 2010 års anpassning av demografiska förändringar. Socialnämnden har idag demografiskt en ökad verksamhet och borde anpassas uppåt. Kommunstyrelsen och plan- och miljönämnden är idag de nämnder som framför allt påverkas av den nya utvecklingen av kommunen. Pajala kommun Allmänt I och med gruvetableringen ser det ljusare ut för Pajala än på länge. I budgeten beräknas befolkningen öka, arbetslösheten är låg. Budgeten förutsätter en befolkningsökning på ca 67 personer per år. I budgetförslaget har ännu ingen utökning av investeringsbudgeten tagits med däremot har en begäran om tilläggsbudget för investeringar gjorts under En utökad investeringsbudget medför behov av lån vilket i sin tur medför ökade finansiella kostnader. 4
5 Befolkning Historiska fakta Under en lång period har befolkningen i Pajala minskat ökade antalet barn som föddes jämfört med föregående år med nästan 33 %. Det är fortfarande lägre än antalet barn som födde för 10 år sedan, 2002 då 63 barn föddes i kommunen. Den grupp som ökat både jämfört med 2011 och 2002 är yngre vuxna i åldern år som ökat med nästan 25 % jämfört med I en jämförelse med föregående år har antalet barn i förskole- och skolålder minskat med 3 % eller 32 barn. Gymnasieåldern har ökat med strax över 3 % eller 7 personer. Antalet äldre i åldern år har ökat något medan antalet äldre över 85 år har ökat kraftigt mellan 2011 och Totalt med 10 % eller 20 personer. Den demografiska förändringen i befolkningen påverkar våra verksamheter. Det minskande antalet barn påverkar förskolan, grundskolan, gymnasieskolan samt kulturoch fritidssektorn. Det ökande antalet äldre påverkar äldreomsorgen. Den stora ökningen av äldre äldre har redan 2011 påverkat äldreomsorgen och fortsätter troligen påverka även under detta år Tänkbara ekonomiska konsekvenser av ändrad befolkning märks redan. Kostnadsutjämningen som utjämnar kostnader mellan kommuner ökar i budgetförutsättningarna framför allt på grund av ökat antal äldre och ökat antal barn i gymnasieåldern. Det förslag till ny kostnadsutjämning som skulle innebära mer till Pajala har ännu inte antagits av riksdagen och är därför inte med i beräkningarna över skatter och bidrag. om kommunen lyckas få personer att bosätta sig här. I översiktsplanen som fullmäktige antog i juni 2010 tänker man att mellan jobb skapas i gruvan och ca 225 inom transportsektorn. Detta innebär ca nya arbetstillfällen i kommunen. Vilket kan medföra en ökad befolkning på ca 3000 invånare. Fram till 2014 har en beräkning gjorts på antal barn i respektive skolområde gjorts av kommunen. Denna utgår från en inflyttning av barn med ca 10 %. Av dessa barn flyttar ca 80 % till centralorten Pajala. Idag finns inom grundskola inklusive förskoleklass 607 barn. Fram till 2014 skulle antalet barn minska till 568 enligt födelsetalen som är kända idag. En inflyttning som ökar antalet barn med ca 10 % skulle medföra att Pajala (inklusive barn i Erkheikki) och Korpilombolo skulle ha en viss ökning. Sattajärvi, Tärendö och Junosuando (inklusive barn i Kangos) skulle fortsätta minska. Skolbarn Pajala Sattajärvi Tärendö Korpilombolo Junosuando Summa I förskoleålder finns idag 253 barn. Antalet barn som fötts har minskat de senaste åren. En ökning av antalet barn i förskoleålder med ca 10 % skulle innebära relativ oförändrade tal för respektive område Framtidsbedömning Vilka konsekvenser gruvetablering har på kommunens verksamheter beror mycket på 5
6 Förskolebarn Pajala Sattajärvi Tärendö Korpilombolo Junosuando Summa För övriga befolkningsåldrar skulle en ökning av antalet åringar med 10 % innebära en ökning på ca 100 personer. En ökning av åldern år med 5 % skulle innebära ca 100 fler invånare. Totalt inklusive en ökning av antalet barn skulle befolkningen öka med invånare till
7 Övergripande verksamhetsmål av betydelse för god ekonomisk hushållning. Verksamhetens nettokostnad ska inte överstiga 94 %. Den centrala lönerevisionen ska inte överstiga budgeterade medel. Avslutade projekt ska maximalt avvika negativt med 1 % mot projektets totala omslutning. Övergripande finansiella mål för att uppnå god ekonomisk hushållning Pajala kommun har ett ansträngt ekonomiskt läge med budget i balans efter stora kraftansträngningar. För att kommunen ska uppnå god ekonomisk hushållning enligt kommunallagens krav ska Pajala kommun Ha ett överskott i resultaten 1,0 % av skatter och bidrag. Detta motsvarar ca 4,0 mkr. Stärka likviditeten kontinuerligt genom att ha en ekonomi i balans. Betalningsberedskapen ska vara minst 30 dagar. Investeringar I samband med en ökad befolkning kommer nya krav på infrastruktur. Ett flertal nya investeringar kommer att bli nödvändiga om befolkningen ska växa, bland annat krävs en åtgärd av reningsverket i Pajala. Vägstandarden är i dåligt skick i dagsläget, framför allt i Tärendö och Junosuando och ett antal åtgärder behövs för detta. Inom fastigheterna är underhållet eftersatt. En beräkning på att åtgärda det yttre underhållet av fastigheterna uppvisar en kostnad på ca 7,5 mkr. En ny centralskola i Pajala kan vara nödvändig i samband med en inflyttning. Inom räddningstjänsten finns ett antal investeringar som har sin grund i gruvetablering. flygplatsen är i stora behov av investeringar, dels på grund av mycket föråldrad maskinpark men även på grund av nya regler avseende bland annat räddningstjänst. Totalt uppgår behovet av investeringar till över 200 mkr. Personal, löner och pensioner Kommunen budgeterar med en årlig löneökning på 2,8 %. Dessa budgeteras centralt. 1 procents löneökning har nedanstående påverkan på sparade semesterdagar/feriedagar per nämnd Kommunstyrelsen 30 tkr Socialnämnden 100 tkr Plan- och miljönämnden 2 tkr Kultur- och utbildningsnämnden 50 tkr Dessa kostnader budgeteras inte centralt. Under planerings åren kommer ett antal personer att gå i pension enligt nedanstående tabell. Prognosen för pensionsavgångar KS/Plan KUN SN Totalt Totalt
8 Åtgärder för en budget i balans Inför 2013 budgeteras med att befolkningen ökar med 67 personer jämfört med 1 november Om detta blir fallet kommer budgeten vara underbalanserad med 3,7 mkr. För att i detta läge inte lägga ut sparkrav på verksamheterna budgeteras för en befolkning på 6352 invånare samt försäljning av mark mm för 2,0 mkr. Detta gör att budgeten hamnar på ett plus på 0,2 mkr. Balanskrav Bokslu t 2010 Bokslut 2011 Budget 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Resultat från 1,6 3,9 0,0 0,2 0,0 0 resultaträkning Avgår reavinster -0,7-7,4 0, Årets resultat 0,9-3,5 Tidigare års reservationer 3,7 4,6 4,2 4,2 4,4 Synnerliga skäl KL 8:5 Omstruktureringsåtgärder 3,0 Reservation av överskott -4,6-4,2-4,2-4,4 Ianspråktagande av reserv Justerat resultat 0,0 0,0 0,
9 Driftramar Mkr Budget Budget Plan Plan Kommunfullmäktige 0,40 0,40 0,40 0,40 Revisionen 0,60 0,60 0,60 0,60 Överförmyndare 0,34 0,34 0,34 0,34 Valnämnd 0,20 0,20 0,20 0,20 Kommunstyrelsen 100,2 101,0 101,0 101,0 Löneökningar 0,20 Justering KUN/KS 0,63 Summa kommunstyrelsen 101,0 101,0 101,0 101,0 Socialnämnd 150,0 150,8 150,8 150,8 Löneökningar 0,77 Socialnämnd 150,8 150,8 150,8 150,8 Plan- och miljönämnd 6,9 6,9 6,9 6,9 Löneökningar 0,06 Plan- och miljönämnd 6,9 6,9 6,9 6,9 Kultur- och utbildningsnämnd 83,4 83,2 83,2 83,2 Löneökningar 0,40 Justering KS/KUN -0,62 Kultur- och utbildningsnämnd 83,2 83,2 83,2 83,2 Lapplands gymnasium, komvux, högskola 31,8 31,8 31,8 31,8 SUMMA 375,0 375,0 375,0 375,0 Finansieringen Löneökningar 6,3 15,4 25,0 35,0 Försäljning av skog/fastigheter -2,0 Kollektivtrafik Kapitaltjänst anläggningar -26,0-26,0-26,0-26,0 Pensionskostnader 10,0 14,3 15,3 15,0 Driftramar exklusive avskrivningar 365,3 376,7 389,3 399,0 Investeringsram Mkr Plan Plan Plan Plan Investeringsram
10 Resultatbudget Befolkning 1/10 året innan Mkr Plan Plan Plan Plan Verksamhetens intäkter 95,0 95,0 95,0 96,0 Verksamhetens kostnader -460,3-471,7-484,3-495,0 Ej fördelat sparkrav Avskrivningar -13,0-15,0-16,0-17,0 Verksamhetens nettokostnader -378,3-391,7-405,3-416,0 Skatteintäkter 227,2 241,1 252,3 279,5 Generella statsbidrag 140,4 145,3 140,1 135,9 Slutavräkning 3,7 Konjunkturdämpande statsbidrag Kommunal fastighetsavgift 10,2 10,2 10,2 10,2 Finansiella intäkter 4,0 1,8 1,8 1,8 Finansiella kostnader -4,8-6,5-8,0-8,0 Årets resultat 2,4 0,2-9,0-10,6 Balansbudget Mkr Plan Plan Plan Plan Tillgångar Anläggningstillgångar 313,5 315,5 315,5 314,5 Omsättningstillgångar 70,3 70,3 70,3 70,3 Likvida medel 53,4 68,7 40,9 18,5 Summa tillgångar 431,2 431,5 421,7 411,3 Skulder och Eget kapital Eget kapital 148,0 148,2 139,2 128,6 Avsättning pensioner 10,9 11,8 11,8 12,8 Långfristiga skulder 13,8 173,0 172,2 171,4 Kortfristiga skulder 98,5 98,5 98,5 98,5 S:a skulder & Eget kapital 431,2 431,5 421,7 411,3 Specifikation av det egna kapitalet Rörelsekapital 19,2 17,5 7,7-1,7 Anläggningskapital 128,8 130,7 131,5 130,3 Summa 148,0 148,2 139,2 128,6 10
11 Finansieringsbudget Plan Plan Plan Plan Mkr Den löpande verksamheten Årets resultat 2,4 0,2 9,0-10,6 Justering för ej likviditetspåverkande poster 13,0 15,0 16,0 17,0 not 1 Minskning av avsättningar pga utbetalningar 0,5 1,0 1,0 1,0 Medel från verksamheten 15,9 16,2 8,0 7,4 Ökning(-)/minskning(+) kortfristiga fordringar 0,0 0,0 0,0 0,0 Ökning(-)/minskning(+) förråd och varulager 0,0 0,0 0,0 1,0 Ökning(+)/minskning(-) kortfristiga skulder 0,0 0,0 0,0 0,0 Kassaflöde från den löpande verksamheten 15,9 16,2 8,0 8,4 INVESTERINGSVERKSAMHETEN Investering i immateriella anläggningstillgångar Försäljning av immateriella anläggningstillgångar Investering i materiella anläggningstillgångar -25,0-17,0-17,0-17,0 Försäljning av materiella anläggningstillgångar 4,0 Investering i finansiella anläggningstillgångar Försäljning av finansiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten -21,0-17,0-17,0-17,0 FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Nyupptagana lån 24 Amortering av långfristiga skulder -0,8-0,8-0,8-0,8 Ökning av långfristiga fordringar -0,2-0,1 Minskning av långfristiga fordringar 0,1 0,0 0,0 0,0 Minskning av avsättningar pga utbetalningar Kassaflöde från finansieringen 23,1-0,9-0,8-0,8 Årets kassaflöde 18,0-5,7-13,7-15,4 Likvida medel vid årets början 31,4 49,4 43,7 29,9 Likvida medel vid årets slut 49,4 43,7 29,9 14,5 Not 1 Specifikation av ej likviditetspåverkande poster Justeringar för av- och nedskrivning 13,0 15,0 16,0 17,0 Justering för gjorda avsättningar Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster
12 Kommunstyrelsen Intäkter 53,1 53,1 53,1 53,1 Kostnader 153,4 153,4 153,4 153,4 Nettokostnad 100,3 100,3 100,3 100,3 Ram 100,8 100,8 100,8 100,8 Resultat Verksamhetsbeskrivning Kommunstyrelsen har ett helhetsansvar för kommunens utveckling och därmed särskilda övergripande uppgifter ifråga om samordning, ledning och styrning av den kommunala verksamheten och ekonomin. Kommunstyrelsen skall således utifrån ett helhetsperspektiv följa och främja utvecklingen inom olika samhällssektorer samt utifrån fullmäktiges strategiska program leda och samordna utformningen av den kommunala målstyrningsprocessen. Styrelsens ledningsfunktion innebär samordningsansvar för bl a demokratifrågor och brukarinflytande, kommunens personal- och lönepolitik, näringslivs- och arbetsmarknadsinsatser, markförsörjning och bostadspolitik, trafik- och kommunikationsfrågor, beredskaps-, säkerhets- och energifrågor, mellankommunala samverkansformer och vänortssamarbete samt generella övergripande planeringsfrågor. Kommunstyrelsen svarar vidare för bl a samordnande kommunledningsfunktioner och den centrala nämndsadministrationen, kommunens ekonomiska förvaltning och den centrala ekonomiadministrationen, personalfunktionen och den centrala löneadministrationen, informationsverksamheten med marknadsföring och kommunstatistik, datasamordning och IT-utveckling, post- tele och arkivhantering, överförmynderi och valadministration, inköpssamordning, i samverkan med Pajalabostäder AB fastighetsrätt och försäkringsfrågor samt fastighetsförvaltning med drift och underhåll i samverkan med LKF ges energirådgivning, gymnasieutbildningar, lärcentra samt högskoleutbildningar lokalvård och kosthållningsverksamhet teknisk administration, kommunaltekniska verksamheter med vatten och avlopp, renhållning och väghållning m m verksamheten vid Pajala flygplats, I samverkan med Pajala utveckling AB sker näringslivsinriktade insatser, bya- och landsbygdsutveckling samt EU-samordning, arbetsmarknadspolitiska sysselsättningsbefrämjande åtgärder, jord- och skogsbruksfrågor samt fiskevårdsoch renskötselfrågor m m. Utifrån sitt samordningsansvar skall kommunstyrelsen vidare med uppmärksamhet följa bl a natur- och miljövårdsfrågorna, folkhälso- och friskvårdsfrågorna, fritids- och kulturpolitiken, utbildningsformerna och de sociala omsorgerna samt då verka för en god behovsbaserad kommunal service i olika former. Mål för 2013 På grund av att fullmäktige satt sina mål för mandatperioden sent har inga mål hunnit utarbetas för
13 Socialnämnden Intäkter 33,1 33,1 33,1 33,1 Kostnader 183,9 183,9 183,9 183,9 Nettokostnad 150,8 150,8 150,8 150,8 Ram 150,8 150,8 150,8 150,8 Resultat Verksamhetsbeskrivning Nämnden ansvarar för kommunal äldre- och handikappomsorg, individ- och familjeomsorg, kommunal hälso- och sjukvård, färdtjänst, prövning och kontroll av tillstånd till utskänkning av alkohol samt förebyggandearbete inom alla områden. Nämndens verksamheter utgör det yttersta skyddsnätet för kommuninvånarna och nämnden skall därför hålla sig väl underrättad om befolkningens levnadsförhållanden, delta i samhällsplaneringen för en god samhällsmiljö samt främja den enskildes rätt till arbete och bostad. Äldreomsorgen tillhandahåller enligt Socialtjänstlagen (SOL), Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och Lagen om färdtjänst och riksfärdtjänst individanpassat stöd i hemmet som hemtjänst i hemmet genom anhörigvård i boende med särskild omvårdnad, som är bemannad dygnet runt i korttidsboende för avlastning som färdtjänst och riksfärdtjänst trygghetslarm och dagverksamhet/aktiviteter Individomsorgen tillhandahåller individanpassat stöd enligt Socialtjänstlagen (SoL), Lagen om särskilt stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS) och Lagen om bostadsanpassningsbidrag. Insatserna ges i form av, bland annat, stöd i olika former där barns och ungdomars behov ges högsta prioritet familjerättslig service försörjningsstöd vård vid missbruk av droger personlig assistent i det egna hemmet samt ledsagning/kontaktperson särskilt boende (LSS) anpassning av bostad handikappfrågor och samverkan med brukarorganisationer Mål för 2013 På grund av att fullmäktige satt sina mål för mandatperioden sent har inga mål hunnit utarbetas för
14 Plan- och miljönämnden Intäkter 3,2 3,2 3,2 3,1 Kostnader 10,0 10,0 10,0 10,0 Nettokostnad 6,7 6,7 6,7 6,7 Ram 6,7 6,7 6,7 6,7 Resultat Verksamhetsbeskrivning Nämnden fullgör kommunens uppgifter inom miljö, livsmedels- och hälsoskyddsområdet samt den prövning och tillsyn som ankommer på kommunen enligt miljöbalken, MB. Nämnden fullgör vidare kommunens uppgifter inom plan- och byggnadsväsendet samt inom räddningsväsendet och har det närmaste inseendet över byggnadsverksamheten och räddningstjänsten, enligt Plan- och bygglagen, PBL och Räddningstjänstlagen, RL. Mål för 2013 På grund av att fullmäktige satt sina mål för mandatperioden sent har inga mål hunnit utarbetas för
15 Kultur- och utbildningsnämnden Intäkter 8,3 8,3 8,3 8,3 Kostnader 91,5 91,5 91,5 91,5 Nettokostnad 83,2 83,2 83,2 83,2 Ram 83,2 83,2 83,2 83,2 Resultat Verksamhetsbeskrivning Nämnden ansvarar för förskola, skolbarnomsorg, grundskola, grundsärskola. Vidare ansvarar nämnden för allmän kultur, stöd till organisationer och föreningar, biblioteken, Laestadiusmuseet, fritidsgården och kommunalt drivna fritidsanläggningar. Verksamheterna styrs i enlighet med statliga och kommunala styrdokument. Mål och ramstyrning tillämpas och årligen upprättas en kvalitetsredovisning som beskriver kvalitetsutvecklingen i verksamheterna. De föreslagna förbättringsåtgärderna i kvalitetsredovisningen bildar sedan grund för verksamheternas årliga arbetsplaner. Mål för 2013 På grund av att fullmäktige satt sina mål för mandatperioden sent har inga mål hunnit utarbetas för
16 Ägardirektiv till kommunala bolag Pajalabostäder AB Pajalabostäder åläggs att under 2013 * ha ett avkastningskrav på 5 % * succesivt arbeta bort eftersatt underhåll för att öka marknadsvärdet på sina fastigheter Pajala Värmeverk AB Pajala Värmeverk Ab åläggs att under 2013 * sträva efter en balanserad verksamhet * hålla investeringstakten på en för företaget rimlig nivå Under 2013 kommer kommunen att öka räntan som debiteras Pajala Värmeverk med 1,2 %-enheter till 4,7 %. 16
Årsbudget Verksamhetsplan Investeringsbudget
Årsbudget 2012 Verksamhetsplan 2013-2014 Investeringsbudget 1 Budget för 2012-2014... 3 Vision...3 Allmän omvärldsanalys...3 Stark svensk ekonomi... 3 Pajala kommun... 3 Befolkning...3 Historiska fakta...
Läs merBudget Verksamhetsplan
Budget 2016 Verksamhetsplan 2017-2019 Kommunfullmäktige december 2015 Innehåll Kommunfullmäktiges vision för 2015-2018... 3 Styrkort... 3 Samhälle... 3 Kund och brukare... 4 Kommunal service... 4 Medarbetare...
Läs merÅrsbudget 2014. Verksamhetsplan 2015-2016. Investeringsbudget
Årsbudget 2014 Verksamhetsplan 2015-2016 Investeringsbudget 1 Innehållsförteckning Vision 4 Pajala 10 000! 4 Styrmodell 4 Mål 4 Bostäder 4 Näringsliv 4 Hållbart samhälle 4 Kommunal service 4 Kommunal ekonomi
Läs merResultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%)
Resultatbudget Vänsterpartiet Verksamhetens intäkter 469 727 500 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 480 608-1 587 503-1 690 228-1 733 438-1 768 561 Avskrivningar - 54 759-43 000-46
Läs merResultatbudget 2016, opposition
Resultatbudget 2016, opposition ver 5 5 Verksamhetens intäkter 459 967 520 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 570 505-1 664 288-1 723 844-1 775 083-1 813 338 Avskrivningar - 47 440-46
Läs merBudget 2015. Verksamhetsplan 2016-2017 Investeringsplan 2015-2020
Budget 2015 Verksamhetsplan 2016-2017 Investeringsplan 2015-2020 Kommunfullmäktige 15 december 2014 Innehåll Kommunfullmäktiges vision för 2015-2018... 3 Styrkort... 3 Samhälle... 3 Kund och brukare...
Läs merFinansiella ramar Invånarantalet i kommunen som ligger till grund för de finansiella ramarna är 6720.
Dnr 9016/129.109 Budget 2017 och plan 2018 2019 Utdebitering Skattesatsen för år 2017 fastställs till kronor 23:15 per skattekrona God ekonomisk hushållning Finansiella mål Att de löpande intäkterna täcker
Läs merDelårsrapport 2 2014-08-31
Delårsrapport 2 2014-08-31 Nu skriver Nu skriver Pajala morgondagens historia. I hjärtat av Tornedalen kombineras storslagen natur med unik drivkraft. Här finns ett positivt företagsklimat, en kraftigt
Läs merTrafiknämndens verksamhetsplan 2013
2012-11-08 Dnr TN 2012-49 Trafiknämndens verksamhetsplan 2013 - årsbudget - 2012-11-12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING _Toc340145143 Innehållsförteckning... 2 Bakgrund... 3 Årsbudget... 4 Bilaga 1: Resultaträkning,
Läs merBudget 2018 och plan
Budget 2018 och plan 2019 2021 7.1 OFÖRÄNDRAD SKATTESATS Verksamhetsplanen 2018 2021 bygger på en oförändrad skattesats på 21:87 kr. 7.2 SKATTEPROGNOS FÖR ALE KOMMUN Ale kommuns skatteprognos för åren
Läs merKommunstyrelsens ändringar i förslag till BUDGET 2016 OCH PLAN
Kommunstyrelsens ändringar i förslag till BUDGET 2016 OCH PLAN 2017-2018 Innehåll Sida Sammanställning Kommunstyrelsens ändringar 2 Resultatbudget, total verksamhet 3 Finansieringsbudget, total verksamhet
Läs merEkonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15
Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15 förutsättningar för åren 2016 2019 Ekonomin i kommuner och landsting har under ett antal år hållits uppe av engångsintäkter. År 2015 är sista
Läs merVerksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna
Färgelanda kommun Verksamhetsplan 2015-2017 Förslag från Socialdemokraterna INNEHÅLLSFÖRTECKNING - ÖVERGRIPANDE MÅL SID 3-7 - EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR, MÅL OCH KOMMUNBIDRAG SID 8-10 2 Vision, mål och
Läs merPajala kommun. Årsbudget 2011. Verksamhetsplan 2012-2013. Investeringsbudget
Pajala kommun Årsbudget 2011 Verksamhetsplan 2012-2013 Investeringsbudget SAMMANFATTNING...5 Allmänt...5 Driftverksamhet 2011-2013...5 PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR...6 Omvärldsanalys...6 Regeringens bedömning
Läs merKommunfakta. 1 Kils kommuns organisation... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5
Innehållsförteckning Innehållsförteckning Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation.... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5 Nämndernas budgetar
Läs merDRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004
DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004 KOMMUNSTYRELSE Intäkter -1 898-2 419-2 026 Kostnader 36 984 37 273 35 497 Nettokostnader 35 086 34 854 33 471 SERVICEAVDELNING Intäkter -7 945-8
Läs mer(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400
Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012
Läs merBUDGET 2012 EKONOMISK PLAN
KALIX KOMMUN BUDGET 2012 EKONOMISK PLAN 2013 2014 Mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning i kommunen Politisk programförklaring Vision Strategiska områden Medborgar- och brukarperspektiv Tillväxt-
Läs mer30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN
30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION
Läs merDelårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum
Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer
Läs merKommunstyrelsens förslag Budget
2013-12-02 Kommunstyrelsens förslag Budget 2014-2016 Resultatbudget 2013 2014 2015 2016 Verksamhetens nettokostnader, ink löneök -488 797-312 -512 496-522 572 Avskrivningar -23 931-23 931-23 931-23 931
Läs merBudget DOKUMENTNAMN Budget GILTIGHETSPERIOD , till ny antas
Budget 2017-2020 DOKUMENTNAMN Budget 2017-2020 GILTIGHETSPERIOD 2017-2020, till ny antas DOKUMENTTYP Allmänna anvisningar BESLUTAT/ANTAGET KF 2017-01-16 DOKUMENTÄGARE Kommunstyrelsen VERSION 2 DOKUMENTANSVARIG
Läs merLedningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)
Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat
Läs merEkonomiska rapporter
Ekonomiska rapporter 1. Resultaträkning (utfall januari-april) 2. Resultaträkning (helårsprognos) 3. Kassaflödesanalys 4. Balansräkning 5. Resultat och prognos per nämnd, förvaltning och bolag 6. Investeringsuppföljning
Läs merPreliminär Bokslutsrapport December 2016
Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Resultatet uppgår till 59 mkr Nämndernas resultat är sammanlagt 22 mkr bättre än budget Kommunen har investerat för 175 mkr. Samtliga fyra finansiella mål nås.
Läs merMånadsuppföljning januari mars 2018
Resultatet uppgår till 24 mkr för mars månad. Nettokostnaderna har t.o.m. mars tagit i anspråk 24 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 25 %. Hittills under året har kommunen investerat för 46 mkr. Samtliga
Läs merGranskning av delårsrapport 2016
Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2016 Pajala kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1
Läs merRevisionsrapport. Pajala kommun. Granskning av årsredovisning Conny Erkheikki Aukt rev
Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Pajala kommun Conny Erkheikki Aukt rev mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga och metod 2 3
Läs mer5. Bokslutsdokument och noter
5. Bokslutsdokument och noter Bokslutsdokument RR KF BR Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd Resultaträkning 1708 1608 Verksamhetens intäkter 1 187 055 108 619 Verksamhetens kostnader 2-6 473 945-5 934
Läs merPeriodrapport Ekonomisk sammanfattning April
Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April 2015 Ekonomi l Resultat januari april 37 mnkr (67mnkr) l Nettokostnadsökning 8,1 % (1,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,7 % (4,9 %) l Helårsprognos 170 mnkr
Läs merBudget 2019 samt plan 2020 och Budget 2019, plan 2020 och 2021
Budget 2019, plan 2020 och 2021 Innehåll God ekonomisk hushållning i Storumans kommun 2019... 1 Resultat- och balansräkning... 2 Driftbudget... 3 Finansieringsanalys/Kassaflödesanalys... 4 God ekonomisk
Läs merBudgetrapport 2013-2015
1 (6) Budgetrapport 2013-2015 Innehållsförteckning Inledning...2 Arbetsgruppen och dess arbete...2 Resursfördelning 2013-2015...2 Skatteintäkter och statsbidrag...2 Besparingar och effektiviseringar 2012-2015...2
Läs merRESULTATBUDGET. Budgetberedningens förslag. Prognos Utgifts- Sammanst Sammanst Sammanst tak besl. juni
RESULTATBUDGET tak 2019 2018 besl. juni 2018 2019 2020 2021 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER -3 347,0-3 507,3-3 512,9-3 688,9-3 819,5 Avskrivningar -206,0-205,0-215,0-228,0-240,0 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER
Läs merRESULTATBUDGET. Förslag till Budget/plan (M)(L)(C)(MP)(KD)
RESULTATBUDGET tak 2019 2018 besl. juni 2018 2019 2020 2021 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER -3 347,0-3 507,3-3 507,2-3 660,5-3 784,4 Avskrivningar -206,0-205,0-215,0-228,0-240,0 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER
Läs mer:41 Not Utfall Utfall Resultaträkning
Bokslutsdokument RR KF BR Miljönämnden 2019-09-13 11:41 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1908 1808 Verksamhetens intäkter 1 2 488 1 505 Verksamhetens kostnader 2,3-56 384-60 393 Avskrivningar och nedskrivningar
Läs merÅrsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Trafiknämnden
Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Trafiknämnden Produktionsenhetsnamnet fylls i här Dnr TN 2014 6 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse Ekonomiperspektivet 3 Ekonomisk redovisning Resultaträkning
Läs merVerksamhetsförändringar 2020 och framåt
Verksamhetsförändringar 2020 och framåt 2020 jämfört med 2019 Inflationskompensation 5 000 Inget val -450 Politikerutbildning -200 Nödvattenplan -300 Muntligt berättande o sagobygden -1 000 Anläggningsinriktning
Läs merBudget 2018 samt plan 2019 och Budget 2018, plan 2019 och 2020
Budget 2018, plan 2019 och 2020 Innehåll God ekonomisk hushållning i Storumans kommun 2018... 1 Resultat- och balansräkning... 2 Driftbudget... 3 Finansieringsanalys/Kassaflödesanalys... 4 God ekonomisk
Läs merGranskning av delårsrapport 2014
Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport Pajala kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1. Inledning 2 1.1 Bakgrund
Läs merBilaga 2 Bokslutsdokument och noter
Sida 23(28) Bilaga 2 Bokslutsdokument och noter Bokslutsdokument RR KF BR Not Utfall Utfall Resultaträkning 1712 1612 Verksamhetens intäkter 1 119 194 89 192 Verksamhetens kostnader 2-5 213 230-5 026 834
Läs merBoksluts- kommuniké 2007
s- kommuniké Sammantaget blev det ekonomiska resultatet i Södertälje kommun och Telgekoncernen positivt, enligt det preliminära bokslutet. År var målet för god ekonomisk hushållning i kommunen ett positivt
Läs merBokslutsdokument RR KF BR. Kommittén för rättighetsfrågor
Bokslutsdokument RR KF BR 2015-09-16 11:16 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 1 784 2 441 Verksamhetens kostnader 2-27 220-22 569 Avskrivningar och nedskrivningar 0 0
Läs merMånadsuppföljning. Maj 2012
A Månadsuppföljning Maj 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 maj 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för 2011
Läs merÅrsredovisning 2017 för Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd
8 (46) Protokoll från Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd, 2018-01-25 2 Årsredovisning 2017 för Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd Diarienummer HSNG 2018-00012 Beslut 1. Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd
Läs merMånadsuppföljning januari juli 2015
Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av
Läs merALTERNATIV BUDGET 2011 EKONOMISK PLAN
KALIX KOMMUN ALTERNATIV BUDGET 2011 EKONOMISK PLAN 2012 2013 Mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning i kommunen Politisk programförklaring Vision 1 Övergripande mål Medborgar- och brukarperspektiv
Läs merDelårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum
Delårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum 2009-11-27 sidan 2 av 3 Innehållsförteckning Enhetschefens reflektion 3 Bilagor HELÅRSBEDÖMNING RESULTATRÄKNING MM 2 2009-11-27 sidan 3 av 3 Till Landstingsstyrelsen
Läs merBudgetprocessen Okt 2016 direktiv Feb 2017 ram presenteras Apr 2017 dialogdagar Jun beslut
1 Budgetprocessen Okt 2016 direktiv Feb 2017 ram presenteras Apr 2017 dialogdagar Jun 2017 - beslut 2 Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges 2015 2016 2017 2018 2019
Läs merMål och budget 2017 med plan Diarienr KS 2016/65 Antagen av kommunfullmäktige, KF
Mål och budget 2017 med plan 2018-2020 Diarienr KS 2016/65 Antagen av kommunfullmäktige, KF 63 2016-06-20 2 Inledning Majoriteten i Älvkarleby kommun, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet
Läs merKELP Bilaga till Strategi- och budgetplan Kommunfullmäktiges beslut
KELP 2010 2012 Bilaga till Strategi- och budgetplan 2010 Kommunfullmäktiges beslut 2009-11-18 Innehållsförteckning KELP 2010 2012 2 Bilagor Bilaga 1 Driftbudget på anslagsnivå Bilaga 2 Finansförvaltning
Läs merRESULTATBUDGET Prognos Utgifts- Sammanst Sammanst Sammanst tak juni 2015 2015 2016 2017 2018
RESULTATBUDGET 2015 2015 2016 2017 2018 NÄMNDERNAS NETTOKOSTNADER -2 794,6-3 091,6-3 080,5-3 169,8-3 285,6 Avskrivningar -155,0-162,4-161,0-167,0-174,0 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER -2 949,6-3 254,0-3 241,5-3
Läs merNot Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408
Frölunda Specialistsjukhus Resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys Belopp i tkr Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 143 002 139 275 Verksamhetens kostnader 2,3-138
Läs merÖvergripande verksamhetsplan för Färgelanda Kommun
1 1. 2009-11-24 Övergripande verksamhetsplan för Färgelanda Kommun 2010-2012 Vision, inriktningsmål och ekonomiska mål för verksamhetsplan 2010-2012 Fastställd av fullmäktige 2009-11-18 Dnr 5/2009 U:\Ekonomiavdelningen\Ekonomichef\VP\VP
Läs merInformation om preliminär bokslutrapport 2017
Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2018-01-29 16 Information om preliminär bokslutrapport 2017 KS 2018/3 Beslut Kommunstyrelsen noterar informationen. Sammanfattning av ärendet Ekonomikontoret
Läs merPeriodrapport Maj 2015
Periodrapport Maj 2015 Ekonomi l Resultat januari maj -20 mnkr (26 mnkr) l Nettokostnadsökning 7,7 % (2,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,5 % (5,3 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys I
Läs merBudget 2016, ram för 2017och plan 2018; Del I finansiering och resultat
Datum 2015-09-29 Handläggare Jan Öhlin Direkttelefon 0380-51 88 61 E-postadress jan.ohlin@nassjo.se Kommunstyrelsen Budget 2016, ram för 2017och plan 2018; Del I finansiering och resultat Sammanfattning
Läs merLERUM BUDGET lerum.sd.se
LERUM BUDGET 2019 lerum.sd.se Det som överskuggar hela budgeten är att få en välfungerande kärnverksamhet (skola barn- och äldreomsorg). För att möjliggöra detta och skapa en långsikt stark ekonomi krävs
Läs merNot Utfall Utfall Resultaträkning
Bokslutsdokument RR KF BR Not Utfall Utfall Resultaträkning 1708 1608 Verksamhetens intäkter 1 412 018 398 661 Verksamhetens kostnader 2-419 307-400 438 Avskrivningar och nedskrivningar 4-5 856-5 129 Verksamhetens
Läs merDelårsrapport Jan-okt 2009 Närsjukvården i centrala Östergötland
Delårsrapport Jan-okt 2009 Närsjukvården i centrala Östergötland Till Landstingsstyrelsen ENHETSCHEFENS KOMMENTAR Måste tyvärr justera helårsbedömningen från minus 5 mkr till minus 10 mkr. Orsakerna är
Läs merINNEHÅLLSFÖRTECKNING
Budget 2014 Flerårsplan 2015-2016 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Tilläggsbudget 3 Tilläggsbudget sammanställning 6 Lönepotten 2014-2016 7 Driftbudget 2014-2016 8 Resultatbudget 2014-2016 9 Balansbudget 2014-2016
Läs mer1(9) Budget och. Plan
1(9) Budget 2016 och Plan 2017-2018 2(9) Inledning Majoriteten i Älvkarleby kommun, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet, bygger sin samverkan på en gemensam målsättning att få fart på utvecklingen
Läs mer:41 Not Utfall Utfall Resultaträkning
Bokslutsdokument RR KF BR Naturbruksstyrelsen 2018-04-19 07:41 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1803 1703 Verksamhetens intäkter 69 173 71 871 Verksamhetens kostnader -71 142-84 165 Avskrivningar och
Läs merBokslutsprognos 2013-10-31
1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013
Läs merDnr KK13/346 POLICY. Policy för god ekonomisk hushållning. Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-10 287
Dnr KK13/346 POLICY för god ekonomisk hushållning 2013-12-10 287 Dnr KK13/346 2/8 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Syfte... 3 3 Utgångspunkter och principer... 3 3.1 Avgränsning... 4 3.2 Politiska
Läs merGranskning av delårsrapport
Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Pajala kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning
Läs mer:05 Not Utfall Utfall Resultaträkning
Bokslutsdokument RR KF BR 2018-04-16 17:05 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1803 1703 Verksamhetens intäkter 222 723 216 418 Verksamhetens kostnader -226 723-217 797 Avskrivningar och nedskrivningar -1
Läs mer:13 Not Utfall Utfall Resultaträkning
Bokslutsdokument RR KF BR 2017-09-19 07:13 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1708 1608 Verksamhetens intäkter 580 198 566 129 Verksamhetens kostnader -559 281-532 977 Avskrivningar och nedskrivningar -3
Läs merNot Utfall Utfall Resultaträkning
Bokslutsdokument RR KF BR Not Utfall Utfall Resultaträkning 1803 1703 Verksamhetens intäkter 1 169 071 157 996 Verksamhetens kostnader 2-176 078-163 092 Avskrivningar och nedskrivningar 4-2 399-2 153 Verksamhetens
Läs mer31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN
31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION
Läs merModeraterna i Forshaga-Ullerud
Moderaterna i Forshaga-Ullerud Budgetförslag 2019 Budget 2019 2(13) Moderaterna i Forshaga-Ullerud anser att den budget som majoriteten föreslår för 2019 är ett förslag som på många sätt är bra. Dock ser
Läs mer:09 Not Utfall Utfall Resultaträkning
Bokslutsdokument RR KF BR Habilitering & Hälsa 2017-04-20 16:09 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1703 1603 Verksamhetens intäkter 216 418 208 792 Verksamhetens kostnader -217 797-207 086 Avskrivningar
Läs merBUDGET 2011, PLAN 2012-2013 ÄLVDALENS KOMMUN
ÄLVDALENS KOMMUN BUDGET 2011 OCH VERKSAMHETSPLAN 2012 2013 En ny politisk ledning, kommer att styra Älvdalens kommun de kommande fyra åren. Runt om i kommunen växer framtidstron och förhoppningen är att
Läs merMånadsuppföljning. April 2012
A Månadsuppföljning April 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 april 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för
Läs merAlliansen i Söderhamns budget för 2019
Alliansen i Söderhamns budget för 2019 1 Yrkanden till Alliansbudget 2019 för Söderhamns kommun Centerpartiet, Moderata Samlingspartiet, Kristdemokraterna och Liberalerna yrkar att kommunstyrelsen föreslår
Läs merDelårsbokslut 2010 Januari - juni med helårsprognos
2010-08-24 Delårsbokslut 2010 Januari - juni med helårsprognos 2 Förvaltningsberättelse Sammanfattning Delårsbokslutet är en uppföljning av resultatet under januari-juni 2010 med helårsprognos. Kommunens
Läs merVision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa
Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige
Läs merDelårsrapport 31 augusti 2011
Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt
Läs merBokslutsdokument RR KF BR. Kollektivtrafiknämnden
Bokslutsdokument RR KF BR 2015-09-16 11:13 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 298 33 562 Verksamhetens kostnader 2-2 624 004-2 462 301 Avskrivningar och nedskrivningar
Läs merFilm i Väst AB Bokslutsdokument RR KF BR (tkr)
Film i Väst AB Bokslutsdokument RR KF BR (tkr) Redovisningen är upprättad enligt de anvisningar som lämnats från Västra Götalandsregionen. Anvisningarna bygger på kommunallagen, lagen om kommunal redovisning
Läs merIngående likvida medel och kortfristiga placeringar Utgående likvida medel och kortfristiga placeringar
Bokslutsdokument RR KF BR Kungälvs sjukhus 2017-01-18 16:41 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1612 1512 Verksamhetens intäkter 1 1 274 610 1 196 250 Verksamhetens kostnader 2-1 265 736-1 196 368 Avskrivningar
Läs merResultat 4,6 0,0-0,1 4,6
1 (1) ASSR Årsredovisning sammanställning RR 728 Resultaträkning (mnkr) Årsvärden Avvikelse Förändring Utfall Budget Utfall budget/ utfall/utfall 1512 1512 1412 utfall % Regioninternt såld vård, avtal
Läs mer2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos
2011-08-30 Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2 Förvaltningsberättelse Delårsrapporten Enligt kommunala redovisningslagen(krl) ska delårsrapporten omfatta minst sex och högst åtta månader.
Läs merBudget 2018 och plan
1(8) Budget 2018 och plan 2019-2021 Antagen av: Kommunfullmäktige Antagningsdatum: 2017-06-19 Diarienummer: 2017/51 2(8) Inledning Majoriteten i Älvkarleby kommun, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och
Läs merUPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS
UPPFÖLJNING Per 3 oktober 26 Svalövs kommun. Till KS 625 2 Innehållsförteckning Inledning 2. Kommunens ekonomi. Utfall per 3 oktober 2 2. Kommunens ekonomi. Prognos för helår 2 3. Integrationsprojekt 6
Läs merBudget 2015 samt Långtidsplan i Arvidsjaurs kommun
Budget 2015 samt Långtidsplan 2016 2018 i Arvidsjaurs kommun Om arbetet med att omsätta resurser till mänskliga syften Antagen av kommunfullmäktige 2014 11 24 177 God ekonomisk hushållning (Kommunallagen
Läs merFör att förbättra service och tillgänglighet i plan- bygg och miljöfrågor inrättas en särskild reception på samhällsbyggnadsförvaltningen.
BUDGETEN I SAMMANDRAG Resultat Det budgeterade resultatet uppgår till 8,8 mkr varav 3,8 mkr avser intäkter från exploateringsverksamheten. Resultatet är tillräckligt för att nå kommunens övergripande ekonomiska
Läs merLERUM BUDGET lerum.sd.se
LERUM BUDGET 2019 lerum.sd.se Det som överskuggar budgeten är att få en välfungerande kärnverksamhet / skola barnäldreomsorg. För att möjliggöra en stark ekonomi krävs följande åtgärder: Vi ser idag att
Läs mer(antal) M 8 C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400
Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) Antal äldre, historik och prognos (antal) 12000 11900 11800 11700 11600 11500 2002 2004 2006 2008 2010 2012 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 80 år- 65-79 år 2000
Läs merEkonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017
1 av 5 Kommunstyrelseförvaltningen Jan Lorichs Ekonomichef Kommunstyrelsen Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017 Förslag till beslut 1. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige fastställer
Läs merFinansiell analys - kommunen
Finansiell analys - kommunen Vara kommuns årsresultat budgeteras till 6,2 mkr år, 11,1 mkr år, 11,6 mkr år och 11,8 mkr år. Nettoinvesteringarna år uppgår till 80,5 mkr inklusive beräknad ombudgetering
Läs merC 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400
KOMMUNFAKTA ANTAL INVÅNARE 1 JANUARI (antal) 12000 11900 11800 11700 11600 11500 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 PERSONAL 1 JANUARI (antal) POLITISK STÄLLNING 2014 Parti Mandat 1200 1000 800 600 Antal
Läs mer:14 Not Utfall Utfall Resultaträkning
Bokslutsdokument RR KF BR Kungälvs sjukhus 2018-01-18 12:14 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1712 1612 Verksamhetens intäkter 1 1 358 033 1 274 610 Verksamhetens kostnader 2-1 358 150-1 265 736 Avskrivningar
Läs merBudget 2011 Plan 2012-2014
Alliansens och DSPs Finansplan 2011 Plan 2012-2014 Landstingsstyrelsen 8 nov 2010 Sid 1 Innehållsförteckning Driftbudget, tkr.ii II t II,_ " III II II'II II 3 Resultatbudget, mkr 7 Finansieringsbudget,
Läs merDelårsrapport tertial 1 2014
Delårsrapport tertial 1 Dals-Eds kommun Kommunstyrelsen -05-28 Innehållsförteckning 1 DRIFTBUDGET... 3 2 KOMMENTARER TILL PROGNOS TERTIAL 1... 4 3 KOMMUNCHEFSDIALOG... 5 4 INVESTERINGSBUDGET... 6 5 RESULTATBUDGET...
Läs merPeriodrapport OKTOBER
Periodrapport OKTOBER 2013 l Resultat januari oktober -102 mnkr (219 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,0 % (2,7 %) l Skatter och statsbidrag 2,3 % (3,3 %) l Helårsprognos -190 mnkr (136 mnkr) Omvärldsanalys
Läs merDelårsrapport jan - okt , Lunnevads folkhögskola
www.lio.se Delårsrapport jan - okt 2009 563, Lunnevads folkhögskola Till Landstingsstyrelsen ENHETSCHEFENS REFLEKTION Folkbildningen, genom studieförbunden och folkhögskolorna, uppvisar fortsatt en imponerande
Läs merFastställd av landstingsfullmäktige Dnr 2013-036 2013-11-26
Fastställd av landstingsfullmäktige Dnr 2013-036 2013-11-26 Finansplan 2014 2016 Tjänstemannaförslag 2013 10 21 Innehåll 1. Inledning 2 2. Ekonomi 2 3. Utdebitering 2 4. Balanskrav 2 5. Ekonomiska förutsättningar
Läs merBudget 2019, plan KF
2019, plan 2020-2022 KF 2018-11-26 Innehållsförteckning Inledning... 3 Finansiella nyckeltal... 6 Drift- och investeringsramar... 7 Resultat- och balansbudget... 10 2 Inledning Kommunfullmäktige beslutade
Läs merDelårsrapport januari-juni 2013
Delårsrapport januari-juni 2013 1 - Apoteksgruppen delårsrapport januari juni 2013 2 - Apoteksgruppen delårsrapport januari juni 2013 Koncernens rapport över totalresultat KONCERNENS RESULTATRÄKNING
Läs merDelårsrapport vårdvalsverksamheten mars 2017
13 (22) Protokoll från Primärvårdsstyrelsen, 2017-04-24 28 Delårsrapport vårdvalsverksamheten mars 2017 Diarienummer PVV 2017-00019 Beslut 1. Primärvårdsstyrelsen godkänner delårsrapport mars 2017. Sammanfattning
Läs mer