SIMRISHAMNS KOMMUN. Personalbokslut 2015

Transkript

1 SIMRISHAMNS KOMMUN Personalbokslut

2 Innehållsförteckning Inledning 2 Personalstruktur 3 Antal anställda 3 Heltid/deltid 4 Tidsbegränsade anställningar 5 Personal- och kompetensförsörjning 6 Vanligaste befattningarna i kommunen 6 Kommunens åldersstruktur 6 Pensionsavgångar 7 Kompetensförsörjning 8 Personalomsättning 8 Ledarskap 9 Chef- och ledarutveckling 9 Ledare i kommunen 9 Lönestruktur och lönepolitik 11 Lönepolitik 11 Löneöversyn 11 Utfall löneöversyn 11 Löneläge och lönestruktur 12 Arbetsmiljö och hälsa 14 Sjukfrånvaro 14 Friskvård 15 Företagshälsovård 15 Systematiskt Arbetsmiljöarbete 15 Arbetsskador och tillbud 15 Jämställdhet 16 Personalkostnader 17 Personalbokslutet är sammanställt av kommunledningskontoret. Personalbokslutet finns också på simrishamn.se under länken Om kommunen/kommunen som arbetsgivare/personalbokslut

3 Inledning Inledning Simrishamns kommuns personalpolitiska målsättning är att vara en attraktiv arbetsgivare och en föregångare inom områden som ledarskap, arbetsmiljö, lönebildning, jämställdhet och antidiskriminering. En fortsatt satsning på vidareutveckling av våra chefer i form av ett ledarutvecklingsprogram är också under uppbyggnad. Ett program för kommunens ledningsgrupp genomfördes under senhösten i samarbete med företagshälsovården. Insatsen mottogs mycket positivt. Delar av detta program kommer att användas i arbetet med ledarutveckling för övriga chefer i kommunen och under 2016 kommer ett nytt upplägg att arbetas fram. års personalbokslut syftar till att spegla året som gått utifrån ett personalpolitiskt perspektiv. Här presenteras både siffror, tabeller och analyser i text, som förhoppningsvis ger en god överblick över det arbete som genomförts under året inom det personalpolitiska området. Jämställdhet har också varit i fokus under året, då länsstyrelsen valde att förlägga en jämställdhetskonferens i Simrishamn. Ett uppskattat evenemang där många politiker och tjänstemän deltog. Extra fokus bör läggas på kommunens attraktivitet som arbetsgivare. Ett område som består av flera delar och där arbetet kommer att ha olika fokus de kommande åren. Arbetsmiljöarbetet har under året fortgått bland annat genom en ny medarbetarenkät, som genomförts under hösten. Den gjordes tillsammans med vår företagshälsovård, Previa. Då motsvarande mätning gjordes 2013, så har vi i år kunnat jämföra resultaten, som glädjande nog förbättrats inom i stort sett samtliga områden på övergripande nivå. Resultatet bryts sedan ner på verksamhetsnivå och handlingsplaner tas fram utifrån de enskilda resultaten. Arbetet med dessa fortgår sedan under Resultatet i medarbetarenkäten ligger också till grund för en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Trots detta har sjukfrånvaron stigit under året. Något som följer trenden i övriga landet. Vi har dock fortfarande en låg sjukfrånvaro, i relation till både övriga Skåne och riket som helhet. För att bibehålla dessa låga siffror behöver arbetet med flexibilitet och egenansvar i verksamheterna fortsätta utvecklas och i detta arbete spelar projektet för införande av Rätt till heltid en viktig roll. Under året har arbetsmarknadsenhetens personal och verksamhet förts över till personalenheten, i syfte att ge frågorna ett mer kommunövergripande perspektiv. En stor utmaning för den verksamheten, tillsammans med arbetsförmedlingen och andra aktörer, är att hantera sysselsättningsfrågan i samband med det stora flyktingmottagandet. års personalbokslut sammanfattar fakta och statistik kring vår viktigaste resurs medarbetarna. Förhoppningsvis kan redovisningen ge vägledning och indikationer kring vilka områden inom personalområdet vi behöver utveckla, förändra och förstärka. Det viktigaste arbetet för att leva upp till vår vision, en kommun som gör alla dagar bättre för dess medborgare, är att vara en attraktiv arbetsgivare, där medarbetarna trivs och levererar bästa möjliga service till våra medborgare. Simrishamn februari 2016 Helena Strandberg Personalchef Ett annat arbete som påbörjats under hösten är förbättrade systemstöd för våra chefer. Det gäller bland annat Chefsstöd inom rekrytering, annonsering och arbetsrätt. Detta arbete kommer att fortgå under

4 Personalstruktur Simrishamns kommun är den i särklass största arbetsgivaren i kommunen med ca tillsvidareanställda medarbetare. Därtill kommer ytterligare ca 500 medarbetare som har tidsbegränsade anställningar på längre eller kortare sikt. Antal anställda Den 31 december hade Simrishamns kommun tillsvidareanställda medarbetare, vilket omräknat i årsarbetare är Antalet tillsvidareanställda medarbetare har minskat med 6 personer jämfört med förra året. Av de avslutade personerna har 15 procent gått i pension, 10 procent har sagt upp sig själva och 3 procent av övriga orsaker. Samtidigt nyanställde kommunen 169 personer under. Som framgår av tabell 1, utgör Socialförvaltningen den klart största verksamheten. Socialförvaltningen sysselsätter totalt 54 procent av kommunens tillsvidareanställda, följt av Barn- och Antal anställda per förvaltning (per 31 decemberi) utbildningsförvaltningen som sysselsätter 34 procent av kommunens anställda. En betydande majoritet av kommunens medarbetare, 81 procent, är kvinnor. Siffran är konstant över tid och ligger i linje med riket i övrigt. Könsfördelningen skiljer sig dock åt mellan förvaltningarna (se tabell 1), där samtliga förvaltningar, förutom Samhällsbyggnadsförvaltningen, domineras av kvinnor.. Antal medarbetare Kommunledningskontoret 47 Tillsvidareanställda Förändring jämandel fört med Kvinnor Män Samhällsbyggnadsförvaltningen Kultur- och fritidsförvaltningen Barn- och utbildningsförvaltningen Socialförvaltningen Summa Tabell 1 3

5 Personalstruktur Heltid/deltid Av kommunens tillsvidareanställda arbetar 52 procent heltid. Medelsysselsättningen (% av heltid) är för kvinnor 86,3 procent och för män 93,2 procent totalt i kommunen. Siffran skiljer sig inte markant från tidigare år( var siffran 88,8 för kvinnor och 87,3 för män). Av kommunens deltidsanställda varierar sysselsättningsgraden dels mellan förvaltningarna, dels mellan kvinnor och män. Sett till hela kommunen arbetar deltidsanställda kvinnor i genomsnitt 74 procent medan männen arbetar 79 procent, vilket är en ökning för männen med 5,5 procent men ingen förändring för kvinnorna. Under året har projektet Rätt till heltid fortskridit. En reviderad tids- och införandeplan togs i juni. Då beslutades också att avsluta förstudien och samtliga nämnder har nu uppdraget att skapa en organisation för införande. Ett komplement till Time- Care, Time-Care pool, har införskaffats för att ge flexiblare möjligheter till bemannings- och vikarieplaneringen. Månadsavlönade tillsvidareanställda Antal anställda efter kön Antal varav snitt tjänstgöring Antal varav snitt tjänst- och sysselsättningsgrad kvinnor heltid deltid % män heltid deltid göring % Kommunledningskontor , ,0 Samhällsbyggnadsförvaltningen , ,0 Kultur- och fritidsförvaltningen , ,6 Barn- och utbildningsförvaltning , ,8 Socialförvaltningen , ,6 Summa , ,2 Tabell 2 4

6 Personalstruktur Tidsbegränsade anställningar Utöver kommunens tillsvidareanställda finns en stor grupp medarbetare som innehar tidsbegränsade anställningar. Tidsbegränsade anställningar kan vara allmän visstid eller vikariat. Dessa anställningar kan variera mycket i tid, allt från enstaka timmar till årslånga vikariat. Generellt kan sägas att allmän visstidsanställning tillämpas vid utökningar av ordinarie verksamhet, medan vikariat används vid ersättning av tillsvidareanställd personal som är frånvarande. I första tabellen nedan Antal anställda efter kön och timmar i snitt/år, Kommunledningskontoret redovisas antalet tidsbegränsade månadsavlönade omräknat till antal årsarbetare, fördelat på kvinnor och män. I andra tabellen redovisas timavlönade, samt deras arbetade timmar i snitt, fördelat på kvinnor och män. Kommunen hade totalt 209 semestervikarierande personer under sommaren. Dessa personer är avslutade och därför inte med i resultatet. Antal anställda allmän visstid (AVA) och vikariat (VIK), timavlönade AVA Kvinnor Män VIK Kvinnor Män Antal pers Antal Antal Antal pers Antal Antal (snittim) pers pers (snittim) pers pers (snittim) (snittim) (snittim) (snittim) 3(428) 2(449) 1(386) Samhällsbyggnadsförvaltningen 2(320) 1(141) 1(499) 3(76) 1(16) 2(61) Kultur- och fritidsförvaltningen 10(55) 8(57) 2(44) 5(64) 4(61) 1(79) Barn- och utbildningsförvaltningen 23(213) 10(371) 13(91) 117(43) 91(45) 26(39) Socialförvaltningen 379(28) 257(28) 122(26) 191(62) 143(66) 48(48) 417(53) 278(51) 139(56) 318(56) 240(59) 78(49) Summa Antal anställda efter kön och årsarbetare, 2(92) 1(115) 1(69) Antal anställda allmän visstid (AVA) och vikariat (VIK), månadsavlönade AVA Kvinnor Män VIK Kvinnor Män Antal pers Antal Antal Antal pers Antal Antal (årsarb) pers pers (årsarb) pers pers (årsarb) (årsarb) (årsarb) (årsarb) Kommunledningskontoret 6 (4,6) 4 (3,4) 2 (1,2) 1 (1,0) 1 (1,0) 0(0,0) Samhällsbyggnadsförvaltningen 3 (3,0) 0 (0,0) 3(3,0) 2(2,0) 0(0,0) 2 (2,0) Kultur- och fritidsförvaltningen 6(4,0) 5(3,5) 1(0,5) 6(2,1) 6(2,1) 0(0,0) Barn- och utbildningsförvaltningen 54(34,6) 37(23,8) 17(10,8) 16(12,0) 14(10,2) 2(1,8) Socialförvaltningen 28(22,9) 15(11,6) 13(11,3) 36(26,8) 31(23,6) 4(3,2) 97(69,1) 61(42,3) 36(26,8) 61(43,9) 52(36,9) 8(7,0) Summa Tabell 3 och 4 5

7 Personal- och kompetensförsörjning De närmsta åren kommer offentlig sektor att ha ett stort rekryteringsbehov. Vår utmaning i Simrishamns kommun är att se till så att våra kompetenta medarbetare vill stanna kvar hos oss och att de dessutom är goda ambassadörer för kommunen, så att vi också kan attrahera kompetens framöver. God lönepolitik och lönebildning, möjligheter till kompetensutveckling och ett starkt varumärke är viktiga framgångsfaktorer för Vanligaste befattningarna i kommunen I Simrishamns kommun återfinns 269 olika befattningar varav 160 personer är ensamma om sin befattning. Tabell 4 visar de vanligaste befattningarna i kommunen, som domineras av undersköterskor i äldreomsorgen där över 300 medarbetare återfinns. 88 befattningar innehas av enbart män och 132 befattningar innehas enbart av kvinnor. Tabell 4 Kommunens ålderstruktur Genomsnittsålder i Simrishamns kommun är 44 år. Snittåldern för kvinnor är 45 år och för män 43 år. Tabellen visar hur åldersstrukturen ser ut per förvaltning för samtliga anställda, dvs även de som innehar en tidsbegränsad anställning. Åldersfördelning per förvaltning Män Män Kvinnor Kvinnor Totalt (per den 31 dec ) Kommunledningskontor Samhällsbyggnadsförvaltningen Kultur- och fritidsförvaltningen Barn- och utbildningsförvaltning Socialförvaltningen Totalt Tabell 5 6

8 Personal- och kompetensförsörjning Pensionsavgångar Antalet medarbetare som är i åldersintervallet år är 302 stycken och utgör 15,9 procent av kommunens medarbetare (se tabell 6). Ytterligare 520 personer, 42,2 procent, finns i intervallet år. Medarbetare år (per den 31 dec ) antal antal andel andel Kommunledningskontoret ,5% 17,5% Samhällsbyggnadsförvaltningen ,6% 10,5% Kultur- och fritidsförvaltningen 4 4 8,7% 8,2% Barn- och utbildningsförvaltningen ,1% 19,5% Socialförvaltningen ,1% 14,4% Totalt ,7% 15,9% Tabell 6 Under kommande 5-årsperiod kommer totalt 158 medarbetare att fylla 65 år. Tabellen nedan visar pensionsprogos för kommande period. Möjligheten att kvarstå i anställning upp till 67 års ålder, gör att de faktiska pensionsavgångarna under perioden kan påverkas något. På samma sätt som man kan arbeta vidare efter 65 års ålder, finns även de medarbetare som tidigarelägger sin pension, antingen på del- eller heltid Kvinna Man Tabell 7 7

9 Personal- och kompetensförsörjning Kompetensförsörjning I likhet med många andra, står Simrishamns kommun inför stora utmaningar beträffande kompetensförsörjning inom de närmsta åren, där planering och aktiviteter för att säkra upp behoven behöver intensifierats. Exempel på kompetensområden där efterfrågan kommer att öka är bland annat gruppen förskollärare, liksom olika lärargrupper i de äldre årskurserna där vissa ämnes- och yrkeslärare kommer att vara mycket svårrekryterade. Vid Socialförvaltningen är undersköterskor i äldreomsorgen redan idag svårrekryterade men den stora utmaningen ligger i ett tidsperspektiv år framöver. Då sammanfaller stora pensionsavgångar med att andelen äldre i befolkningen ökar. Exakt hur detta kommer att påverka vet vi inte ännu, eftersom de äldre också är friskare än tidigare. De exakta prognoserna för detta är även på riksplanet osäkra. Sjuksköterskor är också en yrkesgrupp där konkurrensen är stor om arbetskraften och där det är svårt att rekrytera. När konkurrensen om vissa grupper hårdnar blir attraktiviteten som arbetsgivare allt viktigare för att klara kompetensförsörjningen på sikt. Därför kommer en plan för flera delprojekt inom området attraktiv arbetsgivare att tas fram och som första del i denna är en kompetensinventering. Personalomsättning Simrishamns kommun har under året haft en personalomsättning inklusive pensioner på 15 procent. Av de 15 procenten har 10,2 procent slutat på egen begäran. Under har Simrishamns kommun tillsvidareanställt 169 personer. Tabellen nedan visar andel avgångar per avgångsorsak Tabell 8 8

10 Ledarskap En attraktiv arbetsgivare, som kan attrahera, utveckla och motivera medarbetarna är en av de viktigaste framgångsfaktorerna i vår verksamhet. Ledarskapets betydelse är avgörande för om vi ska lyckas behålla och nyrekrytera duktiga medarbetare - nu och framöver. Det är i samspelet mellan ledare och medarbetare som förutsättningar skapas för en hög kvalitet i verksamheten och för en god arbetsmiljö. Chef- och ledarutveckling Ledare i kommunen En satsning på vidareutveckling av våra chefer i form av ett ledarutvecklingsprogram är under uppbyggnad. Ett ledarutvecklingsprogram för kommunens ledningsgrupp genomfördes under senhösten i samarbete med företagshälsovården. Delar av detta program kommer att användas i arbetet med ledarutveckling för övriga chefer i kommunen och under 2016 kommer ett nytt upplägg att arbetas fram. Ett annat arbete som påbörjats under hösten är förbättrade systemstöd för våra chefer. Det gäller bland annat Chefsstöd inom rekrytering, annonsering och arbetsrätt. Chefsgruppen i Simrishamns kommun består till största delen av kvinnor. Totalt finns 60 chefer i kommunen, varav 70 procent utgörs av kvinnor. Andelen kvinnliga chefer speglar således inte könsfördelningen i kommunen totalt sett (där drygt 80 procent av medarbetarna är kvinnor). I genomsnitt arbetsleder varje chef 21 tillsvidareanställda medarbetare. Antalet underställda medarbetare varierar dock mycket mellan förvaltningarna. Barn- och utbildningsförvaltningen är den förvaltning vars chefer har flest antal underställda, med 33 medarbetare/chef i genomsnitt. Därefter följer Socialförvaltningen vars chefer i genomsnitt leder 24 medarbetare. Samhällsbyggnadsförvaltningens chefer har 12 medarbetare i genomsnitt, medan motsvarande siffra för Kommunledningsförvaltningen 7 medarbetare samt Kultur- och fritidsförvaltningen är 5 medarbetare i snitt/chef. 9

11 Ledarskap Tabell 9 och 10 10

12 Lönestruktur och lönepolitik En välbalanserad lönepolitik är ett viktigt styrmedel för att nå verksamhetens mål. Lönepolitiken ska stimulera och motivera medarbetarna till effektivitets-, produktivitets- och kvalitetsförbättringar i verksamheten samtidigt som den också bidrar till att trygga personalförsörjningen på kort och lång sikt. Lönepolitik De centrala löneavtalen som sluts mellan Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och våra centrala arbetstagarorganisationer har som utgångspunkt att lönerna ska vara individuella och differentierade. I Simrishamns kommun har den sk dialogmodellen använts som förhandlingsmodell i lönesamtalen, för samtliga fackförbund utom för Lärarnas Riksförbund som valt en traditionell förhandlingsordning. I dialogmodellen frångås den traditionella förhandlingsordningen mellan fack och arbetsgivare. I stället diskuteras lönenivå och prestation i lönesamtal direkt mellan närmaste lönesättande chef och berörd medarbetare. Löneöversyn Löneöversyn inleddes i december med samtliga fackliga organisationer. Samtliga lönesamtal genomfördes under februari mars och ny lön kunde därefter utbetalats till samtliga medarbetare i april, i enlighet med de centrala avtalen. Utfall löneöversyn blev 2,6 procent på det totala löneutrymmet. I tabell 11 visas utfallet i procent per förvaltning. Kommunledningskontoret 2,12 Samhällsbyggnadsförvaltningen 2,53 Kultur- och fritidsförvaltningen 2,20 Barn- och utbildningsförvaltningen 2,60 Socialförvaltningen 2,66 Tabell 11 - Genomsnittslönen blev kronor per månad. Kvinnors medellön ligger 7,2 procent lägre än männens vilket kan förklaras av att de finns flest kvinnor i de yrkesgrupper som värderats som lättare befattningar utifrån arbetsvärderingen och där löneläget således är lägre. Medellön kr Män Kvinnor Män Kvinnor Kommunledningskontoret Samhällsbyggnadsförvaltningen Kultur- och fritidsförvaltningen Barn- och utbildningsförvaltningen Socialförvaltningen Summa Total medellön Kvinnors medellön i % av männens 92,5 92,8 Tabell 12 11

13 Lönestruktur och lönepolitik Löneläge och lönestruktur Arbetsvärdering är arbetsgivarens verktyg för att vikta olika befattningar och därigenom kunna återge det löneläge vi har inom olika befattningsgrupper. Samtliga befattningar i kommunen är värderade och under året har arbetet fortsatt med att finjustera och nyvärdera tillkommande befattningar. Totalt har alla värderingar kategoriserats utifrån det antal poäng arbetsvärderingen gett och utgör därmed grunden för hur kommunens lönestruktur ser ut. Tabell 13 BAS Antal Medianlön intervall män kvinnor män kvinnor Tabell 14 12

14 Lönestruktur och lönepolitik Den egna analysen av löneläget är viktig för att kunna forma en balanserad lönestruktur. Utgångspunkten i lönestrukturen är att skapa en lönebildning som möjliggör nyrekryteringar samtidigt som duktiga medarbetare kan växa och utvecklas i sina roller och därigenom ha en gynnsam löneutveckling över tid. Statistiken visar att Simrishamn har generellt sätt ett gott löneläge men våra närmaste konkurrenter har kommit närmre och på vissa befattningar gått om oss. Nedan jämförs löneläget för våra vanligaste befattningar med motsvarande löneläge för hela Skåne. Tabell 15 13

15 Arbetsmiljö och hälsa Simrishamns kommun ska erbjuda en god och trygg arbetsmiljö för alla sina anställda. Att värnar medarbetarnas hälsa ska vara en självklarhet i Simrishamns kommun. Det systematiska arbetsmiljöarbetet är ett kvalitetssäkringssystem för arbetsmiljön så att verksamheterna på ett systematiskt och strukturerat sätt kan ringa in och åtgärda områden som kan ha negativ inverkan på medarbetarnas hälsa både psykiskt och fysiskt. Sjukfrånvaro Den totala sjukfrånvaron uppgick under året till 4,59 procent, vilket är en ökning jämfört med förra året då sjukfrånvaron totalt i kommunen uppgick till 4,14 procent. Simrishamn har en låg sjukfrånvaro i jämförelse med andra kommuner både jämfört med Skåne och i landet i övrigt. Även om den totala sjukfrånvaron har ökat, så har långtidssjukfrånvaron (från och med dag 60) minskat något och står för 38,37 procent av den totala sjukfrånvaron. Ett fortsatt arbete med att stärka cheferna i sitt rehabiliteringsansvar har pågått under året. Nya riktlinjer kring rehabilitering har tagits av KS i april. Arbetet med att förbättra de anställdas hälsa är ett långsiktigt åtagande, där fokus behöver flyttas från rehabiliterande till främjande insatser, för att förebygga att ohälsa uppkommer. Sjukfrånvaro, samtliga anställda <29 år <29 år år år >50 år >50 år Totalt Totalt Sjukfrånvaro i % 2,69 2,78 3,71 3,61 4,81 5,80 4,14 4,54 Sjukfrånvaro > 59 dagar 11,09 6,00 34,96 34,93 45,58 43,79 39,31 38,37 Tabell 16 Sjukfrånvaro kvinnor och män Sjukfrånvaro, kvinnor <29 år <29 år år år >50 år >50 år Totalt Totalt Sjukfrånvaro i % 2,96 2,83 3,91 4,05 5,35 6,01 4,55 4,91 Sjukfrånvaro > 59 dagar 14,65 4,67 35,62 35,44 47,31 46,59 41,29 40,44 Sjukfrånvaro, män <29 år <29 år år år >50 år >50 år Totalt Totalt Sjukfrånvaro i procent 2,08 2,66 3,00 2,14 2,49 4,95 2,63 3,46 Sjukfrånvaro > 59 dagar 0 9,57 31,93 31,7 29,51 29,9 26,81 27,95 Tabell 17 14

16 Arbetsmiljö och hälsa Friskvård I kommunen har medarbetarna möjlighet att få sponsring till friskvårdsaktiviteter för att stimulera och uppmuntra till att aktivera sig på sin fritid. Bidraget uppgår till 500 kr/anställd och år. Kommunen följer skatteverkets regler om vilka typ av aktiviteter som får subventioneras. Aktiviteterna växlar bland våra medarbetare och omfattar bland annat gymkort, fotvård, massage och bad-kort. Tabellen nedan redovisar hur åldersfördelningen ser ut mellan män och kvinnor, bland dem som utnyttjat bidraget. har kommunen utbetalat kr i friskvårdsbidrag och totalt har 485 medarbetare utnyttjat möjligheten till friskvårdsersättning. Nyttjandet av friskvårdsbidraget speglar i stort könsfördelningen i kommunen Ålder kvinnor > <29 Summa Andel av totalt anställda % 35% Rehabilitera Förebygga Främja Totalt Organisation Grupp Individ Totalt Tabell 19 Systematiskt Arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) är ett kvalitetssystem där rutiner och anvisningar redovisas för hur arbetsmiljöarbetet ska bedrivas inom verksamheten. Syftet med SAM är att skapa en god arbetsmiljögenom att följa dessa rutiner och anvisningar för arbetsmiljöarbetet. Den uppnådda kvaliteten ska följas upp genom den årliga psykosociala respektive fysiska skyddsronden. Styrdokument för det systematiska arbetsmiljöarbetet är kommunens arbetsmiljöpolicy. män I procent Arbetsskador och tillbud Tabell 18 Under har arbetet fortsatt med att implementera rutiner kring hur inrapportering av arbetsskador och tillbud ska ske i rapportverktyget LISA. Fortfarande finns vissa tveksamheter kvar i hur rapporteringen går till och om allt rapporteras i systemet. En ny utbildningssatsning kommer därför att genomföras under våren Företagshälsovård Under året har företagshälsovården kostat kr. De insatser företagshälsovården genomfört hos oss delas in i rehabiliterande, förebyggande samt främjande insatser enligt följande fördelning. De vanligaste insatserna som beställts under är fysioterapeut, organisationskonsult och läkare. Av kostnaderna för företagshälsovården har 36 procent använts till rehabiliterande insatser, 32 procent till förebyggande insatser och 32 procent till främjande insatser. Målet är att på sikt satsa en större del på det främjande arbetet för att på så sätt förebygga ohälsa på arbetsplatserna. Under har 184 tillbud, 129 elevskador, 73 nollskador och 13 skador vid frånvaro inrapporterats. Nollskador är skador som inte inneburit någon frånvaro. Man kan konstatera att arbetsskadorna sker oftast inom LSS samt inom vård och omsorg. 15

17 Jämställdhet Simrishamns kommun har undertecknat den Europeiska deklarationen om jämställdhet mellan kvinnor och män (CEMR) och även i målformuleringen slagit fast att Simrishamns kommun ska vara en rättvis och jämställd arbetsplats. Tillsammans med jämställdhetsplanen med mångfaldsperspektiv finns således förutsättningar att arbeta med frågorna både gentemot kommuninnevånarna men också internt inom organisationen. Jämställdhetsarbete Varje förvaltning arbetar med vald/valda artiklar ur CEMRdeklarationen samtidigt som man arbetar med åtgärder enligt gällande jämställdhetsplan. Den tre-åriga planen innehåller åtgärder kring de punkter som diskrimineringslagen fastslår att varje arbetsgivare ska arbeta med, varje förvaltning ska arbeta igenom samtliga punkter under de tre år som planen gäller. Simrishamns kommun har under året varit värd för Länsstyrelsens jämställdhetskonferens med föreläsare bl.a. från Kalmar och Malmö. Förvaltning Kommunledningskontoret Barn och utbildningsförvaltningen Kultur och fritidsförvaltningen Samhällsbyggnads förvaltningen Socialförvaltningen Artikel/artiklar Artikel 3 deltagande i politik och samhällsliv Artikel 6 Bekämpa stereotyper Artikel 12 Upphandling av varor och tjänster Artikel 13 Utbildning och livslångt lärande Artikel 16 Barnomsorg Artikel 20 Kultur, idrott och fritid Artikel 21 Säkerhet och trygghet Artikel 15 Social omsorg och sociala tjänster Tabell 20 16

18 Personalkostnader Personalkostnaderna omfattar kostnader för lön till medarbetare, arvoden till förtroendevalda och sociala avgifter för samtliga anställda och uppdragstagare i Simrishamns kommun. Under uppgick personalkostnaderna till 594,0 mnkr. Totalt ökade personalkostnaderna med 0,5 mnkr, vilket motsvarar mindre än en procent jämfört med föregående år. Posten övrigt avser avgångsvederlag. Löner till arbetstagare har minskat med 4,7 mnkr och det beror på att skolverksamheten i Hammenhög privatiserades, personlig assistens lades ut på entreprenad och Stibyborg i Gärsnäs stängdes. Det som tillkom under är Kiviks vård- och omsorg den 1 april. Uppdragstagare och omkostnadsersättningar ökade på hösten i och med en ökad integration och en ökad sjukfrånvaro och övertag av verksamhet ökar både sjuklönekostnader och semesterlöner. Direkta personalkostnader 2013 Arvode till förtroendemän Ersättn till uppdragstagare Löner till arbetstagare varav timlöner Lön vid tjänstledighet Semesterlön Sjuklön Reseersättning, traktamente Omkostnadsersättning Övrigt Personalomkostnader Summa Tabell 21 17

19

20 Följ oss på Facebook: Österlen Hitta din upplevelse på Find your experience on Simrishamns turistbyrå Varvsgatan Simrishamn Telefon/phone +46 (0) turistbyra@simrishamn.se Hitta oss med GPS WGS 84:N , E Följ oss på Facebook: Österlen Instagram: visitystadosterlen Följ oss på Instagram: visitystadosterlen Följ oss på