Konsekvensbeskrivning Nedläggning av Bråns skola, Pengsjö skola och Tväråbäcks skola

Transkript

1 Barn- och utbildningsförvaltningen Konsekvensbeskrivning Nedläggning av Bråns skola, Pengsjö skola och Tväråbäcks skola Vid Kommunstyrelsens arbetsutskotts möte den 29 januari 2013 beslutades att ge barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att beskriva konsekvenserna av ett eventuellt beslut om att all grundskoleundervisning ska ske på kommunens tre stora grundskolor. Det skulle då innebära en nedläggning av Bråns skola, Pengsjö skola och Tväråbäcks skola. I denna skrivning har vi utgått från att förskolorna i Pengsjö och Tväråbäck kvarstår. Barn- och utbildningsförvaltningen har inte fått i uppdrag och har inte heller kompetens att bedöma samhällsekonomiska konsekvenser eller konsekvenser för landsbygden osv, vid eventuella nedläggningar. Dessa frågor ligger inte heller inom Barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde, utan det är kommunövergripande frågor. Därför anser Barn- och utbildningsförvaltningen att det ligger på Kommunstyrelse och Kommunfullmäktige att värdera och bedöma konsekvenser inom detta område. Utifrån detta berörs inte dessa områden i denna konsekvensbeskrivning. För att skapa en helhetsbild av verksamhetsfrågor och ekonomi har Samhällsbyggnadsförvaltningen fått i uppdrag att redogöra för framtida underhållsbehov av berörda skolor och sammanställningen innefattar också lokalernas driftkostnader och hur de utvecklas beroende på olika alternativ. Ovanstående uppdrag är en följd av KF:s beslut att uppdra till KS att se över kommunens hela verksamhet och vidta nödvändiga förändringar för att hålla budget och uppnå KF:s ekonomiska mål senast 2014.

2 Sammanfattning Vi kan konstatera att det finns såväl negativa som positiva konsekvenser av nedläggningar av våra mindre skolor. Vi kan också se att initialt kommer vi att få en del kostnader relaterade till flytt av verksamhet. Långsiktigt kan vi inte se några allvarliga verksamhetskonsekvenser av nedläggning av våra mindre skolor. Generellt kan sägas att färre skolor ger samordningsfördelar och möjligheter till effektivare verksamhet. Om respektive skola läggs ned och kostnader för lokalerna inte kvarstår bedömer vi nettobesparingen enligt nedan: Kostnadsslag Brån Pengsjö Tväråbäck Summa besparing om nedläggning alla byskolor Internhyra - exkl kapitalkostnad Internhyra - Kapitalkostnad Ledning Undervisning - grund Undervisning - SVA Undervisning - landsbygdssatsning Fortbildning Läromedel Kökspersonal Måltider Övrigt Skolskjuts Interkommunal ersättning/elevpeng Besparing exklusive kapitalkostnad Total besparing Om Pengsjö och/eller Tväråbäcks skolor görs om till F-2 eller F-3 skolor blir besparingen markant lägre än vid nedläggning eller uteblir helt. Det beror på att nästan samma omfång på landsbygdssatsningen krävs och att lokalkostnaderna kvarstår. F-2 F-3 Pengsjö Tväråbäck Total preliminär besparing/kostnadsökning vid F-2 resp F

3 Som sagts ovan har vi inte tagit ställning till faktorer utanför våra verksamhetsområden. Nuläge Vännäs kommun har idag sex grundskolor. En F-3 skola, fyra F-6 skolor och en 7-9 skola. Av våra fyra F-6 skolor är två av större storlek (Vegaskolan och Vännäsby skola) och två mindre (Pengsjö skola och Tväråbäcks skola). Bråns skola är vår F-3 skola och Hammarskolan är vår 7-9 skola. Alla skolor utom Hammarskolan har fritidshemsverksamhet. I tabellen nedan presenteras de tjänster som läsåret 2012/2013 finns på Bråns skola, Pengsjö skola och Tväråbäcks skola. Tjänsterna inkluderar all verksamhet på skolorna som finansieras av Barn- och utbildningsförvaltningen förutom SVA och Modersmål, dvs förskoleklass, grundskola, fritidshem och kök. Då inte alla medarbetare arbetar heltid är det totalt närmare 30 medarbetare som arbetar på dessa tre skolor. Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänster för att driva dessa skolor ingår inte i denna sammanställning utan drift- och investeringskostnader för lokaler finns längre ned i detta dokument. Nuläge läsåret 2012/2013 Enhet Ledning tjänster Kök, tjänster Pedagogiska resurser enligt nyckeltal, tjänster Pedagogiska resurser utöver nyckeltal, tjänster Summa tjänster Brån 0,65 0,5 10, ,31 Pengsjö 0,35 0,8 3,14 1,28 5,57 Tväråbäck 0,35 0,75 2,81 1,4 5,31 Summa tjänster 1,35 2,05 16,11 2,68 22,19 Summa tkr 845 tkr 685 tkr tkr tkr tkr Nuläge - lokaler Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att samtliga berörda skolor är i stort behov av upprustning såväl invändigt som utvändigt. Se beskrivning i avsnittet Framtida underhållsbehov. Vid fortsatt verksamhet på berörda skolor innebär upprustning av skolorna att lokalkostnaderna ökar på grund av ökad kapitalkostnad. Om 3

4 någon/några skolor läggs ned uteblir denna kostnadsökning, dessutom minskar eller uteblir nuvarande driftkostnad beroende på vad som beslutas om skollokalerna. Elevutveckling - lokalbehov Pengsjö och Tväråbäcks skolor till Vegaskolan Elevutvecklingen i Pengsjö och Tväråbäcks upptagningsområden visar både de senaste och de kommande åren på ett elevantal på i snitt ca elever för respektive skola. En viss, om än marginell, elevökning kan ske över tid jämfört med dagens elevsiffror där Pengsjö och Tväråbäck idag har 24 respektive 27 elever. Det har de senaste åren i snitt fötts 3-5 barn per år inom Pengsjö och Tväråbäcks respektive upptagningsområde. Vegaskolans upptagningsområde har i snitt haft ett födelsetal på 57 barn de senaste åren. Redan utan inflyttning som brukar vara i snitt 7 elever per årskurs är elevantalet så stort på Vegaskolan att det behövs 3 klasser per årskurs, utan elever från Tväråbäck och Pengsjö. De tre skolorna tillsammans ger just nu i snitt ca 65 elever i kommande årskurser. Med den klasstorleken bedömer vi att det med en treparallellig skola finns ett visst utrymme för inflyttning. Om Tväråbäcks skola och/eller Pengsjös skola läggs ned och eleverna börjar på Vegaskolan blir det inte fler klasser och därför påverkas inte möjligheten att rymma eleverna. Elevantalet per klass nästa läsår blir mellan 18 och 26 elever. Då har vi tagit hänsyn till att alla elever i samma årskurs från Pengsjö respektive Tväråbäck ges möjlighet att gå i samma klass. Vi ser inte att några kostnader utöver nyckeltal kommer att uppstå för klass- och gruppindelningar vid en nedläggning av Pengsjö och Tväråbäcks skolor. Då vi bedömer att eleverna från Pengsjö och Tväråbäck skulle rymmas i Vegaskolans befintliga organisation blir det inga större anpassningar i lokaler m m. Vegaskolans ombyggnation En ombyggnation på Vegaskolan behövs oavsett om det tillkommer elever från Pengsjö och Tväråbäck då elevunderlaget ökar enligt beskrivning ovan. Den projekterade om- och tillbyggnaden på Vegaskolan är storleksmässigt planerad för att rymma tre klasser i varje årskurs, d v s totalt 21 klasser. Vi bedömer att Vegaskolan kapacitetsmässigt behöver vara en treparallellig skola för att kunna hantera Vegaskolans eget elevunderlag. Vi bedömer att lokalbehovet i en nybyggnation på Vegaskolan varken blir större eller mindre oavsett om Pengsjös och Tväråbäcks elever tillkommer. 4

5 Tills en eventuell om- och tillbyggnad är klar kommer vi att ha behov av minst det antal moduler som idag finns på Vegaskolan, oavsett om Pengsjö och Tväråbäcks skolor läggs ner eller inte. Fritidshem Vegaskolan Vi bedömer att eleverna från Pengsjö och Tväråbäck kortsiktigt ryms inom ordinarie organisation och föranleder inte utifrån detta ytterligare behov av moduler. Vi bedömer att vi även långsiktigt vid om- och nybyggnation av Vegaskolan inrymmer eleverna från Pengsjö och Tväråbäck inom uppsatta ramar för projekteringen. Bråns skola till Vännäsby skola Antalet elever vid Bråns skola varierar de kommande åren mellan 60 till 75 elever, vilket innebär en klass i varje årskurs F-3. En viss framtida elevminskning kan skönjas i dagsläget. Vännäsby skola har ca elever per årskurs i klasserna F-3 de kommande åren. Vännäsby skola har idag 10 klasser och skulle inklusive Brån få 14 klasser och i princip bli tvåparallellig från förskoleklass till årskurs sex. Elevantalet i de nya klasserna skulle variera mellan 17 och 23 elever eller ett totalt antal elever på skolan på mellan 270 och 300 elever. Vi bedömer att Vännäsby skola inom överskådlig framtid rymmer eleverna från Bråns upptagningsområde och att det därutöver finns utrymme för elevökningar inom befintliga klasser, utan att tillskapande av nya klasser krävs. För att rymma eleverna från Bråns skola tas alla nuvarande klassrum i anspråk. Dessutom måste tre rum iordningställas för klassrumsverksamhet. De tre klassrum som måste iordningställas nyttjas idag som grupprum bland annat för specialundervisning, musiksal respektive förråd/kontor skolvaktmästare. Det innebär att musikskolan får dela musiksal med skolan, vilket ställer krav på samordning av schemaläggning. Det innebär också att musikskolans lärare inte i lika hög grad som idag kan vara i Vännäsby samtidigt, vilket kan leda till att färre speltider kan läggas ut. Musikskolan kommer förutom musiksalen att ha tillgång till minst ett grupprum. Från och med läsåret 2015/2016 bedöms Vännäsby skola åter kunna ha två musiksalar. Skolvaktmästaren får ett annat lämpligt utrymme. Nuvarande förråd/kontor för skolvaktmästare får nytt golv (idag stengolv). Befintliga lokaler för idrott, slöjd och NO bedöms räcka. Lokalen för hemkunskap delas med fritidshemmet och genom att fritidshemmet är stängt när skolan har behov av lokalerna kan lokalerna samnyttjas. 5

6 Fritidshem Vännäsby skola Eftersom ca barn tillkommer i fritidshemsverksamheten i Vännäsby skola om Bråns skola läggs ner behövs utökning av fritidslokaler. I källaren finns idag en datasal som kan avvaras utifrån att IT i skolan framöver inte inkluderar datasalar. Bredvid datasalen finns ytterligare en lektionssal (f d bildsal) tillgänglig. Dessa båda lokaler skulle kunna användas för en fritidshemsavdelning. Mellanmål kan serveras i hemkunskapssalen som ligger i anslutning till dessa lokaler. Detta ställer krav på att schemaläggningen samordnas med Hammarskolan och anpassas så att hemkunskapssalen är ledig från klockan Nyfiket kan användas till ytterligare en fritidsavdelning. Nyfiket måste då avdelas mot biblioteket så att fritidshemsavdelningen kan stängas kvällstid när biblioteket är öppet. Personalen på biblioteket ser positivt på en sådan ombyggnad. Det var ett önskemål som fanns med redan när den nya delen av Vännäsby skola byggdes. Delar av Vegaskolans elever till Vännäsby skola Förvaltningen har utifrån uppdrag från Kommunstyrelsens arbetsutskott i oktober 2012 lämnat in en konsekvensbeskrivning av möjligheterna att på kort sikt flytta årskurs 6 och eventuellt även åk 5 på Vegaskolan till Vännäsby skola. Utredningen visade att det är möjligt att inrymma en årskurs från Vegaskolan i Vännäsby skola utan större lokalåtgärder medan två årskurser innebär större ingrepp. Samtidigt visar skrivningen att merkostnaderna för flytt är ganska omfattande och inte av engångsnatur. De ökade kostnaderna består främst av markant ökade busskostnader då få elever från Vegaskolan i dag åker buss, och samtidigt finns inte en etablerad tur från Vegaskolan till Vännäsby. Kostnad för svenska som andraspråksundervisningen ökar också då samordningseffekter uteblir. Kostnader för grundsärskola ökar kraftigt då det idag inte finns etablerad särskola på Vännäsby skola. Om det skulle vara aktuellt att långsiktigt överväga att eleverna i åk 5 och åk 6 från Vegaskolan går skola i Vännäsby så bedömer vi att detta inte ger någon besparing. De minskade kostnaderna för ombyggnation på Vegaskolan utifrån att mindre kvadratmeteryta måste byggas äts upp av tillkommande kostnader om eleverna från Vegaskolans årskurs 5 och årskurs 6 ska gå i Vännäsby skola. Vi bedömer till och med att kostnaden för detta är högre än minskningen av driftkostnad till följd av mindre byggnation på Vegaskolan. Det finns alltså enligt Barn- och utbildningsförvaltningens bedömning inga ekonomiska incitament att genomföra denna flytt. 6

7 Att Vännäs tätort skulle ha åk F-4 och 7-9 men inte åk 5-6 ger enligt Barn- och utbildningsförvaltningens bedömning många negativa verksamhetsaspekter, av vilka flera är beskrivna i tidigare skrivning, och vi har svårt att se positiva effekter. Mest kännbar blir denna lösning för elever som går i grundsärskola. Ledning Ledningsorganisationen bedöms kunna minska med ca 0,5 tj om alla tre skolor läggs ner. Detta utifrån att rektor får färre enheter och därmed skapas samordningsvinster kring träffar med personal och vårdnadshavare, samverkan, lokala styrdokument, tjänstefördelning/planering, schemaläggning, kompetensutveckling, mål- och resultatuppföljning, kvalitetsarbete, skolskjutsplanering, fastighetsfrågor m m. Dessutom minskar antalet medarbetare då resursen för landsbygdsatsning försvinner när eleverna flyttas till sin nya skola. För varje enhet som inte läggs ned uteblir besparingsutrymmet på ledning. Förutsättningarna för ett gott pedagogiskt ledarskap bedöms öka om rektor har all sin verksamhet koncentrerad på en skola. Kök När det gäller skolornas kökstjänster kan Bråns halvtid tas bort helt om skolan läggs ner utifrån att lunchen för Bråns elever redan idag tillagas av Vängårdens kök. Bedömningen från Vängården är att eleverna ryms i matsalen och att ingen extra personal måste tillsättas för servering av eleverna från Brån. Den tillagning som sker i Pengsjö och Tväråbäck, totalt ca 60 portioner (exklusive förskolor), kommer om skolorna läggs ner förmodligen att kräva utökningar av kökstjänsterna vid Vegaskolan om det köket kvarstår som tillagningskök. Omfattningen bedöms till ca 0,25 tjänst. Om Vegaskolans kök görs om till mottagningskök bedöms ingen utökning av tjänster behövas. Om Pengsjö och Tväråbäcks skolor läggs ner får ett annat tillagningskök leverera luncherna till förskolorna i Pengsjö och Tväråbäck. Kökstjänsterna beräknas minska med 2,05 tj om alla berörda skolor läggs ner och behovet av utökning för att hantera fler portioner vid andra enheter och transport till mottagningskök samt hantering kring mottagningsköken beräknas till 0,5 tj, vilket ger ett netto på -1,55 tj eller en besparing på ca 520 tkr. Skulle Tväråbäcks eller Pengsjö skola bli kvar som F-2 eller F-3 skola bedöms skolköket finnas kvar. Om skolköket omvandlas till ett mottagningskök kan kökstjänsten minskas till 0,4 tj för respektive kök. Matsal Som tidigare nämnts ryms Bråns elever i Vängårdens matsal. 7

8 I Vegaskolans matsal kommer Vegaskolans eget elevunderlag innebära att matsalsdelen måste bli större. Denna fråga beaktas i projektering för om- och nybyggnation. Om elever från Pengsjö och Tväråbäck ska gå på Vegaskolan bedöms inte omfånget på ombyggnation påverkas. Eventuellt kan dock lunchtiderna påverkas. Resurser utöver nyckeltal Pengsjö och Tväråbäcks skolors låga elevantal medför att det antal tjänster nyckeltalen genererar är för få för att klara driften av förskoleklass, grundskola och fritidshem. För att kompensera detta finns en resurs utöver nyckeltal, kallad landsbygdssatsning. Denna landsbygdssatsning finns budgeterad hos kommunstyrelsen och avser de tjänster utöver barn- och utbildningsnämndens nyckeltal som krävs för att skola och fritidshem ska kunna bedrivas vid dessa enheter. Vid en nedläggning av skolorna i Pengsjö och Tväråbäck blir denna landsbygdssatsning en direkt besparing för kommunen (en liten del av landsbygdsatsningen kvarstår mot förskolan). Övertalighet Antalet lärartjänster minskar i och med att landsbygdsatsningen försvinner. Då verksamheten totalt sett ökar och vi har flera pensionsavgångar och visstidsanställda bedöms inga uppsägningar bli aktuella på lärarsidan. Inom köksverksamheten riskerar övertalighet att uppstå. Omfattningen på denna är avhängigt av separat budgetärende gällande antalet tillagningskök inom kommunens skolor samt vård och omsorg. Uppsägningar kan inte uteslutas. Skolskjuts De flesta av eleverna i Bråns skola, Pengsjö skola och Tväråbäcks skola åker redan idag skolskjuts till skolan. För dessa barn skulle ett byte av skola innebära längre bussresa, men de skulle inte behöva åka tidigare på morgonen eller senare på eftermiddagen än idag. Ca 30 elever i skolorna åker idag inte skolskjuts. För dessa elever kan en nedläggning av skolorna innebära att de måste lämna hemmet tidigare på morgnarna och att de kommer hem senare på eftermiddagarna. Avståndet mellan Bråns skola och Vännäsby skola är ca 3 km, avståndet mellan Pengsjö skola och Vegaskolan är ca 10 km och avståndet mellan Tväråbäcks skola och Vegaskolan är ca 12 km. En nedläggning kommer att medföra ökade kostnader för skolskjuts för de elever som idag inte har skolskjuts motsvarande ca 180 tkr. Ökningen kompenseras till viss del av minskade busskostnader för de resor som eleverna gör idag för undervisning i t ex moderna språk i åk 6, och slöjd för åk 3-6. Utifrån ny läroplan kommer också extra transporter att tillkomma för ensemblespel inom musikämnet. Det innebär att nettokostnadsökningen för skolskjuts beräknas till ca 160 tkr. 8

9 Eleverna bedöms kunna nyttja befintlig linjetrafik under förutsättning att eleverna i Pengsjö och Tväråbäck flyttas till Vegaskolan och Bråns elever flyttas till Vännäsby. Interkommunal ersättning och bidrag till enskilda verksamheter Beräkning av interkommunal ersättning och bidrag till enskilda verksamheter för elever som går i andra kommuners skolor eller i friskolor utgår från kommunens genomsnittliga kostnad för en elev i kommunens egna skolor. Vid eventuellt beslut om en nedläggning sjunker kommunens genomsnittliga kostnad för framförallt lokaler, måltider och undervisning. Läggs alla tre skolor ner skulle det innebära en besparing genom lägre ersättningar/bidrag med ca 460 tkr per år utifrån nuvarande elever. Timplan och behörigheter Eleverna i Pengsjö och Tväråbäck bussas i dagsläget till Vegaskolan respektive Vännäsby skola för undervisning i slöjd, språkval och hemkunskap. Övriga ämnen bedrivs på respektive grundskola. De lärare som idag finns på byskolorna har lärarutbildning med inriktning mot de årskurser som de undervisar i. Däremot har de inte alltid behörighet i alla ämnen. Endast en liten andel av kommunens lärare har ännu fått sina lärarlegitimationer. Därför vet vi inte med säkerhet vilka ämnen och årskurser de kommer att vara behöriga att undervisa i. Det är en stor utmaning att klara de behörighetskrav som skollagen kräver ska vara fullt ut genomförda inom några år. Det är olika behörighetskrav inom förskoleklass, fritidshem respektive grundskola. Dessutom är behörighetskraven väldigt detaljerade inom grundskolan. Varje lärare ska ha behörighet för den årskurs och det ämne de undervisar i. Det innebär att många lärare endast har behörighet upp till årskurs 3 medan andra får undervisa i högre åldrar. Det innebär också att lärare i högre åldrar bara i vissa ämnen kan undervisa i de lägre åldrarna. De flesta lärare har också bara behörighet i 2-5 ämnen. I grundskolan finns 16 ämnen, plus moderna språk. Dessutom läser vissa elever Svenska som andraspråk och modersmål. Det innebär att ett flertal lärare behövs för att täcka alla ämnen och årskurser. Det är lättare att klara behörighetskraven i årskurs 1-3 då fler är behöriga inom detta område, antalet ämnen är färre och lärare inriktade mot lägre år ofta har en bredare ämnesbehörighet. Det innebär fortfarande att det blir svårt att täcka alla ämnen med befintlig personal på våra minsta skolor. Skulle Pengsjö och Tväråbäck vara F-3 skolor bedöms möjligheten att klara behörighetskraven vara mindre för F-3 än om verksamheten bedrivs i F-6. Det beror på att då kan man inte nyttja vissa ämnesbehörigheter som 4-6 lärarna på skolan har, utan det blir andra lärare som kommer för de enskilda ämnena. I åk 4-6 är undervisningstiden längre, det finns fler ämnen och lärare har ofta en smalare behörighet. Det innebär att behovet av att komplettera med fler ämneslärare i olika ämnen är större. Det kan t ex gälla lärare i musik, bild, teknik, 9

10 idrott, modersmål eller SVA, som har huvuddelen av sin tjänst på en av de större skolorna men som också får åka till byskolorna någon eller några dagar per vecka för att undervisa i dessa ämnen, ofta för ett lektionspass på minuter varefter läraren ska tillbaka till Vännäs eller Vännäsby. Lärare som arbetar på det sättet har mycket restid i arbetet vilket innebär mindre tid till det pedagogiska arbetet. Samarbetet med övriga pedagoger på skolorna är svårt eftersom de är så lite tid på respektive skola och därmed inte fullt ut kan delta i arbetslagens möten. Behörighetskraven är lättare att klara ju större skolan är, och ju fler elever som går i respektive årskurs. Det innebär att möjligheterna att klara behörighetskraven är större på Bråns skola än på Pengsjö skola och Tväråbäcks skola. Schemaläggningen är lättare ju färre enheter enskilda lärare arbetar på. Tillgång till ämnessalar Grundskolans nya styrdokument visar att elever ska ha tillgång till lokaler anpassade till ämnet och verksamheten. Det är idag bara Hammarskolan och Vännäsby skola som fullt ut uppfyller detta. De elever som idag går i våra mindre skolor har på sina skolor ofta inte tillgång till fullt ut anpassade lokaler för ämnen som idrott, trä- och textilslöjd, NO-ämnen och musik på sin skola. På Vännäsby skola finns som nämnts ämnessalar i ämnen där det behövs och i det underlag som tagits fram för ombyggnaden av Vegaskolan finns ämnessalar inräknade. Gemensamma elevhälsoteamet Idag finns två tillsvidareanställda skolsköterskor på deltid som arbetar på våra sex skolor och två tillsvidareanställda kuratorer på heltid som också arbetar på alla skolor. Vi bedömer att en nedläggning av berörda skolor skulle ge möjligheter till ett bättre nyttjande av våra skolsköterskor och skolkuratorer, eftersom en mindre del av deras arbetstid skulle användas till resor. Samarbetet med rektorer och pedagoger (bland annat i de lokala elevhälsoteamen) bedöms också underlättas vid färre enheter att arbeta mot. Färre antal skolor skulle minska resornas andel av arbetstiden även för övriga inom det gemensamma elevhälsoteamet (specialpedagoger, talpedagog, IKT-pedagog m fl). Vid färre skolor skulle eleverna få ökad närhet till skolsköterska och skolkurator. Specialpedagogiska team Inom varje skolområde finns ett specialpedagogiskt team bestående av specialpedagoger. Idag arbetar specialpedagogerna på flera skolor i sitt skolområde, vilket innebär att en del av det specialpedagogiska arbetet går bort för resor. Vid färre antal skolor minskar tid som läggs på restid. 10

11 Svenska som andraspråk och modersmål Elever med annat modersmål läser vanligtvis Svenska som andraspråk (SVA) istället för Svenska. Dessa elever har också rätt till modersmålsundervisning. På större enheter kan flera elever ha SVA respektive modersmål tillsammans medan den möjligheten inte på samma sätt finns på mindre enheter. Det innebär att det finns samordningsfördelar med färre skolor. Vi bedömer att om vi endast har tre större skolor kan en minskning av SVA inklusive Modersmål göras med motsvarande 0,4 tjänst. Skolbibliotek Utifrån skolinspektionens kritik gällande byskolornas avsaknad av bibliotek pågår för närvarande ett arbete med att bygga upp ett skolbibliotek på varje byskola. Dessa bibliotek kommer att vara betydligt mindre än skolbiblioteken på de tre större skolorna. Utemiljö De elever som idag går på Pengsjö- och Tväråbäcks skolor bedöms få en försämrad utemiljö på Vegaskolan och tillgången till exempelvis skidspår och skridskobana är sämre. Skillnaden i utemiljö mellan Bråns skola och Vännäsby skola bedöms vara mindre, även om utemiljön utifrån vissa perspektiv även här bedöms vara något sämre på mottagande skola. Pedagogiska effekter och skolresultat Förutom redan nämnda pedagogiska effekter kan konstateras att organisation och omfång på verksamheten i de lägre åldrarna i Vännäsby i jämförelse med Brån är likartad. Det innebär att på lång sikt bedöms inte den pedagogiska kvalitén i sig påverkas varken positivt eller negativt om Bråns skola läggs ned. På kort sikt finns dock utmaningar med att väva samman två olika organisationer. Det finns elever som mår bra av små grupper och små skolor, vilka då i alla fall kortsiktigt kan uppleva en försämring om de flyttas från Pengsjö/Tväråbäck till Vegaskolan. Flera andra framgångsfaktorer som lyfts fram i forskning är inte gynnsamma när skolorna är så små som Pengsjö och Tväråbäck. Elever som kommer från Vännäsby har de senaste åren generellt haft bäst resultat när de går ut årskurs 9. Vegaskolan har något sämre resultat än Vännäsby skola. Elever från Tväråbäcks skola och Pengsjö skola har haft klart störst andel som inte når målen i skolans alla ämnen. Bråns skola finns inte med i jämförelsen då de inte har elever som går direkt till Hammarskolan. Av andra resultat kan dock konstateras att Bråns skolas resultat ligger på en bättre nivå än på de andra mindre skolorna. Framtida konsekvenser för Vegaskolan och Vännäsby skola Om vi endast skulle ha kvar våra tre större skolor bedömer vi att det får flera positiva konsekvenser för eleverna på Vegaskolan och Vännäsby skola. 11

12 Eftersom eleverna från de skolor som eventuellt läggs ned tar med sig den pedagogiska personal som de genererar utifrån nyckeltal får vi fler vuxna på skolorna. Med ett högre elevantal på samma skola får vi bättre förutsättningar att klara behörighetskraven för lärare, framförallt i de ämnen där eleverna har lite undervisningstid (t ex bild, musik och teknik). De ämneslärare och specialpedagoger som idag använder del av sin arbetstid till resor mellan enheter kommer istället att kunna använda denna tid till pedagogiskt arbete, samtidigt som samverkan med övriga pedagoger underlättas. Med fler pedagoger på samma skola med samma ämne får vi bättre förutsättningar för erfarenhetsutbyte och utveckling av det pedagogiska arbetet. För Vegaskolan lösgörs resurser att lägga på barn- i behov av särskilt stöd i och med att elever från Pengsjö och Tväråbäck till största del ryms inom befintlig organisation. Denna effekt får vi inte i Vännäsby då eleverna från Brån bildar egna klasser. Konsekvenser för förskolorna i Pengsjö och Tväråbäck Om skolorna skulle läggas ner, medan förskolorna i Pengsjö och Tväråbäck finns kvar, försvinner de möjligheter som idag finns till samarbete mellan förskolan och fritidshemmet kring t ex öppningar och stängningar. Sårbarheten för förskolorna bedöms bli större då man blir en liten ensam enhet. Det blir också mer ensamarbete för personalen om skolan läggs ner. Det kan också finnas en risk att en geografiskt avskild enhet som en förskoleavdelning blir bortprioriterad när det gäller vaktmästarjobb mm. Idag finns bättre möjligheter än på andra förskolor att förbereda barnens övergång till skolan genom att redan vårterminen innan förskoleklass ha ett regelbundet samarbete med skolan. Denna möjlighet försvinner. Förskolans möjlighet att använda skolans lokaler och utrustning, t ex bibliotek och kopiering, försvinner om skolan läggs ner. Tväråbäcks förskola saknar personalutrymme och arbetsrum/samtalsrum och använder i dagsläget skolans utrymmen för detta. Vid en nedläggning av skolan försvinner denna möjlighet. Det skulle kunna lösas genom en tillbyggnad av modulen på ca 10 m2 för personalrum och personaltoalett. I dagsläget tillagas förskolebarnens lunch i skolköken i Pengsjö respektive Tväråbäck. Om skolorna läggs ner kommer maten att tillagas i något av kommunens stora tillagningskök och levereras till förskolorna. Detta skulle innebära dagliga transporter och vissa engångskostnader för utrustning. 12

13 De äldre förskolebarnen äter i dag i skolornas matsal, men det bedöms vara möjligt att de liksom de yngre barnen äter på avdelningen. Det blir en besvärligare situation för personalen kring mathantering, beställningar, diskning mm. Denna lösning finns dock redan i dag på Vännäsby förskola. Framtida underhållsbehov Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att samtliga skolor är i stort behov av både invändigt som utvändigt underhåll för att bibehålla normal standard. Bland annat är avloppsstammar och elinstallationer p g a ålder och skick i behov av översyn. Kommunen har som mål i energiplanen att fram till 2015 sänka energiförbrukningen med 30%. I byskolorna behövs åtgärder som ventilationsbyten, fönsterbyten och tilläggsisolering för att klara detta mål. Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att de framtida underhållsbehoven för byskolorna är ca 4,5-5 miljoner kronor per skola de närmaste 5 åren. Det innebär att kommunen vid ett beslut om nedläggning av skolorna undgår en framtida kostnad på närmare 15 miljoner kronor. Åtgärdsbehov 5 år Brån Pengsjö Tväråbäck Invändigt underhåll tkr 820 tkr tkr Byte ventilation tkr tkr tkr Byte fönster 350 tkr 540 tkr 220 tkr Summa tkr tkr tkr Byte yttertak 800 tkr 800 tkr Tilläggsisolering tkr tkr tkr tkr VA-anslutning 300 tkr 300 tkr Byte värmekälla tkr tkr tkr Summa tkr tkr tkr tkr Vid en byggnation/renovering ökar driftskostnaderna eftersom det uppkommer kapitalkostnader som skrivs av/fördelas under ett antal år. Dessa kapitalkostnader kan jämföras med amorteringar på ett lån och avser den årliga avskrivningen samt räntan. Kapitalkostnaderna är baserade på 33 års avskrivning och 3% ränta (kommunens internränta). 13

14 Vid ett eventuellt beslut om att Pengsjös och/eller Tväråbäcks skolor blir kvar som F-6 skolor alternativt som F-2 eller F-3 skola kvarstår underhållsbehoven enligt ovan för dessa enheter. Följden blir att driftskostnaderna för lokalerna ökar med ca 270 tkr per år och skola. Blir alla skolor kvar ökar kommunens driftskostnad med ca 800 tkr per år. Internhyra Bou/ kommunens driftskostnad år 2013 varav kapital Ökning kapitalkostnad (snitt 10 år) om investering Internhyra Bou/ kommunens driftskostnad efter investeringar varav kapital Brån Pengsjö Tväråbäck Driftskostnaden kan vid en nedläggning minska eller försvinna helt beroende på vad som sedan händer med fastigheterna. Planering och genomförande vid eventuell nedläggning Om det beslutas om en nedläggning av en skola är det viktigt att tiden mellan beslut och genomförande är så pass lång att förändringen kan planeras och genomföras på ett så bra sätt som möjligt. Flytt av skolverksamheter måste planeras så tidigt som möjligt under våren och själva flytten ske under sommarlovet så att verksamheten är på plats vid läsårets början. Vid en nedläggning av en eller flera skolor kommer en hel del tid att behöva användas för planering och för det praktiska arbetet kring flytten. T ex ska en hel del möbler och undervisningsutrustning flyttas till mottagande skola. Vid Vännäsby skola kommer vissa lokaler att behöva iordningställas och vissa ombyggnationer att behöva göras, vilket medför att det måste finnas tillräckligt med tid mellan eventuellt beslut och datum för verkställandet. Dessa ombyggnationer innebär en engångskostnad för kommunen. Vid eventuellt beslut om nedläggning tillkommer kostnader för flytt av möbler, köksutrustning, IKT-utrustning, läromedel m m. Om någon skola läggs ned bedöms en stor del av kostnadsminskningarna slå igenom redan under hösten. Det betyder att vi bedömer att totalkostnaden för 2013 inte kommer att öka och att besparingarna bör ha full effekt under hela

15 Vid beslut om nedläggning inför hösten 2013 bör beslut fattas under februari månad för att det ska vara möjligt för oss att organisatoriskt och personalplaneringsmässigt genomföra detta på ett acceptabelt sätt. Flyttkostnader preliminär beräkning När Vännäsbys åk 7-9 flyttade till Hammarskolan mellan vår- och höstterminen 2010 blev kostnaden för flytten ca 115 tkr. I den summan ingick extern arbetskostnad, containerhyror, hyror släpvagnar mm. Det var då ca 100 elever med personal som flyttade. Utifrån Hammarskolans flyttkostnad bedömer vi att flyttkostnaden för Pengsjö respektive Tväråbäck landar på ca 50 tkr per skola och att Bråns flyttkostnad blir ca 80 tkr. Totalt ca 180 tkr om alla skolor ska flyttas. Utöver flytten av material och inventarier tillkommer lokalanpassningar. Vi bedömer i dagsläget att följande lokalanpassningar behövs: Vännäsby skola: vaktmästarrummet mattläggning 25 tkr Nyfiket vägg för att avdela rummet 50 tkr Tväråbäcks förskola: personalrum på förskolan Rönnen 200 tkr Lokalanpassningarna är engångskostnader och blir tillsammans ca 275 tkr. Totalt beräknas de preliminära flyttkostnaderna inklusive lokalanpassningar till ca 455 tkr. Som nämnts ovan är bedömningen att vi redan under hösten kan minska personalkostnader i minst den omfattning som motsvarar flyttkostnaderna inklusive lokalanpassningar. Om Tväråbäcks och/eller Pengsjö skola blir kvar som F-2 eller F-3 skola bedöms flyttkostnaden till ca 20 tkr per skola. Ingen lokalanpassning på förskolan Rönnen behövs om verksamhet blir kvar i Tväråbäcks skola. Hantering av lokaler vid nedläggning Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att såväl Pengsjö skola, Tväråbäcks skola såsom Bråns skola vid en nedläggning kan avyttras, rivas eller kallställas. Om skolorna rivs uppstår en engångskostnad för kommunen utifrån vilket restvärde skolorna har i redovisningen. Kostnad för rivning tillkommer också. Skulle skolorna kallställas kvarstår vissa driftskostnader, t ex kapital och kostnader för tillsyn. Att kallställa en fastighet är över tid inte bra för fastigheten, t ex kan det bli problem med fukt. Avyttras fastigheterna till lägst restvärdet uppkommer ingen kostnad för kommunen. Skulle försäljningspriset ligga under restvärdet får kommunen en engångskostnad motsvarande differensen. 15

16 Konsekvenser om Tväråbäcks och Pengsjö skolor kvar som F-2 eller F-3 skolor Om skolorna istället för att helt läggas ner görs om till F-2 skola eller F-3 skola blir besparingarna markant lägre då tjänster för både ledning, kök och personalresurser utöver nyckeltal kvarstår. Den verksamhetsmässiga skillnaden mellan en F-3 skola och en F-6 skola är att eleverna i årskurs 4-6 har något mer undervisningstid och fler ämnen. Fritidsverksamheten har i stort sett samma omfång utifrån att det främst är elever från årskurs F-3 som har fritidsplats. Då en F-3 skola har färre elever än en F-6 skola och genererar färre tjänster, men med en verksamhet som för att gå runt har i stort sett lika stort behov av resurser utöver nyckeltal som en F-6 skola kvarstår till stora delar behovet av personalresurser. Behovet av personalresurser utöver nyckeltal, beräknat enligt dagens elevsiffror för Pengsjö och Tväråbäck som F-2/F-3 skolor, minskar därför marginellt jämfört med om skolorna är F-6 skolor. Det innebär att större delen av besparingarna vid nedläggning uteblir för såväl lokaler som personal. Se sammanställning nedan. Bedömda positiva effekter vid nedläggning gällande skolbibliotek, gemensamma elevhälsoteam, specialpedagoger, lärarbehörigheter mm enligt beskrivning ovan minskar eller uteblir. En F-2 eller F-3 skola ger fortsatta möjligheter för samarbete mellan förskola och fritidshem/skola. De yngsta skolbarnen kan vara kvar på en skola närmare hemmet vilket kan ge ökad trygghet. Ekonomiska konsekvenser Utifrån politiska beslut genererar varje elev en viss mängd lärarresurs. Den skiljer mellan olika årskurser, men är lika i kommunens alla skolor. I Pengsjö och Tväråbäck räcker inte denna lärartilldelning för att det ska finnas lärare vid alla elevtimmar, beroende på att klasserna är små. Det gör att vi måste tillsätta extra resurser till Pengsjö och Tväråbäck. Vid en eventuell nedläggning av skolorna i Pengsjö, Tväråbäck och Brån blir ordinarie lärarresurs oförändrad per elev. Däremot kan de extra personalresurser utöver nyckeltal som finns i Pengsjö och Tväråbäck tas bort. Med utgångspunkt från detta kan ekonomiska besparingar inom barn- och utbildningsnämndens ansvar främst hittas inom områdena ledning och kök men framförallt pedagogiska resurser utöver nyckeltal. I nedanstående tjänstesammanställning har vi räknat med ett tillskott på 0,25 tjänster i köket på Vegaskolan för tillagning av tillkommande portioner. Skulle Vegaskolans kök omvandlas till mottagningskök är bedömningen att de tillkommande portionerna för Pengsjös och Tväråbäcks elever ryms inom de föreslagna tjänsterna i det nya köksförslaget. I det fallet ökar besparingen med drygt 80 tkr till 2035 tkr. 16

17 Utöver besparingar på nedanstående tjänster tillkommer vid nedläggningar besparingar gällande SVA/modersmål, Interkommunala kostnader och fastighet, såväl på drift som på underhåll. I bilagan finns en detaljerad sammanställning av de ekonomiska konsekvenserna. Den totala besparingen beroende på vilket beslut som tas kan ses i den sista tabellen nedan och hittas också i sammanfattningen på sidan 2. Minskning av tjänster Enhet Ledning tjänster Kök, tjänster Pedagogiska resurser utöver nyckeltal, tjänster Summa tjänster Summa besparingar Brån 0,1 0,5 0 0,9 230 tkr Pengsjö 0,2 0,55 1,28 2, tkr Tväråbäck 0,2 0,5 1,4 2, tkr Summa tjänster Besparing i tkr 0,5 1,55 2,68 4, tkr 520 tkr tkr tkr 17

18 Om respektive skola läggs ned och kostnader för lokalerna inte kvarstår bedömer vi nettobesparingen enligt nedan: Kostnadsslag Brån Pengsjö Tväråbäck Summa besparing om nedläggning alla byskolor Internhyra - exkl kapitalkostnad Internhyra Kapitalkostnad Ledning Undervisning - grund Undervisning - SVA Undervisning - landsbygdssatsning Fortbildning Läromedel Kökspersonal Måltider Övrigt Skolskjuts Interkommunal ersättning/elevpeng Besparing exklusive kapitalkostnad Total besparing Om Pengsjö och/eller Tväråbäcks skolor görs om till F-2 eller F-3 skolor blir besparingen markant lägre än vid nedläggning eller uteblir helt. Det beror på att nästan samma omfång på landsbygdssatsningen krävs och att lokalkostnaderna kvarstår. F-2 F-3 Pengsjö Tväråbäck Total preliminär besparing/kostnadsökning vid F-2 resp F Tomas Åström Barn- och utbildningschef 18

19 Barn- och utbildningsförvaltningen Bilaga: Bråns skola till Vännäsby skola Bråns skola drift nuläge Ökning kapitalkostnad pga investering Drift Bråns skola om skolan kvar Besparing Brån om nedläggning med nuvarande drift och utan investering Besparing Brån om nedläggning differens mellan drift efter investering och nedläggning Internhyra Ledning Undervisning - grund Undervisning - landsbygdssatsning Fortbildning Läromedel Kökspersonal Måltider Övrigt Skolskjuts Interkommunal ersättning/elevpeng varav kapital Besparing exkl kapital

20 Pengsjö skola F-6 till Vegaskolan Pengsjö skola drift nuläge Ökning kapitalkostnad pga investering Drift Pengsjö skola om skolan kvar Besparing Pengsjö om nedläggning med nuvarande drift och utan investering Besparing Pengsjö om nedläggning differens mellan drift efter investering och nedläggning Internhyra Ledning Undervisning - grund Undervisning - landsbygdssatsning Fortbildning Läromedel Kökspersonal Måltider Övrigt Skolskjuts Interkommunal ersättning/elevpeng varav kapital Besparing exkl kapital

21 Tväråbäcks skola F-6 till Vegaskolan Tväråbäcks skola drift nuläge Ökning kapitalkostnad pga investering Drift Tväråbäcks skola om skolan kvar Besparing Tväråbäck om nedläggning med nuvarande drift och utan investering Besparing Tväråbäck om nedläggning differens mellan drift efter investering och nedläggning Internhyra Ledning Undervisning - grund Undervisning - landsbygdssatsning Fortbildning Läromedel Kökspersonal Måltider Övrigt Skolskjuts Interkommunal ersättning/elevpeng varav kapital Besparing exkl kapital

22 Pengsjö skola F-3 kvar, åk 4-6 till Vegaskolan Pengsjö skola drift nuläge Resurs som följer elever åk 4-6 till Vegaskolan Förändrad driftskostnad om Pengsjö F-3 skola Ökning kapitalkostnad pga investering Drift inkl investering Pengsjö skola om åk F-3 kvar Besparing Pengsjö om åk F-3 kvar differens mellan drift efter investering och nedläggning Internhyra Ledning Undervisning - grund Undervisning - landsbygdssatsning Fortbildning Läromedel Kökspersonal Måltider Övrigt Skolskjuts Interkommunal ersättning/elevpeng

23 Pengsjö skola F-2 kvar, åk 3-6 till Vegaskolan Pengsjö skola drift nuläge Resurs som följer elever åk 3-6 till Vegaskolan Förändrad driftskostnad om Pengsjö F-2 skola Ökning kapitalkostnad pga investering Drift inkl investering Pengsjö skola om åk F-2 kvar Besparing Pengsjö om åk F-2 kvar differens mellan drift efter investering och nedläggning Internhyra Ledning Undervisning - grund Undervisning - landsbygdssatsning Fortbildning Läromedel Kökspersonal Måltider Övrigt Skolskjuts Interkommunal ersättning/elevpeng

24 Tväråbäcks skola F-3 kvar, åk 4-6 till Vegaskolan Tväråbäcks skola drift nuläge Resurs som följer elever åk 4-6 till Vegaskolan Förändrad driftskostnad om Tväråbäck F-3 skola Ökning kapitalkostnad pga investering Drift inkl investering Tväråbäcks skola om åk F-3 kvar Besparing Tväråbäck om åk F-3 kvar differens mellan drift efter investering och nedläggning Internhyra Ledning Undervisning - grund Undervisning - landsbygdssatsning Fortbildning Läromedel Kökspersonal Måltider Övrigt Skolskjuts Interkommunal ersättning/elevpeng

25 Tväråbäcks skola F-2 kvar, åk 3-6 till Vegaskolan Tväråbäcks skola drift nuläge Resurs som följer elever åk 3-6 till Vegaskolan Förändrad driftskostnad om Tväråbäck F-2 skola Ökning kapitalkostnad pga investering Drift inkl investering Tväråbäcks skola om åk F-2 kvar Besparing Tväråbäck om åk F-2 kvar differens mellan drift efter investering och nedläggning Internhyra Ledning Undervisning - grund Undervisning - landsbygdssatsning Fortbildning Läromedel Kökspersonal Måltider Övrigt Skolskjuts Interkommunal ersättning/elevpeng