Delårs- rapport 2015

Transkript

1 Delårsrapport 2015

2 INLEDNING 3 Delårsrapport enligt styrmodellen 4 Politisk organisation MÅLUPPFYLLELSE 8 Ett samhälle i utveckling 14 Välfärdens kärna 17 En effektiv kommun 22 Personalredovisning FINANSIELLA RAPPORTER 26 Ekonomisk sammanfattning 29 Finansiell analys 35 Sammanställd redovisning 39 Kommunala bolag och förbund 43 Resultaträkning och kassaflödesanalys 44 Balansräkning 45 Noter 54 Driftredovisning 58 Investeringsredovisning

3 2 INLEDNING

4 Delårsrapport enligt styrmodellen Styrmodellen är ett redskap för politiska beställningar och för att anslå resurser till verksamhetsutförare så att dessa kan leverera tjänster anpassade till målgruppernas önskemål. En viktig del av styrmodellen är uppföljning, så att nämnder, styrelser och fullmäktige får kunskap om tjänsternas kvalitet, verksamhetens ekonomiska läge samt personalredovisning. I Alingsås kommun sker uppföljning tre gånger om året, per den sista april (vårbokslut), per den sista augusti (delårsbokslut) samt per den sista december (årsredovisning). Delårsrapporten är kommunstyrelsens rapport till kommunfullmäktige. För att fullmäktige ska ha någon reell användning av de resultat som presenteras och ha möjlighet att vidta åtgärder, är det nödvändigt att rapporten kommer fullmäktige tillhanda när resultatet fortfarande är aktuellt. I delårsrapporten sker ingen analys av indikatorernas utveckling, då uppdatering av indikatorerna sker i årsredovisningen. Enligt kapitel 9 i den kommunala redovisningslagen ska kommunen minst en gång under räkenskapsåret upprätta en delårsrapport. Delårsrapporten ska innehålla en översiktlig redogörelse för utvecklingen av kommunens verksamhet och resultat sedan föregående räkenskapsårs utgång. Rapporten har samma struktur som årsredovisningen. Begrepp och termer ska därför så långt som det är möjligt stämma överens med dem som används i årsredovisningen. 3

5 Politisk organisation Aktiebolaget Alingsås Rådhus, ABAR Kommunfullmäktige Alingsås Energi Nät AB Alingsås Energi AB Alingsås & Vårgårda Räddningstjänstförbund Alingsåshem AB Kommunstyrelsen Fabs AB Barn- och ungdomsnämnden Samhällsbyggnadsnämnden Kulturoch fritidsnämnden Miljöskyddsnämnden Socialnämnden Tekniska nämnden Utbildningsnämnden Valnämnden Vård- och äldreomsorgsnämnden Överförmyndarnämnden Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och väljs av kommunens invånare vart fjärde år. I kommunfullmäktige beslutas bland annat om mål och budget för de kommunala verksamheterna. I kommunens organisation ingår tio politiska nämnder som fattar beslut inom sina respektive ansvarsområden. Till varje nämnd hör en förvaltning med anställda tjänstemän som genomför de politiskt fattade besluten. En förvaltningschef leder varje förvaltning. Vissa uppgifter är obligatoriska för kommunen, till exempel barnomsorg och äldreomsorg, medan andra uppgifter är frivilliga. Alingsås kommun driver en del av sin verksamhet i bolag. Kommunen har också ett kommunalförbund för räddningstjänsten tillsammans med Vårgårda kommun. 4 INLEDNING

6 MÅLUPPFYLLELSE 6 Vision 2019 boende, arbete, lärande 7 Uppföljning av prioriterade mål 8 Ett samhälle i utveckling 17 En effektiv kommun 22 Personalredovisning

7 Vision 2019 boende, arbete, lärande Visionens huvudstrategier är boende, arbete och lärande, och syftar till att säkerställa att Alingsås välfärd fungerar såsom dess medborgare önskar. Vision 2019 pekar också på att utveckla Alingsås till en modern mötesplats med småstadens fördelar och storstadens möjligheter. Alingsås har en central roll i Västsveriges utveckling och satsar på hållbarhet och livskvalitet i hela kommunen. Alingsås ska ha invånare år De tolv prioriterade målen I Alingsås kommun: är det tryggt, säkert och välkomnande finns goda möjligheter till arbete och företagande finns det attraktiva boendemöjligheter råder god ekonomisk hushållning grundad på effektiv resursanvändning bygger välfärden på god service, hög kvalitet och tillgänglighet finns det valfrihet och självbestämmande utvecklas vården och omsorgerna för individens behov ger utbildningen kunskaper för en dynamisk framtid har vi ett rikt och stimulerande kultur-, idrotts- och föreningsliv skapar infrastrukturen möjligheter för tillväxt skapar vi goda livsmiljöer genom långsiktig hållbar utveckling minskar vi vår klimatpåverkan genom energieffektiv omställning 6 MÅLUPPFYLLELSE

8 Uppföljning av prioriterade mål Prioriterade mål är övergripande mål för hela kommunen och de beslutas av kommunfullmäktige. De prioriterade målen kompletteras med indikatorer på övergripande nivå. Uppföljning och analys av indikatorernas utveckling genomförs i samband med årsredovisningen. Kommunens 12 prioriterade mål har brutits ned till åtaganden på nämndnivå. Även de uppdrag som har riktats till nämnderna i Flerårsstrategi har formulerats som åtaganden hos samtliga nämnder, förutom hos socialnämnden och vård- och äldreomsorgsnämnden där de redovisas som uppdrag. I kommande avsnitt redovisas en sammanfattande uppföljning av samtliga nämnders åtaganden/uppdrag under respektive mål. Följande färger används för att indikera status för åtaganden och uppdrag per den 31 augusti 2015 samt prognos per den 31 december 2015: Aktiviteter inom ramen för åtagande är genomförda. Uppdrag är genomfört och rapporterat. Aktiviteter inom ramen för åtagande är pågående. Uppdrag är pågående, inte rapporterat. Aktiviteter inom ramen för åtagandet är inte påbörjade. Uppdrag är inte genomfört. 7

9 Ett samhälle i utveckling I Alingsås är det tryggt, säkert och välkomnande Indikatorer: Medborgarnas upplevelse av hur tryggt det är i kommunen ska förbättras Andelen elever som känner trivsel och trygghet i skolan ska öka Antalet brott ska minska Befolkningsmängden ska öka Stadigt fler invånare Under de senaste tre åren har kommunens invånare ökat under det första halvåret; 2013 ökade invånarantalet med 154 personer, 2014 ökade det med 348 personer och innevarande år har invånartantalet ökat med 267 personer. Stort antal ensamkommande barn och ungdomar Under perioden har ett stort antal ensamkommande barn och ungdomar kommit till kommunen. För att klara av Åtagande/uppdrag Barn- och ungdomsnämnden åtar sig att utveckla främjande arbete för att motverka kränkande särbehandling Kommunstyrelsen åtar sig att utveckla den styrning som sker för att motverka utanförskap Tekniska nämnden åtar sig att genomföra fysiska åtgärder för att säkerställa väsentliga samhällsfunktioner vid ökande vattenflöden Tekniska nämnden åtar sig att öka den upplevda tryggheten längs gång- och cykelvägar samt på torg och i parker Utbildningsnämnden åtar sig att undersöka vilka faktorer som ökar upplevelsen av trivsel och trygghet för elever/studerande/brukare Socialnämnden har fått i uppdrag att vidta åtgärder för att minska användningen av droger samt öka de förebyggande insatserna Status Prognos Status = Prognos = MÅLUPPFYLLELSE

10 volymökningen är det viktigt att kommunen ser över arbetssätt och organisatoriska förutsättningar för att klara uppdraget. Ett led i detta arbete är att se över möjligheter till mer strukturerade samarbetsformer med frivilligorganisationer. Med anledning av rådande situation har kommunen tidigarelagt uppstarten av kommunens eget boende för målgruppen. Parallellt med att kommunens andra boende startar upp i början på september utreds ytterligare behov av samt möjlighet att eventuellt starta upp ytterligare två boenden. Trygga elever som trivs i skola och förskola För fjärde året i rad har Alingsås kommun deltagit i enkätundersökningen som vänder sig till elever i årskurs 2, 5 och 8 i Göteborgsregionens kommuner (GR). Syftet med enkäten är att få kunskap om hur elever och föräldrar upplever kommunens förskolor och skolor inom sex olika områden och där trivsel och trygghet ingår som ett område. Alingsås ligger på eller över GR-snittet avseende trygghet och trivsel i samtliga årskurser. Inom gymnasiet genomförs också en elevenkät inom Göteborgsregionen och årets resultat visar att 91 procent av eleverna i årskurs 2 upplever trivsel och trygghet. Insatser för ökad trygghet Kommuninvånarnas upplevelse av trygghet är viktig och i medborgarundersökningen som genomfördes under hösten 2014 framkommer det att trygghet är ett av de områden som är viktigt att prioritera för att öka nöjdregion-index, det vill säga medborgarnas upplevelse av att bo och leva i kommunen. Under perioden har flera aktiviteter riktats till att dels göra samhället tryggare, dels att erbjuda trygg verksamhet. Vad gäller fysiska risker i vårt samhälle pågår sedan några år tillbaka ett förebyggande arbete där flera åtgärder vidtas i syfte att göra samhället tryggare, till exempel åtgärdas bristande belysning och växtlighet längs med gångoch cykelvägar klipps ned, men även åtgärder för att säkerställa viktiga samhällsfunktioner vid höga vattenflöden och översvämningar vidtas. Tekniska nämnden bedömer att det förebyggande arbetet inte kommer att kunna bedrivas på ett tillfredsställande sätt under resterande del av året. Inom grundskolan är arbetet med kränkande behandling en viktig del och under hösten planeras en föreläsning med fokus på sociala medier. Föreläsningen vänder sig till elever, personal och vårdnadshavare. Utbildningsnämnden vill ta reda på vilka faktorer som bidrar till en ökad trivsel och trygghet i verksamheten, ett arbete som har påbörjats under perioden och som bedöms vara klart innan årets slut. Aktivt arbete med att förebygga användningen av droger Inom kommunen pågår ett aktivt förebyggande arbete för att minska användningen av droger. Till exempel har arbeten ute i skolklasser med bland annat attityder till droger samt uppsökande verksamhet på helger, kvällar och under särskilda riskhelger genomförts. Vidare har kommunens fältgrupp medverkat i en kampanj i Västra Götalandsregionen för att minska andelen som köper ut alkohol till unga. I Alingsås finns det goda möjligheter till arbete och företagande Indikatorer: Medborgarnas upplevelse av arbetsmöjligheterna i kommunen ska förbättras Antalet nystartade/nyetablerade företag ska bli fler Kommunens näringslivsranking ska förbättras Självförsörjningsgraden ska öka Åtagande/uppdrag Kommunstyrelsen åtar sig att i dialog med det lokala näringslivet stärka kommunens attraktionskraft Kommunstyrelsen åtar sig att initiera 100 företagsbesök per år från och med 2015 Miljöskyddsnämnden åtar sig att förbättra attityd och bemötande mot företag Miljöskyddsnämnden åtar sig att utreda möjligheten att öka personalresurserna med upp till 10 procent genom sysselsättning av t ex arbetslösa, genom externt finansierade åtgärdsprogram Utbildningsnämnden åtar sig att skapa ökad tydlighet och struktur i samverkan mellan förvaltningen och arbetsliv i syfte att uppnå högre kvalitet i utbildningarna och möta framtidens kompetensbehov Status Prognos Status = Prognos =

11 Ett samhälle i utveckling Kommunen tappar i näringslivsranking I Svenskt näringslivs ranking tappar Alingsås kommun ytterligare tolv placeringar i vårens mätning, vilket innebär att kommunen hamnar på plats 185 av 290 kommuner. Ett utvecklingsarbete har pågått under perioden och resulterat i att en helt ny näringslivsorganisation, Alingsås Business Center (ABC), kommer att sjösättas år Utöver detta har flera av förvaltningarna i kommunen haft fokus på attityd och bemötandefrågor under året. Ökad tydlighet och struktur ger resultat Ett av de delområden som har utvecklats i positiv riktning i Svenskt näringslivs ranking är skolans attityder till företagande. Delområdet har ökat 104 placeringar jämfört med föregående år vilket innebär att kommunen hamnar på plats 79 av 290 kommuner. Inom kommunen har det bedrivits ett aktivt arbete för att skapa tydlighet och struktur för den samverkan som finns mellan utbildningsnämndens verksamheter och arbetslivet i syfte att bland annat möta framtidens kompetensbehov. Som ett led i detta arbete ska en lokal kompetensplattform byggas upp för att stärka relationen mellan utbildning och arbetsliv inom ramen för EU-projektet KOBRA. Alingsås som etableringsort Inom kommunkoncernen och tillsammans med näringslivsorganisationer och privata fastighetsägare pågår ett arbete med att utveckla processer för att Alingsås ska vara en attraktiv kommun för företagsetablering. Antalet nystartade företag i kommunen för årets första kvartal är 57 stycken. Motsvarande statistik för 2014: 61 företag och för 2013: 58 företag (källa: Tillväxtanalys). I Alingsås finns det attraktiva boendemöjligheter Indikatorer: Medborgarnas nöjdhet med bostadssituationen i kommunen ska förbättras Medborgarnas nöjdhet med att bo och leva i kommunen ska bibehållas eller förbättras Antalet nybyggda bostäder av olika upplåtelseform och storlek ska bli fler Åtagande/uppdrag Kommunstyrelsen åtar sig att verka för att en byggpakt kommer till stånd Samhällsbyggnadsnämnden åtar sig att verka för att antalet nybyggda bostäder av olika upplåtelseformer och i olika storlekar ska bli fler Samhällsbyggnadsnämnden åtar sig att tillgodose Alingsås kommuns behov av attraktiv mark för bostäder Status Prognos Status = Prognos = Möjligheter för ett varierat bostadsutbud Alingsås är en attraktiv kommun att bo och verka i och det ställer krav på att det finns attraktiva boendemöjligheter. I medborgarundersökningen som genomfördes under hösten 2014 framkommer det bostäder är ett av de områden som är viktigt att prioritera för att öka nöjd-region-index, det vill säga medborgarnas upplevelse av att bo och leva i kommunen. I kommunen råder bostadsbrist, framförallt på hyresrätter och det finns ett politiskt mål om att tillskapa 500 hyresrätter under innevarande mandatperiod. För att nå målet har kommunen initierat en byggpakt med berörda aktörer. Under perioden har två träffar arrangerats samt en studieresa till Sundbyberg som utnämndes till årets tillväxtkommun år Under hösten kommer arbetet att fortsätta, dels utifrån framtagen handlingsplan, dels ytterligare träffar i byggpakten. 10 MÅLUPPFYLLELSE

12 I Alingsås har vi ett rikt och stimulerande kultur-, idrottsoch föreningsliv Indikatorer: Medborgarnas nöjdhet med kommunens fritids- och föreningsutbud ska förbättras Medborgarnas nöjdhet med kommunens idrotts- och motionsanläggningar ska förbättras Medborgarnas nöjdhet med kommunens kulturverksamhet ska förbättras Nettokostnaden per aktivitet ska minska Åtagande/uppdrag Kultur- och fritidsnämnden åtar sig att öka medborgarens inflytande och delaktighet i nämndens verksamheter och arrangemang Kultur- och fritidsnämnden åtar sig att nå fler medborgare, bredda och utöka målgrupperna Kultur- och fritidsnämnden åtar sig att öka kvaliteten på nämndens verksamheter och arrangemang Kultur- och fritidsnämnden åtar sig att stärka föreningsliv och bildningsverksamhet Kultur- och fritidsnämnden åtar sig att kartlägga framtidens behov av renovering av befintliga idrottsanläggningar inom hela kommunen Status Prognos Status = Prognos = Långsiktiga åtaganden för mer nöjda medborgare på sikt Inom kultur- och fritidsverksamheten pågår flera stora utvecklingsarbeten som påverkar medborgarna på olika sätt. Kulturhuset är mitt uppe i en stor renovering, vilket innebär att biblioteket och Kultur, konst och museum har fått flytta till tillfälliga lokaler under perioden. Detta påverkar möjligheten för biblioteket att ha meröppet och det har även visat sig att biblioteket har tappat hälften av sina besökare under perioden. Åtgärd har vidtagits i form av extrainsatt marknadsföring. Konsthallen har stängt under perioden då renoveringen pågår, vilket har medfört ett gyllene tillfälle för inventering av den offentliga konsten. Inventeringen pågår för fullt och beräknas vara klar vid årets slut. Det är inte bara biblioteket som har tappat besökare under perioden, utan även Nolhaga simhall. Medborgarna har fått besked i omgångar om att simhallen ska stängas för ombyggnation och renovering, men på grund av flera överklagningar av upphandlingen har tidsplanen för ombyggnationen förändrats flera gånger under de senaste 18 månaderna. Trots ovanstående besökstapp inom såväl bibliotek som simhall pågår flera aktiviteter inom ramen för kommunens kultur-, idrotts- och föreningsliv. Aktiviteterna syftar främst till att öka medborgarnas möjlighet att påverka och vara delaktiga i utbud, utöka målgrupper samt stärka förenings- och folkbildningsverksamheten. Nämndens åtaganden är långsiktiga och förväntas pågå även under

13 Ett samhälle i utveckling I Alingsås skapar infrastrukturen möjligheter för tillväxt Indikatorer: Medborgarnas upplevelse av infrastrukturen i kommunen ska förbättras Antalet meter gång- och cykelvägar ska öka Skattekraften i förhållande till riksgenomsnittet ska höjas Åtagande/uppdrag Kommunstyrelsen åtar sig att verka för en hållbar utveckling av E20, Västra stambanan och A+ Tekniska nämnden åtar sig att identifiera ytterligare behov av utbyggnad av gång- och cykelvägar och återkomma med förslag på lämplig finansiering Tekniska nämnden åtar sig att förbättra möjligheterna att använda cykel som transportmedel mellan viktiga målpunkter i kommunen Infrastruktur skapar möjligheter Status Prognos Status = Prognos = Fungerande infrastruktur är en viktig del av ett samhälles utveckling. I medborgarundersökningen som genomfördes under hösten 2014 framkommer det att kommunikationer är ett av de områden som bör för- bättras för att öka nöjd-region-index, det vill säga medborgarnas upplevelse av att bo och leva i kommunen. Samma undersökning visar också att det är viktigt för kommunen att prioritera gator och vägar samt gångoch cykelvägar för att öka nöjd-medborgar-index, det vill säga vad medborgarna tycker om kommunens verksamheter. E20, Västra stambanan och området som kallas A+ är viktiga för kommunens utveckling och tillväxt. Under perioden har en projektorganisation fastställts som ska driva arbetet framåt. En kommunikationsstrategi och kommunikationsplan är framtagen tillsammans med representanter från näringslivet. Vidare har arbetet med ett detaljplaneprogram påbörjats med analyser av bland annat trafik- och exploateringsfrågor. Plan för framtida gång- och cykelvägar Under perioden har en lista över aktuella projekt inklusive grovkalkyl tagits fram för framtida utbyggnad av gång- och cykelvägar. Arbetet är dock inte färdigställt och bedöms inte bli färdigställt under året. Cykeln är ett bra och miljövänligt transportmedel och inom kommunen finns en för tillfället vilande cykelstrategigrupp, där bland annat tekniska nämnden är representerade. Arbetet med att ta fram en cykelstrategi startades på initiativ av kommunledningskontoret våren Under perioden har inte arbetet drivits aktivt, bland annat med hänvisning till prioritering av uppdrag för att nå en budget i balans vid årets slut. 12 MÅLUPPFYLLELSE

14 I Alingsås skapar vi goda livsmiljöer genom långsiktigt hållbar utveckling samt minskar vi vår miljöpåverkan genom energieffektiv omställning Indikatorer: Andelen återvunnet material i förhållande till total mängd hushållsavfall ska öka Antalet resor med kollektivtrafiken ska öka Utsläpp av växthusgaser ska minska Total energianvändning per invånare ska minska Andelen förnyelsebar energi för uppvärmning, transporter och industriella proceser ska öka Åtagande/uppdrag Miljöskyddsnämnden åtar sig att intensifiera inventeringen av enskilda avlopp kring Anten Barn- och ungdomsnämnden åtar sig att arbeta med lärande för hållbar utveckling och att intensifiera arbetet med att göra förskolor och skolor giftfria Kommunstyrelsen åtar sig att implementera kriterier för hållbara upphandlingar med fokus på miljö- och klimatpåverkan Vård- och äldreomsorgsnämnden åtar sig att sträva efter en ökad andel miljöklassade fordon samt fortsätta arbetet att se över om elcyklar kan komplettera och/eller ersätta delar av fordonsparken Inventering pågår Status Prognos Status = Prognos = Arbetet med att intensifiera inventeringen av enskilda avlopp kring Anten pågår. Gjorda inventeringar visar att ca 60 procent av alla fastigheter behöver vidta någon form av åtgärd, varav ca 40 procent behöver anlägga helt nytt avlopp. Arbetet bör således få effekt på Antens höga näringsinnehåll. Lärande för hållbar utveckling Det pågår ett arbete för att öka andelen förskolor och skolor som är miljödiplomerade enligt Grön Flagg. Grön Flagg är både en certifiering och ett verktyg som bidrar till att arbetet med hållbar utveckling blir en naturlig del av det dagliga skol- och förskolearbetet. Inom förskolan finns ett fortsatt fokus på arbetet med att öka kunskapsnivån kring farliga kemikalier som våra barn möter inom ramen för giftfri förskola. Arbetet är långsiktigt och kommer att pågå under de kommande åren. Inom grundskolan är arbetet i ett uppstartsskede och även här kommer arbetet att fortsätta under de kommande åren. Hållbara upphandlingar dröjer Det har pågått en organisationsförändring på kommunledningskontoret som bland annat har inneburit att upphandlingsenheten har anpassat verksamheten till beslutat uppdrag. Att implementera kriterier för hållbara upphandlingar med fokus på miljö- och klimat har därför inte prioriterats under perioden. Bedömningen är att åtagandet inte kommer att genomföras under året. Elbilar och elcyklar allt vanligare? Alingsås Energi AB (AENAB) satsar på elbilar och en detaljerad utredning är framtagen för att kunna förverkliga en framtida ladd-infrastruktur och elbilspooler och inom vård- och äldreomsorgen har elcyklarna successivt börjat ersätta bilresor i verksamheten. Ökad andel förnyelsebar energi AENAB fortsätter arbetet med att rikta insatserna mot en ökad andel förnyelsebar energi, dels genom att planera för en ny biobränslepanna på Sävelundsverket och dels i samverkan med Alingsås Tvätteri. I tvätteriets produktionsanläggning pågår provdrift för att ersätta en del av anläggningens gasoluppvärmning med biobränslebaserad fjärrvärme från AENAB. Det pågår även en aktiv samverkan i kommunkoncernen runt energiomställning och energieffektivitet. Alingsåshem, Fabs, Alingsås Energi, Passivhuscentrum, samhällsbyggnadsförvaltningen och tekniska förvaltningen deltar i samverkan. 13

15 Välfärdens kärna I Alingsås utvecklas vården och omsorgen för individens behov Indikatorer: Nöjd-kund-index inom hemtjänsten ska höjas Nöjd-kund-index inom äldreboenden ska höjas Vård och omsorg utifrån individens behov Inom äldreboendena pågår införande av de nationella riktlinjerna för beteendemässiga och psykiska symptom vid demens (BPSD). Ett införande av BPSD kan bidra till en ökad livskvalitet för personer med demenssjukdom samt en mer personcentrerad omvårdnad och ett gemensamt språk för personalen. Tillsammans med Bräcke Diakoni genomförs innovationsprojektet Testbädd som syftar till att testa fram ett aktivitetsstödjande instrument för personer med demens. Äldreomsorgen har fortsatt fokus på värdegrundsarbete, främst genom arbete med stödstruktur i genomförandeplanen och genom Äldres Behov i Centrum (ÄBIC). ÄBIC innebär att äldre personer ska få hjälp och stöd utifrån sina individuella behov, inte utifrån utbudet av existerande Åtagande/uppdrag Vård- och äldreomsorgsnämnden åtar sig att systematiskt arbeta för att öka förtroendet genom ett professionellt personcentrerat arbetssätt Vård- och äldreomsorgsnämnden åtar sig att starta upp E-hemtjänst dvs teknik och IT-lösningar som stöd i hemmet samt utveckla ett mobilt arbetssätt för personalen genom IT/teknikstöd Vård- och äldreomsorgsnämnden åtar sig att öka antalet platser i gruppboendemiljö Vård- och äldreomsorgsnämnden har fått i uppdrag att arbeta fram en plan som samordnar nämndens förebyggande och stödjande arbete för målgruppen Status Prognos Status = Prognos = insatser. Det är ett behovsinriktat och systematiskt arbetssätt med strukturerad dokumentation av behov, mål och resultat i handläggningen, genomförandet och uppföljning av vård och omsorg av äldre. Digitalisering en utmaning För att möta allt fler äldre med omsorgsbehov behöver välfärdsteknologin utvecklas. Smarta produkter och enkla hjälpmedel kan vara till stor hjälp för både anhöriga och den äldre, men även arbetssätt kan utvecklas med hjälp av tekniken. Projektet mobilt arbetssätt är avslutat i sin tekniska del. Innan ett genomförande återstår att göra nyttoeffektanalys för att säkerställa att mobiliteten ger avsedd effektivitetsvinst. Kommunen deltar i ett projekt kring e-hemtjänst och det pågår även ett arbete med att ta fram en plan för digitalisering av trygghetslarmen och för ett snabbt genomförande härav. Fler äldre Under perioden märks ett ökat behov av äldreomsorg; såväl kön till äldreboende som antalet hemtjänsttimmar har ökat. För att hantera ökningen krävs fler platser i gruppboendemiljö och målsättningen är att platserna ska tillskapas i personaleffektiva enheter. Två arbeten pågår, dels ombyggnation av Brunnsgården, dels utbyggnad av Bjärkegården. Brunnsgården har dock stött på hinder, vilket innebär att alternativa lösningar måste till i väntan på ombyggnation. 14 MÅLUPPFYLLELSE

16 Förebyggande arbete ständigt pågående Satsning på förebyggande arbete har präglat äldreomsorgen de senaste åren, flexibel växelvård med hotellbokningssystem, avgiftsfri avlösning, träffpunkter och trygghetsboenden är några exempel på satsningar inom förebyggande verksamheter. Arbetet med en plan för det förebyggande arbetet startar under hösten. I Alingsås ger utbildning kunskaper för en dynamisk framtid Indikatorer: Föräldrars nöjdhet med sitt barns förskola/skola ska förbättras Andelen elever som är nöjda med sin skolmiljö och undervisning ska öka Andelen elever i åk 9 behöriga till gymnasieskolan ska öka Andelen gymnasieelever med fullständiga avgångsbetyg ska öka Åtagande/uppdrag Barn- och ungdomsnämnden har fått i uppdrag att ytterligare förstärka insatser för barn med särskilda behov, främst genom speciallärare. Barn- och ungdomsnämnden åtar sig att utveckla nya former för att möta barn i behov av särskilt stöd. Barn- och ungdomsnämnden åtar sig att möta samhällets- och yrkeslivets höga krav på digital kompetens genom att ge barn, elever och personal de nödvändiga verktygen för 2000-talets lärande i en föränderlig omvärld genom att fokusera på pedagogik och användande Barn- och ungdomsnämnden åtar sig att verka för att finna former och arbetssätt i samverkan med andra samhällsaktörer för att verka för att fler elever ska välja en naturvetenskaplig yrkesinriktning Utbildningsnämnden åtar sig att varje elev och studerande får möjligheter till studier som utgår från individens behov och förutsättningar och som stimulerar till största möjliga lärande och kunskapsutveckling Status Prognos Status = Prognos = Fler elever Inom både grundskola och gymnasieskola märks en ökning av antal elever vid höstterminens början. Ökningen inom gymnasieskolan kan härledas till ett målmedvetet och strategiskt arbete med att utveckla förutsättningarna för elevernas lärande samt en ökad samverkan med grundskolan och arbetslivet i kommunen genom bland annat Teknikcollege och Vård- och omsorgscollege. Inom grundskolan märks även en ökning av nyanlända elever, framför allt i åldern år. Det ställer stora krav på mottagande i verksamheten och under perioden har det startat upp en ny förberedelseklass på Sollebrunns skola. Sedan 2014 pågår ett arbete med att ser över och utveckla mottagandet av nyanlända barn och elever. Nöjda elever och vårdnadshavare Alingsås kommun deltar i en enkätundersökning som vänder sig till elever och föräldrar i Göteborgsregionens (GR) kommuner och för tredje året har Alingsås låtit tre NKIfrågor ingå i enkäten. NKI står för Nöjd-Kund-Index. Av resultaten kan utläsas att föräldrar till barn i förskolan, elever i åk 2, 5 och 8 samt föräldrar till elever i åk 2,5 och 8 generellt sett är mer nöjda med förskola och skola än genomsnittet i GR. Bra skolmiljö och undervisning I samma enkätundersökning efterfrågas hur elever och föräldrar upplever kommunens förskolor och skolor inom följande områden: trivsel och trygghet, delaktighet och in- 15

17 Välfärdens kärna flytande, skolmiljö, kunskap och lärande, bemötande samt fritidshem. Alingsås ligger på eller över GR-snittet inom samtliga områden förutom två (kunskaper och lärande samt fritidshem) och i samtliga årskurser. Eleverna i åk 2 har emellertid inte lika tydligt positiva resultat och här återfinns även de två områden där Alingsås ligger under GRsnittet. I åk 8 är resultatet fortsatt mycket goda och ligger i absoluta toppen. Vad gäller förskolan har Alingsås de bästa resultaten i GR. Nya former för att möta barn i behov av särskilt stöd Under perioden har det pågått ett arbete med att utveckla struktur och samordning till särskilda undervisningsgrupper och inför höstterminen har arbetssätt, samordning och finansieringsprinciper förändrats i syfte att uppnå ökad transparens, likvärdighet och ekonomiska förutsättningar för skolenheter, elevhälsa och rektorer. Det råder brist på utbildade speciallärare och det råder även stor konkurrens kring de utbildade speciallärare som söker tjänster i landets kommuner. Inför höstterminen har rekrytering genomförts i enlighet med givet uppdrag från kommunfullmäktige. Digitala verktyg en utmaning Inom grundskolan pågår ett utvecklingsarbete för att digitalisera pedagogik och undervisning. Fortbildning för pedagoger har genomförts under perioden, men det saknas digitala verktyg i tillräcklig omfattning för såväl pedagoger som elever. Den pågående utvecklingen riskerar att bromsas då pedagoger inte upplever sig kunna genomföra den undervisning som de önskar och upplever sig ha i uppdrag att göra. Det finns även en risk för en ökad svårighet i att rekrytera personal, då pedagoger från andra kommuner är vana vid en högre verktygstäthet. Lärande och kunskapsutveckling utifrån individens behov 78 procent av eleverna som påbörjade sina studier 2012 avslutade sina studier med examen Det är en förbättring jämfört med tidigare år, då 74,4 procent av eleverna som påbörjat sina studier 2011 avslutade med examen Analyserna är inte helt klara än, men sannolikt är att de insatser som pågår i form av tidig kartläggning, rutiner för frånvaro, bättre uppföljning, utökning av stödinsatser och implementering av riktlinjer vad gäller det systematiska kvalitetsarbetet ger effekt. Åtgärder för elever som inte når kunskapskraven Under perioden har en kartläggning gjorts över de elever som inte nått kunskapskraven som lägst ska uppnås. Åtgärder har vidtagits och målsättningen är att samtliga dessa elever ska erbjudas lärarledd undervisning för att därmed höja sitt betyg. För att förebygga att kommande gymnasieelever inte når kunskapskraven har ett samarbete initierats med kommunens grundskolor årskurs 7 9. Att höja elevernas måluppfyllelse i matematik är ett prioriterat område eftersom ett ökat antal elever inte når de lägsta kunskapskraven. Under perioden har merparten av matematiklärarna deltagit i Matematiklyftet och till höstterminen finns det tre förstelärare som riktas till matematikämnet. KomTek väcker intresse för natur vetenskap och teknik KomTek är en verksamhet utanför grundskolans schemalagda aktiviteter som syftar till att skapa lustfyllda tillfällen där naturvetenskap och teknik väcker ungas intresse och engagemang. KomTek sker i samverkan med näringsliv, kulturskola, gymnasiet, grund- och förskola. Under perioden har verksamheten kunnat utökas något och utvärderingar visar att de aktiviteter som genomförts har bidragit till större engagemang kring frågorna. Inför höstterminen är det fler elever som har sökt till de naturvetenskapliga programmen på gymnasiet än tidigare. 16 MÅLUPPFYLLELSE

18 En effektiv kommun I Alingsås råder god ekonomisk hushållning grundad på effektiv resursanvändning Indikatorer: Nettokostnaderna ska inte öka snabbare än summan av skatteintäkter och statsbidrag Ekonomiskt resultat ska uppgå till minst 2% av skatteintäkter och statsbidrag Kvaliteten i relation till redovisad kostnad ska öka Årets investeringar ska självfinansieras genom resultat och avskrivningar Andelen verksamhet som sker på entreprenad och/eller köpt verksamhet ska öka Åtagande/uppdrag Barn- och ungdomsnämnden åtar sig att arbeta med att ta fram en framtida organisation som ska ge eleverna en samlad och likvärdig skolgång Barn- och ungdomsnämnden åtar sig att reducera central administration i syfte att frigöra resurser till skolans kärnuppdrag Kommunstyrelsen åtar sig att se över kommunens samlade verksamhet i syfte att finna kostnadsbesparingar Kommunstyrelsen åtar sig att stärka internkontrollen och tillsynen över kommunens samlade verksamhet Kommunstyrelsen åtar sig att ta fram förslag på riktlinjer för kommunens exploateringsprocess med utgångspunkt i god ekonomisk hushållning Kommunstyrelsen åtar sig att ta fram en övergripande kvalitetsstrategi för Alingsås kommun i syfte att uppnå effektiv resursanvändning Socialnämnder åtar sig att uppnå god kvalitet inom barn- och ungdomsverksamheten Socialnämnden åtar sig att uppnå god kvalitet inom beroendeverksamheten Socialnämnden har fått i uppdrag att kartlägga de höga standardkostnaderna inom individ- och familjeomsorgen och vidta åtgärder för att minska avvikelsen Socialnämnden har fått i uppdrag att ytterligare intensifiera arbetet med att reducera försörjningsstödskostnaderna, främst för unga Tekniska nämnden åtar sig att effektivisera planerings- och uppföljningsarbetet samt effektivisera den interna samordningen Vård- och äldreomsorgsnämnden åtar sig att uppnå en lägre nettokostnadsökning än vad som motsvaras av pris-/löne- och volymförändringar sammantaget Vård- och äldreomsorgsnämnden har fått i uppdrag att följa förändringar av lagstiftarens intentioner av föreskrifterna (bemanningskrav inom demensvården) samt utvärdera och jämföra intentionerna så att införandet kan ske kostnadseffektivt för nämnden Status Prognos Status = Prognos =

19 En effektiv kommun God ekonomisk hushållning utifrån ett verksamhetsperspektiv God ekonomisk hushållning innebär att kommunens verksamheter ska uppfylla sina ändamål, ha god kvalitet och vara resurseffektiva. Innevarande år har nämnderna antagit totalt 62 åtaganden som ska bidra till utveckling i riktning mot de tolv prioriterade målen. Nämndernas åtaganden är av olika karaktär, vilket innebär att det är svårt att mäta och bedöma om ett åtagande är uppnått eller inte. En del åtaganden är fleråriga och löper över flera år, en del åtaganden är i form av punktinsatser, till exempel framtagande av strategi eller genomförande av utredning. Det är väldigt få åtaganden som utgår från SMARTA-mål, det vill säga att ett åtagande ska vara specifikt, mätbart, accepterat, realistiskt och tidssatt. Att få ett mer enhetligt tänk kring formulering av åtagande är prioriterat utvecklingsområde i kommande arbete med nämndernas flerårsstrategier. Prognosen för åtagandena för helår 2015 är att 22 stycken kommer att vara genomförda, 31 stycken kommer att vara pågående och nio stycken kommer att avvika, det vill säga att åtagandet inte kommer att vara genomfört. De nio avvikande åtagandena är fördelade på olika nämnder. Det är endast kultur- och fritidsnämnden och vård- och äldreomsorgsnämnden som inte rapporterar avvikande åtaganden. Övriga nämnder har ett avvikande åtagande, förutom tekniska nämnden som har tre. Den främsta orsaken till avvikelser i åtaganden som framkommer är upplevd obalans mellan uppdrag och resurser. Vad gäller god kvalitet i verksamheten inrapporteras mått till kommunens kvalitet i korthet under hösten och analys kring utfall görs i samband med årsredovisningen. Detsamma gäller för kommunens medborgarundersökning. Utöver åtaganden och riktade uppdrag fortlöper verksamheterna utifrån uppdrag enligt reglementen. Tekniska nämnden har flaggat för att deras uppdrag utifrån reglemente är för stort i förhållande till given ram, vilket kan få konsekvenser på leverans och resultat. Vad gäller analys av de finansiella indikatorerna avseende god ekonomisk hushållning hänvisas till ekonomiavsnittet. Utifrån nämndernas delårsbokslut görs bedömningen att verksamheterna uppfyller sina ändamål utifrån givna reglementen och att de avvikelser avseende åtaganden som förekommer hos vissa nämnder inte påverkar kommunens utveckling mot de prioriterade målen i sin helhet. Fortsatt minskade kostnader för försörjningsstöd Alingsås kommun har fortsatt minskade kostnader för försörjningsstöd. Det pågår ett aktivt förebyggande arbete för att stödja den enskilde i sin självförsörjning. Arbetet sker i samverkan mellan socialförvaltningen, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och arbetsgivare. Prognosen för försörjningsstödskostnader för innevarande år är en minskning med ca 3 miljoner kronor i jämförelse med 2014 (utfall 2014: 22 miljoner kronor, prognos 2015: 18,7 miljoner kronor). Stort fokus på att öka kvaliteten i kommunens beroendeverksamhet samt för barn och unga Inom kommunen har en översyn av beroendeverksamheten genomförts. Målsättningen med översynen har varit att utveckla och forma en effektiv verksamhet med god kvalitet som möter brukarnas behov utifrån socialnämndens uppdrag. Ett arbete har påbörjats med att förbättra den interna samverkan mellan avdelningar och enheter i syfte att hitta gemensamma kostnadseffektiva lösningar och alternativ till köpt vård på hemmaplan eller möjligheter till tidigare hemtagning av brukare. 18 MÅLUPPFYLLELSE

20 Som ett led i att utveckla hemmaplanslösningar har familjehemsvården förstärkts för att i högre utsträckning kunna erbjuda goda familjehemslösningar till barn och unga som behöver det. I början på årets startades ett ungdomsboende upp och det fungerar väl. Externa placeringar kortas ned och arbetet med att ge individuellt stöd på hemmaplan fortgår enligt plan. Litet nyttjande av kommunens öppna insatser Det finns olika öppna insatser för personer med beroendeproblematik, men det är förhållandevis få som faktiskt nyttjas. Det är viktigt att både tydliggöra och tillgängliggöra information kring vad som erbjuds för såväl brukare som anhöriga. I dagsläget sätts ofta öppna insatser in när missbruket redan blivit så omfattande att mer genomgripande vård krävs. Under hösten påbörjar vuxenfältteamet sitt arbete med att arbeta förebyggande, att fånga upp unga vuxna och vuxna som är inne i missbruk, stödja dem att ta emot hjälp och lotsa vidare till andra resurser inom primärvård, kommun och frivilligorganisationer. Intern kontroll och tillsyn Enligt kommunens styrmodell ansvarar respektive nämnd för att utforma och upprätthålla den interna styrningen och kontrollen inom nämndens verksamhetsområde. Nämnden ska med rimlig försäkran se till att målen uppfylls inom följande kategorier: ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet, tillförlitlig finansiell rapportering samt efterlevnad av tillämpliga lagar och regler. Inför innevarande år har samtliga nämnder genomfört väsentlighet- och riskanalys som bland annat har resulterat i åtaganden och internkontrollplan för respektive nämnd. Nämnderna har följt upp sina i internkontrollplaner i samband med vårbokslutet och delårsbokslutet. I samband med presidiedialog på vår och höst har kommunstyrelsens arbetsutskott möjlighet att ställa frågor direkt till nämndernas presidier i aktuella och angelägna frågor. Dialog förs även på tjänstemannanivå. Under perioden har samtliga nyvalda politiker erbjudits utbildning, bland annat i kommunens styrmodell och intern kontroll. Vidare har utbildning i intern kontroll genomförts för kultur- och fritidsnämnden vid ett tillfälle samt för tjänstemän i kommunen vid ett tillfälle. 19

21 En effektiv kommun I Alingsås bygger välfärden på god service, hög kvalitet och tillgänglighet Indikatorer: Medborgarnas upplevelse av bemötande och tillgänglighet i kommunen ska förbättras Företagsklimatet enligt nöjd kund-index ska förbättras Nöjd-medarbetar-index ska höjas Kvalitet ligger i betraktarens ögon Inom kommunen pågår ett ständigt arbete med fokus på god service, kvalitet i våra tjänster och en tillgänglig verksamhet. Inom flera verksamheter görs årliga enkäter till målgrupperna som bidrar till utveckling och ständiga förbättringar av kommunens verksamheter. Vidare pågår satsningar för att stärka kommunen som attraktiv arbetsgivare. Detta är en viktig del i kommunens strategiska arbete med kvalitet eftersom upplevd kvalitet uppstår i mötet mellan medarbetare och den enskilde. Har vi stolta och engagerade medarbetare ökar sannolikheten för att den enskilde upplever god service och hög kvalitet i de tjänster vi utför. Åtagande/uppdrag Barn- och ungdomsnämnden åtar sig att vidareutveckla de digitala kommunikationsvägarna för medborgare och personal Barn- och ungdomsnämnden har fått i uppdrag att bibehålla avsatt stöd för landsbygdsskolorna Kommunstyrelsen åtar sig att aktivt minska osakliga löneskillnader Kommunstyrelsen åtar sig att utbilda samtliga lönesättande chefer i syfte att skapa en saklig lönesättning Kommunstyrelsen åtar sig att utveckla och uppdatera tillgänglighetsdatabasen Miljönämnden åtar sig att förbättra service och bemötande mot medborgarna Samhällsbyggnadsnämnden åtar sig att öka medborgarnas och företagarnas nöjdhet med tillgänglighet och bemötande Samhällsbyggnadsnämnden åtar sig att stärka förvaltningens attraktionskraft som arbetsplats Samhällsbyggnadsnämnden åtar sig att förkorta handläggningstiderna Tekniska nämnden åtar sig att öka medborgarnas och företagarnas nöjdhet med tillgänglighet och bemötande Tekniska nämnden åtar sig att stärka förvaltningens attraktionskraft som arbetsplats Utbildningsnämnden åtar sig att verka för att alla elever/studerande/brukare erhåller ett gott bemötande med hög grad av service och tillgänglighet Överförmyndarnämnden åtar sig att hålla hög kvalitet i arbetet Status = Prognos = Status Prognos 20 MÅLUPPFYLLELSE

22 Tillgängligt samhälle och tillgänglig verksamhet Det pågår flera olika aktiviteter i syfte att stärka tillgängligheten såväl i samhället som i kommunens verksamheter. Många vill delta i samhällslivet och ta del av samhällets utbud, men alla har inte samma förutsättningar att göra det. Därför har ytterligare resurser tillsatts under perioden för att fortsätta arbetet med inventering och implementering av tillgänglighetsdatabasen. Inom skolan pågår ett arbete med att skapa en Arena för lärande, där lärare, elever och vårdnadshavare lättare ska komma åt de verktyg och uppgifter som man berörs av, samt att skapa ytor för kommunikation. Samhällsbyggnadsnämnden arbetar aktivt för att effektivisera och digitalisera verksamheten, men det finns en risk för att utvecklingsarbetet inte kan prioriteras under resterande del av året, vilket innebär att ärendebalansen växer och att handläggningstider inte kan förkortas. Svårigheter att rekrytera vissa medarbetare Kommunens medarbetare är dess främsta resurs. Fler verksamheter i kommunen upplever svårigheter i att rekrytera medarbetare vilket kan få effekter på resultat och kvalitet. De grupper som är svårrekryterade är framförallt behöriga förskolelärare och lärare, specialistutbildade sjuksköterskor, undersköterskor/vårdpersonal på kortare vikariat samt myndighetsutövande socialsekreterare. Svårt att bibehålla rättssäker och effektiv handläggning Överförmyndarnämnden lyfter att det finns svårigheter i att bibehålla en rättssäker och effektiv handläggning på grund av förändrad lagstiftning och volymökning av främst ensamkommande barn och ungdomar. Detta har medfört att nämnden har sänkt graden av tillgänglighet under årets andra tertial, dock utan att rucka på de grundkrav som stadgas i förvaltningslagen. I Alingsås finns det valfrihet och självbestämmande Indikatorer: Antalet kommunala tjänster med valmöjligheter ska bli fler Antalet verksamheter som omfattas av lagen om valfrihetssystem ska bli fler Valfrihet i de kommunala verksamheterna Inom de sociala verksamheterna daglig verksamhet och ledsagning har förberedelser för ett införande av lagen om valfrihetssystem pågått under perioden. Socialnämnden bedömer dock att införandet i sin helhet inte kommer att kunna ske före Inom äldreomsorgen finns det sex aktiva utförare av hemtjänst per den sista augusti, varav kommunen är en. Åtagande/uppdrag Socialnämnden har fått i uppdrag att fortsätta utveckla valfrihetsmodeller inom ramen för lagen om valfrihetssystem Status Prognos Status = Prognos =

23 Personalredovisning Arbetsmiljö Förvaltningarna har under perioden arbetet vidare med att genomföra upprättade handlingsplaner för att främja en god arbetsmiljö. Nämnderna ska varje år anta ett eller flera arbetsmiljömål. Vid granskning av nämndernas delårsuppföljningar kan konstateras att majoriteten av nämnderna inte har antagit arbetsmiljömål. Strävan är att detta är tillrättat i nämndernas flerårsstrategi för Detta förväntas leda till tydligare prioriteringar och därmed bättre förutsättningar för att hindra att ohälsa och sjukdom uppstår. Kommunens gemensamma arbetsmiljögrupp har under perioden arbetat vidare med att strukturera arbetsmiljöåret för hela kommunen. Syfte med arbetet är att öka förutsättningarna för chefer att planera, genomföra och följa upp sitt arbetsmiljöarbete samtidigt som arbetet kopplas till kommunens styrmodell. Under perioden rapporterades totalt 83 arbetsskador. Antalet anmälda arbetsskador har ökat marginellt jämfört med samma period Antalet arbetsskador som resulterat i en sjukfrånvaro har ökat jämfört med samma period De vanligast förekommande arbetsskadorna var att man blivit skadad av annan person samt fallskador. Arbetsskadorna återfinns främst inom de största förvaltningarna Barn- och ungdomsförvaltningen, Socialförvaltningen och Vård- och äldreomsorgsförvaltningen. Inom Socialförvaltningen och Vård- och äldreomsorgsförvaltningen berodde rapporterade tillbud främst på hot- och våldssituationer från brukare eller vårdtagare. Flera förvaltningar lyfter fram att det sannolikt finns ett stort mörkertal avseende tillbud och arbetsskador, vilket innebär att det finns anledning att misstänka att en stor del av tillbuden och arbetsskadorna aldrig rapporteras. Förvaltningarna vidtar åtgärder för att säkerställa att alla medarbetare har kunskapen om vilka risker som finns i verksamheten samt när man ska anmäla tillbud och arbetsskador. Under perioden januari augusti har kommunen haft en högre sjukfrånvaro (7,19%) jämfört med samma period 2014 (6,28%). Den totala sjukfrånvaron för perioden Antal anmälda arbetsskador januari augusti Differens Personalgrupper Antal anmälda arbetsskador varav antal arbetsskador utan frånvaro varav antal arbetsskador med frånvaro MÅLUPPFYLLELSE

24 Total sjukfrånvaro under perioden 1 januari 31 augusti 2015 % Differens Total sjukfrånvaro 5,33 5,96 6,28 7,19 0,91 Lång sjukfrånvaro > 59 dagar 2,07 2,71 2,95 3,93 0,99 Kort sjukfrånvaro < 59 dagar 3,25 3,25 3,34 3,26 0,08 <29 3,31 3,33 5,58 4,58 0, ,53 6,07 6,22 6,96 0,74 >50 5,76 6,63 6,56 8,21 1,65 Kvinnor 5,69 6,54 6,94 7,84 0,91 Män 3,97 3,76 3,82 4,72 0,90 motsvarade 231 årsarbetare 2. Det är främst långtidssjukfrånvaron över 59 dagar som har ökat. Korttidssjukfrånvaron under 59 dagar för perioden är oförändrad jämfört med samma period Under perioden har en ökning av den totala sjukfrånvaron har skett inom åldersintervallet år samt över 50 år men däremot har sjukfrånvaron minskat i åldersintervallet under 29 år. Den högsta sjukfrånvaron finns inom åldersintervallet 50 år eller äldre. Sjukfrånvaron har ökat för både kvinnor och män. Avseende kommunens totala sjukfrånvaro återfinns den högsta sjukfrånvaron bland kvinnorna (7,84%). Sjukfrånvaron återfinns främst i yrkesgrupperna undersköterskor inom vård- och äldreomsorgsförvaltningen, Personliga assistenter inom socialförvaltningen samt förskolelärare och barnskötare inom Barn- och ungdomsförvaltningen. Det innebär att sjukfrånvaron är högst i de yrken som brukar betraktas som kontaktyrken. Under perioden januari augusti 2015 påvisas också en ökning (5,32%) av sjukfrånvaron bland ledningspersonal jämfört med samma period 2014 (1,15%). Sjukfrånvaron bland ledningspersonal återfinns främst inom Barn- och ungdomsförvaltningen samt inom Socialförvaltningen. Förutom mer svåröverblickade effekter av produktionsbortfall som t. ex. introduktion av ny personal, kompetensbortfall samt ökat ansvarstagande för ordinarie personal, kan konstateras att sjukfrånvaron genererade sjuklönekostnader under perioden motsvarande ca 12 miljoner (exkl PO-påslag). Det är en ökning från 2014 då sjuklönekostnaderna under samma period motsvarade ca 10 miljoner kronor. Det innebär sammantaget att det systematiska arbetsmiljöarbetet måste bedrivas med fokus på åtgärder som kan dämpa den negativa utvecklingen. Det finns fortfarande ingen ensidig förklaring till rådande sjukfrånvaroutveckling. En av förklaringarna till den kraftiga ökningen av sjukfrånvaron under första kvartalet 2015 var att årets influensa i kombination med andra infektionssjukdomar slagit extra hårt i många verksamheter. En del yrkesgrupper löper större risk att smittas av virus. Det gäller till exempel anställda inom vård och omsorg (förskollärare, barnskötare, vårdbiträden, tandvårdspersonal 3 ). De som är sjukfrånvarande med psykiska diagnoser fortsätter att påverka sjuktalen för långtidssjuka vilket är en starkt bidragande orsak till utvecklingen. Utifrån Försäkringskassans statistik påvisas att Västra Götalands län har högst andel (43%) i landet med sjukfall med diagnosen psykisk ohälsa 4. Ökningen av den psykiska ohälsan är således inte ett fenomen isolerat till Alingsås kommun utan får sättas i ett större sammanhang. Det innebär också att arbetet med att vända utvecklingen måste genomföras av flera samhällsaktörer samtidigt. Under perioden har ett fördjupat analysarbete påbörjats i samarbete med kommunens gemensamma arbetsmiljögrupp, Försäkringskassan och Företagshälsovården för att finna förklaringar till sjukfrånvaroutvecklingen lokalt inom Alingsås kommun. Därutöver har ett pilotprojekt startat som riktar sig till medarbetare som är långtidssjukskrivna med utmattningsdiagnos. Piloten genomförs med målet att medarbetaren skall återgå i arbete men också för att öka kunskaperna om orsaker till sjukfrånvaro och därmed öka förutsättningarna för att arbeta förebyggande. Nöjd medarbetarindex (NMI) Kommunens arbete med att stärka NMI har framförallt bestått i att genomföra åtgärder i upprättade handlingsplaner inom ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet. Aktiviteter som bedöms kunna medverka till en positiv utveckling av NMI är ett utvecklingsarbete kring chefers arbetsmiljö, ökad målstyrning inom arbetsmiljöområdet, 1) Redovisningen omfattar timanställd personal. 2) Hypergene Tidsanvändning, utbetalda timmar för sjukfrånvaro av totalt utbetalda timmar tom aug ) Forkylning1/?utm_source=apsis-anp-3&utm_medium= &utm_ content=unspecified&utm_campaign=unspecified&pe_data=d4140 C B5D ) 23