att överlämna ärendet till samhällsutvecklingsnämnden utan eget ställningstagande.

Transkript

1 Samhällsutvecklingsnämndens arbetsutskott Utdrag ur PROTOKOLL Verksamhetsberättelse 2015 SUN-2016/12 Beslut Arbetsutskottet beslutar att överlämna ärendet till samhällsutvecklingsnämnden utan eget ställningstagande. Ärende Handlingar sänds ut till samhällsutvecklingsnämnden sammanträde

2 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Tobias Arvidsson Datum SUN-2016/ Samhällsutvecklingsnämnden Verksamhetsberättelse 2015 SUN-2016/12 Förslag till beslut Samhällsutvecklingsnämnden beslutar att godkänna förvaltningens förslag till Verksamhetsberättelse 2015 Sammanfattning Samhällsutvecklingsnämnden redovisar ett underskott om tkr Ekonomiska konsekvenser Inga tillkommande ekonomiska konsekvenser än vad som redovisats ovan. Barnkonsekvensanalys Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. Tobias Arvidsson Samhällsbyggandschef

3 Barnchecklista inför beslut 1. Påverkar beslutet barn? Ja Nej Enligt FN är alla under 18 år att betrakta som barn Förklara oavsett svar. Ärendet har ingen direkt påverkan på barn. Om, ja fortsätt med frågorna. 2. Hur har barns bästa beaktats? 3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 4. Har barn fått uttrycka sina åsikter? Ja Nej

4 Verksamhetsberättelse Samhällsutvecklingsnämnden 1. Bakgrund/inledning 1.1 Övergripande beskrivning av nämndens ansvar Samhällsutvecklingsnämnden ansvarar för: Avfall Vatten och avlopp Gator och vägar Trafikplanering och övervakning Park och naturvård Fysisk planering Översiktsstrategi Energistrategi VA-strategi Miljöstrategi Trafikstrategi Digital infrastruktur Bostadsanpassning Vindkraftverk Kollektivtrafik Räddningstjänst Arrenden Nämndens lagrum är bland annat: Bostadsanpassningslagen Kommunallagen Förvaltningslagen Vattentjänstlagen Plan- och bygglagen m.m samt flertal förordningar. 1.2 Verksamhetsförutsättningar Samhällsutvecklingsnämnden (SUN) startades januari 2015 vilket medför att jämförelser med tidigare år inte kan göras. SUNs verksamhetsområde som helhet har påverkats av den snabba tillväxt Knivsta kommun befinner sig i, vilket gör att verksamhetsförutsättningarna har förändrats kontinuerligt under året och viktiga prioriteringar skett. 1.3 Väsentliga händelser Väsentliga händelser under året har naturligtvis varit uppstarten av Samhällsutvecklingsnämnden, men även det stora intresse för utveckling som Knivsta kommun som helhet erfarit. Samhällsutvecklingsnämndens verksamheter har förhållandevis låg sjukfrånvaro men följer i övrigt trenderna inom kommunen. 1.4 Framtiden Knivsta kommun är en av de snabbast växande kommunerna i Sverige, i en av de snabbast expanderande regionerna i Europa. På nära avstånd ligger Sveriges största flygplats, Sveriges största universitetsstad och Sveriges huvudstad. Knivsta kommun är också den yngsta kommunen sett till medelålder. 1

5 Allt detta samtaget gör att Samhällsutvecklingsnämndens verksamheter kommer att agera väsentliga möjliggörare under lång tid framöver för att nå Knivsta kommuns vision om framtiden. Den fortsatta tillväxten och förtätningen av Knivsta kommun innebär många utvecklingsärenden för nämnden att besluta i och agera utifrån. Vilket prioriterar behoven av att fortsätta framtagandet av adekvata och aktuella planer att förhålla tillväxten till. 2. Nämndens resultaträkning 2.1 Resultatuppställning (summering på nämndnivå) Kommunbidrag, övriga intäkter, kostnader, resultat Samhällsutvecklingsnämnden totalt Kommunbidrag Intäkter Kostnader Resultat Ekonomisk analys (sammanfattande för nämnden) Inom nämndens resultat finns flera poster som påverkar resultatet negativt för året. Sammantaget har exploateringsverksamheten haft störst påverkan på nämndens resultat för året men även förhöjda kostnader för gata, bostadsanpassning och teknisk planering samt låga intäkter för vindkraftsverksamheten, har påverkat resultatet negativt. Exploateringsverksamhetens negativa resultat är till stor del följden av att planerad försäljning om tkr avseende planlagd mark i BoKlok området ej avtalades innan redovisningsåret 2015 var slut. Försäljningsavtalet slöts dock i början på 2016 men detta får naturligtvis stor påverkan på bokslutet för Likaledes belastades exploateringsverksamheten med kostnader som härleds till behov av utredningar för kommande exploateringsområden såsom Nydal området. För gatuenhetens resultat påverkade en nedskrivning av en anläggningstillgång, av engångskaraktär, gatuverksamheten negativt med 575 tkr. Investeringarna i infrastruktur kopplat till gatuverksamheten fortsätter att öka kraftigt i kommunen vilket resulterade i ytterligare avskrivningskostnader och internränta, vilket var 200 tkr högre än budgeterat Underskottet för Bostadsanpassningsverksamheten beror på ökad efterfrågan av bostadsanpassningsbidrag till följd av en ökande befolkning i volym samt särskilt ett fåtal större ärenden. Under verksamhetsposten Teknisk planering finns många olika delar och innehar övergripande eller gemensamma kostnadsposter. Många av de gemensamma kostnadsposterna bör sedan fördelas i så stor grad som det är möjligt, vilket till viss del saknas och förklarar del av det aktuellta underskottet. Underskottet för Vindkraftsverksamheten beror på lägre intäkter än budgeterat till följd av nationellt låga elpriser på marknaden. Skillnaden mot delårsbokslutet är att elpriserna sjönk mer under den senare delen av året. 2

6 Att resultatet prognostiserades i delårsbokslutet att hålla beslutade budgetramar beror på en högre förväntad intäkt än budgeterat för framför allt exploateringsverksamheten, vilket uteblev innan redovisningsåret avslutades. 3

7 3. Uppföljning av Kommunfullmäktiges övergripande mål och uppdrag gällande nämndens verksamhet Kommunen skall fortsätta arbeta utifrån visionen att vara en föregångskommun för ett hållbart samhälle Målet uppnås Samhällsutvecklingsnämnden och Samhällsbyggnadskontoret har under året flera avslutade, pågående och startade arbeten i syfte att uppnå fullmäktiges mål. Bland dessa kan nämnas den påbörjade utvecklingen av återvinningscentralen till kretsloppspark, införandet av fler avfallstyper på återvinningscentralen, pilotprojekt med införande av El-bilspool, arbetet med att återanvända avloppsslam från VA-verket till gödsel för jordbruksmark och att kommunen tillsammans med KTH startat Sveriges första fullskaleanläggning för rening av läkemedelsrester på Knivsta reningsverk (pilotprojekt under 2015). Tillsammans med universitet och SLU har ett examensarbete kring energieffektiva lösningar för nyproduktion i Nydal området tagits fram. Kommunen deltar även i flera forskningsprojekt i olika delar avseende hållbar stadsplanering som Uppsala universitet, SLU, KTH och andra aktörer initierat. Under halvåret har arbetet med Grönstrukturplan, Översiktsplan och VA-plan och varit viktiga frågor som Samhällsutvecklingsnämnden deltagit och beslutat i. Detta arbete kommer att fortsätta under restaurerade kommunen, tillsammans med ideella krafter och med extern delfinansiering, Gredelbyhagar och Trunstaträsk. Höga naturvärden har mycket glädjande återkommit till området. Under 2015 har arbetet fortsatt med restaurering och förbättringsåtgärder för det sk Å-rummet, dvs delen av Knivsta ån som rinner genom tätorten. Knivsta kommuns vindkraftverk har under våren producerat förnyelsebar energi i planerad omfattning, tyvärr har marknadspriserna på vindkraftproducerad el varit låga under halvåret, vilket medfört negativt verksamhetsresultat. 4. Kommunfullmäktiges kvalitetsuppdrag Samhällsutvecklingsnämnden startades januari 2015 och nämnden har beslutade ej om särskilda mål utifrån kvalitetsuppföljning av nämndens verksamheter. Föredragning av kvalitetsuppföljning 2013 avseende tidigare tekniska verksamheten är genomförd för Samhällsutvecklingsnämnden. 4

8 5. Uppföljning av Samhällsutvecklingsnämndens egna mål Kommunen ska öka kretsloppsanpassningen av VAsystem så att dagvatten och avloppsvatten utnyttjas på ett så miljö- och resurseffektivt sätt som möjligt. Kommunen ska minska energiåtgången och öka resurshushållningen i kommunens egna verksamheter. Målet är delvis uppnått Målet uppnås Kommunen når delvis målet om ökad kretsloppsanpassning av VA-system då en av de största hindren för återanvändningen av avloppsslam till jordbruksmark är att tekniken för att rena slammet från läkemedelsrester tidigare inte funnits. KTH har under 2015 startat ett forskningsprojekt på Knivsta reningsverk för att utveckla ny teknik som möjliggör detta. Pilotprojekt planeras till 2016 med återföring av avloppsslam från slutna tankar till jordbruk. Med bland annat installationen av solceller på Högåsskolan och det succesiva införandet av elbilar i förvaltningsorganisationen, minskar troligtvis energiåtgången sett till volym, mätning ej gjord. Indikatorer Energiförbrukning utifrån ställda krav i markförsäljningsavtal (beräknas som ett medel av årsförbrukning/m 2 i de aktuella avtalen) o Inga större försäljningar under året. Bensin och bränsleförbrukningen för biltrafik per innevånare (SCB) o Ingen mätning under året. Resultat från Kommunvelometern (en sammanvägd uppföljning av satsningar på cykeltrafik) o Ingen mätning under året Resvaneundersökningar samt trafikmätningar (mindre egna samt UL och SJ) o Ingen mätning under året Energiåtgång i kommunens egna verksamheter och transporter o Ingen mätning under året Lokal energiproduktion inom Knivsta Kommun som geografiskt område (SCB) o Ingen mätning under året Utveckling av trafiksäkra och tillgängliga stråk i centrum och till skolor Att öka det hållbara resandet med cykel och kollektivtrafik samt till fots. Målet delvis uppnått Målet uppnås Investeringar i trafiksäkrare och tillgängligare gaturum pågår kontinuerligt. Ökad trafikmängd gör att målet bara uppnås delvis. Parkeringsplatser vid Särstabadet samt ny trafiklösning vid Ar/Statoil är uppförda under Beläggningsarbeten genomförs på flertal platser under sommaren. Trafiksäkerhetsåtgärder planeras till våren vid bland annat Segersta skolan då trafiksäkerhetsstudie utförd av NTF visade på stora risker i nuvarande lösning. 5

9 Troligtvis kommer mätningar under hösten visa på ökat hållbart resande. Pågående detaljplaner och exploatering i stationsnära lägen kommer ytterligare öka resandet med tåg. Indikatorer Antal avtal som har setts över ur miljö- och energiperspektiv o Inga avtal under halvåret Andel trafiksäkerhets- och tillgänglighetsbrister som åtgärdats i utpekat stråk o Tillgänglighetsbrister åtgärdade vid Särsta badet och Ar, avhjälpande trafiksäkerhetsarbeten är planerade till Tallkottevägen och Forsbyvägen Antal pendlarparkerare på landsbygd och AR terminalen o Ingen mätning för året Antalet parkerade cyklar vid tågstationen och bussterminalerna o Ingen mätning för halvåret, men antalet cykelparkeringar har under året ökat vid perrongens norra ände. Dessa platser är även försedda med tak och används flitigt Antal bussresenärer från Alsike o Ingen mätning för halvåret. UL mäter detta enbart vid enstaka tillfällen. Statistik över körsträckor med personbilar (SCB) o Ingen mätning har hittats för året Antalet bilar som lämnar av barn vid skolorna (egen mätning) o Ingen mätning för halvåret, men ett projekt med bättre skyltning vid Ängbyskolan har genomförts. Säkrare trafikmiljö i tätorterna Målet ej uppnått Investeringar i trafiksäkrare och tillgängligare gaturum pågår kontinuerligt. Enligt genomförd mätning av Knivsta och Alsike tätorters trafiksäkerhet, gällande övergångsställen, har Knivsta kommun en mycket bra trafiksäkerhetssituation i jämförelse med länets övriga kommuner. Riskerplatser är identifierade och åtgärder kommer att planeras in för kommande år. Trafiksäkerhetsåtgärder planeras avseende korsningen Särstabacken Forsbyvägen, då beställd trafiksäkerhetsstudie, utförd av NTF, visade på stora risker och hastigheter i nuvarande lösning. På grund av resultatet från denna studie kommer målet troligtvis inte uppnås. Indikatorer Andel bilar på pendlarparkeringarna som kommer från Knivsta och Alsike tätorter ska minska. o Ingen mätning för året, men vid den senaste mätningen som gjordes efter införande av P-avgift har andelen lokal trafik från tätorterna Knivsta och Alsike sjunkit till förmån för fordon från landsbygden. Andel bilar som ej håller hastighetsbegränsningen utanför skolor o Ingen mätning gjord för samtliga skolor. Mätning utförd utanför Thunmanskolan vilken visade på mycket höga farter periodvis över dygnet. Egen mätutrustning är införskaffad efter sommaren 6

10 Kommunen ska erbjuda kommuninvånarna en attraktiv och rekreativ livsmiljö samt värna om den biologiska mångfalden Målet delvis uppnått Levande å-rum genom Sågenområdet har under året byggts ut med gångväg, fyra nya broar över knivstaån och belysning. Projektet fick pris för bästa Leaderprojekt i Knivsta kommun under landsbygdsprogrammets senaste period. På sågen är kvartersparken Mejeriparken färdigställd och nya gatuträd och planteringsytor har tillkommit på Klyvargatan. Under året har lekplatsen i Västra Ängby renoverats. Naturskolans verksamhet har framgångsrikt nått målen i verksamhetsplanen i samverkan med utbildningskontor och fritid- och kulturkontor. Knivsta kommun fick, tillsammans med Trunstagruppen, årets naturvårdspris på Artdatabankens stora flora- och faunavårdskonferens, för arbetet med renoveringen av Trunsta träsk och Gredelby hagar. Arbetet med grönstrukturplanen har fortlöpt under 2015, med inventeringar, workshops och kartläggningar. Områden viktiga för barn och ungas närnatur och rekreation har också kartlagts under året. Båda projekten kommer att färdigställas under Indikatorer Antal synpunkter och klagomål gällande tillgänglighet och attraktiviteten i parker och grönområden under året. o Volymen synpunkter och klagomål är samma som föregående år Andel personer som använder kommunens grönområden och tycker att den är attraktiv (egen mätning) o Medborgarundersökning skall genomföras 2016 Utbyggnaden av den tekniska infrastrukturen i Knivsta och på dess landsbygd ska vara långsiktigt hållbar och effektiv Målet delvis uppnått Flera fiberföreningar har bildats på landsbygden och i tätorten finns flera privata aktörer som kontinuerligt bygger ut. Arbete med att hitta bra och säkra VA-lösningar för landsbygd är ett pågående arbete mellan kommunen och Roslagsvatten. Kommunal kanalisation är nedlagd i Västersjöområdet för att möjligöra en framtida fiber inkoppling. Vassunda bredbandsförening projekterar för en större anslutning av hushåll 2016 Indikatorer Uppföljning av aktuell handlingsplan o Investeringsplan antagen och arbete fortgår i enlighet med denna. Marknadsföra och sälja kommunägd tomtmark i den takt som visionen uttrycker Kommunen ska ha en exploateringsbar markreserv tillräcklig för att tillgodose behoven för de närmaste 10 åren. Målet ej uppnått Målet delvis uppnått 7

11 Kommunen ska ställa krav på miljö, energi och VAsystem utifrån kommunens gällande styrdokument vid exploatering och försäljning av kommunal mark. Målet ej uppnått Under året har inte mark sålts, köpts eller exploaterats i större omfattning. Flera större markärenden är under beredning och beslut kommer 2016 Indikatorer Såld mark i förhållande till behovet att sälja mark för att ligga i takt med visionen o Under året har inte mark sålts i större omfattning Avfall ska tas om hand på ett sätt som gör att det blir en resurs Målet delvis uppnått Kommunens återvinningscentral för insamling av farligt avfall samt grovavfall har byggts ut och utvecklats i riktningen mot en kretsloppspark med avsikten att öka återanvändning av fler materialsorter. Samarbetet med secondhandverksamheter har utökats och återbruksverksamheten har omvandlats till en utbytesbod där kommuninvånarna fritt kan lämna och hämta återbrukbara hushållsprodukter. En ny renhållningsordning har antagits och träder i kraft från den 1 januari Plockanalys av hushållens kärl och säckavfall har utförts. Indikatorer Andelen avfall som kan återvinnas eller återanvändas fortsätter att öka o Mer flexibelt abonnemang för hämtning av hushållsavfallet minskar kostnaden och ökar incitamentet för ökad sortering Plockanalyser av hushållsavfall o Ytterligare uppföljning av plockanalyser kommer utföras under 2016 Statistik avfallsmängder o Nyckeltal och mängdrapportering avfallsaktörer 8

12 6. Uppföljning av nämndens verksamheter 6.1 Politisk verksamhet Nämnd- och styrelseverksamhet Kommunbidrag Intäkter Kostnader Resultat Övrig politisk verksamhet Kommunbidrag Intäkter Kostnader Resultat Kommentar: Överskott om 196 tkr för helår beroende på framför allt lägre arvodesersättningar än budgeterat 6.2 Infrastruktur Gator, vägar Kommunbidrag Intäkter Kostnader Resultat Parkering, trafikövervakning Kommunbidrag Intäkter Kostnader Resultat Kommentar: Gatuverksamheten erhöll 831 tkr i extra kommunbidrag för volymjustering av vinterväghållskostnaderna under Kostnaderna regleras i varje bokslut för de kostnader som överstiger ett snitt av de tre senaste föregående åren. En nedskrivning av en anläggningstillgång, av engångskaraktär, påverkade gatuverksamheten negativt med 575 tkr. I samband med en ombyggnation av ett torg i centrala Knivsta, revs det gamla torget och en nedskrivning av det bokförda beloppet blev således aktuellt. Ett underskott på motsvarande 150 tkr uppstod då gatuverksamhetens lönekostnader blev cirka 150 tkr högre på grund av ett konteringsfel, mellan verksamheterna gata och trafik. Den sedermera redovisas i Byggoch miljönämnden och har ett motsvarande överskott. Investeringarna i infrastruktur fortsätter att öka kraftigt i kommunen vilket resulterade i ytterligare avskrivningskostnader och internränta. Totalt uppgår de samlade kapitaltjänstkostnaderna för gatuverksamheten till tkr för 2015 vilket var 200 tkr högre än budgeterat. För hantera de ökade volymerna gator och vägar utökades personalen med en tjänst, from och med novembermånad. På grund av ändrade redovisningsregler bokförs inte längre beläggningsunderhåll som en driftkostnad utan läggs upp som en investering, med månatliga avskrivningar. 9

13 Parker Kommunbidrag Intäkter Kostnader Resultat Naturvård Kommunbidrag Intäkter Kostnader Resultat Kommentar: Parker och Naturvård visar ett positivt resultat med 188 tkr. Teknisk planering Kommunbidrag Intäkter Kostnader Resultat Kommentar: Under verksamhetsposten Teknisk planering finns många olika delar och innehar övergripande eller gemensamma kostnadsposter. Många av de gemensamma kostnadsposterna bör sedan fördelas i så stor grad som det är möjligt. Underskottet för 2015 härleds till följande tabell: Utredningskostnad för framtagande av VA plan 64 Utredningskostnad avseende dagvattenhantering Alsike 110 Kostnad för pilotprojekt avseende Elbilspool 61 Utredningskostnad avseende resecentrum 35 Ökade lönekostnader gemensamma tjänster 450 Prenumeration Svensk byggtjänst, styrdokument 20 Ökade kostnader för arbetsplatser totalt 240 Konferens och utbildningsinsatser 76 Utökning av tjänst för nämndssekreterare 0,25 % 134 Övrigt, telefoner m.m. 131 Summa Bredband Kommunbidrag Intäkter Kostnader Resultat Exploateringsverksamhet Kommunbidrag

14 Intäkter Kostnader Resultat Exploateringsverksamhetens negativa resultat är till stor del följden av att planerad försäljning om tkr avseende planlagd mark i BoKlok området ej avtalades innan redovisningsåret 2015 var slut. Försäljningsavtalet slöts dock i början på 2016 men detta får naturligtvis stor påverkan på bokslutet för Likaledes belastades exploaterings-verksamheten med kostnader som härleds till utredningar för kommande exploateringsområden såsom Nydal området. Översiktsplan Kommunbidrag Intäkter Kostnader Resultat Kommentar: Översiktsplanering visar på ett överskott beroende på att viss fördelning ej gjorts från Teknisk planering enligt ovan, att vissa utredningskostnader belastat exploateringsverksamheten pga utrednings ändamål samt att kostnader förskjutits till Stadsbyggnad (Detaljplaner) Kommunbidrag Intäkter Kostnader Resultat Kommentar: Planverksamheten har ett positiv resultat för året vilket till största del beror på plantaxans utformning i aktuella planavtal. Dvs ju större/värdefullare detaljplan som avses utföras, desto kostsammare planavtal för beställaren. Miljö Kommunbidrag Intäkter Kostnader Resultat Vård och omsorg Bostadsanpassning Kommunbidrag Intäkter Kostnader Resultat

15 Kommentar: Knivsta kommun växer och därför växer även kostaderna för bostadsanpassning. Villkoren för bostadsanpassningsbidrag styrs genom lagstiftning och därmed har förvaltningen liten eller ingen möjlighet till påverkan. Verksamheten gör ett underskott pga ett större anpassningsärende rörande tillbyggnad av våtrum. 6.4 Affärsverksamhet Avfallsverksamhet Kommunbidrag Intäkter Kostnader Resultat Kommentar: Avfallsverksamheten är en affärsverksamhet som i Knivsta kommun som över tid ska vara helt avgiftsfinansierad. Verksamheten prognostiserades med ett underskott 2015 med 709 tkr i tertialuppföljningen. Det prognostiserade underskottet är borta i utfallet för 2015 vilket till stor del beror på lägre kostnader till följd av effektivare avfallssortering på Återvinningscentralen. Vindkraft Kommunbidrag Intäkter Kostnader Resultat Kommentar: På grund av marknaden rådande elpris överstiger kostnaderna intäkterna för kommunens vindkraftverk. Detta prognostiserades påverka Samhällsutvecklingsnämndens budgetprognos 2015 negativt med tkr i delårsbokslutet. Elpriserna sjönk ytterligare under årets andra halva vilket utökade det negativa resultatet till tkr i utfall för helåret. Kommunen har ingen möjlighet att påverka gällande elpris då detta styrs genom nationell elbörs och därigenom direkt av marknadens behov och efterfrågan. 12

16 7. Investeringar under året Samhällsutvecklingsnämnd Årets budget Årets utfall Avvikelse Kommentarer Gator och vägar, trafikövervakning Pendlarparkering inkl. cykel Landsbygd Åtgärder map plan för fulldelaktighet Cykelparkering, nordvästra KS 2014/1336 Gc-väg landsbygd (medfinansiering) Gc-väg landsbygd KS 2014/1336 Gc-vägar tätort Trafiksäkerhetshöjande åtgärder Utbyte av gatubelysning Utbyggnad Mejselgatan/Hyvelgatan Beläggningsunderhåll och reparationer infrastruktur Befintliga miljöer Rätt fart i staden KS 2014/1336 Ospec investeringar* SUMMA Gator och vägar Kommunövergripande infrastrukturinvesteringar Åtgärder Knivstainfarten Rondell Knivstainfarten Centrala Knivsta (centrumstudie) upprust Infrastrukturobjekt från Alsikebolaget (överlåtelse) Knivsta infarten KS 2014/1336 SUMMA Infrastrukturinvesteringar Park och naturvård Upprustning befintliga anläggningar KS 2014/1336 Maskiner Ospec investeringar* Åtgärder friluftsliv SUMMA Park och naturvård Avfallsverksamhet Återvinningscentral Utbyggnad av återvinningscentral SUMMA Avfallsverksamhet SUMMA Samhällsutvecklingsnämnd Samhällsutvecklingsnämnd - exploatering Kommentarer Sågen - DP Sågen gata finplanering (expl) KS 2014/1336 Sågen - Finplanerng å-rum KS 2014/1336 Nydal - projekt utgifter Strategiska inköp av mark och fastigheter Fastighet Brunnby 3:1, 8:1, 9: KS 2015/444 Infrastruktur Alsike Ofördelade medel exploatering* SUMMA Samhällsutvecklingsnämnd Exploatering Samhällsutvecklingsnämnden, under året uppdaterades anläggningsregistret med anläggningar avseende Alsike med cirka 56 miljoner kronor. Avvikelsen mot budget, med 24,9 miljoner kronor kommer sig av att investeringsplanen innehåller många projekt som är 13

17 beroende av både externa parter men begränsas också av de personella resurserna som framförallt gatuenheten disponerar. Det sammantaget gör att många gator, gång och cykelvägar inte genomförts som planerat. Beläggningsunderhåll, utbyte av gatubelysning och trafiksäkerhetshöjande åtgärder har genomförts i hög grad enligt investeringsplanen. Exploateringen har planering av nydal påbörjats men inte så långt kommen att infrastrukturen kan påbörjas. Inköp av strategisk mark har gjorts, men för det har ett särskilt beslut av kommunfullmäktige tagits och därmed har medel avsatta för inköp av mark inte disponerats under året. Projekt Sågen är i sin slutfas, men fortsatt återstår åtgärder att göras som måste samordnas och koordineras med det tomter som är obebyggda. Tillsammans med oföredelade medel utgör det 35 miljoner av avvikelsen mot investeringsplanen. 8. Intern kontroll Samhällsutvecklingsnämnden startade under 2015 varpå ingen internkontrollplan var beslutad innan 2015 för nämndens verksamheter gällande kvalitet. Däremot finns det en beslutad internkontrollplan för Synpunkter och klagomål 2015 Bakgrund I kommunens riktlinjer för synpunkts- och klagomålshantering (antagna av kommunledningen i december 2007) står att synpunkts- och klagomålshanteringen främst syftar till att stärka kommunens roll som servicegivare gentemot allmänheten samt att bidra till verksamhetsutveckling genom att förbättringsområden lyfts fram. Det står vidare att klagomål alltid ska registreras inom två dagar och att registrator då ska skicka en bekräftelse till klagomålslämnaren att ärendet har mottagits och tilldelats en handläggare. Återkoppling ska alltid ske vid klagomål. Vad gäller synpunkter anges i riktlinjerna att de bör skrivas ned och sammanställas för att kunna ligga till grund för långsiktigt förbättringsarbete. Det står inte angivet att återkoppling måste ske till synpunktslämnaren, men att det med fördel kan göras. Enligt riktlinjerna ska en övergripande sammanställning av inkomna synpunkter och klagomål göras i samband med verksamhetsberättelsen. Synpunkter och klagomål 2015 Totalt har det under 2015 registrerats 106 synpunkter och klagomål inom samhällsutvecklingsnämndens verksamheter, vilket är färre än de två senaste åren då motsvarande siffra var 134 år 2014 respektive 207 år 2013 (sammanställningarna avsåg de tekniska verksamheterna inom kommunstyrelsens ansvarsområde). Sammantaget tycks hanteringen av synpunkter och klagomål inom samhällsutvecklingsnämndens verksamheter inte ha utecklats i positiv riktning under Sett utifrån samhällsutvecklingsnämndens verksamheter i helhet så har framförallt andelen ärenden där en bekräftelse om mottagen handling skickats ut inom två arbetsdagar 14

18 minskat kraftigt. Även andelen ärenden där svar registrerats från handläggare har minskat inom parkverksamheten, medan det har skett en liten ökning inom gatuverksamheten. Inkomna synpunkter och klagomål berör följande områden: Gata (49) Inom gatuverksamheten har drygt 60 procent av ärendena inkommit via den kommungemensamma mejladressen. I 90 procent av ärendena finns en handläggare utsedd för ärendet. Det har skickats ut en bekräftelse om mottagen handling inom två arbetsdagar i 60 procent av ärendena, med de anonymt inkomna ärendena undantagna. Ett svar från handläggare finns registrerad i drygt 80 procent av ärendena, vilket är ungefär i nivå med Trafiksäkerhet (16) Synpunkter/klagomål bland annat om att - ökad trafik på Brunnbyväen kräver åtgärder - det är höga hastigheter på Gredelbyleden och bör vidtas någon form av hastighetsbegränsande åtgärder - det är alltför höga hastigheter på Staffansvägen och bör vidtas hastighetsbegränsande åtgärder - ett övergångsställe på Särstavgen upplevs otryggt - farlig trafiksituation på Forsbyvägen vid Segerstaskolan (2) Parkering (9) Synpunkter/klagomål bland annat om att - två timmars parkering med parkeringsskiva i centrala Knivsta bör utökas till tre timmar - det är brist på lediga parkeringsplatser i centrala Knivsta under helger - det behövs skärpt parkeringsövervakning på Apoteksvägen - det vore önskvärt med bättre parkeringslösning vid Diamantens förskola Belysning (7) Synpunkter/klagomål bland annat om att - det behövs mer belysning vid övergångsstället vid södra pendlarparkeringen - det är trasig vägbelysning på Måsvägen - det vore önskvärt med ökad belysning vid busshållplatserna på väg 77 - det länge funnits många trasiga lampor i vägbelysningen på Forsbyvägen Vägunderhåll (6) Synpunkter/klagomål bland annat om att - det är dåligt vägunderhåll i Björksta - felaktig asfaltering på Tallrisgatan gör att dagvattnet inte rinner ner i avsedd brunn - det finns potthåll på parkering vid Forsbyvägen som behöver åtgärdas Vinterväghållning (3) Synpunkter/klagomål om att - det finns saker som bör iakttas vid nästa upphandling om snöröjning - det ligger en stor mängd grus på parkeringen vis Spillkråkans förskola som behöver tas upp - det ligger grus på Staffansvägens vändplan som behöver tas upp Övrigt (8) Synpunkter/klagomål bland annat om att 15

19 - det utförts bristande asfaltering i bostadsområden efter framdragning av fiber - det länge funnits en skrotbil stående vid Ar-terminalen - det varit dålig information och samordning vid fiberdragning på Valloxvägen/Svanvägen Park (22) Inom parkverksamheten har det under 2015 registrerats totalt 22 synpunkts- och klagomålsärenden, vilket är lika många som 2014 (2013 var det 29 stycken). Drygt 50 procent av ärendena har inkommit via Tyck-till-funktionen på kommunens hemsida. I samtliga ärenden finns en handläggare utsedd för ärendet. Med de anonymt inkomna ärendena undantagna har det skickats ut en bekräftelse om mottagen handling i bara 15 procent av ärendena. Ett svar från handläggare finns registrerat i drygt 30 procent av ärendena med kontaktuppgifter, vilket är en kraftig minskning från 2014 då motsvarande siffra var 60 procent. Inkomna synpunkter och klagomål inom parkverksamheten handlar bland annat om att - det finns skymmande buskage samt trasigt staket vid hundrastgården - det är önskvärt med bättre skyltning och skötsel vid gravfält och bosättningar i Knivsta kommun (2) - det är dåligt underhåll vid Mora stenar (2) - det är önskvärt med grillplats vid lekplats i Västra Ängby - det behövs fler grönytor i Alsike - det finns för få lekplatser i Knivsta kommun och att de är dåligt utrustade och skötta (3) - det behövs fler sopkorgar vid Särstabadet Avfall och återvinning (35) Under 2015 har det registrerats 35 synpunkts- och klagomålsärenden som har berört avfalls- och återvinningsverksamheten. Det är ungefär i nivå med 2014 då motsvarande siffra var 34 stycken. 10 av ärendena är registrerade i kommunens gemensamma ärendehanteringssystem och de har inkommit antingen via Tyck-till -funktionen på kommunens hemsida eller via den kommungemensamma mejladressen. I 60 procent av dessa ärenden har det skickats ut en bekräftelse om mottagen handling inom två dagar och ett svar från handläggaren finns registrerat i 80 procent av ärendena. 25 stycken av de synpunkts- och klagomålsärenden som har inkommit inom avfalls- och återvinningsverksamheten har inkommit direkt till verksamheten och de är registrerade i verksamhetens eget ärendehanteringssystem. Återvinning (6) Synpunkter/klagomål bland annat om att - det är stökigt vid återvinningsstationerna och att det bör sättas upp övervakningskamera - det är mycket bra service på återvinningscentralen i kommunen - öppettiderna på återvinningscentralen bör utökas bland annat så att det är öppet sex dagar i veckan Sophämtning (14) Synpunkter/klagomål bland annat om att - kund önskar färre sophämtningar än vart åttonde vecka (2) - sophämtning inte har utförts (6) - det vore önskvärt att byta ut papperspåsarna för kompostering mot påsar i nedbrytbar plast 16

20 - avfallstaxan har höjts alltför kraftigt Slamtömning (15) Synpunkter/klagomål bland annat om att - kunden vill bestrida fakturan (7) - gräsmatta, träd eller brevlåda körts sönder vid slamtömningen (5) - slamtömning inte har utförts Sammanställt av Anna Landerholm, verksamhetscontroller Strategiskt ledningsstöd 17