Budgetskrivelse för 209 Närsjukvården i Västra Östergötland Balanserat styrkort BSC för NSV

Transkript

1 Budgetskrivelse för 209 Närsjukvården i Västra Östergötland Balanserat styrkort BSC för NSV

2 Bakgrund NSV är en inom LiÖ nybildad produktionsenhet som från och med 2004 omfattar följande verksamheter; samtliga vårdcentraler i Motala, Vadstena, Mjölby och Ödeshög, Internmedicin, Akutmottagning, LAH, Psykiatri, BUPMjölby, Rehabilitering och Habilitering. Samt tre länsövergripande enheter; Sjukvårdsupplysning (SVU), Allmänmedicinskt centra (AMC) och Primärvårdens och psykiatrins FoU-enhet. De tre sist nämnda enhetr har lämnat in separat budgetskrivelse. Liggande balanserade styrkort är ett preliminärt förslag till den budget som ska beslutas 31 januari 2004 och således ingen färdig produkt utan kommer successivt under 2004 att anpassas efter nya förutsättningar och erfarenheter. Syfte/verksamhetsidé NSV ska med patienten i centrum, engagerade medarbetare och i samverkan med vårdgrannar erbjuda hälso- och sjukvård till medborgarna i västra Östergötland. Patienterna ska uppleva trygghet, tillgänglighet och kontinuitet. Vården ska bygga på vetenskaplig grund och vara kostnadseffektiv. NSV ska erbjuda alla studerande en god klinisk utbildning. Medarbetarna ska uppleva en god arbetsmiljö. Vision NSV: Närhet Samverkan Vårdprocesser Närhet - medborgare Samverkan Vårdprocesser Prevention Gemensamma värdegrunder Processorienterad vård med patienten i fokus: - Smidiga övergångsställen - Eliminerade flaskhalsar Behandling Skapa vi-känsla Goda medicinska resultat Omvårdnad Primärvård sjukhusvård en organisation Nöjda patienter Närsjukvård i Väster NSV Rehabilitering Samverkan med vårdgrannar Kostnadseffektivitet Goda medicinska resultat Samverkan mellan yrkeskategorier Samverkan med utbildningsinstitutioner

3 Samverkan för en hälsosam arbetsplats Strategi NSV har definierat sina kunder såsom: Medborgare i västra länsdelen, Patienter, Remittenter och studerande. NSV har definierat sina processer såsom: Primär- och preventionsprocessen, Hälso- och sjukvårdsprocessen och Utbildningsprocessen. Kund Process Förnyelse Medarbetare Ekonomi Patientens väg genom Systematisk omvärldsbevakning att utveckla eget Medarbetarna ges utrymme vården är säkrad kunnande NSV ser till kundernas behov Verksamheten har hög kvalitet Verksamheten har god tillgänglighet Kunderna är delaktiga Kritiska framgångsfaktorer KFF Optimal medicinsk-, omvårdnads-, utbildnings- o bemötandekvalitet Alla processer är effektiva Stimulera till forskning och utvecklingsarbete Ständig förbättring genom resultatutvärdering NSV har avtal i balans med åtagande och påverka NSV Attrahera nya medarbetare Gemensam dialog med beställaren om innehåll i åtagandet Balanserat ekonomiskt resultat Kund Process Förnyelse Medarbetare Ekonomi Kartläggning o analys av processer Bra introduktion o handledning av studerande God telefontillgänglighet, korta väntetider till vård o Evidensbaserade vårdprogram Fungerande avvikelserapportering Gott förändringsklimat o arbeta med ständiga förbättringar Tillämpa gemensamma strukturerade uppföljningsinstrument Använda BSC för att översätta visioner o mål till Gott ledarskap Kostnadseffektiv verksamhet o kunskap om kostnad för enskilda prestationer Utbildning o stöd för NSV:s ledare Alla är delaktiga o kan påverka Verksamhetsvolym anpassad efter avtal Införande av kostnadsdrivande verksamhet görs

4 behandling mätbara nyckeltal kontrollerat Bra information/återkoppling till NSV:s kunder Nyckeltal Tydlig processtyrning Kontinuerlig kompetensutveckling, individuellt o för team i relation till verksamhetens mål Samverkan med vårdgrannar BSC medod för utvärdering av större projekt Förståelig o motiverande lönepolicy o löneutveckling Vi har goda o hälsofrämjande arbetsplatser Vi uppfattas som en god arbetsgivare Medarbetarna är goda ambassadörer för verksamheten Ekonomisk information till medarbetare skapar medvetenhet Nyckeltal för uppföljning Kund Processer Förnyelse Medarbetare Ekonomi Mått Mål Mått Mål Mått Mål Mått Mål Mått Mål Nöjd patientindex PTI Bäst i LiÖ Samtliga huvudprocesser kartlagda Personalenkät Positivt resultat > 0 Nöjd studentindex Medverka i nationella kvalitetsregister LiÖ:s telefontillgänglighetsregistrering > 85% nöjda Samtliga huvudprocesser har avvikelsesystem Samtliga processer har definierad process- > LiÖmedelvärde ledare o processägare Antal NSVgemensamma Ska öka Positivt utveck-lings o förändringsklimat Antal NSVövergripande projekt Antal kvalitetsarbeten i Idébanken Ska öka Ska öka Ska öka Enkät till nyanställda Genomförda PoU-samtal Enheter som tillämpar > LiÖmedel personalenkät >LiÖmedelvärde >85% nöjda Positivt eget kapital >90% Volym i relation till avtal Antal forsknings- Läkemedelskostnad i relation till > 0-3%

5 LiÖ:s Väntetidsregistrering Handlingsplaner vårdprogram veckor OLIVIA ersättning 2004 Ska Ska öka Individuella utvecklingsplaner öka < 3 mån Antal processer som utvecklas i samverkan med vårdgrannar (kommuner, Fk o länskliniker) Andel hembesök ska öka > Antal publicerade FoUrapporter o artiklar Antal BE med strukturerade uppföljningsinstrument Antal BE inom NSV som arbetar med BSC Utvecklingsplan kopplad till verksamhetsplan SF 36 Friskare än normalöstgöten Korttidssjukfrånvaro Långtidssjukfrånvaro >60% Nya verksamheter ska vara finansierade >50% Elårsbedömninga r redovisas i MBG o LISA < 3% < 3% Definitioner: K = Kund, P = processer, F = Förnyelse, M = Medarbetare och E = Ekonomi. Basen för förnyelse, effektiviserings- och förändringsarbete är det generalplansarbete som startade våren 2003 och numera går under benämningen Korpralplan. Inriktningen är Närhet Samverkan Vårdprocesser. En förutsättning för att få snabb kostnadseffekt av Korpralplan är att landstinget prioriterar snabbt handläggande av denna plan. Handlingsplan Perspektiv som påverkas Förväntat resultat Aktiv uppföljning och analys av BSC och till BSC kopplade enkäter K, P, F, M o E Nöjda kunder Förbättrade processer Ökad förnyelseaktiviteter i form av kvalitetsarbeten, forskning etc.

6 Nöjda medarbetare Positiv ekonomi För att förbättra kopplingen till HU utökas, utöver befintliga kliniska adjunkter, universitetsdelen med ett lektorat K, P, F o M Nöjda studerande Ökade forsknings- och utvecklingsaktiviteter Kunskap hos studerande om NSV Utveckling av palliativ vård K, P, F, o M Bättre omhändertagande/bemötande av anhöriga Bättre vård i livets slutskede för patient Översyn av akutprocessen på lasarettet (HIA, akut sluten vård, OBS-vård med respiratorvård och akutmottagning (AM)) del av Korpralplan K, P, M o E Bättre omhändertagande av patient samt snabb övergång till länskliniker Säkerställa den medicinska säkerheten efter omorganisation Kortare tid från ankomst till AM till behandling Ökad kompetens och flexibilitet hos medarbetare Sänkt kostnad med 30% Effekt helår NSV = tkr Joursamverkan utanför sjukhus K, P, M, F o E Tidigare omhändertagande av patient Ökad trygghet för patient Färre besök på akutmottagning Reducera jourlinjer Utökad samverkan med kommuner Effekt helår = tkr Samlokalisering av sluten vård inom medicinklinik samt integrering mellan sluten och öppen vård del av Korpralplan Samlokalisering av psykiatrisk verksamhet i Motala del av Korpralplan K, P, M, F o E Ökad kontinuitet och tillgänglighetför patient Bättre utnyttjande av slutenvårdsplatser Samlade resurser skapar nya förutsättningar för förnyelse Ökad kompetens och flexibilitet hos medarbetare Effekt helår = tkr P, M o E Samordning av olika resurser Högre kompetens o flexibilitet samt samverkan Effekt helår = tkr

7 Samlokalisering av sluten vård samt integrering mellan sluten vård och öppen vård för geriatrisk verksamhet del av Korpralplan Överföring av reumatisk vårdprocess till Närsjukvården i centrala distriktet K, P, F o M K, P, F, M o E Bättre kontinuitet o tillgänglighet för kund Högre omsättning av slutenvårdsplatser Ökar möjligheten att samverka med kommun avseende utskrivningsklara patienter o palliativ verksamhet samt länscentrum Ökad kompetens o flexibilitet hos medarbetare Effekt helår = tkr Samsyn avseende läkemedel för reumapatienter inom LiÖ Minskad läkar- o sjukskötersketid för reumapatienter i Motala men oförändrade rehabiliteringsinsatser Gemensamma metoder för reumapatienter Likvärdig bemanning inom LiÖ Rekryteringshämmande för NSV Påverkar inte ekonomin för NSV Reducerad mottagningskapacitet medicinmottagning K, P, F, M o E Sämre tillgänglighet för patienter Risk för övervältring till vårdcentraler Minskade resurser minskade möjligheter till förnyelse Effekt helår = 500 tkr Reducering av sluten vård med 10 vpl på medicinkliniken K, P, F, M o E Sämre tillgänglighet för patienter Antal inskrivna patienter måste reduceras Medelvårdtiden måste reduceras Nya samverkansformer med kommun, VC o LAH måste utvecklas se joursamverkan utanför sjukhus Ökad kompetens o flexibilitet hos medarbetare samt ökad arbetsbelastning Effekt helår = tkr Upphöra med köpt läkartjänst från LAH till Strokeavdelning. Ursprungligen låg läkarförsörjningen på LAH-kliniken och Medicin- P, M o E Läkarsamverkan för strokepatienter upphör En läkartjänst reduceras på LAH-kliniken

8 kliniken där tjänsten köpts från LAH Effekt helår = 600 tkr Reducerade resurser rehabilitering K, P, F, M o E Sämre tillgänglighet för patient Genom samverkan med kommun o VC ska effekten reduceras för patient samt skapa nya utvecklingsmöjligheter Ökad kompetens o flexibilitet hos medarbetare samt ökad arbetsbelastning Effekt helår = tkr Reducerad öppen vård inom psykiatri för att få ekonomi i balans K, F, M o E Sämre tillgänglighet för patient Mindre resurser mindre möjlighet till förnyelse högre medelålder Effekt helår = tkr Reducerade kringkostnader BUP för att nå ekonomi i balans K, E Sämre tillgänglighet sommartid Effekt helår = 197 tkr Översyn av jourverksamhet utanför sjukhuset K, P, F, M o E Ökat omhändertagande i eget boende eller på särskilt boende Minskat flöde till AM Samverkan mellan VC LAH Psyk - Kommuner Ökad kompetens och flexibilitet hos medarbetare Effekt helår NSV = tkr Samordning av rehabiliteringsresurser K, P, F, M, o E Minska effekten för kund mht reduktion inom lasarettsvård Ökad närhet för patienter Förbättrad tillgänglighet och tydliga övergångar mellan vårdgrannar Samverkan VC Rehab LAH Kommuner Gemensam värdegrund för hjälpmedelsförsörjning Ökad kompetens och flexibilitet hos medarbetare Effekt hjälpmedelskostnader helår tkr Kostnadseffektiv laboratoriemedicin effektivare processer för planerad K, P, M o E Bättre tillgänglighet för patient

9 och oplanerad provtagning Snabbare svar för akuta prover Ökad kompetens och flexibilitet hos medarbetare Minskad transporttid Effekt helår 580 tkr Personalsamordning M o E Genom samordning minska övertid Infrastruktur IT Utveckling av nya stödprocesser till verksamheten: - IRIS - Läkemedelsmodul - LabRoS Integrering av alla gamla verksamheter med nya verksamheter för att skapa gemensamma värdegrunder Effekt helår tkr K, P, F, M o E Bättre tillgänglighet för patient samt färre undersökningar Snabbare svar samt bättre samordning inom LiÖ Bättre basdata för utvecklingsarbeten Ökad kompetens hos medarbetare Direkta reduceringar går ej att mäta så försiktighetsprincipen ger kostnadsökning med 360 tkr K, P, F, M o E Tydlighet för patient Gemensamma termer och begrepp Hitta nya samverkansvinster Gemensam värdegrund för medarbetare avseende löne- o arbetsmiljöpolicy Gemensamma ekonomirutiner samt budget- o uppföljningsprocess Sammandrag K, P, F, M o E Genom förnyade metoder och rutiner eliminera effekten av kostnadsreduktionen inom LiÖ Utveckla samverkan med vårdgrannar så att befintlig produktion upprätthålls Genom att studera ledande organisationer, utvärdera enkäter och resultat skapa en organisation som ger nöjda kunder och medarbetare med en ekonomi i balans Genom samverkan och effektivare processer med färre medarbetare vara en god arbetsplats för alla medarbetare Genom nytänkande i övriga perspektiv ha en ekono-

10 mi i balans För 2004 når vi cirka 65% av kostnadsreduktionen. Orsak: Tidsförskjutning för flertal stora åtgärder som ger resultat efter sommaren. Till detta ska läggas omställningskostnader enligt bilaga. Övrigt Investeringsbudget I nuläget är det svårt att identifiera stora investeringsobjekt. Merparten av allt förändrings- och förnyelsearbete är kopplat till den Korpralplan som är under utformning. Några större investeringar kommer inte att göras innan Korpralplanen är klar. Grunden för NSV:s investeringsbudget är nuvarande budget för avskrivningar: Basenhet Belopp (tkr) Vårdcentraler Medicinklinik LAH-klinik Psykiatriklinik Rehabiliteringsverksamhet Akutmottagning Sjukvårdsupplusning (avskr/hyra) Habilitering FoU Primärvård och Psykiatri Summa maximalt avskrivningsbelopp Bilagor: 1. Resultaträkning 2. Omställningskostnader 3. Kostnadseffekt 2004

11 Förslag till beslut Närsjukvården i Väster föreslår landstingsstyrelsen BESLUTA -a t t godkänna budgeten -a t t godkänna investeringar inom ramen för gällande avskrivningar och att NSV får återkomma om någon investering överstiger kronor. Närsjukvården i Västra Östergötland Martin Strömstedt Närsjukvårdsdirektör