Delårsrapport 02 år 2016
|
|
- Patrik Berg
- för 4 år sedan
- Visningar:
Transkript
1 BESLUTSUNDERLAG 1/1 Ledningsstaben Ellen Nilsson Dnr: RS Regionstyrelsen 02 år 2016 är det sammanfattande namnet på delårsbokslut samt uppföljning av regiondirektörens verksamhetsplan. 02 innehåller resultat inom process-, medarbetar- och ekonomiperspektivet till och med februari. Regionstyrelsen föreslås BESLUTA a t t godkänna redovisad delårsrapport, samt a t t godkänna omfördelningar m.m. enligt bilaga 7. Mats Uddin Regiondirektör Åsa Hedin Karlsson Ekonomidirektör
2 02 Regionstyrelsen 2016 Januari februari Datum: Diarienummer: RS
3 Innehållsförteckning I korthet... 1 Samhällsperspektivet... 4 Processperspektivet... 4 Effektiv verksamhet... 4 Säker verksamhet... 9 Medarbetarperspektivet Strategisk kompetensförsörjning som stödjer verksamhetens uppdrag och framtida utmaningar Ekonomiperspektivet Region Östergötlands resultat till och med februari Ekonomi som ger handlingsfrihet Kostnadseffektiv verksamhet Resultat- och balansräkning Bilagor 1. Underlag processperspektivet 2. Personalstatistik 3. Resultat per nämnd/enhet 4. Lönekostnadsutveckling 5. Kostnadsutveckling läkemedel 6. Intäkts- och kostnadsutveckling 7. Omfördelningar mm Bedömning av måluppfyllelsen Bedömning av måluppfyllelsen av nyckelindikatorer och resultatmått har i denna rapport skett enligt nedan: Målet är uppfyllt Målet är inte uppfyllt, men utveckling sker/resultat har förbättrats Målet är inte uppfyllt, ingen utveckling har skett/resultat har försämrats Uppgift/underlag saknas
4 Process I korthet Tillgänglighet specialiserad vård exkl. psykiatri Målvärdet för tillgänglighet under 2016 är att 85 % av patienterna ska få komma på besök och behandling inom 60 dagar. Tillgängligheten för besök inom specialiserad vård exklusive psykiatri, var i januari 72 procent och för behandling uppgick till 76 procent (avseende faktiska väntetider). Detta motsvarar liknande tillgänglighet (skiljer sig två respektive tre procent) i jämförelse med samma period I jämförelse med månaden innan är tillgängligheten dock avsevärt lägre. Tillgänglighet primärvård Målet är att minst 95 % av patienterna ska få genomgå sitt besök på vårdcentralerna inom 7 dagar. Under februari klarade 15 av 43 vårdcentraler tillgänglighetsmålet på 95 %, vilket är ett något försämrat resultat jämfört med föregående tre månader. Vårdcentralen med lägst tillgänglighet hade ett resultat på 78 %. Trots att den totala primärvårdstillgängligheten har sjunkit över tid, har det lägsta tillgänglighetsutfallet för vårdcentralerna blivit bättre de senaste månaderna. Tillgänglighet akutmottagningar Målvärdet för tillgängligheten på akutmottagningarna är att 60 % ska få träffa en läkare inom en timma och att 70 % ska lämna akuten inom fyra timmar. Under februari fick sammantaget 49 % av patienterna träffa läkare inom en timma och 62 % av patienterna kunde lämna akuten inom fyra timmar på länets akutmottagningar. 1
5 Ekonomi Medarbetare Process Produktion Sjukvårdsproduktionen uttryckt i antal läkarbesök och slutenvårdstillfällen minskar i jämförelse med samma period föregående år. Däremot ökar läkarbesöken vid akutmottagningarna och övriga öppenvårdsbesök (sjukvårdande behandlingar) i jämförelse med föregående år. DRGvikten för både öppen- och slutenvården, samt vårdtiden och medelvårdtiden minskar i relation till samma period Antal anställda i heltidsmått I slutet av februari hade regionen anställda omräknat i heltidsmått. Det innebär att antalet anställda har ökat med 124 heltidstjänster sedan årsskiftet. Jämfört med motsvarande period föregående år har antalet anställda ökat med totalt 375 medarbetare (omräknat till heltidsmått). Samtidigt har köp från bemanningsföretag inom hälso- och sjukvården ökat med 59,7 procent jämfört med samma period föregående år. Lönekostnadsutveckling Lönekostnadsutvecklingen efter februari är 5,3 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Samtidigt är kostnaden för inhyrd personal hög. Lönekostnadsutvecklingen var hög även 2014 och Ur ett ekonomiskt perspektiv är kostnadsökningen för personal inte hållbar i förhållande Region Östergötlands ekonomiska förutsättningar. 2
6 Ekonomi Produktivitet - kostnad per DRGpoäng (rullande 12-månadersvärde) Grafen till höger visar hur produktiviteten inom Region Östergötland har förändrats över tid. Produktionen sett till DRG-poäng har ökat sedan 2011 men ökningen har inte motsvarat kostnadsökningen. Detta innebär en produktivitetsförsämring. Kostnaden per DRG-poäng i februari beräknat på de senaste tolv månaderna uppgick till kronor per DRGpoäng. Region Östergötlands samlade resultat Region Östergötlands samlade resultat till och med februari är 77 miljoner kronor. Det positiva ekonomiska resultatet beror på ett överskott inom hälso- och sjukvårdsnämnden och hittills inte använda reserverade medel. Avkastningen på placerade medel är sammantaget minus 0,9 procent. Även om regionens samlade resultat är positivt så finns underliggande problem i form av en betydande obalans inom de sjukvårdande produktionsenheterna. Resultat enligt blandmodellen uppgår till 41 miljoner kronor. Ackumulerat månadsresultat för sjukvårdande verksamhet Sjukvården visar efter februari ett resultat på minus 47 miljoner kronor, vilket är 26 miljoner kronor bättre än motsvarande period föregående år. Samtidigt har de sjukvårdande enheterna fått utökade resurser 2016 med 33 miljoner kronor för perioden. Godkänd årsbudget för de sjukvårdande enheterna är minus 72 miljoner kronor. Situationen är fortsatt allvarlig och än syns inget trendbrott. En trendanalys visar ett årsresultat på minus 193 miljoner kronor. Berörda produktionsenheter fortsätter arbetet med att genomföra befintliga åtgärdsplaner. 3
7 Samhällsperspektivet Regionstyrelsen ansvarar för utvecklingen av hela eller delar av följande strategiska mål inom samhällsperspektivet: Utvecklad regional handlingsförmåga Utveckla och ta tillvara Östergötlands attraktivitet Goda och jämlika livsvillkor Utveckling inom dessa strategiska mål kommer att kräva en längre tidsperiod och därför dessa strategiska mål följs i delårsrapporterna april och augusti och/eller i årsredovisningen. Processperspektivet Vissa av de strategiska målen som regionstyrelsen ansvarar för inom processperspektivet följs enbart upp i delårsrapporterna april och augusti och/eller i årsredovisningen. Det avser följande strategiska mål: Kunskapsbaserad verksamhet En aktiv och strategisk forsknings- och utvecklingsverksamhet Klimatneutral och giftfri verksamhet. Effektiv verksamhet Tillgänglighet Under denna rapports inledande kapitel, i korthet, redovisas tillgänglighet till nybesök och behandling inom den specialiserade vården, tillgänglighet till primärvård och akutvård. Resultaten som redovisas avser faktiska väntetider. I slutet på januari väntade patienter på läkarbesök i regionen, varav 16,3 procent hade väntat över 60 dagar. Motsvarande väntade patienter på behandling där 18,8 procent hade väntat längre än 60 dagar. I tabellen på nästa sida visas tillgängligheten (faktiska väntetider) per centrum i januari avseende antal och andel patienter som har väntat längre än 60 dagar till besök eller behandling. Tabellen visar även utvecklingen av tillgänglighetsresultaten under de senaste fyra månaderna fram till januari. Regionens sammantagna målvärde för tillgänglighet inom den specialiserade vården exklusive psykiatri är att 85 procent av patienterna har fått komma på besök eller behandling inom 60 dagar. Flera produktionsenheter når de uppsatta målen men de sammantagna resultaten för regionens produktionsenheter når inte upp till målen. Tillgängligheten till behandling är lägre än till besök och endast en produktionsenhet uppnår regionens övergripande mål. Se tabell 1 nedan. 4
8 Tabell 1. Tillgänglighet per produktionsenhet, faktiska väntetider till besök samt behandling I den nationella uppföljningen av väntetider inkluderas psykiatrin till skillnad mot regionens egna uppföljningar. I dessa mätningar avseende januari var tillgängligheten i Region Östergötland till besök inom 60 dagar 82,8 procent och till behandling 83,3 procent. I regionens egenredovisade totala tillgänglighetsresultat inkluderas resultatet för privata aktörer och för flera diagnoser och patientergrupper än vad som ingår i den nationella väntetidsrapporteringen. Sammantaget visar regionens tillgänglighetsmätningar att i januari genomgick 77 procent av patienterna sitt första besök inom 60 dagar. Motsvarande fick 72 procent av patienterna genomgå sitt första behandlingstillfälle inom 60 dagar under januari. Tillgängligheten har kraftigt minskat i relation till de föregående månaderna, samtidigt som jämförelse med samma period föregående år uppvisar något lägre tillgänglighet till både besök och behandling. Figur 1 och 2 beskriver utvecklingen det senaste året. Figur 1. Faktiska väntetider för genomförda läkarbesök: andel patienter som fått läkarbesök inom specialiserad vård i Region Östergötland inom 60 dagar. Den streckade linjen visar målvärdet på 85 procent. 5
9 Figur 2. Faktiska väntetider till genomförda behandlingar: andel patienter som fått behandling i den specialiserade vården i Region Östergötland inom 60 dagar. Den streckade linjen visar målvärdet som 2016 är 85 procent. Effektiva vårdprocesser Effektiva vårdprocesser är grunden för en högkvalitativ och effektiv vård. En indikator för vårdprocessernas effektivitet är medelvårdtiden som följs upp i varje delårsrapport. I februari var medelvårdtiden 4,5 dagar, vilket är en minskning mot föregående år. Medelvårdtiden har sett över tid varierat mellan huvudsakligen 4,5 och 5,5 dagar. Värdet för februari är därmed relativt låg, se figur 3 på nästa sida. Figur 3. Medelvårdtiden i Region Östergötland månadsvis Sjukvårdsproduktionen uttryckt i antal läkarbesök och slutenvårdstillfällen minskar i jämförelse med samma period föregående år. Däremot ökar läkarbesöken vid akutmottagningarna och övriga öppenvårdsbesök (sjukvårdande behandlingar) i jämförelse med föregående år. Vårdtiden i dagar samt DRG-vikten för både öppen- och slutenvården minskar i relation till samma period Nr RESULTATMÅTT Mål 65 Medelvårdtid Skall vara oförändrad/m inska Föregående utfall : 4, : 5, : 4, : 4,7 Utfall 4,5 Måluppfyllelse 6
10 Optimal dimensionering av vårdplatser För att bedöma hur väl resurser omsätts för mesta möjliga patientnytta mäts antal vårddygn för utlokaliserade patienter, beläggningsgraden och återinläggningar. Såväl utlokalisering av patienter som beläggningsgraden har under sista tiden varit hög i regionen. Satsningar pågår för att förbättra situationen genom insatser för att bättre nyttja rätt kompetens på rätt plats, samt genom incitament för framförallt sjuksköterskor att arbeta i dygnet-runt-verksamheter. Förhoppningen är att satsningarna kommer ge resultat under 2016 och leda till mer optimal utnyttjande av vårdplatser. Utlokalisering av patienter Utlokaliseringen av patienter beskriver hur många patienter som placeras på andra vårdavdelningar än de normalt ska vårdas. Figur 4 visar hur många vårddygn per månad som patienter har varit utlokaliserade på Universitetsjukhuset och Vrinnevisjukhuset. Utlokaliseringarna har varit mycket omfattande under 2015 och trenden håller i sig under de första månaderna av I februari utlokaliserades patienter för totalt 388 vårddygn. Utfallet är mer än tre gånger högre än riktvärdet på 100 utlokaliserade vårddygn. Vrinnevisjukhusets utlokaliseringar utgör en försumbar del av det totala antalet utlokaliserade vårddygn. Figur 4. Antal utlokaliserade vårddygn per månad på Universitetssjukhuset i Linköping samt Vrinnevisjukhuset. Beläggningsgrad Beläggningsgraden mäter hur stor del av de tillgängliga vårdplatserna som nyttjas. Nedanstående diagram visar den totala beläggningsgraden för regionens tre sjukhus sammataget, samt beläggningsgraden av akutvårdsflödet. Riktvärdet för beläggningsgraden är 90 procent. En högre beläggningsgrad än så ses medföra riskerer för patientsäkerheten. Akutvårdsflödet uppgick i februari till 100 procent, och den totala beläggningsgraden var 102 procent. I figur 5 framgår att beläggningsgraden ofta är hög under årets första månader vilket också är fallet för
11 Figur 5. Beläggningsgraden totalt och akutvårdsflöde för regionens samtliga sjukhus. Återinläggningar För att delvis bedöma hur god samverkan är mellan egna verksamheter och andra välfärdsaktörer mäts andel återinläggningar inom 30 dagar för patienter 65 år och äldre, samt hur lång vårdtid denna patientgrupp har haft. Kortare vårdtider för äldre är en indikator för att det finns en fungerande samverkan och att kommunerna har möjlighet att ta emot färdigbehandlade äldre. Samtidigt får en kortare vårdtid inte leda till försämrad kvalitet, som exempelvis fler återinläggningar, och därför bör återinläggningsfrekvensen och vårdtiden anlyseras samlat. Målet är att återinläggningarna för patienter över 65 år ska minska. Under februari 2016 utgjorde återinläggningarna 16,0 procent av alla vårdtillfällen. Vårdtiden för patienter 65 och äldre visar ingen entydig trend, men varierar mellan ca vårddagar. I februari var antalet vårdagar för gruppen dagar. Nr NYCKELINDIKATOR Mål Föregående utfall Utfall 41 Beläggningsgraden av vårdplatser: - totalt - akutvårdsflödet 90 % Dec 2015: 92 % Feb 2015: 96 % Feb 2014: 93% Dec 2015: 94 % Feb 2015: 99 % Feb 2014: 97% 102 % 100 % Nr RESULTATMÅTT Mål Föregående utfall Utfall 68 Utlokaliserade patienter - antal vårddygn/månad 100 m 2015: 368 m 2014: 204 Feb 2015: 318 Feb 2014: 165 Måluppfyllelse Måluppfyllelse 388 (385 US, 3 ViN) 8
12 Säker verksamhet Stark patientsäkerhetskultur För att hantera de risker som kan uppträda i vårdsituationer är det viktigt med en stark patientsäkerhetskultur. Detta bygger på ett systematiskt arbete och ett sätt att säkerställa en patientsäker miljö är genom god följsamhet till kläd- och hygienregler. Följsamheten till hygienriktlinjerna följs varje månad genom observationer i verksamheten. Målet för följsamheten är 95 procent för både klädregler och hygienregler. Aktuella resultat i februari var 97 procent för klädreglerna och 87 procent för hygienreglerna. I tabell 2 presenteras resultaten per centrum. Bortsett från ett uppnådde samtliga centrum målvärdet för klädriktlinjer i februari. Inget centrum uppnådde dock målvärdet när det gäller hygienriktlinjer. Tabell 2. Följsamhet till hygien- och klädriktlinjer februari Nr RESULTATMÅTT Mål 74 Andel observationer som visar att hygienritlinjerna följs avseende: - klädregler -hygienregler 95% 95 % Föregående utfall Jan 16:97 % Feb 15:96 % Jan 16:87 % Feb 15: 87 % Utfall 97 % Måluppfyllelse 87 % 9
13 Medarbetarperspektivet Regionstyrelsen ansvarar för utvecklingen av följande strategiska mål inom medarbetarperspektivet som kommer att följas i delårsrapporterna efter april och augusti och/eller i årsredovisningen: Ett engagerat medarbetarskap Tydligt chefskap. Strategisk kompetensförsörjning som stödjer verksamhetens uppdrag och framtida utmaningar I februari hade Region Östergötland anställda omräknat i heltidsmått, vilket betyder att antalet anställda har ökat med 124 heltidstjänster sedan årsskiftet. Antalet anställda har ökat i flera yrkesgrupper och hos olika produktionsenheter. De yrkesgrupper där ökningen var störst är sjuksköterskor, administrativ personal och läkare, se tabell 3. Tabell 3. Antal anställda per yrkesområde omräknat i heltidsmått Sjukvårdsorganisationen har under längre tid upplevt brist på sjuksköterskor inom vissa verksamheter. Det totala antalet sjuksköterskor har ökat med 52 tjänster sedan årsskiftet. Ökningen av antalet sjuksköterskor under denna period i början på året beror på lyckad rekrytering av nyutexaminerade studenter i samband med terminsavslut. Samma utveckling noterades motsvarande period förra året. Ökningen är i linje med regionens långsiktiga strategi att öka bryta beroendet av bemanningsföretag. Ännu kan dock ingen minskning skönjas avseende anlitandet av sjuksköterkor från bemanningsföretag. En förklaring till det kan vara de relativt långa inskolningstiderna för sjuksköterskor vid introduktion till nya verksamheter. Trots ökningen av antalet anställda i regionens organisation, förekommer fortsatt bemanningsobalans i vissa delar av verksamheter. Det har medfört att anlitandet av personal från bemanningsföretag är fortsatt hög. Under årets två första månader ökade användandet av bemanningsföretag med 59,7 procent (utan hänsyn till administrativa tjänster), jämfört med samma period förra året. Ökningen motsvarar tkr. Kostnaderna består till största grad av 10
14 inhyrda läkare. Emellertid har kostnaden för inhyrda sjuksköterskor också ökat i jämförelse med förra året och står nu för en allt större del av kostnaderna. Totalt har kostnaderna för inhyrda sjuksköterskor ökat med 78 procent. I bilaga 3 redovisas fördelning av antalet anställda på produktionsenheterna. Majoriteten av produktionsenheterna har ökat antalet anställda sedan årsskiftet. Förändringarna inom närsjukvårdscentrumen beror delvis på att ST-läkarna inom allmänmedicin sedan årsskiftet inte längre är anställda på Allmänmedicinskt utbildningscentrum, som organisatoriskt tillhör Närsjukvården i västra Östergötland, utan nu är anställda på respektive vårdcentral. Denna förändring innebär att cirka 55 ST-läkare sedan årsskiftet inte längre redovisas inom Närsjukvården i västra Östergötland utan inom Närsjukvården i centrala och östra Östergötland. Regionens totala sjukfrånvaro uppgick under januari (det finns alltid en månads eftersläpning i sjukfrånvarostatistiken) till 5,8 procent, vilket motsvarar utfallet för perioden förra året. Den totala sjukfrånvaron avser både korttidssjukfrånvaro och långtidssjukfrånvaro. 11
15 Ekonomiperspektivet Regionstyrelsen ansvarar för utvecklingen av följande strategiska mål inom ekonomiperspektivet: Ekonomi som ger handlingsfrihet Långsiktigt hållbar ekonomi Kostnadseffektiv verksamhet Det strategiska målet långsiktigt hållbar ekonomi kommer enbart att följas i delårsrapporterna efter april och augusti samt i årsredovisningen. Region Östergötlands resultat till och med februari Region Östergötlands totala resultat till och med februari är 77 miljoner kronor. Det finansiella nettot är minus 54 miljoner kronor. Det positiva resultatet beror på ett överskott inom Hälso- och sjukvårdsnämnden och hittills inte använda reserverade medel. Resultat februari 2016 Tabell 4. Nämndernas och produktionsenheternas resultat till och med februari Verksamhetens samlade resultat (det vill säga samtliga produktionsenheter inklusive styrelse och nämnder) uppgår till minus 4 miljoner kronor, vilket är något sämre än motsvarande period föregående år. 12
16 Ekonomi som ger handlingsfrihet För att uppnå en ekonomi som ger handlingsfrihet bedöms följande kritiska framgångsfaktorer vara avgörande: Balans mellan intäkter och kostnader för produktionsenheterna sammantaget Verksamhet anpassad till intäktsutvecklingen Balans mellan intäkter och kostnader för produktionsenheterna sammantaget Produktionsenheterna visar sammantaget ett resultat i obalans. Beslut om ett regionövergripande åtgärdsprogram för att bromsa kostnadsutvecklingen men med ett långsiktigt ansvarstagande har fattats 2015 av regionstyrelsen. Obalans i sjukvården Sjukvården visar efter februari ett resultat på minus 47 miljoner kronor, vilket är 26 miljoner kronor bättre än motsvarande period föregående år. Samtidigt har de sjukvårdande enheterna fått utökade resurser 2016 med 33 miljoner kronor för perioden. Godkänd årsbudget för de sjukvårdande enheterna är minus 72 miljoner kronor. En trendanalys visar ett årsresultat på minus 193 miljoner kronor. Av de sjukvårdande produktionsenheterna är det tre som efter två månader har en avvikelse mot uppsatt budgetmål. Det är Sinnescentrum, Närsjukvården i östra Östergötland och Centrum för kirurgi, ortopedi och cancervård. Övriga sjukvårdande produktionsenheter har prognos som efter februari pekar mot resultat lika med eller bättre än budget. Regiondirektören har noggrann uppföljning av åtgärdsplanerna där personalkostnaderna är under särskild fokus. Varje produktionsenhet följs månatligen upp på nyckeltal inom lönekostnadsområdet. Resultat, sjukvårdande enheter (Mkr) Figur 6. Resultat, sjukvårdande enheter (Mkr) i förhållande till trend och budget Balans mellan hälso- och sjukvårdsnämndens intäkter och kostnader Hälso- och sjukvårdsnämnden redovisar ett resultat på 40 miljoner kronor. Områdena privata vårdgivare, länssjukvård samt närsjukvård redovisar de största överskotten. Överskottet beror främst på att villkoren för vissa rörliga ersättningar ännu inte har följts upp och utbetalats. Detta beräknas inte vara bestående i bokslutet. 13
17 Balans mellan trafik- och samhällsplaneringsnämndens intäkter och kostnader Trafik- och samhällsplaneringsnämndens resultat är 3 miljoner kronor efter februari och förklaras av ett överskott inom området kollektivtrafik. Trafikkostnaderna är något högre då Östgötatrafiken har ett utökat åtagande för Mälab-samarbetet Biljettintäkterna är också något bättre än budget samtidigt som ränteläget är fortsatt gynnsamt. Balans mellan regionutvecklingsnämndens intäkter och kostnader Regionutvecklingsnämndens resultat är 2 miljoner kronor efter februari. Resultatet beror på flera faktorer. Dels att medel avsedda till ersättning för folkhögskoleelever utbetalas först vid terminsslut och dels på lägre kostnader i övrigt under de första månaderna. Nämnden förväntas generera ett nollresultat vid årets slut. Nr NYCKELINDIKATOR Mål 60 Produktionsenheternas sammanlagda resultat (exkl. styrelse, nämnder samt finansförvaltningen och pensionsförvaltningen) Det ekonomiska resultatet för: - hälso- och sjukvårdsnämnden - trafik- och samhällsplaneringsnämnden -regionalutvecklingsnämnden -59 mkr Föregående utfall mkr mkr mkr mkr Utfall -49 mkr Måluppfyllelse 40 mkr 3 mkr 2 mkr Verksamhet anpassad till intäktsutvecklingen Lönekostnadsutveckling Lönekostnadsutvecklingen efter februari är 5,3 procent jämfört med motsvarande period föregående år. De ökade kostnaderna beror bland annat på ökad volym. Antalet arbetade timmar har ökat med 2,4 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Antalet anställda (omräknat till antal heltidstjänster) har ökat med 124 medarbetare. Samtidigt har övertidskostnaden ökat. Resterande ökning på 2,9 procentenheter är till största delen en priseffekt (lönerevision och löneglidning). Ur ett ekonomiskt perspektiv är kostnadsökningen för personal inte hållbar i förhållande Region Östergötlands ekonomiska förutsättningar. Utöver personalkostnadsökningen ses en allt större ökning av kostnaderna för inhyrd personal. Ökningen fram till och med februari är 59,7 procent jämfört med samma period förra året. Det motsvarar en ökning med 7 miljoner kronor. År 2015 köpte regionen tjänster från bemanningsföretag motsvarande 132 miljoner kronor. Läkemedelskostnader Kostnaderna för läkemedel har efter februari ökat med 6,4 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Volymen har under samma period ökat med 2,2 procent. Merparten av kostnadsökningen förklaras av ett ökat användande inom gruppen monoklonala antikroppar, vilka används inom cancervården. TNF-hämmare som används vid inflammatoriska sjukdomar, bidrar också till kostnadsökningen. Nettokostnadsutveckling Nettokostnadsutvecklingen är 5,3 procent jämfört med motsvarande period föregående år, (justerat för jämförelsestörande poster). Kostnadsökningen ligger kvar på en hög nivå medan skatter och generella statsbidrag endast ökat med 3,5 procent. Regionens nettokostnadsutveckling 14
18 är inte hållbar över tid. Kostnadsposter som har ökat mer än planerat är främst löner, läkemedel och inhyrd personal. Regiongemensamma poster De regiongemensamma posterna svarar för 81 miljoner kronor av resultatet, vilket är 41 miljoner kronor bättre än budget. Tabell 5. Regiongemensamma poster i relation till budget. Året har inletts av oro på världens finansmarknader, börsras och fortsatt låg inflation. Det finansiella nettot var minus 84 miljoner kronor efter januari och förbättrades något under februari, men är fortfarande negativt jämfört med bokslut 2015 (minus 54 miljoner kronor). Minskningen innebär att det finansiella nettot är 88 miljoner kronor lägre än det budgeterade värdet. Avkastningen på placerade medel är sammantaget minus 0,9 procent till och med februari. Oron på den finansiella marknaden kvarstår, men centralbankerna arbetar för att stimulera ekonomin och bedömningen är att det finansiella nettot för helåret kommer att motsvara budget, det vill säga 205 miljoner kronor. Skatter och generella statsbidrag avviker med 12 miljoner kronor mot budget. Skatteintäkterna är justerade utifrån SKL:s senaste skatteprognos där både skatteintäkter och slutavräkning för 2016 års skatt är högre än tidigare prognoser. Posten övrigt inom finansförvaltningen avviker positivt med 106 miljoner kronor mot budget och framgår av tabell 6 nedan. Tabell 6. Övriga regiongemensamma poster i relation till budget. Specialdestinerade statsbidrag är 23 miljoner kronor bättre än budget. Det är framförallt högre ersättning än förväntat för 2015 års sjukskrivningsmiljard som bidrar. Regiongemensamt 15
19 (regiongemensamt påslag som finansieras av produktionsenheterna) är 5 miljoner kronor bättre än budget. Avvikelsen beror såväl på att inbetalningen från produktionsenheterna är högre än beräknat som att planerade aktiviteter ännu inte påbörjats. Återbetalade medel från regionstyrelsen och regionbidrag som ännu inte nyttjats, uppgår till 44 miljoner kronor. Fastighetskostnader och reserveringar avviker positivt då reserverade medel ännu inte använts. Under posten övrigt finns en mängd olika poster. Större positiva poster är ofördelade reserverade medel, negativa poster är beslut om koncernbidrag till vissa produktionsenheter samt en högre premie för 2015 till Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag. Nr NYCKELINDIKATOR Mål 61 Regionens totala lönekostnadsutveckling (löne- och personalförändringar) Föregående utfall Utfall <3,0 % ,4 % 5,3 % Nr RESULTATMÅTT Mål Föregående utfall 102 Läkemedelskostnadsutvecklingen: - allmänläkemedel - totalt 0 % 4 % ,3 % ,6 % 103 Kostnad för inhyrt personal 100 mkr mkr Utfall Måluppfyllelse Måluppfyllelse 0,2 % 6,4 % 20 mkr Kostnadseffektiv verksamhet Kostnadseffektivitet i hälso- och sjukvården över tid och som står sig väl i nationell jämförelse Ett sätt att bedöma verksamhetens kostnadseffektivitet är att kontinuerligt göra jämförelser med andra landsting/regioner. Kostnad per DRG-poäng (diagnosrelaterade grupper) är ett sådant nationellt jämförelsemått. Produktiviteten minskar när kostnaderna per DRG-poäng ökar. Jämfört med februari 2015 har produktiviteten minskat med 4,6 procent. Kostnaden per DRGpoäng ökar, förutom för Närsjukvården i Finspång och Närsjukvården i västra Östergötland. I avsnittet i korthet visas hur den totala produktiviteten har utvecklats över tid 1. Orsaken till att produktiviteten (enligt denna definition) minskat de senaste åren är att verksamhetens kostnadsutveckling har varit betydligt högre än ökningen av utförd verksamhet eller sjukvårdsproduktion mätt i DRG. Se tabell 7 på nästa sida. 1 Kostnad per DRG-poäng utifrån rullande 12-månadersvärden. 16
20 Tabell 7. Kostnad per DRG-poäng inom regionens sjukvårdande centrum Nr NYCKELINDIKATOR Mål 63 Kostnad per DRG-poäng (kostnadsproduktivitet) Föregående utfall Ska minska Utfall Måluppfyllelse 17
21 Resultat- och balansräkning 18
22 Bilaga 1 Underlag processperspektivet 1
23 Bilaga 2 Personalstatistik 1
24 Bilaga 3 Resultat per nämnd/enhet Resultat per nämnd/enhet (mkr) Resultat jan-feb 2016 Resultat jan-feb 2015 Resultat bokslut 2015 Godkänd budget 2016 Nämnd/Styrelse Hälso- och sjukvårdsnämnden 39,7 52,1 37,5 0,0 Regionstyrelsen -0,2-0,5-1,7 0,0 Regionutvecklingsnämnden 2,4 3,8 0,0 0,0 Trafik- och samhällsplaneringsnämnden 3,2 4,3 18,5 0,0 Sjukvård Närsjukvården i centrala Östergötland -1,9-7,1-6,9 0,0 Närsjukvården i östra Östergötland -6,4-7,2-36,0-15,0 Närsjukvården i västra Östergötland 0,9-5,6 6,0 0,0 Närsjukvården i Finspång -0,3-1,3 0,3 0,0 Hjärt- och medicincentrum -2,8-8,1-45,1-20,0 Barn- och kvinnocentrum 2,2-2,5 10,3 0,0 Centrum för kirurgi, ortopedi och cancervård -17,1-17,7-92,9 0,0 Sinnescentrum -15,0-14,8-93,4-27,0 Diagnostikcentrum -6,3-9,3-19,2-10,0 Summa sjukvård -46,7-73,6-276,9-72,0 Tandvård Folktandvården 2,1 3,8 18,1 9,8 Utbildning Lunnevads folkhögskola 0,3 0,6 0,1 0,0 Naturbruksgymnasiet -3,5 0,7 1,3 3,0 Övrig verksamhet Katastrofmedicinskt centrum 1,9 2,7-4,8-1,2 FM centrum 2,5 0,2 8,6 1,0 Centrum för medicinsk teknik och IT -8,3 1,0 0,0 1,0 Centrum för hälso- och vårdutveckling 2,1 1,6 2,0 0,0 Upphandlingscentrum 0,1-2,1 1,5 0,0 Resurscentrum -0,1 4,5 1,1-0,5 Pensionsförvaltningen 0,0 0,0 0,0 0,0 Summa Verksamheten -4,5-0,9-194,7-58,9 Finansförvaltningen 81,1 401,9 545,8 298,9 Summa Region Östergötland 76,6 401,0 351,1 240,0 1
25 Bilaga 4 Lönekostnadsutveckling 1
26 Bilaga 5 Kostnadsutveckling läkemedel 1
27 Bilaga 6 Intäkts-/kostnadsutveckling 1
28 Bilaga 7 Omfördelningar Regionutvecklingsnämnden ansvarar för kultur-, arbets- och honörsstipendier Regionutvecklingsnämnden har övertagit ansvaret för kultur-, arbets- och honörsstipendier från Regionstyrelsen. En budget motsvarande 300 tkr föreslås överföras från Regionstyrelsen till Regionutvecklingsnämnden från och med
Delårsrapport 03 år 2016
BESLUTSUNDERLAG 1/1 Ledningsstaben Helena Sundelin 2016-04-25 Dnr: RS 2016-17 Regionstyrelsen 03 år 2016 är det sammanfattande namnet på delårsbokslut samt uppföljning av regiondirektörens verksamhetsplan.
Läs merDelårsrapport 05/06 år 2016
BESLUTSUNDERLAG 1/1 Ledningsstaben Ellen Nilsson 2016-08-16 Dnr: RS 2016-19 Regionstyrelsen Delårsrapport 05/06 år 2016 Delårsrapport är det sammanfattande namnet på delårsbokslut samt uppföljning av regiondirektörens
Läs merDelårsrapport 02 Regionstyrelsen 2015
02 Regionstyrelsen 2015 Januari februari Datum: 24 mars 2015 Diarienummer: RS2015-16 www.regionostergotland.se Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 Processperspektivet... 4 Medarbetarperspektivet...
Läs merDelårsrapport 11 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2015
11 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2015 Januari november Datum: 2015-12-28 Diarienummer: HSN2015-10 www.regionostergotland.se Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 Medborgarperspektivet... 3 Processperspektivet...
Läs merDelårsrapport 10 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2015
10 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2015 Januari oktober Datum: 2015-10-20 Diarienummer: HSN2015-9 www.regionostergotland.se Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 Medborgarperspektivet... 3 Processperspektivet...
Läs merDelårsrapport 02 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2015
02 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2015 Januari februari Datum: 18 mars 2015 Diarienummer: HSN2015-2 www.regionostergotland.se Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 Medborgarperspektivet... 2 Processperspektivet...
Läs merDelårsrapport 07 år 2015
BESLUTSUNDERLAG 1/1 Ledningsstaben Per Brag 2015-09-10 Dnr: RS 2015-20 Regionstyrelsen Delårsrapport 07 år 2015 Delårsrapport är det sammanfattande namnet på delårsbokslut samt uppföljning av regiondirektörens
Läs merDelårsrapport 02 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2016
02 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2016 Januari februari Datum: 2016-03-21 Diarienummer: HSN2016-2 www.regionostergotland.se Innehållsförteckning I korthet... 2 Samhällsperspektivet... 3 Medborgarperspektivet...
Läs merDelårsrapport Regionstyrelsen
Delårsrapport 10 2017 Januari oktober Datum: 2017-11-27 Diarienummer: RS 2017-23 1 Delårsrapport januari - oktober 2017 Innehåll I korthet... 1 Samhällsperspektivet... 4 Medarbetarperspektivet... 4 Processperspektivet...
Läs merHälso- och sjukvårdsnämnden 2017
Delårsrapport 02 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2017 Januari februari Datum: 2017-03-21 Diarienummer: HSN-2017-02 Innehållsförteckning I korthet... 2 Samhällsperspektivet... 4 Medborgarperspektivet... 4 Processperspektivet...
Läs merDelårsrapport 03 år 2015
BESLUTSUNDERLAG 1/1 Ledningsstaben Per Brag 2015-04-27 Dnr: RS 2015-17 Regionstyrelsen Delårsrapport 03 år 2015 Delårsrapport är det sammanfattande namnet på delårsbokslut samt uppföljning av regiondirektörens
Läs merDelårsrapport Hälso- och sjukvårdsnämnden 2015
05-06 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2015 Januari juni Datum: 2015-08-11 Diarienummer: HSN2015-5 www.regionostergotland.se Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 Medborgarperspektivet... 3 Processperspektivet...
Läs merRegion Östergötland. Kortfakta om uppdrag och verksamheter
Kortfakta om uppdrag och verksamheter 2016-06-13 Östergötland Östergötland är det fjärde största länet i Sverige, sett till antal invånare. Det finns cirka 442 000 invånare i länet. I Östergötland finns
Läs merRegionstyrelsen delårsrapport 07 år 2018
BESLUTSUNDERLAG 1/1 Ledningsstaben Ellen Nilsson 2018-09-11 Dnr: RS-2018-20 Regionstyrelsen Regionstyrelsen delårsrapport 07 år 2018 Delårsrapport är det sammanfattande namnet på delårsbokslut samt uppföljning
Läs merRegion Östergötland. Kortfakta om uppdrag och verksamheter
Region Östergötland Kortfakta om uppdrag och verksamheter 2019-02-19 Östergötland Östergötland är det fjärde största länet i Sverige, sett till antal invånare. Det finns cirka 450 000 invånare i länet.
Läs merRevisionsrapport Miljöarbetet inom Region Östergötland
BESLUTSUNDERLAG 1/3 Miljö- och säkerhetsenheten Mats E Persson 2015-04-21 Dnr: RS 2015-137 Regionsstyrelsen Revisionsrapport Miljöarbetet inom Region Östergötland Revisorerna i Region Östergötland (dåvarande
Läs merRegion Östergötland. Kortfakta om uppdrag och verksamheter
Region Östergötland Kortfakta om uppdrag och verksamheter 2017-01-31 Östergötland Östergötland är det fjärde största länet i Sverige, sett till antal invånare. Det finns cirka 450 000 invånare i länet.
Läs merBokslutskommuniké 2016
Bokslutskommuniké 2016 Uppgifterna i bokslutskommunikén är preliminära och kan komma att ändras i den slutliga årsredovisningen. Landstingsfullmäktige behandlar den slutliga årsredovisningen i april 2017.
Läs merDelårsrapport 2013. Delårsbokslut januari - maj
Delårsrapport 2013 Delårsbokslut januari - maj DELÅRSRAPPORT - delårsbokslut januari - maj 1 Processperspektivet Strategiska mål Landstinget har följande strategiska mål i processperspektivet: Kunskapsbaserad
Läs merDelårsrapport 03/2008 Hälso- och sjukvårdsnämnden
BESLUTSUNDERLAG 1(5) Hälso- och sjukvårdsnämnden Delårsrapport 03/2008 Hälso- och sjukvårdsnämnden De månatliga delårsrapporterna utgår från det balanserade styrkortet. I denna rapport redovisas data i
Läs merDelårsrapport 11 år 2011
1 (1) Ledningsstaben Ekonomi och uppföljningsgruppen 2011-12-14 LiÖ 2011-32 Landstingsstyrelsen Delårsrapport 11 år 2011 Delårsrapport är det sammanfattande namnet på helårsbedömning, delårsbokslut samt
Läs merbokslutskommuniké 2013
Ärende 29 bokslutskommuniké 2013 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2013 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs
Läs merBokslutskommuniké 2017
Bokslutskommuniké 2017 Uppgifterna i bokslutskommunikén är preliminära och kan komma att ändras i den slutliga årsredovisningen. Landstingsfullmäktige behandlar den slutliga årsredovisningen i april 2018.
Läs merLedningsrapport december 2018
Resultat före finansnetto är +220 mnkr vilket är 94 mnkr bättre än budget och 59 mnkr sämre än föregående år. Finansnettot är negativt med 70 mnkr vilket helt beror på orealiserad värdereglering av pensionsportföljen
Läs merBokslutskommuniké 2014
Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2014 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs
Läs merLedningsrapport april 2018
Periodens resultat är + 54 mnkr, en positiv avvikelse mot budget med 56 mnkr men en försämring med 36 mnkr jmf föregående år. Nettokostnaderna har ökat med 3,3 procent jämfört med samma period föregående
Läs merLedningsrapport januari 2019
Verksamhetens resultat är +5 mnkr vilket är i nivå med budget och 31mnkr sämre än föregående år. Nettokostnaderna har ökat med 6,8 procent jämfört med samma period föregående år medan skatter och statsbidrag
Läs merDelårsrapport 06 år 2013
1 (1) Ledningsstaben Controllergruppen 2013-07-22 LiÖ 2013-27 Landstingsstyrelsen Delårsrapport 06 år 2013 Delårsrapport är det sammanfattande namnet på delårsbokslut samt uppföljning av landstingsdirektörens
Läs merDelårsrapport 2013. Januari mars (Helårsbedömning)
Delårsrapport Januari mars (Helårsbedömning) Innehållsförteckning Sammanfattning 1 Processperspektivet 3 Kunskapsbaserad och säker vård med hög 3 Kvalitet Effektiv hälso- och sjukvård 4 Innovativt och
Läs merDelårsrapport 04 år 2013
1 (1) Ledningsstaben Controllergruppen 2013-05-20 LiÖ 2013-25 Landstingsstyrelsen Delårsrapport 04 år 2013 Delårsrapport är det sammanfattande namnet på delårsbokslut samt uppföljning av landstingsdirektörens
Läs merMånadsrapport mars 2013
Månadsrapport mars Ekonomiskt resultat -03-31 67,1 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med mars uppgår till 67,1 mkr. För motsvarande period 2012 var resultatet 3,4
Läs mer1. UPPROP INFORMATION INFÖR BESLUT VID DAGENS SAMMANTRÄDE
Regionstyrelsen Föredragningslista för regionstyrelsen tisdagen den 25 augusti 2015 Plats: Sessionssalen, Regionhuset i Linköping. 08.30-12.00 Informationer 12.00-13.00. Lunchpaus 13.00 14.00 Gruppmöten
Läs merINFORMATION INFÖR BESLUT VID DAGENS SAMMANTRÄDE
Landstingsstyrelsen peder.bjorn@lio.se Föredragningslista för landstingsstyrelsen onsdagen den 24 september 2014. Plats: Sessionssalen, Landstingshuset i Linköping. Gruppmöten: (M), (VL), (C), (KD), (FP):
Läs merBokslutskommuniké 2013
Bokslutskommuniké 2013 Uppgifterna i bokslutskommunikén är preliminära och kan komma att ändras i den slutliga årsredovisningen. Landstingsstyrelsen och landstingsfullmäktige behandlar den slutliga årsredovisningen
Läs merMånadsrapport oktober 2017
Redovisande dokument Rapport Sida 1 (12 Månadsrapport oktober 2017 Sida 2 (12) Innehållsförteckning Ekonomi... 3 Periodens resultat och prognosbedömning... 3 Periodens intäkter och kostnader... 4 Verksamhetens
Läs merMånadsrapport Maj 2010
Månadsrapport Månadsrapport januari maj Ekonomiskt resultat Periodens utfall Resultatet för perioden januari-maj visar ett underskott på 2 mkr före finansiella poster, vilket är 89 mkr bättre än samma
Läs merMånadsrapport mars 2017 Region Norrbotten
Redovisande dokument Rapport Sida 1 (10 Månadsrapport mars 2017 Region Norrbotten Sida 2 (10) Innehållsförteckning Ekonomi... 3 Verksamhetens intäkter... 3 Verksamhetens kostnader... 4 Personalkostnader...
Läs merDelårsbokslut 07/2004 Hälso- och sjukvårdsnämnden
1 (5) Hälso- och sjukvårdsnämnden Delårsbokslut 07/2004 Hälso- och sjukvårdsnämnden Delårsrapporten utgår från det balanserade styrkortet. I denna rapport redovisas data i ekonomiperspektivet. Övriga nyckeltal
Läs merBokslutsrapport (preliminär)
Bokslutsrapport 2014 (preliminär) Innehållsförteckning Ekonomiperspek vet Sammanfattning 1 Ekonomi som ger handlingsfrihet 2 Ekonomi som inte belastar kommande generationer 7 Kostnadseffektiv verksamhet
Läs merDelårsrapport 09 år 2012
BESLUTSUNDERLAG 1 (1) Ledningsstaben Ekonomigruppen -10-22 LiÖ -30 Hälso- och sjukvårdsnämnden Delårsrapport 09 år Delårsrapport är det sammanfattande namnet på helårsbedömning, delårsbokslut samt uppföljning
Läs merDelårsrapport 07 år 2009
1 (1) Ledningsstaben Ekonomi och uppföljningsgruppen -08-21 LiÖ -28 Hälso- och sjukvårdsnämnden Delårsrapport år Delårsrapport är det sammanfattande namnet på helårsbedömning, delårsbokslut samt uppföljning
Läs merGranskning av delårsrapport
Revisionsrapport Anders Larsson Cert. kommunal revisor Matti Leskelä Cert. kommunal revisor Felix Miranda Thyrén Revisionskonsult November 2017 Granskning av delårsrapport 08 2017 Region Östergötland Innehållsförteckning
Läs merResultat per september inklusive uppföljning av åtgärdsplan för ekonomi i balans 2016
Ärende 4 1 (5) Tjänsteutlåtande Datum 2016-10-19 Diarienummer Al 6-2016, AL 18-2016 Alingsås lasarett Handläggare: Maria Gabrielsson Fredrikson Telefon: 0709-36 92 50 E-post: maria.gabrielsson-fredrikson@vgregion.se
Läs merOrganisationen Region Östergötland. Maria Randjelovic Övergripande ST-studierektor
Organisationen Region Östergötland Maria Randjelovic Övergripande ST-studierektor Hösten Region 2017 Östergötland ST-LIV Östergötland Östergötland är det fjärde största länet i Sverige, sett till antal
Läs merLedningsrapport september 2018
Periodens resultat är + 243 mnkr, en positiv avvikelse mot budget med 117 mnkr men en försämring med 40 mnkr jmf föregående år. Nettokostnaderna har ökat med 3,1 procent jämfört med samma period föregående
Läs merMånadsrapport November 2010
Månadsrapport Månadsrapport januari-november Ekonomiskt resultat Periodens utfall Resultatet för perioden januari-november visar ett överskott på 174 mkr före finansiella poster, vilket är 93 mkr bättre
Läs merDelårsrapport. Dnr TN Jan-Feb 2014 Trafiknämnden
Delårsrapport Dnr TN 2014-00002 Jan-Feb 2014 Trafiknämnden Delårsrapport 02 2014 2 I Trafiknämndens verksamhetsplan 2014 finns två strategiska mål inom ekonomiperspektivet, ekonomi som ger handlingsfrihet
Läs merLandstingsdirektörens ekonomirapport oktober 2012
1 (6) Ekonomiavdelningen, LLK 2012-11-15 Landstingsdirektörens ekonomirapport oktober 2012 Ekonomi Tack vare en engångsåterbetalning för AFA-försäkringar för åren 2007-2008 prognostiseras ett utfall för
Läs merTillgängligheten till BUP påbörjad fördjupad utredning/behandling var bättre men inte helt bra.
1 Datum Diarienummer UR 1 Verksamhetsområde: Psykiatrin i Halland Period: januari mars 2017 1. Sammanfattning Den samlade utvecklingen under perioden har, i allt väsentligt, gått åt rätt håll. På totalen
Läs merMånadsrapport november 2013
Månadsrapport november Ekonomiskt resultat -11-30 140,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet uppgår till 140,5 mkr. I resultatet ingår följande jämförelsestörande poster förändrad
Läs merLedningsrapport december 2017
Periodens resultat är + 302 mkr, en negativ avvikelse mot budget med 10 mkr. Nettokostnaderna har ökat med 1,5 % jämfört med samma period föregående år vilket är 56 mkr högre än budget. Divisionerna redovisar
Läs merLedningsrapport april 2017
Periodens resultat är + 90 mkr, en positiv avvikelse mot budget med 69 mkr. Nettokostnaderna är oförändrade jämfört med samma period föregående år vilket är 2,2 % lägre än budget (56 mkr). Regionens prognos
Läs merMånadsrapport mars 2016 Region Jämtland Härjedalen
1(8) Månadsrapport mars 2016 Region Jämtland Härjedalen Sammanfattning Region Jämtland Härjedalens verksamhet per mars 2016 Månadsrapport mars är den första av de förenklade månadsrapporter som enligt
Läs merBokslutskommuniké 2014
Bokslutskommuniké 2014 Uppgifterna i bokslutskommunikén är preliminära och kan komma att ändras i den slutliga årsredovisningen. Landstingsstyrelsen och landstingsfullmäktige behandlar den slutliga årsredovisningen
Läs merResultat per maj 2017
1 (6) Tjänsteutlåtande Datum 2017-06-15 Handläggare: Maria Gabrielsson-Fredrikson Telefon: 070-936 92 50 E-post: maria.gabrielssonfredrikson@vgregion.se Till styrelsen för Resultat per maj 2017 Förslag
Läs merPreliminärt bokslut Region Örebro län December 2017
Preliminärt bokslut Region Örebro län December 2017 Sammanfattning Årets resultat 150 mnkr (budget 20 mnkr) Nettokostnadsökning 5,7 % (3,9 %) Verksamhetsresultat -139 mnkr (31 mnkr) Lönekostnadsökning
Läs merbokslutskommuniké 2012
bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2012 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén
Läs merBokslutskommuniké 2011
Bokslutskommuniké 2011 Bokslut 2011, preliminärt (Landstingsstyrelsen och landstingsfullmäktige behandlar det slutgiltiga bokslutet i mars/april) Ekonomi Större budgetavvikelser Landstinget Sörmland redovisar
Läs mersamt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större
Månadsrapport Januari 2014 Månadsrapport Juli 2014 Månadsrapport Februari 2014 Månadsrapport Augusti 2014 Månadsrapport Mars 2014 Månadsrapport September 2014 Månadsrapport April 2014 Månadsrapport Oktober
Läs merMånadsrapport januari februari
Månadsrapport januari februari Ekonomiskt resultat Periodens utfall Resultatet före finansiella poster för perioden januari-februari visar ett överskott på 21 mkr, vilket är 25 mkr bättre än budget. Grafen
Läs merLedningsrapport januari 2018
Periodens resultat är + 32 mkr, en positiv avvikelse mot budget med 8 mkr. Nettokostnaderna har ökat med 5,3% jämfört med samma period föregående år. Periodens nettokostnaderna är 16 mkr lägre än budget.
Läs merRegionstyrelsen 15 april 2019
Regionstyrelsen 15 april 2019 Ekonomisk information Månadsrapport mars (prel) Årsredovisning 2018 Årsredovisning 2018 (beslutsärende) 2019-04-15 10 Resultat +65 mnkr jämfört budget +103 mnkr Resultat är
Läs merPreliminärt bokslut Region Örebro län December 2016
Preliminärt bokslut Region Örebro län December 2016 Sammanfattning Årets resultat 261 mnkr (budget 20 mnkr) Nettokostnadsökning 3,9 % (7,3 %) Verksamhetsresultat -92 mnkr (-208 mnkr) Lönekostnadsökning
Läs merMånadsrapport september 2014
Månadsrapport september Ekonomiskt resultat -09-30 215,4 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med september uppgår till 215,4 mkr. I resultatet ingår jämförelsestörande
Läs mersamt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större
Månadsrapport Januari 2015 Månadsrapport Juli 2015 Månadsrapport Februari 2015 Månadsrapport Augusti 2015 Månadsrapport Mars 2015 Månadsrapport September 2015 Månadsrapport April 2015 Månadsrapport Oktober
Läs merPeriodrapport Maj 2015
Periodrapport Maj 2015 Ekonomi l Resultat januari maj -20 mnkr (26 mnkr) l Nettokostnadsökning 7,7 % (2,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,5 % (5,3 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys I
Läs merDelårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER
Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER 2014 l Resultat januari september 281 mnkr (-72 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,9 % (3,0 %) l Skatter och statsbidrag 6,0 % (2,2 %) l Helårsprognos 250 mnkr (-178
Läs merBokslutskommuniké 2015
Bokslutskommuniké 2015 Uppgifterna i bokslutskommunikén är preliminära och kan komma att ändras i den slutliga årsredovisningen. Landstingsstyrelsen och landstingsfullmäktige behandlar den slutliga årsredovisningen
Läs merLandstingsdirektörens ekonomirapport juli 2012
1 (6) e Ekonomiavdelningen, LLK -08-22 Landstingsdirektörens ekonomirapport juli 2 (6) Ekonomi Trots förvärrad skuldkris i Sydeuropa och tecken på en försvagad konjunktur på flera andra håll i världen
Läs merMånadsrapport juli 2015
Månadsrapport juli Ekonomiskt resultat -07-31 265,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med juli uppgår till 265,5 miljoner. Resultatet för motsvarande period 2014 var
Läs merMånadsrapport Hallands Sjukhus september 2013
MÅNADSRAPPORT 1(8) Kontaktperson Ingrid Kvist ingrid.kvist@regionhalland.se Datum 2013-10-10 Månadsrapport Hallands Sjukhus september 2013 Sammanfattning Den viktigaste avvikelsen under månaden var ökade
Läs merFoto: Danish Saroee och Johnér. Verksamhetsrapport. Oktober 2017 LS
Foto: Danish Saroee och Johnér Verksamhetsrapport LS 17 9 17-11-17 Innehållsförteckning Hälso- och sjukvård Hälso- och sjukvårdsnämnden 1 Stockholms läns sjukvårdsområde Karolinska Universitetssjukhuset
Läs merMånadsrapport februari 2018
Månadsrapport februari Ekonomiskt utfall t o m februari 85,6 mkr Helårsprognos Budgeterat resultat 166 mkr 166 mkr Periodens resultat Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med februari uppgår
Läs merÖvergripande mål och fokusområden
Övergripande mål och fokusområden Regionfullmäktiges mål och fokusområden 3 strategiska mål Västra Götaland ska sträva efter det hållbara samhället med tillväxt av jobb och företag i hela regionen En sammanhållen
Läs merEtt gott liv för alla invånare
Ett gott liv för alla invånare Hej! Det här är Region Östergötland, som arbetar för dig och alla andra invånare i länet. Den skatt du betalar finansierar vården och delar av den regionala utvecklingen.
Läs merLäsanvisning till månadsfakta
Läsanvisning till månadsfakta Tabell/diagram Datakälla: Förklaring Resultat per verksamhet (tabell) Resultaträkningen redovisar periodens ackumulerade resultatvärden (intäkter minus kostnader) för utfall
Läs merGranskning av Delårsrapport 2 2015
Landstingets revisorer 2015-10-14 Rev/15036 Revisionskontoret Karin Selander Anders Marmon Johan Magnusson Granskning av Delårsrapport 2 2015 Rapport 4-15 1 Granskning av måluppfyllelsen i Delårsrapport
Läs merLedningsrapport mars 2017
Periodens resultat är + 54 mkr, en positiv avvikelse mot budget med 14mkr. Nettokostnaderna är 2,2 % högre än samma period föregående år men ca 1,4 % lägre än budget (27 mkr). Divisionerna redovisar ett
Läs merDnr Vårdcentralen Söderköping Verksamhetsplan 2013 Inklusive årsbudget
2012 10 17 Dnr 2012 110 Vårdcentralen Söderköping Verksamhetsplan Inklusive årsbudget Innehållsförteckning Vision (och verksamhetsidé) 1 Medborgar kundperspektivet 2 Processperspektivet 2 Medarbetarperspektivet
Läs merDatum 2015-09-15 Dnr 1502570. Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag
Personalnämnden Ann-Sofi Bennheden HR-direktör Ann-Sofi.Bennheden@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-09-15 Dnr 1502570 1 (5) Personalnämnden Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag Ordförandens
Läs merLandstinget styrs av kommunallagen. Uppgifterna inom hälso- och sjukvården regleras av hälso- och sjukvårdslagen och
Månadsrapport Januari 2014 Månadsrapport Juli 2014 Månadsrapport Februari 2014 Månadsrapport Augusti 2014 Månadsrapport Mars 2014 Månadsrapport September 2014 Månadsrapport April 2014 Månadsrapport Oktober
Läs merMånadsrapport mars Region Västerbotten
Månadsrapport mars 2019 Ekonomi Ekonomiskt resultat och budgetavvikelse mars 2019 Verksamhetens nettokostnader visar för perioden en negativ avvikelse mot budget på 191 miljoner kronor och en nettokostnadsutveckling
Läs merFoto: Anna Molander, Tymon Hardian Pigon, Sune Fridell. Månadsrapport. För beslut i landstingsstyrelsen
Foto: Anna Molander, Tymon Hardian Pigon, Sune Fridell Månadsrapport Februari För beslut i landstingsstyrelsen -05-05 2 (8) Perioden januari februari i korthet Resultatet för perioden uppgår till 407 miljoner
Läs merPeriodrapport Ekonomisk sammanfattning April
Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April 2015 Ekonomi l Resultat januari april 37 mnkr (67mnkr) l Nettokostnadsökning 8,1 % (1,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,7 % (4,9 %) l Helårsprognos 170 mnkr
Läs merMÅNADSRAPPORT JULI 2013
MÅNADSRAPPORT JULI 2013 Månadsrapport januari juli Ekonomiskt resultat Periodens utfall Resultatet före finansiella poster för perioden januari-juli visar ett överskott på 118 mkr, vilket är 33 mkr bättre
Läs merMånadsrapport juli 2014
Månadsrapport juli Ekonomiskt resultat -07-31 184,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med juli uppgår till 184,5 mkr. För motsvarande period 2013 var resultatet exklusive
Läs mersamt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större
Månadsrapport Januari 2015 Månadsrapport Juli 2015 Månadsrapport Februari 2015 Månadsrapport Augusti 2015 Månadsrapport Mars 2015 Månadsrapport September 2015 Månadsrapport April 2015 Månadsrapport Oktober
Läs merEtt gott liv för alla invånare
Ett gott liv för alla invånare Hej! Det här är Region Östergötland, som arbetar för dig och alla andra invånare i länet. Den skatt du betalar finansierar vården och delar av den regionala utvecklingen.
Läs merMånadsbokslut Landstinget Blekinge September
Månadsbokslut Landstinget Blekinge September 1 Landstinget Blekinge David Larsson -10-24 Dnr 2013/0100 Till landstingsstyrelsen Månadsbokslut september Sammanfattning Ackumulerat resultat per september
Läs merLandstinget Dalarna. Översiktlig granskning av delårsrapport per KPMG AB 30 maj 2011 Antal sidor: 6
Översiktlig granskning av delårsrapport per 2011-04-30 KPMG AB 30 maj 2011 Antal sidor: 6 1. Inledning och sammanfattning Vi har utfört en översiktlig granskning av delårsrapporten per 2011-04-30 för.
Läs merDIVISION Landstingsdirektörens stab
Landstingets ekonomiska förutsättningar Nettokostnad hälso- o sjukvård Strukturjusterad hälso- och sjukvårdskostnad 2013 Kostnad och resultat i hälso- och sjukvård Nettokostnad 2014 NLL per område Kostnad
Läs merPeriodrapport OKTOBER
Periodrapport OKTOBER 2013 l Resultat januari oktober -102 mnkr (219 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,0 % (2,7 %) l Skatter och statsbidrag 2,3 % (3,3 %) l Helårsprognos -190 mnkr (136 mnkr) Omvärldsanalys
Läs merNärsjukvården i centrala Östergötland Vårdcentralen Ryd Verksamhetsplan 2014 Inklusive årsbudget
2013-10-24 Närsjukvården i centrala Östergötland Vårdcentralen Ryd Verksamhetsplan Inklusive årsbudget Innehållsförteckning Vision (och verksamhetsidé) 1 Medborgar - kundperspektivet 2 Processperspektivet
Läs merBokslutsrapport preliminär
Bokslutsrapport 2017 - preliminär Till regionstyrelsen Datum: 2018-01-31 Diarienummer: RS 2018-12 www.regionostergotland.se Bokslutsrapport 2017 Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 Ekonomi som ger
Läs merPeriodrapport Region Örebro län Februari 2016
Periodrapport Region Örebro län Februari 2016 Ekonomi Resultat januari februari 13 mnkr (-11 mnkr) Nettokostnadsökning 4,1 % (5,9 %) Skatter och statsbidrag 5,9 % (3,7 %) Helårsprognos 170 mnkr (153 mnkr)
Läs merMånadsrapport maj 2016
Månadsrapport maj Ekonomiskt resultat -05-31 58 miljoner kronor Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i bokslutet för januari maj uppgår till 58 miljoner kronor. Resultatet motsvarande period föregående
Läs merMånadsrapport Region Norrbotten
Redovisande dokument Rapport Sida 1 (17 Månadsrapport Region Norrbotten 201803 Sida 2 (17) Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Verksamhet... 4 Produktion... 4 Tillgänglighet... 4 Specialiserad vård...
Läs merMÅNADSRAPPORT 2013 MAJ
MÅNADSRAPPORT Månadsrapport januari maj Ekonomiskt resultat Periodens utfall Resultatet före finansiella poster för perioden januari-maj visar ett överskott på 6 mkr, vilket är 49 mkr bättre än budget.
Läs merMånadsfakta oktober 2016
Ekonomi Resultaträkning Kostnadsutveckling 2016-2015 Resultaträkning (Mkr) 201610 201510 2010610-201510 Avvikelse mot budget 2016 Verksamhetens intäkter 1 039 976 6,5% 164 Verksamhetens kostnader -7 291-6
Läs mer