Delårsrapport 07 år 2015
|
|
- Hans Ivarsson
- för 8 år sedan
- Visningar:
Transkript
1 BESLUTSUNDERLAG 1/1 Ledningsstaben Per Brag Dnr: RS Regionstyrelsen Delårsrapport 07 år 2015 Delårsrapport är det sammanfattande namnet på delårsbokslut samt uppföljning av regiondirektörens verksamhetsplan. Delårsrapport 07 innehåller resultat inom process-, medarbetar- och ekonomiperspektivet till och med juli. Regionstyrelsen föreslås BESLUTA a t t godkänna redovisad delårsrapport. a t t godkänna omfördelningar m.m. enligt bilaga 8. Mats Uddin Tillförordnad regiondirektör Josefin Bjäresten Tillförordnad ekonomidirektör Dokument: Delårsrapport 07 Regionstyrelsen 2015 (januari - juli)
2 07 Regionstyrelsen 2015 Januari juli Datum: Diarienummer: RS
3 Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 Processperspektivet... 4 Medarbetarperspektivet... 9 Ekonomiperspektivet Resultat- och balansräkning Bilagor 1. Tillgänglighet processperspektivet 2. Basfakta processperspektivet 3. Medarbetarperspektivet 4. Ekonomiperspektivet resultat per nämnd/enhet 5. Lönekostnadsutveckling 6. Kostnadsutveckling läkemedel 7. Intäkts- och kostnadsutveckling 8. Omfördelningar mm
4 Process Delårsrapport Sammanfattning Tillgänglighet specialiserad vård exkl. psykiatri Målvärdet för tillgänglighet, faktiska väntetider för besök under 2015, är att 85 % av patienterna ska få komma på besök inom 60 dagar. Motsvarande målvärde för genomförda behandlingar är 80 %. Tillgängligheten för besök inom specialiserad vård exklusive psykiatri, är i juli 83 % vilket är samma nivå som motsvarande månad föregående år. Tillgänglighet till behandling ligger 5 procentenheter högre än föregående år och uppgår nu till 88 %. Tillgänglighet primärvård Målvärdet för tillgänglighet till besök inom 7 dagar i primärvården är 95 %. Mätningar sker kvartalsvis. Under andra kvartalet 2015 klarade 18 av 43 vårdcentraler tillgänglighetsmålen på 95 % eller mer, vilket är ett något försämrat resultat jämfört med föregående kvartal. Vårdcentralen med lägst tillgänglighet hade måluppfyllelse på 66 %. Tillgänglighet akutmottagningar Målvärdet för att få träffa en läkare inom en timma och för att lämna akuten inom fyra timmar är 80 %. Tillgängligheten i akutvårdsflödet har förbättrats något efter april då årets lägsta värden uppmättes men målen uppnåddes inte heller i juli. Sammantaget fick 53 % av patienterna träffa läkaren inom en timma och 69 % av patienterna kunde lämna akuten inom fyra timmar på länets akutmottagningar. 1
5 Process Medarbetare Ekonomi Delårsrapport Produktion (ackumulerat) Sjukvårdsproduktionen uttryckt i antal slutenvårdtillfällen samt sjukvårdande behandlingar minskar i jämförelse med samma period föregående år. Läkarbesöken ökar i jämförelse med föregående år. DRG-vikten för öppenvård har ökat något samtidigt som den minskat för slutenvården jämfört med föregående år. Vårdtiden och medelvårdtiden har ökat i jämförelse med föregående år. Antal anställda i heltidsmått I juni var antalet anställda omräknat i heltidsmått Det innebär att antalet anställda har ökat med 384 heltidstjänster sedan december. Ökningen förklaras delvis av verksamhetsövergång i samband med regionbildningen(ca 60 anställda). Köp från bemanningsföretag (exkl. administrativa tjänster) har ökat under årets första sju månader med 41,7 % jämfört med samma period föregående året. Lönekostnadsutveckling Lönekostnadsutvecklingen är 6 % jämfört med motsvarande period föregående år (5,4 % justerat för jämförelsestörande poster). Kostnadsutvecklingen var hög även år Ur ett ekonomiskt perspektiv är kostnadsökningen för hög i förhållande till regionens ekonomiska förutsättningar. Även kostnader för köp från bemanningsföretag ökar. 2
6 Ekonomi Delårsrapport Produktivitet - kostnad per DRGpoäng (rullande 12-månadersvärde) Grafen till höger visar hur produktionen för egenproducerad vård inom Region Östergötland har utvecklats i förhållande till kostnader sedan början av Produktionen sett till DRG-poäng har ökat sedan 2011 men ökningen har inte motsvarat kostnadsökningen. I reella tal har kostnaderna ökat med 17 % sedan 2011 samtidigt som produktionen sett till DRG-poäng ökat med 3 %. Detta innebär en produktivitetsförsämring. Region Östergötlands samlade resultat Regionens samlade resultat till och med juli är 504 miljoner kronor. Det starka ekonomiska resultatet beror på en högre avkastning på placerade medel än beräknat samt erhållna engångsersättningar och reserveringar. Avkastningen på placerade medel är dock lägre än 2014 och det finns en oro på den finansiella marknaden. Även om regionens samlade resultat är positivt så finns underliggande problem i form av en betydande obalans inom de sjukvårdande produktionsenheterna. Ackumulerat månadsresultat för sjukvårdande verksamhet Sjukvården visar efter juli ett resultat på minus 189 miljoner kronor, att jämföra med minus 121 miljoner kronor motsvarande period föregående år. Godkänd helårsbedömning för de sjukvårdande produktionsenheterna är oförändrad mot budget på minus 170 miljoner kronor Budget Helårsbedömning 04 Jan Feb Mars Apr Maj Jun Jul Aug Sept Okt Nov Dec Budget Helårsbedömning 04 Trend baserad på års resultat Jan Feb Mars Apr Maj Jun Jul Aug Sept Okt Nov Dec 3
7 Processperspektivet Kunskapsbaserad hälso- och sjukvård med hög kvalitet Medicinsk kvalitet som står sig väl i nationell och internationell jämförelse är den kritiska framgångsfaktorn för att nå kunskapsbaserad hälso- och sjukvård med hög kvalitet. Detta strategiska mål följs i delårsrapporterna 04 och 08. Säker hälso- och sjukvård Aktivt arbete för att minska förekomsten av vårdrelaterade infektioner Följsamheten till hygienriktlinjerna följs varje månad genom observationer i verksamheten. I juli nås målet för följsamhet till klädregler, men inte målet för hygienregler. Aktuella resultat i juli är 98 procent för klädreglerna och 88 procent för hygienreglerna. Målet 2015 är 95 procent för både klädregler och hygienregler. Följsamhet till hygienriktlinjer juli
8 Effektiv hälso- och sjukvård Tillgänglighet Under denna rapports inledande sammanfattning redovisas tillgänglighet till nybesök och behandling inom den specialiserade vården, tillgänglighet till primärvård och akut vård. Nedan visas tillgängligheten per centrum och förhållandet mellan utfallen de senaste fyra månaderna, fram till juli. Tillgänglighet per centrum (Faktiska väntetider) Regionens sammantagna målvärde för tillgängligheten till besök inom den specialiserade vården exklusive psykiatri är att 85 procent av patienterna har fått komma på besök inom 60 dagar. Motsvarande målvärden för behandlingar är 80 procent. I juli fick 83 procent av patienterna i regionens verksamheter och hos de privata aktörerna sitt första besök inom 60 dagar. 900 patienter väntade längre. Under samma period fick 88 procent av patienterna behandling inom 60 dagar och 129 patienter väntade längre. I den nationella uppföljningen där också vuxenpsykiatri ingår i regionens resultat är tillgängligheten 84 % för besök och 88 % för behandlingar. Detta presenteras under staplarna i nedanstående diagram. (I bilaga 1 finns tillgänglighetsuppgifter per verksamhetsområde.) Väntetider för genomförda läkarbesök inom specialiserad vård i Östergötland (inklusive privata aktörer) 5
9 Väntetider för genomförda behandlingar inom specialiserad vård i Östergötland (inklusive privata aktörer) Grön del av stapeln anger det antal patienter som har fått vård (läkarbesök eller behandling) inom 60 dagar. Grå del av stapeln anger det antal patienter som har fått vänta mer än 60 dagar på vård. Procentsiffra under staplarna anger andelen patienter som har fått vård inom 60 dagar enligt nationell uppföljning. Produktion Sjukvårdsproduktionen uttryckt i antal slutenvårdtillfällen samt sjukvårdande behandlingar minskar i jämförelse med samma period föregående år. Läkarbesöken ökar i jämförelse med föregående år. DRG-vikten för öppenvård har ökat något samtidigt som den minskat för slutenvården jämfört med föregående år. Vårdtiden och medelvårdtiden har ökat i jämförelse med föregående år. 6
10 Optimal beläggning av vårdplatser För att bedöma hur väl resurser omsätts för mesta möjliga patientnytta mäts antal vårddygn för utlokaliserade patienter samt beläggningsgraden, totalt och för akutvårdsflödet. Den ljusblå linjen i nedanstående bild visar hur många vårddygn patienter har varit utlokaliserade på US. Utlokaliseringarna har ökat mycket kraftigt under Den ökande trenden bröts dock månadskiftet mars/april men utlokaliseringarna ökar därefter återigen. I juli utlokaliserades 409 vårddygn totalt på US och ViN. Utfallet är fyra gånger högre än riktvärdet på 100 utlokaliserade vårddygn. Vrinnevisjukhusets utlokaliseringar har succesivt minskat under 2015 och utgör under juli endast 1 procent av det totala antalet utlokaliserade vårddygn. Vårddygn utlokaliserade patienter Nedanstående bild visar beläggningsgrad för alla sjukhus totalt samt för akutvårdsflödet. Riktvärdet för akutvårdsflödet är 95 procent. Beläggningsgraden för akutvårdsflödet uppgår i juli för Lasarettet i Motala till 87 procent, Universitetsjukhuset 94 procent och för Vrinnevisjukhuset till 96 procent. Riktvärdet för den totala beläggningsgraden är 90 procent. Den totala beläggningsgraden för samtliga sjukhus var i juli 92 procent. Beläggningsgrad 7
11 Färre återinläggningar För att bedöma hur god samverkan är mellan egna verksamheter och andra välfärdsaktörer mäts andel återinläggningar inom 30 dagar för patienter 65 år och äldre samt hur lång vårdtid denna patientgrupp har haft. Enkelt uttryckt är det eftersträvansvärt att sänka vårdtiden och återinläggningsfrekvensen. Målet är att återinläggningarna inte ska uppgå till mer än 15 procent av det totala antalet vårdtillfällen för patienter över 65 år. Under juli 2015 utgör återinläggningarna 16 procent av alla vårdtillfällen. Vårdtiden för patienter 65 och äldre visar ingen entydig trend men varierar mellan ca vårddagar. I juli var antalet vårdagar för gruppen dagar. 8
12 Medarbetarperspektivet Strategisk kompetensförsörjning som stödjer verksamhetens uppdrag I juli var antalet anställda omräknat i heltidsmått Sedan årsskiftet har antalet anställda ökat med 384 heltidstjänster. Antalet anställda har ökat i flera yrkesgrupper och hos olika produktionsenheter. Antalet sjuksköterskor har sedan årsskiftet ökat med 41 tjänster, vilket kan bero på lyckad rekrytering av nyfärdiga studenter från Hälsouniversitetet i samband med terminsavslut. Eftersom sjukvårdsorganisationen under längre tid har upplevt en brist på sjuksköterskor så har det delvis kompenserats genom ökningen av antalet undersköterskor, vilket i nedanstående statistik redovisas under kategorin övrig vårdpersonal. Även antalet läkare har ökat i Regionen bland annat i och med ökningen av antalet AT-läkare och extrasatsningen på ST-läkare inom primärvåden, i syfte att säkra Regionens framtida kompetensförsörjning. I och med verksamhetsövergång av Regionförbundet Östsam ökades antalet administrativ personal med cirka 60 medarbetare vid årsskiftet. Förändringar i olika yrkesgrupper I bilaga 3 redovisas fördelning av antalet anställda på produktionsenheterna. Den största ökningen som redovisas avser Centrum för medicinteknik och IT med 107 personer sedan årsskiftet. Ökningen beror dock på att produktionsenheten tog över Regionens medicintekniska verksamhet från Diagnostikcentrum vid årsskiftet, vilket i sin tur har lett till att Diagnostikcentrums antal anställda har minskat. Samtidigt som antalet anställda totalt sett har ökat i Regionens organisation, förekommer fortsatt bemanningsobalans och som konsekvens fortsätter anlitandet av bemanningsföretag att öka. Ökningen under årets sju första månader har varit 41,7 procent (utan hänsyn till administrativa tjänster), jämfört med samma period förra året. Ökningen motsvarar drygt 19 miljoner kronor. Regionens totala sjukfrånvaro uppgick under juli till 3,8 procent vilket är en minskning med 0,5 procentenheter jämfört med föregående månad och en ökning med 0,6 procentenheter jämfört med juli månad Den totala sjukfrånvaron avser både korttidssjukfrånvaro och långtidssjukfrånvaro. 9
13 Ekonomiperspektivet Region Östergötlands totala resultat till och med juli är 504 miljoner kronor. Det positiva resultatet beror främst på en positiv utveckling på den finansiella marknaden. Det finansiella nettot är 258 miljoner kronor. Det positiva resultatet beror även på erhållna engångsersättningar samt reserverade medel. Utfall jan-jul 2015 Utfall jan-jul 2014 Helårsbedömning Godkänd budget 2015 Bokslut 2014 Nämnd/styrelse varav: Hälso och sjukvårdsnämnden Regionstyrelsen 1) Regionutvecklingsnämnden 1) Trafik- och samhällsplaneringsnämnden 1) Produktionsenheter varav: PE sjukvård PE övriga Summa verksamheten Regiongemensamma intäkter/kostnader (finansförv/pensionsförv) Totalt Resultat ) Resultat för RS, RUN och TSN avser den verksamhet som bedrevs inom RS och TN Verksamhetens samlade resultat (det vill säga samtliga produktionsenheter inklusive styrelse och nämnder) uppgår till minus 36 miljoner kronor. Det är 109 miljoner kronor lägre än motsvarande period föregående år. Försämringen beror på fortsatta underskott inom de sjukvårdande produktionsenheterna. Efter juli är underskottet 189 miljoner kronor. Överskott inom hälso- och sjukvårdsnämnden bidrar positivt till resultatet. Regiongemensamma poster bidrar positivt till regionens resultat med 540 miljoner kronor. De regiongemensamma posterna är 110 miljoner kronor lägre än motsvarande period föregående år och förklaras främst av att utvecklingen för placerade medel var högre Ekonomi som ger handlingsfrihet För att uppnå en ekonomi som ger handlingsfrihet bedöms följande kritiska framgångsfaktorer vara avgörande: Balans mellan intäkter och kostnader för produktionsenheterna sammantaget 10
14 Balans mellan nämndernas intäkter och kostnader Verksamhet anpassad till intäktsutvecklingen Obalans mellan intäkter och kostnader för produktionsenheterna sammantaget Produktionsenheterna visar sammantaget ett resultat i obalans. Obalansen finns inom de sjukvårdande produktionsenheterna. Obalans i sjukvården Sjukvården visar efter juli ett resultat på minus 189 miljoner kronor, att jämföra med minus 121 miljoner kronor motsvarande period föregående år. Godkänd årsbudget för de sjukvårdande enheterna är minus 170 miljoner kronor. Vårens negativa utveckling fortsätter och indikerar ett årsresultat på minus 250 miljoner kronor. Resultat, sjukvårdande enheter (Mkr) Budget Helårsbedömning 04 Trend baserad på års resultat Jan Feb Mars Apr Maj Jun Jul Aug Sept Okt Nov Dec Efter april månad lämnade produktionsenheterna en helårsbedömning som för de sjukvårdande enheterna var minus 206 miljoner kronor. Helårsbedömningarna för Hjärt- och medicincentrum, Närsjukvården i östra Östergötland samt Sinnescentrum godkändes inte och dessa produktionsenheter fick i uppdrag att i samband med delårsrapport efter augusti redovisa åtgärder för att nå godkänd nivå. Godkänd helårsbedömning för de sjukvårdande produktionsenheterna är oförändrad mot budget, minus 170 miljoner kronor. Den ekonomiska utvecklingen är allvarlig och produktionsenheter med en försämrad bedömning har i uppdrag att aktivt arbeta med planerade åtgärder samt initiera nya åtgärder. De produktionsenheter som har godkända underskott återrapporterar regelbundet om den ekonomiska utvecklingen, samt vidtagna och nya åtgärder. 11
15 Nedan följer en presentation för några utvalda produktionsenheter: Centrum för kirurgi, ortopedi och cancervård redovisar ett resultat på minus 61 miljoner kronor. Trenden pekar enligt produktionsenheten på att verksamheten kan få ett bättre resultat än budgeterat. Planerade åtgärder har hittills endast fått viss effekt och helårsbedömningen är oförändrad, minus 100 miljoner kronor. I jämförelse med en periodiserad helårsbedömning ser resultatet efter juli sämre ut för centrumet. Kostnaderna för cancerläkemedel och medicinsk service ökar mer än förväntat. Även kostnader för köpt vård och köpta hyrläkare överskrider planerade nivåer. Sinnescentrums resultat uppgår till minus 42 miljoner kronor. Det negativa resultatet förklaras framförallt av lägre intäkter men även av högre kostnader för hyrpersonal, jour och övertid än planerat. Stora delar av Sinnescentrums åtgärdsplaner kommer inte falla ut under Produktionsenheten arbetar med en långsiktig hållbar åtgärdsplan för ekonomin, vilken kommer att presenteras närmare i delårsrapport 08. Hjärt- och medicincentrum redovisar ett resultat på minus 35 miljoner kronor. Resultatet efter juli förklaras bland annat av en svår vårdplatssituation med extra vårdplatser. Ökade kostnader för köpt vård och operationsmaterial samt lägre regionintäkter i kombination med högre tillgänglighetsviten bidrar även till underskottet. Produktionsenhetens bedömning är att verksamheten kommer att ha en stor utmaning i att klara det ekonomiska budgetmålet på minus 8 miljoner kronor. Handlingsplanerna beräknas få effekt under året, men andra oplanerade kostnader som utlokaliserade patienter och övertid kommer att leda till ökade kostnader. Närsjukvården i östra Östergötland redovisar ett resultat på minus 26 miljoner kronor. Resultatet förklaras främst av bemanningsproblem med ökad kostnad för hyrpersonal som följd. Antalet dagar för utskrivningsklara patienter har också ökat. En handlingsplan för att uppnå godkänd budget motsvarande minus 15 miljoner kronor samt en ekonomi i balans år 2016 har fastställts. Diagnostikcentrum redovisar ett resultat på minus 21 miljoner kronor. Produktionsenheten gör bedömningen att ett fortsatt arbete med en handlingsplan för en ekonomi i balans och kontinuerliga resurseffektiviseringar ska ge ett resultat i enlighet med godkänd budget motsvarande minus 22 miljoner kronor för år Närsjukvården i centrala Östergötland redovisar ett resultat på minus 7 miljoner kronor, vilket inte är i linje med budgeterat resultat. Dyra bemanningslösningar är en förklaring till det negativa resultatet. Vårdplatsbristen är fortfarande stor och medför ökad belastning på framförallt akutklinikerna. Kraven på förändrade vårdformer och flexibilitet avseende in- och utskrivningar dygnets alla timmar ökar. Från och med maj månad har ett kostnadsreduceringskrav lagts på alla verksamheter exklusive primärvård, motsvarande 1,5 procent av kostnadsläget Inom primärvården har motsvarande krav om 1 procents kostnadsreducering funnits sedan årsskiftet. Utöver ovanstående åtgärd fortsätter närsjukvården med att genomföra handlingsplaner. Närsjukvården i västra Östergötland redovisar ett resultat på minus 3 miljoner kronor. Produktionsenheten arbetar med ett antal handlingsplaner för att nå en ekonomi i balans. 12
16 Balans mellan hälso- och sjukvårdsnämndens intäkter och kostnader Hälso- och sjukvårdsnämndens resultat är 107 miljoner kronor efter juli. Områdena länssjukvård, sjukresor och övrigt redovisar störst överskott. Inom gruppen övrigt kan nämnas kostnader för bidrag till organisationer, kostnader för asylsjukvård samt utbetalningar av engångskaraktär. Överskotten beror främst på att vissa prestationsbaserade ersättningar ännu inte har mätts och utbetalats. Helårsbedömningen efter april visar på ett nollresultat. Balans mellan trafik- och samhällsplaneringsnämndens intäkter och kostnader Trafik- och samhällsplaneringsnämndens resultat är 13 miljoner kronor efter juli och inbegriper ett överskott för kollektivtrafiken på 14 miljoner kronor samt ett underskott för området samhällsplanering på 1 miljon kronor. Det positiva resultatet inom området kollektivtrafik förklaras av ett bättre resultat än budgeterat vad gäller överenskommen trafik- och verksamhetsbeställning till Östgötatrafiken. Det förbättrade resultatet går att hänföra till lägre trafikkostnader och lägre verksamhetskostnader; lägre produktion, gynnsamt ränteläge och ökad försäljning via webbutik är exempel på faktorer som resulterat i lägre kostnader. Resultatet inom området samhällsplanering förklaras av att projektmedel har tagits i anspråk i högre grad än vad som motsvarar en linjärt fördelad budget. Balans mellan regionutvecklingsnämndens intäkter och kostnader Regionalutvecklingsnämndens resultat är 3 miljoner kronor efter juli. Resultatet förklaras av flera faktorer: kortare vårtermin än hösttermin vid skolorna, att medel avsedda till ersättning för folkhögskoleelever utbetalas först efter terminsslut, att Natur- och friluftsrådet nyttjat en mindre del av avsatta medel och att kulturområdet haft lägre kostnader för projektmedel och arrangörsstöd. Tilläggssatsningen på ett scenkonstbolag har inte heller ännu tagits i anspråk. Verksamheten är anpassad till intäktsutvecklingen För att bedöma hur väl verksamheten är anpassad till intäktsutvecklingen följs Region Östergötlands totala lönekostnadsutveckling, läkemedelskostnadsutveckling samt nettokostnadsutveckling i stort. Lönekostnadsutvecklingen till och med juli jämfört med samma period föregående år är 6,0 procent. Den första januari 2015 tillkom cirka 60 medarbetare till Region Östergötland genom verksamhetsövergången från Regionförbundet Östsam. Om denna ökning av antalet medarbetare räknas bort är lönekostnadsökningen 5,4 procent. De ökade kostnaderna beror bland annat på ökad volym. Antalet arbetade timmar har ökat med 2,7 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Antalet anställda (utryckt i antal heltidstjänster) har ökat med 384 medarbetare (varav cirka 60 medarbetare är från Regionförbundet Östsam). Resterande ökning på 2,7 procentenheter är till största delen en priseffekt (lönerevision och löneglidning). Lönekostnadsutvecklingen har i helårsbedömningen efter april beräknats till 5,8 procent utifrån trend och efter att hänsyn tagits till ovan nämnda verksamhetsövergång. Ur ett ekonomiskt perspektiv är personalkostnadsökningen inte hållbar i förhållande till de ekonomiska förutsättningarna. Utöver personalkostnadsökningen ses en allt större ökning av 13
17 kostnaderna för bemanningsföretag (köpt verksamhet). Ökningen under årets sju första månader var 41,7 procent (utan hänsyn till administrativa tjänster), jämfört med samma period förra året. Det motsvarar en ökning med drygt 19 miljoner kronor. Läkemedel står för en stor del av kostnaderna inom regionen, cirka 10 procent. Utfallet till och med juli visar en kostnadsökning med 6,0 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Volymen har under samma period ökat med 1,4 procent. Kostnadsökningen är i paritet med den bedömning som gjordes efter april. Utfall Utfall Helårs- Utfall jämförelse jämförelse bedömning 04 jämförelse Kostnadsutveckling jan-jul 2015 jan-jul 2014 jämförelse 2014 med 2013 jan-jul 2014 jan-jul med 2014 Läkemedelsutveckling recept -0,3% -1,9% -0,8% 0,9% * allmänläkemedel -1,1% -4,5% -2,0% -3,7% Läkemedelsutveckling enl rekvisition 17,4% 16,4% 18,7% 19,3% Läkemedelskostnad - totalt 6,0% 3,9% 6,1% 6,7% Läkemedelsstatsbidraget 3,2% I RÖ en volymökning med 1,4 procent och i riket en volymökning med 2,3 procent. Merparten av kostnadsökningen förklaras av att allt fler patienter får de nya preparat som revolutionerat behandlingen av hepatit C, se diagram nedan. Nya läkemedel i kombination med ett ökat användande inom gruppen monoklonala antikroppar, vilka används inom cancervården, bidrar också till kostnadsökningen. Mkr Kostnadsutveckling - hepatit C läkemedel (ackumulerat) jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 14
18 I överenskommelsen för år 2015 om statens bidrag till läkemedel ingår utöver ordinarie bidrag en ersättning för läkemedel vid behandling av hepatit C. Ersättningen motsvarar 70 procent av den beräknade kostnaden. Inkluderas denna ersättning för hepatit C i statsbidraget innebär 2015 års bidrag en ökning med 1,2 procent jämfört med faktiskt utbetalt statsbidrag för år Nettokostnadsutvecklingen är 6,0 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Rensat för jämförelsestörande poster är nettokostnadsutvecklingen 5,7 procent. Ökningen är 1,0 procentenhet högre än utfallet efter juni månad men i nivå med vårens utveckling. Den höga nettokostnadsutvecklingen förklaras främst av högre lönekostnader och högre kostnader för läkemedel samt köpta bemanningstjänster. De regiongemensamma posterna svarar för 540 miljoner kronor av resultatet, vilket är betydligt bättre än budget. Regiongemensamma poster Utfall Budget Differens jan - jul 2015 jan - jul 2015 utfall jämfört budget jan - jul Helårsbedömn 04 Budget Finansiellt netto Pensionskostnader inkl löneskatt Skatt och generella statsbidrag Övrigt (utbetalat regionbidrag, koncernbidrag mm) Totalt resultat/avvikelse Det finansiella nettot återhämtade sig under juli och ökade med 92 miljoner kronor jämfört med juni och ligger nu över det budgeterade värdet med 120 miljoner kronor. Avkastningen på placerade medel var mycket positiv under perioden januari och februari då den ökade med 4,1 procent. Den kraftiga uppgången avtog därefter och sammantaget har ökningen varit 4,3 procent till och med juli. Oron på den finansiella marknaden kvarstår. Utveckling finansnetto, ackumulerat (Mkr) 600 Utfall finansnetto 2014 Utfall finansnetto 2015 Budget Helårsbedömning Jan Feb Mars Apr Maj Jun Jul Aug Sept Okt Nov Dec 15
19 Skatter och generella statsbidrag avviker med 28 miljoner kronor mot budget. I avvikelsen ingår en engångsutbetalning med 35 miljoner kronor som kompensation för ökade läkemedelskostnader år 2014 kopplat till hepatit C- läkemedel. Beloppen är justerade utifrån SKL:s senaste skatteprognos där slutavräkningen för 2014 års skatt är något lägre än tidigare prognoser. Posten övrigt inom finansförvaltningen avviker positivt med 158 miljoner kronor mot budget och framgår av tabellen nedan. Specifikation av "övrigt" inom regiongemensamt Differens Utfall/budget jan-jul Regiongemensamt (regiongemensamt påslag som finansieras av produktionsenheterna) är 49 miljoner kronor bättre än budgeterat. Avvikelsen beror såväl på att inbetalningen från produktionsenheterna är högre än beräknat som att planerade aktiviteter ännu inte påbörjats. Återbetalade medel från regionstyrelsen och regionbidrag som ännu inte nyttjats, uppgår till 41 miljoner kronor. Fastighetskostnader och reserveringar avviker positivt då reserverade medel ännu inte använts. Helårsbedömningen för de regiongemensamma posterna ligger fast på 432 miljoner kronor enligt delårsrapporten efter april. Långsiktigt hållbar ekonomi För att uppnå en långsiktigt hållbar ekonomi är avsättningar för framtiden avgörande. Regionens samlade resultat i förhållande till skatter och generella statsbidrag blir därmed viktigt att följa. Avsättningar för framtiden Statsbidrag specialdestinerade 10 Regiongemensamt - inbetalt och nyttjat 49 Fastighetskostnader inkl reserveringar 55 Återföring netto från RS (FoUU, BI mm) 35 Övrigt (reserveringar och koncernbidrag) 9 Summa 158 Regionens ekonomiska resultat för perioden januari till juli 2015 i förhållande till skatter och generella statsbidrag är 7,3 procent, vilket överstiger det budgeterade målvärdet på 2,0 procent. Överskottet beror främst på en god avkastning på placerade medel. Utvecklingen för de placerade medlen var dock negativ i juni men återigen positiv i juli. Oron på den finansiella marknaden fortsätter även i augusti. Mot bakgrund av de svängningar som kan inträffa på den finansiella marknaden under året, är det dock inte möjligt att utifrån denna delårsrapport dra någon säker slutsats över hur de finansiella intäkterna kommer att påverka regionens resultat. Därför har dessa för helåret värderats till samma nivå som budget. I helårsbedömningen som gjordes efter april förväntas resultatet motsvara 2 procent av skatter och generella statsbidrag, vilket är i nivå med det finansiella resultatet. Om förväntad värdeökning av regionens placeringar exkluderas är det finansiella nyckeltalet efter juli 3,6 procent. Regionens långsiktiga mål är 0,5 procent. 16
20 Kostnadseffektiv verksamhet Ett sätt att bedöma verksamhetens kostnadseffektivitet är att kontinuerligt göra jämförelser med andra landsting/regioner. Kostnad per DRG-poäng (diagnosrelaterade grupper) är ett sådant nationellt jämförelsemått. Produktiviteten minskar när kostnaderna per DRG-poäng ökar. Jämfört med juli 2014 har produktiviteten minskat med 2,5 procent. Kostnaden per DRG-poäng ökar, förutom för Närsjukvården i Finspång, Närsjukvården i centrala Östergötland och Närsjukvården i västra Östergötland. I sammanfattningen visas hur den totala produktiviteten har utvecklats över tid. Orsaken till att produktiviteten (enligt denna definition) minskat de senaste åren är att verksamhetens kostnadsutveckling har varit betydligt högre än ökningen av utförd verksamhet/sjukvårdsproduktion mätt i DRG. Kostnad per DRG-poäng 17
21 Resultat- och balansräkning Resultaträkning (mkr) Utfall Utfall Helårsbedöm- Godkänd budget Bokslut Jan-jul 2015 Jan-jul 2014 ning 04/ RÖ RÖ RÖ RÖ RÖ Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar Verksamhetens nettokostnad Skatteintäkter Generella statsbidrag Finansiella intäkter Finansiella kostnader 1) Årets/periodens resultat enligt fullfondering Årets/periodens resultat enligt blandmodell Investeringar Helårsbedöm- Godkänd budget Bokslut Balansräkning (mkr) ning 04/ RÖ RÖ RÖ RÖ RÖ Tillgångar Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital, avsättningar och skulder Balanserat eget kapital Justering ingående eget kapital Årets förändring av eget kapital Summa eget kapital Pensionsskuld inkl löneskatt Avsättningar Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa eget kapital, avsättningar och skulder Soliditet 3,6% -1,2% 1,8% -0,1% 0,3% 1) i posten ingår pensionskostnader med: Kommentar till redovisningen: Utgångspunkten är att samma regler för redovisning och värderingsprinciper ska gälla i delårsbokslut som i årsbokslut. Hänvisning görs därför till värderingsprinciperna i föregående års årsredovisning. Krav på månadsbokslut medför att fakturering och kreditering sker månadsvis, personalskulder såsom semesterlöneskuld periodiseras, projekt periodiseras och avskrivningar med mera sker löpande. Månadsbokslut, men också automatiserade lösningar för periodisering, bidrar till att få rättvisande delårsresultat. Det finns dock avvikelser från de krav landstinget ställer på årsbokslut och årsredovisning: - att redovisningsperioden inte är öppen lika länge efter månadsskiftena under året som efter december, vilket leder till något sämre kvalitet. 18
22 Bilaga 1 Tillgänglighet processperspektivet Patienter som tagits emot inom 60 dagar på besök och behandling (faktiska väntetider) 1
23 Bilaga 2 Basfakta processperspektivet 1
24 Bilaga 3 Medarbetarperspektivet 1
25 Bilaga 4 Ekonomiperspektivet - Resultat per nämnd/enhet Resultat per nämnd/enhet (mkr) Resultat jan-jul 2015 Resultat jan-jul 2014 Resultat jan-jun 2015 Helårsbedömning Godkänd budget 2015 Resultat bokslut 2014 HB04 Eget kapital Eget kapital Nämnd/Styrelse Hälso- och sjukvårdsnämnden 107,2 75,4 114,7 0,0 0,0 19,8 0,0 0,0 Regionstyrelsen -0,7 2,5-4,8-3,0 0,0 1,7 2,4 5,4 Regionutvecklingsnämnden 3,4-5,9 0,0 0,0-0,0 - Trafik- och samhällsplaneringsnämnden 12,6 74,7 3,3 0,0 0,0 105,5 0,0 0,0 Sjukvård Närsjukvården i centrala Östergötland -6,8-5,1-36,5 0,0 0,0-21,6-12,4-12,4 Närsjukvården i östra Östergötland -26,0-20,5-41,5-15,0-15,0-41,0-63,3-48,3 Närsjukvården i västra Östergötland 2,8 0,0-15,3 0,0 0,0-9,3-11,9-11,9 Närsjukvården i Finspång -0,2 2,7-3,5 0,8 0,0-0,3 12,7 11,9 Hjärt- och Medicincentrum -35,1-2,3-50,6-8,0-8,0-10,0 0,1 8,1 Barn- och kvinnocentrum 1,2 4,3-15,6 0,0 0,0 1,0 26,4 26,4 Centrum för kirurgi, ortopedi och cancervård -61,3-48,1-72,7-100,0-100,0-81,1-154,0-54,0 Sinnescentrum -42,3-39,0-48,4-25,0-25,0-74,2-69,6-44,6 Diagnostikcentrum -21,2-13,0-23,1-21,9-22,0-16,0-50,0-28,1 Summa sjukvård -188,9-121,0-307,2-169,1-170,0-252,5-322,0-152,9 Tandvård Folktandvården 8,0 13,4 2,9 10,3 10,3 14,0 38,3 28,0 Utbildning Lunnevads folkhögskola 0,5 1,7 0,6 0,0 0,0 0,6 6,8 6,8 Naturbruksgymnasiet 1,6 0,2 1,2 3,0 3,0-0,3 1,3-1,7 Övrig verksamhet Katastrofmedicinskt centrum -0,6 6,1 0,5-2,5 0,0-1,6 2,0 4,5 FM centrum 6,6 12,3 0,1 0,0 0,0 8,8 5,0 5,0 Centrum för medicinsk teknik och IT 1,8 1,3 2,7 1,0 0,0 2,0 5,5 4,5 Centrum för hälso- och vårdutveckling 5,4 1,8 2,4 0,0 0,0-1,6 2,2 2,2 Upphandlingscentrum 1,1 0,3 2,1 0,0 0,0-0,4 0,0 0,0 Resurscentrum 6,1 3,9 2,8 0,0 0,0 2,4 6,0 6,0 Pensionsförvaltningen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Summa Verksamheten -35,9 72,6-172,8-160,3-156,7-101,6-252,5-92,2 Finansförvaltningen 539,7 650,2 463,3 395,3 391, ,0 527,8 132,5 Summa Region Östergötland 503,8 722,8 290,5 235,0 235,0 936,4 275,3 40,3 1
26 Bilaga 5 Lönekostnadsutveckling Lönekostnadsutveckling Ack tom juli 2015 jämfört samma period föregående år Ack tom juni 2015 jämfört samma period föregående år Nämnder och styrelse Regionstyrelsen 1) 34,2% 33,4% Hälso- och sjukvård Närsjukvården i Finspång 3,3% 3,3% Närsjukvården i centrala Östergötland 3,8% 3,5% Närsjukvården i östra Östergötland 4,4% 4,6% Närsjukvården i västra Östergötland 4,6% 4,7% Hjärt- och medicincentrum 6,8% 7,0% Barn- och kvinnocentrum 7,6% 8,4% Centrum för kirurgi, ortopedi och cancervård 6,6% 6,7% Sinnescentrum 3,8% 3,9% Diagnostikcentrum -5,9% -6,5% Tandvård Folktandvården 4,6% 4,3% Utbildning Lunnevads folkhögskola 5,6% 4,6% Naturbruksgymnasiet 2,0% 2,4% Övrig verksamhet Katastrofmedicinskt centrum 10,2% 9,2% FM centrum 17,4% 17,5% Centrum för medicinsk teknik och IT 2) 54,6% 54,8% Centrum för hälso- och vårdutveckling 15,6% 15,5% Upphandlingscentrum -4,5% -1,6% Resurscentrum 1) 15,3% 15,0% 1) Har tagit över verksamhet från Östsam. 2) Verksamhet har flyttats från Diagnostikcentrum till Centrum för medicinsk teknik och IT. 1
27 Bilaga 6 Kostnadsutveckling läkemedel Hälso- och sjukvård Receptläkemedel Ack tom juli 2015 jämfört samma period föregående år Rekvisitionsläkemedel Ack tom juli 2015 jämfört samma period föregående år Alla läkemedel Ack tom juli 2015 jämfört samma period föregående år Närsjukvården i Finspång 2,6% 13,4% 3,1% Närsjukvården i centrala Östergötland 3,0% -3,5% 1,8% Närsjukvården i östra Östergötland 1,8% 7,1% 2,8% Närsjukvården i västra Östergötland 1,4% -8,7% 0,0% Hjärt- och medicincentrum 6,2% 1,5% 4,1% Barn- och kvinnocentrum 9,2% -3,7% 3,4% Centrum för kirurgi, ortopedi och cancervård 18,2% 7,4% 10,5% Sinnescentrum 2,9% 5,7% 5,0% 1
28 Bilaga 7 Intäkts-/kostnadsutveckling Utfall Utfall Helårsbedömning 04 Utfall jämförelse jämförelse Jämförelse jämförelse Kostnads/intäktsutveckling jan - jul 2015 jan - jul med Bokslut 2014 jan - jul 2014 jan - jul 2013 utfall 2014 Bokslut 2013 Nettokostnadsutveckling 6,0% 3,2% 6,7% 4,1% Exkl Östsam 5,7% * 6,1% * Skatter och generella statsbidrag 1) 4,3% 2,6% 4,4% 2,8% Exkl skatteväxling (hemsjukvård och regionalt uppdrag) 4,1% * 3,9% 5,1% Lönekostnadsutveckling 6,0% 3,6% 5,8% 3,5% Exkl Östsam 5,4% * 5,2% * 1) Den låga ökningen mellan 2013 och 2014 förklaras av skatteväxling mellan kommunerna för hemsjukvården med 25 öre. Sjukskrivningsmiljarden har flyttats från generella till specialdestinerade statsbidrag. Justering har gjorts
29 Bilaga 8 Omfördelningar mm Fordringar där bevakning upphör Hjärt- och medicincentrum begär att få upphöra med bevakning av fordran på en schweizisk medborgare på kr. Patient avlider vid operation efter motorcykelolycka. Inget giltigt pass eller EU-kort finns, inte heller sjukförsäkring. Faktura har skickats till patientens dödsbo men återkom till Region Östergötland. Regionen har ingen möjlighet att driva in denna fordran och bevakning föreslås därför upphöra. 1
Delårsrapport 02 Regionstyrelsen 2015
02 Regionstyrelsen 2015 Januari februari Datum: 24 mars 2015 Diarienummer: RS2015-16 www.regionostergotland.se Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 Processperspektivet... 4 Medarbetarperspektivet...
Läs merDelårsrapport 11 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2015
11 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2015 Januari november Datum: 2015-12-28 Diarienummer: HSN2015-10 www.regionostergotland.se Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 Medborgarperspektivet... 3 Processperspektivet...
Läs merDelårsrapport 03 år 2015
BESLUTSUNDERLAG 1/1 Ledningsstaben Per Brag 2015-04-27 Dnr: RS 2015-17 Regionstyrelsen Delårsrapport 03 år 2015 Delårsrapport är det sammanfattande namnet på delårsbokslut samt uppföljning av regiondirektörens
Läs merDelårsrapport 10 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2015
10 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2015 Januari oktober Datum: 2015-10-20 Diarienummer: HSN2015-9 www.regionostergotland.se Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 Medborgarperspektivet... 3 Processperspektivet...
Läs merDelårsrapport 02 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2015
02 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2015 Januari februari Datum: 18 mars 2015 Diarienummer: HSN2015-2 www.regionostergotland.se Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 Medborgarperspektivet... 2 Processperspektivet...
Läs merDelårsrapport 02 år 2016
BESLUTSUNDERLAG 1/1 Ledningsstaben Ellen Nilsson 2016-03-22 Dnr: RS 2016-16 Regionstyrelsen 02 år 2016 är det sammanfattande namnet på delårsbokslut samt uppföljning av regiondirektörens verksamhetsplan.
Läs merDelårsrapport Hälso- och sjukvårdsnämnden 2015
05-06 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2015 Januari juni Datum: 2015-08-11 Diarienummer: HSN2015-5 www.regionostergotland.se Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 Medborgarperspektivet... 3 Processperspektivet...
Läs merRevisionsrapport Miljöarbetet inom Region Östergötland
BESLUTSUNDERLAG 1/3 Miljö- och säkerhetsenheten Mats E Persson 2015-04-21 Dnr: RS 2015-137 Regionsstyrelsen Revisionsrapport Miljöarbetet inom Region Östergötland Revisorerna i Region Östergötland (dåvarande
Läs merDelårsrapport 03 år 2016
BESLUTSUNDERLAG 1/1 Ledningsstaben Helena Sundelin 2016-04-25 Dnr: RS 2016-17 Regionstyrelsen 03 år 2016 är det sammanfattande namnet på delårsbokslut samt uppföljning av regiondirektörens verksamhetsplan.
Läs merDelårsrapport 05/06 år 2016
BESLUTSUNDERLAG 1/1 Ledningsstaben Ellen Nilsson 2016-08-16 Dnr: RS 2016-19 Regionstyrelsen Delårsrapport 05/06 år 2016 Delårsrapport är det sammanfattande namnet på delårsbokslut samt uppföljning av regiondirektörens
Läs merBokslutsrapport (preliminär)
Bokslutsrapport 2014 (preliminär) Innehållsförteckning Ekonomiperspek vet Sammanfattning 1 Ekonomi som ger handlingsfrihet 2 Ekonomi som inte belastar kommande generationer 7 Kostnadseffektiv verksamhet
Läs merDelårsrapport 04 år 2013
1 (1) Ledningsstaben Controllergruppen 2013-05-20 LiÖ 2013-25 Landstingsstyrelsen Delårsrapport 04 år 2013 Delårsrapport är det sammanfattande namnet på delårsbokslut samt uppföljning av landstingsdirektörens
Läs merLedningsrapport december 2018
Resultat före finansnetto är +220 mnkr vilket är 94 mnkr bättre än budget och 59 mnkr sämre än föregående år. Finansnettot är negativt med 70 mnkr vilket helt beror på orealiserad värdereglering av pensionsportföljen
Läs merDelårsrapport 2013. Delårsbokslut januari - maj
Delårsrapport 2013 Delårsbokslut januari - maj DELÅRSRAPPORT - delårsbokslut januari - maj 1 Processperspektivet Strategiska mål Landstinget har följande strategiska mål i processperspektivet: Kunskapsbaserad
Läs merLedningsrapport januari 2019
Verksamhetens resultat är +5 mnkr vilket är i nivå med budget och 31mnkr sämre än föregående år. Nettokostnaderna har ökat med 6,8 procent jämfört med samma period föregående år medan skatter och statsbidrag
Läs merDelårsrapport Regionstyrelsen
Delårsrapport 10 2017 Januari oktober Datum: 2017-11-27 Diarienummer: RS 2017-23 1 Delårsrapport januari - oktober 2017 Innehåll I korthet... 1 Samhällsperspektivet... 4 Medarbetarperspektivet... 4 Processperspektivet...
Läs merHälso- och sjukvårdsnämnden 2017
Delårsrapport 02 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2017 Januari februari Datum: 2017-03-21 Diarienummer: HSN-2017-02 Innehållsförteckning I korthet... 2 Samhällsperspektivet... 4 Medborgarperspektivet... 4 Processperspektivet...
Läs merDelårsrapport 11 år 2011
1 (1) Ledningsstaben Ekonomi och uppföljningsgruppen 2011-12-14 LiÖ 2011-32 Landstingsstyrelsen Delårsrapport 11 år 2011 Delårsrapport är det sammanfattande namnet på helårsbedömning, delårsbokslut samt
Läs merBokslutskommuniké 2014
Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2014 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs
Läs merLedningsrapport april 2018
Periodens resultat är + 54 mnkr, en positiv avvikelse mot budget med 56 mnkr men en försämring med 36 mnkr jmf föregående år. Nettokostnaderna har ökat med 3,3 procent jämfört med samma period föregående
Läs merLedningsrapport september 2018
Periodens resultat är + 243 mnkr, en positiv avvikelse mot budget med 117 mnkr men en försämring med 40 mnkr jmf föregående år. Nettokostnaderna har ökat med 3,1 procent jämfört med samma period föregående
Läs merbokslutskommuniké 2013
Ärende 29 bokslutskommuniké 2013 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2013 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs
Läs merMånadsrapport Maj 2010
Månadsrapport Månadsrapport januari maj Ekonomiskt resultat Periodens utfall Resultatet för perioden januari-maj visar ett underskott på 2 mkr före finansiella poster, vilket är 89 mkr bättre än samma
Läs merPeriodrapport Ekonomisk sammanfattning April
Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April 2015 Ekonomi l Resultat januari april 37 mnkr (67mnkr) l Nettokostnadsökning 8,1 % (1,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,7 % (4,9 %) l Helårsprognos 170 mnkr
Läs merMånadsrapport November 2010
Månadsrapport Månadsrapport januari-november Ekonomiskt resultat Periodens utfall Resultatet för perioden januari-november visar ett överskott på 174 mkr före finansiella poster, vilket är 93 mkr bättre
Läs merRegion Östergötland. Kortfakta om uppdrag och verksamheter
Kortfakta om uppdrag och verksamheter 2016-06-13 Östergötland Östergötland är det fjärde största länet i Sverige, sett till antal invånare. Det finns cirka 442 000 invånare i länet. I Östergötland finns
Läs merPeriodrapport Maj 2015
Periodrapport Maj 2015 Ekonomi l Resultat januari maj -20 mnkr (26 mnkr) l Nettokostnadsökning 7,7 % (2,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,5 % (5,3 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys I
Läs merDelårsrapport 02 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2016
02 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2016 Januari februari Datum: 2016-03-21 Diarienummer: HSN2016-2 www.regionostergotland.se Innehållsförteckning I korthet... 2 Samhällsperspektivet... 3 Medborgarperspektivet...
Läs merMånadsrapport januari februari
Månadsrapport januari februari Ekonomiskt resultat Periodens utfall Resultatet före finansiella poster för perioden januari-februari visar ett överskott på 21 mkr, vilket är 25 mkr bättre än budget. Grafen
Läs merDelårsrapport 06 år 2013
1 (1) Ledningsstaben Controllergruppen 2013-07-22 LiÖ 2013-27 Landstingsstyrelsen Delårsrapport 06 år 2013 Delårsrapport är det sammanfattande namnet på delårsbokslut samt uppföljning av landstingsdirektörens
Läs merMånadsrapport oktober 2017
Redovisande dokument Rapport Sida 1 (12 Månadsrapport oktober 2017 Sida 2 (12) Innehållsförteckning Ekonomi... 3 Periodens resultat och prognosbedömning... 3 Periodens intäkter och kostnader... 4 Verksamhetens
Läs merDelårsrapport 03/2008 Hälso- och sjukvårdsnämnden
BESLUTSUNDERLAG 1(5) Hälso- och sjukvårdsnämnden Delårsrapport 03/2008 Hälso- och sjukvårdsnämnden De månatliga delårsrapporterna utgår från det balanserade styrkortet. I denna rapport redovisas data i
Läs merLandstingsdirektörens ekonomirapport juli 2012
1 (6) e Ekonomiavdelningen, LLK -08-22 Landstingsdirektörens ekonomirapport juli 2 (6) Ekonomi Trots förvärrad skuldkris i Sydeuropa och tecken på en försvagad konjunktur på flera andra håll i världen
Läs merbokslutskommuniké 2012
bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2012 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén
Läs merLedningsrapport december 2017
Periodens resultat är + 302 mkr, en negativ avvikelse mot budget med 10 mkr. Nettokostnaderna har ökat med 1,5 % jämfört med samma period föregående år vilket är 56 mkr högre än budget. Divisionerna redovisar
Läs merBokslutskommuniké 2017
Bokslutskommuniké 2017 Uppgifterna i bokslutskommunikén är preliminära och kan komma att ändras i den slutliga årsredovisningen. Landstingsfullmäktige behandlar den slutliga årsredovisningen i april 2018.
Läs merLandstingsdirektörens ekonomirapport oktober 2012
1 (6) Ekonomiavdelningen, LLK 2012-11-15 Landstingsdirektörens ekonomirapport oktober 2012 Ekonomi Tack vare en engångsåterbetalning för AFA-försäkringar för åren 2007-2008 prognostiseras ett utfall för
Läs merPeriodrapport. Februari
Periodrapport Februari 2015 Ekonomi l Resultat januari februari -11 mnkr (21mnkr) l Nettokostnadsökning 6,2 % (4,1 %) l Skatter och statsbidrag 3,7 % (4,8 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys
Läs mer1. UPPROP INFORMATION INFÖR BESLUT VID DAGENS SAMMANTRÄDE
Regionstyrelsen Föredragningslista för regionstyrelsen tisdagen den 25 augusti 2015 Plats: Sessionssalen, Regionhuset i Linköping. 08.30-12.00 Informationer 12.00-13.00. Lunchpaus 13.00 14.00 Gruppmöten
Läs merPeriodrapport OKTOBER
Periodrapport OKTOBER 2013 l Resultat januari oktober -102 mnkr (219 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,0 % (2,7 %) l Skatter och statsbidrag 2,3 % (3,3 %) l Helårsprognos -190 mnkr (136 mnkr) Omvärldsanalys
Läs merBokslutskommuniké 2016
Bokslutskommuniké 2016 Uppgifterna i bokslutskommunikén är preliminära och kan komma att ändras i den slutliga årsredovisningen. Landstingsfullmäktige behandlar den slutliga årsredovisningen i april 2017.
Läs merMånadsrapport mars 2017 Region Norrbotten
Redovisande dokument Rapport Sida 1 (10 Månadsrapport mars 2017 Region Norrbotten Sida 2 (10) Innehållsförteckning Ekonomi... 3 Verksamhetens intäkter... 3 Verksamhetens kostnader... 4 Personalkostnader...
Läs merDelårsrapport Jan-mar 2014 Trafiknämnden. Dnr TN
Delårsrapport Jan-mar 2014 Trafiknämnden Dnr TN 2014-3 I trafiknämndens delårsbokslut och delårsrapporter redovisas ekonomiperspektivet. Medborgar- och processperspektivet återfinns i den landstingsövergripande
Läs merINFORMATION INFÖR BESLUT VID DAGENS SAMMANTRÄDE
Landstingsstyrelsen peder.bjorn@lio.se Föredragningslista för landstingsstyrelsen onsdagen den 24 september 2014. Plats: Sessionssalen, Landstingshuset i Linköping. Gruppmöten: (M), (VL), (C), (KD), (FP):
Läs merDelårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER
Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER 2014 l Resultat januari september 281 mnkr (-72 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,9 % (3,0 %) l Skatter och statsbidrag 6,0 % (2,2 %) l Helårsprognos 250 mnkr (-178
Läs merMånadsrapport november 2013
Månadsrapport november Ekonomiskt resultat -11-30 140,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet uppgår till 140,5 mkr. I resultatet ingår följande jämförelsestörande poster förändrad
Läs merBokslutskommuniké 2015
Bokslutskommuniké 2015 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2015 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs
Läs merLedningsrapport januari 2018
Periodens resultat är + 32 mkr, en positiv avvikelse mot budget med 8 mkr. Nettokostnaderna har ökat med 5,3% jämfört med samma period föregående år. Periodens nettokostnaderna är 16 mkr lägre än budget.
Läs merPreliminärt bokslut Region Örebro län December 2017
Preliminärt bokslut Region Örebro län December 2017 Sammanfattning Årets resultat 150 mnkr (budget 20 mnkr) Nettokostnadsökning 5,7 % (3,9 %) Verksamhetsresultat -139 mnkr (31 mnkr) Lönekostnadsökning
Läs merDelårsrapport 2013. Januari mars (Helårsbedömning)
Delårsrapport Januari mars (Helårsbedömning) Innehållsförteckning Sammanfattning 1 Processperspektivet 3 Kunskapsbaserad och säker vård med hög 3 Kvalitet Effektiv hälso- och sjukvård 4 Innovativt och
Läs merPeriodrapport Juli 2015
Periodrapport Juli 2015 Ekonomi l Resultat januari juli 194 mnkr (213 mnkr) l Nettokostnadsökning 6,9 % (3,3 %) l Skatter och statsbidrag 4,3 % (5,8 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys
Läs merRegion Östergötland. Kortfakta om uppdrag och verksamheter
Region Östergötland Kortfakta om uppdrag och verksamheter 2019-02-19 Östergötland Östergötland är det fjärde största länet i Sverige, sett till antal invånare. Det finns cirka 450 000 invånare i länet.
Läs merBokslutskommuniké 2015
Bokslutskommuniké 2015 Uppgifterna i bokslutskommunikén är preliminära och kan komma att ändras i den slutliga årsredovisningen. Landstingsstyrelsen och landstingsfullmäktige behandlar den slutliga årsredovisningen
Läs merMÅNADSRAPPORT JULI 2013
MÅNADSRAPPORT JULI 2013 Månadsrapport januari juli Ekonomiskt resultat Periodens utfall Resultatet före finansiella poster för perioden januari-juli visar ett överskott på 118 mkr, vilket är 33 mkr bättre
Läs merPreliminärt bokslut Region Örebro län December 2016
Preliminärt bokslut Region Örebro län December 2016 Sammanfattning Årets resultat 261 mnkr (budget 20 mnkr) Nettokostnadsökning 3,9 % (7,3 %) Verksamhetsresultat -92 mnkr (-208 mnkr) Lönekostnadsökning
Läs merResultat per september inklusive uppföljning av åtgärdsplan för ekonomi i balans 2016
Ärende 4 1 (5) Tjänsteutlåtande Datum 2016-10-19 Diarienummer Al 6-2016, AL 18-2016 Alingsås lasarett Handläggare: Maria Gabrielsson Fredrikson Telefon: 0709-36 92 50 E-post: maria.gabrielsson-fredrikson@vgregion.se
Läs merRegion Östergötland. Kortfakta om uppdrag och verksamheter
Region Östergötland Kortfakta om uppdrag och verksamheter 2017-01-31 Östergötland Östergötland är det fjärde största länet i Sverige, sett till antal invånare. Det finns cirka 450 000 invånare i länet.
Läs merMånadsrapport september 2014
Månadsrapport september Ekonomiskt resultat -09-30 215,4 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med september uppgår till 215,4 mkr. I resultatet ingår jämförelsestörande
Läs merKONCERNFINANSIERING MÅNADSBOKSLUT
april KONCERNFINANSIERING MÅNADSBOKSLUT INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING AV MÅNADSBOKSLUT... 3 2. OMSTÄLLNINGSÅTGÄRDER MED ANLEDNING AV STRUKTURFÖRÄNDRINGAR... 3 3. EKONOMISKT RESULTAT... 3 3.1.
Läs merMånadsrapport mars 2013
Månadsrapport mars Ekonomiskt resultat -03-31 67,1 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med mars uppgår till 67,1 mkr. För motsvarande period 2012 var resultatet 3,4
Läs merMånadsrapport juli 2014
Månadsrapport juli Ekonomiskt resultat -07-31 184,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med juli uppgår till 184,5 mkr. För motsvarande period 2013 var resultatet exklusive
Läs merDelårsrapport. Dnr TN Jan-Feb 2014 Trafiknämnden
Delårsrapport Dnr TN 2014-00002 Jan-Feb 2014 Trafiknämnden Delårsrapport 02 2014 2 I Trafiknämndens verksamhetsplan 2014 finns två strategiska mål inom ekonomiperspektivet, ekonomi som ger handlingsfrihet
Läs merGranskning av delårsrapport
Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5
Läs merMånadsfakta oktober 2016
Ekonomi Resultaträkning Kostnadsutveckling 2016-2015 Resultaträkning (Mkr) 201610 201510 2010610-201510 Avvikelse mot budget 2016 Verksamhetens intäkter 1 039 976 6,5% 164 Verksamhetens kostnader -7 291-6
Läs merMÅNADSRAPPORT 2013 MAJ
MÅNADSRAPPORT Månadsrapport januari maj Ekonomiskt resultat Periodens utfall Resultatet före finansiella poster för perioden januari-maj visar ett överskott på 6 mkr, vilket är 49 mkr bättre än budget.
Läs merMånadsfakta september 2016
Ekonomi Resultaträkning Kostnadsutveckling 2016-2015 Resultaträkning (Mkr) 201609 201509 2010609-201509 Avvikelse mot budget 2016 Verksamhetens intäkter 936 873 7,2% 149 Verksamhetens kostnader -6 544-6
Läs merLandstinget styrs av kommunallagen. Uppgifterna inom hälso- och sjukvården regleras av hälso- och sjukvårdslagen och
Månadsrapport Januari 2014 Månadsrapport Juli 2014 Månadsrapport Februari 2014 Månadsrapport Augusti 2014 Månadsrapport Mars 2014 Månadsrapport September 2014 Månadsrapport April 2014 Månadsrapport Oktober
Läs merBokslutskommuniké 2013
Bokslutskommuniké 2013 Uppgifterna i bokslutskommunikén är preliminära och kan komma att ändras i den slutliga årsredovisningen. Landstingsstyrelsen och landstingsfullmäktige behandlar den slutliga årsredovisningen
Läs merMånadsrapport maj 2016
Månadsrapport maj Ekonomiskt resultat -05-31 58 miljoner kronor Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i bokslutet för januari maj uppgår till 58 miljoner kronor. Resultatet motsvarande period föregående
Läs merBokslutskommuniké 2011
Bokslutskommuniké 2011 Bokslut 2011, preliminärt (Landstingsstyrelsen och landstingsfullmäktige behandlar det slutgiltiga bokslutet i mars/april) Ekonomi Större budgetavvikelser Landstinget Sörmland redovisar
Läs merbokslutskommuniké 2011
bokslutskommuniké 2011 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2011 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén
Läs merRegionstyrelsen delårsrapport 07 år 2018
BESLUTSUNDERLAG 1/1 Ledningsstaben Ellen Nilsson 2018-09-11 Dnr: RS-2018-20 Regionstyrelsen Regionstyrelsen delårsrapport 07 år 2018 Delårsrapport är det sammanfattande namnet på delårsbokslut samt uppföljning
Läs merDelårsbokslut 07/2004 Hälso- och sjukvårdsnämnden
1 (5) Hälso- och sjukvårdsnämnden Delårsbokslut 07/2004 Hälso- och sjukvårdsnämnden Delårsrapporten utgår från det balanserade styrkortet. I denna rapport redovisas data i ekonomiperspektivet. Övriga nyckeltal
Läs merDelårsrapport. Januari-augusti /Regionstab Ekonomi 1
Delårsrapport Januari-augusti 2016 2016-09-27/Regionstab Ekonomi 1 Resultatrapport Region Gävleborg Januari-augusti 2016, mnkr Utfall Budget Avvikelse Föregående år Förändring % Verksamhetens intäkter
Läs merBokslutskommuniké 2014
Bokslutskommuniké 2014 Uppgifterna i bokslutskommunikén är preliminära och kan komma att ändras i den slutliga årsredovisningen. Landstingsstyrelsen och landstingsfullmäktige behandlar den slutliga årsredovisningen
Läs merLedningsrapport april 2017
Periodens resultat är + 90 mkr, en positiv avvikelse mot budget med 69 mkr. Nettokostnaderna är oförändrade jämfört med samma period föregående år vilket är 2,2 % lägre än budget (56 mkr). Regionens prognos
Läs merDelårsrapport 09 år 2012
BESLUTSUNDERLAG 1 (1) Ledningsstaben Ekonomigruppen -10-22 LiÖ -30 Hälso- och sjukvårdsnämnden Delårsrapport 09 år Delårsrapport är det sammanfattande namnet på helårsbedömning, delårsbokslut samt uppföljning
Läs merTrafiknämndens verksamhetsplan 2013
2012-11-08 Dnr TN 2012-49 Trafiknämndens verksamhetsplan 2013 - årsbudget - 2012-11-12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING _Toc340145143 Innehållsförteckning... 2 Bakgrund... 3 Årsbudget... 4 Bilaga 1: Resultaträkning,
Läs merMånadsrapport februari
2012-03-29 1 (7) Kommunstyrelsen Månadsrapport februari Beslutsunderlag Kommunkontorets skrivelse den 29 mars 2012. Sammanfattning Stadens resultat uppgick efter februari månad till 23,9 mnkr, vilket är
Läs merResultat per maj 2017
1 (6) Tjänsteutlåtande Datum 2017-06-15 Handläggare: Maria Gabrielsson-Fredrikson Telefon: 070-936 92 50 E-post: maria.gabrielssonfredrikson@vgregion.se Till styrelsen för Resultat per maj 2017 Förslag
Läs merFoto: Anna Molander, Tymon Hardian Pigon, Sune Fridell. Månadsrapport. För beslut i landstingsstyrelsen
2015 Foto: Anna Molander, Tymon Hardian Pigon, Sune Fridell Månadsrapport Mars 2015 För beslut i landstingsstyrelsen 2015-06-02 2 (8) Perioden januari mars i korthet Resultatet för perioden uppgår till
Läs merTillgängligheten till BUP påbörjad fördjupad utredning/behandling var bättre men inte helt bra.
1 Datum Diarienummer UR 1 Verksamhetsområde: Psykiatrin i Halland Period: januari mars 2017 1. Sammanfattning Den samlade utvecklingen under perioden har, i allt väsentligt, gått åt rätt håll. På totalen
Läs merMånadsrapport per juli 2015, Koncernfinansiering
Stockholms läns landsting Landstingsradsberedningen i(d SKRIVELSE 2015-09-16 Landstingsstyrelsen Månadsrapport per juli 2015, Koncernfinansiering Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl Ärendebeskrivning
Läs merLedningsrapport augusti 2017
Periodens resultat är + 294 mkr, en positiv avvikelse mot budget med 100 mkr. Nettokostnaderna har ökat med 1,6 % jämfört med samma period föregående år vilket är lägre 78 mkr lägre än budget. Regionens
Läs mer1 September
September 2019 2019 1 1 Sammanfattning Befolkningen uppgick efter vecka 39 till 162 728 vilket är 1 694 fler jämfört med årsskiftet. För september månad görs nu en helårsprognos och det är små förändringar
Läs merFoto: Caiaimage, Tymon H. Pigon / whiteboxstudios.se. Månadsrapport. Beslutas i landstingsstyrelsen
Foto: Caiaimage, Tymon H. Pigon / whiteboxstudios.se Månadsrapport Beslutas i landstingsstyrelsen Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Styrning och ekonomi Koncernfinansiering MÅNADSRAPPORT per juli 2
Läs merMånadsrapport per mars 2015, Koncernfinansiering
Stockholms läns landsti ang Landstingsradsberedningen i(d SKRIVELSE 2015-05-20 LS 2015-0569 Landstingsstyrelsen Månadsrapport per mars 2015, Koncernfinansiering Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl
Läs merMånadsbokslut Landstinget Blekinge September
Månadsbokslut Landstinget Blekinge September 1 Landstinget Blekinge David Larsson -10-24 Dnr 2013/0100 Till landstingsstyrelsen Månadsbokslut september Sammanfattning Ackumulerat resultat per september
Läs merMånadsrapport mars 2016 Region Jämtland Härjedalen
1(8) Månadsrapport mars 2016 Region Jämtland Härjedalen Sammanfattning Region Jämtland Härjedalens verksamhet per mars 2016 Månadsrapport mars är den första av de förenklade månadsrapporter som enligt
Läs merMånadsrapport mars 2014
Månadsrapport mars Ekonomiskt resultat -03-31 38,1 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med mars uppgår till 38,1 mkr. För motsvarande period 2013 var resultatet 67,1
Läs merMånadsrapport division Länssjukvård
Redovisande dokument Rapport Sida 1 (14) Månadsrapport division Länssjukvård 201803 Sida 2 (14) Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Verksamhet... 3 Produktion... 3 Tillgänglighet... 4 Andel som fått
Läs mer=y Vt Stockholms läns landsting i (2) Landstingsrådsberedningen LS
1 =y Vt Stockholms läns landsting i (2) Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2015-08-19 Landstingsstyrelsen Månadsrapport per maj 2015 Koncernfinansiering Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl Ärendebeslaiviiiiig
Läs merMånadsuppföljning januari mars 2018
Resultatet uppgår till 24 mkr för mars månad. Nettokostnaderna har t.o.m. mars tagit i anspråk 24 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 25 %. Hittills under året har kommunen investerat för 46 mkr. Samtliga
Läs merDelårsrapport Jan-okt 2009 Närsjukvården i centrala Östergötland
Delårsrapport Jan-okt 2009 Närsjukvården i centrala Östergötland Till Landstingsstyrelsen ENHETSCHEFENS KOMMENTAR Måste tyvärr justera helårsbedömningen från minus 5 mkr till minus 10 mkr. Orsakerna är
Läs merMånadsuppföljning januari juli 2015
Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av
Läs merKUN p 5 Enheten för administration och kommunikation TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: KUN 2014/311
KUN -04-24 p 5 Enheten för administration och kommunikation TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: -04-15 KUN /311 Handläggare: Monica Lagergren Jenny Vanhainen Kulturnämndens månadsrapport mars 1 Förslag till
Läs merKulturnämndens månadsrapport oktober 2014
KUN -11-20 p 7 Enheten för administration och kommunikation TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: -11-11 KUN /311 Handläggare: Monica Lagergren Jenny Vanhainen Kulturnämndens månadsrapport oktober 1 Förslag till
Läs merMånadsrapport september 2016
Månadsrapport september 2016 Ekonomiskt resultat 2016-09-30 196 miljoner kronor Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i bokslutet för januari september uppgår till 196 miljoner kronor. Resultatet motsvarande
Läs merLandstinget Dalarna. Översiktlig granskning av delårsrapport per KPMG AB 30 maj 2011 Antal sidor: 6
Översiktlig granskning av delårsrapport per 2011-04-30 KPMG AB 30 maj 2011 Antal sidor: 6 1. Inledning och sammanfattning Vi har utfört en översiktlig granskning av delårsrapporten per 2011-04-30 för.
Läs mer