Periodrapport Region Örebro län Februari 2016
|
|
- Ann-Christin Gunnarsson
- för 7 år sedan
- Visningar:
Transkript
1 Periodrapport Region Örebro län Februari 2016
2 Ekonomi Resultat januari februari 13 mnkr (-11 mnkr) Nettokostnadsökning 4,1 % (5,9 %) Skatter och statsbidrag 5,9 % (3,7 %) Helårsprognos 170 mnkr (153 mnkr) Omvärldsanalys Februari månad inleddes med turbulens på aktie- och kreditmarknaderna världen över. Anledningen var oro över den framtida globala tillväxten samt rädsla för effekten av negativa räntor på det europeiska banksystemet framöver. I slutet av månaden mattades dock oron av något, vilket ledde till återhämtning på börserna. Sett över hela februari steg Stockholmsbörsen med 2,0 procent, vilket innebär en avkastning med -5,2 procent sedan årsskiftet. Svensk ekonomi är inne i en konjunkturuppgång och många indikatorer pekar på en relativt stark utveckling. Den senaste BNP-siffran från SCB visade en tillväxt på 4,1 procent för helåret Samtliga komponenter i BNP bidrog till tillväxten, inklusive nettoexporten. Detta har inte varit fallet de två senaste åren. Störst var bidraget som kom från investeringarna. Näringslivets investeringar ökade till exempel med 8,5 procent och totalt sett låg investeringarna bakom 1,8 procentenheter av tillväxten. Dessutom bidrog hushållens konsumtion med 1,2 procentenheter. Resultatanalys Verksamhetens intäkter uppgår för perioden till 312 mnkr (247 mnkr). Detta innebär en minskning från februari 2015 med -4,2 procent, justerat för jämförelsestörande poster 1. Minskningen är till följd av periodiseringsskillnader mellan åren, samt omställningsarbeten i faktureringssystemet, och intäktsnivån kommer att återhämta sig i mars. Verksamhetens kostnader, inkl. avskrivningar, uppgår till mnkr (1 612 mnkr). Ökningen mellan åren är 2,8 procent justerat för jämförelsestörande poster 2. Lönekostnadsökningen uppgår till 4,0 procent (6,1 procent i februari 2015). Kostnadsökningen för 2015/2016 års lönerörelse beräknades till 3,7 procent, vilket den aktuella ökningstakten inte ligger långt ifrån. Det är inte heller kostnader som övertid- och jourkostnader inom hälso- och sjukvården som står för löneökningen per februari, vilket tidigare har varit fallet under en längre period. För den aktuella perioden består ökningen istället av högre kostnader avseende månads- och semesterlön. Kostnaden för inhyrd personal har ökat med 6,7 procent jämfört med föregående år, vilket motsvarar cirka 1 mnkr. Övriga kostnader som har ökat mellan åren är läkemedel, med 8,9 procent. Nettokostnaden för perioden är mnkr (1 365 mnkr) och ökningen mellan åren uppgår till 4,1 procent. Nettokostnadsutvecklingen för rullande 12 månader (mars 2015 till och med februari 2016) är 6,6 procent. Skatteintäkterna uppgår till mnkr per februari, vilket innebär en ökning mot föregående år med 58 mnkr eller 5,6 procent. Generella statsbidrag och utjämning har ökat med 21 mnkr, eller 6,8 procent, till 332 mnkr. Sammantaget är ökningen för skatter och statsbidrag 5,9 procent jämfört med samma period föregående år. Finansnettot uppgår för perioden till -2 mnkr (-3 mnkr). Regionorganisationens resultat per februari visar ett överskott om 13 mnkr, jämfört med -11 mnkr föregående år : justerat ökade intäkter för Regional utveckling avseende trafiken om -75 mnkr. Matchas med motsvarande belopp i ökade kostnader : justerat ökade kostnader för Regional utveckling avseende trafiken om 75 mnkr. Matchas med motsvarande belopp i ökade intäkter. Region Örebro län, Periodrapport Region Örebro län 2(13)
3 Helårsprognos Helårsprognosen per februari beräknas till ett överskott om 170 mnkr och består främst av planeringsreserven för framtida utmaningar om 150 mnkr samt budgeterat resultat för året. I prognosen har hänsyn tagits till nedanstående aktuella händelser: Regeringen föreslog i en extra ändringsbudget som presenterades i slutet av 2015 att ge kommunsektorn 9,8 miljarder kronor i form av ett tillfälligt stöd med anledning av den rådande flyktingsituationen. Anslaget fördelas med 1,47 miljarder till landsting och 8,33 miljarder till kommunerna. För Region Örebro län innebar detta ett extra tillskott om 63 mnkr. Beloppet utbetalades under 2015 men 44 mnkr periodiserades till att nyttjas under Skatteunderlagsprognosen från SKL har reviderats upp per 26 februari För Region Örebro län innebär detta en förbättring mot tidigare budgeterade intäkter med 24 mnkr. Dock fortsätter verksamheternas kostnader att stiga och i sken av detta hålls den totala helårsprognosen per februari på en något försiktig nivå i avvaktan på att en tydligare bedömning av utvecklingen kan göras. Regiondirektören har sedan april 2015 haft ett uppdrag att kortsiktigt minska kostnaderna för vissa externa köp med sammanlagt 40 mnkr. Besparingarna nådde inte önskad effekt under föregående år. Arbetet med ekonomi i balans fortsätter därmed och de förvaltningar som förutser ett ekonomiskt underskott för 2016 ska redovisa åtgärder som kan vända kostnadsutvecklingen. Det prognostiserade resultatet innebär en nettokostnadsökning med 3,1 procent jämfört med helårsutfall Nettokostnaderna utgör 98,2 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag i prognosen. Investeringar Materiella investeringar har gjorts med 25 mnkr (38 mnkr) för perioden. Årets totala investeringsbudget uppgår till 679 mnkr. Beslut kommer att tas om ytterligare överföring av investeringsmedel från tidigare års budget i samband med beslut om Årsredovisning Likviditet och övriga finansiella tillgångar Likviditeten 3 uppgår till 819 mnkr, varav 743 mnkr avser kortfristiga placeringar. Om hänsyn tas till nettoutlåningen till regionorganisationens närstående bolag uppgår likviditeten till 919 mnkr, vilket innebär en ökning med 74 mnkr sedan årsskiftet. Av den budgeterade investeringen i pensionsmedelsförvaltningen på 235 mnkr har 40 mnkr verkställts per februari. Totalt uppgår bokfört värde till mnkr inklusive återinvesterad avkastning, medan marknadsvärdet uppgår till mnkr. 3 Definierad som likvida medel och kortfristiga placeringar utanför pensionsmedelsförvaltningen. Region Örebro län, Periodrapport Region Örebro län 3(13)
4 Pensionsportföljen mnkr Placerat t.o.m (bokf) Placerat under Återinvesterat utdelning/reavinst 11 Totalt placerat (bokf) Marknadsvärde Övervärde 105 Avkastning ,7 % Kvar att placera Likviditet mnkr Kassa 76 Fonder 743 In/utlåning koncernbolag 100 Avkastning fonder ,6 % Total likviditet 919 Utveckling av nettokostnader respektive skatteintäkter och generella bidrag (Jämfört med föregående år justerat för jämförelsestörande poster) Region Örebro län, Periodrapport Region Örebro län 4(13)
5 Lönekostnadsutveckling (Justerat för jämförelsestörande poster) Resultaträkning Belopp i mnkr Utfall janfeb 2016 Utfall janfeb 2015 Prognos helår 2016 Budget 2016 Utfall 2015 Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER Skatteintäkter Generella statsbidrag och utjämning Finansiella intäkter Finansiella kostnader PERIODENS/ ÅRETS RESULTAT Jämförelsestörande poster Återbetalning av premier AFA Försäkring -50 Övergång till komponentavskrivning av fastigheter 4-47 PERIODENS/ ÅRETS RESULTAT JUSTERAT FÖR JÄMFÖRELSESTÖRANDE POSTER Övergången till komponentavskrivning av fastigheter innebär en positiv effekt på resultatet 2015 med 47 mnkr, vilket beror på aktivering av långtidsplanerat underhåll samt ändrade avskrivningstider. Region Örebro län, Periodrapport Region Örebro län 5(13)
6 Investeringar Belopp i mnkr Utfall janfeb 2016 Utfall janfeb 2015 Prognos helår 2016 Budget 2016 Utfall 2015 Immateriella Byggnader Inventarier Finansiella TOTALT Personal Antal tillsvidareanställda årsarbetare februari År 2016 År 2015 Förändring Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Sjukfrånvaro per januari Sjukfrånvaro År 2016 År 2015 Förändring i procent Kvinnononor Kvin- Kvin- Män Totalt Män Totalt Män Totalt Korttidssjukfrånvaro 2,7 % 2,0 % 2,5 % 2,8 % 1,7 % 2,6 % -0,1 % 0,3 % 0,0 % Långtidssjukfrånvaro 4,6 % 2,4 % 4,1 % 4,0 % 2,1 % 3,6 % 0,6 % 0,3 % 0,5 % Sjukfrånvaro totalt 7,2 % 4,4 % 6,6 % 6,8 % 3,8 % 6,1 % 0,5 % 0,6 % 0,5 % Region Örebro län, Periodrapport Region Örebro län 6(13)
7 Verksamhetsstatistik Tillgänglighet vårdcentraler Telefontillgänglighet medelvärde i procent alla vårdcentraler Region Örebro län Under februari fick 84 procent av de som ringde till vårdcentralerna en uppringningstid samma dag och 11 vårdcentraler klarade målet på 90 procent tillgänglighet. Under januari fick 81 procent en uppringningstid och 11 vårdcentraler klarade målet. Andel patienter som fått tid inom 7 dagar enligt bedömningen medelvärde i procent, alla vårdcentraler Region Örebro län Under februari fick 88 procent av patienterna som bedömts vara i behov av en läkartid träffa läkare inom 7 dagar och 11 vårdcentraler klarade målet på över 90 procent. Under januari fick 90 procent träffa läkare inom 7 dagar och 13 vårdcentraler klarade målet. Region Örebro län, Periodrapport Region Örebro län 7(13)
8 Tillgänglighet specialiserad vård Tillgänglighet till nybesök läkare har börjat från en något lägre nivå jämfört med Flera verksamheter skiljer dock ut sig positivt, däribland ortopedkirurgiska kliniken och urologkliniken. Under februari har verksamheterna kunnat ge ökad prioritet till patienter med långa väntetider vilket inneburit att tillgänglighet till operation har utvecklats positivt och är för februari 2016 något bättre än februari Se nedanstående diagram som visar andel patienter som väntat mindre än 60 dagar och andel genomförda besök med väntetid mindre än 60 dagar. Diagrammen visar dels sammantaget för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen och dels för ortopedkirurgiska kliniken samt väntande till kataraktoperationer. Nybesök läkare - väntande till besök < 60 dagar Andel patienter som väntat mindre än 60 dagar i februari 2016 är 59 procent i jämförelse med 2015 som var 65 procent. Nybesök läkare - genomförda besök med väntetid < 60 dagar Andel genomförda besök med väntetid mindre än 60 dagar i februari 2016 är 67 procent i jämförelse med 2015 som var 65 procent. Region Örebro län, Periodrapport Region Örebro län 8(13)
9 Operation - väntande till operation < 60 dagar Andel patienter som väntat mindre än 60 dagar i februari 2016 är 53 procent i jämförelse med 2015 som var 49 procent. Operation - genomförda operationer med väntetid < 60 dagar Andel genomförda operationer med väntetid mindre än 60 dagar i februari 2016 är 45 procent i jämförelse med 2015 som var 47 procent. Region Örebro län, Periodrapport Region Örebro län 9(13)
10 Tillgänglighet länsortopedi Nybesök läkare ortopedkirurgiska kliniken - väntande till besök < 60 dagar Andel patienter som väntat mindre än 60 dagar i februari 2016 är 88 procent i jämförelse med 2015 som var 70 procent. Nybesök läkare ortopedkirurgiska kliniken - genomförda besök med väntetid < 60 dagar Andel genomförda besök med väntetid mindre än 60 dagar i februari 2016 är 72 procent i jämförelse med 2015 som var 40 procent. Region Örebro län, Periodrapport Region Örebro län 10(13)
11 Operation ortopedkirurgiska kliniken - väntande till operation < 60 dagar Andel patienter som väntat mindre än 60 dagar i februari 2016 är 61 procent i jämförelse med 2015 som var 55 procent. Operation ortopedkirurgiska kliniken - genomförda operationer med väntetid < 60 dagar Andel genomförda operationer med väntetid mindre än 60 dagar i februari 2016 är 39 procent i jämförelse med 2015 som var 34 procent. Region Örebro län, Periodrapport Region Örebro län 11(13)
12 Tillgänglighet kataraktoperationer Kataraktoperationer - väntande till operation < 60 dagar Andel patienter som väntat mindre än 60 dagar i februari 2016 är 61 procent i jämförelse med 2015 som var 53 procent. Vårdplatssituationen i länet Antal öppna vårdplatser den 29 febr Antal utskrivningsklara patienter den 29 febr Antal överbeläggningsdygn totalt febr Antal utlokaliserade patienter totalt febr Beläggningsprocent febr Karlskoga lasarett Lindesberg lasarett USÖ, Område thorax, kärl och diagnostik USÖ, Område opererande och onkologi USÖ, Område medicin och rehabilitering Totalt somatiska vårdplatser Under januari och februari har det varit en fortsatt belastad vårdplatssituation med även många utskrivningsklara patienter. Vid månadsskiftet mot mars har dock antalet utskrivningsklara patienter minskat med en fortsatt kraftig minskning under första veckan i mars. Region Örebro län, Periodrapport Region Örebro län 12(13)
13 Produktionstal Folktandvården Andel bokad tid Folktandvården följer ekonomi och verksamhet med bland annat måtten andel bokad tid för allmäntandläkare, specialisttandläkare och tandhygienister. För respektive personalkategori finns en målnivå, vilka visas med de streckade linjerna i diagrammet nedan. Utfallen per februari ligger under målnivån för samtliga kategorier. Andel bokad tid har betydelse för den ekonomiska utvecklingen. En procentenhet bokad tid för tandläkare motsvarar 2,2 mnkr i intäkter. För specialisttandläkare och tandhygienister motsvarar 1 % bokad tid 0,8 mnkr respektive 0,7 mnkr i intäkter. Region Örebro län, Periodrapport Region Örebro län 13(13)
Periodrapport Region Örebro län Mars 2016
Periodrapport Region Örebro län Mars 2016 Ekonomi Resultat januari mars 30 mnkr (31 mnkr) Nettokostnadsökning 2,5 % (6,9 %) Skatter och statsbidrag 4,6 % (5,2 %) Helårsprognos 200 mnkr (153 mnkr) Omvärldsanalys
Läs merPeriodrapport Region Örebro län Februari 2018
Periodrapport Region Örebro län Februari 2018 Ekonomi Resultat januari februari -28 mnkr (-2 mnkr) Nettokostnadsökning 4,1 % (5,1 %) Skatter och statsbidrag 2,4 % (5,2 %) Omvärldsanalys Svensk ekonomi
Läs merPeriodrapport Region Örebro län Juli 2016
Periodrapport Region Örebro län Juli 2016 Ekonomi Resultat januari juli 208 mnkr (181 mnkr) Nettokostnadsökning 3,6 % (6,9 %) Skatter och statsbidrag 5,3 % (4,3 %) Helårsprognos 200 mnkr (153 mnkr) Omvärldsanalys
Läs merPeriodrapport. September
Periodrapport September 2015 Ekonomi l Resultat januari september 161 mnkr (281 mnkr) l Nettokostnadsökning 7,5 % (3,9 %) l Skatter och statsbidrag 4,0 % (6,0 %) l Helårsprognos 150 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys
Läs merPreliminärt bokslut Region Örebro län December 2016
Preliminärt bokslut Region Örebro län December 2016 Sammanfattning Årets resultat 261 mnkr (budget 20 mnkr) Nettokostnadsökning 3,9 % (7,3 %) Verksamhetsresultat -92 mnkr (-208 mnkr) Lönekostnadsökning
Läs merPeriodrapport Juli 2015
Periodrapport Juli 2015 Ekonomi l Resultat januari juli 194 mnkr (213 mnkr) l Nettokostnadsökning 6,9 % (3,3 %) l Skatter och statsbidrag 4,3 % (5,8 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys
Läs merPeriodrapport Region Örebro län November 2017
Periodrapport Region Örebro län November 2017 Ekonomi Resultat januari november 144 mnkr (280 mnkr) Nettokostnadsökning 6,4 % (2,7 %) Skatter och statsbidrag 5,0 % (5,7 %) Helårsprognos 125 mnkr (261 mnkr)
Läs merPeriodrapport Maj 2015
Periodrapport Maj 2015 Ekonomi l Resultat januari maj -20 mnkr (26 mnkr) l Nettokostnadsökning 7,7 % (2,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,5 % (5,3 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys I
Läs merPeriodrapport. Oktober
Periodrapport Oktober 2015 Ekonomi l Resultat januari oktober 99 mnkr (266 mnkr) l Nettokostnadsökning 7,7 % (3,9 %) l Skatter och statsbidrag 4,1 % (5,9 %) l Helårsprognos 150 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys
Läs merPeriodrapport Ekonomisk sammanfattning April
Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April 2015 Ekonomi l Resultat januari april 37 mnkr (67mnkr) l Nettokostnadsökning 8,1 % (1,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,7 % (4,9 %) l Helårsprognos 170 mnkr
Läs merPeriodrapport Region Örebro län September 2016
Periodrapport Region Örebro län September 2016 Ekonomi Omvärldsanalys Den svenska ekonomin har i år nått konjunkturell balans och konjunkturen fortsätter stärkas in i nästa år. Det innebär ökningstal för
Läs merPreliminärt bokslut Region Örebro län December 2017
Preliminärt bokslut Region Örebro län December 2017 Sammanfattning Årets resultat 150 mnkr (budget 20 mnkr) Nettokostnadsökning 5,7 % (3,9 %) Verksamhetsresultat -139 mnkr (31 mnkr) Lönekostnadsökning
Läs merPeriodrapport. Region Örebro län Mars (inklusive resultat april 2017)
Periodrapport Region Örebro län Mars 2017 (inklusive resultat april 2017) Ekonomi Resultat januari mars -9 mnkr (30 mnkr) Nettokostnadsökning 6,2 % (2,5 %) Skatter och statsbidrag 5,0 % (4,6 %) Helårsprognos
Läs merPeriodrapport Region Örebro län November 2016
Periodrapport Region Örebro län November 2016 Ekonomi Resultat januari november 280 mnkr (63 mnkr) Nettokostnadsökning 2,7 % (7,4 %) Skatter och statsbidrag 5,7 % (4,0 %) Helårsprognos 250 mnkr (153 mnkr)
Läs merDelårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER
Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER 2014 l Resultat januari september 281 mnkr (-72 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,9 % (3,0 %) l Skatter och statsbidrag 6,0 % (2,2 %) l Helårsprognos 250 mnkr (-178
Läs merPeriodrapport OKTOBER
Periodrapport OKTOBER 2013 l Resultat januari oktober -102 mnkr (219 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,0 % (2,7 %) l Skatter och statsbidrag 2,3 % (3,3 %) l Helårsprognos -190 mnkr (136 mnkr) Omvärldsanalys
Läs merPeriodrapport Region Örebro län Maj 2018
Periodrapport Region Örebro län Maj 2018 Ekonomi Resultat januari maj -17 mnkr (3 mnkr) Nettokostnadsökning 3,7 % (4,9 %) Skatter och statsbidrag 2,8 % (5,5 %) Helårsprognos 150 mnkr (150 mnkr) Omvärldsanalys
Läs merPeriodrapport. Februari
Periodrapport Februari 2015 Ekonomi l Resultat januari februari -11 mnkr (21mnkr) l Nettokostnadsökning 6,2 % (4,1 %) l Skatter och statsbidrag 3,7 % (4,8 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys
Läs merPeriodrapport Region Örebro län Oktober 2016
Periodrapport Region Örebro län Oktober 2016 Ekonomi Omvärldsanalys I skrivande stund rasar världens börser i samband med beskedet om att Donald Trump är USA:s nya president, och den ekonomiska osäkerheten
Läs merPeriodrapport Region Örebro län September 2017
Periodrapport Region Örebro län September 2017 Ekonomi Resultat januari september 161 mnkr (295 mnkr) Nettokostnadsökning 6,7 % (2,6 %) Skatter och statsbidrag 5,2 % (5,4 %) Helårsprognos 150 mnkr (261
Läs merPeriodrapport Region Örebro län September 2018
Periodrapport Region Örebro län September 2018 Ekonomi Resultat januari september 263 mnkr (161 mnkr) Nettokostnadsökning 1,6 % (6,7 %) Skatter och statsbidrag 3,1 % (5,2 %) Helårsprognos 150 mnkr (150
Läs merPeriodrapport Region Örebro län Februari 2019
Periodrapport Region Örebro län Februari 2019 Ekonomi Resultat januari februari -3 mnkr (-28 mnkr) Nettokostnadsökning 2,9 % (4,1 %) Skatter och statsbidrag 4,9 % (2,4 %) Helårsprognos 120 mnkr (150 mnkr)
Läs merPeriodrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER
Periodrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER 2013 l Resultat januari september -72 mnkr (258 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,0 % (2,9 %) l Skatter och statsbidrag 2,2 % (3,3 %) l Helårsprognos -190 mnkr (136
Läs merLedningsrapport december 2018
Resultat före finansnetto är +220 mnkr vilket är 94 mnkr bättre än budget och 59 mnkr sämre än föregående år. Finansnettot är negativt med 70 mnkr vilket helt beror på orealiserad värdereglering av pensionsportföljen
Läs merBokslutskommuniké 2016
Bokslutskommuniké 2016 Uppgifterna i bokslutskommunikén är preliminära och kan komma att ändras i den slutliga årsredovisningen. Landstingsfullmäktige behandlar den slutliga årsredovisningen i april 2017.
Läs merRapport från Hälso- och sjukvården. per september 2015
Sv Rapport från Hälso- och sjukvården per september 2015 Tillgänglighet och produktion per september 2015 Sett över året så behöver tillgängligheten i Hälso- och sjukvårdsförvaltningen förbättras och verksamheterna
Läs merMÅNADSRAPPORT 2013 MAJ
MÅNADSRAPPORT Månadsrapport januari maj Ekonomiskt resultat Periodens utfall Resultatet före finansiella poster för perioden januari-maj visar ett överskott på 6 mkr, vilket är 49 mkr bättre än budget.
Läs merMånadsrapport januari februari
Månadsrapport januari februari Ekonomiskt resultat Periodens utfall Resultatet före finansiella poster för perioden januari-februari visar ett överskott på 21 mkr, vilket är 25 mkr bättre än budget. Grafen
Läs merMÅNADSRAPPORT JULI 2013
MÅNADSRAPPORT JULI 2013 Månadsrapport januari juli Ekonomiskt resultat Periodens utfall Resultatet före finansiella poster för perioden januari-juli visar ett överskott på 118 mkr, vilket är 33 mkr bättre
Läs merMånadsrapport November 2010
Månadsrapport Månadsrapport januari-november Ekonomiskt resultat Periodens utfall Resultatet för perioden januari-november visar ett överskott på 174 mkr före finansiella poster, vilket är 93 mkr bättre
Läs merMånadsrapport februari 2018
Månadsrapport februari Ekonomiskt utfall t o m februari 85,6 mkr Helårsprognos Budgeterat resultat 166 mkr 166 mkr Periodens resultat Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med februari uppgår
Läs merMånadsrapport mars Region Västerbotten
Månadsrapport mars 2019 Ekonomi Ekonomiskt resultat och budgetavvikelse mars 2019 Verksamhetens nettokostnader visar för perioden en negativ avvikelse mot budget på 191 miljoner kronor och en nettokostnadsutveckling
Läs merMånadsrapport mars 2013
Månadsrapport mars Ekonomiskt resultat -03-31 67,1 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med mars uppgår till 67,1 mkr. För motsvarande period 2012 var resultatet 3,4
Läs merPeriodrapport Uppföljningsrapport MAJ
Periodrapport Uppföljningsrapport MAJ 2013 l januari maj -380 mnkr (12 mnkr) l Nettokostnadsökning 4,9 % (1,5 %) l Skatter och statsbidrag 2,3 % (2,8 %) l Helårsprognos -394 mnkr (133 mnkr) Sammanfattning
Läs merMånadsrapport Maj 2010
Månadsrapport Månadsrapport januari maj Ekonomiskt resultat Periodens utfall Resultatet för perioden januari-maj visar ett underskott på 2 mkr före finansiella poster, vilket är 89 mkr bättre än samma
Läs merbokslutskommuniké 2013
Ärende 29 bokslutskommuniké 2013 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2013 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs
Läs merLedningsrapport januari 2019
Verksamhetens resultat är +5 mnkr vilket är i nivå med budget och 31mnkr sämre än föregående år. Nettokostnaderna har ökat med 6,8 procent jämfört med samma period föregående år medan skatter och statsbidrag
Läs merbokslutskommuniké 2012
bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2012 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén
Läs merBokslutskommuniké 2014
Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2014 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs
Läs merMånadsrapport juli 2014
Månadsrapport juli Ekonomiskt resultat -07-31 184,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med juli uppgår till 184,5 mkr. För motsvarande period 2013 var resultatet exklusive
Läs merBokslutskommuniké 2017
Bokslutskommuniké 2017 Uppgifterna i bokslutskommunikén är preliminära och kan komma att ändras i den slutliga årsredovisningen. Landstingsfullmäktige behandlar den slutliga årsredovisningen i april 2018.
Läs merMånadsrapport september 2014
Månadsrapport september Ekonomiskt resultat -09-30 215,4 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med september uppgår till 215,4 mkr. I resultatet ingår jämförelsestörande
Läs merMånadsrapport november 2013
Månadsrapport november Ekonomiskt resultat -11-30 140,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet uppgår till 140,5 mkr. I resultatet ingår följande jämförelsestörande poster förändrad
Läs merLedningsrapport april 2018
Periodens resultat är + 54 mnkr, en positiv avvikelse mot budget med 56 mnkr men en försämring med 36 mnkr jmf föregående år. Nettokostnaderna har ökat med 3,3 procent jämfört med samma period föregående
Läs merLandstingsdirektörens ekonomirapport oktober 2012
1 (6) Ekonomiavdelningen, LLK 2012-11-15 Landstingsdirektörens ekonomirapport oktober 2012 Ekonomi Tack vare en engångsåterbetalning för AFA-försäkringar för åren 2007-2008 prognostiseras ett utfall för
Läs merLandstingsdirektörens ekonomirapport juli 2012
1 (6) e Ekonomiavdelningen, LLK -08-22 Landstingsdirektörens ekonomirapport juli 2 (6) Ekonomi Trots förvärrad skuldkris i Sydeuropa och tecken på en försvagad konjunktur på flera andra håll i världen
Läs merBokslutskommuniké 2015
Bokslutskommuniké 2015 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2015 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs
Läs merLedningsrapport januari 2018
Periodens resultat är + 32 mkr, en positiv avvikelse mot budget med 8 mkr. Nettokostnaderna har ökat med 5,3% jämfört med samma period föregående år. Periodens nettokostnaderna är 16 mkr lägre än budget.
Läs merMånadsrapport juli 2015
Månadsrapport juli Ekonomiskt resultat -07-31 265,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med juli uppgår till 265,5 miljoner. Resultatet för motsvarande period 2014 var
Läs mersamt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större
Månadsrapport Januari 2015 Månadsrapport Juli 2015 Månadsrapport Februari 2015 Månadsrapport Augusti 2015 Månadsrapport Mars 2015 Månadsrapport September 2015 Månadsrapport April 2015 Månadsrapport Oktober
Läs merMånadsrapport november 2016
Månadsrapport november 2016 Ekonomiskt resultat 2016-11-30 192 miljoner kronor Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i bokslutet för januari november uppgår till 192 miljoner kronor. Resultatet för
Läs merbokslutskommuniké 2011
bokslutskommuniké 2011 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2011 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén
Läs mersamt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större
Månadsrapport Januari 2014 Månadsrapport Juli 2014 Månadsrapport Februari 2014 Månadsrapport Augusti 2014 Månadsrapport Mars 2014 Månadsrapport September 2014 Månadsrapport April 2014 Månadsrapport Oktober
Läs merLandstinget styrs av kommunallagen. Uppgifterna inom hälso- och sjukvården regleras av hälso- och sjukvårdslagen och
Månadsrapport Januari 2014 Månadsrapport Juli 2014 Månadsrapport Februari 2014 Månadsrapport Augusti 2014 Månadsrapport Mars 2014 Månadsrapport September 2014 Månadsrapport April 2014 Månadsrapport Oktober
Läs merMånadsrapport mars 2016
Månadsrapport mars Ekonomiskt resultat -03-31 48,3 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med mars uppgår till 48,3 miljoner. Resultatet för motsvarande period 2015 var
Läs merGranskning av delårsrapport 2015
Granskningsrapport Malin Kronmar Revisionskonsult Caroline Liljebjörn Cert. kommunal revisor Kerstin Sikander Cert. Kommunal revisor Granskning av delårsrapport 2015 Landstinget i Kalmar län Innehållsförteckning
Läs merGranskning av delårsrapport
Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Pajala kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning
Läs merBefolkningen uppgick efter vecka 21 till vilket är 747 fler jämfört med vid årsskiftet.
1 (9) 2 Sammanfattning Befolkningen uppgick efter vecka 21 till 156 564 vilket är 747 fler jämfört med vid årsskiftet. Resultatet per maj uppgick till minus 155 mnkr vilket innebär en minskning jämfört
Läs merFoto: Caiaimage, Tymon H. Pigon / whiteboxstudios.se. Månadsrapport. Beslutas i landstingsstyrelsen 24 maj 2016
2016 Foto: Caiaimage, Tymon H. Pigon / whiteboxstudios.se Månadsrapport Februari 2016 Beslutas i landstingsstyrelsen 24 maj 2016 Stockholms läns landsting Månadsrapport per februari 2016 2 (9) Perioden
Läs merMånadsrapport mars 2017 Region Norrbotten
Redovisande dokument Rapport Sida 1 (10 Månadsrapport mars 2017 Region Norrbotten Sida 2 (10) Innehållsförteckning Ekonomi... 3 Verksamhetens intäkter... 3 Verksamhetens kostnader... 4 Personalkostnader...
Läs merPrognos för bokslut 2015, efter oktober Landstingsstyrelsen 14 december 2015
Prognos för bokslut 2015, efter oktober Landstingsstyrelsen 14 december 2015 Ingeborg Eriksson, ekonomidirektör Landstingets ekonomiska resultat Bokslut 2011-2014, prognos 2015 - efter oktober, i Mkr Prognos
Läs merBokslutskommuniké 2014
Bokslutskommuniké 2014 Uppgifterna i bokslutskommunikén är preliminära och kan komma att ändras i den slutliga årsredovisningen. Landstingsstyrelsen och landstingsfullmäktige behandlar den slutliga årsredovisningen
Läs merMånadsrapport maj 2016
Månadsrapport maj Ekonomiskt resultat -05-31 58 miljoner kronor Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i bokslutet för januari maj uppgår till 58 miljoner kronor. Resultatet motsvarande period föregående
Läs merGranskning av delårsrapport
Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-08-31 Smedjebackens kommun Malin Liljeblad Godkänd revisor Fredrik Winter Revisor Oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning
Läs merGranskning av delårsrapport 2015
Granskningsrapport Rebecca Lindström Jean Odgaard Cert. kommunal revisor Kerstin Sikander Cert. kommunal revisor Granskning av delårsrapport 2015 Region Halland Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning
Läs merMånadsrapport Region Norrbotten
Redovisande dokument Rapport Sida 1 (17 Månadsrapport Region Norrbotten 201803 Sida 2 (17) Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Verksamhet... 4 Produktion... 4 Tillgänglighet... 4 Specialiserad vård...
Läs mer30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN
30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION
Läs merMånadsrapport september 2016
Månadsrapport september 2016 Ekonomiskt resultat 2016-09-30 196 miljoner kronor Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i bokslutet för januari september uppgår till 196 miljoner kronor. Resultatet motsvarande
Läs merEkonomirapport 2014 efter januari månad
Ekonomichef Anders Björlin 0490-25 41 07 anders.bjorlin@vastervik.se 2014-02-20 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2014 efter januari månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda dokumentet
Läs merLedningsrapport september 2018
Periodens resultat är + 243 mnkr, en positiv avvikelse mot budget med 117 mnkr men en försämring med 40 mnkr jmf föregående år. Nettokostnaderna har ökat med 3,1 procent jämfört med samma period föregående
Läs merMånadsrapport juli 2016
Månadsrapport juli Ekonomiskt resultat -07-31 182 miljoner kronor Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i bokslutet för januari juli uppgår till 182 miljoner kronor. Resultatet motsvarande period föregående
Läs merMånadsrapport Ekonomi och Personal. Nybro kommun Okt 2014
Månadsrapport Ekonomi och Personal Nybro kommun Okt 2014 Innehållsförteckning Ekonomi... 3 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 6 Avtalstrohet...
Läs merMånadsrapport per oktober 2011 för Stockholms läns landsting och bolag
Stockholms läns landsting Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE LS 1111-1512 2011-12-07 9 Landstingsstyrelsen [ LANDSTINGSSTYRELSEN i! 1 H2-2Q * 007 U, _ Månadsrapport per oktober 2011 för Stockholms läns
Läs merGranskning av delårsrapport 2014
Granskningsrapport Caroline Liljebjörn Granskning av delårsrapport 2014 Emmaboda kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning
Läs merVad är prognosen för 2014
Vad är prognosen för 2014 Annika Wallenskog Tillväxt 2 BNP i Sverige, säsongrensad Miljarder kronor i 2011 års priser resp. procentuell förändring från föregående kvartal i årstakt Källa: SCB och Sveriges
Läs merMånadsrapport. Landstinget Blekinge oktober 2016 Ärendenr 2016/01466
Månadsrapport Landstinget Blekinge oktober 2016 Ärendenr 2016/01466 1 Landstinget Blekinge Christer Rosenquist 2016-11-14 Ärendenr 2016/01466 Dokumentnr 2016/01466-1 Landstingsstyrelsen Månadsrapport oktober
Läs mer1 September
September 2019 2019 1 1 Sammanfattning Befolkningen uppgick efter vecka 39 till 162 728 vilket är 1 694 fler jämfört med årsskiftet. För september månad görs nu en helårsprognos och det är små förändringar
Läs merMånadsrapport mars 2014
Månadsrapport mars Ekonomiskt resultat -03-31 38,1 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med mars uppgår till 38,1 mkr. För motsvarande period 2013 var resultatet 67,1
Läs merUPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS
UPPFÖLJNING Per 3 oktober 26 Svalövs kommun. Till KS 625 2 Innehållsförteckning Inledning 2. Kommunens ekonomi. Utfall per 3 oktober 2 2. Kommunens ekonomi. Prognos för helår 2 3. Integrationsprojekt 6
Läs merGranskning av delårsrapport april 2011
Granskning av delårsrapport april Norrbottens läns landsting Revisionsrapport Juni Anders Färnstrand, Auktoriserad revisor Per-Åke Brunström, Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...
Läs mer31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN
31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION
Läs merMånadsrapport juli 2012
Månadsrapport juli 2012 Tillgänglighet till specialiserad vård Vårdgaranti och kömiljard Under semestermånaderna har färre verksamheter nått målen för vårdgaranti och kömiljard. Flera förbättringsarbeten
Läs mer31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN
31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION
Läs merDelårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige
Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens
Läs merEkonomisk månadsrapport
Ekonomisk månadsrapport januari september Månadsrapportens syfte är att ge en översiktlig och kortfattad bild av kommunens ekonomiska situation och utveckling löpande under året med kommentarer över väsentliga
Läs merEkonomisk månadsrapport
Ekonomisk månadsrapport januari oktober Månadsrapportens syfte är att ge en översiktlig och kortfattad bild av kommunens ekonomiska situation och utveckling löpande under året med kommentarer över väsentliga
Läs merGranskning av delårsrapport
Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Kalix kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2
Läs merFoto: Anna Molander, Tymon Hardian Pigon, Sune Fridell. Månadsrapport. För beslut i landstingsstyrelsen
2015 Foto: Anna Molander, Tymon Hardian Pigon, Sune Fridell Månadsrapport Mars 2015 För beslut i landstingsstyrelsen 2015-06-02 2 (8) Perioden januari mars i korthet Resultatet för perioden uppgår till
Läs merEkonomisk månadsrapport
LANDSTINGET I VÄRMLAND PM 1(9) Ekonomisk månadsrapport Utfall per: 30 september 2012 1. Resultaträkning Intäkter och kostnader (mnkr) Utfall Utfall Föränd- Budget Utfall perioden perioden ring perioden
Läs merDelårsrapport Ekonomisk sammanfattning Uppföljningsrapport APRIL
Delårsrapport Ekonomisk sammanfattning Uppföljningsrapport 2011 APRIL Delårsrapport april l Resultat januari april 6 mnkr (12 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,3 % (4,7 %) l Skatter och statsbidrag 3,3 % (6,7
Läs merFoto: Anna Molander, Tymon Hardian Pigon, Sune Fridell. Månadsrapport. För beslut i landstingsstyrelsen
Foto: Anna Molander, Tymon Hardian Pigon, Sune Fridell Månadsrapport Februari För beslut i landstingsstyrelsen -05-05 2 (8) Perioden januari februari i korthet Resultatet för perioden uppgår till 407 miljoner
Läs merMånadsuppföljning. April 2012
A Månadsuppföljning April 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 april 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för
Läs merPeriodrapport med prognos Uppföljningsrapport OKTOBER
Periodrapport med prognos Uppföljningsrapport 2011 OKTOBER l Resultat januari oktober 88 mnkr (266 mnkr) l Nettokostnadsökning 5,3 % (3,6 %) l Skatter och statsbidrag 2,1 % (5,5 %) l Helårsprognos 14 mnkr
Läs merGranskning av delårsrapport 2014
Granskningsrapport Malin Kronmar Caroline Liljebjörn Pär Sturesson Granskning av delårsrapport 2014 Kalmar kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,
Läs merGranskning av de finansiella delarna i delårsrapport. Landstinget i Värmland
Granskningsrapport Carin Hultgren Lars Dahlin Anette Fagerholm Granskning av de finansiella delarna i delårsrapport 2015 Landstinget i Värmland Granskning av delårsrapport 2015 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande
Läs merBokslutskommuniké 2015
Bokslutskommuniké 2015 Uppgifterna i bokslutskommunikén är preliminära och kan komma att ändras i den slutliga årsredovisningen. Landstingsstyrelsen och landstingsfullmäktige behandlar den slutliga årsredovisningen
Läs merBokslutskommuniké 2011
Bokslutskommuniké 2011 Bokslut 2011, preliminärt (Landstingsstyrelsen och landstingsfullmäktige behandlar det slutgiltiga bokslutet i mars/april) Ekonomi Större budgetavvikelser Landstinget Sörmland redovisar
Läs merEkonomisk månadsrapport april 2014
Kommunstyrelsens kontor 2014-05-19 Ekonomisk månadsrapport april 2014 Månadsrapportens syfte är att ge en snabb bild av det ekonomiska läget och hur viktiga poster i kommunens ekonomi utvecklas. Rapporten
Läs merBoksluts- kommuniké 2007
s- kommuniké Sammantaget blev det ekonomiska resultatet i Södertälje kommun och Telgekoncernen positivt, enligt det preliminära bokslutet. År var målet för god ekonomisk hushållning i kommunen ett positivt
Läs mer