Periodrapport Region Örebro län Maj 2018

Transkript

1 Periodrapport Region Örebro län Maj 2018

2 Ekonomi Resultat januari maj -17 mnkr (3 mnkr) Nettokostnadsökning 3,7 % (4,9 %) Skatter och statsbidrag 2,8 % (5,5 %) Helårsprognos 150 mnkr (150 mnkr) Omvärldsanalys Enligt SKL:s Ekonomirapport per maj är konjunkturen i Sverige mycket stark; BNP i världen beräknas öka med kraftiga 3,9 procent i år och nästan lika mycket nästa år. Även i EU är tillväxten starkare än den varit hittills under återhämtningsfasen efter den senaste finanskrisen. Läget i världen är samtidigt osäkert och utvecklingen kan ta olika riktningar. Brexit kan komma att påverka den ekonomiska utvecklingen, liksom USA:s handelspolitik. Konflikthärdar i Mellanöstern, Asien och Afrika påverkar den geopolitiska och ekonomiska situationen i världen. Sverige har haft många år med stark ekonomisk tillväxt och ligger före EU i konjunkturcykeln. Här är högkonjunkturen påtaglig, och arbetskraftsbristen stor, främst inom offentlig sektor. Bristen på arbetskraft är en starkt begränsande faktor för fortsatt stark tillväxt. SKL räknar med att skatteintäkterna i kommuner, landsting och regioner kommer att öka betydligt långsammare de kommande åren än de har gjort under de gångna åren. Orsaken är främst att antalet arbetade timmar inte kommer att kunna fortsätta öka i samma takt som hittills. Resultatanalys Verksamhetens intäkter uppgår för perioden till mnkr (919 mnkr) vilket innebär en ökning med 10,2 procent jämfört med samma period föregående år. Såld vård har preliminärt ökat med 9,5 procent. Försäljningen av särskild kollektivtrafik visar en minskning med -4,5 procent. Verksamhetens kostnader, inkl. avskrivningar, uppgår till mnkr (4 733 mnkr) och innebär en kostnadsökningen mellan åren med 4,9 procent. Lönekostnadsökningen uppgår till 4,7 procent (4,5 procent). Detta kan jämföras med kostnaden för lönerörelsen apr-18 apr-19, om 2,5 procent. Alla lönekostnader har ökat jämfört med föregående år. Störst relativ ökning syns i lönekostnaden för jour och beredskap samt sjuklön. På plussidan är kostnaderna för inhyrd personal per maj lägre än föregående år, -3 mnkr eller -4,4 procent. Kostnaderna för läkemedel har ökat med totalt 5,4 procent och beror till stor del på en kraftigt ökad kostnad för smittskyddsläkemedel. Ökningen avser framför allt läkemedel inom förmånen. Köpt somatisk vård har ökat jämfört med 2017 (+20 mnkr), medan psykiatrisk vård har minskat med -1 mnkr mellan åren. Kostnaderna för köp av trafik och övrig verksamhet är i linje med föregående år. Nettokostnaden för perioden är mnkr (3 814 mnkr) och ökningen mellan åren uppgår till 3,7 procent (4,9 procent). Utvecklingen är lägre än föregående år, men i relation till ökningen av skatter och statsbidrag (+2,8 procent) är ökningstakten dock fortsatt oroande. Skatteintäkterna har ökat med 73 mnkr eller 2,5 procent jämfört med föregående år. Generella statsbidrag och utjämning har ökat med 33 mnkr eller 3,5 procent. Ökningen består, förutom av utjämningen, främst av ökat bidrag för läkemedelsförmånen om 5 mnkr. Sammantaget är ökningen för skatter och statsbidrag 2,8 procent (5,5 procent). Finansnettot uppgår till 35 mnkr och är 14 mnkr högre än föregående år. Räntedelen i pensionsavsättning fortsätter även i år att öka och har per maj medfört en kostnadsökning om 11 mnkr inklusive löneskatt. Samtidigt har de finansiella intäkterna ökat, bland annat på grund av reavinster inom pensionsmedelsportföljen. Periodrapport maj 2018, Region Örebro län 2(15)

3 Region Örebro läns resultat är ett underskott om -17 mnkr per maj 2018, vilket är -20 mnkr lägre än för samma period föregående år. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har försämrat sitt resultat med -38 mnkr mellan åren. Helårsprognos Helårsprognosen per maj uppgår till 150 miljoner kronor (150 miljoner kronor), Verksamheternas helårsprognoser räknas samman till -20 mnkr. Det prognostiserade resultatet består främst av reserven för framtida utmaningar. Hänsyn har även tagits till nedanstående aktuella händelser: De specialdestinerade statsbidragen är i prognosen högre jämfört med tidigare budgeterade intäkter. Totalt uppgår avvikelsen till 42 miljoner kronor och avser framför allt barns och ungas psykiska hälsa, sjukskrivning/rehabilitering och jämlik cancervård. I avvikelsen ingår även effekter av regeringens vårändringsbudget om totalt 12 miljoner kronor bestående av stimulansmedel för att förbättra tillgängligheten i hälso- och sjukvården. Statens bidrag till landstingen/regionerna för läkemedelsförmånerna beräknas blir lägre än tidigare beräknat och innebär en försämring mot budgeterade intäkter om -36 miljoner kronor för helår Sammantaget har prognosen för skatter och statsbidrag minskat med -20 miljoner kronor jämfört med budget. Verksamheternas kostnader har hittills i år fortsatt att stiga, om än i en något dämpad takt jämfört med föregående år. Den prognostiserade nettokostnadsutvecklingen för helår 2018 uppgår till 2,4 procent. Lönekostnaderna förväntas öka med 3,1 procent. Prognosen förutsätter dock att verksamheterna vidtar de åtgärder man har ålagt sig för att nå en ekonomi i balans, och att åtgärderna har förväntad effekt. Nettokostnaderna utgör i prognosen 98,2 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. Det prognostiserade resultatet uppgår till 1,6 procent av skatter och statsbidrag, och når därmed inte upp till 2-procentsmålet för god ekonomisk hushållning. Investeringar Materiella investeringar har hittills i år gjorts med 518 mnkr (220 mnkr). De finansiella investeringarna uppgår till 54 mnkr för perioden (0 mnkr) och avser aktier i Svealandstrafiken AB. Årets totala investeringsbudget uppgår till mnkr, inklusive överföring av investeringsmedel från tidigare års budget om 517 mnkr. Likviditet och övriga finansiella tillgångar Den disponibla likviditeten uppgår till 574 mnkr, vilket innebär en ökning sedan årsskiftet med 95 mnkr. Region Örebro län står inför stora investeringsprojekt. För att undvika extern upplåning för att finansiera investeringar i egna verksamhetslokaler, kommer så kallade återlån att ske under perioden Återlån innebär att en summa motsvarande förändringen av pensionsskulden respektive år, som regionorganisationen sedan 2008 placerat i kapitalportföljen, istället placeras i likviditetsportföljen. Medlen används därefter för att finansiera investeringsutgifter, framför allt under åren Sammantaget frigörs likviditet motsvarande mnkr under åren med hjälp av denna strategi. På grund av ovanstående är den budgeterade investeringen i pensionsmedelsförvaltningen 0 mnkr i år. Totalt uppgår bokfört värde till mnkr inklusive återinvesterad avkastning, medan marknadsvärdet uppgår till mnkr. Periodrapport maj 2018, Region Örebro län 3(15)

4 Pensionsportföljen mnkr Placerat t.o.m (bokfört) Placerat enligt budget Återinvesterat reavinst, utdelning 80 Totalt placerat (bokfört) Marknadsvärde Övervärde 199 Avkastning ,8 % Likviditet mnkr Tillgängliga likvida medel -395 Saldo koncernbolag 123 Marknadsvärde likviditetsportfölj 245 Checkräkningskredit 600 Avkastning fonder ,2 % Disponibel likviditet 574 Utveckling av nettokostnader respektive skatteintäkter och generella bidrag (Jämfört med föregående år justerat för jämförelsestörande poster) Periodrapport maj 2018, Region Örebro län 4(15)

5 Lönekostnadsutveckling (Justerat för jämförelsestörande poster) Resultaträkning Belopp i mnkr Utfall janmaj 2018 Utfall janmaj 2017 Prognos helår 2018 Budget 2018 Utfall 2017 Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar VERKSAMHETENS NET- TOKOSTNADER Skatteintäkter Generella statsbidrag och utjämning Finansiella intäkter Finansiella kostnader PERIODENS/ ÅRETS RE- SULTAT Investeringar Belopp i mnkr Utfall janmaj 2018 Utfall janmaj 2017 Prognos helår 2018 Budget 2018 Utfall 2017 Immateriella Byggnader Inventarier Finansiella TOTALT Periodrapport maj 2018, Region Örebro län 5(15)

6 HR-statistik Årsarbetare - tillsvidareanställda Januari - maj 2018 Januari - maj 2017 Förändring Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Sjukfrånvaro (per april) Sjukfrånvaro Januari - april 2018 Januari - april 2017 Förändring i procent Män Totalt Män Totalt Män Totalt Korttidssjukfrånvaro 2,9 % 2,1 % 2,7 % 2,5 % 1,8 % 2,3 % 0,4 % 0,3 % 0,4 % Långtidssjukfrånvaro 3,9 % 1,8 % 3,4 % 4,6 % 2,1 % 4,1 % -0,7 % -0,3 % -0,6 % Sjukfrånvaro totalt 6,8 % 3,9 % 6,1 % 7,1 % 3,9 % 6,4 % -0,3 % 0,0 % -0,3 % Extratid (per april) Extratid Januari - april 2018 Januari - april 2017 Förändring i timmar Män Totalt Män Totalt Kvinnor Kvinnor Kvinnor Kvinnor Kvinnor Kvinnor Män Totalt Timtid Fyllnadstid Enkel övertid Kvalificerad övertid Arbetad tid under jour o beredskap Periodrapport maj 2018, Region Örebro län 6(15)

7 Verksamhetsstatistik Hälso- och sjukvård - produktionstal Läkarbesök Jan - maj 2018 Jan - maj 2017 Förändring Relation (%) Antal läkarbesök ,4 Antal genomförda läkarbesök har totalt ökat för perioden med 0,4 procent jämfört med Ökningar syns inom specialistvården där antalet besök ökat med medan antalet besök minskat inom habiliteringen med 414 och inom primärvården med 23. Inom primärvården har alla områden minskat antalet besök utom närsjukvårdsområde söder som ökat med 798 besök. Det närsjukvårdsområde som minskat antalet besök mest är område norr som redovisar 519 besök färre än samma period föregående år. Inom specialistvården redovisas ökat antal besök främst inom område opererande och onkologi ( ), område thorax, kärl och diagnostik (+ 694) och närsjukvårdsområde väster (+ 476) medan störst minskning av antalet läkarbesök noteras inom område psykiatri med 832 besök. Behandlingsbesök Jan - maj 2018 Jan - maj 2017 Förändring Relation (%) Antal behandlingsbesök ,4 När det gäller besök hos andra kategorier än läkare har utfallet totalt sett minskat i förhållande till föregående år. Inom specialistvården har antalet besök minskat med och inom habiliteringen med besök. Däremot har antalet besök i denna kategori ökat inom primärvården med Inom specialistvården har samtliga områden minskat antalet besök utom medicin och rehabilitering ( ) och närsjukvård norr (+ 945). Den största minskningen inom specialistvården noteras inom närsjukvård väster där antalet besök minskat med mycket som ett resultat av förändrat arbetssätt på AK-mottagningen. Inom primärvården är skillnaden mellan områdena större och här är det i första hand närsjukvårdsom-råde väster ( besök) som redovisar en stor ökning som kan relateras till införande av akutteam där fler patienter får träffa en sjuksköterska. Däremot har antalet besök i närsjukvårdsområde norr minskat med Operationer Jan - maj 2018 Jan - maj 2017 Förändring Relation (%) Antal operationer ,5 När det gäller antalet operationer har antalet ökat med 4,5 procent jämfört med samma period föregående år. De totalt sett största ökningarna står ögonkliniken USÖ (+ 692), ortopediska kliniken (+ 172) och kärl-thoraxkliniken (+ 144) för. Produktionsminskningar ses för kvinnokliniken USÖ (- 163) och handkirurgiska kliniken (- 117). Antal utomlänspatienter som har opererats har ökat med 10 procent (+ 226) och andelen operationer som utförts i öppen vård har varit 58 procent under januari - maj Periodrapport maj 2018, Region Örebro län 7(15)

8 DRG-poäng i somatisk slutenvård (per april) Jan - apr 2018 Jan - apr 2017 Förändring Relation (%) Antal DRG-poäng ,6 Antalet DRG-poäng har ökat t o m april med 2,6 procent. Det är inom område opererande och onkologi (+ 529 poäng) som man noterar en kraftig ökning jämfört med föregående år (7,3 procent). Däremot noteras minskat antal poäng inom område närsjukvård väster (- 98) och område närsjukvård norr (- 78). Sett till verksamhet noterars störst ökningar inom ortopediska kliniken (170 poäng) och kirurgiska kliniken (166 poäng). Största minskningarna noteras inom medicin- och geriatriska kliniken i Karlskoga (- 98 poäng), barn- och ungdomskliniken (- 70 poäng) och medicn- och geriatriska kliniken i Lindesberg (- 64 poäng). Noteras kan också att antal vårdtillfällen för perioden varit 135 fler och det innebär att snittpoängen per vårdtillfälle har ökat med 1,7 procent. Siffrorna redovisas med en månads eftersläpning då DRG-registreringen bygger på att all medicinsk registrering skall vara klar. Vårddagar i psykiatrisk slutenvård Jan - maj 2018 Jan - maj 2017 Förändring Relation (%) Antal vårddagar ,2 Antalet vårddagar redovisar en liten ökning mellan åren för perioden vilket även gäller antalet vårdtillfällen. Periodrapport maj 2018, Region Örebro län 8(15)

9 Hälso- och sjukvård - tillgänglighet vårdcentraler Telefontillgänglighet: Andel besvarade samtal samma dag. Medelvärde alla vårdcentraler inom Hälsoval Örebro län Under maj fick 82 procent av de som ringde till distriktssköterskemottagningarna en uppringningstid samma dag och variationen mellan vårdcentralerna låg mellan 45 och 100 procent. 13 vårdcentraler klarade målet på 90 procent tillgänglighet. Maj 2017 var resultatet 79 procent och variationen var mellan procent. 11 vårdcentraler klarade då målet 90 procent. Läkarbesök: Andel patienter som har fått tid inom 7 dagar. Medelvärde alla vårdcentraler inom Hälsoval Örebro län Under maj fick 85 procent av patienterna som bedömts vara i behov av en läkartid träffa läkare inom 7 dagar och 7 vårdcentraler klarade målet på över 90 procent. Variation procent. Maj 2017 var resultatet 84 procent och 9 vårdcentraler nådde målet över 90 procent. Variation var då procent. Periodrapport maj 2018, Region Örebro län 9(15)

10 Hälso- och sjukvård - tillgänglighet specialiserad vård Andelen väntande mindre än 90 dagar (vårdgarantitid) till operation per maj 2018 är 3 procent bättre jämfört med 2017 (67 procent jämfört med 64 procent). Väntande under 90 dagar till nybesök läkare per maj 2018 var i linje med maj 2017 (82 procent). Nybesök läkare - andel väntande till besök < 90 dagar Operation - andel väntande till operation < 90 dagar Periodrapport maj 2018, Region Örebro län 10(15)

11 Hälso- och sjukvård - tillgänglighet länsortopedi Nybesök läkare ortopedkirurgiska kliniken - andel väntande till besök < 90 dagar Operation ortopedkirurgiska kliniken - andel väntande till operation < 90 dagar Periodrapport maj 2018, Region Örebro län 11(15)

12 Hälso- och sjukvård - vårdplatssituationen i länet Tillgängliga vårdplatser i snitt/mån Antal överbeläggningar i snitt/mån/ 100 vårdplatser Antal utlokaliserade i snitt/mån/ 100 vårdplatser Genomsnittligt antal utskrivningsklara patienter per dag* Beläggningsprocent maj Område närsjukvård väster , Område närsjukvård norr 19 0,7 2, Område thorax, kärl och diagnostik , Område opererande och onkologi 233 2,27 0, Område medicin och rehabilitering 203 0,33 0, Totalt somatik Område psykiatri , Totalt Hälso- och sjukvårdsförvaltningen * Beräknas enligt summan av alla patienters utskrivningsklara dagar delat med månadens dagar. Vårdplatssituationen har fortsatt att stabiliserats under både april och maj med en lägre beläggningsprocent på vårdavdelningarna generellt jämfört med mars. Periodrapport maj 2018, Region Örebro län 12(15)

13 Folktandvård - produktionstal Behandlingsåtgärder Antal behandlingsåtgärder Jan-maj 2018 Jan - maj 2017 Förändring Relation (%) Undersökningsåtgärder ,6 Sjukdomsförebyggande åtgärder ,2 Sjukdomsbehandlande åtgärder ,7 Kirurgiska åtgärder ,4 Rotbehandlingsåtgärder ,6 Bettfysiologiska åtgärder ,5 Reparativa åtgärder ,4 Protetiska åtgärder ,1 Det har utförts fler behandlingsåtgärder i samtliga ovan nämnda åtgärdsgrupper, förutom tandregleringsåtgärder som är något färre. Fler behandlingsåtgärder innebär en ökad produktion under perioden januari-maj 2018 jämfört med samma period föregående period. Det är fler patienter som har undersökts och fått behandling än under motsvarande period föregående år. Det är både nya patienter som kommit till Folktandvården och revisionspatienter som varit på sin revisionsundersökning samt efterföljande behandling. Det har resulterat i att det är färre patienter som får vänta mer än tre månader på sin revisionsundersökning än vid samma tidpunkt föregående år. Patienter Antal patienter Jan-maj 2018 Jan - maj 2017 Förändring Relation (%) Barn och unga ,0 Frisktandvård ,6 Vuxna ,9 Summa ,4 Periodrapport maj 2018, Region Örebro län 13(15)

14 År 2018 är det en åldersgrupp till som ingår i gruppen Tandvård till barn och unga, ålder 0-22 år. År 2017 var det ålder 0-21 år. Totalt sett har antal patienter i Folktandvården ökat med 3,4 procent. Remisser specialisttandvård Antal remisser Jan-maj 2018 Jan - maj 2017 Förändring Relation (%) Startad behandling ,4 Avslutad behandling ,0 Antal remisser med startad behandling under perioden januari-maj 2018 var något fler, 0,4 procent, än samma period föregående år. Antal remisser som avslutades under perioden var något färre, -1,0 procent, än motsvarande period föregående år. Periodrapport maj 2018, Region Örebro län 14(15)

15 Regional utveckling - kollektivtrafik Resandet med buss för perioden jan-maj 2018 har totalt inklusive skolbiljetter ökat med 1,3 procent i jämförelse med föregående år, där har regiontrafiken ökat med 1,0 procent medan stadstrafiken har ökat med 1,5 procent. Resandet har reducerats i jämförelse med föregående år gällande skolbiljetter och det beror framförallt på att antal gymnasieelever är färre detta läsår jämfört med förra samt att Lekebergs skolor inte har några busskort sedan årsskiftet. Den relativt stora resandeökningen som kunde ses januari-februari på totalt 5 procent har mattats av, till stor del beroende på att vintern är över. I nuläget görs bedömningen att resandet ligger stabilt och att det är för tidigt att se effekterna för helåret. Periodrapport maj 2018, Region Örebro län 15(15)