Periodrapport Region Örebro län Oktober 2016

Transkript

1 Periodrapport Region Örebro län Oktober 2016

2 Ekonomi Omvärldsanalys I skrivande stund rasar världens börser i samband med beskedet om att Donald Trump är USA:s nya president, och den ekonomiska osäkerheten förväntas vara en lång tid framöver. Som en första reaktion på valresultatet har både den mexikanska peson och den amerikanska dollarn sjunkit. Stockholmsbörsen backar 3,4 procent i den inledande handeln. När världens största ekonomi går till val får det ekonomiska konsekvenser för alla. Eftersom det svenska folket är tungt exponerat mot både svenska och globala aktier är marknadsreaktionerna på valet högintressanta. Med drygt 500 miljarder kronor i USA-fonder eller fonder med stora innehav av amerikanska aktier är svenska fondsparare direkt exponerade mot de amerikanska börsernas reaktioner på valet. Dessutom är landets pensionssparare också exponerade mot USA-börserna, då både AP-fonder och stora pensionsbolag har betydande aktieinnehav. Bara i Sjunde AP-fonden finns amerikanska aktier värda drygt 100 miljarder kronor. Efter brexit dök Stockholmsbörsen med 8 procent och en nedgång i den storleken har exempelvis SEB förutspått för storbolagsindexet vid en Trump-seger. Resultatanalys Verksamhetens intäkter uppgår för perioden till mnkr (1 615 mnkr) och justerat för jämförelsestörande poster 1 är de 1,1 procent högre än för samma period föregående år. När det gäller utfall för såld vård konstateras att den rörliga debiteringen för somatisk vård nu är i fas enligt den prismodell som förhandlats fram inom Uppsala-Örebro sjukvårdsregion. Det totala utfallet är därmed jämförbart mellan åren och bokföringen uppvisar en ökning av dessa intäkter med 12 mnkr eller 2,8 procent. Totalt sett innebär detta en intäktsökning i nivå med årets prisuppräkning. Intäkterna för färdigbehandlade patienter fortsätter att vara lägre än föregående år, per oktober med totalt -12 mnkr. Verksamhetens kostnader, inkl. avskrivningar, uppgår till mnkr (8 390 mnkr). Ökningen mellan åren är 2,1 procent justerat för jämförelsestörande poster 2. Lönekostnadsökningen är lägre än föregående år och uppgår till 3,7 procent (6,1 procent), vilket bland annat beror på en ekonomiskt sett gynnsammare sommar för hälso- och sjukvården än Det är framför allt extra ersättningarna som varit färre och bidragit till det lägre utfallet. Lönekostnadsökningen består främst av ökade månadslönekostnader och minskade extrakostnader, vilket även det tyder på bättre balans i verksamheternas bemanning än under tidigare perioder. Kostnaderna för inhyrd personal fortsätter att vara lägre än under samma period föregående år (-2,2 procent). Utfallet inom den specialiserade somatiska vården har minskat med -17 mnkr, vilket är helt i linje med intentionen i hälso- och sjukvårdens handlingsplan som innebär att dessa kostnader skall avvecklas. Även inom psykiatrin har utfallet minskat (-2 mnkr), medan primärvårdsverksamheterna uppvisar en ökning med 19 mnkr (32,0 procent). Läkemedel är den kostnadspost inom övriga kostnader som har ökat mest mellan åren, sammantaget med 48 mnkr eller 6,7 procent. Delar av ökningen är att hänföra till smittskyddsläkemedel : justerat för ökade intäkter avseende trafiken som inte ingick under perioden jan-apr 2015 om -157 mnkr. Matchas med motsvarande belopp i ökade kostnader och har därmed ingen påverkan på resultatet. 2015: justerat för återbetalning från AFA om -50,4 mnkr : justerat för ökade kostnader avseende trafiken om 157 mnkr. Matchas med motsvarande belopp i ökade intäkter. 2015: justerat för felvänd semesterlöneskuldsförändring hos Regionservice med nettoeffekt 3,9 mnkr. Periodrapport Region Örebro län, oktober (15)

3 och fria läkemedel till barn 0-18 år, men även inom ögonsjukvård och onkologin uppvisas större ökningar. Vårdcentralerna står också för en stor del av ökningen (cirka 21 mnkr), men den kompenseras till största delen av intäkter via vårdvalssystemet. Enligt Socialstyrelsens prognos för perioden väntas kostnaderna för läkemedel, både inom förmånen och för rekvisitionsläkemedel, att öka under prognosperioden. Detta beror bland annat på den växande och åldrande befolkningen, introduktionen av nya, dyra specialläkemedel samt höjda kostnader för nya hepatit C-läkemedel. Överenskommelsen som gjordes i juni mellan SKL och staten avseende 2016 års statsbidrag för läkemedelsförmånerna innebar en ökning mot tidigare budgeterat belopp om 26 mnkr. Köpt somatisk vård har ökat med 5 mnkr om hänsyn tas till preliminärkonterade fakturor från andra landsting. Köpt psykiatrisk vård har minskat med -5 mnkr, främst avseende rättspsykiatrisk vård. Nettokostnaden för perioden är mnkr (6 775 mnkr) och ökningen mellan åren uppgår till 2,4 procent justerat för jämförelsestörande poster 3. Årets minskade utvecklingstakt visar att de åtgärder som initierades under 2015, och som fortgår under 2016, har gett en dämpande effekt på kostnadsutvecklingstakten. Det som även har bidragit till 2016 års låga nettokostnadsutveckling per oktober är att man i oktober föregående år betalade en tilläggspremie till LÖF om ca 10 mnkr. Nettokostnadsutvecklingen för rullande 12 månader (november 2015 till och med oktober 2016) är även den 2,4 procent. Skatteintäkterna uppgår till mnkr per september, vilket innebär en ökning mot föregående år med 242 mnkr eller 4,6 procent. Generella statsbidrag och utjämning har ökat med 148 mnkr, eller 9,3 procent, till mnkr. Den höga ökningen är delvis en följd av bidraget för flyktingsituationen om 37 mnkr hittills i år, regeringens resursförstärkning för hälso- och sjukvården som uppgår till 25 mnkr per oktober, samt det nya avtalet för läkemedelsförmånerna för Sammantaget är ökningen för skatter och statsbidrag 5,7 procent jämfört med samma period föregående år. Finansnettot uppgår till 77 mnkr och är 31 mnkr högre än föregående år. Förbättringen beror på att regionorganisationen i september och oktober i år sålde 2 fjärdedelar av innehavet i SEB fonder till en total reavinst om 26 mnkr. Regionorganisationens resultat per oktober visar ett överskott om 304 mnkr och är det högsta på många år. Föregående års överskott uppgick till 95 mnkr, men justerat för återbetalning av AFA-premier om drygt -50 mnkr var resultatet per oktober mnkr, och årets resultat är därmed 259 mnkr högre än i fjol : justerat för återbetalning från AFA om -50,4 mnkr, samt justerat för felvänd semesterlöneskuldsförändring hos Regionservice med nettoeffekt 3,9 mnkr. Periodrapport Region Örebro län, oktober (15)

4 Helårsprognos Helårsprognosen per oktober uppgår till 250 mnkr och består främst av planeringsreserven för framtida utmaningar om 150 mnkr samt budgeterat resultat för året. I prognosen har även hänsyn tagits till nedanstående aktuella händelser: Regeringen föreslog i en extra ändringsbudget som presenterades i slutet av 2015 att ge kommunsektorn 9,8 miljarder kronor i form av ett tillfälligt stöd med anledning av den rådande flyktingsituationen. Anslaget fördelades med 1,47 miljarder kronor till landsting och 8,33 miljarder kronor till kommunerna. För Region Örebro län innebar detta ett extra tillskott om 63 mnkr. Beloppet utbetalades under 2015 men 44 mnkr periodiserades till att användas under Skatteunderlagsprognosen från SKL har reviderats upp något per 5 oktober 2016 jämfört med augustiprognosen. Detta är en följd av att man nu räknar med en större ökning av antalet arbetade timmar än i föregående prognos. För Region Örebro län innebär detta en förbättring mot tidigare prognos om 13 mnkr, även fast det fortfarande innebär en försämring mot tidigare budgeterade skatteintäkter (-28 mnkr). I oktoberprognosen tas även hänsyn till 2016 års ökade statsbidrag för läkemedelsförmånerna som staten och SKL kom överens om i juni. För Region Örebro län innebär överenskommelsen en ökning av statsbidraget om 26 miljoner kronor jämfört med tidigare budgeterade intäkter. Sammantaget har prognosen för skatter och statsbidrag ökat med 11 miljoner kronor jämfört med tidigare budgeterade intäkter. Verksamheternas kostnader har hittills i år fortsatt att stiga, om än i en mer dämpad takt jämfört med Hänsyn har tagits till detta i helårsprognosen. Det prognostiserade resultatet innebär en nettokostnadsökning med 3,4 procent jämfört med justerat helårsutfall Nettokostnaderna utgör 97,9 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag i prognosen. Investeringar Materiella investeringar har gjorts med 328 mnkr (290 mnkr) för perioden. Hittills i år har inga finansiella investeringar gjorts (35 mnkr). Årets totala investeringsbudget uppgår till mnkr, inklusive överföring av investeringsmedel från tidigare års budget om 568 mnkr. Att investeringstakten ligger efter budgeterad nivå beror främst på att flera byggnadsprojekt har skjutits framåt i tiden och att de nu befinner sig i planerings- och projekteringsfasen. Periodrapport Region Örebro län, oktober (15)

5 Likviditet och övriga finansiella tillgångar Tillgängliga likvida medel 4 uppgår till 799 mnkr. Om hänsyn tas till nettoinlåningen från regionorganisationens närstående bolag uppgår likviditeten till 928 mnkr, vilket innebär en ökning med 83 mnkr sedan årsskiftet. Av den budgeterade investeringen i pensionsmedelsförvaltningen på 235 mnkr har 230 mnkr verkställts per oktober. Totalt uppgår bokfört värde till mnkr inklusive återinvesterad avkastning, medan marknadsvärdet uppgår till mnkr. Pensionsportföljen mnkr Placerat t.o.m (bokf.) Placerat under Återinvesterat utdelning/reavinst 66 Totalt placerat (bokf.) 2416 Marknadsvärde 2606 Övervärde 190 Avkastning ,3% Kvar att placera Likviditet mnkr Tillgängliga likvida medel 799 In/utlåning koncernbolag 129 Avkastning fonder ,4 % Total likviditet Bestående av likvida medel och kortfristiga placeringar utanför pensionsmedelsförvaltningen. Periodrapport Region Örebro län, oktober (15)

6 Utveckling av nettokostnader respektive skatteintäkter och generella bidrag (Jämfört med föregående år justerat för jämförelsestörande poster) Lönekostnadsutveckling (Jämfört med föregående år justerat för jämförelsestörande poster) Periodrapport Region Örebro län, oktober (15)

7 Resultaträkning Belopp i mnkr Utfall janokt 2016 Utfall janokt 2015 Prognos helår 2016 Budget 2016 Utfall 2015 Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER Skatteintäkter Generella statsbidrag och utjämning Finansiella intäkter Finansiella kostnader PERIODENS/ ÅRETS RESULTAT Jämförelsestörande poster Återbetalning av premier AFA Försäkring Övergång till komponentavskrivning av fastigheter *) PERIODENS/ ÅRETS RE- SULTAT JUSTERAT FÖR JÄMFÖRELSESTÖRANDE POSTER Investeringar Belopp i mnkr Utfall janokt 2016 Utfall janokt 2015 Prognos helår 2016 Budget 2016 Utfall 2015 Immateriella Byggnader Inventarier Finansiella TOTALT Periodrapport Region Örebro län, oktober (15)

8 HR-statistik Årsarbetare - tillsvidareanställda Januari - oktober 2016 Januari - oktober 2015 Förändring Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Antal tillsvidareanställda årsarbetare per oktober visar samma tendens som redovisades i september: - ökningen av sjuksköterskor - allmän visar att man lyckats rekrytera, framförallt nyutbildade. Ökningen är spridd på många olika arbetsplatser - ökningen av undersköterska/skötare visar att man inom flera verksamheter har upptäckt behovet av denna kompetens. Ökningen är spridd på många olika arbetsplatser - ökningen av antalet läkare visar att man har lyckats att rekrytera framför allt ST-läkare. Ökningen är spridd på många olika arbetsplatser. - ökningen av handläggare och chefer finns i första hand inom Hälso- och Sjukvården med anledning av uppbyggnad av stödfunktioner i den nya organisationen samt i viss mån inom Regional utveckling för att bemanna nya uppdrag. - minskningen av specialitsjuksköterska/barnmorska/ röntgensjuksköterska följer samma trend som man ser i hela landet. Därför betalar Regionen utbildningsförmån till cirka 45 personer som nu genomgår specialistutbildning. - minskningen av teckentolkar beror på att teckentolkning via bildtelefoni har övergått till ett privat företag. Därför har Region Örebro län avslutat anställningen för dessa medarbetare. Sjukfrånvaro (per september) Sjukfrånvaro i procent Korttidssjukfrånvaro *) Långtidssjukfrånvaro *) Januari - september 2016 Män Totalt Januari - september 2015 Män Totalt Kvinnor Kvinnor Kvinnor Förändring Män 1,9 % 1,3 % 1,8 % 2,1 % 1,4 % 1,9 % -0,2 % - 0,1 % Totalt -0,2 % 4,7 % 2,3 % 4,2 % 4,2 % 2,0 % 3,7 % 0,5 % 0,3 % 0,4 % Sjukfrånvaro totalt *) 6,6 % 3,7 % 6,0 % 6,3 % 3,5 % 5,7 % 0,3 % 0,2 % 0,3 % Långtidssjukfrånvaron fortsätter att öka i långsam takt, vilket den har gjort sedan Därför har nu en utredning startat för att kartlägga sjukfrånvaroorsaker och säkerställa att det finns rehab-planer och andra aktiva åtgärder för alla långtidssjukskrivna. Förfrågningsunderlaget går ut under vecka 45. Resultaten kommer sedan att sammanställas i en rapport som ska vara klar innan årets slut. Periodrapport Region Örebro län, oktober (15)

9 Extratid (per september) Extratid Januari - september 2016 Januari - september 2015 Förändring i timmar Män Totalt Män Totalt Kvinnor Kvinnor Kvinnor Män Totalt Timtid Fyllnadstid Enkel övertid Kvalificerad övertid Arbetad tid under jour o beredskap Antalet timmar för extra tid ökade markant under år Detta berodde till stor del på bemanningssvårigheter, särskilt över sommaren, då extraersättningar för övertid gav negativa effekter i ekonomin. Trenden under 2015 fortsätter inte under Fyllnadstid, enkel övertid och kvalificerad övertid minskar. Dock minskar inte arbetstiden för timanställda i samma grad. Därför kommer en genomlysning att göras för att få kunskap om var och varför dessa timmar inte minskar i samma grad som fyllnads- och övertid. Periodrapport Region Örebro län, oktober (15)

10 Verksamhetsstatistik Hälso- och sjukvård - produktionstal Läkarbesök Jan - okt 2016 Jan - okt 2015 Förändring Relation (%) Antal läkarbesök ,6 Antalet läkarbesök har ökat med 2,6 procent jämfört med föregående år. Det är framför allt besök till vårdcentralerna som ökat ( besök) vilket innebär 2,3 procent. Inom psykiatrin noteras däremot en minskning med 750 besök (huvudsakligen inom allmänpsykiatrin). Besöksantalet till den somatiska sjukhusvården har ökat med Sett till område noteras här den största ökningen inom område opererande och onkologi som ökat med besök (4,5 procent). De akuta besöken har totalt sett minskat med besök och minskningen har uppstått genom färre besök på vårdcentralernas jourmottagningar ( ) medan akuta besök på sjukhusen ökat med besök. Behandlingsbesök Jan-okt 2016 Jan - okt 2015 Förändring Relation (%) Antal behandlingsbesök ,6 När det gäller besök hos andra kategorier än läkare har utfallet ökat i förhållande till föregående år (+ 1,6 procent). Även här är det till primärvårdsnivån som ökningen skett ( besök) och då framför allt när det gäller besök till sjuksköterska. En minskning noteras däremot inom psykiatrin ( besök), medan besöksantalet till den somatiska sjukhusvården är i stort sett oförändrat (- 963 besök). DRG-poäng i somatisk sluten vård (per september) Jan-sep 2016 Jan - sep 2015 Förändring Relation (%) Antal DRG-poäng ,5 Antalet DRG-poäng i sluten somatisk vård uppvisar en kraftig ökning under januari - september (9,5 procent). Det kan till stor del förklaras med att antalet vårdtillfällen ökat med 1 148, men också av att snittpoängen per vårdtillfälle ökat med drygt 6 procent. Det senare kan delvis ses som ett resultat av det projekt som drevs under förra hösten för att öka kodningskvaliteten i hälso- och sjukvården. Periodrapport Region Örebro län, oktober (15)

11 Hälso- och sjukvård - tillgänglighet vårdcentraler Telefontillgänglighet: Andel besvarade samtal samma dag. Medelvärde alla vårdcentraler inom Hälsoval Örebro län Under oktober fick 84 procent av de som ringde till distriktssköterskemottagningarna en uppringningstid samma dag och variationen mellan vårdcentralerna låg mellan 40 och 100 procent. 12 vårdcentraler klarade målet på 90 procents tillgänglighet. Oktober 2015 var resultatet 85 procent och variationen var mellan procent. 13 vårdcentraler klarade då målet 90 procent. En anledning till sämre tillgänglighet för några vårdcentraler är stor resursbrist på distriktssjuksköterskor. Läkarbesök: Andel patienter som har fått tid inom 7 dagar. Medelvärde alla vårdcentraler inom Hälsoval Örebro län Under oktober fick 87 procent av patienterna som bedömts vara i behov av en läkartid träffa läkare inom 7 dagar och 12 vårdcentraler klarade målet på över 90 procent. Variationen låg mellan procent. Oktober 2015 var resultatet 86 procent och 6 vårdcentraler nådde målet på över 90 procent. Variationen låg mellan procent. Periodrapport Region Örebro län, oktober (15)

12 Hälso- och sjukvård - tillgänglighet specialiserad vård Under året ses fortfarande en betydande produktionsökning inom den specialiserade vården jämfört med 2015 med bland annat 11 procents ökning av planerade operationer. Det har hittills bara gett begränsade avtryck inom tillgängligheten till nybesök och operation för hälso- och sjukvårdsförvaltningen, en viss förbättring finns för nybesök läkare. Per oktober är andelen väntande inom 60 dagar till nybesök läkare 63,0 procent (61,6 procent) och till operation 50,6 procent (50,3 procent). Nybesök läkare - andel väntande till besök < 60 dagar Operation - andel väntande till operation < 60 dagar Periodrapport Region Örebro län, oktober (15)

13 Hälso- och sjukvård - tillgänglighet länsortopedi Nybesök läkare ortopedkirurgiska kliniken - andel väntande till besök < 60 dagar Operation ortopedkirurgiska kliniken - andel väntande till operation < 60 dagar Periodrapport Region Örebro län, oktober (15)

14 Hälso- och sjukvård - vårdplatssituationen i länet Antal öppna vårdplatser den 31 okt Antal utskrivningsklara patienter den 31 okt Antal överbeläggningsdygn totalt okt Utlokaliserade patienter, beräknat i dygn, totalt okt Beläggningsprocent okt Område närsjukvård väster Område närsjukvård norr Område thorax, kärl och diagnostik Område opererande och onkologi Område medicin och rehabilitering Totalt somatiska vårdplatser Område psykiatri Totalt Hälso- och sjukvårdsförvaltningen För hälso- och sjukvårdsförvaltningen i stort har vårdplatssituationen under oktober varit under kontroll. Mot slutet av månaden märktes dock ett ökat inflöde av patienter, vilket medförde större efterfrågan på vårdplatser. Verksamheterna inom psykiatrin har även under oktober haft en fortsatt besvärlig situation beroende på att man varit tvungna att stänga vårdplatser. Periodrapport Region Örebro län, oktober (15)

15 Folktandvård - produktionstal Andel bokad tid Folktandvården följer ekonomi och verksamhet med bland annat måtten andel bokad tid för allmäntandläkare, specialisttandläkare och tandhygienister. Andel bokad tid har betydelse för den ekonomiska utvecklingen. En procentenhet bokad tid för tandläkare motsvarar 3 miljoner kronor i intäkter på årsbasis. För specialisttandläkare och tandhygienister motsvarar en procent bokad tid 1 miljon kronor vardera i intäkter. För respektive personalkategori finns en målnivå, vilka visas med de streckade linjerna i diagrammet nedan. Utfallen per oktober ligger under målnivån för samtliga personalkategorier, vilket till stor del beror på vakanser till följd av föräldraledigheter som inte har fyllts förrän i augusti. Förvaltningen har dock höjt nivån på styrtalet andel bokad tid jämfört med 2015, vilket är en effekt av klinikaktiviteter som pågått för att öka andelen bokad tid, bland annat med införande av så kallad snabb-bokning, där lediga tider på grund av uteblivna patienter och sena återbud kan bokas med kort varsel via sms. Regional utveckling - kollektivtrafik Tillförlitlig resandestatistik från biljettsystemet saknas fortfarande. Men mot bakgrund av resandeintäkternas storlek görs bedömningen att antalet resor har ökat med cirka 5 procent jämfört med samma tid föregående år. Periodrapport Region Örebro län, oktober (15)