Periodrapport. Region Örebro län Mars (inklusive resultat april 2017)

Transkript

1 Periodrapport Region Örebro län Mars 2017 (inklusive resultat april 2017)

2 Ekonomi Resultat januari mars -9 mnkr (30 mnkr) Nettokostnadsökning 6,2 % (2,5 %) Skatter och statsbidrag 5,0 % (4,6 %) Helårsprognos 170 mnkr (261 mnkr) Omvärldsanalys Den 18 april presenterade regeringen vårändringsbudgeten för 2017 och 2017 års ekonomiska vårproposition. Den ekonomiska vårpropositionen syftar till att ange politikens inriktning för perioden Vårändringsbudgeten anger förändringar i årets budget. I vårändringsbudgeten har bland annat nedanstående medel tillförts landstingen. Ökade medel till förlossningsvården med 500 miljoner kronor. Utökad satsning på barns och ungas psykiska hälsa med 100 miljoner kronor. Region Örebro län har i helårsprognosen per mars tagit hänsyn till sin del av ovanstående tillskott, vilken är 3 procent av totalbeloppen. Regeringens bedömning av den makroekonomiska utvecklingen är att Sveriges tillväxt blir fortsatt hög 2017, men att den faller tillbaka något Tillväxten i världshandeln och den globala industriproduktionen steg i slutet av 2016 och indikatorer under inledningen av 2017 tyder enligt regeringen på en starkare ekonomisk utveckling i flera avancerade ekonomier den närmaste tiden. I våra nordiska grannländer väntas dock fortsatt dämpad utveckling. Den högre tillväxten i omvärlden och en förhållandevis svag krona bidrar till att den svenska exporten bedöms växa snabbare Regeringen väntar sig en stark utveckling på arbetsmarknaden. Framåtblickande indikatorer tyder på att efterfrågan på arbetskraft blir fortsatt stark. Antalet sysselsatta väntas fortsätta öka snabbt 2017 och långsammare Sysselsättningsökningen var 2016 särskilt stark inom de kommunala myndigheterna. Även 2017 väntas de kommunala myndigheterna bidra starkt till sysselsättningsökningen, då den demografiska utvecklingen medför ökad efterfrågan på välfärdstjänster. Arbetslösheten minskade 2016 och väntas enligt regeringen fortsätta minska gradvis framöver. Löneutvecklingen var dämpad Även 2017 väntas den bli lägre än genomsnittet , trots det starka arbetsmarknadsläget. I kommunsektorn förväntas lönerna öka snabbare än i näringslivet, bland annat till följd av det statliga lärarlönelyftet, en särskild satsning på löner för undersköterskor och ett stort behov av att snabbt rekrytera personal i många av välfärdens verksamheter. Resultatanalys Verksamhetens intäkter uppgår för perioden till 525 mnkr (505 mnkr) vilket innebär en ökning med 3,9 procent jämfört med samma period föregående år. Utfallet för såld vård har preliminärt ökat med 12 mnkr eller 10,8 procent mellan åren. Dock hade man under motsvarande period 2016 ännu inte kommit igång med den skarpa faktureringen enligt det nya regionala sjukvårdsavtalet. Utfallet bestod då av försiktiga uppbokningar som utgick från bedömningar av effekten av detta nya avtal. Intäkterna för färdigbehandlade patienter visar en mindre ökning från föregående år med knappt 1 mnkr. Verksamhetens kostnader, inkl. avskrivningar, uppgår till mnkr (2 636 mnkr) och innebär en kostnadsökningen mellan åren med 5,8 procent. Lönekostnadsökningen uppgår till 4,1 procent (3,8 procent). Detta kan jämföras med kostnaden för årets lönerörelse (april 2016 april 2017), som beräknades till 2,8 procent. Förändringen Periodrapport Region Örebro län, mars (14)

3 mellan åren består fortsatt främst av ökade månadslöner/semesterlöner och minskade extrakostnader som bland andra OB och jour- och beredskap. Kostnaderna för inhyrd personal är högre per mars i år jämfört med föregående år (13 mnkr), framförallt avseende hyrläkare inom hälso- och sjukvården. Dessa kostnader har i bokföringen ökat med 12 mnkr mellan åren. Del av denna skillnad hänger samman med förbättringar i periodiseringsrutinen, där man bokar upp förväntade kostnader på rätt månad för att redovisningen ska bli rättvisande. Periodiseringsskillnaderna kommer att kvarstå fram till i höst. Bortsett från denna förändring, är det fortfarande en ökning med 5 mnkr. Det är framför allt inom områdena psykiatri samt thorax, kärl och diagnostik som kostnaderna ökat i jämförelse med samma period 2016 (3 mnkr respektive 2 mnkr i ökning). Kostnaderna för läkemedel har hittills i år sjunkit med -3,7 procent eller -9 mnkr. Läkemedel inom förmånen har ökat, medan rekvisitionsläkemedel har minskat jämfört med föregående år. Minskningen beror delvis på en skillnad i periodisering, som kommer att jämna ut sig i april. Läkemedelsrabatterna är även högre än föregående år, vilket i stort beror på periodiseringsskillnader mellan åren, men även inkomna rabatter avseende kvartal som blev högre än förväntat. Köpt somatisk vård har preliminärt minskat med -4 mnkr från föregående år och köpt psykiatrisk vård har ökat med 2 mnkr jämfört med samma period. Köp av trafik och övrig verksamhet har ökat med 19 procent eller 36 mnkr mellan åren. Den höga kostnadsökningen är kopplad till expandering av trafiken, där de så kallade serviceresorna utgör cirka 6 mnkr av ökningen mellan åren. Dessa resor kan faktureras vidare till kommunerna och ger därigenom ingen resultateffekt. Kostnader relaterade till Mälab bidrar med en ökning om 7 mnkr för 1:a kvartalet Nettokostnaden för perioden är mnkr (2 131 mnkr) och ökningen mellan åren uppgår till 6,2 procent (2,5 procent). Skatteintäkterna uppgår till mnkr per mars, vilket innebär en ökning mot föregående år med 66 mnkr eller 4,0 procent. Generella statsbidrag och utjämning har ökat med 43 mnkr, eller 8,4 procent, till 547 mnkr. Ökningen består, förutom utjämningen, främst av bidrag för läkemedelsförmånen om 15 mnkr mellan åren. Sammantaget är ökningen för skatter och statsbidrag 5,0 procent (4,6 procent). Finansnettot per mars är negativt och uppgår till -15 mnkr, vilket är -15 mnkr lägre än för samma period föregående år. Skillnaden mellan åren beror på att man i år har avyttrat fondandelar i överlikviditetsportföljen till en större förlust än föregående år (-2,1 mnkr), samt att räntedelen i pensionsavsättningen plus löneskatt är -13,2 mnkr högre än per mars Regionorganisationens resultat per mars är ett underskott om -9 mnkr. Jämfört med samma period föregående år innebär detta en försämring med -39 mnkr. Helårsprognos Helårsprognosen per mars uppgår till 170 mnkr och består av reserven för framtida utmaningar om 150 mnkr samt budgeterat resultat för året om 20 mnkr. I prognosen har även hänsyn tagits till bland annat: - de tillskott som enligt regeringens vårändringsbudget tillförts landstingen avseende förlossningsvården och barns och ungas psykiska hälsa. - prognosen för skatter och statsbidrag, som har ökat med 13 miljoner kronor jämfört med tidigare budgeterade intäkter. - verksamheternas fortsatt stigande kostnader och den prognostiserade nettokostnadsutvecklingen för helår 2017, som per mars uppgår till 4,1 procent. Nettokostnaderna utgör då 98,0 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag i prognosen. Periodrapport Region Örebro län, mars (14)

4 Investeringar De immateriella investeringarna uppgår hittills i år till 5 mnkr (0 mnkr) och avser tryggad vattenförsörjning till Karlskoga lasarett. Materiella investeringar har gjorts med 108 mnkr (64 mnkr) för perioden. För att kunna hantera de stora investeringarna i samband med uppförandet av H-huset vid Universitetssjukhuset utan extern upplåning, måste andra investeringar stå tillbaka under cirka 3-4 år. Årets totala investeringsbudget uppgår till mnkr, inklusive överföring av investeringsmedel från tidigare års budget om 673 mnkr. Likviditet och övriga finansiella tillgångar Tillgängliga likvida medel 1 uppgår till 552 mnkr. Om hänsyn tas till nettoinlåningen från regionorganisationens närstående bolag uppgår likviditeten till 686 mnkr, vilket innebär en minskning sedan årsskiftet med -119 mnkr. Som tidigare nämnts står Region Örebro län inför stora investeringsprojekt. För att undvika extern upplåning för att finansiera investeringarna i egna verksamhetslokaler, kommer så kallade återlån att ske under perioden Återlån innebär att en summa motsvarande förändringen av pensionsskulden respektive år, som regionorganisationen sedan 2008 placerat i kapitalportföljen, istället placeras i likviditetsportföljen. Medlen används därefter för att finansiera investeringsutgifter, framför allt under åren Sammantaget frigörs likviditet motsvarande mnkr under åren med hjälp av denna strategi. På grund av ovanstående är den budgeterade investeringen i pensionsmedelsförvaltningen 0 mnkr i år. Totalt uppgår bokfört värde till mnkr inklusive återinvesterad avkastning, medan marknadsvärdet uppgår till mnkr. Pensionsportföljen mnkr Placerat t.o.m (bokf) Placerat under Återinvesterat utdelning/reavinst 46 Totalt placerat (bokf) Marknadsvärde Övervärde 221 Avkastning ,4 % Kvar att placera Likviditet mnkr Tillgängliga likvida medel 552 In/utlåning koncernbolag 134 Avkastning fonder ,2 % Total likviditet Bestående av likvida medel och kortfristiga placeringar utanför pensionsmedelsförvaltningen. Periodrapport Region Örebro län, mars (14)

5 Utveckling av nettokostnader respektive skatteintäkter och generella bidrag (Jämfört med föregående år, justerat för jämförelsestörande poster) Lönekostnadsutveckling (Justerat för jämförelsestörande poster) Periodrapport Region Örebro län, mars (14)

6 Resultaträkning Belopp i mnkr Utfall janmars 2017 Utfall janmars 2016 Prognos helår 2017 Budget 2017 Utfall 2016 Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER Skatteintäkter Generella statsbidrag och utjämning Finansiella intäkter Finansiella kostnader PERIODENS/ ÅRETS RESULTAT Investeringar Belopp i mnkr Utfall janmars 2017 Utfall janmars 2016 Prognos helår 2017 Budget 2017 Utfall 2016 Immateriella Byggnader Inventarier Finansiella TOTALT Periodrapport Region Örebro län, mars (14)

7 Resultaträkning april 2017 Utfall jan - Utfall jan - Förändring Budget Utfall apr 2017 apr Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER Skatteintäkter Generella statsbidrag och utjämning Finansiella intäkter Finansiella kostnader PERIODENS/ÅRETS RESULTAT Driftredovisning april 2017 Resultat Resultat Förändring Resultat REGIONFULLMÄKTIGE 1,5 1,4-0,1 0,8 REGIONSTYRELSEN -141,2-139,7-1,5-106,5 varav - Regionstyrelsen och regionkansliet 2,6 32,6-30,0 33,2 - Hälsovalsenheten -8,0 5,4-13,4 0,0 - Tandvårdsenheten 0,9-1,6 2,5 0,2 - Regionservice 21,3 27,4-6,1 20,8 - Hälso- och sjukvårdsförvaltningen -147,3-197,9 50,6-166,2 - Folktandvården -10,7-5,6-5,1 5,5 NÄMND FÖR SAMHÄLLSBYGGNAD -3,6 5,6-9,2 4,2 NÄMND FÖR REGIONAL TILLVÄXT 0,0 4,3-4,3 4,0 GEMENSAM NÄMND FÖR FÖRETAGSHÄLSOVÅRD OCH TOLKFÖRMEDLING 3,0 2,1 0,9 5,5 SUMMA VERKSAMHETER -140,3-126,3-14,0-92,0 REGIONGEMENSAMT 191,1 145,4 45,7 353,2 TOTALT 50,8 19,1 31,7 261,2 Samtliga nämnder, förvaltningar och enheter är nollbudgeterde år Regiongemensamt är budgeterat till 20 mnkr. Periodrapport Region Örebro län, mars (14)

8 HR-statistik Årsarbetare - tillsvidareanställda Januari - mars 2017 Januari - mars 2016 Förändring Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Det som har förändrats sedan årsskiftet är förhållandet mellan tillsvidareanställda sjuksköterskaallmän och sjuksköterska/barnmorska/röntgensjuksköterska. Antalet sjuksköterska/barnmorska/röntgensjuksköterska har ökat och sjuksköterska-allmän är i stort sett oförändrat. Detta beror till största delen på att många sjuksköterska-allmän har utbildat sig till specialistsjuksköterska och nu är klara med utbildningen. Sjukfrånvaro (per februari) Sjukfrånvaro Januari - februari 2017 Januari - februari 2016 Förändring i procent Män Totalt Män Totalt Kvinnor Kvinnor Kvinnor Män Totalt Korttidssjukfrånvaro 2,8 % 2,0 % 2,6 % 2,9 % 2,2 % 2,7 % -0,1 % -0,2 % -0,1 % Långtidssjukfrånvaro 4,6 % 2,3 % 4,1 % 4,9 % 2,4 % 4,4 % -0,3 % -0,1 % -0,3 % Sjukfrånvaro totalt 7,4 % 4,3 % 6,7 % 7,8 % 4,6 % 7,1 % -0,4 % -0,3 % -0,4 % Extratid (per februari) Extratid Januari - februari 2017 Januari - februari 2016 Förändring i timmar Män Totalt Män Totalt Sjukfrånvaron är i stort sett på samman nivå som för ett år sedan. Långtidsfrånvaraon är fortfarande hög och orsakerna till det kommer att utredas och genomlysas. Till en början med kommer de medarbetare som är sjukskriva över ett år kartläggas och bli föremål för mer aktiva åtgärder. Kvinnor Kvinnor Kvinnor Män Totalt Timtid Fyllnadstid Enkel övertid Kvalificerad övertid Arbetad tid under jour o beredskap Enkel övertid och fyllnadstid har ökat markant under årets första månader. Under förra året minskade övertid och timtiden ökade markant. Nu visar statistiken i stort det motsatta förhållandet. Periodrapport Region Örebro län, mars (14)

9 Verksamhetsstatistik Hälso- och sjukvård - produktionstal Läkarbesök Jan - mars 2017 Jan - mars 2016 Förändring Relation (%) Antal läkarbesök ,3 Antalet läkarbesök har ökat med 3,3 procent jämfört med föregående år. Det är framför allt besök till vårdcentralerna som ökat (3 727 besök eller 4,9 procent). Besöksantalet till den somatiska sjukhusvården har ökat med medan man inom psykiatrin noterar en ökning med 941 besök. De största förändringarna sett till de somatiska specialistsjukvårdsområdena noteras inom område medicin och rehabilitering, som har minskat med besök (-4,6 procent) och inom område opererande och onkologi som ökat med besök (2,4 procent). De akuta besöken har totalt sett minskat med -99 besök och minskningen har uppstått genom färre besök på vårdcentralernas jourmottagningar (-378) medan akuta besök på sjukhusen ökat med 279 besök. Behandlingsbesök Jan-mars 2017 Jan - mars 2016 Förändring Relation (%) Antal behandlingsbesök ,1 När det gäller besök hos andra kategorier än läkare har utfallet också ökat i förhållande till föregående år. Här noterar vi ökningar inom område opererande och onkologi ( ), område psykiatri ( ) och område medicin och rehabilitering ( ). Däremot är antalet besök av denna typ i det närmaste oförändrat till primärvårdsnivån (+74). DRG-poäng i somatisk sluten vård (per februari) Jan - feb 2017 Jan - feb 2016 Förändring Relation (%) Antal DRG-poäng ,1 Antalet DRG-poäng har ökat per februari med 2,1 procent. Det är inom område opererande och onkologi som ökningen uppstått (+ 152 poäng). Sett till verksamhet kan konstateras att ökningen uppstått inom ortopediska kliniken (+ 190 poäng). Noteras kan att antal vårdtillfällen för perioden varit 34 färre och det innebär att snittpoängen per vårdtillfälle har ökat med 2,6 procent. Periodrapport Region Örebro län, mars (14)

10 Hälso- och sjukvård - tillgänglighet vårdcentraler Telefontillgänglighet: Andel besvarade samtal samma dag. Medelvärde alla vårdcentraler inom Hälsoval Örebro län Under mars fick 81 procent av de som ringde till distriktssköterskemottagningarna en uppringningstid samma dag och variationen mellan vårdcentralerna låg mellan 46 och 100 procent. 13 vårdcentraler klarade målet på 90 procent tillgänglighet. Mars 2016 var resultatet 80 procent och variationen var mellan procent. 10 vårdcentraler klarade då målet 90 procent. Läkarbesök: Andel patienter som har fått tid inom 7 dagar. Medelvärde alla vårdcentraler inom Hälsoval Örebro län Under mars fick 87 procent av patienterna som bedömts vara i behov av en läkartid träffa läkare inom 7 dagar och 10 vårdcentraler klarade målet på över 90 procent. Variationen låg mellan procent. Mars 2016 var resultatet också 87 procent och 15 vårdcentraler nådde då målet över 90 procent. Variationen låg mellan procent. Periodrapport Region Örebro län, mars (14)

11 Hälso- och sjukvård - tillgänglighet specialiserad vård Väntetiderna till nybesök läkare visar en fortsatt förbättring jämfört med förra året (81 procent 2017 jämfört med 76 procent 2016). Se diagram nedan. Operationsproduktionen har även under mars varit högre än 2016, den totala produktionsökningen (gäller icke akuta operationer) januari-mars är 11 procent. Andelen väntande 90 dagar (vårdgarantitid) visar dock fortfarande en försämring gentemot 2016 (65 procent 2017 jämfört med 68 procent 2016), se diagram nedan. Huvudsakligen beror detta på en försämring för ögonkirurgi, som trots en produktionsökning under 2016 och en fortsatt produktionsökning om 9 procent även under 2017 har fått en ökad kö. Under året kommer operationsproduktionen för ögonkirurgi ytterligare att kunna höjas via en förstärkning både av operationssköterskor samt en kataraktkirurg. Exkluderas ögonkirurgi så är andelen väntande 90 dagar 73 procent 2017 jämfört med 67 procent Nybesök läkare - andel väntande till besök < 90 dagar Operation - andel väntande till operation < 90 dagar Periodrapport Region Örebro län, mars (14)

12 Hälso- och sjukvård - tillgänglighet länsortopedi Nybesök läkare ortopedkirurgiska kliniken - andel väntande till besök < 90 dagar Operation ortopedkirurgiska kliniken - andel väntande till operation < 90 dagar Periodrapport Region Örebro län, mars (14)

13 Hälso- och sjukvård - vårdplatssituationen i länet Antal öppna vårdplatser den 31 mars Antal utskrivningsklara patienter den 31 mars Antal överbeläggningsdygn totalt mars Utlokaliserade patienter, beräknat i dygn, totalt mars Beläggningsprocent mars Område närsjukvård väster Område närsjukvård norr Område thorax, kärl och diagnostik Område opererande och onkologi Område medicin och rehabilitering Totalt somatik Område psykiatri Totalt Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Vårdplatssituationen har under inledningen av mars varit fortsatt ansträngd med ett högt inflöde av akuta patienter och en hög elektiv produktion. Ett ökat antalet öppna vårdplatser har bidragit till att situationen lättat något i slutet av månaden, vilket även kan relateras till ett något lägre akut söktryck. De extra vårdplatserna på Rynningeviken har nyttjats under mer än hälften av månadens dygn och antalet utskrivningsklara patienter har legat på cirka 50 patienter/vecka. Orsaken till väntan har varierat, och väntan på korttidsplats har avtagit under senare delen av mars. Periodrapport Region Örebro län, mars (14)

14 Folktandvård - produktionstal Andel bokad tid Folktandvården följer ekonomi och verksamhet med bland annat måtten andel bokad tid för allmäntandläkare, specialisttandläkare och tandhygienister. Andel bokad tid har betydelse för den ekonomiska utvecklingen. En procentenhet bokad tid för tandläkare motsvarar 3 miljoner kronor i intäkter på årsbasis. För specialisttandläkare och tandhygienister motsvarar en procent bokad tid 1 miljon kronor vardera i intäkter. För respektive personalkategori finns en målnivå, vilka visas med de streckade linjerna i diagrammet nedan. Utfallen per mars ligger under målnivån för samtliga personalkategorier, vilket till stor del beror på en betydande volym föräldraledigheter. Ersättningsrekryteringar har gjorts under början av 2017 men dessa rekryteringar utgörs i stort sett uteslutande av nyutexaminerade tandläkare och tandhygienister vilket innebär att den sammanlagda produktionsnivån blir för låg i förhållande till målet. Regional utveckling - kollektivtrafik Tillförlitlig resandestatistik från biljettsystemet saknas fortfarande. Arbetet för att kvalitetssäkra resandestatistik är i slutskedet och visar positiva signaler, innebärande att område trafik och samhällsplanering tämligen snart kommer att kunna publicera resandestatistik och kommentera resandeutvecklingen. Periodrapport Region Örebro län, mars (14)