Delårsrapport Ekonomisk sammanfattning Uppföljningsrapport APRIL

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delårsrapport Ekonomisk sammanfattning Uppföljningsrapport APRIL"

Transkript

1 Delårsrapport Ekonomisk sammanfattning Uppföljningsrapport 2011 APRIL

2 Delårsrapport april l Resultat januari april 6 mnkr (12 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,3 % (4,7 %) l Skatter och statsbidrag 3,3 % (6,7 %) l Helårsprognos 14 mnkr (142 mnkr) Sammanfattning Resultatet för perioden uppgår till 6 mnkr, vilket är 6 mnkr lägre än Landstingets helårsresultat beräknas till 14 mnkr, vilket är lika som budgeterat resultat. Förvaltningarnas ekonomier förväntas utvecklas negativt jämfört med föregående år. Orsakerna är främst ökade personalkostnader och minskade intäkter för såld vård. I nuläget uppgår verksamheternas prognos för helår till -128 mnkr. Landstingets prognostiserade överskott är främst en effekt av att skatteintäkterna beräknas överstiga budget med 120 mnkr. Bedömningen är dock att intäkterna kommande år kommer att ha en betydligt långsammare ökningstakt än tidigare. Detta beror på att det sista konjunkturstödet avvecklas och inga nya resurstillskott är beslutade. Förvaltningarna behöver därför vidta åtgärder för att klara en ekonomi i balans Omvärldsanalys Återhämtningen i den svenska ekonomin har gått snabbt sedan finanskrisen bröt ut i slutet av Den svenska ekonomin är nu inne i en mycket stark tillväxtfas. BNP växte förra året med 5,5 procent och i år beräknas tillväxten bli nästan lika hög (+4,8 procent). Man får gå tillbaka till 1960-talet för att finna två på varandra följande år med så höga tillväxttal. Trots den snabba återhämtningen är resursutnyttjandet i ekonomin som helhet fortfarande lågt. Därmed finns förutsättningar för fortsatt höga tillväxttal och en positiv utveckling på arbetsmarknaden också under kommande år. Antalet arbetade timmar ökar och arbetslösheten sjunker. Resultatanalys Periodens resultat Landstingets resultat per april uppgår till 6 mnkr, vilket är 6 mnkr lägre än för motsvarande period föregående år. Hälso- och sjukvårdsverksamheterna inkl tandvård redovisar ett underskott på -63 mnkr. Ett underskott på -14 mnkr återfinns inom övriga verksamheter. Landstingsgemensamt ger ett överskott på 83 mnkr (78 mnkr). Helårsprognos Helårsprognosen uppgår till 14 mnkr (142 mnkr), vilket motsvarar budget. Verksamheterna redovisar en helårsprognos på -128 mnkr. Landstingsgemensamt har ett överskott på 142 mnkr (161 mnkr) i prognosen. I förhållande till budgetbeslutet under november 2010 har SKL reviderat upp skatteunderlagstillväxten. En bidragande orsak till den positiva utvecklingen av skatteunderlaget är återhämtningen på arbetsmarknaden med bland annat en snabb ökning av antalet arbetade timmar och timlöneökningar. Skatteintäkterna för 2011 beräknas överstiga budgeterat belopp med 120 mnkr. Nettokostnader Nettokostnaderna uppgick för perioden till 2 2 mnkr (2 217 mnkr). Nettokostnadsutvecklingen för januari april uppgår till Resultaträkning (mnkr) Redo- Redo- Helårs- Budget Redovisning visning prognos 2011 visning jan-april jan-april Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER Skatteintäkter Generella statsbidrag och utjämning Finansiella intäkter Finansiella kostnader ÅRETS RESULTAT { { Balansräkning (mnkr) TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital därav årets resultat AVSÄTTNINGAR Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser Övriga avsättningar Summa avsättningar SKULDER Långfristiga skulder 1 Kortfristiga skulder Summa skulder SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

3 3,3 procent (4,7 procent). Nettokostnadsprognosen uppgår till mnkr (6 532 mnkr) vilket innebär en nettokostnadsökning på 5,0 procent. Prognosen innebär att nettokostnaden andel av skatteintäkter och generella statsbidrag uppgår till 99 procent. Verksamhetens intäkter Verksamhetens intäkter med uppgår till 407 mnkr (406 mnkr) per april, vilket innebär en ökning på 0,3 procent jämfört med föregående år. Den sålda vården, exklusive Karlskoga lasaretts avtal med landstinget i Värmland, har preliminärt minskat med 10 mnkr till 97 mnkr. För USÖ beror försäljningsminskningen på att Landstinget i Sörmland styrt om remissflöden till Akademiska sjukhuset och Karolinska sjukhuset. Värmlandsavtalet ger preliminärt oförändrade intäkter jämfört med föregående år 26 mnkr. Värmlandsavtalet följer ännu föregående års nivå. Patientavgifter för tandvård, där intäkter för frisktandvårdsabonnemang redovisas sedan föregående år, har ökat med 5 mnkr (14 procent) till 44 mnkr. Övriga patientavgifter redovisar en minskning på 1 mnkr (-4,7 procent). Den 1 mars infördes avgiftsfrihet i sjukvården för ungdomar mellan 20 och 25 år. Verksamhetens kostnader Verksamhetens kostnader, inklusive avskrivningar, ökade under perioden med 75 mnkr till mnkr. Ökningen motsvarar 2,8 procent mellan åren. Lönekostnadsökningen för det första tertialet är 2,9 procent (3,1 procent) från till mnkr. Löne- Utveckling av nettokostnader resp skatteintäkter och generella bidrag jämfört med föregående år justerat för jämförelsestörande poster 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0,9% Skatteintäkter och generella bidrag Verksamhetens nettokostnad 6,7% 2,1% 4,7% 3,3%3,3% 5,0% 4,9% Forts. nästa sida 2,9% 5,0% Driftredovisning (mnkr) Resultat Resultat Prognos Resultat helår 2010 HÄLSO- OCH SJUKVÅRD INKL TANDVÅRD Universitetssjukhuset Örebro -49,9-33,4-120,0-54,2 Karlskoga lasarett -8,4-10,9-18,5-17,3 Lindebergs lasarett -1,2-6,9-3,3-0,4 Psykiatri, habilitering och hjälpmedel -6,1-2,3 0,0 11,9 Primärvård -2,9-9,1 0,0 9,5 Folktandvård 1,9-1,1 3,5 4,3 Hälsovalsenheten 2,3 * 0,0 * Tandvårdsenheten 1,5 * 5,0 * Summa -62,8-63,7-133,3-46,2 NÄMNDEN FÖR FORSKNING 0,5 0,6 0,0 2,0 NÄMNDEN FÖR TRAFIK, MILJÖ OCH SERVICE Trafik -2,6 0,0 Miljö 0,8 0,0 Lednings- och verksamhetsstöd (Service) -9,9-8,0 3,5 4,9 Summa -11,7-8,0 3,5 4,9 NÄMNDEN FÖR TILLVÄXT, KULTUR OCH BILDNING Tillväxt 2,3 0,0 Kultur -1,6 0,0 Folkhögskolor 3,6 0,0 Summa 4,3 * 0,0 NÄMNDEN FÖR FOLKHÄLSA 0,3 * 0,0 GEMENSAMMA NÄMNDEN FÖR FÖRETAGSHÄLSOVÅRD OCH TOLKFÖRMEDLING 1,5 0,7 1,5 2,6 LANDSTINGSFULLMÄKTIGE Landstingsfullmäktige 0,3 0,0 Revisionsnämnden 0,3 0,0 Patientnämnden 0,4 0,0 Summa 1,0 * 0,0 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstingsstyrelsens nämnder 0,2 0,0 Ledningskansliet och projekt -10,2 0,0 Summa -10,0 4,3 0,0 17,6 SUMMA VERKSAMHETER -76,9-66,1-128,3-19,1 Landstingsgemensamt 82,5 78,5 142,3 161,2 TOTALT 5,6 12,4 14,0 142,1 Samtliga nämnder, förvaltningar och enheter är nollbudgeterade år 2011, Landstingsgemensamt är budgeterat till 13,9 mkr. *Utfall föregående år redovisas i raden Landstingsstyrelsen. * * * 0% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% Utfall 2009 Utfall 2010 Utfall 2011 Utfall 2010 Prognos 2011 Jan-April Helår 4,1% Lönekostnadsutveckling (justerat för jämförelsestörande poster) 3,1% 2,9% 2,8% 3,4% Utfall 2009 Utfall 2010 Utfall 2011 Utfall 2010 Prognos 2011 Jan-April Helår Investeringar (mnkr) Redo- Redo- Helårs- Budget Redovisning visning prognos 2011 visning jan-april jan-april Byggnader Inventarier Finansiella SUMMA

4 rörelsen mellan 2010 och 2011 beräknas uppgå till 2,3 procent. Volymökningar finns och beror på tre orsaker, ökat antal anställda personer, mindre deltid och minskad sjukfrånvaro. Bland personalkostnaderna överstiger också pensionskostnaden budgeterad nivå med 27 mnkr för hela landstinget. Redovisad kostnad för läkemedel har ökat med 2,6 procent (justerat för 2010 års kostnad för influensavaccin) per april. I förskrivningsstatistiken ser vi en ökningstakt på 3,3 procent vilket är i enlighet med budgeterad uppräkning. De största kostnadsökningarna hänför sig till förskrivning av läkemedel till reumatiker och blödarsjuka. Köpt somatisk vård har preliminärt minskat med 11 mnkr (14,0 procent) till 70 mnkr. Även kostnaden för köpt psykiatrisk vård har minskat med 4 mnkr (23,7 procent) till 12 mnkr. Skatteintäkter och bidrag generella statliga bidrag och utjämning I förhållande till budgetbeslutet under november 2010 har SKL reviderat upp skatteunder-lagstillväxten. Skatteintäkterna har för perioden ökat med 57 mnkr eller 3,4 procent jämfört med föregående år. Skatteintäkterna för 2011 beräknas överstiga budgeterat belopp med 120 mnkr eller 2,4 procent. Generella statsbidrag och utjämning har ökat med 18 mnkr eller 3,2 procent. Bidraget för generella statliga bidrag och utjämning för 2011 beräknas överstiga budgeterat belopp med 10 mnkr. Statsbidraget för läkemedelsförmånen prognostiseras med en negativ budgetavvikelse med 13 mnkr. Helårsprognosen för skatteintäkter och generella statsbidrag uppgår till mnkr, vilket skulle innebära en ökning mot föregående år med 2,9 procent. Finansnetto Finansnetto är i april -14 mnkr, vilket är 7 mnkr sämre än vid motsvarande period föregående år. Finansiella intäkter har ökat från 5 till 10 mnkr, vilket förklaras av ökade räntor på utlåning och placeringar. Samtidigt har finansiella kostnader ökat från 12 till 24 mnkr, vilket härrör sig främst till ökad kostnad för räntedel i årets pensionskostnad inklusive löneskatt. Helårsprognosen för finansnettot uppgår till -43 mnkr att jämföra med budgeterade -45 mnkr. Finansiell ställning Investeringar Periodens materiella investeringar uppgår för till 63 mnkr (66 mnkr), varav 45 mnkr avser byggnader och 18 mnkr utrustningsinvesteringar. Helårsprognosen för 2011 är 517 mnkr med fördelningen 322 mnkr på byggnader och 195 mnkr för utrustningsinvesteringar. Budget för 2011 är 636 mnkr varav 1 mnkr är överfört från 2010 till 2011 års budget. Likvida medel Likviditeten uppgick vid perioden slut till 4 mnkr, varav 144 mnkr avsåg kortfristiga placeringar. Om hänsyn tas till den nettoutlåning som görs till landstingets närstående bolag uppgick likviditeten till 661 mnkr, vilket innebär en minskning med 172 mnkr sedan årsskiftet. Under perioden har en skatteåterbetalning avseende slutavräkning 2009 gjorts med 166 mnkr. Under byggnadsperioden av Ängen har Länsgården Fastigheter AB finansierat detta med ett byggnadskreditiv från landstinget, vilket per april uppgår till 185 mnkr. Kreditivet kommer att avvecklas efter byggnationens färdigställande. Pensionsåtagande Ansvarsförbindelsen för pensioner kommer att öka under 2011, som en följd av en ränte- och prisbasbeloppsökningar samt att den så kallade bromsen får effekt. Prognosen är en ökning med 72 mnkr inklusive löneskatt. Årets budgeterade investering, 200 mnkr, i pensionsmedelsförvaltningen har ännu inte verkställts per april. Hittills har 600 mnkr investerats och marknadsvärdet uppgår per sista april till 637 mnkr. Av tillgångarna är 462 mnkr (73 procent) placerade i ränteprodukter. Den samlade andelen ränteprodukter faller inom tillåten limit. Fördelningen mellan nominella och reala ränteprodukter avviker från reglementet. Bedömningen är att en omplacering är ogynnsam i nuläget. Återstående medel, 175 mnkr, är placerade i aktieprodukter. Landstinget har återlånat 6,2 mdkr av det samlade pensionsåtagandet. Framtidsutblick Enlig SKL s bedömning väntas nästa år en mycket långsam intäktsökning, trots god fart i ekonomin. De sista resterna av konjunkturstödet avvecklas och inga nya resurstillskott i form av ovillkorade statsbidrag är beslutade. Den mycket svaga intäktsutvecklingen under perioden innebär att lanstinget måste fortsätta att hålla stort fokus på kostnadskontroll för att kunna uppnå en ekonomi i balans.

5 Uppföljningsrapport med analyser per 30 april 2011 Denna rapport innehåller mätetal som regelbundet följs upp och analyseras av landstingsledningen. Rapporten innehåller uppföljning per den 30 april 2011 om inget annat anges. Tillgänglighet specialiserad vård Vårdgarantins -: Färre väntar för länge Mått: Tillgänglighet specialiserad vård. Vårdgarantins -. Mål: 100 procent av vårdsökande ska få vård inom vårdgarantins - dagar för mottagningsbesök och operation/ behandling. Mål i Örebro läns landsting: dagar. Mål för kömiljarden: 70 procent ska ha väntat kortare än 60 dagar på besök eller operation/behandling. Klaras procent så ökar bidraget. Beräkningen sker varje månadsskifte och en 1/12 av kömiljarden fördelas per månad. Utfall: länsbor har väntat mer än dagar på besök och 734 länsbor har väntat mer än dagar på operation/ behandling. Utfall för Kömiljarden: För besök uppnår landstinget det första av kömiljardens mål att 70 procent av patienterna väntat mindre än 60 dagar. För operation/behand ling uppnår landstinget inte målet. 67 procent av patienterna har väntat mindre än 60 dagar. Analys: 120 färre patienter väntar i april jämfört med mars. Den positiva trenden bedöms hålla sig fram till sommaren. Bedömningen är också att kömiljardens andra mål ska uppnås vid nästa mätning den 31 maj aug sep-09 okt-09 nov-09 dec-09 jan feb mar-10 ÖLL. Väntande > dgr som+psyk apr-10 maj-10 Antal länsbor som väntat mer än dagar på mottagningsbesök, som linjediagram, och operation/behandling i staplar. Sedan april 2010 är också frivilligt väntande inräknade. jun-10 jul aug sep-10 okt-10 nov-10 TOTALT på ÖLLOpVL TOTALT på ÖLLmottVL dec-10 jan feb-11 mar apr-11 Tillgänglighet primärvård Vårdgarantins 0 dagar: Nio vårdcentraler når målet Mått: Tillgänglighet primärvård. Vårdgarantins 0 dagar. Mäter: Andelen patienter som fått en uppringningstid till vårdcentralen samma dag, per vårdcentral. Samtliga vårdcentraler med Flexitid (24 st.). Mål: Mer än procent. Utfall: Medeltal 78 procent. Analys: Medeltalet 78 procent är det lägsta resultatet sedan oktober Nio vårdcentraler når målet procent. Sex vårdcentraler har under 70 procent, vilket är den lägsta noteringen sedan januari Svårigheter att rekrytera distriktssköterskor, och ökat antal inkommande samtal, uppges från primärvården vara de främsta orsakerna till resultatet. Andel besvarade % MÅL = MEDELVÄRDE =,45 82 ADOLFSBERGS VC 63 ASKERSUNDS VC 60 BAGGÄNGENS VC BRICKEBACKENS VC BRICKEGÅRDENS VC HAGA VC Andel patienter som fått en uppringninstid till vårdcentralen % År: 2011 Månad: 4 HÄLLEFORS VC 79 HALLSBERGS VC 76 KARLA VC 56 KAROLINA VC 93 KUMLA VC 72 LAXÅ VC LEKEBERGS VC 84 LILLÅNS VC LINDESBERGS VC MIKAELI VC 65 NORA VC 95 ODENSBACKEN VC 96 OLAUS PETRI VC 94 PILGÅRDENS VC SKEBÄCKS VC TYBBLE VC 83 VARBERGA VC 66 VIVALLA VC Andel besvarade % Andelen patienter, per vårdcentral med flexitid, som fått en uppringningstid till vårdcentralen samma dag. Målvärde är procent. Uppföljningssrapport med analyser Örebro läns landsting 30 april 2011

6 Tillgänglighet primärvård Vårdgarantins 7 dagar: 14 vårdcentraler når målet MÅL = Andel patienter som fick komma på läkarbesök inom 7 dagar exkl. patientvald tid Antal inom 7 dagar % ,6,6 MÅL = 81,6 84,5 Andel patienter som fick komma på läkarbesök inom 7 dagar exkl. patientvald väntan 88,9,9 83,6 84,7 94,4 87,1 93,5 81,4 89,0,5,9 88,1 81,1 93,5 93,8,0 78,8 89,0 81,0 87,5 92,1,8,0 Antal inom 7 dagar % 70 69,2 Antal inom 7 dagar % Antal inom 7 dagar % Adolfsbergs vårdcentral Askersunds vårdcentral Baggängens vårdcentral Brickebackens vårdcentral Brickegårdens vårdcentral Fellingsbro vårdcentral Frövi vårdcentral Haga vårdcentral Hallsbergs vårdcentral Hällefors vårdcentral Karla vårdcentral Karolina vårdcentral Kopparbergs vårdcentral Kumla vårdcentral Laxå vårdcentral Lekebergs vårdcentral Lillåns vårdcentral Lindesbergs vårdcentral Mikaeli vårdcentral Nora vårdcentral Odensbackens vårdcentral Olaus Petri vårdcentral Pilgårdens vårdcentral Skebäcks vårdcentral Storå vårdcentral Tybble vårdcentral Varberga vårdcentral Vivalla vårdcentral ÅrMånad Andelen patienter, i procent, som fick komma på läkarbesök inom 7 dagar, total för länet. Mått: Tillgänglighet primärvård: Vårdgarantins 7 dagar. Mäter: Andelen patienter som fick komma på läkarbesök inom 7 dagar. Mål: procent ska få en tid inom 7 dagar. Utfall: 87 procent. Vårdcentral Andelen patienter, i procent, som fick komma på läkarbesök inom 7 dagar, per vårdcentral. Målvärde: procent. Analys: Resultatet är i stort sett detsamma som de senaste två månaderna med medelvärdet på 87 procent. Variationen är mellan 69 och 95 procent. 14 vårdcentraler når över målet procent. Tillgången till distriktsläkare uppges från primärvården vara den avgörande faktorn för måluppfyllelsen. ACE-hämmare och ARB: Över målet för landstingets förvaltningar Mått: ACE-hämmare och ARB. Mäter: För behandling av högt blodtryck och hjärtsvikt förskrivs normalt antingen ACE-hämmare eller ARB. Mätetalet visar hur stor andel av förskrivningen av dessa läkemedel (i antal dygnsdoser) som kommer från de rekommenderade alternativen ACE-hämmare och Losartan. Läkemedelkommitténs mål: 86 procent för Utfall: 83 procent ackumulerat under Analys: Hittills i år ligger landstingets samtliga förvaltningar över målvärdet för Det totala utfallet dras ner av förskrivning utanför landstingets organisation. Landstinget har landets tredje bästa utfall, vilket tyder på en god följsamhet hos våra förskrivare. Visar hur stor andel, i procent, av förbrukningen i antal dygnsdoser som kommer från de rekommenderade alternativen ACE-hämmare och losartan. Uppföljningssrapport med analyser Örebro läns landsting 30 april 2011

7

8 Postadress: Örebro läns landsting, Ledningskansliet, Box 1613, Örebro. Besöksadress: Eklundavägen 2, Örebro. E-post: Telefon: Telefax:

Periodrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER

Periodrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER Periodrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER 2013 l Resultat januari september -72 mnkr (258 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,0 % (2,9 %) l Skatter och statsbidrag 2,2 % (3,3 %) l Helårsprognos -190 mnkr (136

Läs mer

Periodrapport med prognos Uppföljningsrapport OKTOBER

Periodrapport med prognos Uppföljningsrapport OKTOBER Periodrapport med prognos Uppföljningsrapport 2011 OKTOBER l Resultat januari oktober 88 mnkr (266 mnkr) l Nettokostnadsökning 5,3 % (3,6 %) l Skatter och statsbidrag 2,1 % (5,5 %) l Helårsprognos 14 mnkr

Läs mer

Periodrapport Uppföljningsrapport MAJ

Periodrapport Uppföljningsrapport MAJ Periodrapport Uppföljningsrapport MAJ 2013 l januari maj -380 mnkr (12 mnkr) l Nettokostnadsökning 4,9 % (1,5 %) l Skatter och statsbidrag 2,3 % (2,8 %) l Helårsprognos -394 mnkr (133 mnkr) Sammanfattning

Läs mer

Periodrapport OKTOBER

Periodrapport OKTOBER Periodrapport OKTOBER 2013 l Resultat januari oktober -102 mnkr (219 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,0 % (2,7 %) l Skatter och statsbidrag 2,3 % (3,3 %) l Helårsprognos -190 mnkr (136 mnkr) Omvärldsanalys

Läs mer

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER 2014 l Resultat januari september 281 mnkr (-72 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,9 % (3,0 %) l Skatter och statsbidrag 6,0 % (2,2 %) l Helårsprognos 250 mnkr (-178

Läs mer

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April 2015 Ekonomi l Resultat januari april 37 mnkr (67mnkr) l Nettokostnadsökning 8,1 % (1,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,7 % (4,9 %) l Helårsprognos 170 mnkr

Läs mer

Periodrapport Maj 2015

Periodrapport Maj 2015 Periodrapport Maj 2015 Ekonomi l Resultat januari maj -20 mnkr (26 mnkr) l Nettokostnadsökning 7,7 % (2,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,5 % (5,3 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys I

Läs mer

Preliminärt bokslut Region Örebro län December 2017

Preliminärt bokslut Region Örebro län December 2017 Preliminärt bokslut Region Örebro län December 2017 Sammanfattning Årets resultat 150 mnkr (budget 20 mnkr) Nettokostnadsökning 5,7 % (3,9 %) Verksamhetsresultat -139 mnkr (31 mnkr) Lönekostnadsökning

Läs mer

Periodrapport Juli 2015

Periodrapport Juli 2015 Periodrapport Juli 2015 Ekonomi l Resultat januari juli 194 mnkr (213 mnkr) l Nettokostnadsökning 6,9 % (3,3 %) l Skatter och statsbidrag 4,3 % (5,8 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys

Läs mer

Periodrapport. Februari

Periodrapport. Februari Periodrapport Februari 2015 Ekonomi l Resultat januari februari -11 mnkr (21mnkr) l Nettokostnadsökning 6,2 % (4,1 %) l Skatter och statsbidrag 3,7 % (4,8 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys

Läs mer

Preliminärt bokslut Region Örebro län December 2016

Preliminärt bokslut Region Örebro län December 2016 Preliminärt bokslut Region Örebro län December 2016 Sammanfattning Årets resultat 261 mnkr (budget 20 mnkr) Nettokostnadsökning 3,9 % (7,3 %) Verksamhetsresultat -92 mnkr (-208 mnkr) Lönekostnadsökning

Läs mer

Rapport från Hälso- och sjukvården. per september 2015

Rapport från Hälso- och sjukvården. per september 2015 Sv Rapport från Hälso- och sjukvården per september 2015 Tillgänglighet och produktion per september 2015 Sett över året så behöver tillgängligheten i Hälso- och sjukvårdsförvaltningen förbättras och verksamheterna

Läs mer

Månadsrapport mars 2013

Månadsrapport mars 2013 Månadsrapport mars Ekonomiskt resultat -03-31 67,1 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med mars uppgår till 67,1 mkr. För motsvarande period 2012 var resultatet 3,4

Läs mer

Periodrapport Region Örebro län Februari 2016

Periodrapport Region Örebro län Februari 2016 Periodrapport Region Örebro län Februari 2016 Ekonomi Resultat januari februari 13 mnkr (-11 mnkr) Nettokostnadsökning 4,1 % (5,9 %) Skatter och statsbidrag 5,9 % (3,7 %) Helårsprognos 170 mnkr (153 mnkr)

Läs mer

Delårsrapport. Januari-augusti /Regionstab Ekonomi 1

Delårsrapport. Januari-augusti /Regionstab Ekonomi 1 Delårsrapport Januari-augusti 2016 2016-09-27/Regionstab Ekonomi 1 Resultatrapport Region Gävleborg Januari-augusti 2016, mnkr Utfall Budget Avvikelse Föregående år Förändring % Verksamhetens intäkter

Läs mer

Månadsrapport januari februari

Månadsrapport januari februari Månadsrapport januari februari Ekonomiskt resultat Periodens utfall Resultatet före finansiella poster för perioden januari-februari visar ett överskott på 21 mkr, vilket är 25 mkr bättre än budget. Grafen

Läs mer

Månadsrapport juli 2012

Månadsrapport juli 2012 Månadsrapport juli 2012 Tillgänglighet till specialiserad vård Vårdgaranti och kömiljard Under semestermånaderna har färre verksamheter nått målen för vårdgaranti och kömiljard. Flera förbättringsarbeten

Läs mer

Månadsrapport november 2013

Månadsrapport november 2013 Månadsrapport november Ekonomiskt resultat -11-30 140,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet uppgår till 140,5 mkr. I resultatet ingår följande jämförelsestörande poster förändrad

Läs mer

Månadsrapport November 2010

Månadsrapport November 2010 Månadsrapport Månadsrapport januari-november Ekonomiskt resultat Periodens utfall Resultatet för perioden januari-november visar ett överskott på 174 mkr före finansiella poster, vilket är 93 mkr bättre

Läs mer

Månadsrapport september 2016

Månadsrapport september 2016 Månadsrapport september 2016 Ekonomiskt resultat 2016-09-30 196 miljoner kronor Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i bokslutet för januari september uppgår till 196 miljoner kronor. Resultatet motsvarande

Läs mer

Landstingsdirektörens ekonomirapport juli 2012

Landstingsdirektörens ekonomirapport juli 2012 1 (6) e Ekonomiavdelningen, LLK -08-22 Landstingsdirektörens ekonomirapport juli 2 (6) Ekonomi Trots förvärrad skuldkris i Sydeuropa och tecken på en försvagad konjunktur på flera andra håll i världen

Läs mer

Månadsrapport september 2014

Månadsrapport september 2014 Månadsrapport september Ekonomiskt resultat -09-30 215,4 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med september uppgår till 215,4 mkr. I resultatet ingår jämförelsestörande

Läs mer

Månadsrapport november 2016

Månadsrapport november 2016 Månadsrapport november 2016 Ekonomiskt resultat 2016-11-30 192 miljoner kronor Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i bokslutet för januari november uppgår till 192 miljoner kronor. Resultatet för

Läs mer

Månadsrapport juli 2014

Månadsrapport juli 2014 Månadsrapport juli Ekonomiskt resultat -07-31 184,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med juli uppgår till 184,5 mkr. För motsvarande period 2013 var resultatet exklusive

Läs mer

Månadsrapport maj 2016

Månadsrapport maj 2016 Månadsrapport maj Ekonomiskt resultat -05-31 58 miljoner kronor Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i bokslutet för januari maj uppgår till 58 miljoner kronor. Resultatet motsvarande period föregående

Läs mer

Månadsrapport Maj 2010

Månadsrapport Maj 2010 Månadsrapport Månadsrapport januari maj Ekonomiskt resultat Periodens utfall Resultatet för perioden januari-maj visar ett underskott på 2 mkr före finansiella poster, vilket är 89 mkr bättre än samma

Läs mer

Periodrapport Region Örebro län Februari 2018

Periodrapport Region Örebro län Februari 2018 Periodrapport Region Örebro län Februari 2018 Ekonomi Resultat januari februari -28 mnkr (-2 mnkr) Nettokostnadsökning 4,1 % (5,1 %) Skatter och statsbidrag 2,4 % (5,2 %) Omvärldsanalys Svensk ekonomi

Läs mer

Bokslutskommuniké 2016

Bokslutskommuniké 2016 Bokslutskommuniké 2016 Uppgifterna i bokslutskommunikén är preliminära och kan komma att ändras i den slutliga årsredovisningen. Landstingsfullmäktige behandlar den slutliga årsredovisningen i april 2017.

Läs mer

Landstingsdirektörens ekonomirapport oktober 2012

Landstingsdirektörens ekonomirapport oktober 2012 1 (6) Ekonomiavdelningen, LLK 2012-11-15 Landstingsdirektörens ekonomirapport oktober 2012 Ekonomi Tack vare en engångsåterbetalning för AFA-försäkringar för åren 2007-2008 prognostiseras ett utfall för

Läs mer

Månadsrapport maj 2015

Månadsrapport maj 2015 Månadsrapport maj Ekonomiskt resultat -05-31 136,2 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med maj uppgår till 136,2 miljoner. Resultatet för motsvarande period 2014 var

Läs mer

Månadsrapport mars 2014

Månadsrapport mars 2014 Månadsrapport mars Ekonomiskt resultat -03-31 38,1 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med mars uppgår till 38,1 mkr. För motsvarande period 2013 var resultatet 67,1

Läs mer

Månadsrapport per oktober 2011 för Stockholms läns landsting och bolag

Månadsrapport per oktober 2011 för Stockholms läns landsting och bolag Stockholms läns landsting Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE LS 1111-1512 2011-12-07 9 Landstingsstyrelsen [ LANDSTINGSSTYRELSEN i! 1 H2-2Q * 007 U, _ Månadsrapport per oktober 2011 för Stockholms läns

Läs mer

Månadsrapport juli 2015

Månadsrapport juli 2015 Månadsrapport juli Ekonomiskt resultat -07-31 265,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med juli uppgår till 265,5 miljoner. Resultatet för motsvarande period 2014 var

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2014 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs

Läs mer

Månadsrapport februari 2018

Månadsrapport februari 2018 Månadsrapport februari Ekonomiskt utfall t o m februari 85,6 mkr Helårsprognos Budgeterat resultat 166 mkr 166 mkr Periodens resultat Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med februari uppgår

Läs mer

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat

Läs mer

Landstingets finanser

Landstingets finanser 5 Landstingets finanser Landstingets finanser Avsnittet behandlar lanstingets ekonomi. I tabellerna har i vissa fall en uppdelning skett mellan landstinget och hela landstingskoncernen där samtliga landstingsägda

Läs mer

Månadsrapport mars 2016

Månadsrapport mars 2016 Månadsrapport mars Ekonomiskt resultat -03-31 48,3 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med mars uppgår till 48,3 miljoner. Resultatet för motsvarande period 2015 var

Läs mer

MÅNADSRAPPORT JULI 2013

MÅNADSRAPPORT JULI 2013 MÅNADSRAPPORT JULI 2013 Månadsrapport januari juli Ekonomiskt resultat Periodens utfall Resultatet före finansiella poster för perioden januari-juli visar ett överskott på 118 mkr, vilket är 33 mkr bättre

Läs mer

Bokslutskommuniké 2017

Bokslutskommuniké 2017 Bokslutskommuniké 2017 Uppgifterna i bokslutskommunikén är preliminära och kan komma att ändras i den slutliga årsredovisningen. Landstingsfullmäktige behandlar den slutliga årsredovisningen i april 2018.

Läs mer

Månadsrapport juli 2016

Månadsrapport juli 2016 Månadsrapport juli Ekonomiskt resultat -07-31 182 miljoner kronor Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i bokslutet för januari juli uppgår till 182 miljoner kronor. Resultatet motsvarande period föregående

Läs mer

MÅNADSRAPPORT 2013 MAJ

MÅNADSRAPPORT 2013 MAJ MÅNADSRAPPORT Månadsrapport januari maj Ekonomiskt resultat Periodens utfall Resultatet före finansiella poster för perioden januari-maj visar ett överskott på 6 mkr, vilket är 49 mkr bättre än budget.

Läs mer

bokslutskommuniké 2012

bokslutskommuniké 2012 bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2012 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

1 September

1 September September 2019 2019 1 1 Sammanfattning Befolkningen uppgick efter vecka 39 till 162 728 vilket är 1 694 fler jämfört med årsskiftet. För september månad görs nu en helårsprognos och det är små förändringar

Läs mer

Månadsrapport mars Region Västerbotten

Månadsrapport mars Region Västerbotten Månadsrapport mars 2019 Ekonomi Ekonomiskt resultat och budgetavvikelse mars 2019 Verksamhetens nettokostnader visar för perioden en negativ avvikelse mot budget på 191 miljoner kronor och en nettokostnadsutveckling

Läs mer

Ledningsrapport december 2018

Ledningsrapport december 2018 Resultat före finansnetto är +220 mnkr vilket är 94 mnkr bättre än budget och 59 mnkr sämre än föregående år. Finansnettot är negativt med 70 mnkr vilket helt beror på orealiserad värdereglering av pensionsportföljen

Läs mer

Månadsrapport mars 2016 Region Jämtland Härjedalen

Månadsrapport mars 2016 Region Jämtland Härjedalen 1(8) Månadsrapport mars 2016 Region Jämtland Härjedalen Sammanfattning Region Jämtland Härjedalens verksamhet per mars 2016 Månadsrapport mars är den första av de förenklade månadsrapporter som enligt

Läs mer

KONCERNFINANSIERING MÅNADSBOKSLUT

KONCERNFINANSIERING MÅNADSBOKSLUT april KONCERNFINANSIERING MÅNADSBOKSLUT INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING AV MÅNADSBOKSLUT... 3 2. OMSTÄLLNINGSÅTGÄRDER MED ANLEDNING AV STRUKTURFÖRÄNDRINGAR... 3 3. EKONOMISKT RESULTAT... 3 3.1.

Läs mer

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Månadsrapport februari

Månadsrapport februari 2012-03-29 1 (7) Kommunstyrelsen Månadsrapport februari Beslutsunderlag Kommunkontorets skrivelse den 29 mars 2012. Sammanfattning Stadens resultat uppgick efter februari månad till 23,9 mnkr, vilket är

Läs mer

bokslutskommuniké 2013

bokslutskommuniké 2013 Ärende 29 bokslutskommuniké 2013 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2013 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs

Läs mer

bokslutskommuniké 2011

bokslutskommuniké 2011 bokslutskommuniké 2011 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2011 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

Bokslutskommuniké 2015

Bokslutskommuniké 2015 Bokslutskommuniké 2015 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2015 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Uppgifterna i bokslutskommunikén är preliminära och kan komma att ändras i den slutliga årsredovisningen. Landstingsstyrelsen och landstingsfullmäktige behandlar den slutliga årsredovisningen

Läs mer

Månadsrapport maj 2014

Månadsrapport maj 2014 Månadsrapport maj Ekonomiskt resultat -05-31 51,3 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med maj uppgår till 51,3 mkr. För motsvarande period 2013 var resultatet exklusive

Läs mer

Månadsuppföljning januari mars 2018

Månadsuppföljning januari mars 2018 Resultatet uppgår till 24 mkr för mars månad. Nettokostnaderna har t.o.m. mars tagit i anspråk 24 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 25 %. Hittills under året har kommunen investerat för 46 mkr. Samtliga

Läs mer

Bokslutskommuniké 2015

Bokslutskommuniké 2015 Bokslutskommuniké 2015 Uppgifterna i bokslutskommunikén är preliminära och kan komma att ändras i den slutliga årsredovisningen. Landstingsstyrelsen och landstingsfullmäktige behandlar den slutliga årsredovisningen

Läs mer

Månadsbokslut Landstinget Blekinge September

Månadsbokslut Landstinget Blekinge September Månadsbokslut Landstinget Blekinge September 1 Landstinget Blekinge David Larsson -10-24 Dnr 2013/0100 Till landstingsstyrelsen Månadsbokslut september Sammanfattning Ackumulerat resultat per september

Läs mer

Bokslutskommuniké 2013

Bokslutskommuniké 2013 Bokslutskommuniké 2013 Uppgifterna i bokslutskommunikén är preliminära och kan komma att ändras i den slutliga årsredovisningen. Landstingsstyrelsen och landstingsfullmäktige behandlar den slutliga årsredovisningen

Läs mer

Månadsrapport per november 2011, Stockholms läns landsting

Månadsrapport per november 2011, Stockholms läns landsting 1 (6) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Ekonomi och finans Månadsrapport per november 2011, Stockholms läns landsting Resultat Resultatet per november uppgår till 1 005 mkr vilket är 1 539 mkr lägre

Läs mer

Landstingsdirektörens ekonomirapport augusti 2012

Landstingsdirektörens ekonomirapport augusti 2012 1 (7) Ekonomiavdelningen, LLK 2012-09-21 Landstingsdirektörens ekonomirapport augusti 2012 2 (7) Ekonomi Tack vare en engångsåterbetalning för AFA-försäkringar för åren 2007-2008 prognostiseras ett utfall

Läs mer

Månadsuppföljning januari juli 2015

Månadsuppföljning januari juli 2015 Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av

Läs mer

Bokslutskommuniké 2011

Bokslutskommuniké 2011 Bokslutskommuniké 2011 Bokslut 2011, preliminärt (Landstingsstyrelsen och landstingsfullmäktige behandlar det slutgiltiga bokslutet i mars/april) Ekonomi Större budgetavvikelser Landstinget Sörmland redovisar

Läs mer

Periodrapport. Oktober

Periodrapport. Oktober Periodrapport Oktober 2015 Ekonomi l Resultat januari oktober 99 mnkr (266 mnkr) l Nettokostnadsökning 7,7 % (3,9 %) l Skatter och statsbidrag 4,1 % (5,9 %) l Helårsprognos 150 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys

Läs mer

Foto: Anna Molander, Tymon Hardian Pigon, Sune Fridell. Månadsrapport. För beslut i landstingsstyrelsen

Foto: Anna Molander, Tymon Hardian Pigon, Sune Fridell. Månadsrapport. För beslut i landstingsstyrelsen 2015 Foto: Anna Molander, Tymon Hardian Pigon, Sune Fridell Månadsrapport Mars 2015 För beslut i landstingsstyrelsen 2015-06-02 2 (8) Perioden januari mars i korthet Resultatet för perioden uppgår till

Läs mer

Information om preliminär bokslutrapport 2017

Information om preliminär bokslutrapport 2017 Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2018-01-29 16 Information om preliminär bokslutrapport 2017 KS 2018/3 Beslut Kommunstyrelsen noterar informationen. Sammanfattning av ärendet Ekonomikontoret

Läs mer

Regionkommuner i norra Sverige. Rapportbilaga till utredning av ansökningar från landstingen i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland

Regionkommuner i norra Sverige. Rapportbilaga till utredning av ansökningar från landstingen i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland Regionkommuner i norra Sverige Rapportbilaga till utredning av ansökningar från landstingen i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland Regionkommuner i norra Sverige Rapportbilaga till utredning

Läs mer

Foto: Caiaimage, Tymon H. Pigon / whiteboxstudios.se. Månadsrapport. Beslutas i landstingsstyrelsen

Foto: Caiaimage, Tymon H. Pigon / whiteboxstudios.se. Månadsrapport. Beslutas i landstingsstyrelsen Foto: Caiaimage, Tymon H. Pigon / whiteboxstudios.se Månadsrapport Beslutas i landstingsstyrelsen Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Styrning och ekonomi Koncernfinansiering MÅNADSRAPPORT per juli 2

Läs mer

Ledningsrapport januari 2019

Ledningsrapport januari 2019 Verksamhetens resultat är +5 mnkr vilket är i nivå med budget och 31mnkr sämre än föregående år. Nettokostnaderna har ökat med 6,8 procent jämfört med samma period föregående år medan skatter och statsbidrag

Läs mer

LANDSTINGSSTYRELSENS FÖRVALTNING

LANDSTINGSSTYRELSENS FÖRVALTNING Landstingsstyrelsens förvaltning Textkommentar Mars månad LANDSTINGSSTYRELSENS FÖRVALTNING (EXKL VÅRDKÖP) MÅNADSBOKSLUT 2006 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING AV MÅNADSBOKSLUT...3 2. UTFALL FÖR PERIODEN

Läs mer

Månadsbokslut Landstinget Blekinge Juli

Månadsbokslut Landstinget Blekinge Juli Månadsbokslut Landstinget Blekinge Juli 2014 1 Landstinget Blekinge Maria Gotthardsson 2014-08-14 Dnr 2013/0100 Till landstingsstyrelsens arbetsutskott Månadsbokslut juli 2014 Sammanfattning Ackumulerat

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

Ekonomirapport 2014 efter januari månad

Ekonomirapport 2014 efter januari månad Ekonomichef Anders Björlin 0490-25 41 07 anders.bjorlin@vastervik.se 2014-02-20 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2014 efter januari månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda dokumentet

Läs mer

Boksluts- kommuniké 2007

Boksluts- kommuniké 2007 s- kommuniké Sammantaget blev det ekonomiska resultatet i Södertälje kommun och Telgekoncernen positivt, enligt det preliminära bokslutet. År var målet för god ekonomisk hushållning i kommunen ett positivt

Läs mer

Tertialrapport per april 2016 för Koncernfinansiering

Tertialrapport per april 2016 för Koncernfinansiering Stockholms läns landsting i (i) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2016-08-10 LS 2016-0302 Landstingsstyrelsen Tertialrapport per april 2016 för Koncernfinansiering Föredragande landstingsråd: Torbjörn

Läs mer

Preliminär Bokslutsrapport December 2016

Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Resultatet uppgår till 59 mkr Nämndernas resultat är sammanlagt 22 mkr bättre än budget Kommunen har investerat för 175 mkr. Samtliga fyra finansiella mål nås.

Läs mer

Månadsrapport per juli 2015, Koncernfinansiering

Månadsrapport per juli 2015, Koncernfinansiering Stockholms läns landsting Landstingsradsberedningen i(d SKRIVELSE 2015-09-16 Landstingsstyrelsen Månadsrapport per juli 2015, Koncernfinansiering Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl Ärendebeskrivning

Läs mer

Stockholms läns landsting 1(2)

Stockholms läns landsting 1(2) Stockholms läns landsting 1(2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-11-18 Landstingsstyrelsen Månadsrapport per september 2015 för Koncernfinansiering Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl Ärendebesjkrivning

Läs mer

Stockholms läns landsting. Tertialrapport april 2017, Styrelsen. Ärendebeskrivning. Tertialrapport april 2017, Landstingshuset i Stocldiolm AB

Stockholms läns landsting. Tertialrapport april 2017, Styrelsen. Ärendebeskrivning. Tertialrapport april 2017, Landstingshuset i Stocldiolm AB Landstingshuset i Stockholm AB Org.nr 556477-9378 SKRIVELSE i(d 2017-06-19 LISAB 2017-0006 Styrelsen Tertialrapport april 2017, Landstingshuset i Stockholm AB Ärendebeskrivning Tertialrapport april 2017,

Läs mer

Anmälan av budget år 2005

Anmälan av budget år 2005 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(7) Landstingsstyrelsens förvaltning Ekonomi- och Verksamhetsstyrning Landstingsstyrelsen Anmälan av budget år Ärendet Anmälan av nämnders och styrelsers lokala budgetar för år. Förslag

Läs mer

Delårsrapport. Vilhelmina. Tertial Kommunstyrelsen, VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel:

Delårsrapport. Vilhelmina. Tertial Kommunstyrelsen, VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: Tertial 2 2018 Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 Innehållsförteckning 1 Kommuninformation... 3 2 Ekonomi... 3 2.1 Redovisningsprinciper...

Läs mer

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större Månadsrapport Januari 2014 Månadsrapport Juli 2014 Månadsrapport Februari 2014 Månadsrapport Augusti 2014 Månadsrapport Mars 2014 Månadsrapport September 2014 Månadsrapport April 2014 Månadsrapport Oktober

Läs mer

Finansiell analys - kommunen

Finansiell analys - kommunen Finansiell analys - kommunen Vara kommuns årsresultat budgeteras till 6,2 mkr år, 11,1 mkr år, 11,6 mkr år och 11,8 mkr år. Nettoinvesteringarna år uppgår till 80,5 mkr inklusive beräknad ombudgetering

Läs mer

Foto: Caiaimage, Tymon H. Pigon / whiteboxstudios.se. Månadsrapport. Beslutas i landstingsstyrelsen 24 maj 2016

Foto: Caiaimage, Tymon H. Pigon / whiteboxstudios.se. Månadsrapport. Beslutas i landstingsstyrelsen 24 maj 2016 2016 Foto: Caiaimage, Tymon H. Pigon / whiteboxstudios.se Månadsrapport Februari 2016 Beslutas i landstingsstyrelsen 24 maj 2016 Stockholms läns landsting Månadsrapport per februari 2016 2 (9) Perioden

Läs mer

=y Vt Stockholms läns landsting i (2) Landstingsrådsberedningen LS

=y Vt Stockholms läns landsting i (2) Landstingsrådsberedningen LS 1 =y Vt Stockholms läns landsting i (2) Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2015-08-19 Landstingsstyrelsen Månadsrapport per maj 2015 Koncernfinansiering Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl Ärendebeslaiviiiiig

Läs mer

Finansiell analys kommunen

Finansiell analys kommunen Finansiell analys kommunen Budget 2010, plan 2011-2013 Årets resultat 2010 budgeteras till 19,3 mkr och nettoinvesteringarna inklusive beräknad ombudgetering uppgår till 123,6 mkr. Årets resultat motsvarar

Läs mer

LANDSTINGSSTYRELSENS FÖRVALTNING

LANDSTINGSSTYRELSENS FÖRVALTNING Textkommentar Landstingsstyrelsens förvaltning Juli 2006 LANDSTINGSSTYRELSENS FÖRVALTNING (EXKL VÅRDKÖP) MÅNADSBOKSLUT 2006 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING AV MÅNADSBOKSLUT...3 2. UTFALL FÖR PERIODEN

Läs mer

Foto: Caiaimage, Tymon H. Pigon / whiteboxstudios.se. Månadsrapport. Beslutas i landstingsstyrelsen

Foto: Caiaimage, Tymon H. Pigon / whiteboxstudios.se. Månadsrapport. Beslutas i landstingsstyrelsen 2016 Foto: Caiaimage, Tymon H. Pigon / whiteboxstudios.se Månadsrapport 2016 Beslutas i landstingsstyrelsen 2016 Stockholms läns landsting Månadsrapport per juli 2016 2 (10) Perioden januari juli i korthet

Läs mer

Befolkningen uppgick efter vecka 21 till vilket är 747 fler jämfört med vid årsskiftet.

Befolkningen uppgick efter vecka 21 till vilket är 747 fler jämfört med vid årsskiftet. 1 (9) 2 Sammanfattning Befolkningen uppgick efter vecka 21 till 156 564 vilket är 747 fler jämfört med vid årsskiftet. Resultatet per maj uppgick till minus 155 mnkr vilket innebär en minskning jämfört

Läs mer

Granskning av delårsrapport augusti 2015

Granskning av delårsrapport augusti 2015 Granskningsrapport Emil Forsling Auktoriserad revisor Fredrik Winter Revisor Granskning av delårsrapport augusti 2015 Landstinget Dalarna Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1.1 Bakgrund

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-04-30 Landstinget Dalarna Emil Forsling Auktoriserad revisor Fredrik Winter Revisor 25 maj 2012 Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning 1 1 Inledning

Läs mer

Månadsrapport per mars 2015, Koncernfinansiering

Månadsrapport per mars 2015, Koncernfinansiering Stockholms läns landsti ang Landstingsradsberedningen i(d SKRIVELSE 2015-05-20 LS 2015-0569 Landstingsstyrelsen Månadsrapport per mars 2015, Koncernfinansiering Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl

Läs mer

Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget 2015.

Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget 2015. LSF 16/14 Intäkter 3 230 3 519 3 847 3 836 5 135 33,9 % 33,5 % 6 337 7 154 7 253 varav landstings-bidrag 2 499,3 2 739,9 2 910,8 2 928,6 4 135,0 41,2 % 42,1 % 5 250,6 6 166,8 6 389,9 Kostnader -3 207-3

Läs mer

Ekonomiska rapporter

Ekonomiska rapporter Ekonomiska rapporter 1. Resultaträkning (utfall januari-april) 2. Resultaträkning (helårsprognos) 3. Kassaflödesanalys 4. Balansräkning 5. Resultat och prognos per nämnd, förvaltning och bolag 6. Investeringsuppföljning

Läs mer

Landstinget Dalarna. Översiktlig granskning av delårsrapport per KPMG AB 30 maj 2011 Antal sidor: 6

Landstinget Dalarna. Översiktlig granskning av delårsrapport per KPMG AB 30 maj 2011 Antal sidor: 6 Översiktlig granskning av delårsrapport per 2011-04-30 KPMG AB 30 maj 2011 Antal sidor: 6 1. Inledning och sammanfattning Vi har utfört en översiktlig granskning av delårsrapporten per 2011-04-30 för.

Läs mer

Periodrapport Region Örebro län Maj 2018

Periodrapport Region Örebro län Maj 2018 Periodrapport Region Örebro län Maj 2018 Ekonomi Resultat januari maj -17 mnkr (3 mnkr) Nettokostnadsökning 3,7 % (4,9 %) Skatter och statsbidrag 2,8 % (5,5 %) Helårsprognos 150 mnkr (150 mnkr) Omvärldsanalys

Läs mer

Periodrapport. September

Periodrapport. September Periodrapport September 2015 Ekonomi l Resultat januari september 161 mnkr (281 mnkr) l Nettokostnadsökning 7,5 % (3,9 %) l Skatter och statsbidrag 4,0 % (6,0 %) l Helårsprognos 150 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys

Läs mer

Foto: Anna Molander, Tymon H. Pigon/whiteboxstudios.se, Sune Fridell. Månadsrapport. För beslut i landstingsstyrelsen

Foto: Anna Molander, Tymon H. Pigon/whiteboxstudios.se, Sune Fridell. Månadsrapport. För beslut i landstingsstyrelsen 2015 Foto: Anna Molander, Tymon H. Pigon/whiteboxstudios.se, Sune Fridell Månadsrapport Maj 2015 För beslut i landstingsstyrelsen 2015-09-01 Stockholms läns landsting Månadsrapport per maj 2015 Dokumenttyp

Läs mer