FÅB 3:1. Rapport från Mälardalens högskola Björn Magnusson Hans Berggren Halmstad HFR

Transkript

1 FÅB 3:1 Rapport från Mälardalens högskola Björn Magnusson Hans Berggren Halmstad HFR

2 Ny förordningstext FÅB 3:1;: "Myndigheten ska redovisa och kommentera verksamhetens resultat i förhållande till de uppgifter som framgår av myndighetens instruktion och till vad regeringen, i förekommande fall, har angett i regleringsbrev eller i något annat beslut. Resultatredovisningen ska främst avse hur verksamhetens prestationer har utvecklats med avseende på volym och kostnader. Resultatredovisningen ska lämnas enligt en indelning som myndigheten bestämmer, om inte regeringen har beslutat annat."

3 Inför årsredovisning 2009: Försök att få undantag för sektorn -svar: NEJ Vad vi skrev i ÅR 2009: "I högskolans årsredovisning redovisas och kommenteras verksamhetens resultat i förhållande till regleringsbrev, högskolelag, högskoleförordning och förordning om årsredovisning och budgetunderlag. Genom denna redovisning anser sig högskolan ge en rättvisande bild av verksamhetens prestationer i relation till dess kostnader och ytterligare redovisning anses inte nödvändig."

4 Revision av ÅR 2009: Revisionsberättelsen "ren". Revisionsrapport: " innebörden av de nya krav som ställs i FÅB är att resultatredovisningen av högskolornas verksamhet ska ske i termer av prestationer inom de olika uppgifter som följer av högskolelagen. Av FÅB framgår också att en relevant resultatredovisningav volymer och kostnader för de prestationer som följer av högskolelagen ska utvecklas. Riksrevisionenrekommenderar att Mälardalens högskola utarbetar och anpassar resultatredovisningen på ett sätt som gör det möjligt att i årsredovisningen för 2010 redovisa hur verksamhetens prestationer har utvecklats med avseende på volym och kostnader. Detta för att årsredovisningen för 2010 ska få ett innehåll i enlighet med de nya bestämmelserna i 3 kap FÅB."

5 Inför ÅR 2010: Fortsatta diskussioner med ESV, departement och riksrevision Arbetsgruppen med planeringschefer; rekommmendationerna! Fortsatta diskussioner inom sektorn Tillägg i "Väsentliga uppgifter"

6 Arbetsgruppens förslag: Utbildning på grund- och avancerad nivå Kostnad per helårsstudent (exkl uppdragsutbildning och beställd utbildning) Kostnad per helårsprestation (exkl uppdragsutbildning och beställd utbildning) Forskning och utbildning på forskarnivå Kostnad per refereegranskad vetenskaplig publikation Alla mått totalt för lärosätet men också i förekommande fall uppdelat i fakultetsområden/vetenskapsområden eller motsvarande.

7 REDOVISNING ENL FÅB 3:1 Prestationer avseende volym och kostnader Lärosäte Totalnivå (=väs. uppg) Redovisat Prestationsmått rel till kostnader Enl rekommendationer GU Fo-utb. FO Per org.enhet/ motsv för GU Per org.enhet/ motsv för FO Hås Håp Examina Ref. granskad publ. L1 X X X X L2 X X X X X X L3 X X X X L4 X X X X X X L5 X X X X X X X L6 X X X X L7 X X X X L8 X X X X L9 X X X X L10 X X X X L11 X X X X X L12 X X X X X L13 X X X X X X L14 X X X X X x X L15 X X X X X L16 X X X X X X L17 X X X X X L18 X X X X X L19 x X X X x L20 X X X X X L21 X X X X X L22 X X X X X X L23 X X X X X X L24 X X X X X L25 X X X X Annat

8 Utöver väsentliga uppgifter: Enl rekommendationerna: Uppdelat på org.enhet avs hås/håp: 11/25 Uppdelat på org.enhet avs publikationer: 8/25 Övrigt: Hås/håp fördelat per utbildningsområde 1/25 - Kostnaderna uppskattade utifrån andel av anslagsintäkterna för varje område. Går bra om ej interna omfördelningar(?) Examina, forskarutbildning: 4/25 - En schablonberäknat kostnaden för forskarutbildningen - En aviserat att forskarutbildningens kostnader ska särredovisas från och med En delat antal examina med fakultetsanslaget - En har särredovisat kostnaderna för forskarutbildningen. Bieffekt: kostnad per publikation sjunker eftersom kostnaden där blir exkl kostnad för forskarutbildningen. Publikationer: Refereegranskat och böcker och kapitel 1/25 Refereegranskat inkl konferensbidrag 3/25 Totala antalet publikationer 1/25

9 Klart med ÅR 2010 Vi har fått revisorernas kommentarer i fellistorna; ". Vi rekommenderar MDH att utveckla redovisningssystemet så att det går att ur systemet hämta kostnader för de prestationer som MDH väljer att redovisa i årsredovisningen framöver."

10 Mälardalens högskola ÅR 2011: Särredovisa kostnaderna för forskarutbildningen Examina prestation inom grundutbildningen Övrigt Internt jobba mer med uppföljning av prestationer inom forskningen. För den interna styrningen.

11 Processflöde Personalresurser Aktiviteter Prestationer

12 Väsentliga prestationer Personal-resurser Aktiviteter Prestationer Artikel i tidskrift Konferensbidrag Bok/kapitel Doktorsexamen GU-examen Helårsprestation

13 Problematisering av prestationer Helårsstudenter? Doktorsexamina Publikationer Grundutbildning Lic Vilken publikationsdatabas Monografier eller sammanlägg Böcker och rapporter Fraktionering Medförfattare Citeringar Viktning Kulturella skillnader Datakvalitet

14 Aktiviteter och kostnader Personal-resurser Aktiviteter VERKSAMHET Grundutb. Forskarutb Forskning FINANSIERING Anslag Bidrag Avgifter Prestationer

15 Personalresurser Organisatorisk enhet Aktiviteter Prestationer Anställningskategorier

16 Personal-resurser Organisatorisk enhet Anställningskategorier Aktiviteter Grundutb. Forskarutb Forskning Anslag Bidrag Avgifter Prestationer Artikel i tidskrift Konferensbidrag Bok/kapitel Doktorsexamen GU-examen Helårsprestation

17 Personalresurser Hur mycket publicerar våra lektorer och vad kostar det? Professorer Lektorer Adjunkter Doktorander

18 Personalresurser Hur mycket publicerar org.enhet 2 och vad kostar det? Orgenhet 1 Orgenhet 2. Orgenhet N Professorer Lektorer Adjunkter Doktorander

19 Personalresurser Hur många artiklar publicerar professorerna på orgenhet 2 och vad kostar dom? Orgenhet 1 Orgenhet 2. Orgenhet N Professorer Lektorer Adjunkter Doktorander

20 Datainsamling Uttag till Excel ur tre system, en gång per halvår Koppla data i Access Sammanställning exporteras till Excel Personaldata i Excel Lönedata i Excel Access Publikationsdatai Excel Analys och rapport Excel

21 Personaldata Pnr Namn Anställning Org.enhet Fexamen Forskningsämne xxxx BACKLUND UNIVERSITETSLEKTOR UKK Doktor Nordiska språk xxxx VON SCHÉELE PROFESSOR ADJUNGERAD IDT Ingen Informationsteknik xxxx WAHLQVIST UNIVERSITETSADJUNKT UKK Ingen Tillämpad matematik xxxx STRAND PROJEKTLEDARE IDT Ingen Kommunikation mellan människor xxxx FRANK PROFESSOR ADJUNGERAD IDT Doktor Inget ämnesområde xxxx ERIKSSON UNIVERSITETSADJUNKT UKK Doktor Tillämpad matematik xxxx JOHANSSON UNIVERSITETSLEKTOR UKK Docent Pedagogik xxxx ÅKERLIND PROFESSOR HVV Docent Vårdvetenskap

22 Lönedata Period Personnummer Namn Löneart Omf Belopp Orgenhet Verksamh Proj VT10 xxxx BACKLUND LÖN, I VT11 xxxx BACKLUND ANN ANST U TJPENRÄTT VT12 xxxx BACKLUND LÖN, I VT13 xxxx BACKLUND ANN ANST U TJPENRÄTT VT15 yyyy BARDE LÖN, I VT16 yyyy BARDE LÖN, I VT18 zzzz BARKMAN PARKERING/GARAGE , VT19 zzzz BARKMAN LÖN, I VT20 zzzz BARKMAN EGEN BIL , VT21 wwww PERSSON FÖRR.TILLÄGG DAG HEL VT22 wwww PERSSON LUNCH FÖRMVÄRDE VT23 VT24 wwww PERSSON wwww PERSSON LUNCHAVDRAG FÖRRTLG SEMESTERERSÄTTNIN G ,

23 Publikationsdata (DIVA) PID Forskarnamn Year Titel Publikationstyp Innehållstyp Antal förf Poäng Björn Magnusson 2009 Titel 1 Kapitel i bok, del av antologi Övrigt vetenskapligt 20 0,05 Adolfsson, Margareta 2009 Titel 2 Artikel i tidskrift Refereegranskat 5 1/5 Malin Gunnarsson 2008 Titel 3 Rapport Övrigt vetenskapligt 10 0, Ahlberg, Carl 2010 Titel 4 Bok Övrigt vetenskapligt 6 1/6 Stefan Rönnlund 2008 Titel 5 Artikel i tidskrift Refereegranskat 4 1/4 Ahlström, Christer 2008 Titel 6 Konferensbidrag Refereegranskat 7 1/7 Ahmed, Mobyen Uddin 2008 Titel 7 Konferensbidrag Refereegranskat 5 1/5 Ahmed, Mobyen Uddin 2008 Titel 8 Konferensbidrag Refereegranskat 5 1/5 Ahmed, Mobyen Uddin 2008 Titel 9 Artikel i tidskrift Refereegranskat 5 1/5 Ahmed, Mobyen Uddin 2009 Titel 10 Konferensbidrag Refereegranskat 7 1/7 Ahmed, Mobyen Uddin 2009 Titel 11 Konferensbidrag Refereegranskat 7 1/7 Ahmed, Mobyen Uddin 2009 Titel 12 Konferensbidrag Refereegranskat 4 1/4

24 Professorer inom programområdet Teknik - fördelning av lön på Utbildning och Forskning 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Grundutbldning Forskning och forskarutb.

25 Hur stor andel av artiklarna är skrivna av MDH-forskar? MDH Medförf Okänd Diagram: Varifrån kommer författarna till publikationerna i DIVA

26 Hur stor andel publicerade 2010? Inte publ. Publicerat 50 0 Professorer Lektorer Adjunkter Doktorander

27 Professorer exkl. befordrade. Gäst och adjung,, indelade efter programområde - poäng Teknik Utbildning Hälsa Samhälle

28 Publikationer per forskare 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0, ,0 Professorer Lektorer Adjunkter Doktorander