Delårsrapport , hälso- och sjukvården - HS 2007/0007

Transkript

1 DELÅRSRAPPORT 2/2007 1(15) Delårsrapport , hälso- och sjukvården - HS 2007/0007 Innehållsförteckning Inledning...2 Väsentliga/kritiska händelser...4 Brukare/kunder...4 Gotland bäst i landet på att hålla vårdgarantin... 4 Patientenkäter som uppföljningsinstrument... 4 Hälso- och sjukvården anmäler och rapporterar alltmer... 4 Tillgängligheten varierar... 4 Kvalitetsregister och prioriteringsarbete... 5 Ekonomi...5 Kostnadsutvecklingen lägre än landstingsprisindex... 5 Externa och interna intäkter och kostnader... 6 Läkemedelskostnaderna ökar... 6 Kostnader för hyrpersonal och konsulter ökar... 6 Intäkterna högre... 7 Kostnadsutvecklingen för regionvården låg... 7 Medarbetare/ledare...7 Allt svårare att få semestervikarier... 7 Utlandsrekrytering... 7 Utdragen löneöversyn... 7 Avvikelsehanteringssystemet fungerar bra... 8 Förändringar och nyheter under delåret... 8 Resultat av medarbetarenkäten... 8 Antalet anställda har ökat... 8 Ökad sjukfrånvaro... 9 Aktiv friskvård... 9 Processer...9 Verksamhetsinterna processer... 9 Gränsöverskridande processer inom förvaltningen... 9 Förvaltningsövergripande processer Samhälle...11 Nya spelregler på hälso- och sjukvårdens marknad Statliga satsningar på äldres hälsa Livsstilsförändringar påverkar vården Resultatprognos och investeringsprognos...12 Ekonomiskt resultat Investeringar Plan för att undvika underskott...12 Verksamhetsmått och nyckeltal...14 Sammanfattning...15 Org nr

2 DELÅRSRAPPORT 2/2007 2(15) Inledning Året har hittills varit intensivt och utvecklande för hälso- och sjukvården på Gotland. I början av året fattade nämnden beslut om att undersöka förutsättningarna för att driva njursjukvården på Gotland i enskild regi. Vidare har beslut fattats om att möjliggöra för enskilda entreprenörer att nyttja lediga operationssalar. Från förvaltningen har arbete nedlagts i utredningen om den så kallade Sjukvårdens framtid som pekar mot en förändring av framförallt den förebyggande och den nära sjukvården. Från den nationella nivån är utvecklingstakten hög med satsningar på gemensam IT-struktur, på kvalitetsuppföljning och att sänka sjukskrivningskostnaderna. Hälso- och sjukvården på Gotland påverkas i allt högre grad av detta nationella arbete. Läkarbesöken i primärvården fortsätter att minska, 12 procent färre besök under perioden 2007 jämfört med 2006 och läkarbesöken på sjukhuset fortsätter att öka med 5,5 procent. Slutenvårdstillfällena har under perioden minskat med 455 och är nu på samma nivå som Antalet vårddagar har minskat med Även antalet operationer har minskat 79 färre - men ligger fortfarande högre än Förklaringarna är att under 2006 pågick ett intensivt arbete med att arbeta bort de köer som fanns till verksamheterna. Prognosen efter augusti månads utgång pekar på ett resultat på minus 43,5 mkr. Nettokostnadsökningen mot föregående år är cirka 22 miljoner kronor, d v s 3,3 procent. Landstingsprisindex för 2007 är beräknat till 3,9 procent inklusive läkemedel. Kostnadsökningen på personalsidan ligger på 3,9 procent jämfört med De förbättringar som ses i jämförelsen med 2006 ligger i huvudsak på intäktssidan - ingen minskning på kostnadssidan. Regionvården beräknas komma att kosta cirka 20 mkr mer än budgeterat. Förvaltningen arbetar fortsatt intensivt med att följa upp patienterna, ta hem vården när det går, se över remissrutiner och öka kunskaperna ute i verksamheten. Kostnaderna för läkemedel fortsätter att stiga kraftigt för Gotland som för övriga landet. Ett underskott gentemot budget beräknas på cirka 8 mkr. Det är främst nya läkemedel inom cancersjukvården men också inom reumatologin som nu ingår som rekommenderad och godkänd behandlingsform. Nationellt beräknas en kostnadsutveckling på 6-7 procent för de närmaste åren med nya läkemedel som kommer. Personalkostnaderna inklusive hyrpersonal och konsulter beräknas till cirka 15 mkr mer än budgeterat. Rekrytering av sommarvikarier har varit svårare än någonsin och har tvingat fram dyra hyrpersonallösningar för att kunna ha Org nr

3 DELÅRSRAPPORT 2/2007 3(15) vårdavdelningarna öppna. Vakanser inom vissa specialistfunktioner och behov av viss spetskompetens har lett till ökade kostnader. Glädjande är dock att situationen för psykiatriska kliniken har avsevärt förbättrats och de många årens beroende av hyrläkare verkar just nu kunna undvikas. Det åtgärdspaket som beslutades i april har börjat genomföras. Underlag för beslut om förändringar inom primärvården behandlas inom kort, och ytterligare underlag kommer att föreläggas nämnden under hösten och våren. En minskning av antalet anställda är oundviklig. Förvaltningen kommer att under tvingas minska med cirka 100 anställda. Nyanställningar och alla pensionsavgångar och vakanser ska särskilt prövas och ett anställningsstopp gäller för samtliga personalkategorier. Hälso- och sjukvården står inför kraftiga förändringar. Nya arbetsmetoder och smartare sätt att arbeta kommer att krävas. Det går inte att kräva av vår personal att springa fortare vi måste arbeta annorlunda. Det finns exempel att lära av och förberedelser pågår för att ställa in organisationen på att fokusera på hur vi gemensamt kan prioritera, förbättra och effektivisera så att det leder till att: Rätt patient skall få Rätt vård av Rätt kvalitet på Rätt nivå och på Rätt plats vid Rätt tidpunkt och till Rätt kostnad HÄLSO- OCH SJUKVÅRDS- NÄMNDEN HÄLSO- OCH SJUKVÅRDS- FÖRVALTNINGEN Per-Olof Jacobsson Ordförande Ann-Christin Kullberg Hälso- och sjukvårdsdirektör Org nr

4 DELÅRSRAPPORT 2/2007 4(15) Väsentliga/kritiska händelser Brukare/kunder Gotland bäst i landet på att hålla vårdgarantin De flesta enheter klarar vårdgarantin. Vid början av 2005 hade Gotland Sveriges längsta köer till vissa ortopediska operationer. Vid utgången av 2006 klarades vårdgarantin för slutenvårdsortopedi utan hjälp utifrån. Svårighet att hålla vårdgarantin rapporteras för hjärtundersökningar på fys lab samt för magtarmundersökningar på endoskopienheten. Andelen patienter som väntat mer än 90 dagar på magnetröntgen (MR) samt till Psykiatri för neuropsykiatriska utredningar är för hög. Satsningar från vården för att öka tillgängligheten inom vårdgarantin har påverkat arbetsbelastningen inom vårdadministrativa enheten och periodvis skapat arbetsanhopningar och långa handläggningstider. Patientenkäter som uppföljningsinstrument Planering för att genomföra en Pickerenkät under hösten pågår. Patienternas upplevda möjlighet att påverka sin egen vård kommer där att belysas. En enkät angående pågående kvalitets- och utvecklingsarbete inom förvaltningen har skickats ut till verksamheterna. Under våren har en enkät genomförts i HabRehabs öppna verksamheter med fokus på brukarnas upplevelse av delaktighet i att sätta mål för behandlingen/insatsen. Övervägande del har svarat att de varit delaktiga men man ser att det finns förbättringar att göra. Hälso- och sjukvården anmäler och rapporterar alltmer Antalet anmälningar till HSAN har ökat, men ej antalet påföljder. Detta bedöms som ett resultat av ökad medvetenhet och ökade krav hos befolkningen. Antalet anmälningar till patientnämnden är oförändrat. I patientsäkerhetsarbete har avvikelsehanteringssystemet Flexite etablerats allt bättre och används inom alla enheter. 713 patientrelaterade vårdavvikelser (risk/tillbud/skada) har rapporterats tom augusti Kopplat till användandet av Flexite har antalet Lex Mariaanmälningar ökat. Tillgängligheten varierar HabRehab rehab har infört telefonrådgivning av sjukgymnast dagligen på mottagningarna i Visby, på mottagningarna i Slite och Visby har mottagningstiden utökats genom kvällsöppet en dag i veckan. Turistmottagningen fungerar väl och är kostnadseffektiv. Kvinnokliniken deltar i arbetet med frågespalten Sex & Sånt, sex- och samlevnadsfrågor i lokalpressen. Org nr

5 DELÅRSRAPPORT 2/2007 5(15) Primärvårdens telefontillgänglighet uppvisar brister, systemet Flexitid utgör ibland ett hinder för patienten att nå sin vårdcentral. Ungdomsmottagningens utåtriktade verksamhet har dragits in pga resursbrist. Väntetider till sjukreseenheten, framför allt via telefon, skapar missnöje hos kunderna. Kvalitetsregister och prioriteringsarbete På många vårdenheter pågår aktivt kvalitetsarbete såsom revidering av existerande och framtagande av nya vårdprogram samt rapportering till kvalitetsregister, NYSAM, Öppna jämförelser. Uppföljning av den information som detta ger är ett tydligt förbättringsområde. Som goda exempel på sådan uppföljning kan nämnas: De kliniska resultaten för barndiabetespatienter är svaga på Gotland i jämförelse med riket, insatser för denna patientgrupp kommer att prioriteras under hösten och framöver genom förstärkning både med läkar- och sjukskötersketid. Resultat i Öppna Jämförelser samt genomförda händelseanalyser och avvikelserapporter kring cancerpatienternas utredningstider och väntan på behandling pekar på ett behov att se över hela kedjan från diagnostik och behandling till vård i livets slutskede för dessa patienter. Arbete har inletts. Röntgenkliniken har ett större inflöde av remisser för undersökning med magnetkamera (MR) än vad kliniken klarar att effektuera, varför patienterna röntgas med andra metoder. Detta är den största orsaken till att den gotländska befolkningen får en större samlad dos joniserande strålning än vad som är acceptabelt. Ekonomi Kostnadsutvecklingen lägre än landstingsprisindex Delårsresultatet mot den periodiserade budgeten är minus tusen kronor. Det prognostiserade resultatet för 2007 är minus tusen kronor. Nettokostnadsökningen mot föregående år är cirka 22 miljoner kronor, d v s 3,3 procent. Landstingsprisindex för 2007 är beräknat till 3,9 procent inklusive läkemedel. Ett nollresultat blir mycket svårt att uppnå för För att sänka kostnadsnivån krävs ytterligare beslut utifrån det översynsarbete som pågår. I jämförelse med övriga Nysam-landsting var Gotland det landsting som hade den högsta kostnadsökningen per invånare under Gotland var det landsting som klarade vårdgarantin bäst. Org nr

6 DELÅRSRAPPORT 2/2007 6(15) Externa och interna intäkter och kostnader Det är viktigt att skilja på vilka kostnader och intäkter som är externa respektive interna. Åtgärder för att begränsa kostnader och öka intäkter har endast total effekt på resultatet om det berör den externa delen. De största externa kostnaderna är personalkostnader, regionvårdskostnader, läkemedelskostnader och kostnaderna för sjukvårdsmaterial. Den del av förvaltningens intäkter och kostnader som är interna transaktioner inom kommunen påverkar förvaltningens resultat men har ingen påverkan på kommunens resultat som helhet. Den externa intäktsökningen är 7,6 procent i jämförelse med Bidrag för arbete med sjukskrivningsprocesserna och höjt statsbidrag för läkemedelssubventionen står för en stor del av ökningen. Den andra stora ökningen är utomlänsintäkterna, men där beror det till stor del på att den intäkten var felredovisad och därmed för låg under första delen av De externa kostnaderna har ökat med 3,7 procent. De största ökningarna är personalkostnader, läkemedelskostnader och regionvårdskostnader. Även kostnaden för livsmedel och leasingbilar har ökat. Resekostnader för patienter som får vård i andra landsting har minskat med 11 procent. Kostnaden för blodprodukter är halverad gentemot Nedanstående kommentarer utgår från de totala kostnaderna, d v s både interna och externa. Läkemedelskostnaderna ökar Läkemedelskostnaderna inom slutenvården har ökat med drygt 39 procent i jämförelse med Det är den snabba utvecklingen av nya onkologiska behandlingar, men också utvecklingen inom hematologi, neurologi och reumatologi har bidragit. Skillnaden har varit större under tidigare delen av året, men förändringen som bidragit till kostnadsökningarna kom under sommaren och hösten Kostnaden för läkemedelssubventionen är stabil och kostnadsökningen är 1,3 procent i jämförelse med Totalt sett gör det att kostnadsökningen för läkemedel är drygt 7 procent. Kostnader för hyrpersonal och konsulter ökar Personalkostnaderna för ordinarie personal ser ut att hålla sig inom budgetramen. Kostnaderna för personal inkluderat hyrpersonal och konsulter kommer dock att dra över budget med drygt 10 miljoner kronor. Kostnaden för hyrpersonal är drygt tusen kronor dyrare än samma period ifjol. Dels har svårigheten att få semestervikarier gjort att verksamheten har varit tvungen att anlita hyrsjuksköterskor under sommaren, dels har kostnaden för hyrläkare ökat. Nya behandlingsmetoder, framförallt inom onkologin, har krävt mer personal än tidigare. Lönerevisionen 2007 är inte färdig vid delårsbokslutet. Det innebär att personalkostnaderna för vissa yrkeskategorier fortfarande är osäkra. Det är heller Org nr

7 DELÅRSRAPPORT 2/2007 7(15) inte färdigförhandlat avseende avtal och ersättning till läkare för de nya reglerna inom Arbetstidslagen. Utfallet av den förhandlingen kommer att påverka kostnaderna, men budgettillskott ska komma nämnden tillhanda från kommunledningen för inrättande av tjänster för att kunna upprätthålla lagen. Intäkterna högre Intäkten av patientavgifter är drygt 3 miljoner högre än Tandvården står för mer än den ökningen. Primärvården har fått in cirka 500 tusen kronor mindre än samma period 2006 eftersom avgiften för distriktssköterskebesök har tagits bort. En mer noggrann genomgång av vad som är bruttoeffekten av borttagandet av den avgiften kommer att göras under hösten. Fler avgiftsförändringar har beslutats, men effekten av dessa har inte visat sig ännu. Kostnadsutvecklingen för regionvården låg Arbetet med att ta hem utomlänsvård fortsätter, ett exempel är kirurgkliniken som numera även opererar maligna melanom här med Sentinel node -teknik med samma förfarande som vid bröstcancer. Man utnyttjar även vikariers specialistkompetens till att ta hem t ex en del plastikkirurgi. Kostnaderna för året ser ut att bli något högre än Tkr Budget 2006 Bokslut 2006 Budget 2007 Prognos 2007 Resultat 2007 Vård Sjukresor Helikopter Medarbetare/ledare Allt svårare att få semestervikarier Utifrån fjolårets sommarrekrytering som innebar svårigheter att rekrytera sjuksköterskor startades i februari ett projekt med syfte att tillse att nyutexaminerade sjuksköterskor fick längre introduktion för att bättre kunna axla ansvaret under sommaren. Svårigheten att rekrytera sommarvikarier framför allt sjuksköterskor skapade en situation som inte har förekommit tidigare. Beslut togs i ledningsgruppen att avdelningscheferna tilläts rekrytera via bemanningsföretag. Trots insatserna var det svårt att bemanna för sommaren. Utlandsrekrytering Två läkare från Rumänien har rekryterats till medicinkliniken, anställningen beräknas starta under september månad. Utdragen löneöversyn Lönearbetet har dragit ut på tiden pga att avtalen för några fackliga organisationer inte var klara. Detta resulterade i att utfall av årets löneöversyn samt analyser troligen fördröjs till november. Org nr

8 DELÅRSRAPPORT 2/2007 8(15) Förhandlingarna med GLF angående ATL fortsatte under januari, februari men inget avtal blev skrivet. För övrig personal fungerar schema anpassade till nya ATL tillfredställande. Temadag för chefer och fackliga representanter angående ATL genomfördes tillsammans med fackliga organisationer och blev mycket lyckad och uppskattad. Avvikelsehanteringssystemet fungerar bra Flexite har nu använts sedan november Systemet fungerar bra och användarna är förhållandevis nöjda. Drygt 300 Risk/tillbud/skada (arbetsmiljö) har rapporterats, medarbetarna är duktiga på att rapportera och rapporterna är bra och genomtänkta. Cheferna sköter sitt handläggande bra. Under våren har ett antal Workshops genomförts där cheferna fått möjlighet att handlägga och diskutera sina ärenden liksom påbyggnadsutbildning i datasal. Förändringar och nyheter under delåret Det har skett en lagändring i AFL som innebär att kravet på att arbetsgivaren ska genomföra en rehabiliteringsutredning avskaffades fr o m 1 juli Arbetsmiljörådet har återskapats och möten är inplanerade under hösten. Genomgång och uppdatering av chefernas arbetsmiljödelegationer har genomförts. Jämställdhetsplan för förvaltningen upprättades och antogs under våren. Resultat av medarbetarenkäten Totalt för HSF är resultatet 3,89 vilket är en ökning jämfört med 2005 års resultat (3,80). Generellt i årets enkät noteras brister i ledarskapet och förvaltningen har därför valt att på olika sätt fokusera på det. Under vecka 38 kommer en föreläsning på temat att hållas. Även andra åtgärder planeras. Antalet anställda har ökat Under perioden januari-augusti 2007 har närvarolönerna ökat med drygt 9,5 mkr eller 3,5 procent jämfört med samma period i fjol. Kostnadsökningen kan härledas dels till årets lönerevision som genomförts för ungefär hälften av medarbetarna och där utfallet hittills varit cirka 2,9 procent, dels till en utökning av antalet anställda med totalt 34 personer (18 tillsvidare och 16 visstidsanställda). För samma period i fjol var inte heller lönerevisionen helt slutförd. För ungefär hälften av de anställda är inte löneöversynen klar, däribland finns bland annat cirka 400 medlemmar i Kommunal som tillsammans skall ha cirka 1,44 mkr innan året är slut. Procentuellt sett är det timlönerna som ökat mest, med nästan 8,2 procent medan såväl mertiden som övertiden har minskat. Org nr

9 DELÅRSRAPPORT 2/2007 9(15) Kostnaden för inhyrd personal har ökat med hela 15,0 procent, vilket förklaras av det svåra rekryteringsläget under sommaren. 1 Ökad sjukfrånvaro För perioden januari-juli 2007 är sjuktalet 6,1 vilket innebär en ökning jämfört med samma period föregående år då sjuktalet var 5,55. Korttidssjukskrivningar <60 dagar ligger på ungefär samma nivå som föregående år. Det ökade sjuktalet beror på att långtidssjukskrivningar >60 dagar har ökat med drygt sjukdagar jämfört med samma period föregående år. Aktiv friskvård Friskvårdskonsulten har gjort cirka 140 hälsotester Resultaten visar på att trivseln är ganska god på flera av arbetsplatserna, dock inte på alla. Stress verkar vara ett stort problem, liksom ont i nacke-rygg-axlar. Förutom flitigt utnyttjande av friskvårdlokalen har yoga, cirkelträning, bodypump, magdans och taiji-qigongkurser genomförts, likaså gratis taiji-qigong på Strandgärdet under fem veckor maj- juni i samarbete med SOF. Processer Hälso- och sjukvården har ett alltmer processorienterat arbetssätt, men fortfarande inte i tillräckligt hög utsträckning. Verksamhetsinterna processer Dagvård införd på barn- och ungdomsmedicinska kliniken Habiliteringen har som ett resultat av processarbete delats in i tre team, barnteam, ungdomsteam och vuxenteam. Barnteamets process har kartlagts. Medicin/rehabklinikens arbetsmiljöprojekt. Röntgen har inlett arbetet med att kartlägga avdelningens processer i syfte att få ett instrument för förbättringsarbete. Förbättrad kommunikation ögonklinken - syncentralen. Huvudprocessen för HabRehab kartlagd av enhetens ledningsgrupp. Gränsöverskridande processer inom förvaltningen Staben har påbörjat arbetet med att kartlägga förvaltningens ledningsprocess. MIT arbetar med att få processer, flöden och rutiner inom patientadministration att fungera bättre för hälso- och sjukvårdspersonal. Måltidsservice har tillsammans med utbildningsenheten och dietister arbetat fram en modell för studiecirkel kring mat, näring och hygienregler. 1 Fotnot: Uppgifterna ur personalsystemet (IFS) är uttaget per juli 2007 resp juli 2006 medan uppgifterna ur ekonomisystemet är uttaget för perioden januari-augusti. Anledningen till detta är att kostnaderna för timanställda samt inhyrd personal bokförs med en månads eftersläpning vilket gör att personal som redovisas i juli inte syns i ekonomisystemet förens i augusti. Org nr

10 DELÅRSRAPPORT 2/ (15) Kvalitets- och utvecklingsenheten har arbetat med att definiera uppdraget, att formulera verksamhetsidé och verksamhetsbeskrivning Som ett led i det övergripande målet med att få en enhetlig/gemensam digital patientjournal (TakeCare) för hela sjukvården har ett pilotförsök påbörjats inom primärvården (Visby Norr). Inscanning av gamla journalhandlingar och andra relevanta dokument har påbörjats. En modul för läkemedelshantering har införts i systemet. Ett klinikövergripande arbete för att minska antalet röntgenundersökningar har inletts. En arbetsgrupp, MHV och BHV, har påbörjat ett arbete för att finna former för att arbeta med stöd för att stärka föräldrarollen. Översyn av antibiotikaförskrivningen på Visby lasarett har påbörjats. SPUR- inspektion har genomförts på Barn- och ungdomsmedicinska kliniken, goda omdömen, men också påvisad förbättringspotential inom vissa områden Efter inspektion fortsatt ISO- ackreditering av Kemlab och Blodcentralen. På infektionskliniken har en medicinsk kvalitetsrevision genomförts, goda omdömen, men också påvisad förbättringspotential inom vissa områden Vård- och behandlingsprocessen av patienter med snarkrelaterade symtom, framför allt obstruktivt sömnapnésyndrom har uppdaterats. Processkartläggning av ASIH-verksamheten (Avancerad Sjukvård i Hemmet) med deltagande av kirurgkliniken, infektionskliniken, medicin/rehab, primärvård samt sociala omsorgsförvaltningen har påbörjats. Diabetes- och endokrinologmottagningen har färdigställt ett överflyttningsprogram för patienter med diabetes typ 1 från Barn- och ungdomskliniken till diabetesmottningen på Medicinkliniken. Processen instrumenterad ryggkirurgi har införts, en satsning avsedd att långsiktigt minska behovet av utomlänsremittering. Arbete med införande av hörselscreening har pågått under året i samarbete med Hab-Rehab, Kvinnokliniken, Barnkliniken och Försörjningen. Vårdprogram för tinnitus En överenskommelse har skrivits mellan Sterilcentralen och Kommunvaror om samarbete avseende hantering av sterilt gods. Arbetet med översyn av och styrdokument kring utomlänsvårdens remissflöden pågår. Förvaltningsövergripande processer Resursförstärkningen med en arbetsterapeut och en sjukgymnast genom statliga medel har bidragit till att Hemrehab kommit ytterligare ett steg framåt för att befästa det nya arbetssättet på särskilt boende utifrån Gråboprojektet. Utvecklingen av ASIH med avgränsning eller tydliggörande av uppdraget gentemot primärvården samt SOF väntar på beslut om både primärvårdens uppdrag samt beslut om arbetsformen processarbete. Org nr

11 DELÅRSRAPPORT 2/ (15) Processarbete pågår mellan Tandvårdsenheten och Social- och omsorgsförvaltningen för att förbättra samverkan och rutiner vid uppsökande verksamheten Avtal har tecknats med räddningstjänsten avseende godkännande, tillsyn och underhåll av medicinteknisk utrustning för helikopterverksamhet. Inom ramen för Struktur 2007 har ekonomichefen och personalchefen deltagit i den projektgrupp som arbetat med att få fram ett förslag för organisationen av ekonomi- och PA-stöd efter flytten till Visborgsslätt. Samhälle Registreringen av besöksorsak på akutmottagningen visar på en markant ökning av antalet patienter med multitrauma. Den bakomliggande orsaken kan vara fler trafikolyckor. Nya spelregler på hälso- och sjukvårdens marknad Under perioden har flera förslag på nationell nivå lämnats som påverkar förutsättningarna för hälso- och sjukvården. Apoteksmarknadsutredningen har lagt förslag om en avreglering av marknaden för drift av sjukhusapotek. Detta öppnar möjligheter för andra entreprenörer än Apoteket AB att lämna anbud på drift av sjukhusapoteket vid en kommande upphandling. Avtalsperioden med Apoteket AB har anpassats till det förväntade ikraftträdandet av de nya reglerna. Upphandling av verksamheten är dock ett arbets- och kompetenskrävande projekt varför planen är att avvakta större landstings arbete med frågan. Socialdepartementet har utrett hur en lagstadgad rätt för vissa privata vårdgivare med samhällsfinansierad verksamhet att överlåta verksamheten skall kunna införas. Ur sjukvårdens synpunkt är införande av sådana regler kraftigt begränsande för planeringen av verksamheten samt minskar möjligheterna till konkurrens varför nämnden i remiss-svar har uttalat sig emot förslaget. För första gången har ett vaccin intagits som förmånsberättigat läkemedel av Läkemedelförmånsnämnden. Detta har orsakat en debatt om samhällets ansvar för tillhandahållande av vacciner. Statliga satsningar på äldres hälsa Socialstyrelsen har fått i uppdrag av Regeringen att fördela 1,35 miljarder kronor till insatser av kommuner och landsting för att förbättra äldres hälsa och sociala situation. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har tillsammans med social- och omsorgsförvaltningen ansökt och beviljats maximalt belopp (9,1 miljoner) för projekt inom områdena kost- och nutrition, rehablitering, demensvård, läkemedelsgenomgångar, förebyggande hembesök och utveckling av det sociala innehållet. Medlen har erhållits i juli 2007 och projekten kommer att startas i september. Org nr

12 DELÅRSRAPPORT 2/ (15) Livsstilsförändringar påverkar vården Tonårsaborterna har minskat med 42 procent jämfört med samma period I fas med detta har barnmorskebesök på ungdomsmottagningen gällande preventivmedelsrådgivning ökat med 10 procent. Ökningen av klamydia har ställt stora krav på verksamheten inom kvinnokliniken. Det har i år varit 203 positiva provsvar jämfört med 137 för motsvarande tid förra året, d v s en ökning med 48 procent. Resultatprognos och investeringsprognos Ekonomiskt resultat Jan-aug 2007 Budget 2007 Utfallsprognos 2007 Resultatprognos 2007 Periodbudget Justerat utfall perioden Resultat perioden Justerat utfall perioden 06 Intäkter Kostnader Avskrivning Internränta Netto Investeringar Investeringsbudget inklusive kompletteringsbudget för 2007 är 38 miljoner kronor. Utfallet hittills i år är endast tusen kr. Prognosen är dock att hela budgeten kommer att förbrukas. De stora investeringar som påbörjats är ombyggnation av röntgenlab, upphandling av digital mammografi och ombyggnation av kemlab, läkemedelsrum etc. Dessa investeringar kostar sammanlagt cirka 22 miljoner kronor. Plan för att undvika underskott Hälso- och sjukvårdsnämnden fattade i april beslut om åtgärder för att komma tillrätta med det prognostiserade underskottet. Åtgärderna är under beredning. Beslut har redan fattas om avgiftshöjningar fr o m 1 oktober. Förslag om förändringar inom primärvården kommer att behandlas i september. Beslutsunderlag för resterande punkter kommer att presenteras under hösten och våren. Full effekt av åtgärderna kan först inhämtas under Inköpstopp på allt som inte direkt berör drift och patientverksamhet 2. Minskning av antalet anställda inom stab och administration, 1 miljon kronor 3. Reducering av underskott inom måltidsverksamheten, 0,5 miljon kronor 4. Medicin-, infektions- och barnkliniken samt hab/rehab får ett gemensamt uppdrag att genom prioriteringar och förbättringsarbete minska kostnaderna med 7,5 miljoner kronor. Utgångspunkten är verksamheternas bok- Org nr

13 DELÅRSRAPPORT 2/ (15) slut och kostnaderna för regionvården Konsekvensbeskrivning ska presenteras för politiska beslut. 5. OP/IVA, ortoped-, kirurg -, kvinnokliniken tillsammans med akutmottagningen och röntgen får ett gemensamt uppdrag att genom prioriteringar och förbättringsarbete minska kostnaderna med 7,5 miljoner kronor. Utgångspunkten är verksamheternas bokslut och kostnaderna för regionvården Konsekvensbeskrivning ska presenteras för politiska beslut. 6. Anpassning av primärvårdens verksamhet till budgeten, cirka 5 miljoner kronor 7. Tandvården skall under 2007 nå målet med 100 procent kostnadstäckning för vuxentandvården. 2 miljoner kronor 8. Försörjningen ska presentera ett positivt resultat motsvarande 3 miljoner kronor 9. De pågående åtgärderna för att minska kostnaderna för regionvården ska fortsätta. 5 miljoner kronor 10. Ny organisation av en samlad folktandvårdsklinik i Visby, cirka 2,7 miljoner kronor 11. Uppdrag till förvaltningen att se över primärvården. 12. Ingen vård i prioriteringsnivå fyra ges på Gotland. Förvaltningen får i uppdrag att till nämnden redovisa vilka åtgärder som därmed berörs. 1 miljon kronor 13. Fullföljande av tandvårdsplanen 1,5 miljoner kronor. 14. Höjning av avgiften för slutenvård för personer över 65 år till 80 kronor, 0,5 miljon kronor 15. Höjning av tandvårdstaxan, 0,5 miljon kronor 16. Höjning av avgiften till distriktsläkare till 200 kr, 0,5 miljon kronor. 17. Stark restriktivitet för nya tillsvidareanställningar. Ledstjärnor i arbetet ska vara att: Rätt patient skall få Rätt vård av Rätt kvalitet på Rätt nivå och på Rätt plats vid Rätt tidpunkt och till Rätt kostnad Ur ett nyttoperspektiv måste alla ställa frågorna Vad, Var, När och Varför. Det är en viktig del i arbetet med effektivisering - det handlar inte om att Org nr

14 DELÅRSRAPPORT 2/ (15) springa fortare utan att arbeta smartare. Förändringarna ställer stora krav på ledarskapet i hela organisationen. Verksamhetsmått och nyckeltal Antalet ny- eller återbesök till läkare i sjukhusvård har ökat successivt sedan 2005 (5,5 procent jmf 2006) och uppgår för perioden januari till juli till I primärvården har antalet läkarbesök minskat från till (-12 procent). Antalet besök hos privatläkare har halverats sedan 2005 till på grund av pensionering eller avflyttning som inte ersatts. Andelen ny- eller återbesök till läkare i sjukhusvården där patienten har frikort är för perioden 41,2 procent mot 40,8 procent samma period Läkarbesök jan-juli Primärvård Sjukhusvård Privatläkare Totalt Efter en kraftig ökning under 2006 till på helårsbas över vårdtillfällen har verksamheten återgått till samma volym som Vårdtillfällen och vårddagar jan - aug Vårdtillfällen Vårddagar Antalet operationer har i likhet med antalet vårdtillfällen minskat från 2006 års höga notering. Dock ligger det fortfarande på en högre nivå. Org nr

15 DELÅRSRAPPORT 2/ (15) Operationer jan - juli Operationer öppenvård Operationer slutenvård Sammanfattning Prognosen för 2007 pekar mot ett underskott på cirka 44 miljoner kronor. Åtgärder krävs som innebär hårda prioriteringar, neddragning av verksamhet, höjda avgifter och effektivisering. Regionvården kommer fortsatt att vara i fokus. Ambitionen är där att motverka kostnadsökning, någon kostnadsminskning är inte realistisk. Vårdgarantin innebär dock att begränsningar inte kan göras där resultatet blir att patienten istället söker vård på fastlandet. Org nr

16 Förvaltning HSF Personalkostnader för perioden jan-aug 2007 jan-aug /- % Tkr Tkr Tkr Tkr Närvarolöner ,52% varav månadslöner ,55% varav timlöner ,18% varav mertid ,59% varav övertid ,08% varav tillf inhyrd pers ,02% Frånvarolöner ,09% varav semester ,35% varav sjuklöner ,83% Antal anställda jul-07 jul-06 Månadsavlönade Antal Antal Förändring % Antal tillsvidareanställda ,27% Antal visstidsanställda ,06% Totalt ,15%