Hälso- och sjukvården delårsrapport 1

Transkript

1 SAMMANFATTANDE SKRIVELSE 1(7) Hälso- och sjukvården delårsrapport 1 Innehållsförteckning Väsentliga/kritiska händelser...1 Brukare/Kunder...1 Vårdgarantin uppfylls... 1 Vinterkräksjuka på sjukhuset... 2 Delaktighet... 2 Ekonomi...2 Ekonomiskt resultat... 2 Omprioritering av investeringar... 3 Medarbetare/Ledare...3 Medarbetarenkäten visar bättre resultat än Även personalen drabbades av vinterkräksjuka... 3 Avtal med Karolinska om personalsamverkan... 4 Processer...4 Nystart av kvalitetsarbetet... 4 Samhälle...5 Verksamheter i enskild regi... 5 Resultatprognos och investeringsprognos...5 Resultatprognos... 5 Investeringsprognos... 5 Åtgärder för att undvika budgetöverskridande...5 Sammanfattande kommentar...7 Väsentliga/kritiska händelser Brukare/Kunder Vårdgarantin uppfylls Gotland placerar sig bland de landsting som har de bästa siffrorna i landet. Räknat som antal väntande per invånare till behandling har Gotland i mars 2007 den bästa siffran av redovisade 11 landsting. Uppdelat på olika specialiteter ligger Gotland bäst eller näst bäst till av landstingen beträffande handkirurgi, allmänkirurgi ortopedi, plastikkirurgi, ryggkirurgi, urologi, öronnäs- och halskirurgi. Vårdgarantin uppfylls av samtliga enheter förutom för nybesök till logopedmottagningen, fysiologiska laboratoriet och endoskopimottagningen. Under första kvartalet har ortopedkliniken gjort en lyckad satsning på att komma ifatt med väntelistan till nybesök på mottagningen. Idag klarar man 90 dagars-garantin. Telefontillgängligheten i primärvården visar en tydlig försämring för VC Visby Norr (34 procent) jämfört med övriga vårdcentraler (86 procent) i samband med pilotdrift av TakeCare patientjournalsystem. Detta är inte acceptabelt ur patientsäkerhetssynpunkt.

2 SAMMANFATTANDE SKRIVELSE 2(7) Vinterkräksjuka på sjukhuset Ett utbrott av vinterkräksjuka drabbade både personal och patienter från den 23 februari och enstaka fall finns ännu efter fem veckor. Intagningsstopp och besöksförbud på smittade avdelningar infördes och ett generellt besöksförbud inom hela lasarettet gällde under nio dagar. Patienter, anhöriga och allmänheten har fått kontinuerlig information för att kunna medverka till begränsning av smittspridning. Trycket på sjukhusets vårdplatser, speciellt inom internmedicin, infektions- och lungsjukvården samt onkologin har varit högt under första kvartalet. Beläggningen har under perioden överstigit 100 procent för dessa verksamheter. Situationen har klarats genom att patienter lagts på andra kliniker, speciellt inom de kirurgiska vårdavdelningarna som därigenom haft begränsad kapacitet för sina egna patienter. Totalt har slutenvården producerat 4 procent färre vårdtillfällen men 4 procent fler vårddagar vilket innebär att vi har jämförelsevis fler patienter med lång vårdtid. Läkarbesöken inom sjukhuset ligger totalt sett 1 procent högre än samma tid förra året med spridning mellan +27 procent (onkologi) och 16 procent (OP/IVA-kliniken). Den höga beläggningen leder till sämre patientsäkerhet och ökad arbetsbelastning. Det är mot denna bakgrund nödvändigt att samverkan mellan sjukhusklinikerna och med primärvården och social- och omsorgsförvaltningen förbättras. Befintliga vårdplatser behöver organiseras så att ett flexibelt utnyttjande understöds. Besökssiffrorna för primärvården för kvartal 1 är ännu inte färdigställda. Delaktighet Den samordnade vårdplaneringsprocessen för planering av de vårdinsatser som patienter förväntas behöva efter utskrivning från slutenvården förstärks genom att distriktsköterskornas delaktighet i vårdplanering samordnas från och med mars. Riktlinjer för remittering av patienter för utomlänsvård har införts och innebär att patienten är mer delaktig och informerad angående planering av sina vårdtillfällen och resor. Risken att remisser inte hanteras minimeras genom att PlaneringsEnhetenVårds uppföljning. Ekonomi Ekonomiskt resultat Hälso- och sjukvårdsnämndens budget för 2007 är tusen kronor. Det prognostiserade utfallet är tusen kronor, det innebär ett negativt resultat på tusen kronor. Kostnadsökningen för perioden gentemot 2006 är 6,7 procent, om man bortser från regionvården, läkemedelssubventionen och hyrorna. Då ingår utökade personalkostnader p g a övertagande av personal från social- och omsorgsför-

3 SAMMANFATTANDE SKRIVELSE 3(7) valtningen. De största ökningarna är läkemedel, blodprodukter, hjälpmedel och personalkostnader. Totalt sett är kostnaderna lägre än den periodiserade budgeten, men det beror främst på att Karolinska Universitetssjukhuset inte har hunnit fakturera vårdkostnader för perioden i samma takt som De effektiviseringsprocesser som påbörjats och pågår, t ex omorganisation av vårdadministration och inom tandvården, har inte slagit igenom ekonomiskt då de vägs upp av en hög kostnadsutveckling framförallt inom läkemedel och andra patientnära kostnader. Då ekonomisystemet inte är tillräckligt uppdaterat i februari gjordes ingen årsprognos efter det månadsutfallet. Ett rullande tolvmånaders utfall och kostnadsjämförelse med föregående år gjordes och det konstaterades en kostnadsökning som dock var mindre än kvartalets visar. Läkemedelskostnaderna inom slutenvården ökade 40 procent under årets första tre månader i jämförelse med samma period Kostnadsutvecklingen de senaste tre åren är 14 procent. Läkemedelssubventionens kostnad har ökat 5 procent under samma period. Den stora kostnadsökningen under året beror i allt väsentligt på nya och mycket dyra läkemedel framförallt inom onkologin. Prognosen för regionvården är baserad på en remissökning med 2 procent och en kostnadsökning på 6,5 procent. Ett gediget arbete krävs och görs av utomlänsstyrelsen. Detta kommer troligtvis att få effekt genom en ytterligare bromsning av kostnadsutvecklingen, men detta är inte inlagt i prognosen då det idag är svårt att förutse. Omprioritering av investeringar Beslutet om att renovera och utrusta tandläkarmottagningen i Lärbro och att delar av kompletteringsbudgeten inte beviljades, då främst de upphandlade och avtalade narkosapparaterna på 4,5 miljoner kronor, leder till nödvändig omprioritering i investeringsbudgeten. Strykningar har gjorts för att motsvara beviljade medel på 25 miljoner kronor och kompletteringsbudget till röntgenlabben på11,9 miljoner kronor. Detta kommer att redovisas för verksamheterna med begäran om konsekvensbeskrivning vilket därför kan komma att innebära ytterligare omprioriteringar. Medarbetare/Ledare Medarbetarenkäten visar bättre resultat än 2005 Medarbetarenkät har genomförts i kommunen och arbete med analys och handlingsplan har påbörjats på alla nivåer i förvaltningen. Även personalen drabbades av vinterkräksjuka Vinterkräksjukan har inneburit att tre vårdavdelningar stängts för intagning och besök under en längre period. Personal har även insjuknat i stor omfattning vilket medfört en hög personalkostnad för perioden.

4 SAMMANFATTANDE SKRIVELSE 4(7) Mars -05 Mars -06 Föränd % Mars -07 Föränd % Total personalkostnad inkl sociala avgifter ,3 % * 4,6 % Närvarolöner ,8 % ,1 % -varav månadslöner ,4 % ,5 % -varav timlöner ,1 % ,5 % -varav mertid ,5 % 386-3,5 % -varav övertid ,6 % ,8 % -varav jour- o beredskap ,7 % ,0 % Frånvarolöner ,2 % ,9 % -varav semester ,7 % ,5 % -varav sjuklöner ,3 % ,4 % Antal tillsvidareanställda, genomsnitt jan - mars Antal visstidsanställda genomsnitt jan - mars * övertagande av personal från social- och omsorgsförvaltningen innebär en ökad kostnad på en miljon kronor för perioden. Avtal med Karolinska om personalsamverkan Avtal har efter flera års förberedande diskussioner tecknats med Karolinska sjukhuset om personalsamverkan i form av personalutbyte, auskultation och ST-tjänstgöring. Avtalet innebär en reglering av de ekonomiska villkoren och arbetsgivaransvaret och lägger grund för en bättre fungerande personalsamverkan. Processer Nystart av kvalitetsarbetet Innehållet och kvalitén i vården måste vara det vi kraftsamlar kring. Att göra rätt leder till effektiviseringar och minskning av onödiga kostnader och ger kraft i organisationen. Förvaltningen har bildat en kvalitetsenhet som under verksamhetsåret 2007 kommer att byggas upp med övergripande målsättning att identifiera, driva, stödja och följa kvalitets- och patientsäkerhetsarbete inom förvaltningen. Viktigt är en fortsatt kartläggning av förvaltnings- och verksamhets-övergripande processer samt utveckling och implementering av vårdprogram utifrån ett gränsöverskridande perspektiv. Vårdkedjan från primärvård till regionvård skall enligt styrkortet vara smidig och välfungerande. Bland annat har arbetet med hjärtsviktsprocessen avslutats under våren och ett fortsatt implementeringsarbete pågår. Under mars månad har pilotdrift av TakeCare i primärvården påbörjats på vårdcentralen Visby Norr. Projektet syftar till att få en sammanhållen patientdokumentation i hela den gotländska sjukvården.

5 SAMMANFATTANDE SKRIVELSE 5(7) För att stärka processen för utskrivningsklara patienter till äldreomsorgen har två distriktsköterskor utsetts som ansvariga inom primärvården för samordnad vårdplanering i kontakten mellan sjukhuset - primärvården äldreomsorgen. Samhälle Verksamheter i enskild regi Förvaltningen har fått i uppdrag att undersöka förutsättningarna för att upphandla verksamheter inom njursjukvård och primärvård. Uppdraget innebär att belysa olika driftmodeller och vilka lagstadgade regler som gäller för överlåtande till entreprenörer. Resultatprognos och investeringsprognos Resultatprognos Periodiserad Utfall mars Avvikelse Årsbudget Årsprognos Resultat budget Intäkter Kostnader Avskrivningar Internränta Nettokostnad Investeringsprognos Investeringsbudget för 2007 inklusive kompletteringsbudget är 36 miljoner kronor. Ett antal upphandlingar pågår och flera ska påbörjas snarast. Investeringsprognos bilägges. Åtgärder för att undvika budgetöverskridande Budgetramen för mkr ska hållas. Det innebär att de faktiska kostnaderna ska minskas med motsvarande 50 mkr jämfört med bokslutet Full effekt av åtgärderna kan först inhämtas under Det senaste halvårets stora tryck på sjukhusets vårdplatser ger inget utrymme att idag minska antalet vårdplatser. Ledstjärnor i arbetet ska vara att: Rätt patient skall få Rätt vård av Rätt kvalitet på Rätt nivå och på Rätt plats vid Rätt tidpunkt och till Rätt kostnad Ur ett nyttoperspektiv måste vi ställa oss frågorna Vad, Var, När och Varför Det är en viktig del i arbetet med effektivisering - det handlar inte om att springa fortare utan att arbeta smartare. Förändringarna ställer stora krav på ledarskapet i hela organisationen. 1. Inköpstopp på allt som inte direkt berör drift och patientverksamhet

6 SAMMANFATTANDE SKRIVELSE 6(7) 2. Minskning av antalet anställda inom stab och administration, 1 miljon kronor 3. Reducering av underskott inom måltidsverksamheten, 0,5 miljon kronor 4. Medicin-, infektions- och barnkliniken samt hab/rehab får ett gemensamt uppdrag att genom prioriteringar och förbättringsarbete minska kostnaderna med 7,5 miljoner kronor. Utgångspunkten är verksamheternas bokslut och kostnaderna för regionvården Konsekvensbeskrivning ska presenteras för politiska beslut. 5. OP/IVA, ortoped-, kirurg -, kvinnokliniken tillsammans med akutmottagningen och röntgen får ett gemensamt uppdrag att genom prioriteringar och förbättringsarbete minska kostnaderna med 7,5 miljoner kronor. Utgångspunkten är verksamheternas bokslut och kostnaderna för regionvården Konsekvensbeskrivning ska presenteras för politiska beslut. 6. Anpassning av primärvårdens verksamhet till budgeten, cirka 5 miljoner kronor 7. Tandvården skall under 2007 nå målet med 100 procent kostnadstäckning för vuxentandvården. 2 miljoner kronor 8. Försörjningen ska presentera ett positivt resultat motsvarande 3 miljoner kronor 9. De pågående åtgärderna för att minska kostnaderna för regionvården ska fortsätta. 5 miljoner kronor 10. Ny organisation av en samlad folktandvårdsklinik i Visby, cirka 2,7 miljoner kronor 11. Uppdrag till förvaltningen att se över ersättningssystemet och listningspoängen inom primärvården. 12. Ingen vård i prioriteringsnivå fyra ges på Gotland. Förvaltningen får i uppdrag att till nämnden redovisa vilka åtgärder som därmed berörs. 1 miljon kronor 13. Fullföljande av tandvårdsplanen 1,5 miljoner kronor. 14. Höjning av avgiften för slutenvård för personer över 65 år till 80 kronor, 0,5 miljon kronor 15. Höjning av tandvårdstaxan, 0,5 miljon kronor 16. Höjning av avgiften till distriktsläkare till 200 kr, 0,5 miljon kronor. 17. Stark restriktivitet för nya tillsvidareanställningar. Nämnden har beslutat att avvisa följande förslag från förvaltningen: - Nedläggning av Roma vårdcentral och höjning av listningstaket till 2000 poäng 10 miljoner kronor

7 SAMMANFATTANDE SKRIVELSE 7(7) - Återinförande av patientavgift för besök hos distriktsköterska 2 miljoner kronor - Omprövning av beslutet om att avsätta investeringsmedel för att återöppna folktandvårdskliniken i Lärbro Sammanfattande kommentar Prognosen för 2007 pekar mot ett underskott på ca 50 miljoner kronor. Åtgärder krävs som innebär hårda prioriteringar, neddragning av verksamhet, höjda avgifter och effektivisering. Regionvården kommer fortsatt att vara i fokus. Ambitionen är där att motverka kostnadsökning, någon kostnadsminskning är inte realistisk. Vårdgarantin innebär dock att begränsningar inte kan göras där resultatet blir att patienten istället söker vård på fastlandet. HÄLSO- OCH SJUKVÅRDS- NÄMNDEN HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSFÖR- VALTNINGEN Per-Olof Jacobsson Ordförande Ann-Christin Kullberg Hälso- och sjukvårdsdirektör