MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA"

Karl-Erik Johansson
för 8 år sedan
Visningar:

1 EUROPAPARLAMENTET Budgetutskottet MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Angående: Genomförandet av Europaparlamentets budget för 2010 Härmed bifogas förslaget till anslagsöverföring C 8 budgetåret CM\ doc PE v01-00 Förenade i mångfal

$anslagsöverföring C 8 budgetåret 2010. CM\823098.doc PE445.$

2 Alain Lamassoure Budgetutskottets ordförande Ärende: Begäran om anslagsöverföring C8 budgetåret 2010 I enlighet med bestämmelserna i artiklarna 24 och 43 i budgetförordningen av 25 juni 2002 bifogas härmed en begäran om anslagsöverföring. Jag skulle vara tacksam om na begäran om anslagsöverföring kunde läggas fram för ditt utskott vid sammanträdet juli Med vänlig hälsning Jerzy Buzek PE v /6 CM\ doc

3 I. BESKRIVNING AV ÖVERFÖRINGEN 1. Denna anslagsöverföring gäller en överföring till budgetpost 3049 Utgifter för resebyråtjänster av ett belopp på euro för att uppfylla förpliktelserna enligt det nya kontraktet från 1 januari 2010 med resebyrån BCD. II. BUDGETPOST TILL VILKEN MEDEL ÖVERFÖRS Ursprungliga anslag. +/- ÄB +/- överföringar Ingångna åtagan Gjorda betalningar anslag före Belopp för Överföringens procentandel av det totala anslaget anslag efter Anslag under 3049 "Utgifter för resebyråtjänster" ,22 % SUMMA MOTTAGARKONTON Källa: Anslagssituation enligt Finics per 24 juni 2010 III. MOTIVERING 2. Anslaget enligt budgetpost 3049 Utgifter för resebyråtjänster är avsett att täcka driftskostnader för resebyrå som har kontrakt med parlamentet. Kontraktet förutsätter att en permanent byrå inrättas i Europaparlamentets kontorslokaler i Bryssel och Luxemburg och under sammanträdesperioderna även i Strasbourg för att sluta avtal om resebyråtjänster avseende resor för medlemmar, deras assistenter, tjänstemän och andra anställda. Kontraktet föreskriver att samma kvalitet på servicen upprätthålls på alla tre platserna. 3. Den ursprungliga anslagsberäkningen för na budgetpost i 2010 års budget är euro. 4. Anslagen till na budgetpost har visat sig vara otillräckliga efter anbudsförfarandet och det nya kontrakt som skrevs i december 2009 med resebyrån BCD när 2010 års budget redan hade antagits. Denna överföring är avsedd att täcka extrautgifterna som beräknas uppgå till euro. Villkoren för det nya kontraktet: betalningar till resebyrån 5. Enligt villkoren i det nya kontrakt som tecknats med resebyrån BCD baseras debiteringen för utförda tjänster på en s.k. förvaltningsavgift. CM\ doc 3/6 PE v01-00

2010 med resebyrån BCD. II. BUDGETPOST TILL VILKEN MEDEL ÖVERFÖRS Ursprungliga anslag.

4 6. Förvaltningsavgiften är en heltäckande fast avgift som erläggs varje månad oavsett antal transaktioner eller omsättning. Den täcker utförda tjänster på de tre arbetsplatserna. Den faktureras parlamentet varje månad och omfattar följande: Lönekostnader (täcker alla kostnader förknippade med anställning av 25 medarbetare). Strasbourg: na punkt täcker resor till och logi i Strasbourg (för närvarande reser 10 personer till Strasbourg måndag till torsdag för varje sammanträdesperiod). Driftskostnader (inkluderar informationsteknik, telekommunikation, utrustning, abonnemang och övriga förbrukningsvaror). Allmänna omkostnader. Resebyråns marginal motsvarande 2,2 procent av förvaltningskostnad som erläggs varje månad. Förvaltningsavgiften, som erläggs varje månad, innebär att ingen handläggningsavgift tas ut för några tjänster som utförs med avseende på resor, logi och därmed sammanhängande tjänster som kan debiteras ledamöterna, deras assistenter, tjänstemän och övriga anställda i tjänsten. 7. Parlamentet förbehåller sig rätten att som ett alternativ till resebyrån använda sig av andra resebyråer, transportbolag, hotell eller organisationer för varje tjänst man är i behov av, i synnerhet om ett billigare alternativ erbjuds av någon annan tjänsteproducent. 8. Om byrån erhåller provisioner, premier, rabatter eller liknande förmåner från transportbolag eller hotell som grundar sig på de aktiviteter som parlamentet genererar, ska motsvarande belopp överföras till parlamentet. 9. Det finns två huvudsakliga skäl till na begäran om ytterligare anslag: För det första innehåller det nya kontraktet som undertecknades i december 2009 högre grundläggande driftskostnader och avgifter än tidigare (antalet anställda i det arbetslaget är 25 i stället för 22, som angavs i det tidigare kontraktet). Det gör att kostnaderna ökar från euro i måna till euro i måna, vilket motsvarar en ytterligare årskostnad på omkring euro; Förvaltningsvgiften som erläggs per månad omfattar följande (euro) Antal personer i arbetsgruppen 25 Total lönekostnad (direkta och indirekta kostnader, hela gruppen) Kostnader för resor till Strasbourg Driftskostnader Allmänna omkostnader Resebyråns marginal Total kostnad per månad För det andra beror begäran på ökande aktivitetsvolymen. I genomsnitt har volymen ökat från transaktioner i måna under 2008 till transaktioner i PE v /6 CM\ doc

Strasbourg: na punkt täcker resor till och logi i Strasbourg (för närvarande reser 10 personer till Strasbourg måndag till torsdag för varje sammanträdesperiod).

5 måna under 2009, vilket gör det nödvändigt att anställa ytterligare 3 personer (3 personer x euro per månad x 5 månader) och öka antalet personer som följer med till Strasbourg (1 person x 830 euro per session x 5 sessioner) från och med 1 augusti. Dessa extra åtgärder genererar en uppskattad kostnad på euro. IV. BUDGETPOST FRÅN VILKEN MEDEL ÖVERFÖRS Ursprungliga anslag. +/- ÄB +/- överföringar Ingångna åtagan Gjorda betalningar anslag före Belopp för Överföringens procentandel av det totala anslaget anslag efter Anslag under 320/03 "Experthjälp: förvaltningsexperter" Överföringar S2, S11 & S ,08% SUMMA AVSÄNDARKONTO Källa: Anslagssituation enligt Finics per 24 juni års anslag under budgetpost 320/03 Experthjälp: förvaltningsexperter inkluderar en expertstudie utförd för GD Översättning på en kostnad av euro. Eftersom studien rent faktiskt betalades direkt av GD Översättning finns summan tillgänglig och kan användas för att täcka bristen under budgetpost 3049 Utgifter för resebyråtjänster. 11. Det föreslås därför att ett belopp på euro överförs från budgetpost 320/03 Experthjälp: förvaltningsexperter till budgetpost 3049 Utgifter för resebyråtjänster. CM\ doc 5/6 PE v01-00

+/- ÄB +/- överföringar Ingångna åtagan Gjorda betalningar anslag före Belopp för Överföringens procentandel av det totala anslaget anslag efter Anslag under 320/03 "Experthjälp:

6 V. BEGÄRAN FRÅN DELEGERAD UTANORDNARE FÖR MOTTAGARKONTO Roger VANHAEREN Underskrift: Datum: GODKÄNNANDE AV DELEGERAD UTANORDNARE FÖR AVSÄNDARKONTO Roger VANHAEREN Underskrift: Datum: PE v /6 CM\ doc

Relevanta dokument

EUROPAPARLAMENTET BUDGETUTSKOTTET. Meddelande till ledamöterna. Ärende: Genomförande av Europaparlamentets budget för 2004

EUROPAPARLAMENTET BUDGETUTSKOTTET Meddelande till ledamöterna Ärende: Genomförande av Europaparlamentets budget för 2004 Härmed bifogas förslaget till anslagsöverföring C 5 - budgetåret 2004. GENERALDIREKTORATET