EUROPAPARLAMENTET BUDGETUTSKOTTET. Meddelande till ledamöterna. Ärende: Genomförande av Europaparlamentets budget för 2001

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "EUROPAPARLAMENTET BUDGETUTSKOTTET. Meddelande till ledamöterna. Ärende: Genomförande av Europaparlamentets budget för 2001"

Per Hedlund
för 8 år sedan
Visningar:

1 EUROPAPARLAMENTET BUDGETUTSKOTTET Meddelande till ledamöterna 13/2001 Ärende: Genomförande av Europaparlamentets budget för 2001 Härmed bifogas förslag till anslagsöverföring C10 budgetåret GENERALDIREKTORATET FÖR UTSKOTT, KOMMITTÉER OCH PARLAMENTARISKA DELEGATIONER 27 september 2001 Bilaga PE PE

2 GENERALDIREKTORATET FÖR FINANSER OCH EKONMISTYRNING GENERALDIREKTÖREN Luxemburg, den D/27516 SKRIVELSE TILL TALMANNEN Ärende: Anslagsöverföring C 10 - budgetåret 2001 Jag skulle vara tacksam om Ni till budgetutskottet kunde överlämna bifogat förslag till anslagsöverföring C 10. Budgetutskottet kan behandla detta dokument vid sitt sammanträde den oktober Bilaga Enrique C. López Veiga PE /7 PE

budgetutskottet kunde överlämna bifogat förslag till anslagsöverföring C 10.

3 Terence Wynn Ordförande för budgetutskottet Ärende: Förslag till överföring C 10 - budgetåret 2001 Generalsekreteraren har till mig överlämnat förslag till anslagsöverföring C 10 (Avsnitt I - Parlamentet) som jag härmed bifogar. Jag vill be Er att om möjligt lägga fram detta förslag för budgetutskottet vid dess sammanträde den oktober Med vänlig hälsning Nicole Fontaine Bilaga: Överföring C 10 PE /7 PE

4 I. ANSLAG: enligt Finics per den 24 september 2001 AVSÄNDARKONTO KAPITEL/ARTIKEL/PUNKT URSPRUNGLIGA ANSLAG + TÄB + ÖVERFÖRINGAR INGÅNGNA ÅTAGANDEN UTFÖRDA BETALNINGAR DISPONIBLA ANSLAG FÖRE DEN FÖRESLAGNA ÖVERFÖRINGEN BELOPP FÖR DEN FÖRESLAGNA ÖVERFÖRINGEN DISPONIBLA ANSLAG EFTER DEN FÖRESLAGNA ÖVERFÖRINGEN 1100 Grundlöner Överf. C Överf. C SUMMA AVSÄNDARKONTO MOTTAGARKONTO 2102/03 Tjänster från extern personal i samband med drift, utveckling och anpassning av datasystemen: utarbetande av nya tillämpningar och utvidgande av existerande tillämpningar (undersökningar av praktisk genomförbarhet, analyser, programmering, uppdatering) Överf. P 4 och överfört SUMMA MOTTAGARKONTO PE /7 PE

C7 234 889 271 169 138 545 168 738 112 65 750 726-503 000 65 247 726 SUMMA AVSÄNDARKONTO -503 000 MOTTAGARKONTO 2102/03 Tjänster från extern personal i samband med drift, utveckling och anpassning av

5 II. BEGÄRAN SAMTYCKE utanordnare datum underskrift utanordnare datum underskrift för mottagarkonto för avsändarkonto Rømer Christian Cointat III. GODKÄNNANDE AV ANSLAG Styrekonom Datum underskrift Eoghan O'Hannrachain PE /7 PE

avsändarkonto Rømer Christian Cointat III.

6 IV. MOTIVERING Punkt 2102/3 Tjänster från extern personal i samband med drift, utveckling och anpassning av datasystemen: utarbetande av nya tillämpningar och utvidgande av existerande tillämpningar (undersökningar av praktisk genomförbarhet, analyser, programmering, uppdatering) euro Anslaget till denna punkt är avsett att täcka kostnader för externt stöd från datatjänst- och datakonsultföretag, bland annat för skapande och underhåll av programvara. Inom ramen för budgeten för 2001 har euro anslagits till denna punkt, och skall fördelas till samtliga projekt på alla generaldirektorat. Bland de utvecklingsprojekt som får tillgång till dessa medel ingår Arpege-NAP som syftar till att skapa ett gränssnitt mellan databasen för central förvaltning av personaluppgifter (Arpege) och det nya utbetalningssystemet för personalen (NAP), som utvecklats av Europeiska kommissionen. Målet är att garantera att lönerna för tjänstemän och anställda vid institutionerna betalas ut och att personalförvaltningen genomförs under goda omständigheter. Genomförandet av detta projekt gör det också möjligt att upphöra med det nuvarande dubbelarbetet med att skriva in data i systemen Arpege och Paie, vilka gäller sådana uppgifter i samband med personalförvaltningen som rör beräkningen av löner. Detta dubbelarbete med inskrivningen kostar relativt mycket pengar (+/- 6 heltidsarbetande anställda). Projektet påbörjades 1999 och bör avslutas Om man räknar med budgeten för 2001, har för närvarande 1,47 miljoner euro anslagits till projektet, utöver kostnader för personal som omfattas av tjänsteföreskrifterna, för interna studier som behövts för att kunna välja strategi och för anpassning av tillämpningarna i samband med Arpege. I budgeten för 2001 anslogs ett belopp på euro till del 3 i projektet, som syftar till att ersätta tillämpningarna Arpege/Arproc med den integrerade tillämpningen Arpege-3 som är nödvändig för att skapa gränssnittet Arpege-NAP. Arproc används för att i enlighet med bestämmelserna i tjänsteföreskrifterna förvalta administrativa förfaranden, till exempel för att bevilja eller avslå en begäran om tjänstledighet av personliga skäl eller en begäran om utbildningstillägg, samt för att tilldela eller förlänga kontrakt för extraanställd personal m.m. Den datorisering som man försöker att uppnå avser huvudsakligen utarbetandet av administrativa dokument (beslut, skrivelser m.m.) som gäller förfarandet för uppdatering av databasen Arpege. Tack vare den teknik som används kan de administrativa förfarandena blir effektivare och de uppgifter som skrivs in i databasen bli tillförlitligare. För att fullt ut nå detta mål måste emellertid samtliga av de befintliga förfarandena (även dem som inte har en direkt anknytning till projektet Arpege-NAP) konverteras till den nya tillämpningen Arpege-3. Det återstår ungefär 120 förfaranden som inte omfattas av de pågående utvecklingsprojekten och som skulle kosta ytterligare euro att konvertera. PE /7 CM\ doc

datakonsultföretag, bland annat för skapande och underhåll av programvara.

7 Detta belopp motsvarar en genomsnittlig arbetstid på 6,5 dagar per förfarande och sammanlagt 780 dagars arbete som skulle fördelas mellan en projektansvarig (110 dagar eller euro), två erfarna analytiker (220 dagar eller euro) och fyra erfarna programmerare (450 dagar eller euro). Därtill kommer utgifterna för att utveckla en konsultationsdatabas (Infocentre) som skall inrättas med det nya instrumentet Business Object, vilket skall ersätta det gamla instrument som för närvarande används (Supernatural) och som inte uppdateras av leverantören eftersom det är så förlegat. Denna investering är nödvändig för att man skall kunna få fram uppgifter och upprätta statistik. Dessa utgifter uppskattas till euro, dvs euro för inrättandet av Infocentre (60 dagars arbete för en erfaren analytiker och 60 dagars arbete för en erfaren programmerare) och euro för konverteringen av de befintliga sökningarna i Supernatural och genomförandet av nya sökningar med Business Object (80 dagars arbete för en erfaren programmerare). För att kunna genomföra ovanstående har man följaktligen begärt att anslagen till punkt 2102/3 "Tjänster från extern personal i samband med drift, utveckling och anpassning av datasystemen: utarbetande av nya tillämpningar och utvidgande av existerande tillämpningar (undersökningar av praktisk genomförbarhet, analyser, programmering, uppdatering)" skall ökas med euro. Detta anslag kan överföras från budgetpost 1100 "Grundlöner" på grund av att antalet lediga tjänster under det andra halvåret i år var större än det schablonmässiga antalet man utgick från när budgeten upprättades PE /7 PE

Därtill kommer utgifterna för att utveckla en konsultationsdatabas (Infocentre) som skall inrättas med det nya instrumentet Business Object, vilket skall ersätta det gamla instrument som för

Relevanta dokument

BUDGETUTSKOTTET Meddelande till ledamöterna

EUROPAPARLAMENTET BUDGETUTSKOTTET Meddelande till ledamöterna 4/2003 Ärende: Genomförande av Europaparlamentets budget för 2003 Härmed bifogas förslaget till anslagsöverföring C 4 - budgetåret 2003. GENERALDIREKTORATET