BUDGETUTSKOTTET Meddelande till ledamöterna

Transkript

1 EUROPAPARLAMENTET BUDGETUTSKOTTET Meddelande till ledamöterna 4/2003 Ärende: Genomförande av Europaparlamentets budget för 2003 Härmed bifogas förslaget till anslagsöverföring C 4 - budgetåret GENERALDIREKTORATET FÖR UTSKOTT, KOMMITTÉER OCH PARLAMENTARISKA DELEGATIONER 11 mars 2003 Bilaga CM\ doc PE Or. fr

2 Terence Wynn Ordförande för budgetutskottet Ärende: Förslaget till anslagsöverföring C 4 - budgetåret 2003 I enlighet med bestämmelserna i budgetförordningen av den 25 juni 2002, artikel 24, bifogas ett förslag till anslagsöverföring. Jag vill be Er att om möjligt lägga fram detta förslag för budgetutskottet vid dess sammanträde den mars Med vänlig hälsning Pat Cox Bilaga: Anslagsöverföring PE /8 CM\ doc

3 I. BESKRIVNING: Anslagsöverföring från kapitel 10 3 Reserv för utvidgningen till kapitel 2 0 Investering i fast egendom, hyra av byggnader och kostnader i samband därmed II. ANSLAGSSITUATION: enligt Finics per den 6 mars 2003 KAPITEL/ARTIKEL/PUNKT RUBRIK URSPRUNGLIGA ANSLAG + TÄB + ÖVERFÖRINGAR INGÅNGNA ÅTAGANDEN UTFÖRDA BETALNINGAR DISPONIBLA ANSLAG FÖRE DEN FÖRESLAGNA ÖVERFÖRINGEN BELOPP FÖR DEN FÖRESLAGNA ÖVERFÖRINGEN DISPONIBLA ANSLAG EFTER DEN FÖRESLAGNA ÖVERFÖRINGEN AVSÄNDARKONTO(N) 10 3 Reserv för utvidgningen Överf. C SUMMA AVSÄNDARKONTO(N) MOTTAGARKONTO(N) 204/02 Inredning av lokaler: Strasbourg Överföring /03 Inredning av lokaler: Bryssel Andra utgifter rörande byggnader SUMMA MOTTAGARKONTO(N) CM\ doc 3/8 PE

4 III. BEGÄRAN FRÅN UTANORDNARE FÖR MOTTAGARKONTO Nicolas Rieffel Datum: Underskrift: IV. INFORMATION OM ANSLAGSÖVERFÖRINGEN till utanordnare och räkenskapsförare Budgetavdelningen Datum: Underskrift: PE /8 CM\ doc

5 V. MOTIVERING 204/02 Inredning av lokaler: Strasbourg /03 Inredning av lokaler: Bryssel I punkt 7 i sin resolution av den 14 maj 2002 om budgetberäkningen för 2003, godkänner Europaparlamentet "också inrättandet av ett nytt kapitel 10 3 (Reserv för utvidgningen) med ett preliminärt anslag på 51 miljoner euro. Parlamentet erkänner att det finns ett behov av att tidigarelägga utvidgningsrelaterade utgifter till 2003 års budget, eftersom det nu får förutsättas att anslutningen kommer att tidigareläggas från juli till januari Parlamentet uppdrar åt sin generalsekreterare att lägga fram en uppdaterad rapport om den andra fasen av förberedelserna inför anslutningen, med exakta budgetberäkningar för användningen av reserven för utvidgningen, senast den 1 september Parlamentet insisterar på att anslagen bara kommer att frigöras i förväg för de åtgärder som planerats i den fleråriga rapporten och i enlighet med principerna om en stram budget och sund ekonomisk förvaltning". Den begärda rapporten godkändes av presidiet vid dess sammanträde den 11 september Inredningsarbeten i Strasbourg Genom två anslagsöverföringar (C2/02 och C17/02), genomförda för utvidgningen, kunde man under 2002 utföra inredningsarbeten avsedda att öka antalet platser och tolkbås i plenisalen och inleda en del av arbetet för installation av systemet för simultantolkning. Under 2003 är projekten knutna till utvidgningen inriktade på språkutrustning till konferensrummen och inredning av de tjänsterum som presidiet godkände vid sitt sammanträde den 3 juli Totalkostnaderna uppgår till 9,05 miljoner euro och fördelar sig huvudsakligen på följande projekt: Installation av bås för simultantolkning I Louise Weiss-byggnaden behöver ytterligare 52 bås installeras. De kommer att uppföras i sex sammanträdesrum som för närvarande disponerar elva bås. När arbetet är avslutat kommer två rum (S1.4 och N1.4) att vara utrustade med 23 bås och fyra andra (S1.5, N1.3 och R1.1, R3.1) kommer att vara utrustade med 18 bås. Kostnaden för arbetet (grundläggande arbete, inneväggar, innertak, snickerier, vägg- och golvbeklädnad, värme, elektricitet ), efter anbudsinfordran, uppgår till 5,88 miljoner euro. Till detta belopp tillkommer 0,71 miljoner euro (cirka 12 procent av totalkostnaden för arbetet) för de tjänster som utförs av ett företag för teknisk planering av arbetet. I Winston Churchill-byggnaden (WIC) kommer två rum (100 och 200) att få mobila bås, vilka för närvarande finns i LOW-byggnaden, och kommer sålunda att möjliggöra tolkning till 15 språk. Kostnaden för nedmontering, uppmontering och installation av båsen kommer att uppgå till cirka 0,4 miljoner euro, en lösning som är mindre kostsam än det först planerade byggandet av bås. Installation av ljudanläggning för simultantolkning En teknisk studie under 2002 följd av en anbudsinfordran gjorde det möjligt att uppskatta åtagandebeloppet under 2002 till 2004 till 6,9 miljoner euro för arbetena i Strasbourg och Bryssel. Anslagsöverföring C17/02 gjorde det möjligt att göra åtaganden för 1,56 miljoner euro under CM\ doc 5/8 PE

6 2002 för installationerna i plenisalen och de tekniska lokalerna i Strasbourg. Under 2003 är 1,10 miljoner euro nödvändiga för att fortsätta med arbetena i sammanträdesrummen. Inredning av byggnaderna För att få tillgång till ett tillräckligt antal tjänsterum för ledamöterna måste 100 tidigare tjänsterum för ledamöterna i WIC-byggnaden som har sanitära utrymmen, renoveras. Kostnaden för arbetet uppskattas till 0,12 miljoner euro. I IPE III-byggnaden som hyrs från 2003 kommer förbättringsarbeten att genomföras i befintliga 180 tjänsterum och 3 sammanträdesrum. Man planerar vidare att installera kontorslandskap, i synnerhet i det tidigare pressrummet och entréhallen och där installera 150 till 200 kontorsplatser. Dessa arbeten gör det möjligt att täcka de behov som uppstår på grund av utvidgningen. Kostnaden uppskattas till 0,8 miljoner euro. Budgetanslagen för utvidgningen uppgår till 3,36 miljoner euro för utgifter som förväntas uppgå till 9,05 miljoner euro. Det saknas alltså 5,69 miljoner euro. Anslagen avsedda för övriga löpande och specifika utgifter 2003 uppgår till 2,68 miljoner euro. Vissa projekt som planerades vid utarbetandet av budgeten, exempelvis iordningställandet av arkivlokalen i WIC eller förbättringen av de elektriska installationerna i LOW, bibehålls medan andra kommer att övertas av ägaren (förbättringar av värmesystemet), och en del framflyttas till I detta läget är de reviderade behoven för projekt utanför utvidgningen beräknade till 1,09 miljoner euro och utanordnaren föreslår att man använder skillnaden som uppgår till 1,59 miljoner euro (2,68-1,09) för att minska önskemålet om anslag avsedda för utvidgningen. Utanordnaren kommer i förekommande fall att åter se över behoven före årets utgång. Under dessa förhållanden är det nödvändiga tillskottet reducerat till 4,10 miljoner euro (5,69-1,59). Man begär alltså att budgetpost 204/02 Inredning av lokaler: Strasbourg får detta belopp som skall tas från reserven i kapitel 10 3 Reserv för utvidgningen där de finns tillgängliga. Inredningsarbeten i Bryssel Det i januari 2003 uppdaterade beloppet för beräknade utgifter under budgetpost 204/03 Inredning av lokaler: Bryssel uppgår till 11,59 miljoner euro. Löpande arbeten utan koppling till utvidgningen motsvarar 1,13 miljoner euro, inredningen av lokalerna (pressrummet, nytt daghem ) som planerats utanför utvidgningen men som tar hänsyn till utvidgningens behov uppgår till 4,18 miljoner euro och de oundgängliga och exceptionella arbetena inom ramen för utvidgningen motsvarar 6,28 miljoner euro. Under 2003 gäller de projekt som är knutna till utvidgningen huvudsakligen iordningställandet av plenisalen och, som i Strasbourg, språkutrustningen i konferensrummen och inredningen av tjänsterummen. Dessa projekt godkändes av presidiet vid dess sammanträden den 3 juli och 9 oktober PE /8 CM\ doc

7 De planerade projekten är i huvudsak följande: Iordningställande av plenisalen Arbetena för att öka antalet platser och tolkbås, som först planerats till 2002 (anslagsöverföring C2/02), uppsköts till 2003 (se anslagsöverföring C17/02) efter presidiets beslut av den 9 oktober 2002 att höja plenisalens kapacitet från 709 till 819 platser i stället för till 780 som först hade planerats. Antalet tolkbås ökas som planerat från 12 till 27 och fondväggen i plenisalen kommer att flyttas. Arbetena skall nu starta i juni 2003 och vara avslutade i januari Kostnaderna för dessa beräknas till 1,25 miljoner euro varav 1,15 miljoner euro under Installation av bås för simultantolkning i konferensrummen I Paul-Henri Spaak-byggnaden (PHS) kommer två rum (3C50, 1A02), som för närvarande har 12 bås, att få ytterligare 9 och ett rum (6B01), som för närvarande har 11 bås, kommer att få ytterligare 3 till en beräknad kostnad på 1,6 miljoner euro. I Altiero Spinelli-byggnaden (ASP) kommer tre rum med 12 bås att utrustas med ytterligare 4 (3G3, 3G2, 1G3) till en beräknad kostnad på 0,9 miljoner euro och ett rum med 12 bås (5G3) kommer att få ytterligare 9 till en beräknad kostnad på 1,1 miljoner euro, inbegripet nedmontering av de nuvarande båsen. En gemensam anbudsinfordran för iordningställandet av rummen och plenisalen är avslutad och håller på att utvärderas. Enligt den nuvarande tidsplanen kommer iordningställandet av rummen att ske under perioden maj 2003 till september Installation av ljudanläggning för simultantolkning Som i Strasbourg möjliggjorde anslagsöverföring C17/02 att man kunde göra åtaganden för anslag avsedda för installationerna i plenisalen och de tekniska rummen för ett belopp på 1,56 miljoner euro. Under 2003 skall arbetena fortsätta i sammanträdesrummen till ett belopp på 0,93 miljoner euro (för återstoden på 0,62 miljoner euro kommer åtaganden att ingås med anslagen för 2004). Inredning av byggnaderna I ASP-byggnaden gäller de planerade arbetena sanitära installationer i 37 tjänsterum för ledamöterna till en kostnad av 0,60 miljoner euro och iordningställande av pressrum, ett nytt och ett gammalt, som inleddes Totalkostnaden för dessa arbeten beräknas till 3,96 miljoner euro. Under 2002 ingicks åtaganden för 2,22 miljoner euro (varav 1,48 miljoner euro ingick i tidigareläggningen av utgifter för 2003 genom att anslag tillgängliga för 2002 användes efter anslagsöverföring C2/02). Under 2003 uppgår anslagen för vilka åtaganden skall göras till 1,74 miljoner euro. De arbeten som skall genomföras i byggnaden för det nya daghemmet Wayenberg uppskattas för närvarande till 3,41 miljoner euro, vilket inbegriper uppförandet av en annexbyggnad, och fördelar sig över åren 2003 till Bygglov är inlämnat och anbudsinfordran pågår. Målet är att påbörja arbetena i september. Under 2003 planerar man att tömma byggnaden på inredning och genomföra schaktningsarbeten och grundläggande arbeten till en beräknad kostnad på 1 miljon euro. CM\ doc 7/8 PE

8 Anslagen under budgetpost 204/03 Inredning av lokaler: Bryssel för 2003 uppgår till euro ( euro utanför utvidgningen och 0,2 miljoner euro för utvidgningen) för en total utgift på 11,59 miljoner euro, vilket nödvändiggör en ökning av anslagen med euro. Man begär alltså att denna budgetpost får detta belopp som skall tas från reserven i kapitel 10 3 Reserv för utvidgningen där de finns tillgängliga. 208 "Andra utgifter rörande byggnader" Detta anslag är i synnerhet avsett att täcka övriga löpande utgifter för byggnaderna som inte är särskilt angivna under de andra artiklarna i kapitel 2 0, inbegripet teknisk assistans i samband med stora byggnadsarbeten. De extra arbeten som ligger till grund för begäran om en ökning av anslagen under budgetpost 204/02 och 204/03 med ett belopp på 10,03 miljoner euro, har inte fått några anslag under budgetpost 208. Det finns anledning att planera för ett belopp motsvarande 10 procent av kostnaderna för de aktuella arbetena för att täcka kostnader för experter och arkitekter som anställs för dessa, det vill säga 1 miljon euro, ett belopp som kan tas från anslagen under reserven i kapitel 10 3 Reserv för utvidgningen där de finns tillgängliga. PE /8 CM\ doc