Del 147-seminarium Luftfartsavdelningen nuläge och framtid. Magnus Vik

Transkript

1 Del 147-seminarium Luftfartsavdelningen nuläge och framtid Magnus Vik

2 Nuläge marknaden Lite om marknadsförutsättningarna Marknadsbas - 70% består av småflyget (privatflyg och allmänflyg) teknikercertifikat ligger relativt stadigt. 25% av pilotcertifikaten är kommersiella certifikat, återstoden utgörs av privata certifikat. Antalet flygcertifikat minskar. Av drygt 3000 luftfartyg i luftfartygsregistret är 76% luftfartyg som väger mindre än kg (dvs. utgörs av småflyget). Antalet svenskregistrerade luftfartyg minskar. Fler luftfartyg avregistreras (159 st 2011) än nyregistreras (98 st 2011).

3 Nuläge marknaden Ökat passagerarantal 30 milj. passagerare Dock minskar antalet inrikespassagerare och utrikes ökar. Kraftigt ökat antal överflygningar i svenskkontrollerat luftrum det senaste decenniet. Minskat antal flygrörelser. 23 av de 40 flygplatserna där det bedrevs linje- och/eller chartertrafik hade färre passagerare under 2011 jämfört med år 2000.

4 Luftfartsavdelningens ekonomi Luftfartsavdelningens ekonomi. Budget 2012 Luftfartsavdelningen minskar anslagsbehovet i budgeten med 17,9 mkr jämfört med budget Budgeterad personal har minskats med 15 personer under 2 år. Underskottet i de direkta avgifterna minskar med 21,5 mkr. Avdelningens kostnader i anslags- och avgiftsfinansierad verksamhet budgeteras till tkr för 2012 (utfall tkr, Budget tkr).

5 Pågående internt arbete Pågående besparings- och effektiviseringsarbete med följande besparingsdelmål (i tkr) År/Mot: Direkta avgifter Anslag Totalt Effektivisering av processer och rutiner Omfördelning av arbetsuppgifter Minskad personalstyrka genom naturlig avgång

6 Pågående internt arbete Viktiga frågor för framtiden, exempel Fortsatt arbete för effektiv och dynamisk marknad inom alla segment Effektiv marknadstillsyn/marknadsövervakning Fortsatt god säkerhetsutveckling Åtgärder för att minska flygets miljöpåverkan Förbättrad tillgänglighet Arbete för målstyrande regler Fortsatt harmonisering av regelverket Översyn av regelverket för allmänflyget

7 Pågående internt arbete Effektiv organisation Översyn av Transportstyrelsens avgifter Strategi för det internationella arbetet

8 Pågående projekt Projekt som pågår Översyn av regelverket för allmänflyget Mål förenklingar Översyn av delegerad verksamhet Luftfartsavdelningens interna organisationsöversyn Avgifter på webben varje TS- avgift och dess grunder och innehåll skall på sikt förklaras för avnämarna på nätet Fortsatt införande av EMPIC E-myndighet - förenkla och förbättra dock kostnadssida Successivt införande av anpassning till EU-regelverk inom olika verksamhetsdelar

9 Avgifter Utgångsläge för avgifterna Myndighetens arbete skall vara avgifts- eller anslagsfinansierat beroende på uppgifternas karaktär självkostnad gäller Myndighetsavgiften utfasad inför 2014 (regelgivning) resp (övriga verksamheter) Myndighetsavgiften subventionerar idag verksamhet inom den avgiftsfinansierade delen av verksamheten med 32 mkr Motsvarar avgiftsökningsbehov om 12 mkr/år 2013 och 2014 Varför inte 16 mkr/år? Beräknade besparingar i avgiftsfinansierade delen om 4 mkr/år (bild 5)

10 Detta tycker Riksrevisionen om avgiftssättningen Riksrevisionens synpunkter för bättre transparens och tillförlitlighet avseende avgiftssättningen Bättre underlag tydligare beräkningar och dokumenterade ställningstaganden och bedömningar Bättre uppföljningsmöjligheter avseende full kostnadstäckning Utfasning av subventioner Ökad debiteringsgrad Enhetliga uppställningar av underlagen Vi måste bli bättre på att använda prognostiserade kostnader som bas Vi måste bli bättre på att förklara och dokumentera

11 Nuläge avgifter inför 2013 Avgiftsförslag för 2013 ute på intern remiss just nu extern remiss 18/4 28/5. Styrelsebeslut i augusti. Läget: Vissa omstruktureringar av avgifterna. Nya beräkningsgrunder baserade på erfarenhet från uppföljning av utförda uppgifter. Som helhet avgiftshöjningar ser dock olika ut i olika delar av vår verksamhet

12 Organisationsprojektet Sjö/luft TS styrelse beslutade i februari att Sjöfartsrespektive luftfartsavdelningen skall slås samman fr.o.m Mål: Gemensam organisation på åtminstone enhetsövergripande nivå Motiv: Skapa ett trafikslagsövergripande perspektiv och effektiv verksamhet Tidplan: Utredning avlämnar förslag på organisation i maj 2012

13 Organisationsprojektet Sjö/luft Förutsättningar: Många likheter Inga krav på omfattande infrastruktur (till skillnad mot de infrastrukturtunga väg- och järnvägstransporterna) Långtgående internationell reglering Verksamheterna inom sjöfarts- och luftfartsregistren är likartade Behörighets- och certifikatsystemen uppvisar stora likheter Securityfrågor är viktiga i båda trafikslagen. Inom både sjö- och luftfart sker utveckling mot ökad systemtillsyn, mer av granskning av ledningssystem och mindre detaljtillsyn