Verksamhetsplan 2018

Transkript

1 Verksamhetsplan 2018 Dokumenttyp Verksamhetsplan För revidering ansvarar Ekonomichef Dokumentet gäller till och med Diarienummer Uppföljning och tidplan Ekonomichef Fastställt Kommunstyrelsen Dokumentet gäller Samtliga

2 Innehållsförteckning 1 Kommunfullmäktige Inledning Resultaträkning Övergripande mål för året Allmänna utskottet/gemensam Service Ekonomisk planering Resultat Budget Allmän planering Mål för sektorerna Allmänna utskottet/sektor samhällsbyggnad Ekonomisk planering Resultat Budget Allmän planering Mål för sektorerna BoU utskottet/sektor Utbildning Ekonomisk planering Resultat Budget Allmän planering Mål för sektorerna Sociala utskottet/sektor Omsorg Ekonomisk planering Resultat Budget Allmän planering Mål för sektorerna Antal budgeterade årsarbetare Investeringsredovisning Kommunen... 26

3 1 Kommunfullmäktige 1.1 Inledning Budget 2018, plan beslutades av kommunfullmäktige 22 juni Den innehåller kommunfullmäktiges mål för mandatperioden samt direktiv kopplade till de skattemedel som kommunstyrelsen tilldelats per program. Med detta som utgångspunkt ska kommunstyrelsen göra en verksamhetsplan för Verksamhetsplanen ska också innehålla en specificerad budget per programområde. Budgetprocessen betonar kommunstyrelsens ansvar för ekonomin och det är därför av stor vikt att kommunstyrelsen tydligt belyser hur skattemedlen ska användas. Enligt kommunallagen ska kommunens budget upprättas så att intäkterna överstiger kostnaderna och till detta balanskrav finns också krav på att mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning ska budgeteras och utvärderas. Med mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning menas både verksamhetsmål och finansiella mål. Förutom de i ekonomistyrningspolicyn fastställda finansiella målen använder Nordmalings kommun balanserat styrkort för att följa upp de av fullmäktige fastställda verksamhetsmålen. Utgångspunkt är kommunfullmäktiges vision samt fastställda inriktnings- och effektmål som sammanställts i kommunfullmäktiges övergripande styrkort. Verksamhetsmålen är uppdelade i fyra områden, medborgare och ekonomi som avser kommunens externa relationer, samt processer/utveckling samt medarbetare som avser kommunens interna relationer. Arbetet med att implementera detta målstyrda kvalitetsarbete via styrkort är i full gång verksamhetsplanen visar hur kommunstyrelsen planerar att mäta och uppnå kommunfullmäktiges effektmål. Tilldelade skattemedel Resursfördelning har i kommunfullmäktiges budget skett på programnivå. Inga justeringar har gjorts mellan programmen i verksamhetsplan I den tilldelade kompensationen för ökade personalkostnader ska förutom löneökningar även förändrade avtalsförsäkringar inrymmas höjs personalomkostnadspålägget till 39,2 % enligt SKL:s rekommendation för att i högre grad finansiera förmånsbestämd avtalspension. Intäkter och kostnader Kommunstyrelsen har utifrån kommunfullmäktiges fastställda budget fördelat resurserna i en verksamhetsplan uppdelad på den politiska strukturen. Pedagogisk verksamhet återfinns inom barnoch utbildningsutskottet, vård och omsorg samt IFO och del av särskilda insatser finns inom sociala utskottet. Den övriga verksamheten återfinns inom det allmänna utskottet. I sammanställda verksamhetsplanen bedöms kommunens intäkter minska med 8% jämfört med 2017 samtidigt som kostnaderna bedöms öka 1% jämfört med Verksamhetens nettokostnader bedöms öka 2,9 % jämfört med 2017 vilket även skatteintäkterna bedöms göra.

4 1.2 Resultaträkning Resultaträkning kommunen Löpande prisnivå, MSEK Budget 2017 Prognos 2017 Budget 2018 Ökn (%) jfr - 17 Verksamhetens intäkter 115,2 128,2 105,9-8% Därav försäljningsintäkter 9,5 9,1 9,9 4% Därav taxor och avgifter 32,5 36,4 31,2-4% Därav hyror och arrenden 6,8 6,8 6,8 0% Därav bidrag 66,1 75,5 57,5-13% Därav övrigt 0,3 0,4 0,5 40% Verksamhetens kostnader -557,3-582,9-560,9 1% Därav material -12,1-7,4-6,0-50% Därav lämnade bidrag -28,6-28,5-25,7-10% Därav köp av huvudverksamhet -87,5-107,6-94,0 7% Därav personalkostnader -327,6-337,8-338,9 3% Därav avskrivningar -23,4-23,0-21,8-7% Därav övriga verksamhetskostnader -78,2-78,6-74,4-5% Verksamhetens nettokostnader -442,1-454,7-455,0 2,9% Skattemedel 455,0 463,8 468,0 2,9% Finansnetto -3,7-1,1-3,8 ÅRETS RESULTAT 9,2 8,0 9,2 Balanserat styrkort - ekonomi i balans budgetavvikelse 2,0% 1,7% 2,0

5 Verksamhetsplan per programnivå Löpande prisnivå, MSEK Budget 2018 Budget 2017 Gemensam verksamhet -26,1-24,5 Politisk verksamhet -5,0-4,8 Infrastruktur och skydd -26,5-26,3 Kultur och fritid -16,6-15,8 Pedagogisk verksamhet -171,3-166,3 Vård- och omsorg samt IFO -192,2-184,4 Särskilt riktade insatser -4,3-4,0 Affärsverksamhet -7,7-7,2 Gemensamma kostnader/intäkter -5,4-8,8 Verksamhetens nettokostnad -455,0-442,2 Skattemedel 468,0 455,0 Finansnetto 3,8-3,7 Resultat 9,2 9,2

6 1.3 Övergripande mål för året Perspektiv Kommunfullmäktiges mål Resultatmått Medborgarnytta I de kommunjämförelser som görs ska Kommunrankning värdena förbättras jämfört med föregående år. Samtliga verksamheter ska årligen i Kundnöjdhet någon form mäta brukar- eller kundupplevelsen av kommunens tjänster och vidta åtgärder för att förbättra resultaten. Ekonomi i balans Kommunen och Nordmalings Hus ska Soliditet i ett samlat perspektiv ha en sådan ekonomisk stabilitet att de ger förutsättningar för en framtida expansion och utveckling av kommunen. God ekonomistyrning med resultat Årliga resultat motsvarande minst 2 procent av tilldelade skattemedel. Samtliga verksamheters kostnader ska Kostnad/invånare harmonisera med jämförbara kommuner med liknande struktur. Effektiv verksamhet och utveckling Skapa förutsättningar för nyföretagande, bättre lokalt Företagsklimat enl. Svenskt Näringsliv, ranking företagsklimat och företagsservice, marknadsutvidgning samt marknadsföring och profilering av Nordmaling. Utveckling av verksamhets- och Verksamhetsplan kvalitetsprocesser. Nordmaling växer med 75 personer Antal nya invånare per år. Attraktiv arbetsgivare Attraktiva och hälsofrämjande Personalindex arbetsplatser. Ledarskap som skapar förutsättningar Personalindex för goda resultat. Engagerade medarbetare med rätt kompetens. Personalindex

7 2 Allmänna utskottet/gemensam Service 2.1 Ekonomisk planering Resultat Löpande prisnivå, MSEK Budget 2017 Prognos 2017 Budget 2018 Ökn (%) jfr 17 Verksamhetens intäkter 8,8 11,4 16,5 88% Därav försäljningsintäkter 2,4 1,9 2,4 0% Därav taxor och avgifter 0,2 0,2 0,3 50% Därav hyror och arrenden 0,1 0,1 0,1 0% Därav bidrag 6,1 9,2 13,6 123% Därav övrigt 0,1 0,0 0,1 25% Verksamhetens kostnader -53,5-57,0-63,4 19% Därav material -1,0-1,0-1,0 0% Därav lämnade bidrag -3,8-4,4-4,3 13% Därav köp av huvudverksamhet -2,5-2,7-2,7 8% Därav personalkostnader -28,3-30,6-36,1 28% Därav avskrivningar -0,5-0,5-0,6 20% Därav övriga verksamhetskostnader -13,3-13,7-14,4 8% Därav interna poster -4,2-4,2-4,3 2% Verksamhetens nettokostnader -44,7-45,6-46,9 Skattemedel 44,7 44,7 46,9 ÅRETS RESULTAT 0,0-0,9 0,0 Balanserat styrkort - ekonomi i balans budgetavvikelse 0,0% -1,9% 0,0% Sammanfattning Budget 2018 jämfört med budget 2017 Intäkterna inom gemensam service bedöms öka med 88 % jämfört med Den enskilda orsaken är att arbetsmarknadsprojektet budgeterats brutto för helåret. Kostnaderna bedöms öka med 19% där en stor del beror på ökade personalkostnader i och med arbetsmarknadsprojektet. Införandet av det nya HR-systemet bidrar också till ökade kostnader jämfört med Budget 2018 jämfört med prognos 2017 I förhållande till prognosen 2017 finns ett åtgärdsbehov för gemensam service motsvarande 0,4 Mkr för att nå en budget i balans 2018.

8 2.1.2 Budget 2018 Budget 2018 Budget 2017 Intäkter Kostnader Netto Intäkter Kostnader Netto jfr -17 Kommunkansli % Ekonomiavdelning % Personalavdelning % IT, övriga % kommungemensamma kostnader Projekt % Politisk verksamhet % Näringslivsfrämjande % åtgärder Turistverksamhet % Allmän fritidsverksamhet % Kulturverksamhet övrigt % Biblioteksverksamhet % Musikskola % Fritidsgårdar % Flyktingmottagande % Arbetsmarknadsåtgärder % Budgetåtgärder Totalt % Kommentarer per verksamhet Gemensam verksamhet Under 2018 kräver det nya HR-systemet fortsatt högre resurstilldelning. Medel har frigjorts temporärt för att finansiera de högre driftskostnaderna. Vidare kommer de extra personalresurserna som krävts i och med införandet av systemet att fortsätta under hela året. Politisk verksamhet Den politiska verksamheten har fått ökat anslag utifrån de gängse uppräkningarna av personalkostnader och KPI. Bedömning har gjorts att ytterligare antal sammansträdestillfällen ska rymmas i tilldelad budgetram. Infrastruktur och skydd mm Här redovisas alla former av riktade åtgärder som kommunen vidtar för att främja näringslivsstrukturen i kommunen som till exempel bidrag, informationsinsatser och marknadsföring. Turistverksamhet avser köp av tjänst. Kultur och fritid Den allmänna fritidsverksamheten inrymmer bland annat bibliotek, musikskola, föreningsstöd. Särskilt riktade insatser Verksamheterna bedöms bedrivas i samma omfattning som 2017 förutom arbetsmarknadsprojektet som budgeterats för helårsverksamhet.

9 Finansverksamhet Internräntan är oförändrad jämfört med 2017 och ligger på 1,75 procent. Det finns en buffert avsatt för exempelvis oförutsedda händelser på 2,3 Mkr. Personalomkostnadspålägget uppgår 2018 till SKL:s rekommendation på 39,2%. Orsaken är att i högre utsträckning finansiera förmånsbestämd ålderpension. 2.2 Allmän planering Vision Vision 2020 med tillväxtmålet invånare Nordmaling, den attraktiva platsen mellan städerna, med hållbart boende och unik livsmiljö. Verksamhetens ansvarsområde Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan, vilket innebär att den leder och samordnar planering och uppföljning av kommunens ekonomi och verksamheter. Från och med den 3 november 2014 har kommunen en ny organisation. Facknämnderna har avskaffats och ersatts av en kommunstyrelse med tre utskott. Kommunfullmäktige har vitaliserats genom att två beredningar tillförts fullmäktige. Tjänstemannaorganisationen har anpassats till den nya politiska organisationen. Förändringen har gjorts för att få en mer samlad politisk och tjänstemannaorganisation, minska revirtänkandet och få ett mer totalkommunalt koncerntänkande. Omvärldsanalys verksamhetsutveckling Kommunens befolkning var den sista juni personer vilket innebär att befolkningen minskat med 15 personer sedan årsskiftet. Kommunen befolkningsmål med en ökning på 75 personer årligen beräknas inte kunna uppnås. En av strategierna för att vända trenden är att få i gång ett ökat bostadsbyggande tillsammans med marknadens aktörer. Tillgång till bostäder/lägenheter är en kritisk framgångsfaktor för att få igång en ökad inflyttning. Det kommunala bostadsbolaget, Nordmalingshus AB, har påbörjat byggandet av hyresrätter under 2017 vilka kommer att vara inflyttningsklara under början på 2019 Utöver bosättningar i kommunen påverkas kommunens ekonomi också av utvecklingen på arbetsmarknaden och i det lokala näringslivet. För att förbättra förutsättningarna för nyföretagande och utveckling i det befintliga näringslivet, förbättra företagsklimatet och företagsservicen bedrivs ett aktivt näringslivsfrämjande arbete. Arbetet har under 2017 belönats med utmärkelsen Norrlands bästa företagsklimat. Under 2018 fortsätter arbetsmarknadsprojektet i full skala i syfte att lotsa långtidsarbetslösa samt nyanlända till sysselsättning. Kommunstyrelsens uppdrag Utifrån kommunfullmäktiges fastställda mål och tilldelade ekonomiska resurser samt gällande reglementen och ansvarsområden ska kommunstyrelsen utarbeta verksamhetsplan med styrkort för 2018 som ska presenteras för fullmäktige i december. Utifrån tilldelade verksamhetsramar skall kommunstyrelsen anpassa sin budget och fatta nödvändiga beslut för en budget i balans. Särskilda direktiv Kommunstyrelsen får göra tekniska förändringar av verksamheternas budgetramar under förutsättning att förändringarna är kostnadsmässigt neutrala i kommunens budget. För 2018 har ingen ramjustering mellan sektorerna setts som nödvändig.

10 Investeringar För 2018 planeras för investeringar i nya servrar samt lagring. Även ett mindre investeringsanslag avseende övriga inventarier finns under gemensam service. 2.3 Mål för sektorerna Perspektiv KS/Utskottsmål Resultatmått Medborgarnytta I de kommunjämförelser som görs ska värdena förbättras jämfört med Företagsklimat, enl Svenskt Näringsliv, ranking föregående år. Samtliga verksamheter ska i någon Intern kundundersökning via enkät form mäta brukar- eller kundupplevelsen av kommunens tjänster samt förbättra resultaten. Ekonomi i balans Kommunstyrelsen ska klara Budgetavvikelse verksamheten inom tilldelad ram. Den totala inköpskostnaden ska Avtalstrohet sänkas genom maximalt nyttjande av kommunens ramavtal. Samtliga verksamheters kostnader ska harmonisera med jämförbara kommuner med liknande struktur. Utförd aktivitet Effektiv verksamhet och utveckling Attraktiv arbetsgivare Skapa förutsättningar för nyföretagande, bättre lokalt företagsklimat/företagsservice, marknadsutvidgning samt marknadsföring och profilering av Nordmaling /inom tre år bland de 100 bästa kommunerna i Sverige i näringslivsranking av företagsklimat) Den externa finansieringen av utvecklingsarbete mm ska ske genom maximalt nyttjande av EU-program och andra finansieringskällor Bostadsbyggandet ska öka med ca bostäder/ lägenheter per år. Nordmaling växer med 75 personer per år. Attraktiva och hälsofrämjande arbetsplatser. Ledarskap som skapar förutsättningar för goda resultat. Engagerade medarbetare med rätt kompetens. Företagsklimat, enl Svenskt Näringsliv, ranking Skattefinansierad andel i projekt mäts i procent av skattemedel Antal lägenheter Invånarantal Personalindex Personalindex Personalindex

11 3 Allmänna utskottet/sektor samhällsbyggnad 3.1 Ekonomisk planering Resultat Löpande prisnivå, MSEK Budget 2017 Prognos 2017 Budget 2018 Ökn (%) jfr - 17 Verksamhetens intäkter 36,9 36,4 29,5-20% Därav försäljningsintäkter 0,7 0,8 0,6-5% Därav taxor och avgifter 24,6 28,7 22,8-7% Därav hyror och arrenden 1,9 1,9 1,8-2% Därav bidrag 9,8 5,1 4,2-57% Därav övrigt 0,0 0,0 0,0 3% Verksamhetens kostnader -74,7-75,5-68,6-8% Därav material -11,1-6,4-5,1-54% Därav lämnade bidrag -5,5-6,0-5,6 2% Därav köp av huvudverksamhet -6,5-11,6-7,4 14% Därav personalkostnader -30,6-31,5-32,0 5% Därav avskrivningar -21,8-22,4-20,5-6% Därav övriga verksamhetskostnader -28,4-27,6-27,9-1% Därav interna poster 29,1 29,9 29,8 2% Verksamhetens nettokostnader -37,8-39,1-39,1 Skattemedel 37,8 37,8 39,1 3% ÅRETS RESULTAT 0,0-1,3 Balanserat styrkort - ekonomi i balans budgetavvikelse Sammanfattning Budget 2018 jämfört med budget 2017 Intäkterna beräknas bli ungefär 7,4 Mkr (20 %) lägre än i föregående års budget. Bidrag från staten förväntas minska med 5,6 Mkr. Övriga intäkter bedöms minska något. Kostnaderna beräknas minska med 6,1 Mkr (8%). Intäkts- och kostnadsminskningen beror främst på att det till 2017 budgeterades för projekten ReBorn Life och bredband till fler i större utsträckning än vad det görs till år De tilldelade skattemedlen ökar med 3 %. Budget 2018 jämfört med prognos 2017 Intäkterna för 2018 förväntas minska med 19 % och kostnaderna med 9,1 % jämfört med prognosen för 2017.

12 3.1.2 Budget 2018 Budget 2018 Budget 2017 Intäkter Kostnader Netto Intäkter Kostnader Netto jfr -17 Fastigheter % Kommunalteknisk % servicefunktion Fysisk och teknisk % planering, bostadsförbättring Energirådgivare % Turistverksamhet % Gator, vägar o belysning % Parker och lekparker, % rastplatser Miljö, hälsa, % alkoholtillstånd Räddningstjänst o % totalförsvar Idrotts- och % fritidsanläggningar Arbetsområden & % lokaler/hamnverksamhet Kommunikationer % Fjärrvärme/VA % Avfallshantering % Bredband % Totalt % Kommentarer per verksamhet Gemensam verksamhet Fjärrvärmekostnaderna kommer att fortsätta stiga under 2018 på grund av att fjärrvärmetaxorna inte är färdigförhandlade med fjärrvärmeleverantören. Det underskott som uppstått angående personalkostnader beror på minskat tjänsteköp av vaktmästeritjänster från Nordmalings Hus. Infrastruktur, skydd mm Under 2017 togs beslut av politiken att investera i nytt höjdfordon, leverans sker Likaså togs beslut av politiken att ingå i ett samarbete med Landstinget kallat IVPA. IVPA, I Väntan På Ambulans, innebär att deltidbrandmän rycker ut vid t.ex. olyckor där sjukvård är nödvändig. Därigenom kommer väntan på sjukvård att minska. Investering behövs i kortare sjukvårdsutbildning samt ett fordon avsett för ändamålet. Dock finns inga pengar avsatta för IVPA vilket kan innebära en försening av projektet till efter Affärsverksamhet För avfalls- och VA-verksamheterna är taxan oförändrad jämfört med 2017 Fritidsverksamhet Här ingår badhus, is- och sporthallar. Ingen förändring jämfört med 2017.

13 3.2 Allmän planering Vision Vision 2020 med tillväxtmålet invånare Nordmaling, den attraktiva platsen mellan städerna, med hållbart boende och unik livsmiljö. Verksamhetens ansvarsområde Samhällsbyggnadsförvaltningen är under kommunstyrelsen ansvarig för genomförandet av kommunens uppgifter inom områdena drift och förvaltning av kommunens fastigheter, gator och vägar, va-anläggningar, skogs- och exploateringsmark. Via samarbetsavtal med det kommunala bostadsbolaget tillhandahåller förvaltningen även teknisk drift av bolagets fastigheter. Även kommunala uppgifter samt myndighetsuppgifter inom miljö- och hälsa, plan- och bygg, räddningstjänst och översiktsplanering hanteras Omvärldsanalys verksamhetsutveckling Verksamheten påverkas av globala, nationella, regionala och lokala förhållanden. Den mest påtagliga påverkan på verksamheten är den ekonomiska volym som tilldelas för verksamhetens bedrivande. Denna volym är i sin tur beroende av faktorer som befolkningsutveckling och ekonomiskt läge allmänt. En annan påverkan som på sikt kan bli negativ är global klimatpåverkan som i sin tur kan leda till extremare väder och därmed rent fysiskt påverka kommunens anläggningar eller resultera i dyrare anläggningsproduktion och drift. Högre medeltemperatur med kortare vintrar ger i det korta perspektivet en låg nivå på energiförbrukningen. Kommunstyrelsens uppdrag Utifrån kommunfullmäktiges fastställda mål och tilldelade ekonomiska resurser samt gällande reglementen och ansvarsområden ska kommunstyrelsen utarbeta verksamhetsplan med styrkort för 2018 som ska presenteras för fullmäktige i december. Utifrån tilldelade verksamhetsramar skall kommunstyrelsen anpassa sin budget och fatta nödvändiga beslut för en budget i balans. Särskilda direktiv Inga särskilda direktiv har tagits hänsyn till utifrån budget Investeringar Investeringar i gatu- och VA-nätet, fastigheter, fritidsanläggningar samt näringslivsprojekt.

14 3.3 Mål för sektorerna Perspektiv KS/Utskottsmål Resultatmått Medborgarnytta I de kommunjämförelser som görs ska värdena förbättras jämfört med Företagsklimat, enl Svenskt näringsliv, ranking föregående år. Samtliga verksamheter ska årligen i Kundenkät någon form mäta brukar- eller kundupplevelsen av kommunens tjänster och vidta åtgärder för att förbättra resultaten. Ekonomi i balans Kommunstyrelsen/sektor Budgetavvikelse samhällsbyggnad ska klara verksamheten inom tilldelad ram. Effektiv verksamhet och utveckling Minska transporternas miljöpåverkan Koldioxidutsläpp Körsträcka Andel miljöbilar Sektor samhällsbyggnads arbete ska medverka till en långsiktigt hållbar utveckling. Uppföljning av klimatmål Attraktiv arbetsgivare En effektiv och korrekt administrering och effektuppföljning av spridning av ca 1300 ton kalk inom kalkningsprojekt Nordmaling. Samtliga livsmedelsverksamheter i riskklass 1-6 ska besökas enligt den årliga tillsynsplanen Samtliga bygglovsansökningar som inkommer under året ska handläggas inom 10 veckor Attraktiva och hälsofrämjande arbetsplatser. Ledarskap som skapar förutsättningar för goda resultat. Engagerade medarbetare med rätt kompetens. Antal tagna vattenprover och tillsynsbesök av kalkdoserare Antal utförda planerade tillsynsbesök Antal inkomna och kompletta bygglovsansökningar Personalindex Personalindex Personalindex

15 4 BoU utskottet/sektor Utbildning 4.1 Ekonomisk planering Resultat Löpande prisnivå, MSEK Budget 2017 Prognos 2017 Budget 2018 Ökn (%) jfr - 17 Verksamhetens intäkter 15,4 18,0 17,8 15% Därav försäljningsintäkter 0,2 0,2 0,0-100% Därav taxor och avgifter 4,0 3,8 4,3 6% Därav hyror och arrenden 0,0 0,0 0,0 0% Därav bidrag 11,0 13,6 13,2 20% Därav övrigt 0,2 0,3 0,4 57% Verksamhetens kostnader -181,7-186,0-189,2 4% Därav material 0,0 0,0 0,0 0% Därav lämnade bidrag -5,0-5,0-5,0 0% Därav köp av huvudverksamhet -49,9-50,4-51,5 3% Därav personalkostnader -94,5-100,5-104,5 11% Därav avskrivningar -0,6-0,6-0,4-28% Därav övriga verksamhetskostnader -15,1-16,3-10,1-33% Därav interna poster -16,7-13,2-17,6 6% Verksamhetens nettokostnader -166,3-168,0-171,3 Skattemedel 166,3 166,3 171,3 3% ÅRETS RESULTAT 0,0-1,7 0,0 Balanserat styrkort - ekonomi i balans budgetavvikelse 0,0% -1,0% 0,0% Sammanfattning Budget 2018 jämfört med budget 2017 Intäkterna beräknas bli ungefär 2,4 Mkr (15 %) högre än i föregående års budget. Intäkterna från skolverket förväntas öka med 1,8 Mkr. Övriga intäkter bedöms öka något. Kostnaderna beräknas öka med 7,5 Mkr (4%). Personalkostnaderna räknas upp avseende löneökningar, samt att totalt antal årsarbetare har ökat med ca 10 st. Detta till stor del på grund av kommunens uppstart av förskolan Björnborgen. De tilldelade skattemedlen ökar med 3 %. Budget 2018 jämfört med prognos 2017 Intäkterna för 2018 förväntas minska med 0,8 % jämfört med prognosen för 2017 och kostnaderna kommer öka med 1,7 %.

16 4.1.2 Budget 2018 Budget 2018 Budget 2017 Intäkter Kostnader Netto Intäkter Kostnader Netto jfr -17 Gemensam verksamhet % Förskola & pedagogisk % omsorg Skolbarnomsorg % Förskoleklass % Grundskola % Gymnasieskola % Kommunal % vuxenutbildning Budgetåtgärder Totalt % Kommentarer per verksamhet Allmänt Personalbudgeten för pedagogisk verksamhet 2018 rymmer ett genomsnitt på ca 201 årsarbetare, volymen är större jämfört med föregående års budget (ca 190 åa). Denna ökning beror främst på Skolverkets satsning Lågstadielyftet samt fler barn inom förskolan. Gemensam verksamhet Administrationen förstärks med 50% Bland annat utifrån nytt vikariesystem och övergångar i verksamhetssystemen inom Barn och utbildning. Lögdeå fortsätter sin utökning med ytterligare en klass från hösten 2018 vilket medför utökning inom kostverksamheten. Förskola & pedagogisk omsorg Uppstart av två nya avdelningar på förskolan Björnborgen medför för 2018 en kostnad på ca 3,5 Mkr. Utöver ökningen av antalet barn inom förskolan balanseras den minskade verksamheten inom vår pedagogiska omsorg upp med fler barn inom kommunens förskolor. Skolbarnomsorg Antalet barn inom fritidshem är oförändrat. Grundskola, inkl. förskoleklass Fortsatt satsning via Lågstadiesatsningen medför en ökning på 2 årsarbetare. Nya elever inom Särskolan/Träningsskolan medför ökad bemanning med totalt 1,4 årsarbetare Ett större projekt inom kvalitet för nyanlända kommer att startas 2018 tillsammans med Skolverket men finansieras helt av Skolverket. Gymnasieskola Prognosen är en oförändrad volym inom gymnasieskolan, svårt att förutsäga kostnaderna för köp av tjänsten då elevernas val påverkar kostnaderna. Kommunal vuxenutbildning Budgeten för köp av gymnasial vuxen- och påbyggnadsutbildning är något minskad jämfört med 2017 utifrån förväntade högre statsbidrag.

17 4.2 Allmän planering Vision Vision 2020 med tillväxtmålet invånare Nordmaling, den attraktiva platsen mellan städerna, med hållbart boende och unik livsmiljö. Verksamhetens ansvarsområde Inom pedagogisk verksamhet fullgör kommunens uppgifter inom det offentliga skolväsendet för barn, ungdom och vuxna samt förskola och fritidsverksamhet. Verksamhetens uppgifter omfattar förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, skolbarnomsorg, gymnasieskola, gymnasiesärskola, kommunal vuxenutbildning, utbildning i svenska för invandrare (SFI) samt särskild utbildning för vuxna. Omvärldsanalys verksamhetsutveckling Den stora utmaningen under kommande år ligger i att alla elever i grundskolan når målen. Kommunen skall enligt skollagen ge alla elever förutsättningar att nå minst betyget E i alla ämnen. Vi kommer här att med riktade insatser från Skolverket även göra en större satsning för nyanlända elevers skolgång. Verksamheten måste fortsätta det påbörjade utvecklingsarbetet inom förskolan och grundskolan så att alla elever når målen i skolan. Vi fortsätter även arbetet med det som påbörjades under föregående år med att tydliggöra strukturen i det systematiska kvalitetsarbetet. Detta utvecklingsarbete tillsammans med insatserna från Skolverket inom kvalitet för nyanländas skolgång kommer även att bidra till fördjupat lärande i vårt övergripande systematiska kvalitetsarbete. Resultaten i grundskolan uppvisar en uppåtgående trend över tid. Andelen elever som är behöriga till gymnasieskolan har under en femårsperiod ökat men för 2017 ser vi en nedgång i behörighet som till viss del var förväntad. Satsningarna på formativt och kollegialt lärande och samverkan inom läs-, skriv- och matematikundervisningen samt satsning på IT har gett resultat. Den fortbildningskultur och struktur som använts kommer vi att fortsätta använda och utveckla. Volymökningarna inom förskolan har medfört öppnandet av 2 nya avdelningar i hyrda moduler vid förskolan Björnborgen. Samtidigt pågår projekteringen av den nya förskolan Biet som med sina 6 avdelningar kommer att tillgodose det ökade behovet samt medföra stora organisatoriska fördelar för verksamheten. Behovet av fler platser inom förskolan beror på fler födslar än väntat samt att vi minskar antalet platser inom familjedaghem. Nordmalings kommun har jämförelsevis många barn (2016: 9,6% mot jämförbara kommuner 2,3%) inom familjedaghem vilket de närmaste åren kommer att minska ytterligare främst beroende på naturliga pensionsavgångar och ökad efterfrågan av förskoleplaceringar. Det är svårt att rekrytera utbildad personal till fritidshemmen. Det är även svårt för skola och fritidshem att hitta tillfällen till gemensam planering av verksamheten. På de mindre fritidshemmen i byarna förekommer mycket ensamarbete, vilket också försvårar samplanering. I samband med översynen av stadieindelning kan fritidshemmens organisation behöva ses över. Kommunen går nu in i andra året med gymnasieskolans program för språkintroduktion för nyanlända elever. Den verksamheten i de lokaler som SFI tidigare hade i Artediskolan. I dagsläget finns cirka 50 elever i språkintroduktion. Personalen har arbetat hårt för att starta upp verksamheten och kommit en bra bit på väg, dock kvarstår arbete med att kunna erbjuda fler ämnen samt förstärka vägledningen och elevhälsan. Många vuxna söker vuxenutbildning för att komma in på arbetsmarknaden. Budget för vuxenutbildning räcker inte till för att kunna erbjuda alla sökande plats. En höjning av utbildningsnivån, alternativt en komplettering av tidigare kompetenser, är för många en nödvändighet för att kunna få ett jobb. Att fler vuxna bygger på sin kompetens är särskilt viktigt för de som idag står utanför arbetsmarknaden och som utgör en stor potential för kommunens utveckling. Vi planerar att kunna erbjuda studiestartsstöd genom CSN med start 2018 som riktar sig till arbetslösa med stort utbildningsbehov. Under våren ges också möjlighet att påbörja planering för heldagsverksamhet vid

18 Lärcentrat vid Omega utifrån ändrat nyttjande av lokalerna från Socialtjänsten. Kommunstyrelsens uppdrag Utifrån fullmäktiges beslut skall varje verksamhet upprätta en verksamhetsplan med styrkort för 2017 som beslutas av kommunstyrelsen och som anmäls till fullmäktige i december. Utifrån tilldelade ramar skall varje verksamhet anpassa sin budget och fatta nödvändiga beslut för en budget i balans. Särskilda direktiv Riktade medel för personalförstärkning och arbetskläder enligt direktiv från kommunfullmäktige. Planering inför byggandet av nya förskolan fortlöper under Investeringar Investeringsbehov som föreligger är anskaffning/förnyelse av inventarier och möbler.

19 4.3 Mål för sektorerna Perspektiv KS/Utskottsmål Resultatmått Medborgarnytta I SKL:s "Öppna jämförelser" ska det sammanlagda värdet gällande resultatindikatorer förbättras jämfört med föregående år. Sammanvägt resultat i grundskolan, lägeskommun, ranking (låga värden visar goda resultat) Ekonomi i balans Effektiv verksamhet och utveckling Attraktiv arbetsgivare Verksamheten ska årligen i någon form mäta brukar- eller kundupplevelsen av kommunens tjänster samt förbättra resultaten. Alla elever känner sig trygga i skolan. Verksamheten ska ha en ekonomi i balans Verksamhetens kostnader ska harmonisera med jämförbara kommuner med liknande struktur. Elever i Nordmaling skall i jämförelse med andra kommuner ha ett högt meritvärde Alla unga ska lämna grundskolan med minst godkända betyg. Alla elever skall vara behöriga till nationellt program på gymnasieskolan Satsning på ekologiska livsmedel inom måltidsorganisationen för ökad hållbarhet. Attraktiva och hälsofrämjande arbetsplatser. Ledarskap som skapar förutsättningar för goda resultat. Engagerade medarbetare med rätt kompetens. Föräldraenkät Förskola Föräldraenkät Grundskola Elevenkät Budgetavvikelse Avvikelse redovisad kostnad och strukturårsjusterad standardkostnad för förskola Avvikelse redovisad kostnad och strukturårsjusterad standardkostnad för skolbarnomsorg Avvikelse redovisad kostnad och strukturårsjusterad standardkostnad grundskola Elever i åk. 9, meritvärde kommunala skolor, genomsnitt (17 ämnen) Elever i åk. 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, lägeskommun, andel (%) Betygsstatistik Ekologiska livsmedel Personalindex Personalindex Personalindex

20 5 Sociala utskottet/sektor Omsorg 5.1 Ekonomisk planering Resultat Löpande prisnivå, MSEK Budget 2017 Prognos 2017 Budget 2018 Ökn (%) jfr - 17 Verksamhetens intäkter 53,3 62,4 42,0-21% Därav försäljningsintäkter 6,2 6,2 6,5 5% Därav taxor och avgifter 3,7 3,7 4,1 11% Därav hyror och arrenden 4,9 4,9 4,9 1% Därav bidrag 38,6 47,6 26,5-31% Därav övrigt 0,0 0,0 0,0 0% Verksamhetens kostnader -237,8-253,1-234,1-2% Därav material 0,0 0,0 0,0 0% Därav lämnade bidrag -14,0-13,1-10,8-23% Därav köp av huvudverksamhet -28,6-43,0-32,4 13% Därav personalkostnader -161,4-166,7-159,3-1% Därav avskrivningar -0,5-0,5-0,4-20% Därav övriga verksamhetskostnader -21,0-21,1-19,4-8% Därav interna poster -12,3-8,7-11,8-4% Verksamhetens nettokostnader -184,5-190,7-192,3 Skattemedel 184,5 184,5 192,3 4% ÅRETS RESULTAT 0,0-6,2 0 Balanserat styrkort - ekonomi i balans budgetavvikelse 0,0% -3,4% Sammanfattning Budget 2018 jämfört med budget 2017 Budget 2018 har en ökning av skattemedel mellan åren på 4%. Intäkterna har en nettominskning på 21% och det är bidrag från migrationsverket som står för den största minskningen dels på grund av minskad bidragsnivå men även minskning av antalet ensamkommande barn. Kostnaderna har en nettominskning på 2% och är minskning av bl.a. lämnade bidrag till EKB. Minskade netto personalkostnader med 1% är till största del effekten av minskad verksamhet inom EKB samt minskning inom kommunens hemtjänst då kostnaden övergått till köp av huvudverksamhet inom LOV. Däremot har personalkostnaderna ökat inom särskilt boende pga. ökade nyckeltal. Ökade budgeterade kostnader med 13% för köp av huvudverksamhet och detta finns inom IFO, LASS och LOV. Budget 2018 jämfört med prognos 2017 Skattemedel för 2018 är 1% högre än prognos Prognos 2017 för intäkter överstiger lagd budget 2018 och orsaken är minskade intäkter från migrationsverket under året. Prognos över kostnader 2017 överstiger även där lagd budget 2018 och är till största del minskade budgeterade personalkostnader inom EKB och kommunal hemtjänst. Köp av huvudverksamhet prognos 2017 överstiger budget 2018 och där det bör bli minskade kostnader för externt placerade EKB under Total förändring av utskottets personal är en nettominskning med 6,7 årsarbetare.

21 5.1.2 Budget 2018 Budget 2018 Budget 2017 Intäkter Kostnader Netto Intäkter Kostnader Netto jfr -17 Socialkontor gemensamt % Äldreomsorg % LSS % Färdtjänst % Vård vuxna med % missbruksproblem Barn och ungdomsvård % Övriga insatser vuxna % Ekonomiskt bistånd % Familjerätt % Admin IFO % Totalt Program Vård o % Omsorg EKB/Flykting/ÖF % Totalt % Kommentarer per verksamhet Socialkontor gemensamt Under gemensam verksamhet finns budgeterade kostnader för alla verksamhetssystem inom sektorn. Här finns även 0,5 Mkr budgeterat för arbetskläder inom äldreomsorgen för Äldreomsorg Särskild satsning på utveckla värdegrundsarbetet inom samtliga verksamheter. Inom hemtjänsten fortsätter utbildning i metod för att stärka och bibehålla funktioner till brukare. Inom särskilt boende sker fortsatt utveckling av demensteamets arbete. Budget 2018 innefattar ökade nyckeltal inom särskilt boende från 0,63 till 0,72 och 0,75 årsarbetare per plats på totalt 52 platser. Inom ordinärt boende har man minskat antalet årsarbetare och detta har budgeterats om till köp av huvudverksamhet inom LOV. LSS Utveckla samverkan med arbetsmarknadsenheten i syftet att få fler personer i sysselsättning. Ökade kostnader i budget 2018 för köp av huvudverksamhet för personlig assistans där försökringskassan inte går in och betalar det som överskrider 20 tim/veckan. Färdtjänst Färdtjänsten har en ökning av budget 2018 jmf 2017 med 19% då behovet av färdtjänst ökat under Vård vuxna med missbruksproblem Kontot har en minskad budgetram till 2018 då behovet under 2017 inte varit så stort. Barn- och ungdomsvård Uppräknat med 23 % i budget 2018 jmf 2017 då det varit höga kostnader och stort behov av insatser under 2017 i form av familjehemsplaceringar. Övriga insatser vuxna Verksamheten innefattar kontaktpersoner till vuxna samt insatser psykiskt funktionshindrade. Ekonomiskt bistånd Ekonomiskt bistånd ligger kvar på samma budget 2018 som under Satsning på arbete och

22 sysselsättning ska ge effekt på minskat behov av försörjningsstöd. Här finns även kostnader för övergångskontrakt. Familjerätt Ökad budget med indexuppräkning. Administration Individ och familjeomsorg Här finns budgeterade kostnader för socialsekreterare samt gemensamma kostnader inom IFO. EKB/Flykting/ÖF En förändrad behovsbild och ekonomiska förutsättningar innebär behov av nya stödinsatser och boenden till ungdomar. Fortsatt planering och åtgärder för att externplacerade ungdomar ska erbjudas boende och stöd i Nordmaling. Budgetram för EKB ligger på ett kostnadsneutralt utfall men intäkts och kostnadsmassan har minskats med lägre intäkter från migrationsverket samt lägre personalkostnader på grund av den förändrade bidrags och behovsbilden. Budget för Överförmyndare EKB har ökats med index. 5.2 Allmän planering Vision Vision 2020 med tillväxtmålet invånare Nordmaling, den attraktiva platsen mellan städerna, med hållbart boende och unik livsmiljö. Verksamhetens ansvarsområde Kommunstyrelsen ansvarar för medborgarnas sociala trygghet genom livets alla faser; barndom, ungdom, vuxenliv och ålderdom enligt speciallagstiftning som SoL, LSS, LVU och LVM, HSL, Färdtjänstlag och Lag om bostadsanpassningsbidrag. Nämnden svarar också för asylsökandes och andra nyanländas sociala trygghet. Omvärldsanalys verksamhetsutveckling Befolkningen blir äldre men behåller samtidigt god hälsa långt upp i åldrarna. Barn och unga visar däremot oroande grad av social problematik och psykisk ohälsa. God kvalitet på utbildning och goda studieresultat är en förutsättning för inträde i arbetslivet. Insatser för ökad sysselsättning är viktig för att motverka ökande kostnader för försörjningsstöd i kommunen, men framför allt risk för arbetsmässigt och socialt utanförskap. Nordmaling jämför årligen kostnader per innevånare med likvärdiga kommuner och riket. Verksamhetsområden som ingår i jämförelsen är individ- och familjeomsorgen, äldreomsorgen och LSS verksamheter. I den jämförelsen har kommunen lägre kostnader per innevånare inom individ- och familjeomsorgen. Tidigare års jämförelse har visat en högre kostnad inom äldreomsorgen. Närhet till utbildningsorter bör främja rekrytering av kompetent personal till socialtjänstens verksamheter. Viktigt i konkurrensen med övriga kommuner i Umeåregionen är att Nordmalings kommun anses som en bra arbetsgivare som satsar på kompetensutveckling. En stor utmaning är personalbehoven inom vård och omsorg. Det krävs aktiva och regionalt samordnade insatser i syftet att fler personer skall välja en vård- och omsorgsutbildning och att arbeta inom vård- och omsorg.

23 Kommunstyrelsens uppdrag Utifrån fullmäktiges beslut ska kommunstyrelsen upprätta och besluta om verksamhetsplan för 2018 som anmäls till fullmäktige. Utifrån tilldelade ramar skall kommunstyrelsen anpassa sin budget och fatta nödvändiga beslut för en budget i balans. Särskilda direktiv Jämförelse med likvärdiga kommuner och riket för kostnader för äldreomsorgen, LSS och Individ och familjeomsorg sker i samband med att 2017 års resultat publiceras i öppna jämförelser och Kolada. Fortsatt omställning av verksamhet för ensamkommande barn utifrån förändrat världsläge och ekonomiska förutsättningar. Satsning på arbete och sysselsättning ska ge effekt på minskat behov av försörjningsstöd. Vid ytterligare medel från välfärdsmiljarden finns behov av att permanenta en underskötersketjänst i demensteamet och nyrekrytera en 50% anhörigkonsulent till en kostnad av 740 tkr. Investeringar Vårdsängar (300 tkr) IT datorer och telefoner (50 tkr) Kontorsmöbler (100 tkr) Summa: 450 tkr 5.3 Mål för sektorerna Perspektiv KS/Utskottsmål Resultatmått Medborgarnytta I de kommunjämförelser som görs ska värdena förbättras jämfört med föregående år. Kvalitetsaspekter LSS grupp- och serviceboende, andel (%) av maxpoäng Informationen om social service och socialt stöd skall vara korrekt och lätt tillgänglig och kontakt med socialtjänstens personal skall vara lätt att få. Samtliga verksamheter ska årligen i någon form mäta brukar- eller kundupplevelsen av kommunens tjänster och vidta åtgärder för att förbättra resultaten. Information på kommunens webbplats på lättläst svenska för LSS, (Ja=1, Nej=0) Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - bemötande (mycket nöjda), andel (%) Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - bemötande, andel (%) Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - bemötande, förtroende och trygghet, andel (%) Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - bemötande (mycket nöjda), andel (%) Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - bemötande, andel (%) Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - bemötande, förtroende och trygghet, andel (%)

24 Perspektiv KS/Utskottsmål Resultatmått Ekonomi i balans Verksamheterna ska klara sin verksamhet inom tilldelad ram. Kostnad korttidsvård äldreomsorg exkl. lokalkostnader, kr/inv 65+ (- 2013) Kostnad ordinärt boende insatser för funktionsneds enl. SoL och HSL, exkl. lokalkostnader, kr/inv 0-64 år Kostnad ordinärt boende äldreomsorg exkl lokalkostnader, kr/brukare (- 2013) Kostnad ordinärt boende äldreomsorg exkl lokalkostnader, kr/inv 65+ (- 2013) Kostnad särskilt boende äldreomsorg exkl lokalkostnader, kr/brukare (- 2013) Kostnad utbetalt ekonomiskt bistånd, kr/inv Kostnad för utbetalt ekonomiskt bistånd, kr/hushåll Effektiv verksamhet och utveckling Attraktiv arbetsgivare Samtliga verksamheters kostnader ska harmonisera med jämförbara kommuner med liknande struktur. Vuxna personer med behov av stöd stärks i sin förmåga att kunna leva ett självständigt liv. Förebyggande insatser genomförs i syfte att minimera psykisk och fysisk ohälsa, oavsett ålder, kön, etnicitet och funktionsförmåga. Attraktiva och hälsofrämjande arbetsplatser. Ledarskap som skapar förutsättningar för goda resultat. Engagerade medarbetare med rätt kompetens. Nettokostnadavvikelse för äldreomsorg, handikappomsorg samt individ o familjeomsorg Boendeplatser enl. LSS 9.9 där den boende har möjlighet att planera matsedel, handla livsmedel mm, andel (%) Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - inflytande och tillräckligt med tid, andel (%) Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - inflytande och tillräckligt med tid, andel (%) Individuellt anpassade insatser med meningsfull sysselsättning till personer med psykisk funktionsnedsättning, (Ja=1, Nej=0) Personalindex Personalindex Personalindex

25 6 Antal budgeterade årsarbetare BUDGET 2017 BUDGET 2018 NORDMALINGS KOMMUN 591,80 595,18 0 KOMMUNADMINISTRATION 55,34 56,02 1 Kommunkansli 7,00 7,00 2 Ekonomikontor 5,00 5,00 3 Personalkontor 10,47 10,47 4 Särskilda serviceenheter (IT-avdelning) 3,00 3,00 6 Särskilda servicefunktioner (Lokalvård/Vaktmästeri) 29,87 30,55 2 INFRASTRUKTUR, SKYDD MM 12,98 12,98 21 Fysisk och teknisk planering och bostadsförbättring 6,70 6,70 23 Turistverksamhet 1,00 1,00 25 Parker 0,38 0,38 26 Miljö hälsa alkoholtillst 2,90 2,90 27 Räddningstjänst (fasta+28 deltidsbrandmän) 2,00 2,00 3 KULTUR OCH FRITID 8,82 9,32 32 Bibliotek 3,50 4,00 33 Musikskola 2,55 2,55 34 Idrotts- och fritidsanläggningar 2,77 2,77 4 PEDAGOGISK VERKSAMHET 190,57 199, BU-kontor 8,00 8, Syv verksamhet 1,00 1, Skolhälsovård 6,65 6, Skolkök 9,13 9, Förskola 45,81 51, Pedagogisk omsorg 7,00 6, Fritidshem 14,69 15, Förskoleklass 3,63 4, Grundskola 78,34 81, Grundsärskola 5,24 5, Gymnasieskola 6,78 6, Kommunal vuxenutbildning 4,30 4,30 5 VÅRD OCH OMSORG 280,2 282, Gemensam verksamhet 4,75 4, Äldreomsorg 204,25 205, LSS 53,74 54, Färdtjänst 1,0 1,0 569 Barn och ungdomsvård 1,0 1,0 590 Gemensamt IFO 15,46 15,46 6 SÄRSKILT RIKTADE INSATSER 33,24 24,74 60 Flyktingverksamhet 27,74 19,24 61 Arbetsmarknadsåtgärder 5,50 5,50 8 AFFÄRSVERKSAMHET 10,65 10,68 83 Resecentrum 2,40 2,43 86 Vatten och avlopp 6,05 6,05 87 Avfall 1,20 1,20 88 Bredband 1,0 1,00

26 7 Investeringsredovisning Kommunen (Löpande prisnivå, tkr) Budget 2018 Plan 2019 Plan 2020 Skattefinansierade investeringar Kommungemensamma IT system Gemensam service Möbler & inventarier Gemensam service Utbyte inventarier BU Utbytesmöbler särskilt boende Vårdsängar IT dator och telefoner Soc Kontorsmöbler Soc Fastigheter planerat underhåll Ny barnomsorgslokal Ny barnomsorgslokal, inredning Räddningstjänst Infrastuktur och skydd - gator Taxefinansierade investeringar Affärsverksamhet VA Industrispår i Rundvik Summa