Bilaga till delårsrapport. Nyckeltal

Transkript

1 Bilaga till delårsrapport Nyckeltal Januari-augusti 2015

2 Förvaltningsberättelsen Barn och unga Andel elever som försökt påverka, % 12% 12% 12% 11% Andel elever som upplever att deras försök att påverka gett resultat, % 28% 24% 26% 22% Andel politiker som informerats om barnkonventionen under mandatperioden 54% 46% 58% 65% 65% 65% Antal nyanställda som informerats om barnkonventionen under året Andel elever i % som gett positivt svar på fråga angående inflytande i elevenkät 89% 89% 89% 90% Andel elever i % som gett positiva svar på fråga angående trygghet i elevenkät 96% 96% 97% 95% Andel elever som aldrig rökt i år 7, % 95% 89% 92% 91% Andel elever som aldrig rökt i år 9, % 72% 67% 70% 74% Riket 61% 67% 64% 63% Andel elever som aldrig rökt i år 2 gy, % 40% 42% 41% 42% Riket 42% 43% 43% 42% Andel elever som aldrig druckit alkohol i år 7, % 87% 76% 82% 86% Andel elever som aldrig druckit alkohol i år 9, % 61% 53% 56% 64% Riket 44% 48% 47% 45% Andel elever som aldrig druckit alkohol i år 2 gy, % 19% 27% 23% 23% Riket 14% 19% 17% 17% Andel elever som aldrig använt hasch eller annan narkotika år 7, % 99% Andel elever som aldrig använt hasch eller annan narkotika år 9, % 98% 95% 97% 96% Riket 92% 90% 91% 93% Andel elever som aldrig använt hasch eller annan narkotika år 2 gy, % 93% 86% 90% 94% Riket 85% 79% 82% 82% Debutålder alkohol år 2 gy Debutålder rökning år 2 gy Debutålder hasch/narkotika år 2 gy Hur ser Du på livet just nu? Skala ,2 8,0 7,6 7,9 Andel barn i ekonomiskt utsatta hushåll, % 5,4% Riket 12,0% Länet 8,1% Andel föreningsaktiva ungdomar (personligt), % 60% 59% 59% 56% Andel kontrollerade verksamheter med godtagbar inomhusmiljö 85% 80% 60% 80% Andel kontrollerade tobaksobjekt med säker hantering 100% 80% 100% Andel ensamkommande flyktingbarn som upplever att de har haft inflytande i frågor som berör dem, % 90% 70% 80% 94% 94% 67% Andel ensamkommande flyktingbarn som upplever att de har en utvecklande tillvaro, % 90% 80% 85% 86% 86% 65% Andel ensamkommande flyktingbarn som upplever att de har en trygg tillvaro, % 90% 70% 80% 95% 95% 82% Andel sökande per åldersgrupp av de som söker feriearbete (16-, 17- och 18-åringar) som erbjuds plats i % (Målvärde) 100% 100% 100% 100% 100% 100% Antal ungdomar år i särskola som erbjuds feriearbetsplats Antal flyktingar i introduktionsprogram år som erbjuds feriearbetsplats Antal ungdomar år anvisade av socialtjänsten som erbjuds feriearbete Antal aktiva ärenden som berör barn 0-17 år Antal aktiva ärenden som berör unga år Antal nattvandringar inom ramen för projektet "Unga pitebor på stan" Andel mindre lägenheter i Strömsundshuset 20% 15% 20% 1

3 Förvaltningsberättelsen Antal möten med skolråd/elevråd i syfte att ge inflytande på måltiderna Utbildning, arbete och näringsliv Antal invånare i kommun Arbetskraftens storlek år (riktvärde är oförändrad arbetskraft till 2020) Andel öppet arbetslösa år. Mål: Högst 4 % 2,2% 2,6% 2,4% 2,7% 2,7% 3,1% Riket 3,1% 3,6% 3,3% 3,5% 3,4% 3,8% Länet 2,8% 3,0% 2,9% 2,8% 3,2% 3,5% Boden 2,7% 3,5% Luleå 2,1% 2,8% Nöjdhet med arbetsmöjligheter, index Medel Andel år som varit utan arbete i mer än 12 månader, % av öppet arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd den 30 november 15,2% 17,3% 19,0% 16,5% 13,5% Riket 20,8% Länet 18,0% Andel ungdomar som är öppet arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd 6,2% 9,8% 12,2% 13,8% 14,9% Riket 6,2% 9,2% 9,3% 8,9% Länet 6,0% 9,5% 9,8% 11,5% 12,8% Andel som studerar vidare inom tre år efter gymnasiet %. Mål: Rikssnitt +/- 5 procenenheter 37% 41% Riket 41% 42% Länet 35% 35% Andel år med eftergymnasial utbildning, % 40% 26% 33% 32% Riket 44% 34% 39% 39% Nöjdhet med utbildningsmöjligheter, index Medel Andel elever i % som gett positiva svar på fråga angående lärande i elevenkät 87% 87% 86% 87% Antal elever vid Strömbackaskolan som deltar i UF företag Företagsklimatet i kommunen, Svenskt Näringsliv (ranking) Vilket sammanfattande omdöme (attityd, omdöme och handläggning) vill du ge företagsklimatet i kommunen? Skala 1-6 3,2 3,0 3,0 2,9 Riket 3,3 3,3 3,3 Antal nya företag per 1000 invånare (enligt SCB) 4,9 5,2 7,4 8,3 Antal nya företag per 1000 invånare (enligt Kolada) 3,9 3,6 Riket 4,7 4,7 Företagens tillväxt - Företagarna och Upplysningscentralen (ranking) Företagens långsiktiga tillväxt - Företagarna och Upplysningscentralen (ranking) Företagsklimatet i kommun, kommunens service till företagen, NKI Insikt Riket 68 Medel 67 Nöjdkundindex Bygglov (SKL - Insikt) 73 Medel 60 Handläggningstid bygg, dagar. Mål: 3 veckor Antal bygglov/aktuell mätperiod Andel utrikesfödda i kommun som är öppet arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd 12,5% 14,3% 13,2% 14,6% 16,4% Riket 13,3% 15,2% 13,8% 14,4% Länet 12,7% 15,1% 13,6% 15,2% 16,6% Andel sfi-deltagare som arbetar/studerar eller deltar i ett statligt arbetsmarknadsprogram efter avslutad insats 40% 65% 52% 79% 49% 62% 2

4 Förvaltningsberättelsen Antal påbörjade hyreslägenheter i Strömbackaskolans regi Antal nya företag i Näringsfastigheters (koncernens) lokaler Antal besök på ÅVC/år grundat på antal fordon på rampen Andel kursdeltagare på Sfi som avslutar kurs med minst godkänt, % 40% 37% 39% Unga arbetslösa i förhållande till total arbetslöshet uttryckt i andel 30 november 29% 36% 32% 35% 34% 33% Andel investeringar avseende hamnens infrastruktur som genererar intäkter via avtal eller etablerandet av nya godsflöden, % 69% 86% 70% 64% Total avfallsmängd insamlad på Bredviksberget, ton Andel personer 25 år och över som gått från passivt försörjningsstöd till aktivitet och inte återgår till passivt försörjningsstöd, % 83% 75% 80% 78% Andel personer under 25 år som går från passivt försörjningsstöd till aktitvitet och inte återgår till passivt försörjningsstöd, % 100% 67% 80% 89% Antal företag som expanderar i Näringsfastigheters lokaler Pågående nyproduktion av lägenheter. Mål: 16 lgh 2015 (PiteBo) 66 9 Långtidsarbetslöshet år, andel av befolkningen % 3,0% 2,9% 3,0% 3,2% Antal detaljplaner antagna i Kommunfullmäktige, mål 3 st (PiteBo) 1 Demokrati och öppenhet Antal tillgängliga e-tjänster på kommunens webbplats Nöjdhet med inflytande - information, index Medel Nöjdhet med inflytande - påverkan, index Medel Nöjdhet med inflytande - förtroende, index Medel Nöjdhet med inflytande - kontakt med politiker, index Medel Nöjdhet med inflytande (Nöjd inflytande index), index Medel Antal synpunkter Antal medborgarförslag Antal närvarande per samråd (genomsnitt) 6,0 9,0 15,0 11,0 23,0 17,0 Nöjdhet med bemötande och tillgänglighet (i kontakt med tjänstemän och annan personal), index Medel Svar på enkla frågor i % via telefon Nätverk Svar på enkla frågor i % via e-post Nätverk Informationsindex för kommunens webbplats - totalt Nätverk Besöksstatistik på kommunens hemsida Andel med utländsk bakgrund av befolkningen, % 6,1% 5,5% 5,8% 5,5% Andel infosidor på webben som också finns på andra språk 60% 33% 22% 29% Trycksaker som också finns på andra språk Antal utlån av böcker på biblioteket som inte är skrivna på svenska Andel som får fadderfamilj av de flyktingfamiljer som så önskar 100% 100% 100% 100% 100% 100% Nöjd medborgar index fördelat på kön, index Medel

5 Förvaltningsberättelsen Antal nöjda pitebor (följs upp udda år) (Pireva) 8,4 Antal besök på Pirevas på hemsida Antal ställföreträdare som är kvinnor respektive män Antal flyktingar bosatta i två år efter ankomst till Andel flyktingar bosatta i två år efter ankomst till 58% 63% 61% 85% 85% Kundenkät Kultur och fritid - Bra bemötande, skala 1-6 5,2 Kundenkät Kultur och fritid - God service, skala 1-6 5,1 Kundenkät Kultur och fritid - Möjlighet att påverka, skala 1-6 3,2 Resekostnader för tjänsteresor med bil och flyg ska minska i förhållande till tåg och buss 77% 76% 78% Klimatkompensation för flygresor, kr per årsarbetare Nöjd medborgar index kultur Medel Nöjd medborgarindex fritidsmöjligheter (SCB) Medel Hur ser du på tillgång till parker, grönområden och natur (SCB 1-10) 7,8 7,4 7,6 7,6 Medel 7,9 7,8 7,8 7,8 Antal beslutade planprogram och detaljplaner som utgår från de tre perspektiven för hållbar samhällsbyggnad Kostnad för FOU - kronor per invånare 156 Nöjdhet med trygghet, index Medel Antal rådgivningar reklamationsärenden Antal budgetrådgivning/skuldsanering Andel elever i % som upplevt sig mobbade det senaste året (Personligt årligen) 6% 5% 6% 5% Andel elever i % som deltagit mobbing det senaste året (Personligt årligen) 2% 7% 5% 4% Hur ser du på hur trygg och säker du kan vistas utomhus på kvällar och nätter (SCB skala 1-10) 6,6 7,3 7,0 7,6 Medel 6,2 6,9 6,5 6,5 Nöjd medborgar index Räddningstjänst Medel Antal publika lokaler anpassade för personer med funktionsnedsättning Nöjdhet med bostäder (tillgång, boendeformer, trivsamhet), index Medel Nöjdhet med att bo och leva i din kommun (Nöjd-Region-Index), index Medel Nöjdhet med gator och vägar, index Medel Nöjdhet med gång- och cykelvägar, index Medel Nöjdhet med kommunikationer, index Medel Antal resor i kollektivtrafik (inkl. regionaltrafik) Antal resor med tätortstrafiken Nöjdhet med miljöarbete (förutsättningar att leva miljövänligt), index Medel Fossila koldioxidutsläpp från kommunkoncernen, ton. Mål: Minskar med minst 90 % till 2020 jmf

6 Förvaltningsberättelsen Reducera totalt nettoenergibehov i kommunkoncernens fastigheter. Avser totalt energibehov per uppvärmd yta 0,0 16,8 Andel miljöfordon av nyförsäljning i geografiska kommunen, % 8% 4% Andel miljöbilar av koncernens totala antal bilar, % 16% Nätverk 45% Andel inköpta ekologiska livsmedel 8% 9% 7% Nätverk 20% 16% Andel inköpta etiskt märka livsmedel 2,2% 2,5% 2,4% Alkoholförsäljning av 100 % alkohol i liter per invånare 15+ år 5,3 5,4 Riket 5,7 5,8 Länet 7,1 7,0 Sjukpenningtalet bland kommunens invånare 18,1 7,2 10,9 11,5 10,0 Riket 13,2 7,1 9,0 9,4 8,4 Länet 14,0 6,9 9,3 9,7 8,5 Nöjd medborgar index Idrotts och motionsanläggningar (SCB) Medel Antal besökare biblioteket (inkl filialer och bokbuss) Försäljningsvärdet på Repris Vattenkvalitet, antal tjänliga med anmärkning av totalt antal dricksvattenprov 10,5 15,8 Kvalitet utsläpp avloppsvatten, avvikelse mot riktvärde - medelvärde fosfor (antal/totalt antal) 0,0 0,0 0,0 Kvalitet utsläpp avloppsvatten, avvikelse mot riktvärde - medelvärde syreförbrukande ämnen (antal/totalt antal) 0,0 0,0 Andel förnyelsebar energi 97% Minskning av fossil CO2 för uppvärmning i % (jmf 2000) (Pnf) -100% -100% -100% Minskning av energi i KWh/kvm i % (Pnf) 18% 18% 17% Andel bostadsområden där grön rutt har införts av totalt antal områden, % 40% 52% 32% Minska energiförbrukningen i % från 2007 till Mål 20 % till % 19% 19% Andel invånare år med bra självskattat hälsotillstånd, % 69% 71% 70% 68% Riket 68% 71% 70% 69% Antal våldsbrott per invånare Riket Liknandekommuner Skapa utemiljöprojekt (PiteBo) 2 Personal Obl. redovisning Sjukfrånvaro, % 8,5% 3,4% 7,4% 5,7% 6,1% 5,4% Riket 6,7% 3,8% 6,2% 5,8% Länet 6,8% 3,9% 6,4% 5,9% Liknandekommuner 6,1% 2,8% 6,1% Umeå 6,6% 3,7% 6,0% Boden 5,5% 3,2% Luleå 6,0% 3,3% 5,5% Frisknärvaro (0 sjukdgr), % 32% 53% 36% 39% 38% 37% Frisktalet (0-7 sjukdgr), % 63% 81% 66% 69% 68% 68% Andel heltidstjänster med undantag, % 93% 96% 94% 92% 92% 93% Antal timmar som utförs av timanställda Kvinnors lön i förhållande till mäns lön, % 91,6% 91,8% 90,8% 90,9% Nöjdmedarbetarindex (NMI) - Huvudenkät, skala 1-6 5,0 4,8 4,9 Nöjdmedarbetarindex (NMI) - Hållbart medarbetarengagemang, skala Nöjdmedarbetarindex (NMI) - s egna frågor, skala 1-6 4,5 4,6 4,6 Antal unga år av förvaltningens deltagare som praktiserat/arbetat inom kommun och kommunens bolag

7 Förvaltningsberättelsen Andel medarbetarsamtal, % (Pireva) 95% 100% 87% Antal subventionerade anställningar/100 medarbetare 0,5 0,9 1,5 1,7 1,5 Andel anställda med utländsk bakgrund, % 3% 1% 4% 75% av personalen ska delta i 75% av de gemensamma träningstillfällen som bolaget anordnar (PiteBo) 77% Resultat nämnd/styrelse, tkr. Mål: minst 0 kr i årsresultat Resultatet i förhållande till skatteintäkter och generella statbidrag i %. Målnivån mellan 2,0% - 3,0% 6,2% 3,0% 1,0% 2,9% Riket 1,5% 2,2% Liknandekommuner 1,7% 2,8% Likviditet; Betalningsberedskap i antal dagar. Mål: Minst 30 dagar Soliditet; Inga lån Extern kapitalförvaltning 2,5% 5,2% 8,2% 6,9% Tillskott från Kommun till kommunala bolag (0 kr) Nettokostnad för tillväxtarbete, kr per kommuninvånare Liknandekommuner Nettokostnad för konsumentverksamhet, kr per kommuninvånare Liknandekommuner Nettokostnad för turistverksamhet, kr per kommuninvånare Liknandekommuner Antal lärare per 100 elever grundskola 8,8 11,6 Riket 8,3 12,1 Liknandekommuner 11,1 Antal lärare per 100 elever obl särskola 35,7 Riket 29,4 3,2 Liknandekommuner 3,3 Antal lärare per 100 elever gymnasieskola 8,9 11,6 Riket 8,4 11,7 Liknandekommuner 9,6 Kostnad per barn/elev förskola Liknandekommuner Kostnad per barn/elev grundskola Liknandekommuner Kostnad per barn/elev gymnasieskola Liknandekommuner Nettokostnad för förskola, kr per kommuninvånare Liknandekommuner Nettokostnad för grundskola, kr per kommuninvånare Liknandekommuner Nettokostnad för gymnasieskola, kr per kommuninvånare Liknandekommuner Genomsnitt antal heltidsplatser per barngrupp i förskola 15,4 Nettokostnad för kulturverksamhet, kr per kommuninnevånare Liknandekommuner Nettokostnad för parker, kr per kommuninnevånare Liknandekommuner Nettokostnad för fritidsverksamhet, kr per kommuninnevånare Liknandekommuner Nettokostnad för myndighetsutövning, kr per kommuninvånare 13 5 Liknandekommuner Nettokostnad för hållbar utveckling, kr per kommuninvånare

8 Förvaltningsberättelsen Liknandekommuner Nettokostnad för arbetsmarknadsåtgärder, kr per kommuninvånare Länet Liknandekommuner Nettokostnad för räddningstjänsten, kr per kommuninvånare Liknandekommuner ÄO, Kostnad för äldreomsorg totalt, kr per inv (65 år - w år) Länet Liknandekommuner ÄO, Kostnad för särskild boende exkl lokalkostnader, kr per inv (65-w år) Länet Liknandekommuner ÄO, Kostnad för ordinärt boende exkl lokalkostnader, kr per inv (65-w år) Länet Liknandekommuner ÄO, Kostnad för särskild boende, kr per brukare Länet Liknandekommuner ÄO, Kostnad i ordinärt boende äldreomsorg exkl lokalkostnader, kr per brukare Länet Liknandekommuner SO, Kostnad insatser för personer med funktionsnedsättning, kr/inv 0-64 år N Länet Liknandekommuner SO, Kostnad insatser för personer med funktionsnedsättning totalt exkl ers från FK kr/inv 0-64 år N Länet Liknandekommuner SO, Kostnad insatser enligt LSS och LASS, exkl ersättning från FK och lokalkostnader, kr/inv 0-64 år N Länet Liknandekommuner SO, Kostnad exkl lokalkostnader boende enligt LSS kr/brukare N Länet Liknandekommuner SO, Kostnad särskilt boende insatser för. funktionsneds,enl Sol o HSL kr/inv 0-64 år N Länet Liknandekommuner SO, Kostnad ordinärt boende insatser för. funktionsneds, enl Sol o HSL exkl. lokalkostnader, kr/inv 0-64 år N Länet Liknandekommuner SO, Kostnad individ- och familjeomsorg, kr/inv Länet Liknandekommuner SO, Kostnad för barn- och ungdomsvård, kr per inv Länet Liknandekommuner SO, Kostnad ekonomiskt bistånd, kr per inv Länet Liknandekommuner

9 Förvaltningsberättelsen SO, Kostnad för missbrukarvård för vuxna samt övrig vuxenvård, och familjerätt, kr per inv Länet Liknandekommuner Nettokostnad för fastigheter kr per kommuninvånare Nettokostnad för måltidsverksamheten kr per kommuninvånare Nettokostnad för städverksamheten kr per kommuninvånare Nettokostnad för gator, vägar samt parkering, kr Riket Norrlandskusten Bränsleförbrukning fordon, m³ (Pireva) Kostnad för produktion av VA per ansluten person, kr (ny) Kostnadstäckningsgrad VA via avgifter % 103,2% 105,2% 103,2% Antal km reinvesterade VA-ledningar 2,9 4,9 5,5 Skolindex - effektivitetsindex grsk, ranking

10 Kommunstyrelsen Barn och unga Andel politiker som informerats om barnkonventionen under mandatperioden 54% 46% 58% 65% 65% 65% Antal nyanställda som informerats om barnkonventionen under året Demokrati och öppenhet Antal tillgängliga e-tjänster på kommunens webbplats Besöksstatistik på kommunens hemsida Andel infosidor på webben som också finns på andra språk 60% 33% 22% 29% Trycksaker som också finns på andra språk Antal genomförda jämställdhetskartläggningar per år 1 Antal rådgivningar reklamationsärenden Antal budgetrådgivning/skuldsanering Nöjd medborgar index Räddningstjänst Medel Resekostnader för tjänsteresor med bil och flyg ska minska i förhållande till tåg och buss 75% 73% 69% Klimatkompensation för flygresor, kr per årsarbetare Personal Nöjdmedarbetarindex (NMI) - Huvudenkät, skala 1-6 4,9 5,0 Nöjdmedarbetarindex (NMI) - Hållbart medarbetarengagemang, skala Nöjdmedarbetarindex (NMI) - s egna frågor, skala 1-6 4,7 4,6 Obl. redovisning Sjukfrånvaro, % 6,2% 2,7% 4,2% 2,4% 2,5% 3,6% Frisknärvaro (0 sjukdgr), % 46% 67% 54% 52% 52% 47% Frisktalet (0-7 sjukdgr), % 73% 89% 79% 83% 79% 79% Antal timmar som utförs av timanställda Antal subventionerade anställningar/100 medarbetare 0,8 2,4 3,1 2,6 2,7 Andel heltidstjänster med undantag, % 92% 96% 94% 100% 98% Kvinnors lön i förhållande till mäns lön, % 84,0% 81,6% 81,5% 92,3% Resultat nämnd/styrelse, tkr. Mål: minst 0 kr i årsresultat Nettokostnad för konsumentverksamhet, kr per kommuninvånare Nettokostnad för räddningstjänsten, kr per kommuninvånare Nettokostnad för tillväxtarbete, kr per kommuninvånare

11 Barn- och utbildningsnämnden Barn och unga Andel elever i % som gett positivt svar på fråga angående inflytande i elevenkät 89% 89% 89% 90% Andel elever i % som gett positiva svar på fråga angående trygghet i elevenkät 96% 96% 97% 95% Andel elever i % som gett positiva svar på fråga angående lärande i elevenkät 87% 87% 86% 87% Utbildning, arbete och näringsliv Antal elever vid Strömbackaskolan som deltar i UF företag Demokrati och öppenhet Antal tillgängliga e-tjänster på kommunens webbplats Andel elever i % som upplevt sig mobbade det senaste året (Personligt årligen) 6% 5% 6% 5% Andel elever i % som deltagit mobbing det senaste året (Personligt årligen) 2% 7% 5% 4% Resekostnader för tjänsteresor med bil och flyg ska minska i förhållande till tåg och buss 83% 83% 87% Klimatkompensation för flygresor, kr per årsarbetare Personal Nöjdmedarbetarindex (NMI) - Huvudenkät, skala 1-6 5,0 4,9 4,9 Nöjdmedarbetarindex (NMI) - Hållbart medarbetarengagemang, skala Nöjdmedarbetarindex (NMI) - s egna frågor, skala 1-6 4,4 4,5 4,4 Obl. redovisning Sjukfrånvaro, % 6,8% 2,1% 5,9% 4,9% 5,3% 4,5% Frisknärvaro (0 sjukdgr), % 34% 57% 38% 41% 41% 42% Frisktalet (0-7 sjukdgr), % 66% 84% 69% 73% 72% 72% Antal timmar som utförs av timanställda Andel heltidstjänster med undantag, % 90% 92% 90% 88% 87% 88% Kvinnors lön i förhållande till mäns lön, % 91,4% 91,5% 91,3% 91,8% Resultat nämnd/styrelse, tkr. Mål: minst 0 kr i årsresultat Skolindex - effektivitetsindex grsk, ranking Antal lärare per 100 elever grundskola 8,8 11,6 Riket 8,3 12,1 Antal lärare per 100 elever gymnasieskola 8,9 11,6 Riket 8,4 11,7 Antal lärare per 100 elever obl särskola 35,7 Riket 29,4 3,2 Genomsnitt antal heltidsplatser per barngrupp i förskola 15,4 Kostnad per barn/elev gymnasieskola Kostnad per barn/elev grundskola Kostnad per barn/elev förskola Nettokostnad för förskola, kr per kommuninvånare Nettokostnad för grundskola, kr per kommuninvånare Nettokostnad för gymnasieskola, kr per kommuninvånare

12 Kultur- och fritidsnämnden Barn och unga Andel föreningsaktiva ungdomar (personligt), % 60% 59% 59% 56% Demokrati och öppenhet Antal tillgängliga e-tjänster på kommunens webbplats Kundenkät Kultur och fritid - Bra bemötande, skala 1-6 5,2 Kundenkät Kultur och fritid - God service, skala 1-6 5,1 Kundenkät Kultur och fritid - Möjlighet att påverka, skala 1-6 3,2 Nöjd medborgar index kultur Medel Antal besökare biblioteket (inkl filialer och bokbuss) Antal utlån av böcker på biblioteket som inte är skrivna på svenska Antal genomförda jämställdhetskartläggningar per år 1 Antal genomförda åtgärder utifrån jämställdhetskartläggningar per år 0 Nöjd medborgar index kultur Medel Hur ser du på tillgång till parker, grönområden och natur (SCB 1-10) 7,8 7,4 7,6 7,6 Medel 7,9 7,8 7,8 7,8 Nöjd medborgarindex fritidsmöjligheter (SCB) Medel Resekostnader för tjänsteresor med bil och flyg ska minska i förhållande till tåg och buss 63% 63% 69% Klimatkompensation för flygresor, kr per årsarbetare Nöjd medborgar index Idrotts och motionsanläggningar (SCB) Personal Medel Nöjdmedarbetarindex (NMI) - Huvudenkät, skala ,9 4,9 Nöjdmedarbetarindex (NMI) - Hållbart medarbetarengagemang, skala Nöjdmedarbetarindex (NMI) - s egna frågor, skala 1-6 4,9 4,7 4,8 Obl. redovisning Sjukfrånvaro, % 4,10% 2,10% 3,30% 4,00% 4,00% 2,20% Frisknärvaro (0 sjukdgr), % 41% 50% 45% 57% 54% 55% Frisktalet (0-7 sjukdgr), % 82% 82% 82% 84% 84% 86% Antal timmar som utförs av timanställda Andel heltidstjänster med undantag, % 93% 96% 94% 95% 87% 92% Kvinnors lön i förhållande till mäns lön, % 102,40% 99,90% 96,60% 94,80% Resultat nämnd/styrelse, tkr. Mål: minst 0 kr i årsresultat Nettokostnad för fritidsverksamhet, kr per kommuninnevånare Nettokostnad för kulturverksamhet, kr per kommuninnevånare Nettokostnad för parker, kr per kommuninnevånare

13 Miljö- och tillsynsnämnden Andel kontrollerade verksamheter med godtagbar inomhusmiljö 85% 80% 60% 80% Andel kontrollerade tobaksobjekt med säker hantering 100% 80% 100% Resultat nämnd/styrelse, tkr. Mål: minst 0 kr i årsresultat -121 Nettokostnad för hållbar utveckling, kr per kommuninvånare Nettokostnad för myndighetsutövning, kr per kommuninvånare 13 5 Räddningstjänsten Region kvinnor män Demokrati och öppenhet Nöjd medborgar index Räddningstjänst Aug 2015 Aug Medel Nettokostnad för räddningstjänsten, kr per kommuninvånare Samhällsbyggnadsnämnden Region kvinnor män Barn och unga Andel ensamkommande flyktingbarn som upplever att de har haft inflytande i frågor som berör dem, % 90% 70% 80% 94% 94% 67% Andel ensamkommande flyktingbarn som upplever att de har en trygg tillvaro, % 90% 70% 80% 95% 95% 82% Andel ensamkommande flyktingbarn som upplever att de har en utvecklande tillvaro, % 90% 80% 85% 86% 86% 65% Utbildning, arbete och näringsliv Andel år som varit utan arbete i mer än 12 månader, % av öppet arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd den 30 november 15,2% 17,3% 19,0% 16,5% 13,5% Riket 20,8% Länet 18,0% Unga arbetslösa i förhållande till total arbetslöshet uttryckt i andel 30 november 29% 36% 32% 35% 34% 33% Andel sökande per åldersgrupp av de som söker feriearbete (16-, 17- och 18-åringar) som erbjuds plats i % (Målvärde) 100% 100% 100% 100% 100% 100% Antal ungdomar år i särskola som erbjuds feriearbetsplats Antal flyktingar i introduktionsprogram år som erbjuds feriearbetsplats Antal ungdomar år anvisade av socialtjänsten som erbjuds feriearbete Handläggningstid bygg, dagar. Mål: 3 veckor Antal bygglov/aktuell mätperiod Nöjdkundindex Bygglov (SKL - Insikt) 73 Medel 60 Andel utrikesfödda i kommun som är öppet arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd 12,5% 14,3% 13,2% 14,6% 16,4% Riket 13,3% 15,2% 13,8% 14,4% Länet 12,7% 15,1% 13,6% 15,2% 16,6% Andel kursdeltagare på Sfi som avslutar kurs med minst godkänt, % 40% 37% 39% Aug 2015 Aug Andel sfi-deltagare som arbetar/studerar eller deltar i ett statligt arbetsmarknadsprogram efter avslutad insats 40% 65% 52% 79% 49% 62% 12

14 Samhällsbyggnadsnämnden Andel personer under 25 år som går från passivt försörjningsstöd till aktitvitet och inte återgår till passivt försörjningsstöd, % 100% 67% 80% 89% Andel personer 25 år och över som gått från passivt försörjningsstöd till aktivitet och inte återgår till passivt försörjningsstöd, % 83% 75% 80% 78% Demokrati och öppenhet Antal närvarande per samråd (genomsnitt) 6,0 9,0 15,0 11,0 23,0 17,0 Andel invånare år med bra självskattat hälsotillstånd, % 69% 71% 70% 68% Riket 68% 71% 70% 69% Hur ser du på tillgång till parker, grönområden och natur (SCB 1-10) 7,8 7,4 7,6 7,6 Medel 7,9 7,8 7,8 7,8 Antal beslutade planprogram och detaljplaner som utgår från de tre perspektiven för hållbar samhällsbyggnad Hur ser du på hur trygg och säker du kan vistas utomhus på kvällar och nätter (SCB skala 1-10) 6,6 7,3 7,0 7,6 Medel 6,2 6,9 6,5 6,5 Antal resor med tätortstrafiken Antal resor i kollektivtrafik (inkl. regionaltrafik) Personal Antal unga år av förvaltningens deltagare som praktiserat/arbetat inom kommun och kommunens bolag Resultat nämnd/styrelse, tkr. Mål: minst 0 kr i årsresultat Försäljningsvärdet på Repris Nettokostnad för arbetsmarknadsåtgärder, kr per kommuninvånare Länet Nettokostnad för gator, vägar samt parkering, kr Riket Nettokostnad för hållbar utveckling, kr per kommuninvånare Nettokostnad för turistverksamhet, kr per kommuninvånare

15 Socialnämnden Demokrati och öppenhet Antal tillgängliga e-tjänster på kommunens webbplats 100% 0% Resekostnader för tjänsteresor med bil och flyg ska minska i förhållande till tåg och buss 77% 72% 73% Klimatkompensation för flygresor, kr per årsarbetare Personal Nöjdmedarbetarindex (NMI) - Huvudenkät, skala Nöjdmedarbetarindex (NMI) - Hållbart medarbetarengagemang, skala Nöjdmedarbetarindex (NMI) - s egna frågor, skala Obl. redovisning Sjukfrånvaro, % Frisknärvaro (0 sjukdgr), % 31% 45% 32% 34% 33% 30% Frisktalet (0-7 sjukdgr), % 59% 72% 64% 63% 61% Antal timmar som utförs av timanställda Andel heltidstjänster med undantag, % 98% 98% 98% 97% 98% 97% Kvinnors lön i förhållande till mäns lön, % 96,60% 96,00% 95,90% 94,70% Resultat nämnd/styrelse, tkr. Mål: minst 0 kr i årsresultat SO, Kostnad ekonomiskt bistånd, kr per inv Länet SO, Kostnad exkl lokalkostnader boende enligt LSS kr/brukare N Länet SO, Kostnad för missbrukarvård för vuxna samt övrig vuxenvård, och familjerätt, kr per inv Länet SO, Kostnad för barn- och ungdomsvård, kr per inv Länet SO, Kostnad individ- och familjeomsorg, kr/inv Länet SO, Kostnad insatser enligt LSS och LASS, exkl ersättning från FK och lokalkostnader, kr/inv 0-64 år N Länet SO, Kostnad insatser för personer med funktionsnedsättning totalt exkl ers från FK kr/inv 0-64 år N Länet SO, Kostnad insatser för personer med funktionsnedsättning, kr/inv 0-64 år N Länet SO, Kostnad ordinärt boende insatser för. funktionsneds, enl Sol o HSL exkl. lokalkostnader, kr/inv 0-64 år N Länet SO, Kostnad särskilt boende insatser för. funktionsneds,enl Sol o HSL kr/inv 0-64 år N Länet ÄO, Kostnad för ordinärt boende exkl lokalkostnader, kr per inv (65-w år) Länet ÄO, Kostnad för särskild boende exkl lokalkostnader, kr per inv (65-w år) Länet ÄO, Kostnad för särskild boende, kr per brukare Länet ÄO, Kostnad för äldreomsorg totalt, kr per inv (65 år - w år) Länet

16 Socialnämnden ÄO, Kostnad i ordinärt boende äldreomsorg exkl lokalkostnader, kr per brukare Länet Överförmyndarnämnden Region kvinnor män Barn och unga Antal aktiva ärenden som berör barn 0-17 år Antal aktiva ärenden som berör unga år Demokrati och öppenhet Antal tillgängliga e-tjänster på kommunens webbplats Personal Antal ställföreträdare som är kvinnor respektive män Resekostnader för tjänsteresor med bil och flyg ska minska i förhållande till tåg och buss 80% 78% 70% Klimatkompensation för flygresor, kr per årsarbetare Aug 2015 Aug Resultat nämnd/styrelse, tkr. Mål: minst 0 kr i årsresultat

17 AB PiteBo Barn och unga Antal nattvandringar inom ramen för projektet "Unga pitebor på stan" Planerad andel 1:or i planprocessen 2014 för Strömsundshuset 20% 15% 20% Utbildning, arbete och näringsliv Pågående nyproduktion av lägenheter. Mål: 16 lgh 2015 (PiteBo) Antal detaljplaner antagna i Kommunfullmäktige, mål 3 st (PiteBo) 66 9 Antal påbörjade hyreslägenheter i Strömbackaskolans regi 6 6 Antal projekt utförda av gårdsgrupper. Målvärde: 7 7 Skapa utemiljöprojekt (PiteBo) 2 Minska energiförbrukningen i % från 2007 till Mål 20 % till % 19% 19% Personal 75% av personalen ska delta i 75% av de gemensamma träningstillfällen som bolaget anordnar (PiteBo) 1 77% Soliditet, % 27,5% 26,4% 25,4% 23,7% Näringsfastigheter AB (koncernen) Region kvinnor män Utbildning, arbete och näringsliv Antal företag som expanderar i Näringsfastigheters lokaler Antal nya företag i Näringsfastigheters (koncernens) lokaler Aug 2015 Aug Minskning av fossil CO2 för uppvärmning i % (jmf 2000) (Pnf) -100% -100% -100% -100% Minskning av energi i KWh/kvm i % (Pnf) 18% 18% 18% 17% Hamn AB Region kvinnor män Utbildning, arbete och näringsliv Andel investeringar avseende hamnens infrastruktur som genererar intäkter via avtal eller etablerandet av nya godsflöden, % 69% 86% 70% 64% Andel fartyg som använder landströmsanslutning vid kaj (%) 16% 16% 14% 16% Uppföljning genomförda investeringarsåtgärder avseende miljöpåverkan och energibesparing Aug 2015 Aug Utveckling energiförbrukning (+-%) 15% -10% -3% -11% 16

18 AB PiteEnergi (koncernen) Antal aktiviteter inom Framtid som bolaget deltar i Investering i kronor i egna utvecklingsprojekt och stöd externa utvecklingsprojekt, tkr Andel förnyelsebar energi 97% 54% 71% 53% Renhållning och Vatten AB Region kvinnor män Barn och unga Aug 2015 Aug Antal 5:e klassare som får information om Pirevas verksamhet Antal elever/studenter per år som deltagit i informationsträffar Antal studiebesök som årligen genomförs på Pirevas anläggningar Utbildning, arbete och näringsliv Antal besök på ÅVC/år grundat på antal fordon på rampen Insamlad mängd avfall vid mobila ÅVC (ton) 32,12 26,26 63,72 76,90 Antal av Pireva besökta företag Total avfallsmängd insamlad på Bredviksberget, ton Andel avfall i % som materialåtervinns av totala mängden avfall som Pireva hanterar 71% 58% 63% 61% Antal besök på Pirevas på hemsida Antal nöjda pitebor (följs upp udda år) (Pireva) 8,3 8,4 Kvalitet utsläpp avloppsvatten, avvikelse mot riktvärde - medelvärde syreförbrukande ämnen (antal/totalt antal) 1/33 0/34 0/50 0/51 Kvalitet utsläpp avloppsvatten, avvikelse mot riktvärde - medelvärde fosfor (antal/totalt antal) 0/8 0/8 0/12 0/12 Vattenkvalitet, antal tjänliga med anmärkning av totalt antal dricksvattenprov 20/140 19/145 22/209 34/215 Stopp i avloppsledningar (antal/år) Läckage i vattenledningar (antal/år) Personal Andel medarbetarsamtal, % (Pireva) 100% 95% 100% 87% Bränsleförbrukning fordon, m³ (Pireva) Energiförbrukningen, kwh/år Kostnad för produktion av VA per ansluten person, kr (ny) Kostnadstäckningsgrad VA via avgifter % 97,8% 103,2% 105,2% 103,2% Antal km reinvesterade VA-ledningar 2,4 2,9 4,9 5,5 Koncernbidrag, mkr 4,7 4,8 17

19

20 Nyckeltalsbilaga januari-augusti Producerad av kommun, kommunledningskontoret/strategiskt stöd september