Bilaga till delårsrapport. Nyckeltal

Transkript

1 Bilaga till delårsrapport Nyckeltal Januari-augusti 2016

2

3 Förvaltningsberättelsen Barn och unga Andel elever som försökt påverka, % 12% 10% 11% Andel elever som aldrig rökt i år 7, % 94% 94% 94% Andel elever som aldrig rökt i år 9, % 73% 75% 74% Riket 61% 67% Andel elever som aldrig rökt i år 2 gy, % 49% 48% 48% Riket 42% 43% Andel elever som aldrig druckit alkohol i år 7, % 87% 87% 87% Andel elever som aldrig druckit alkohol i år 9, % 56% 53% 55% Riket 44% 48% Andel elever som aldrig druckit alkohol i år 2 gy, % 21% 31% 27% Andel elever som aldrig använt hasch eller annan narkotika år 7, % Andel elever som aldrig använt hasch eller annan narkotika år 9, % Andel elever som aldrig använt hasch eller annan narkotika år 2 gy, % Riket 14% 19% 99% 97% 95% 96% Riket 92% 90% 94% 93% 94% Riket 85% 79% Debutålder rökning år 2 gy Debutålder alkohol år 2 gy Debutålder hasch/narkotika år 2 gy Hur ser Du på livet just nu? Skala ,2 7,9 7,6 Andel elever i % som enligt längd och viktmätning har övervikt åk 4 Andel elever i % som enligt längd och viktmätning har övervikt åk 7 Andel elever i % som enligt längd och viktmätning har övervikt gy åk 1 Andel skolor som har en metod/planering för sitt drogförebyggande arbete, % Utbildning, arbete och näringsliv 18% 12% 15% 22% Riket 27% 24% 22% 26% 24% 17% 20% 19% 25% 20% 26% 23% 15% 26% 21% 28% 18% 24% 20% 15% 33% Antal invånare i kommun Andel öppet arbetslösa år. Mål: Högst 4 % 2,1% 2,3% 2,2% 2,4% 2,6% Riket 2,9% 3,4% 3,2% 3,3% 3,3% 2,5% 3,0% 2,8% 2,9% 3,1% Arbetskraftens storlek år (riktvärde är oförändrad arbetskraft till 2020) Nöjdhet med arbetsmöjligheter, index Riket 50 Medel Andel som får plats i förskola inom tre månader, % 93% 98% Andel som studerar vidare inom tre år efter gymnasiet %. Mål: Rikssnitt +/- 5 procenenheter Riket Andel år med eftergymnasial utbildning, % 40% 26% Riket 44% 34% Nöjdhet med utbildningsmöjligheter, index Riket 60 Medel Långtidsarbetslöshet år, andel av befolkningen % 9,1% 11,4% 10,3%

4 Förvaltningsberättelsen Andel elever i % som gett positiva svar på fråga angående lärande i SKL:s elevenkät 58% 56% 57% 64% 53% 61% Antal elever vid Strömbackaskolan som deltar i UF företag Företagsklimatet i kommunen, Svenskt Näringsliv (ranking) 183 Företagsklimatet i kommun, kommunens service till företagen, NKI Insikt Riket Riket Företagens tillväxt - Företagarna och Upplysningscentralen 85 (ranking) Företagens långsiktiga tillväxt - Företagarna och 99 Upplysningscentralen (ranking) Antal nya företag per 1000 invånare (enligt Kolada) 3,9 Riket 4,8 Antal nya företag per 1000 invånare (enligt SCB) 4,9 8,0 Andel i % av gymnasieelever folkbokförda i som gick i den egna kommunen 91% 82% 92% 84% 87% Riket 46% 39% 42% 58% 68% Andel i % som får fullständiga betyg i skolår 6 94,9% 87,6% 91,3% Riket Andel i % som får fullständiga betyg i skolår 9 89,4% 89,4% 97,0% Riket 79,4% 72,1% Andel behöriga elever till gymnasiet eko-/hum-sam- program (enhet), % 95% 93% 94% Andel behöriga elever till gymnasiet estetiskt program (enhet), 95% 93% 94% % Andel behöriga elever till gymnasiet natur/tekniskt program 92% 91% 91% (enhet), % Andel behöriga elever till gymnasiet yrkesprogram (enhet), % 95% 93% 94% Genomsnittlig meritvärde 17 betyg (fr.o.m. VT14), AVG åk 9 (enhet) 221,7 243,0 231,5 Skolindex - resultatindex grsk, ranking Skolindex - resultatindex gysk, ranking Andel elever i % som fullföljt nationellt program inom 4 år gysk (inklusive IV) Andel som avslutat gymnasiestudier innan skolår 2 (folkhälsa län) Andel av gymnasieeleverna som vid 20 år har grundläggande behörighet till universitet och högskola, % Riket ,5% 86,3% 88,8% Riket 81,5% 76,1% 78,6% 81,2% 75,3% 1% 1% Riket 3% 3% 2% 2% 0,0% 0,0% Andel invånare i % som vid 20 år har grundläggande behörighet till universitet och högskola Demokrati och öppenhet Riket 78,6% 62,1% 75% 73% Riket 67% 59% Antal tillgängliga e-tjänster på kommunens webbplats Nöjdhet med inflytande - Helheten, index Riket 40 Medel

5 Förvaltningsberättelsen Nöjdhet med inflytande - Information, index Riket 55 Medel Nöjdhet med inflytande - Kontakt med politiker, index Riket 50 Medel Nöjdhet med inflytande - Förtroende, index Riket 45 Medel Nöjdhet med inflytande - Påverkan, index Riket Medel Antal synpunkter Antal medborgarförslag Nöjdhet med bemötande och tillgänglighet - I kontakt med tjänstemän och annan personal, index Andel som tar kontakt med kommunen via telefon som får ett direkt svar på en enkel fråga, (%) Riket 57 Medel Riket 46 Nätverk Andel som får svar på e-post inom två dagar, (%) 90 Riket 84 Nätverk Informationsindex för kommunens webbplats - totalt 86 Vårdnadshavare i grundskolans upplevda delaktighet och inflytande (Veta vad som krävs), Skolinspektionens enkät, vart tredje år, index 1-10 Vårdnadshavare i grundsärskolans upplevda delaktighet och inflytande (Veta vad som krävs), Skolinspektionens enkät, vart tredje år, index 1-10 Riket 80 Nätverk 6,9 7,6 Nöjdhet med kutur, index Nöjd-Medborgar-Index, index Livsmiljö Riket 54 Medel Nöjdhet med trygghet, index Riket 59 Medel Antal våldsbrott per invånare 484 Andel elever i % som upplevt sig mobbade det senaste året (Personligt årligen) Andel elever i % som deltagit mobbing det senaste året (Personligt årligen) Hur ser du på hur trygg och säker du kan vistas utomhus på kvällar och nätter (SCB skala 1-10) Riket 859 9% 4% 6% 6% 3% 5% 4% 4% 6,6 7,3 7,0 7,0 Medel 6,2 6,9 6,5 6,5 Nöjd medborgar index Räddningstjänst Antal publika lokaler anpassade för personer med funktionsnedsättning Riket 74 Medel

6 Förvaltningsberättelsen Vårdnadshavare i grundsärskolans upplevda trygghet, Skolinspektionens enkät, vart tredje år, index 1-10 Tillgänglighet arbetsmarknad - sammanlagt resultat, andel (%) av maxpoäng (U40445) Tillgänglighet idrott - sammanlagt resultat, andel (%) av maxpoäng (U09443) Tillgänglighet kultur - sammanlagt resultat, andel (%) av maxpoäng (U09424) Tillgänglighet grundskola - sammanlagt resultat, andel (%) av maxpoäng (U15520) Vårdnadshavare i förskoleklassens upplevda trygghet, Skolinspektionens enkät, vart tredje år, index 1-10 Vårdnadshavare i grundskolans upplevda trygghet, Skolinspektionens enkät, vart tredje år, index 1-10 Nöjdhet med bostäder (tillgång, boendeformer, trivsamhet), index Nöjdhet med att bo och leva i din kommun (Nöjd-Region- Index), index ,7 53,3% Riket 32,5% 46,2% Riket 33,2% 30,8% Riket 34,1% 46,7% Riket 49,9% 8,8 8, Riket 54 Medel Riket 60 Medel Nöjdhet med gator och vägar, index Riket 54 Medel Nöjdhet med gång- och cykelvägar, index Riket 54 Medel Nöjdhet med kommunikationer, index Utsläpp av växthusgaser inom kommunens gränser, ton CO2- ekv/inv Andel miljöfordon av nyförsäljning i geografiska kommunen, % Andel miljöbilar av koncernens totala antal personbilar och lätta lastbilar, % Riket 61 Medel Riket Riket 47,0% Nätverk Andel inköpta etiskt märka livsmedel 2,8% Andel inköpta ekologiska livsmedel 14% Riket 25% Nätverk Andel lokalproducerade livsmedel, % 26,0% Resekostnader för tjänsteresor med bil och flyg ska minska i 77% 78% 75% förhållande till tåg och buss Klimatkompensation för flygresor, kr per årsarbetare Alkoholförsäljning av 100 % alkohol i liter per invånare 15+ år Nöjd-Medborgar-Index - Miljöarbete (förutsättningar att leva miljövänligt), index Riket Riket 56

7 Förvaltningsberättelsen Medel Sjukpenningtalet bland kommunens invånare 19,9 7,6 13,4 Riket 13,9 7,4 10,5 14,6 7,0 10,6 Nöjd-Medborgar-Index - Fritidsmöjligheter, index Riket 60 Medel Andel invånare år med bra självskattat hälsotillstånd, % 70% 69% 70% Hur ser du på tillgång till parker, grönområden och natur, skala 1-10 Vårdnadshavare i grundskolans upplevda studiero (Jag upplever att mitt barn har studiero under lektionerna), Skolinspektionens enkät, vart tredje år, index 1-10 Elevers (åk 5) upplevda studiero (Jag har studiero på lektionerna), Skolinspektionens enkät, vart tredje år, index 1-10 Elevers (åk 9) upplevda studiero (Jag har studiero på lektionerna), Skolinspektionens enkät, vart tredje år, index 1-10 Elevers (åk 2 gy) upplevda studiero (Jag har studiero på lektionerna), Skolinspektionens enkät, vart tredje år, index 1-10 Riket 72% 68% 70% 68% 70% 69% 7,8 7,4 7,6 7,6 Medel 7,9 7,8 7,8 7,8 6,5 6,0 5,4 5,8 Antal enheter som nått utmärkelsen "Skola för hållbar utveckling" Nöjd medborgar index stöd för utsatta personer Riket 48 Medel Nöjd medborgar index äldreomsorgen Personal Riket 52 Medel Nöjdmedarbetarindex (NMI) - Huvudenkät, skala 1-6 5,0 4,8 Nöjdmedarbetarindex (NMI) - Hållbart medarbetarengagemang, skala Nöjdmedarbetarindex (NMI) - s egna frågor, skala 1-6 4,5 4,6 Obl. redovisning Sjukfrånvaro, % 8,1% 3,5% 7,2% 7,4% 7,5% Riket 6,7% 3,8% 6,8% 3,9% 6,1% 2,8% Umeå 6,6% 3,7% Boden 5,5% 3,2% Luleå 6,0% 3,3% Frisknärvaro (0 sjukdgr), % 32% 54% 36% 36% 35% Frisktalet (0-7 sjukdgr), % 63% 80% 66% 66% 66% Antal timmar som utförs av timanställda Antal subventionerade anställningar/100 medarbetare 0,5 0,8 1,3 1,5 1,3 Andel anställda med utländsk bakgrund, % 4% 1% 5% Andel medarbetarsamtal, % (Pireva) Kvinnors lön i förhållande till mäns lön, % 92,2% 91,6% 90,6% Antal unga år av förvaltningens deltagare som praktiserat/arbetat inom kommun och kommunens bolag Andel rektorer i % som genomgått statlig rektorsutbildning 61% 61%

8 Förvaltningsberättelsen Andel lärare i % med pedagogisk högskoleutbildning förskola 72% 70% 70% Andel lärare i % med pedagogisk högskoleutbildning fritidshem Andel lärare i % med pedagogisk högskoleutbildning grundskola Andel lärare i % med pedagogisk högskoleutbildning gymnasieskola Riket 49% 50% 58% 88% 90% 90% Riket 54% 54% 70% 96% 95% 95% Riket 86% 86% 88% 89% 88% 88% Riket 79% 82% 78% Andel lärare med lärarlegitimation i grundskola (%) 82,0% 81,9% Riket 72,6% Andel lärare med lärarlegitimation i gymnasieskolan (%) 86,7% Ekonomi Riket 70,9% Årets resultat kommun, mkr 123,2 88,6 31,6 Resultatet i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag i %. Målnivån mellan 2,0% - 3,0% 8,2% 6,2% 1,5% Riket 2,5% Likviditet; Betalningsberedskap i antal dagar. Mål: Minst dagar. Soliditet i kommunen, % 71 0 Extern kapitalförvaltning 1,1% 2,5% Skolindex - effektivitetsindex grsk, ranking Riket 145 Tillskott från Kommun till kommunala bolag (0 kr). 0 0 Resultat nämnd/styrelse, tkr. Mål: minst 0 kr i årsresultat Nettokostnad för arbetsmarknadsåtgärder, kr per kommuninvånare 645 Riket 433 Nettokostnad för fastigheter kr per kommuninvånare Nettokostnad för fritidsverksamhet, kr per kommuninnevånare Riket Nettokostnad för förskola, kr per kommuninvånare Riket Nettokostnad för grundskola, kr per kommuninvånare Riket Nettokostnad för gymnasieskola, kr per kommuninvånare Riket Nettokostnad för gator, vägar samt parkering, kr Riket Norrlandskusten

9 Förvaltningsberättelsen Nettokostnad för hållbar utveckling, kr per kommuninvånare 217 Nettokostnad för konsumentverksamhet, kr per kommuninvånare Nettokostnad för kulturverksamhet, kr per kommuninnevånare Riket Riket 13 Nettokostnad för myndighetsutövning, kr per kommuninvånare 49 Riket 154 Nettokostnad för måltidsverksamheten kr per kommuninvånare Nettokostnad för parker, kr per kommuninnevånare 456 Riket 325 Nettokostnad för räddningstjänsten, kr per kommuninvånare 867 Nettokostnad för städverksamheten kr per kommuninvånare Riket 884 Nettokostnad för tillväxtarbete, kr per kommuninvånare 621 Riket 232 ÄO, Kostnad för äldreomsorg totalt, kr/inv Riket ÄO, Kostnad för särskild boende äldreomsorg, kr/inv Riket ÄO, Kostnad för ordinärt boende äldreomsorg, kr/inv Riket ÄO, Kostnad för särskild boende äldreomsorg, kr/brukare Riket SO, Kostnad ekonomiskt bistånd, kr/inv 772 SO, Kostnad exkl lokalkostnader boende enligt LSS kr/brukare N28003 Riket Riket SO, Kostnad för missbrukarvård, kr/inv 640 Riket 573 SO, Kostnad för barn- och ungdomsvård, kr per inv 1 378

10 Förvaltningsberättelsen Riket SO, Kostnad individ- och familjeomsorg, kr/inv SO, Kostnad insatser enligt LSS och SFB, exkl ersättning från FK och lokalkostnader, kr/inv 0-64 år Kostnad insatser för personer med funktionsnedsättning totalt exkl ers från f-kassan, kr/inv 0-64 år Riket Riket SO, Kostnad insatser för personer med funktionsnedsättning totalt, kr/inv 0-64 år SO, Kostnad särskilt boende insatser för funktionsneds. enl Sol o HSL, kr/inv 0-64 år SO, Kostnad ordinärt boende insatser för funktionsneds enl. Sol o HSL, exkl. lokalkostnader, kr/inv 0-64 år Riket Riket Riket Riket 916 Antal elever per lärare (årsarbetare) i grundskolan 8,8 11,9 Riket 8,3 11,9 8,7 Antal elever per lärare (årsarbetare) i gymnasieskolan 8,9 10,4 Riket 8,4 10,3 11,0 Antal lärare per 100 elever obl särskola 27,0 35,7 35,7 Riket 29,4 28,6 38,5 Interkommunala ersättningar gymnasiet 24 Kostnad per barn/elev grundskola Riket Kostnad per barn/elev gymnasieskola Riket Kostnad per barn/elev förskola Riket Nyttjandegrad av antal födda i förskola % 86% 86% Riket 82% Nyttjandegrad av antal födda i förskoleklass % 99% Nyttjandegrad av antal födda i fritidshem % 85% 55% Riket 53%

11 Förvaltningsberättelsen Genomsnitt antal heltidsplatser per barngrupp i förskola 16,8 15,5

12 Kommunstyrelsen Barn och unga Antal unga som deltagit i Unga i Antal unga som deltagit i Unga i - varav frågar Antal unga som deltagit i Unga i - varav granskar Antal unga som deltagit i Unga i - varav tycker Utbildning, arbete och näringsliv Andel ungdomar som är öppet arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd 7,3% 7,9% 7,6% 10,3% 10,9% Riket 5,5% 8,3% 6,9% 8,1% 7,9% 6,3% 8,5% 7,5% 9,1% 10,1% Antal deltagare i nyföretagaraktiviteter Antal unga under 30 år som deltar i nyföretagaraktiviteter Antal nya företag Antal nya företag, varav produktionsföretag Antal nya företag, varav tjänsteföretag Antal gästnätter, sommar Antal gästnätter, sommar varav internationella gäster Antal gästnätter, sommar varav nationella gäster Antal gästnätter, vinter Antal gästnätter, vinter varav internationella gäster Antal gästnätter, vinter varav nationella gäster Antal pågående samverkansprojekt med annan kommun Demokrati och öppenhet Antal tillgängliga e-tjänster på kommunens webbplats Informationsindex för kommunens webbplats - totalt 86 Riket 80 Nätverk Trycksaker som också finns på andra språk Antal genomförda jämställdhetskartläggningar per år 1 Antal rådgivningar reklamationsärenden Nöjd medborgar index Räddningstjänst Livsmiljö Riket 74 Medel Resekostnader för tjänsteresor med bil och flyg ska minska i 72% 74% 68% förhållande till tåg och buss Klimatkompensation för flygresor, kr per årsarbetare Andel invånare utanför stadsbygd med mer än 10 km till närmaste butik Antal invånare utanför stadsbygd med mer än 10 km till närmaste butik Andel av befolkningen skrivna utanför tätort Personal Nöjdmedarbetarindex (NMI) - Huvudenkät, skala 1-6 4,9 5,0 Nöjdmedarbetarindex (NMI) - Hållbart medarbetarengagemang, skala Nöjdmedarbetarindex (NMI) - s egna frågor, skala 1-6 4,7 4,6 Obl. redovisning Sjukfrånvaro, % 2,9% 2,2% 2,6% 4,2% 3,6% Frisknärvaro (0 sjukdgr), % 42% 62% 50% 54% 47% Frisktalet (0-7 sjukdgr), % 76% 86% 79% 79% 80% Antal timmar som utförs av timanställda Antal subventionerade anställningar/100 medarbetare 0,8 0,9 1,6 3,1 Andel anställda med utländsk bakgrund, % 2% 2% 3% Kvinnors lön i förhållande till mäns lön, % 82,1% 84,0% 84,0% Antal sökande per tjänst i genomsnitt - Kommunledningskontoret 8,3 14,3 15,0

13 Kommunstyrelsen Ekonomi Resultat nämnd/styrelse, tkr. Mål: minst 0 kr i årsresultat Nettokostnad för konsumentverksamhet, kr per kommuninvånare 43 Riket 13 Nettokostnad för räddningstjänsten, kr per kommuninvånare 867 Riket 884 Nettokostnad för tillväxtarbete, kr per kommuninvånare 621 Riket 232

14 Kommunstyrelsen Räddningstjänsten Utbildning, arbete och näringsliv Andel av åk 7 och gymnasiet åk 1 som undervisats i brandkunskap. Mål 100 % Antal personer utbildade inom området skydd och säkerhet (1200/år) Livsmiljö 0% 0% 0% 0% 100% Resekostnader för tjänsteresor med bil och flyg ska minska i 57% 72% 68% förhållande till tåg och buss Klimatkompensation för flygresor, kr per årsarbetare Nöjd medborgar index Räddningstjänst Riket 74 Medel Antal bränder per år Antal bostadsbränder per 1000 invånare och år Riket Antal IVPA (i väntan på ambulans) i Markbygden Personal Antal brandmanna- och ingenjörselever Minst två riktade insatser/år till kvinnor för att skapa intresse för räddningstjänstens yrke. Ekonomi Resultat nämnd/styrelse, tkr. Mål: minst 0 kr i årsresultat Nettokostnad för räddningstjänsten, kr per kommuninvånare 867 Riket 884

15 Barn- och utbildningsnämnden Barn och unga Andel elever i % som gett positivt svar på fråga angående inflytande i SKL:s elevenkät Andel elever i % som gett positiva svar på fråga angående trygghet i SKL:s elevenkät Andel elever i % som enligt längd och viktmätning har övervikt åk 4 Andel elever i % som enligt längd och viktmätning har övervikt åk 7 Andel elever i % som enligt längd och viktmätning har övervikt gy åk 1 Andel skolor som har en metod/planering för sitt drogförebyggande arbete, % Utbildning, arbete och näringsliv Andel elever i % som gett positiva svar på fråga angående lärande i SKL:s elevenkät 89% 87% 87% 95% 97% 96% 18% 12% 15% 22% Riket 27% 24% 22% 26% 24% 17% 20% 19% 25% 20% 26% 23% 15% 26% 21% 28% 18% 24% 20% 15% 33% 58% 56% 57% 64% 53% 61% Antal elever vid Strömbackaskolan som deltar i UF företag Andel i % av gymnasieelever folkbokförda i som gick i den egna kommunen 91% 82% 92% 84% 87% Riket 46% 39% 42% 58% 68% Andel i % som får fullständiga betyg i skolår 6 94,9% 87,6% 91,3% Riket Andel i % som får fullständiga betyg i skolår 9 89,4% 89,4% 97,0% Riket 79,4% 72,1% Andel behöriga elever till gymnasiet estetiskt program (enhet), 95% % Andel behöriga elever till gymnasiet natur/tekniskt program 92% (enhet), % Andel behöriga elever till gymnasiet yrkesprogram (enhet), % 93% 95% 95% 94% Riket 87% 83% 83% Andel elever som har uppnått målen i alla ämnen, AVG åk 9 86,6% 87,6% 87,1% Genomsnittlig meritvärde 16 betyg (t.o.m. VT13), AVG åk 9 233,4 213,7 222,8 (enhet) Genomsnittlig meritvärde 17 betyg (fr.o.m. VT14), AVG åk 9 (enhet) 241,5 222,7 232,4 231,5 Skolindex - resultatindex grsk, ranking Skolindex - resultatindex gysk, ranking Andel elever i % som fullföljt nationellt program inom 4 år gysk (inklusive IV) Andel som avslutat gymnasiestudier innan skolår 2 (folkhälsa län) Andel av gymnasieeleverna som vid 20 år har grundläggande behörighet till universitet och högskola, % Riket ,5% 86,3% 88,8% Riket 81,5% 76,1% 78,6% 81,2% 75,3% 1% 1% Riket 3% 3% 2% 2% 0,0% 0,0% Riket 78,6% 62,1%

16 Barn- och utbildningsnämnden Andel invånare i % som vid 20 år har grundläggande behörighet till universitet och högskola Demokrati och öppenhet 75% 73% Riket 67% 59% Antal tillgängliga e-tjänster på kommunens webbplats Vårdnadshavare i grundskolans upplevda delaktighet och 6,9 inflytande (Veta vad som krävs), Skolinspektionens enkät, vart tredje år, index 1-10 Vårdnadshavare i grundsärskolans upplevda delaktighet och 7,6 inflytande (Veta vad som krävs), Skolinspektionens enkät, vart tredje år, index 1-10 Antal genomförda jämställdhetskartläggningar per år 0 Antal genomförda åtgärder utifrån jämställdhetskartläggningar per år Livsmiljö 0 Resekostnader för tjänsteresor med bil och flyg ska minska i 86% 86% 84% förhållande till tåg och buss Klimatkompensation för flygresor, kr per årsarbetare Andel elever i % som upplevt sig mobbade det senaste året 9% 4% 6% 6% (Personligt årligen) Andel elever i % som deltagit mobbing det senaste året 3% 5% 4% 4% (Personligt årligen) Vårdnadshavare i grundsärskolans upplevda trygghet, 8,7 Skolinspektionens enkät, vart tredje år, index 1-10 Vårdnadshavare i förskoleklassens upplevda trygghet, 8,8 Skolinspektionens enkät, vart tredje år, index 1-10 Vårdnadshavare i grundskolans upplevda trygghet, 8,4 Skolinspektionens enkät, vart tredje år, index 1-10 Resekostnader för tjänsteresor med bil och flyg ska minska i 84% förhållande till tåg och buss Klimatkompensation för flygresor, kr per årsarbetare 85 Vårdnadshavare i grundskolans upplevda studiero (Jag upplever att mitt barn har studiero under lektionerna), Skolinspektionens enkät, vart tredje år, index 1-10 Elevers (åk 5) upplevda studiero (Jag har studiero på lektionerna), Skolinspektionens enkät, vart tredje år, index 1-10 Elevers (åk 9) upplevda studiero (Jag har studiero på lektionerna), Skolinspektionens enkät, vart tredje år, index 1-10 Elevers (åk 2 gy) upplevda studiero (Jag har studiero på lektionerna), Skolinspektionens enkät, vart tredje år, index 1-10 Antal enheter som nått utmärkelsen "Skola för hållbar utveckling" Personal 6,5 6,0 5,4 5, Nöjdmedarbetarindex (NMI) - Huvudenkät, skala 1-6 5,0 4,9 Nöjdmedarbetarindex (NMI) - Hållbart medarbetarengagemang, skala Nöjdmedarbetarindex (NMI) - s egna frågor, skala 1-6 4,4 4,5 Obl. redovisning Sjukfrånvaro, % 6,6% 2,4% 5,8% 5,9% 6,2% Frisknärvaro (0 sjukdgr), % 35% 62% 40% 38% 38% Frisktalet (0-7 sjukdgr), % 66% 86% 70% 69% 69% Antal timmar som utförs av timanställda Kvinnors lön i förhållande till mäns lön, % 91,0% 91,4% 91,4% Andel rektorer i % som genomgått statlig rektorsutbildning 61% 61% Andel lärare i % med pedagogisk högskoleutbildning förskola 72% 70% 70% Riket 49% 50%

17 Barn- och utbildningsnämnden Andel lärare i % med pedagogisk högskoleutbildning fritidshem Andel lärare i % med pedagogisk högskoleutbildning grundskola Andel lärare i % med pedagogisk högskoleutbildning gymnasieskola 58% 88% 90% 90% Riket 54% 54% 70% 96% 95% 95% Riket 86% 86% 88% 89% 88% 88% Riket 79% 82% 78% Andel lärare med lärarlegitimation i grundskola (%) 82,0% 81,9% Riket 72,6% Andel lärare med lärarlegitimation i gymnasieskolan (%) 86,7% Riket 70,9% Skolindex - effektivitetsindex grsk, ranking Ekonomi Riket 145 Resultat nämnd/styrelse, tkr. Mål: minst 0 kr i årsresultat Nettokostnad för förskola, kr per kommuninvånare Riket Nettokostnad för grundskola, kr per kommuninvånare Riket Nettokostnad för gymnasieskola, kr per kommuninvånare Riket Antal elever per lärare (årsarbetare) i grundskolan 8,8 11,9 Riket 8,3 11,9 8,7 Antal elever per lärare (årsarbetare) i gymnasieskolan 8,9 10,4 Riket 8,4 10,3 11,0 Antal lärare per 100 elever obl särskola 27,0 35,7 35,7 Riket 29,4 28,6 38,5 Interkommunala ersättningar gymnasiet 24 Kostnad per barn/elev grundskola Riket Kostnad per barn/elev gymnasieskola Riket Kostnad per barn/elev förskola Riket Nyttjandegrad av antal födda i förskola % 86% 86% Riket 82% Nyttjandegrad av antal födda i förskoleklass % 99% Nyttjandegrad av antal födda i fritidshem % 85% 55% Riket 53% Genomsnitt antal heltidsplatser per barngrupp i förskola 16,8 15,5

18 Fastighets- och servicenämnden Barn och unga Antal möten med skolråd/elevråd i syfte att ge inflytande på måltiderna Demokrati och öppenhet Antal tillgängliga e-tjänster på kommunens webbplats Antal genomförda jämställdhetskartläggningar per år 0 2 Antal genomförda åtgärder utifrån jämställdhetskartläggningar per år Livsmiljö 0 1 Resekostnader för tjänsteresor med bil och flyg ska minska i 90% 94% 88% förhållande till tåg och buss Klimatkompensation för flygresor, kr per årsarbetare Antal publika lokaler anpassade för personer med funktionsnedsättning Antal särskilda boenden Antal trygghetsboenden Antal lägenheter Antal saneringsfastigheter Antal inkomna förbättringsidéer per förvaltning och 0,0 medarbetare och år Antal genomförda förbättringsidéer per förvaltning och 0,0 medarbetare och år Antal genomförda åtgärder utifrån trygghetsvandringar Personal Obl. redovisning Sjukfrånvaro, % 10,0% 3,1% 8,0% 7,7% 8,1% Frisknärvaro (0 sjukdgr), % 30% 50% 36% 33% 33% Frisktalet (0-7 sjukdgr), % 53% 73% 59% 63% 60% Antal timmar som utförs av timanställda Kvinnors lön i förhållande till mäns lön, % 87,6% 89,6% 89,3% Antal praktikanter Antal genomförda examensarbeten Antal feriearbetare Ekonomi Resultat nämnd/styrelse, tkr. Mål: minst 0 kr i årsresultat Nettokostnad för fastigheter kr per kommuninvånare Nettokostnad för måltidsverksamheten kr per kommuninvånare Nettokostnad för städverksamheten kr per kommuninvånare

19 Kultur- och fritidsnämnden Barn och unga Andel föreningsaktiva ungdomar (personligt), % 62% 57% 59% Antal mötesplatser för barn och unga Antal näridrottsplatser Antal deltagare i ungdomsprojekt Antal ungdomsprojekt Antal PÅPP Antal PÅPP arrangörer Antal besökare på "Ung och student" Antal kulturprogram för barn Antal deltagare i kulturprogram för barn Antal deltagare i skapande verksamhet Antal skapande verksamhet 1 7 Utlåning av barn- och ungdomslitteratur Andel simkunniga barn/unga i årskurs 3, % 97% 97% 85% Andel simkunniga barn/unga i åk 5, % 99% 99% 95% Andel som vet hur de kan påverka kultur och fritidsfrågorna 19% 24% 22% Andel som tränar/motionerar på sin fritid 93% 87% 89% Antal PUFF deltagare Antal aktivitetsformer som får bidrag Utbildning, arbete och näringsliv Antal studiecirklar Antal studiecirkeldeltagare Antal studietimmar Antal besökare Stadsbiblioteket Antal besökare webbkatalogen Bibliotekslån, antal/inv Demokrati och öppenhet Riket 6 Antal tillgängliga e-tjänster på kommunens webbplats Nöjdhet med kutur, index Riket 62 Medel Antal besökare biblioteket (inkl filialer och bokbuss) Antal utlån av böcker på biblioteket som inte är skrivna på svenska Antal genomförda jämställdhetskartläggningar per år 0 Antal genomförda åtgärder utifrån jämställdhetskartläggningar per år Livsmiljö 0 Resekostnader för tjänsteresor med bil och flyg ska minska i 68% 68% 70% förhållande till tåg och buss Klimatkompensation för flygresor, kr per årsarbetare Nöjd-Medborgar-Index - Fritidsmöjligheter, index Riket 60 Medel Antal besökare simhallar Skärgårdsturer, antal passagerare per säsong 867 Antal uthyrda dygn i stugorna i skärgården 93 Antal publika arrangemang Studio Acusticum 169 Antal publika arrangemang Studio Acusticum med lokala 129 arrangörer Antal certifierade föreningar trygg och säker Antal uthyrningstimmar i kommunens lokaler som bokas via Kultur, park och fritid

20 Kultur- och fritidsnämnden Personal Nöjdmedarbetarindex (NMI) - Huvudenkät, skala 1-6 5,0 4,9 Nöjdmedarbetarindex (NMI) - Hållbart medarbetarengagemang, skala Nöjdmedarbetarindex (NMI) - s egna frågor, skala 1-6 4,9 4,7 Obl. redovisning Sjukfrånvaro, % 3,6% 2,1% 3,0% 3,3% 3,6% Frisknärvaro (0 sjukdgr), % 46% 60% 52% 45% 49% Frisktalet (0-7 sjukdgr), % 81% 87% 83% 82% 78% Antal timmar som utförs av timanställda Kvinnors lön i förhållande till mäns lön, % 104,8% 102,4% 94,7% Antal personer med kombinationstjänst Ekonomi Resultat nämnd/styrelse, tkr. Mål: minst 0 kr i årsresultat Nettokostnad för fritidsverksamhet, kr per kommuninnevånare Nettokostnad för kulturverksamhet, kr per kommuninnevånare Riket Nettokostnad för parker, kr per kommuninnevånare 456 Riket 325

21 Miljö- och tillsynsnämnden Barn och unga Andel kontrollerade verksamheter med godtagbar 10% 85% 50% inomhusmiljö Andel kontrollerade tobaksobjekt med säker hantering 100% Utbildning, arbete och näringsliv Nöjdkundindex Miljö- och hälsoskydd (SKL - insikt) 74 Livsmiljö Riket 67 Handläggningstid miljö, dagar. Mål: 3 veckor Partiklar i luften i förhållande till miljökvalitetsnorm Norm Kvävedioxid i luften i förhållande till miljökvalitetsnorm Norm Andel livsmedelsanläggningar med god hygienisk hantering 84% 84% 84% Antal tillsynsbesök för att kontrollera att villkor för serveringstillstånd följs Antal krogpersonal och serveringsansvariga som genomgått utbildning i ansvarsfull alkoholservering Ekonomi Resultat nämnd/styrelse, tkr. Mål: minst 0 kr i årsresultat Externfinansieringsgrad (%) 73,0% Nettokostnad för hållbar utveckling, kr per kommuninvånare 217 Nettokostnad för myndighetsutövning, kr per kommuninvånare Riket Riket 154

22 Samhällsbyggnadsnämnden Barn och unga Andel ensamkommande flyktingbarn som upplever att de har haft inflytande i frågor som berör dem, % Andel ensamkommande flyktingbarn som upplever att de har en trygg tillvaro, % Andel ensamkommande flyktingbarn som upplever att de har en utvecklande tillvaro, % Utbildning, arbet och näringsliv Andel ungdomar år som varit utan arbete i mer än 12 månader, % av öppet arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd den 30 november Andel sökande per åldersgrupp av de som söker feriearbete (16-, 17- och 18-åringar) som erbjuds plats i % (Målvärde) 83% 85% 84% 80% 80% 92% 91% 91% 80% 80% 83% 75% 79% 85% 85% 18,0% 19,0% 19,0% 19,0% Riket 20,8% 18,0% 100% 100% 100% 100% 100% Antal ungdomar år i särskola som erbjuds feriearbetsplats Antal flyktingar år inskrivna vid flyktingmottagningen som erbjuds feriearbetsplats Antal ungdomar år anvisade av socialtjänsten som erbjuds feriearbete Handläggningstid bygg, dagar. Mål: 3 veckor Antal bygglov/aktuell mätperiod Nöjdkundindex Bygglov (SKL - Insikt) 70 Andel utrikesfödda i kommun som är öppet arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd Andel kursdeltagare på Sfi som avslutar kurs med minst godkänt, % Andel sfi-deltagare som arbetar/studerar eller deltar i ett statligt arbetsmarknadsprogram efter avslutad insats Andel personer under 25 år som går från passivt försörjningsstöd till aktitvitet och inte återgår till passivt försörjningsstöd, % Andel personer 25 år och över som gått från passivt försörjningsstöd till aktivitet och inte återgår till passivt försörjningsstöd, % Andel deltagare i KAP (-24 år) som arbetar, studerar eller deltar i statligt arbetsmarknadsprogram 3 månader efter avslutade insats, % Antal deltagare (unika personer) i vuxenutbildningen totalt i åldersgruppen upp till och med 24 år Andel personer av de som genomgått yrkesutbildningar som erhåller arbete Demokrati och öppenhet Riket 64 15,2% 13,2% 17,5% Riket 13,4% 15,5% 15,1% 14,1% 17,5% 16,0% 63% 72% 68% 39% 41% 44% 75% 57% 52% 56% 100% 100% 100% 80% 74% 75% 73% 73% 80% 72% 83% 67% 78% % 67% 76% 81% 85% Antal tillgängliga e-tjänster på kommunens webbplats Antal närvarande per samråd (genomsnitt) 18,0 25,0 43,0 15,0 9,0 Antal flyktingar bosatta i två år efter ankomst till Andel flyktingar bosatta i två år efter ankomst till 90% 85% 87% 61% 61% Andel som får fadderfamilj av de flyktingfamiljer som så 100% 100% 100% 100% 100% önskar Antal genomförda jämställdhetskartläggningar per år 0 0 Livsmiljö Resekostnader för tjänsteresor med bil och flyg ska minska i 63% 68% 62% förhållande till tåg och buss Klimatkompensation för flygresor, kr per årsarbetare

23 Samhällsbyggnadsnämnden Hur ser du på hur trygg och säker du kan vistas utomhus på kvällar och nätter (SCB skala 1-10) Tillgänglighet arbetsmarknad - sammanlagt resultat, andel (%) av maxpoäng (U40445) Tillgänglighet idrott - sammanlagt resultat, andel (%) av maxpoäng (U09443) Tillgänglighet kultur - sammanlagt resultat, andel (%) av maxpoäng (U09424) Tillgänglighet grundskola - sammanlagt resultat, andel (%) av maxpoäng (U15520) 6,6 7,3 7,0 7,0 Medel 6,2 6,9 6,5 6,5 53,3% Riket 32,5% 46,2% Riket 33,2% 30,8% Riket 34,1% 46,7% Riket 49,9% Antal nya lägenheter i flerfamiljshus under året (slutbesked) 57 Antal nya lägenheter i småhus under året (slutbesked) 13 Antal resor med tätortstrafiken Antal resor i kollektivtrafik (inkl. regionaltrafik) Hur ser du på tillgång till parker, grönområden och natur, skala ,8 7,4 7,6 7,6 Medel 7,9 7,8 7,8 7,8 Antal km gång- och cykelväg 88,6 88,6 Antal under året nybyggda km gång- och cykelvägar 2,30 1,00 Antal polisrapporterade olyckor med döda på kommunens vägnät, medelvärde 5 år Antal polisrapporterade olyckor med personskador på kommunens vägnät, medelvärde 5 år Personal 0 Medel 0 29,0 Medel 19,2 Obl. redovisning Sjukfrånvaro, % 5,2% 3,7% 4,5% 5,8% Frisknärvaro (0 sjukdgr), % 50% 49% 49% 42% Frisktalet (0-7 sjukdgr), % 78% 84% 81% 75% Antal timmar som utförs av timanställda Kvinnors lön i förhållande till mäns lön, % 103,0% 105,4% Antal unga år av förvaltningens deltagare som praktiserat/arbetat inom kommun och kommunens bolag Ekonomi Resultat nämnd/styrelse, tkr. Mål: minst 0 kr i årsresultat Externfinansieringsgrad (%) 57,0% Försäljningsvärdet på Repris Nettokostnad för arbetsmarknadsåtgärder, kr per kommuninvånare 645 Riket 433 Nettokostnad för gator, vägar samt parkering, kr Riket Norrlandskusten Nettokostnad för hållbar utveckling, kr per kommuninvånare 217 Riket 67

24 Socialnämnden Barn och unga Andel anmälningar av totalt inflöde till mottagningen Barn och 71,0% 85,0% 78,0% 77,4% 66,0% Familj Andel ansökningar av totalt inflöde till mottagningen Barn och 1,8% 1,2% 1,5% 1,8% 1,3% Familj Andel övriga ärenden (anhörigstöd och rådgivning) av totalt 27,0% 14,0% 21,0% 20,8% 32,0% inflöde till mottagningen Barn och Familj Totalt inflöde (antal) på mottagningen Barn och Familj Andel ärenden i % inom stöd och omsorg med utredningstid över 4 månader Totalt antal beslut om insatser för stöd och behandling av barn och unga Andel barn/unga 0-20 år som bor kvar i sin hemmiljö med insats Andel barn/unga 0-20 år som bor kvar i sin hemmiljö med insats (varav service) Antal placerade barn och unga (familjehem, förstärkta familjehem och institutionsvård) Antal placerade barn och unga (familjehem, förstärkta familjehem och institutionsvård) - varav ensamkommande flyktingbarn Utbildning, arbete och näringsliv 60% 73% 70% 60% 66% ,0% 51,0% 56,0% 61,0% 57,0% 62,0% Andel personer som via samverkan gått från försörjningsstöd 47,0% 53,0% 33,0% till egen försörjning Försörjningsstöd - antal hushåll i försörjningsstöd Försörjningsstöd - tid i försörjningsstöd för alla hushåll, 5,0 2,4 2,8 3,3 månader Försörjningsstöd - antal hushåll i försörjningsstöd under 25 år Försörjningsstöd - tid i försörjningsstöd för hushåll under 25 3,2 2,9 3,0 år, månader Antal hushåll som omfattas av "Jobbstimulans" 11 Andel boendeplatser i bostad med särskild service LSS där den boende har möjlighet till en individuellt anpassad aktivitet per dag Demokrati och öppenhet 0,0% 0,0% Antal tillgängliga e-tjänster på kommunens webbplats Antal ej verkställda SoL-beslut inom 3 månader (mäts per 1/4, /7, 1/10 och 1/1) Antal beslut som överklagats/1000 beslut 4,6 3,9 8,4 9,4 8,4 Antal beslut som ändrats efter överklagan/1000 beslut 0,9 0,7 1,6 2,4 2,0 Livsmiljö Resekostnader för tjänsteresor med bil och flyg ska minska i 67% 73% 72% förhållande till tåg och buss Klimatkompensation för flygresor, kr per årsarbetare Antal besök på alkohol- och narkotikagruppen, fördelat på män och kvinnor Antal personer som alkohol- och narkotikagruppen ger stöd till Antal anhöriga/närstående till missbrukare som alkhol och narkotikagruppen ger stöd till Andel av totala antalet som flyttar ut från särskilda boenden 5,2% 2,1% 0,0% 1,2% 0,6% inom Stöd och omsorg Antal som flyttar ut från särskilda boenden inom Stöd och omsorg Nöjd medborgar index stöd för utsatta personer Andel inom stöd och omsorg som får stöd i ordinärt boende(hemtjänst, boendestöd, personlig assistans), % Riket 48 Medel % 55% 55% 64% 55%

25 Socialnämnden Andel invånare 80+ som var beviljade hemtjänst i ordinärt boende eller bodde permanent i särskilt boende, % 29,7% 41,9% 37,2% Riket 25,2% 38,6% 33,3% Andel invånare 80+ med hemtjänst i ordinärt boende, % 17,6% 22,8% 20,8% Riket 15,8% 23,1% 20,2% Andel invånare 80+ i särskilt boende, % 12,1% 19,1% 16,4% Riket 9,4% 15,5% 13,1% Antal brukare 80+ med hemtjänst i ordinärt boende Riket Antal invånare 80+ i särskilt boende äldre Riket Personaltäthet inom vård och omsorgsboende, Mål: 0,8 årsarbetare per boende. 0,8 0,8 0,8 Nöjd medborgar index äldreomsorgen Andel inom äldreomsorgen som får stöd i ordinärt boende (hemtjänst, anhörigvård), % Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till erbjudet inflyttningsdatum till särskilt boende, medelvärde Personal Riket 52 Medel % 35% 71% 74% 69% Riket Nöjdmedarbetarindex (NMI) - Huvudenkät, skala 1-6 4,9 4,8 Nöjdmedarbetarindex (NMI) - Hållbart medarbetarengagemang, skala Nöjdmedarbetarindex (NMI) - s egna frågor, skala 1-6 4,5 4,7 Obl. redovisning Sjukfrånvaro, % 10,1% 6,6% 9,7% 9,7% 9,8% Frisknärvaro (0 sjukdgr), % 27% 41% 29% 32% 29% Frisktalet (0-7 sjukdgr), % 58% 67% 60% 59% Antal timmar som utförs av timanställda Kvinnors lön i förhållande till mäns lön, % 99,9% 96,6% 98,2% Ekonomi Resultat nämnd/styrelse, tkr. Mål: minst 0 kr i årsresultat ÄO, Kostnad för äldreomsorg totalt, kr/inv Riket ÄO, Kostnad för särskild boende äldreomsorg, kr/inv Riket ÄO, Kostnad för ordinärt boende äldreomsorg, kr/inv Riket ÄO, Kostnad för särskild boende äldreomsorg, kr/brukare Riket SO, Kostnad ekonomiskt bistånd, kr/inv 772 SO, Kostnad exkl lokalkostnader boende enligt LSS kr/brukare N28003 Riket Riket

26 Socialnämnden SO, Kostnad för missbrukarvård, kr/inv 640 Riket 573 SO, Kostnad för barn- och ungdomsvård, kr per inv Riket SO, Kostnad individ- och familjeomsorg, kr/inv SO, Kostnad insatser enligt LSS och SFB, exkl ersättning från FK och lokalkostnader, kr/inv 0-64 år Kostnad insatser för personer med funktionsnedsättning totalt exkl ers från f-kassan, kr/inv 0-64 år Riket Riket SO, Kostnad insatser för personer med funktionsnedsättning totalt, kr/inv 0-64 år SO, Kostnad särskilt boende insatser för funktionsneds. enl Sol o HSL, kr/inv 0-64 år SO, Kostnad ordinärt boende insatser för funktionsneds enl. Sol o HSL, exkl. lokalkostnader, kr/inv 0-64 år Riket Riket Riket Riket 916

27 Överförmyndarnämnden Barn och unga Antal aktiva ärenden som berör barn 0-17 år Antal aktiva ärenden som berör unga år Demokrati och öppenhet Antal tillgängliga e-tjänster på kommunens webbplats Antal godmanskap/förvaltarskap 370 Livsmiljö Resekostnader för tjänsteresor med bil och flyg ska minska i % förhållande till tåg och buss Klimatkompensation för flygresor, kr per årsarbetare Ekonomi Resultat nämnd/styrelse, tkr. Mål: minst 0 kr i årsresultat

28 AB PiteBo Barn och unga Antal nattvandringar inom ramen för projektet "Unga pitebor på stan" Andel nyproducerade lägenheter ska uppgå till maximalt 55 kvm, % Utbildning, arbete och näringsliv % Pågående nyproduktionsprojekt 3 Livsmiljö Skapa utemiljöprojekt (PiteBo) Antal lägenheter som ska konverteras till ventilation med återvinning Ekonomi 30 Soliditet AB PiteBo, % 27,7% 27,5% 25,7% AB PiteEnergi Barn och unga Antal aktiviteter inom Framtid som bolaget deltar i Utbildning, arbete och näringsliv Investering i kronor i egna utvecklingsprojekt och stöd externa utvecklingsprojekt, tkr Livsmiljö Andel såld förnybar energi 100% 97% 98% Ekonomi Soliditet AB PiteEnergi, % 50,0% Hamn AB Utbildning, arbete och näringsliv Utveckling av godsvolymer totalt, jmf 3-årsperiod % -6% Utveckling av godsvolym skogprodukter import, jmf % årsperiod % Utveckling av godsvolym skogprodukter export, jmf 3-11% årsperiod % Utveckling av godsvolym petroleumprodukter, jmf 3-årsperiod -18% % Utveckling av godsvolym övrigt, jmf 3-årsperiod % 36% Utveckling av intäkter lagring av gods totalt, jmf 3-årsperiod % 29% 6% Utveckling av intäkter lagring av gods separerat magasin, jmf 3-årsperiod % Utveckling av intäkter lagring av gods separerat planer, jmf 3- årsperiod % Livsmiljö Utveckling genomsnittlig volym mottaget fartygsgenererat avfall (sludge) per fartyg Haraholmen jämförelse 3-årsperiod, % -10% -1% 169% 28% 98% 183% Utveckling energiförbrukning i förhållande till logistikyta, (% -11% förändring av värde kwh/m2) kommun mål 30% minskad energiförbrukning till år 2020 Ekonomi Soliditet Hamn, % 36,0%

29 Näringsfastigheter AB (koncernen) Utbildning, arbete och näringsliv Antal företag som expanderar i Näringsfastigheters lokaler Antal nya företag i Näringsfastigheters (koncernens) lokaler Livsmiljö Minskning av energi i kwh/kvm i % (jmf 2000) 19% 18% 18% Minskning av fossil CO2 för uppvärmning i % (jmf 2000) -100% -100% -100% Personal Obl. redovisning Sjukfrånvaro, % 6,0% 6,5% 6,0% Frisknärvaro (0 sjukdgr), % 70% 71% 70% Andel kvinnor, % (Pnf) 50% 50% 50% Ekonomi Soliditet Näringsfastigheter AB, % 15,0% 15,0% 15,0% Vakansgrad (bolag), % 3,6% 4,2%

30 Renhållning och Vatten AB Barn och unga Antal 5:e klassare som får information om Pirevas verksamhet Antal elever/studenter per år som deltagit i informationsträffar Antal studiebesök som årligen genomförs på Pirevas anläggningar Utbildning, arbete och näringsliv Insamlad mängd avfall vid mobila ÅVC (ton) 30,16 32,12 64,60 Antal av Pireva besökta företag Total avfallsmängd insamlad på Bredviksberget, ton Andel avfall i % som materialåtervinns av totala mängden avfall som Pireva hanterar 63% 71% 66% Andel avfall i % som materialåtervinns av totala mängden avfall som Pireva hanterar exklusive sluttäckningsmaterial 19% 19% 19% Demokrati och öppenhet Antal besök på Pirevas på hemsida Index nöjda pitebor, Pireva (följs upp udda år, skala 1-10) 8,3 8,3 Andel bostadsområden där grön rutt har införts av totalt antal områden, % 72% 65% Livsmiljö Mängd farligt avfall från hushåll som samlats in via Pireva, kg/invånare Läckage i vattenledningar (antal/år) 26 Stopp i avloppsledningar (antal/år) 154 Vattenkvalitet, antal tjänliga med anmärkning av totalt antal dricksvattenprov, % 8,70 19,70 Kvalitet utsläpp avloppsvatten - andel prov med avvikelse mot riktvärdet för fosfor, % 0% 0% 0% Kvalitet utsläpp avloppsvatten - andel prov med avvikelse mot riktvärdet för syreförbrukade ämnen, % 3% 0% 0% Personal Obl. redovisning Sjukfrånvaro, % 5,3% 5,8% 5,2% Andel medarbetarsamtal, % (Pireva) 100% 100% 100% Ekonomi Bränsleförbrukning tunga fordon, liter/mil 4,5 Energiförbrukningen, kwh/år Antal km reinvesterade VA-ledningar 4,2 2,4 5,0 Kostnad för produktion av VA per ansluten person, kr (ny) Kostnadstäckningsgrad VA via avgifter % 94,0% 97,8% 98,6%

31

32 Nyckeltalsbilaga januari-augusti Producerad av kommun, kommunledningskontoret/strategiskt stöd september