Bilaga till årsredovisning Nyckeltal

Transkript

1 Bilaga till årsredovisning 2013 Nyckeltal

2 Nyckeltalsredovisning Innehåll: Läsanvisning till nyckeltal 2 Förvaltningsberättelsen 3 7 Kommunstyrelsen 8 9 Barn- och utbildningsnämnden Kultur- och fritidsnämnden Räddningsnämnden 15 Socialnämnden Överförmyndarnämnden 18 Samhällsbyggnad 19 Miljö- och byggnämnden 20 Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning Teknik- och servicenämnden 22 AB PiteBo 24 Piteå Näringsfastigheter AB (koncernen) 25 Piteå Hamn AB 25 Piteå Renhållning och Vatten AB 26 AB PiteEnergi (koncernen) 27 Läsanvisning till nyckeltalen Det här är en bilaga till Piteå kommuns årsredovisning Här finns nyckeltal för kommunens förvaltningsberättelse, nämnder och bolag samlade. Om resultat för ett nyckeltal inte är tillgängligt lämnas fältet blankt. kvinnor och män avser senaste resultatet som finns tillgängligt för aktuellt nyckeltal uppdelat på kön. För vissa nycketal jämförs resultatet med andra kommuner: Liknande kommuner avser de sju mest likvärdiga kommunerna vad gäller struktur. Medel avser medelvärde för alla kommuner som ingått i undersökningen. Nätverk avser resultat för hela nätverket som genomfört undersökningen. Norm avser normvärde för nyckeltalet. Kommuner över invånare avser medelvärdet för alla kommuner med över invånare. Bilagan är producerad av kommunledningskontoret och strategiskt stöd Piteå kommun. Layout och redigering: Informationsenheten 2014.

3 Förvaltningsberättelsen Barn och unga Andel elever som försökt påverka, % Andel elever som upplever att deras försök att påverka gett resultat, % Andel förtroendevalda som informerats om barnkonventionen (under mandatperioden) Antal nyanställda som informerats om barnkonventionen Andel elever i % som gett positivt svar på frågegruppen inflytande i 91 elevenkät (udda år) Andel elever i % som gett positiva svar på frågegruppen trygghet i 96 elevenkät (udda år) Andel elever som aldrig rökt i år 7, % Piteå Andel elever som aldrig rökt i år 9, % Piteå Riket Andel elever som aldrig rökt i år 2 gy, % Piteå Riket Andel elever som aldrig druckit alkohol i år 7, % Piteå Andel elever som aldrig druckit alkohol i år 9, % Piteå Riket Andel elever som aldrig druckit alkohol i år 2 gy, % Piteå Riket Andel elever som aldrig använt hasch eller annan narkotika år 7, % Piteå ** Andel elever som aldrig använt hasch eller annan narkotika år 9, % Piteå Riket Andel elever som aldrig använt hasch eller annan narkotika år 2 gy, % Piteå Riket Debutålder alkohol år 2 gy Piteå Debutålder rökning år 2 gy Piteå Debutålder hasch/narkotika år 2 gy Piteå ** ** 15 Hur ser Du på livet just nu? Skala 1-10 Piteå 7,6 8,1 7,9 7,8 8,0 Andel barn i ekonomiskt utsatta hushåll, % Piteå 6,2 Riket 12,1 Länet 8,9 Andel föreningsaktiva ungdomar (personligt), % Andel kontrollerade verksamheter med godtagbar inomhusmiljö 80 Andel kontrollerade tobaksobjekt med säker hantering Andel ensamkommande flyktingbarn som upplever att de har haft inflytande i frågor som berör dem, % Andel ensamkommande flyktingbarn som upplever att de har en utvecklande tillvaro, % Andel ensamkommande flyktingbarn som upplever att de har en trygg Piteå tillvaro, % Utbildning, arbete och näringsliv Antal invånare Piteå Arbetskraftens storlek år (riktvärde är oförändrad arbetskraft till 2020) Piteå Andel öppet arbetslösa år. Mål: Högst 4 % Piteå 2,6 3,8 3,2 3,3 3,2 Riket 3,4 4,2 3,8 3,7 3,6 Länet 2,9 4,0 3,5 3,7 3,8 Nöjdhet med arbetsmöjligheter, index Piteå Medel Mätning av varumärket (Fokus) Piteå 55 Nyckeltal till årsredovisning

4 Nyckeltal Förvaltningsberättelsen Andel år som varit utan arbete i mer än 12 månader, % av öppet arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd Andel ungdomar som är öppet arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd, % Antal ungdomar som är öppet arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd Piteå 15,3 12,2 13,5 16,0 Piteå 12,4 17,0 14,9 15,0 18,1 Riket 8,5 11,9 10,2 10,9 10,4 Länet 10,3 15,0 12,8 13,7 15,0 Piteå Antal år öppet arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd Piteå Andel som studerar vidare inom tre år efter gymnasiet, % Piteå Mål: Rikssnitt +/- 5 procenenheter Riket Länet Andel år med eftergymnasial utbildning, % Piteå Riket Nöjdhet med utbildningsmöjligheter, index Piteå Medel Andel elever i % som gett positiva svar på frågegruppen lärande i Piteå 85 elevenkät (udda år) Antal elever vid Strömbackaskolan som deltar i UF företag Piteå Antal bibliotekslån totalt Piteå Företagsklimatet i kommunen, näringslivsranking Piteå Vilket sammanfattande omdöme vill du ge företagsklimatet i Piteå 2,9 3,2 3,5 kommunen? skala 1-6 Riket 3,3 3,3 Antal nya företag per 1000 invånare Piteå 8,3 9,8 8,4 Företagens tillväxt - Företagarna och Upplysningscentralen (ranking) Piteå Företagens långsiktiga tillväxt - Företagarna och Upplysningscentralen Piteå (ranking) Kommunens service till företagen, NKI Insikten Piteå Medel 67 Nöjdkundindex Bygglov (SKL - Insikt) Piteå Medel Nöjdkundindex Miljö- och hälsoskydd (SKL - insikt) Piteå Medel Skolindex - resultatindex grsk, ranking Piteå 21 Demokrati och öppenhet Antal tillgängliga e-tjänster på kommunens webbplats Nöjdhet med inflytande - information, index Piteå Medel Nöjdhet med inflytande - påverkan, index Piteå Medel Nöjdhet med inflytande - förtroende, index Piteå Medel Nöjdhet med inflytande - kontakt med politiker, index Piteå Medel Nöjdhet med inflytande, helheten (Nöjd inflytande index), index Piteå Medel Antal synpunkter Antal medborgarförslag Andel föräldrar i % som känner sig nöjd med föräldrainflytandet i skolan (jämna år) Antal brukarråd/träffar per år Nyckeltal till årsredovisning 2013

5 Förvaltningsberättelsen Nyckeltal Antal närvarande per samråd (genomsnitt) 6,5 10,6 17,0 14,0 21,0 Nöjdhet med bemötande och tillgänglighet (i kontakt med tjänstemän Piteå och annan personal), index Medel Svar på enkla frågor i % via telefon Piteå Nätverk Svar på enkla frågor i % via e-post Piteå Nätverk Informationsindex för kommunens webbplats - totalt Piteå Nätverk Besöksstatistik på kommunens hemsida Åtkomst till kommunens webbsida uttryckt i procent 99,6 99,8 99,9 Kundtjänsttelefoner, svarsfrekvens - Tillväxt Kundtjänsttelefoner, svarsfrekvens Kundtjänsttelefoner, svarsfrekvens - Turistbyrån Kundtjänsttelefoner, svarsfrekvens - Centralarkivet 49 Kundtjänsttelefoner, svarsfrekvens - Konsumentrådgivning Andel nöjda kunder - bemötande, % Andel föräldrar i % som känner sig nöjd med bemötandet i förskolan/ skolan (jämna år) Andel nöjda kunder - tillgänglighet, % Andel utrikesfödda av befolkningen, % 5,7 5,0 5,3 5,2 Andel infosidor på webben som också finns på andra språk, % 29,0 Trycksaker som också finns på andra språk 6,0 Antal elever som erbjudits modersmålsundervisning, grsk Antal elever som önskar modersmålsundervisning, grsk Antal elever som tackat ja till modersmålsundervisning, grsk 54 Antal elever som deltar i modersmålsundervisning, grsk Antal elever som deltar i undervisning i svenska som andra språk (SVA) Antal utlån av böcker på biblioteket som inte är skrivna på svenska Antal flyktingar bosatta i Piteå tre år efter ankomst till Piteå Andel flyktingar bosatta i Piteå tre år efter ankomst till Piteå, % Andel som får fadderfamilj av de flyktingfamiljer som så önskar, % Andel utrikesfödda i Kommunfullmäktige, % 0,0 8,0 3,9 3,9 3,9 Nöjd medborgarindex fördelat på kön, index Piteå Medel Antal ställföreträdare som är kvinnor respektive män Kundenkät Kultur och fritid - Bra bemötande, skala 1-6 5,2 Kundenkät Kultur och fritid - God service, skala 1-6 5,1 Kundenkät Kultur och fritid - Möjlighet att påverka, skala 1-6 3,2 Resekostnader för tjänsteresor med bil och flyg ska minska i förhållande till tåg och buss, % Klimatkompensation för flygresor, kr per årsarbetare Nöjd medborgarindex kultur Piteå Medel Nöjd medborgarindex fritidsmöjligheter (SCB) Piteå Medel Hur ser du på tillgång till parker, grönområden och natur (SCB 1-10) Piteå 7,8 7,4 7,6 7,6 Medel 7,9 7,7 7,8 7,8 Nyckeltal till årsredovisning

6 Förvaltningsberättelsen Antal beslutade planprogram och detaljplaner som utgår från de tre perspektiven för hållbar samhällsbyggnad 9 Kostnad för FOU - kronor per invånare 372 Nöjdhet med trygghet, index Piteå Medel Antal våldsbrott per 1000 invånare Piteå 6,8 7,5 Riket 9,1 9,1 Länet 9,1 9,1 Liknande kommuner 9,1 8,6 Antal rådgivningar reklamationsärenden Antal budgetrådgivning/skuldsanering Andel föräldrar i % som gett positiva svar på frågegruppen trygghet i föräldraenkät (jämna år) Andel elever i % som upplevt sig mobbade det senaste året (Personligt årligen) Andel elever i % som deltagit i mobbing det senaste året (Personligt årligen) Hur ser du på hur trygg och säker du kan vistas utomhus på kvällar och nätter (SCB skala 1-10) Piteå 7,3 8,0 7,6 7,4 Medel 6,2 6,9 6,5 6,5 Nöjd medborgarindex Räddningstjänst Piteå Medel Antal publika lokaler anpassade för personer med funktionsnedsättning Piteå Nöjdhet med bostäder (tillgång, boendeformer, trivsamhet), index Piteå Medel Nöjdhet med att bo och leva i din kommun (Nöjd-Region-Index), index Piteå Medel Nöjdhet med gator och vägar, index Piteå Medel Nöjdhet med gång- och cykelvägar, index Piteå Medel Nöjdhet med kommunikationer, index Piteå Medel Antal resor i kollektivtrafiken (inkl. regionaltrafik) Piteå Nöjdhet med miljöarbete (förutsättningar att leva miljövänligt) index Piteå Medel Fossila koldioxidutsläpp från kommunkoncernen, ton. Mål: Minskar med minst 90 % till 2020 jmf 2008 Piteå Andel miljöfordon av nyförsäljning i geografiska kommunen, % Piteå Andel miljöfordon av koncernens totala antal bilar, % (ersatt av nytt nyckeltal fr.o.m. 2013) Piteå Nätverk Miljöbilar i kommunorganisationen, % Piteå 42,2 55,5 Riket 38,0 38,5 Andel inköpta ekologiska livsmedel, % Piteå Nätverk Andel inköpta etiskt märka livsmedel, % Piteå 2,4 3,0 2,4 6 Nyckeltal till årsredovisning 2013

7 Förvaltningsberättelsen Antal serveringstillstånd per invånare Piteå 13,0 12,8 Riket 14,9 14,4 Länet 15,8 15,5 Alkoholförsäljning av 100 % alkohol i liter per invånare 15+ år Piteå 5,4 5,3 Riket 5,8 5,8 Länet 6,9 6,8 Sjukpenningtalet bland kommunens invånare Piteå 13,7 6,5 10,0 9,4 8,2 Riket 10,8 6,0 8,4 7,7 6,8 Länet 11,3 5,9 8,5 7,8 7,0 Nöjd medborgarindex Idrotts och motionsanläggningar (SCB) Piteå Medel Antal ställföreträdare som är kvinnor respektive män Piteå Obl. redovisning Sjukfrånvaro, % Piteå 6,1 3, 5,4 5,1 4,9 Riket 5,8 3,4 5,3 5,0 Länet 6,0 3,4 5,5 5,2 Liknande kommuner 6,1 2,8 5,5 5,4 Frisknärvaro (0 sjukdgr), % Frisktalet (0-7 sjukdgr), % Andel heltidstjänster med undantag, % Antal timmar som utförs av timanställda Kvinnors lön i förhållande till mäns lön, % 90,9 90,8 90,3 Nöjdmedarbetarindex (NMI) - Huvudenkät, skala 1-6 Piteå 4,9 4,7 4,9 Nöjdmedarbetarindex (NMI) - Hållbart medarbetarengagemang, skala Umeå 4,8 Piteå Umeå 81 Nöjdmedarbetarindex (NMI) - Piteås egna frågor, skala 1-6 4,5 4,4 4,5 Antal subventionerade anställningar/100 medarbetare 0,6 0,9 1,5 Antal personer med kombinationstjänst 5 Resultat nämnd/styrelse, tkr. Mål: minst 0 kr i årsresultat Resultatet i förhållande till skatteintäkter och generella statbidrag i %. Piteå 2,9 2,1 1,3 Målnivån mellan 2,0% - 3,0% Riket 2,4 1,7 Liknande kommuner 2,4 1,1 Likviditet; Betalningsberedskap i antal dagar. Mål: Minst 30 dagar Soliditet; Inga lån Avtalstroheten i kommunen. Mål: Minst 95% Extern kapitalförvaltning 6,9 4,6-1,9 Köp av egentlig verksamhet totalt, andel Piteå 6 6 Liknande kommuner Tillskott från Piteå Kommun till kommunala bolag (0 kr) Skolindex - effektivitetsindex grsk, ranking 64 ** för få svarande så resultat kan ej visas Nyckeltal till årsredovisning

8 Nyckeltal Kommunstyrelsen Barn och unga Andel förtroendevalda som informerats om barnkonventionen, % (under mandatperioden) Antal nyanställda som informerats om barnkonventionen Antal unga som deltagit i Unga i Piteå Antal unga som deltagit i Unga i Piteå - varav projekt Antal unga som deltagit i Unga i Piteå - varav tycker Antal unga som deltagit i Unga i Piteå - varav granskar Antal unga som deltagit i Unga i Piteå - varav frågar Utbildning, arbete och näringsliv Mätning av varumärket (Fokus) 55 Vilket sammanfattande omdöme vill du ge företagsklimatet i Piteå 2,9 3,2 3,5 kommunen? skala 1-6 Riket 3,3 3,3 Antal nya företag per 1000 invånare 8,3 9,8 8,4 Företagens tillväxt - Företagarna och Upplysningscentralen (ranking) Företagens långsiktiga tillväxt - Företagarna och Upplysningscentralen (ranking) Kommunens service till företagen, NKI Insikten Piteå Medel 67 Antal gästnätter, vinter Antal gästnätter, vinter varav internationella gäster Antal gästnätter, vinter varav nationella gäster Antal gästnätter, sommar Antal gästnätter, sommar varav internationella gäster Antal gästnätter, sommar varav nationella gäster Antal deltagare i nyföretagaraktiviteter Antal unga under 30 år som deltar i nyföretagaraktiviteter Antal nya företag Antal nya företag, varav produktionsföretag Antal nya företag, varav tjänsteföretag Antal nya företag, industri Antal nya företag, musik/media/dans Antal nya företag, infokom Antal nya företag, hälsa/rehab Antal nya företag, handel/turism/arrangemang Antal nya företag, energi Antal nya företag, övriga Demokrati och öppenhet Antal tillgängliga e-tjänster på kommunens webbplats Besöksstatistik på kommunens hemsida Åtkomst till kommunens webbsida uttryckt i procent 99,6 99,8 99,9 Kundtjänsttelefoner, svarsfrekvens - Tillväxt Kundtjänsttelefoner, svarsfrekvens Kundtjänsttelefoner, svarsfrekvens - Turistbyrån Kundtjänsttelefoner, svarsfrekvens - Centralarkivet 49 Kundtjänsttelefoner, svarsfrekvens - Konsumentrådgivning Andel infosidor på webben som också finns på andra språk 29,0 Trycksaker som också finns på andra språk 6,0 8 Nyckeltal till årsredovisning 2013

9 Kommunstyrelsen Nyckeltal Resekostnader för tjänsteresor med bil och flyg ska minska i förhållande till tåg och buss, % Klimatkompensation för flygresor, kr per årsarbetare Antal rådgivningar reklamationsärenden Antal budgetrådgivning/skuldsanering Andel invånare utanför stadsbygd med mer än 10 km till 5 6 närmaste butik, % Antal invånare utanför stadsbygd med mer än 10 km till närmaste butik Andel av befolkningen skrivna utanför Piteå tätort, % Obl. redovisning Sjukfrånvaro, % 4,9 2,1 3,6 1,4 1,3 Frisknärvaro (0 sjukdgr), % Frisktalet (0-7 sjukdgr), % Andel heltidstjänster med undantag, % Antal timmar som utförs av timanställda Kvinnors lön i förhållande till mäns lön, % 92,3 91,3 87,1 Nöjdmedarbetarindex (NMI) - Huvudenkät, skala 1-6 4,9 5,0 4,9 Nöjdmedarbetarindex (NMI) - Hållbart medarbetarengagemang, skala Nöjdmedarbetarindex (NMI) - Piteås egna frågor, skala 1-6 4,7 4,6 4,7 Antal sökande per utannonserad tjänst i genomsnitt - Barn och utbildning 2,7 7,2 21,3 12,0 Antal sökande per utannonserad tjänst i genomsnitt - Fastighets och sevicekontoret 19,5 20,5 25,2 46,0 Antal sökande per utannonserad tjänst i genomsnitt - Kommunledningskontoret 8,3 14,3 79,0 37,0 Antal sökande per utannonserad tjänst i genomsnitt - Kultur och fritid 2,9 10,2 109,0 79,0 Antal sökande per utannonserad tjänst i genomsnitt - Räddningstjänsten 4,5 0,3 4,0 30,0 Antal sökande per utannonserad tjänst i genomsnitt - Samhällsbyggnad 47,5 Antal sökande per utannonserad tjänst i genomsnitt - Socialtjänsten 2,5 15,6 48,3 33,0 Antal sökande per utannonserad tjänst i genomsnitt - 14,0 Strategiskt stöd Resultat nämnd/styrelse, tkr. Mål: minst 0 kr i årsresultat Avtalstroheten i kommunen. Mål: Minst 95% 86 Nettokostnad för tillväxtarbete, kr per kommuninvånare Piteå Liknande kommuner Nettokostnad för konsumentverksamhet, kr per Piteå kommuninvånare Liknande kommuner 9 28 Nettokostnad för turistverksamhet, kr per kommuninvånare Piteå Liknande kommuner Nyckeltal till årsredovisning

10 Barn- och utbildningsnämnden Barn och unga Andel elever i % som gett positivt svar på frågegruppen inflytande i 91 elevenkät (udda år) Andel elever i % som gett positiva svar på frågegruppen trygghet i 96 elevenkät (udda år) Andel elever i % som enligt längd och viktmätning har övervikt åk 4 Piteå Riket Länet Andel elever i % som enligt längd och viktmätning har övervikt gy åk 1 Piteå Länet Andel elever i % som enligt längd och viktmätning har övervikt åk 7 Piteå Länet Antal elever placerade vid särskild undervisningsgrupp utanför den egna skolan (Tallbacka, Mellangård) Antal elever placerade vid särskild undervisningsgrupp i ordinarie skola 3 Utbildning, arbete, näringsliv Andel elever i % som gett positiva svar på frågegruppen lärande i 85 elevenkät (udda år) Antal elever vid Strömbackaskolan som deltar i UF företag Andel som får plats i förskola inom tre månader, % Andel i % skolår 9 som har behörighet till gysk yrkesprogram Piteå 95,8 91,2 92,8 95,6 96,0 Riket 88,9 86,3 87,6 87,5 88,0 Andel i % skolår 9 som har behörighet till gysk estetiskt program Piteå 94,7 90,7 92,3 94,5 95,0 Riket 88,0 84,9 86,5 86,5 87,0 Andel i % skolår 9 som har behörighet till gysk ekonomi-, humanistiska och samhällsvetenskapsprogram Piteå 94,2 90,7 92,3 94,0 94,0 Riket 86,7 82,9 84,7 88,0 85,0 Andel i % skolår 9 som har behörighet till gysk naturvetenskapligt och Piteå 92,8 87,3 88,6 92,5 92,0 tekniskt program Riket 85,3 81,2 83,2 83,4 84,0 Andel i % som får fullständiga betyg i skolår 9 Piteå 86,0 84,0 84,8 89,0 86,4 Riket 80,0 74,0 77,0 76,0 76,9 Elevernas meritpoäng ska nå minst rikssnittet för respektive nivå Piteå 227,9 200,5 213,0 213,9 grundskolan skolår 9 Riket 223,8 199,4 211,4 209,0 Elevernas meritpoäng ska nå minst rikssnittet för respektive nivå Piteå 14,6 12,9 13,7 13,7 13,8 gymnasieskolan Riket 14,6 13,1 13,8 14,0 13,9 Länet 14,6 13,1 13,8 Andel elever i % som fullföljt nationellt program inom 4 år gysk Piteå 89,1 87,8 88,4 88,0 87,1 (inklusive IV) Riket 79,7 74,9 77,2 76,7 76,0 Liknande kommuner 81,2 75,3 78,2 Andel som avslutat gymnasiestudier innan skolår 2, % (folkhälsa län) Piteå Riket Länet 4 Liknande kommuner 4 Andel invånare i % som vid 20 år har grundläggande behörighet till Piteå universitet och högskola Riket Andel av gymnasieeleverna som vid 20 år har grundläggande Piteå 92,2 82,6 87,0 87,1 behörighet till universitet och högskola, % Riket 90,1 83,3 87,0 86,7 Andel ensamkommande flyktingbarn som beretts plats i kommunens grund- /gymnasieskola, % Nyckeltal till årsredovisning 2013

11 Barn- och utbildningsnämnden Andel i % av gymnasieelever folkbokförda i Piteå som gick i den egna kommunen Piteå 74,0 86,0 80,0 8,0 Riket Liknande kommuner Skolindex - resultatindex grsk, ranking Piteå 21 Demokrati och öppenhet Antal tillgängliga e-tjänster på kommunens webbplats Andel föräldrar i % som känner sig nöjd med föräldrainflytandet i skolan (jämna år) Andel föräldrar i % som känner sig nöjd med bemötandet i förskolan/ skolan (jämna år) Antal elever som erbjudits modersmålsundervising, grsk Antal elever som önskar modersmålsundervisning, grsk Antal elever som tackat ja till modersmålsundervising, grsk 54 Antal elever som deltar i modersmålsundervisning, grsk Antal elever som deltar i undervisning i svenska som andra språk (SVA) Resekostnader för tjänsteresor med bil och flyg ska minska i förhållande till tåg och buss, % Klimatkompensation för flygresor, kr per årsarbetare Andel föräldrar i % som gett positiva svar på frågegruppen trygghet i föräldraenkät (jämna år) Andel elever i % som upplevt sig mobbade det senaste året (Personligt årligen) Andel elever i % som deltagit mobbing det senaste året (Personligt årligen) Antal enheter som nått utmärkelsen "Skola för hållbar utveckling" 8 Obl. redovisning Sjukfrånvaro, % 5,2 1,7 4,5 4,6 4,4 Frisknärvaro (0 sjukdgr), % Frisktalet (0-7 sjukdgr), % Andel heltidstjänster med undantag, % Antal timmar som utförs av timanställda Kvinnors lön i förhållande till mäns lön, % 91,8 90,9 91,1 Nöjdmedarbetarindex (NMI) - Huvudenkät, skala 1-6 4,8 4,6 4,8 Nöjdmedarbetarindex (NMI) - Hållbart medarbetarengagemang, skala Nöjdmedarbetarindex (NMI) - Piteås egna frågor, skala 1-6 4,3 4,1 4,2 Andel lärare i % med pedagogisk högskoleutbildning förskola Piteå Riket Liknande kommuner 65 Andel lärare i % med pedagogisk högskoleutbildning fritidshem Piteå Riket Liknande kommuner 75 Andel lärare i % med pedagogisk högskoleutbildning grundskola Piteå Riket Liknande kommuner 9 Andel lärare i % med pedagogisk högskoleutbildning gymnasieskola Piteå Riket Liknande kommuner 77 Andel rektorer i % som genomgått statlig rektorsutbildning Piteå Nyckeltal till årsredovisning

12 Barn- och utbildningsnämnden Resultat nämnd/styrelse, tkr. Mål: minst 0 kr i årsresultat Avtalstroheten i kommunen. Mål: Minst 95% 90 Interkommunala ersättningar gymnasiet Antal lärare per 100 elever grundskola Piteå 8,6 8,7 Riket 8,3 8,3 Antal lärare per 100 elever obl särskola Piteå 39,8 29,4 Riket 29,2 26,5 Antal lärare per 100 elever gymnasieskola Piteå 9,0 9,3 Riket 8,5 8,4 Kostnad per barn/elev förskola Piteå Liknande kommuner Kostnad per barn/elev grundskola Piteå Liknande kommuner Kostnad per barn/elev gymnasieskola Piteå Liknande kommuner Nettokostnad för förskola, kr per kommuninvånare Piteå Liknande kommuner Nettokostnad för grundskola, kr per kommuninvånare Piteå Liknande kommuner Nettokostnad för gymnasieskola, kr per kommuninvånare Piteå Liknande kommuner Genomsnitt antal heltidsplatser per barngrupp i förskola 15,4 15,0 15,1 Skolindex - effektivitetsindex grsk, ranking Nyckeltal till årsredovisning 2013

13 Kultur- och fritidsnämnden Barn och unga kvinnor män Helår 2013 Helår 2012 Helår 2011 Andel föreningsaktiva ungdomar (personligt), % Antal ungdomsprojekt Antal deltagare i ungdomsprojekt Antal PÅPP Antal PÅPP arrangörer Antal PUFF deltagare Utlåning av barn- och ungdomslitteratur Antal kulturprogram för barn Antal deltagare i kulturprogram för barn Andel simkunniga barn/unga i årskurs 3, % Andel simkunniga barn/unga i åk 5, % Antal sammankomster för barn/ungdomar Antal aktivitetsformer bland bidragsföreningar Antal besökare på ungwebben Antal deltagare i skapande verksamhet Antal skapande verksamhet Andel som vet hur de kan påverka kultur och fritidsfrågorna, % Antal mötesplatser för barn och unga 4 Antal näridrottsplatser 4 Andel som tränar/motionerar på sin fritid, % Utbildning, arbete och näringsliv Antal bibliotekslån totalt Antal studiecirklar Antal studiecirkeldeltagare Antal studietimmar Demokrati och öppenhet Antal tillgängliga e-tjänster på kommunens webbplats Antal brukarråd/träffar per år Antal utlån av böcker på biblioteket som inte är skrivna på svenska Kundenkät Kultur och fritid - Bra bemötande, skala 1-6 5,2 Kundenkät Kultur och fritid - God service, skala 1-6 5,1 Kundenkät Kultur och fritid - Möjlighet att påverka, skala 1-6 3,2 Resekostnader för tjänsteresor med bil och flyg ska minska i förhållande till tåg och buss, % Klimatkompensation för flygresor, kr per årsarbetare Nöjd medborgarindex kultur Piteå Medel Nöjd medborgarindex fritidsmöjligheter (SCB) Piteå Medel Hur ser du på tillgång till parker, grönområden och natur (SCB 1-10) Piteå 7,8 7,4 7,6 7,6 Medel 7,9 7,7 7,8 7,8 Nöjd medborgarindex Idrotts och motionsanläggningar (SCB) Piteå Medel Antal passager Grisbergts motionsspår sommar/dygn 289 Antal passager Grisbergets motionsspår vinter/dygn 347 Antal besökare Stadsbiblioteket Antal besökare webbkatalogen Antal besökare simhallar Nyckeltal till årsredovisning

14 Kultur- och fritidsnämnden Skärgårdsturer, antal passagerare per säsong Antal uthyrda dygn i stugorna i skärgården Antal publika arrangemang Studio Acusticum Antal publika arrangemang Studio Acusticum med lokala arrangörer Antal certifierade föreningar trygg och säker 4 4 Antal uthyrningstimmar i kommunens lokaler som bokas via Kultur och fritid Obl. redovisning Sjukfrånvaro, % 2,7 1,3 2,2 2,5 3,0 Frisknärvaro (0 sjukdgr), % Frisktalet (0-7 sjukdgr), % Andel heltidstjänster med undantag, % Antal timmar som utförs av timanställda Kvinnors lön i förhållande till mäns lön, % 94,8 97,6 95,3 Nöjdmedarbetarindex (NMI) - Huvudenkät, skala 1-6 5,1 5,0 5,0 Nöjdmedarbetarindex (NMI) - Hållbart medarbetarengagemang, skala Nöjdmedarbetarindex (NMI) - Piteås egna frågor, skala 1-6 4,9 4,5 4,8 Antal personer med kombinationstjänst 5 Resultat nämnd/styrelse, tkr. Mål: minst 0 kr i årsresultat Avtalstroheten i kommunen. Mål: Minst 95% 74 Nettokostnad för kulturverksamhet, kr per kommuninnevånare Piteå Liknande kommuner Nettokostnad för parker, kr per kommuninnevånare Piteå Liknande kommuner Nettokostnad för fritidsverksamhet, kr per kommuninnevånare Piteå Liknande kommuner Nyckeltal till årsredovisning 2013

15 Räddningsnämnden Barn och unga Andel i % av åk 7 och gymnasiet åk 1 som undervisats i brandkunskap. Mål 100 % Utbildning, arbete och näringsliv Antal personer utbildade inom området skydd och säkerhet (1200/år) Demokrati och öppenhet Antal tillgängliga tjänster på kommunens webbplats Resekostnader för tjänsteresor med bil och flyg ska minska i förhållande till tåg och buss, % Klimatkompensation för flygresor, kr per årsarbetare Nöjd medborgarindex Räddningstjänst Piteå Medel Antal bränder per år Antal bostadsbränder per 1000 invånare och år 1,27 1,15 1,46 Antal IVPA (i väntan på ambulans) i Markbygden Obl. redovisning Sjukfrånvaro, % 1,6 1,9 1,9 0,7 0,9 Frisknärvaro (0 sjukdgr), % Frisktalet (0-7 sjukdgr), % Andel heltidstjänster med undantag, % Antal timmar som utförs av timanställda Kvinnors lön i förhållande till mäns lön, % 100,2 95,2 94,1 Nöjdmedarbetarindex (NMI) - Huvudenkät, skala 1-6 4,8 4,5 4,6 Nöjdmedarbetarindex (NMI) - Hållbart medarbetarengagemang, skala Nöjdmedarbetarindex (NMI) - Piteås egna frågor, skala 1-6 5,0 4,8 4,8 Antal brandmanna- och ingenjörselever Minst två riktade insatser/år till kvinnor för att skapa intresse för 1 2 räddningstjänstens yrke. Resultat nämnd/styrelse, tkr. Mål: minst 0 kr i årsresultat Avtalstroheten i kommunen. Mål: Minst 95% 92 Nettokostnad för räddningstjänsten, kr per kommuninvånare Piteå Liknande kommuner Nyckeltal till årsredovisning

16 Socialnämnden Barn och unga Region Kvinnor Män Helår 2013 Helår 2012 Helår 2011 Antal placerade barn och unga (familjehem, förstärkta familjehem och institutionsvård) Andel barn och unga som lever och bor i sin hemmiljö av totalt antal barn och unga i kommunen (under året), % 99,9 99,0 99,1 98,8 98,8 Fördelning av Resurscentrums totala ärenden antal som utgör service Fördelning av Resurscentrums totala ärenden andel i % som utgör 28 myndighetsutövning Fördelning av Resurscentrums totala ärenden andel i % som är beslutade 31 om att inleda utredning Fördelning av ärendetyper som aktualiseras från skolan andel i % som utgör anmälan 6 Fördelning av ärendetyper som aktualiseras från skolan andel i % som 31 utgör konsultation Fördelning av ärendetyper som aktualiseras från skolan andel i % som 62 utgör råd/stöd till den enskilde Totalt antal beslut om insatser för stöd och behandling av barn och unga Utredningstider för barn och unga på IFO andel ärenden i % med utredningstider över 4 mån Utbildning, arbete och näringsliv Antal ungdomar som återkommit från KAP till försörjningsstöd fördelat på helt försörjningsstöd Antal ungdomar som återkommit från KAP till försörjningsstöd fördelat på delvis försörjningsstöd Försörjningsstöd - antal hushåll i försörjningsstöd Försörjningsstöd - tid i försörjningsstöd för alla hushåll, månader 4,9 Försörjningsstöd - andel av befolkningen, % 3,2 Försörjningsstöd - antal hushåll i försörjningsstöd under 25 år Försörjningsstöd - tid i försörjningsstöd för hushåll under 25 år, månader 5,3 Demokrati och öppenhet Antal tillgängliga e-tjänster på kommunens webbplats Antal beslut som överklagats/1000 beslut 4,6 3,2 7,8 Antal beslut som ändrats/1000 beslut 1,0 0,9 1,9 Antal ej verkställda SoL-beslut inom 3 månader (mäts per 1/4, 1/7, 1/ och 1/1) Antal ej verkställda LSS-beslut inom 3 månader (mäts per 1/4, 1/7, 1/ och 1/1) Andel brukare inom hemtjänsten som känner sig väl bemötta, % 98,8 99,1 98,0 Andel brukare inom äldreboenden som känner sig väl bemötta, % 95,2 97,7 93,1 Andel anhöriga inom äldreomsorgen som känner sig väl bemötta, % 92,8 94,7 93,7 Andel brukare inom stöd och omsorg som anser att det är bra att vistas 89,0 där, % Andel anhöriga inom stöd och omsorg som anser att det är bra att 95,0 visatas där Resekostnader för tjänsteresor med bil och flyg ska minska i förhållande till tåg och buss, % Klimatkompensation för flygresor, kr per årsarbetare Andel i % som erhållit stöd från socialtjänsten i äldreomsorg 80 år och 24,6 äldre i särskilt boende (nytt sätt att beräkna) Andel i % som erhållit stöd från socialtjänsten i äldreomsorg 80 år och 20,3 19,0 äldre i särskilt boende (ersatt av ett nytt nyckeltal fr.o.m. 2013) Andel i % som erhållit stöd från socialtjänsten i äldreomsorg 80 år och 40,1 äldre i ordinärt boende (nytt sätt att beräkna) Andel i % som erhållit stöd från socialtjänsten i äldreomsorg 80 år och äldre i ordinärt boende (ersatt av ett nytt nyckeltal fr.o.m. 2013) 20,1 19,0 16 Nyckeltal till årsredovisning 2013

17 Socialnämnden Antal som flyttar ut från, och mellan våra boenden inom stöd och omsorg täthet inom vård och omsorgsboende, Mål: 0,8 årsarbetare per boende. Antal personer som väntat mer än tre månader på en plats till ett gruppboende inom stöd och omsorg. Väntetider till äldreboenden. Avser antal dagar från ansökningsadatum till erbjudet inflyttningsdatum. Region Kvinnor Män Helår 2013 Helår 2012 Helår ,8 0,8 0, Nöjd medborgar index äldreomsorgen Piteå Medel Nöjd medborgar index stöd för utsatta personer Piteå Medel Antal besök på alkoholrådgivningen, fördelat på män och kvinnor Antal personer som alkohol- och narkotikagruppen ger stöd till Antal krogpersonal och serveringsansvariga som genomgått utbildning i ansvarsfull alkoholservering Antal tillsynsbesök för att kontrollera att villkor för serveringstillstånd följs Obl. redovisning Sjukfrånvaro, % 7,2 3,6 6,9 6,5 6,0 Frisknärvaro (0 sjukdgr), % Frisktalet (0-7 sjukdgr), % Andel heltidstjänster med undantag, % Antal timmar som utförs av timanställda Kvinnors lön i förhållande till mäns lön, % 94,7 94,7 93,4 Nöjdmedarbetarindex (NMI) - Huvudenkät, skala 1-6 5,0 4,9 5,0 Nöjdmedarbetarindex (NMI) - Hållbart medarbetarengagemang, skala Nöjdmedarbetarindex (NMI) - Piteås egna frågor, skala 1-6 4,6 4,8 4,7 Resultat nämnd/styrelse, tkr. Mål: minst 0 kr i årsresultat Avtalstroheten i kommunen. Mål: Minst 95% 96 ÄO, Kostnad för äldreomsorg totalt, kr per inv (65 år - w år) Piteå Länet Liknande kommuner ÄO, Kostnad för särskild boende exkl lokalkostnader, kr per inv (65-w år) Piteå Länet Liknande kommuner ÄO, Kostnad för ordinärt boende exkl lokalkostnader, kr per inv Piteå (65-w år) Länet Liknande kommuner ÄO, Kostnad för särskild boende, kr per brukare Piteå Länet Liknande kommuner ÄO, Kostnad i ordinärt boende äldreomsorg exkl lokalkostnader, Piteå kr per brukare Länet Liknande kommuner HO, Kostnad insatser för personer med funktionsnedsättning, kr/inv 0-64 år Piteå Länet Liknande kommuner Nyckeltal till årsredovisning

18 Socialnämnden Region Kvinnor Män Helår 2013 Helår 2012 Helår 2011 HO, Kostnad insatser för personer med funktionsnedsättning totalt exkl ers från FK kr/inv 0-64 år Piteå Länet Liknande kommuner HO, Kostnad insatser enligt LSS och LASS, exkl ersättning från FK och lokalkostnader, kr/inv 0-64 år Piteå Länet Liknande kommuner HO, Kostnad exkl lokalkostnader boende enligt LSS kr/brukare Piteå Länet Liknande kommuner HO, Kostnad särskilt boende insatser för funktionsneds. enl Sol o HSL kr/inv 0-64 år Piteå Länet Liknande kommuner HO, Kostnad ordinärt boende insatser för. funktionsneds, enl Sol o HSL exkl. lokalkostnader, kr/inv 0-64 år Piteå Länet Liknande kommuner IFO, Kostnad individ- och familjeomsorg, kr/inv Piteå Länet Liknande kommuner IFO, Kostnad för barn- och ungdomsvård, kr per inv Piteå Länet Liknande kommuner IFO, Kostnad ekonomiskt bistånd, kr per inv Piteå Länet Liknande kommuner IFO, Kostnad för missbrukarvård för vuxna samt övrig vuxenvård och familjerätt, kr per inv Piteå Riket 604 Länet 672 Liknande kommuner Överförmyndarnämnden Barn och unga Antal aktiva ärenden som berör barn 0-17 år Piteå Antal aktiva ärenden som berör unga år Piteå Demokrati och öppenhet Antal tillgängliga tjänster på kommunens webbplats Piteå Antal ställföreträdare som är kvinnor respektive män Resekostnader för tjänsteresor med bil och flyg ska minska i förhållande till tåg och buss, % Piteå Antal ärenden godmanskap/förvaltarskap Resultat. Mål: minst 0 kr i årsresultat Piteå Nyckeltal till årsredovisning 2013

19 Samhällsbyggnad Resekostnader för tjänsteresor med bil och flyg ska minska i förhållande 71 till tåg och buss, % Klimatkompensation för flygresor, kr per årsarbetare 128 Obl. redovisning Sjukfrånvaro, % 3,2 4,9 4,1 Frisknärvaro (0 sjukdgr), % Frisktalet (0-7 sjukdgr), % Andel heltidstjänster med undantag, % Antal timmar som utförs av timanställda Kvinnors lön i förhållande till mäns lön, % 103,5 Resultat nämnd/styrelse, tkr. Mål: minst 0 kr i årsresultat Nyckeltal till årsredovisning

20 Miljö- och byggnämnden Barn och unga Andel kontrollerade verksamheter med godtagbar inomhusmiljö, % 80 Andel kontrollerade tobaksobjekt med säker hantering, % Utbildning, arbete och näringsliv Nöjdkundindex Bygglov (SKL - Insikt) Piteå Medel Nöjdkundindex Miljö- och hälsoskydd (SKL - Insikt) Piteå Medel Handläggningstid bygg, dagar. Mål: 3 veckor Handläggningstid miljö, dagar. Mål: 3 veckor Antal bygglov/aktuell mätperiod Demokrati och öppenhet Antal tillgängliga e-tjänster på kommunens webbplats Antal närvarande per samråd (genomsnitt) 6,5 10,6 17,0 14,0 21,0 Andel nöjda kunder - bemötande, % Andel nöjda kunder - tillgänglighet, % Resekostnader för tjänsteresor med bil och flyg ska minska i förhållande till tåg och buss, % Klimatkompensation för flygresor, kr per årsarbetare Hur ser du på tillgång till parker, grönområden och natur (SCB 1-10) Piteå 7,8 7,4 7,6 7,6 Medel 7,9 7,7 7,8 7,8 Antal beslutade planprogram och detaljplaner som utgår från de tre 9 perspektiven för hållbar samhällsbyggnad Hur ser du på hur trygg och säker du kan vistas utomhus på kvällar och Piteå 7,3 8,0 7,6 7,4 nätter (SCB skala 1-10) Medel 6,2 6,9 6,5 6,5 Partiklar i luften i förhållande till miljökvalitetsnorm Piteå Norm Kvävedioxid i luften i förhållande till miljökvalitetsnorm Piteå Norm Andel vattendrag med god status, % Andel livsmedelsanläggningar med god hygienisk hantering, % Obl. redovisning Sjukfrånvaro, %* 5,3 1,8 3,5 2,3 Frisknärvaro (0 sjukdgr), %* Frisktalet (0-7 sjukdgr), %* Antal timmar som utförs av timanställda* Kvinnors lön i förhållande till mäns lön, %* 89,8 86,2 Nöjdmedarbetarindex (NMI) - Huvudenkät, skala 1-6 4,3 4,5 4,4 Nöjdmedarbetarindex (NMI) - Hållbart medarbetarengagemang, skala Nöjdmedarbetarindex (NMI) - Piteås egna frågor, skala 1-6 4,2 4,0 4,1 Resultat nämnd/styrelse, tkr. Mål: minst 0 kr i årsresultat Avtalstroheten i kommunen. Mål: Minst 95% 62 Nettokostnad för myndighetsutövning, kr per kommuninvånare Piteå Liknande kommuner Nettokostnad för hållbar utveckling, kr per kommuninvånare Piteå 7 24 Liknande kommuner Självfinansieringsgrad, % Piteå 62,0 46,0 44,5 * För 2013 se Samhällsbyggnad 20 Nyckeltal till årsredovisning 2013

21 Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning Barn och unga Andel ensamkommande flyktingbarn som upplever att de har haft inflytande i frågor som berör dem, % Andel ensamkommande flyktingbarn som upplever att de har en utvecklande tillvaro, % Andel ensamkommande flyktingbarn som upplever att de har en trygg tillvaro, % Andel per åldersgrupp av de som söker ferieplats (16-, 17- och 18-åringar) som erbjuds plats, % Antal ungdomar år i särskola som erbjuds feriearbetsplats Antal flyktingar i introduktionsprogram år som erbjuds feriearbetsplats Antal ungdomar år anvisade av socialtjänsten som erbjuds feriearbete Utbildning, arbete och näringsliv Andel ungdomar år som är öppet arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd, % Piteå 12,4 17,0 14,9 15,0 18,1 Riket 8,5 11,9 10,2 10,9 10,4 Länet 10,3 15,0 12,8 13,7 15,0 Andel år som varit utan arbete i mer än 12 månader, % av öppet arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd 15,3 12,2 13,5 16,0 Antal ungdomar år som är öppet arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd Antal år öppet arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd Andel personer som går från passivt försörjningsstöd till åtgärder och inte återgår till passivt försörjningsstöd, % Andel deltagare i KAP (-24 år) som arbetar, studerar eller deltar i statligt arbetsmarknadsprogram efter avslutad insats, % Andel sfi-deltagare som arbetar/studerar eller deltar i ett statligt arbetsmarknadsprogram efter avslutad insats, % Andel sfi-deltagare som klarar sfi enligt studieplan, % Andel personer av de som genomgått yrkesutbildningar som erhåller arbete, % Antal deltagare (unika personer) i vuxenutbildningen totalt i åldersgruppen upp till och med 24 år Demokrati och öppenhet Antal tillgängliga e-tjänster på kommunens webbplats Antal flyktingar bosatta i Piteå tre år efter ankomst till Piteå Andel flyktingar bosatta i Piteå tre år efter ankomst till Piteå, % Andel som får fadderfamilj av de flyktingfamiljer som så önskar, % Andel utrikesfödda i Kommunfullmäktige, % 0,0 8,0 3,9 3,9 3,9 Resekostnader för tjänsteresor med bil och flyg ska minska i förhållande till tåg och buss, % Klimatkompensation för flygresor, kr per årsarbetare Försäljningsvärdet på Repris, tkr Obl. redovisning Sjukfrånvaro, %* 1,9 6,5 3,7 4,0 Frisknärvaro (0 sjukdgr), %* Frisktalet (0-7 sjukdgr), %* 8 83 Andel heltidstjänster med undantag, %* Antal timmar som utförs av timanställda* Kvinnors lön i förhållande till mäns lön, %* 102,2 101,5 Nöjdmedarbetarindex (NMI) - Huvudenkät, skala 1-6 5,0 5,0 5,0 Nöjdmedarbetarindex (NMI) - Hållbart medarbetarengagemang, skala Nöjdmedarbetarindex (NMI) - Piteås egna frågor, skala 1-6 5,1 4,9 5,0 Antal unga år av förvaltningens deltagare som praktiserat/arbetat inom Piteå kommun och kommunens bolag Nyckeltal till årsredovisning

22 Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning Resultat nämnd/styrelse, tkr. Mål: minst 0 kr i årsresultat Avtalstroheten i kommunen. Mål: Minst 95% 91 Kommunala finanseringsgraden, % 51,4 55,6 60,0 Nettokostnad för arbetsmarknadsåtgärder, kr per kommuninvånare Piteå * För 2013 se Samhällsbyggnad Teknik- och servicenämnden Barn och unga Länet Liknande kommuner Region Kvinnor Män Helår 2013 Helår 2012 Helår 2011 Andelen elever i % som äter lunch i skolmatsalen i elevenkät Personligt Demokrati och öppenhet Antal tillgängliga e-tjänster på kommunens webbplats Resekostnader för tjänsteresor med bil och flyg ska minska i förhållande till tåg och buss, % Klimatkompensation för flygresor, kr per årsarbetare Antal publika lokaler anpassade för personer med funktionsnedsättning Antal resor i kollektivtrafiken (inkl. regionaltrafik) Antal resor med tätortstrafiken Energiförbrukningen, kwh/m² och år Andel inköpta ekologiska livsmedel, % Piteå Nätverk Andel inköpta etiskt märka livsmedel, % 2,4 3,0 2,4 Antal km gång- och cykelväg 87,0 85,9 83,7 Antal km gång- och cykelvägar varav nybyggda under året 1,09 2,15 Antal polisrapporterade olyckor med döda på kommunens vägnät, medelvärde 5 år Antal polisrapporterade olyckor med personskador på kommunens vägnät, medelvärde 5 år 23,2 26,4 24,4 Obl. redovisning Sjukfrånvaro, %* 6,7 5,1 6,2 5,7 6,2 Frisknärvaro (0 sjukdgr), %* Frisktalet (0-7 sjukdgr), %* Andel heltidstjänster med undantag, %* Antal timmar som utförs av timanställda* Kvinnors lön i förhållande till mäns lön, %* 89,5 88,9 89,6 Nöjdmedarbetarindex (NMI) - Huvudenkät, skala 1-6* 5,1 4,4 4,9 Nöjdmedarbetarindex (NMI) - Hållbart medarbetarengagemang, skala 1-100* Nöjdmedarbetarindex (NMI) - Piteås egna frågor, skala 1-6* 4,7 4,1 4,6 Antal feriearbetare Antal praktikanter Antal genomförda examensarbeten 1 0 Resultat nämnd/styrelse, tkr. Mål: minst 0 kr i årsresultat Avtalstroheten i kommunen. Mål: Minst 95% 96 Nettokostnad för fastigheter kr per kommuninvånare Nettokostnad för måltidsverksamheten kr per kommuninvånare Nettokostnad för städverksamheten kr per kommuninvånare Nettokostnad för gator, vägar samt parkering, kr per kommuninvånare Piteå * Avser enbart fastighetskontoret Riket Norrlandskusten Nyckeltal till årsredovisning 2013

23 Piteå Kommunföretag AB Helår 2013 Helår 2012 Helår 2011 Tillskott från Piteå kommun till kommunala bolag tkr AB PiteBo Helår 2013 Helår 2012 Helår 2011 Barn och unga Årlig information till förstaårselever Stödja lokal brottsförebyggande aktivitet, antal kampanjer Utbildning, arbete och näringsliv Antal pågående lägenhetsbyggen av Strömbackaskolan Andelen uthyrda studentlägenheter % 98,1 95,8 96,2 Vakansgrad % < 2 % 0,6 1,0 1,1 Demokrati och öppenhet Andelen nöjda hyresgäster % * - helhetsbedömning service lätt att få kontakt med bovärdar bemötande bovärdar bemötande huvudkontoret information om boende Andelen trygga hyresgäster skall uppgå till lägst 90 % * Energiförbrukningen kwh per m 2 152,7 165,5 166,7 Sjukfrånvaro i % 3,0 2,3 2,3 Andel medarbetarsamtal % 100,0 100,0 100,0 enkät andel positiva svar % (utföres vart tredje år) 98,0 Utbildningsinsatser (utbildningsinsats/anställd) 6,1 Underhåll i % av omsättningen, mål 7 % Driftskostnader, kr per m Räntabilitet på eget kapital (skall långsiktigt uppgå till 5 %) 4,4 2,7 4,1 Soliditet, mål 18 % 23,7 22,7 21,6 * Mätningen utförs vartannat år Nyckeltal till årsredovisning

24 Piteå Näringsfastigheter AB (koncernen) Helår 2013 Helår 2012 Helår 2011 Utbildning, arbete och näringsliv Antal nya företag i Piteå Näringsfastigheters lokaler Antal företag som expanderar i Piteå Näringsfastigheters lokaler 15 Minskning av fossil CO2 för uppvärmning i % (jmfrt 2000) -100 Andel miljöbilar, % 43 Minskning av energi i kwh/kvm i % (jmfrt 2008) 17 Sjukfrånvaro i % (mål <3%) 7 Frisknärvaro i % (mål >50%) 80 Andel kvinnor i % (mål =50%) 55 Resultat före dispositioner (mkr) 2,0-7,2-1,2 Vakansgrad, % 4,8 6,0 12,0 Soliditet, % 15,0 16,1 15,6 Piteå Hamn AB Utbildning, arbete och näringsliv Resultat från kundenkät - Beskriva kapacitetsutnyttjande hamninfrastruktur Helår 2013 Helår 2012 Helår 2011 Andel investeringar avseende hamnens infrastruktur som genererar intäkter via avtal eller etablerandet av nya godsflöden (%) 64 Demokrati och öppenhet Antal informativa aktiviteter Ja Andel fartyg som använder landströmsanslutning vid kaj, % Uppföljning genomförda investeringsåtgärder Ja avseende miljöpåverkan och energibesparing Utveckling energiförbrukning,+ - % Nyckeltal sjukfrånvaro och frisknärvaro, % * * * Långsiktigt mål enligt ägardirektiv, räntabilitet justerat eget kapital 10 % 22,1 9,4 2,0 Långsiktigt mål enligt ägardirektiv, soliditet 25 % 30,1 28,9 28,7 Antal fartygsanlöp (st) Gods över kaj (kton) 1,64 1,48 1,45 * Sekretess < 10 anställda. Ja 24 Nyckeltal till årsredovisning 2013

25 Piteå Renhållning och Vatten AB Helår 2013 Helår 2012 Helår 2011 Barn och unga Antal 5:e klassare som får information om Pirevas verksamhet minst 70 % av 5:e klassarna får information Antal elever/studenter per år som deltagit i informationsträffar Antal studiebesök som årligen genomförs på Pirevas anläggningar Utbildning, arbete och näringsliv Antal besök på ÅVC/år grundat på antal fordon på rampen Insamlad mängd (ton) avfall vid mobila ÅVC 76,9 49,0 62,3 Antal av Pireva besökta företag Total avfallsmängd (ton) insamlad på Bredviksberget Andel avfall som materialåtervinns av totala mängden avfall som Pireva hanterar, % (Exklusive sluttäckningsmtrl) % Demokrati och öppenhet Antal besök på hemsidan Antalet nöjda pitebor följs upp udda år (SCB s medborgarundersökning) 8,4 8,1 Mängd farligt avfall från hushåll som samlats in via Pireva (kg/inv) 4,2 3,7 4,0 Andel bostadsområden där grön rutt har införts av totalt antal områden 8/25 4/25 2/25 Läckage på VA-ledningar (st) Stopp på VA-ledningar (st) Vattenkvalitet, antal tjänliga med anmärkning av totalt antal dricksvattenprov 34/215 42/239 48/218 Kvalitet utsläpp avloppsvatten, antal värden med avvikelse mot riktvärde - medelvärde fosfor 0/12 0/12 1/12 - syreförbrukande ämnen 0/51 2/52 3/52 Sjukfrånvaro, % 4,9 3,2 3,4 Frisknärvaro, % Andel medarbetarsamtal, % Bränsleförbrukning, m Energiförbrukning, kwh Kostnad för produktion av VA per ansluten person Kostnadstäckningsgrad VA via avgifter, % 103,2 102,6 100,7 Räntabilitet på total kapital, min 5 % 4,8 5,4 5,7 Soliditet, min 20 % 24,4 23,9 24,3 Koncernbidrag, min 2,5 miljoner Antal km reinvesterade va-ledningar, mål 10 km/år 5,5 5,5 5,2 Nyckeltal till årsredovisning