Bilaga till delårsrapport. Nyckeltal

Transkript

1 Bilaga till delårsrapport Nyckeltal januari augusti 2013

2 sredovisning Innehåll: Läsanvisning till nyckeltal 2 Förvaltningsberättelsen 3 7 Kommunstyrelsen 8-9 Barn- och utbildningsnämnden Kultur- och fritidsnämnden Räddningsnämnden 15 Socialnämnden Överförmyndarnämnden 19 Samhällsbyggnad 19 Miljö- och byggnämnden Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning Teknik- och servicenämnden 23 Piteå Kommunföretag AB (koncernen) 24 AB PiteBo 24 Piteå Näringsfastigheter AB (koncernen) 24 Piteå Renhållning och Vatten AB 25 Piteå Hamn AB 26 AB PiteEnergi (koncernen) 26 Bilagan är producerad av kommunledningskontoret, ekonomi- och inköpsavdelningen Piteå kommun. Layout och redigering: Susanne Jacobsson Läsanvisning till nyckeltalen Det här är en bilaga till Piteå kommuns delårsrapport som avser tidsperioden januari augusti Här finns nyckeltal för kommunens förvaltningsberättelse, nämnder och bolag samlade. Om resultat för ett nyckeltal inte är tillgängligt lämnas fältet blankt. Senaste värdet flickor/kvinnor respektive pojkar/män avser senaste resultatet som finns tillgängligt för aktuellt nyckeltal uppdelat på kön.. För vissa nyckeltal jämförs resultatet med andra kommuner: Liknande kommuner avser de sju mest likvärdiga kommunerna vad gäller struktur. Det tidigare mätverktyget Webor har upphört och ersatts av Kommun- och landstingsdatabasen Kolada. Detta har medfört att liknade kommuner har sju jämförelsekommuner och att kommungrupperna ändrats. Medel avser medelvärde för alla kommuner som ingått i undersökningen. Nätverk avser resultat för hela nätverket som genomfört undersökningen.

3 Förvaltningsberättelsen Senaste värdet Tertial 2 Tertial 2 Helår Helår Barn och unga Andel elever som försökt påverka, % 20% 13% 16% 14% Andel elever som upplever att deras försök att påverka gett resultat, % 18% 19% 18% 20% Andel förtroendevalda som informerats om barnkonventionen (under mandatperioden) 65% 65% 65% 65% Antal nyanställda som informerats om barnkonventionen Andel elever i % som gett positivt svar på frågegruppen inflytande i elevenkät (udda år) 91% Andel elever i % som gett positiva svar på frågegruppen trygghet i elevenkät (udda år) 96% Antal skolor och förskolor som deltagit i Unga i Piteåprojekt 0 Andel elever som aldrig rökt i år 7, % Piteå 85% 83% 85% 85% Andel elever som aldrig rökt i år 9, % Piteå 59% 59% 59% 63% Riket 52% 52% 52% 48% Andel elever som aldrig rökt i år 2 gy, % Piteå 42% 41% 42% 41% Riket 34% 32% 33% 32% Andel elever som aldrig druckit alkohol i år 7, % Piteå 82% 73% 78% Andel elever som aldrig druckit alkohol i år 9, % Piteå 43% 47% 46% Riket 37% 41% Andel elever som aldrig druckit alkohol i år 2 gy, % Piteå 18% 26% 23% 19% Riket 12% 15% Andel elever som aldrig använt hasch eller annan narkotika år 7, % 100% 100% Andel elever som aldrig använt hasch eller annan narkotika år 9, % 97% 92% 95% 97% Andel elever som aldrig använt hasch eller annan narkotika år 2 gy, % 91% 91% 91% 89% Debutålder alkohol år 2 gy Debutålder rökning år 2 gy Debutålder hasch/narkotika år 2 gy 15 Hur ser Du på livet just nu? Skala ,4 8,1 7,8 8,0 Andel barn i ekonomiskt utsatta hushåll, % Piteå 6,2% Riket 12,1% Länet 8,9% Andel föreningsaktiva ungdomar (personligt), % Piteå 55% 52% 53% 57% Andel kontrollerade verksamheter med godtagbar inomhusmiljö Andel kontrollerade tobaksobjekt med säker hantering 0% 100% Andel ensamkommande flyktingbarn som upplever att de har haft inflytande i frågor som berör dem, % 67% 67% 82% 72% Andel ensamkommande flyktingbarn som upplever att de har en utvecklande tillvaro, % 65% 65% 67% Andel ensamkommande flyktingbarn som upplever att de har en trygg tillvaro, % 82% 82% 91% 78% Utbildning arbete och näringsliv Antal invånare* Arbetskraftens storlek år (riktvärde är oförändrad arbetskraft till 2020)* Andel öppet arbetslösa år. Mål: Högst 4 % Piteå 2,8% 2,6% 2,7% 2,9% 3,3% 3,2% Riket 3,6% 4,0% 3,8% 3,7% 3,7% 3,6% Länet 3,3% 3,4% 3,3% 3,4% 3,7% 3,8% Nöjdhet med arbetsmöjligheter, index Piteå Medel Mätning av varumärket (Fokus) 55 Nyckeltal till delårsrapport

4 Förvaltningsberättelsen Senaste värdet Tertial 2 Tertial 2 Helår Helår Andel ungdomar som är öppet arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd Piteå 12,5% 12,6% 12,5% 14,3% 15,0% 18,1% Riket 9,0% 11,8% 10,5% 5,4% 10,9% 10,4% Länet 10,6% 12,8% 11,8% 12,4% 13,7% 15,0% Andel år som varit utan arbete i mer än 12 månader, % av öppet arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd 16,0% Antal ungdomar som är öppet arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd Antal år öppet arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd Andel som studerar vidare inom tre år efter gymnasiet %. Mål: Rikssnitt +/- 5 procenenheter Piteå 39% 40% Riket 45% 44% Länet 39% 39% Andel år med eftergymnasial utbildning, % Piteå 38% 25% 32% 31% Riket 43% 33% 38% 37% Nöjdhet med utbildningsmöjligheter, index Piteå Medel Andel elever i % som gett positiva svar på frågegruppen lärande i elevenkät (udda år 85% Antal elever vid Strömbackaskolan som deltar i UF företag Antal bibliotekslån totalt Företagsklimatet i kommunen, näringslivsranking Företagsklimatet - Svenskt Näringsliv, skala 1-6 Piteå 2,9 3,2 3,5 Riket 3,3 3,3 Antal nya företag per 1000 invånare, tertial 2 avser juli 5,2 6,9 9,8 8,4 Företagens tillväxt - Företagarna och Upplysningscentralen (ranking) Företagens långsiktiga tillväxt - Företagarna och Upplysningscentralen (ranking) Kommunens service till företagen, NKI Insikten Piteå Medel 67 Nöjdkundindex Bygglov (SKL - Insikt) Piteå Medel Nöjdkundindex Miljö- och hälsoskydd (SKL - insikt) Piteå Medel Skolindex - resultatindex grsk, ranking Piteå 21 Demokrati och öppenhet Antal tillgängliga e-tjänster på kommunens webbplats Piteå Nöjdhet med inflytande - information, index Piteå Medel Nöjdhet med inflytande - påverkan, index Piteå Medel Nöjdhet med inflytande - förtroende, index Piteå Nöjdhet med inflytande - kontakt med politiker, index Nöjdhet med inflytande, helheten (Nöjd inflytande index), index Medel Piteå Medel Piteå Medel Antal synpunkter Antal medborgarförslag Andel föräldrar i % som känner sig nöjd med föräldrainflytandet i skolan (jämna år) 78% 78% Antal brukarråd/träffar per år Antal närvarande per samråd (genomsnitt) 4,0 9,7 14,8 14,0 21,0 4 Nyckeltal till delårsrapport 2013

5 Förvaltningsberättelsen Senaste värdet Tertial 2 Tertial 2 Helår Helår Nöjdhet med bemötande och tillgänglighet (i kontakt med tjänstemän och annan personal), index Piteå Medel Svar på enkla frågor i % via telefon Piteå Nätverk Svar på enkla frågor i % via e-post Piteå Nätverk Svar på enkla frågor i % via webbinformation Piteå Hur god är kommunens information till medborgare? (index i % KF:s nätverk) Nätverk Piteå Nätverk Besöksstatistik på kommunens hemsida Åtkomst till kommunens webbsida uttryckt i procent 99,6% 99,9% 99,8% 99,9% Kundtjänsttelefoner, svarsfrekvens - Tillväxt 76% 80% 80% Kundtjänsttelefoner, svarsfrekvens - 80% 80% 82% Kundtjänsttelefoner, svarsfrekvens - Turistbyrån 86% 84% 84% Kundtjänsttelefoner, svarsfrekvens - Centralarkivet 45% Kundtjänsttelefoner, svarsfrekvens - Konsumentrådgivning 30% 50% Kundtjänsttelefoner, svarsfrekvens - Informationsenheten 53% 71% Andel föräldrar i % som känner sig nöjd med bemötandet i förskolan/skolan (jämna år) 96% 96% Andel nöjda kunder - bemötande 100% 95% 96% Andel nöjda kunder - tillgänglighet 75% 85% 83% Andel utrikesfödda av befolkningen, % 5,7% 5,0% 5,3% 5,2% Andel infosidor på webben som också finns på andra språk Trycksaker som också finns på andra språk Antal elever som erbjudits modersmålsundervising, grsk Antal som tackat ja till modersmålsundervising, grsk Antal elever som önskar modersmålsundervisning, grsk Antal elever som deltar i modersmålsundervisning, grsk Andel elever som erbjudits svenska som andra språk, grsk Antal elever som deltar i undervisning i svenska som andra språk (SVA) 52 Antal utlån av böcker på biblioteket som inte är skrivna på svenska 454 Antal flyktingar bosatta i Piteå tre år efter ankomst till Piteå Andel flyktingar bosatta i Piteå tre år efter ankomst till Piteå 88% 77% 83% 58% 58% 58% Andel som får fadderfamilj av de flyktingfamiljer som så önskar 100% 30% 0% Andel utrikesfödda i Kommunfullmäktige 0,0% 8,0% 3,9% 3,9% 3,9% Nöjd medborgar index fördelat på kön, index Piteå Antal ställföreträdare som är kvinnor resp män Medel Resekostnader för tjänsteresor med bil och flyg ska minska i förhållande till tåg och buss 80% 78% 79% 79% Klimatkompensation för flygresor, kr per årsarbetare Nöjd medborgar index kultur Piteå Medel Nöjdhet med fritidsmöjligheter (SCB) Piteå Hur ser du på tillgång till parker, grönområden och natur (SCB 1-10) Antal beslutade planprogram och detaljplaner som utgår från de tre perspektiven för hållbar samhällsbyggnad Kostnad för FOU, kr per invånare Medel Piteå 7,8 7,4 7,6 7,6 Medel 7,9 7,7 7,8 7,8 Nyckeltal till delårsrapport

6 Förvaltningsberättelsen Senaste värdet Tertial 2 Tertial 2 Helår Helår Nöjdhet med trygghet, index Piteå Medel Antal våldsbrott per 1000 invånare Piteå 7,5 Riket 9,1 Länet 9,1 Liknande kommuner 8,6 Antal rådgivningar reklamationsärenden Antal budgetrådgivning/skuldsanering Andel föräldrar i % som gett positiva svar på frågegruppen trygghet i föräldraenkät (jämna år) 94% 94% Andel elever i % som upplevt sig mobbade det senaste året (Personligt årligen) 7% 6% 7% 7% Andel elever i % som deltagit mobbing det senaste året (Personligt årligen) 5% 6% 6% 8% Hur ser du på hur trygg och säker du kan vistas utomhus på kvällar och nätter (SCB skala 1-10) Piteå 7,3 8,0 7,6 7,4 Medel 6,2 6,9 6,5 6,5 Nöjd medborgar index Räddningstjänst Piteå Medel Antal publika lokaler anpassade för personer med funktionsnedsättning Nöjdhet med bostäder (tillgång, boendeformer, trivsamhet), index Piteå Nöjdhet med att bo och leva i din kommun (Nöjd- Region-Index), index Medel Piteå Medel Nöjdhet med gator och vägar, index Piteå Medel Nöjdhet med gång- och cykelvägar, index Piteå Medel Nöjdhet med kommunikationer, index Piteå Antal resor i kollektivtrafiken (inkl. regionaltrafik) Medel Nöjdhet med miljöarbete (förutsättningar att leva miljövänligt), index Piteå Fossila koldioxidutsläpp i geografiksa kommunen, ton per inv Medel Andel miljöfordon av nyförsäljning i geografiska kommunen, % 41% 32% 38% 31% Fossila koldioxidutsläpp från kommunkoncernen, ton. Mål: Minskar med minst 90 % till 2020 jmf Reducera totalt nettoenergibehov i kommunkoncernens fastigheter. Avser totalt energibehov per uppvärmd yta 242 Andel miljöfordon av koncernens totala antal bilar, % Piteå 54% 45% Nätverk 44% 43% Andel inköpta ekologiska livsmedel Piteå 7% 9% 9% 9% Nätverk 14% 12% Andel inköpta etiskt märka livsmedel 2,4% 3,0% 3,0% 2,4% Antal serveringstillstånd per invånare Piteå 13,0 12,8 Alkoholförsäljning av 100 % alkohol i liter per invånare 15+ år Riket 14,9 14,4 Länet 15,8 15,5 Piteå 5,4 5,3 Riket 5,8 5,8 Länet 6,9 6,8 6 Nyckeltal till delårsrapport 2013

7 Förvaltningsberättelsen Senaste värdet Tertial 2 Tertial 2 Helår Helår Sjukpenningtalet bland kommunens invånare* Piteå 13,4 6,2 9,7 9,0 9,4 8,2 Nöjd medborgar index Idrotts och motionsanläggningar (SCB) Riket 10,4 5,9 8,1 7,4 7,7 6,8 Länet 11,0 5,6 8,2 7,6 7,8 7,0 Piteå Medel Obl. redovisning Sjukfrånvaro, % Piteå 6,0% 3,1% 5,4% 5,1% 5,1% 4,9% Riket 5,4% 3,2% 5,3% 5,0% Länet 5,7% 3,7% 5,5% 5,2% Liknande kommuner 5,9% 3,1% 5,5% 5,4% Frisknärvaro (0 sjukdgr), % 32% 57% 37% 38% 36% 40% Frisktalet (0-7 sjukdgr), % 65% 83% 69% 69% 69% 71% Andel heltidstjänster med undantag, % (omformulerat nyckeltal, ej jämförbart med tidigare år) 92% 96% 93% Antal timmar som utförs av timanställda Kvinnors lön i förhållande till mäns lön, % 91,3% 91,6% 90,8% 90,3% Nöjdmedarbetarindex (NMI) - Huvudenkät, skala 1-6 Piteå 4,9 4,7 4,9 Nöjdmedarbetarindex (NMI) - Hållbart medarbetarengagemang, skala Umeå 4,8 Piteå Umeå 81 Nöjdmedarbetarindex (NMI) - Piteås egna frågor, skala 1-6 Piteå 4,5 4,4 4,5 Antal subventionerade anställningar per 100 medarbetare 0,9 7,1 2,1 Antal personer med kombinationstjänst Resultat nämnd/styrelse, tkr. Mål: minst 0 kr i årsresultat Resultatet i förhållande till skatteintäkter och generella statbidrag i %. Målnivån mellan 2,0% - 3,0% Piteå 2,9% 4,1% 2,1% 1,3% Riket 2,4% 1,7% Liknande kommuner 2,4% 1,1% Likviditet; Betalningsberedskap i antal dagar. Mål: Minst 30 dagar. Piteå Soliditet; Inga lån Piteå Avtalstroheten i kommunen. Mål: Minst 95% Piteå 93% 92% 92% Extern kapitalförvaltning Piteå 4,3% 3,0% 4,6% -1,9% Köp av egentlig verksamhet totalt, andel Piteå 6% 6% Liknande kommuner 14% 13% Tillskott från Piteå Kommun till kommunala bolag (0 kr). Piteå Skolindex - effektivitetsindex grsk, ranking Piteå 64 *2013 avser juli Nyckeltal till delårsrapport

8 Kommunstyrelsen Senaste värdet Tertial 2 Tertial 2 Helår Helår Barn och unga Andel förtroendevalda som informerats om barnkonventionen (under mandatperioden) 65% 65% 65% 65% Antal nyanställda som informerats om barnkonventionen Antal unga som deltagit i Unga i Piteå Antal unga som deltagit i Unga i Piteå - varav projekt Antal unga som deltagit i Unga i Piteå - varav tycker Antal unga som deltagit i Unga i Piteå - varav granskar Antal unga som deltagit i Unga i Piteå - varav frågar 48 Utbildning, arbete och näringsliv Mätning av varumärket (Fokus) 55 Företagsklimatet - Svenskt Näringsliv, skala 1-6 Piteå 2,9 3,2 3,5 Medel 3,3 3,3 Företagens tillväxt - Företagarna och Upplysningscentralen (ranking) Företagens långsiktiga tillväxt - Företagarna och Upplysningscentralen (ranking) Kommunens service till företagen, NKI Insikten Piteå Medel 67 Antal gästnätter, vinter Antal gästnätter, vinter varav internationella gäster Antal gästnätter, sommar Antal gästnätter, sommar varav internationella gäster Antal gästnätter, sommar varav nationella gäster Antal deltagare i nyföretagaraktiviteter Antal unga under 30 år som deltar i nyföretagaraktiviteter Antal nya företag Antal nya företag, varav produktionsföretag Antal nya företag, varav tjänsteföretag Antal nya företag, industri Antal nya företag, musik/media/dans Antal nya företag, infokom Antal nya företag, hälsa/rehab Antal nya företag, handel/turism/arrangemang Antal nya företag, energi Antal nya företag, övriga Demokrati och öppenhet Antal tillgängliga e-tjänster på kommunens webbplats Hur god är kommunens information till medborgare? (index i % KF:s nätverk) Piteå Nätverk Besöksstatistik på kommunens hemsida Åtkomst till kommunens webbsida uttryckt i procent 99,6% 99,9% 99,8% 99,9% Andel infosidor på webben som också finns på andra språk Trycksaker som också finns på andra språk Kundtjänsttelefoner, svarsfrekvens - Tillväxt 76% 80% 80% Kundtjänsttelefoner, svarsfrekvens - 80% 80% 82% Kundtjänsttelefoner, svarsfrekvens - Turistbyrån 86% 84% 84% Kundtjänsttelefoner, svarsfrekvens - Centralarkivet 45% Kundtjänsttelefoner, svarsfrekvens - Konsumentrådgivning 30% 50% Kundtjänsttelefoner, svarsfrekvens - Informationsenheten 53% 71% 8 Nyckeltal till delårsrapport 2013

9 Kommunstyrelsen Senaste värdet Tertial 2 Tertial 2 Helår Helår Resekostnader för tjänsteresor med bil och flyg ska minska i förhållande till tåg och buss 70% 72% 69% 71% Klimatkompensation för flygresor, kr per årsarbetare Antal rådgivningar reklamationsärenden Antal budgetrådgivning/skuldsanering Andel invånare utanför stadsbygd med mer än 10 km till närmaste butik 5% 6% Antal invånare utanför stadsbygd med mer än 10 km till närmaste butik Andel av befolkningen skrivna utanför Piteå tätort 48% 52% 44% 44% Obl. redovisning Sjukfrånvaro, % 5,2% 1,6% 3,6% 1,4% 1,3% Frisknärvaro (0 sjukdgr), % 36% 72% 51% 56% 52% Frisktalet (0-7 sjukdgr), % 87% 82% Andel heltidstjänster med undantag, % (omformulerat nyckeltal, ej jämförbart med tidigare år) 100% 100% 100% Antal timmar som utförs av timanställda Kvinnors lön i förhållande till mäns lön, % 81,5% 91,3% 87,1% Nöjdmedarbetarindex (NMI) - Huvudenkät, skala 1-6 4,9 5,0 4,9 Nöjdmedarbetarindex (NMI) - Hållbart medarbetarengagemang, skala Nöjdmedarbetarindex (NMI) - Piteås egna frågor, skala 1-6 4,7 4,6 4,7 Antal sökande per utannonserad tjäns i genomsnitt - Arbetsmarknad och vuxenutbildning 7,8 9,4 32,0 Antal sökande per utannonserad tjäns i genomsnitt - Barn och utbildning 2,7 7,2 12,0 Antal sökande per utannonserad tjäns i genomsnitt - Fastighetskontoret 19,5 20,5 46,0 Antal sökande per utannonserad tjäns i genomsnitt - Kommunledningskontoret 8,3 14,3 37,0 Antal sökande per utannonserad tjäns i genomsnitt - Kultur och fritid 2,9 10,2 79,0 Antal sökande per utannonserad tjäns i genomsnitt - Miljö och bygg 7,4 23,2 39,0 Antal sökande per utannonserad tjäns i genomsnitt - Räddningstjänsten 4,5 0,3 30,0 Antal sökande per utannonserad tjäns i genomsnitt - Socialtjänsten 2,5 15,6 33,0 Antal sökande per utannonserad tjäns i genomsnitt - Teknik och gatukontoret 23,0 2,0 35,0 Resultat nämnd/styrelse, tkr. Mål: minst 0 kr i årsresultat Avtalstroheten i kommunen. Mål: Minst 95% 86% Nettokostnad för tillväxtarbete, kr per kommuninvånare Piteå Liknande kommuner Nettokostnad för konsumentverksamhet, kr per kommuninvånare Piteå Liknande kommuner 9 28 Nettokostnad för turistverksamhet, kr per kommuninvånare Piteå Liknande kommuner Nyckeltal till delårsrapport

10 Barn- och utbildningsnämnden Senaste värdet Tertial 2 Tertial 2 Helår Helår Barn och unga Andel elever i % som gett positivt svar på frågegruppen inflytande i elevenkät (udda år) 91% Andel elever i % som gett positiva svar på frågegruppen trygghet i elevenkät (udda år) 96% Antal skolor och förskolor som deltagit i Unga i Piteå-projekt 0 Andel elever i % som enligt längd och viktmätning har övervikt åk 4 Andel elever i % som enligt längd och viktmätning har övervikt gy åk 1 Andel elever i % som enligt längd och viktmätning har övervikt åk 7 Piteå 26% 26% Riket 27% 24% Länet 23% 24% Piteå 23% 27% Länet 18% 29% Piteå 20% 26% Länet 19% 30% Antal elever placerade vid särskild undervisningsgrupp utanför den egna skolan (Tallbacka, Mellangård) Antal elever placerade vid särskild undervisningsgrupp i ordinarie skola 3 Utbildning, arbete och näringsliv Andel elever i % som gett positiva svar på frågegruppen lärande i elevenkät (udda år 85% Antal elever vid Strömbackaskolan som deltar i UF företag Andel som får plats i förskola inom tre månader, % 98% 97% 96% 94% Andel elever som uppnår fullständigt betyg i skoår 6, % Andel i % skolår 9 som har behörighet till gysk yrkesprogram Andel i % skolår 9 som har behörighet till gysk estetiskt program Andel i % skolår 9 som har behörighet till gysk -, humanistiska och samhällsvetenskapsprogram Andel i % skolår 9 som har behörighet till gysk naturvetenskapligt och tekniskt program Piteå 95,2% 95,9% 95,6% 96,0% Riket 88,9% 86,2% 87,5% 88,0% Piteå 94,7% 94,3% 94,5% 95,0% Riket 88,1% 84,9% 86,5% 87,0% Piteå 94,2% 93,9% 94,0% 94,0% Riket 87,0% 83,1% 88,0% 85,0% Piteå 92,8% 92,2% 92,5% 92,0% Riket 85,6% 81,2% 83,4% 84,0% Andel i % som får fullständiga betyg i skolår 9 Piteå 90,0% 89,0% 89,0% 86,4% Elevernas meritpoäng ska nå minst rikssnittet för respektive nivå grundskolan skolår 9 Elevernas meritpoäng ska nå minst rikssnittet för respektive nivå gymnasieskolan Andel elever i % som fullföljt nationellt program inom 4 år gysk (inklusive IV) Andel som avslutat gymnasiestudier innan skolår 2 (folkhälsa län) Andel invånare i % som vid 20 år har grundläggande behörighet till universitet och högskola Andel av gymnasieeleverna som vid 20 år har grundläggande behörighet till universitet och högskola, % Riket 81,0% 74,0% 76,0% 76,9% Piteå 227,9 200,5 213,0 213,9 Riket 223,8 199,4 211,4 209,0 Piteå 14,6 12,9 13,7 13,8 Riket 14,7 13,3 14,0 13,9 Piteå 89,8% 86,5% 88,0% 87,1% Riket 79,4% 74,1% 76,7% 76,0% Piteå 4% 2% Riket 3% 3% Liknande kommuner 4% Piteå 75% 73% 70% Riket 67% 59% 63% Piteå 92,2% 82,6% 87,1% Riket 90,1% 83,3% 86,7% Andel ensamkommande flyktingbarn som beretts plats i kommunens grund- /gymnasieskola 100% Andel i % av gymnasieelever folkbokförda i Piteå som gick i den egna kommunen Piteå 74% 86% 80% 82% Riket 36% 41% 38% 38% Liknande kommuner 58% 68% 63% 63% Skolindex - resultatindex grsk, ranking Nyckeltal till delårsrapport 2013

11 Barn- och utbildningsnämnden Senaste värdet Tertial 2 Tertial 2 Helår Helår Demokrati och öppenhet Antal tillgängliga e-tjänster på kommunens webbplats Andel föräldrar i % som känner sig nöjd med föräldrainflytandet i skolan (jämna år) 78% 78% Andel föräldrar i % som känner sig nöjd med bemötandet i förskolan/skolan (jämna år) 96% 96% Antal elever som erbjudits modersmålsundervising, grsk Antal elever som önskar modersmålsundervisning, grsk Antal elever som deltar i modersmålsundervisning, grsk Antal elever som deltar i undervisning i svenska som andra språk (SVA) 52 Resekostnader för tjänsteresor med bil och flyg ska minska i förhållande till tåg och buss 90% 85% 87% 86% Klimatkompensation för flygresor, kr per årsarbetare Andel föräldrar i % som gett positiva svar på frågegruppen trygghet i föräldraenkät (jämna år) 94% 94% Andel elever i % som upplevt sig mobbade det senaste året (Personligt årligen) 7% 6% 7% 7% Andel elever i % som deltagit mobbing det senaste året (Personligt årligen) 5% 6% 6% 8% Antal enheter som nått utmärkelsen "Skola för hållbar utveckling" 11 3 Obl. redovisning Sjukfrånvaro, % 5,1% 1,5% 4,4% 4,6% 4,6% 4,4% Frisknärvaro (0 sjukdgr), % 36% 65% 41% 40% 40% 42% Frisktalet (0-7 sjukdgr), % 67% 90% 71% 70% 71% 73% Andel heltidstjänster med undantag, % (omformulerat nyckeltal, ej jämförbart med tidigare år) 89% 91% 89% Antal timmar som utförs av timanställda Kvinnors lön i förhållande till mäns lön, % 91,5% 91,5% 90,9% 91,1% Nöjdmedarbetarindex (NMI) - Huvudenkät, skala 1-6 4,8 4,6 4,8 Nöjdmedarbetarindex (NMI) - Hållbart medarbetarengagemang, skala Nöjdmedarbetarindex (NMI) - Piteås egna frågor, skala 1-6 4,3 4,1 4,2 Andel lärare i % med pedagogisk högskoleutbildning förskola Andel lärare i % med pedagogisk högskoleutbildning fritidshem Andel lärare i % med pedagogisk högskoleutbildning grundskola Andel lärare i % med pedagogisk högskoleutbildning gymnasieskola Piteå 73% 72% 72% 70% Riket 53% 54% 54% 54% Liknande kommuner 65% Piteå 90% 90% Riket 54% 55% Liknande kommuner 75% Piteå 95% 96% 96% 96% Riket 88% 89% 89% 88% Liknande kommuner 90% Piteå 87% 88% 88% 87% Riket 81% 81% 81% 80% Liknande kommuner 77% Andel rektorer i % som genomgått statlig rektorsutbildning 81% 77% Nyckeltal till delårsrapport

12 Barn- och utbildningsnämnden Senaste värdet Tertial 2 Tertial 2 Helår Helår Resultat nämnd/styrelse, tkr. Mål: minst 0 kr i årsresultat Avtalstroheten i kommunen. Mål: Minst 95% 90% Interkommunala ersättningar gymnasiet Antal lärare per 100 elever grundskola Piteå 11,6 8,6 8,7 Riket 12,0 8,3 8,3 Liknande kommuner 11,0 Antal lärare per 100 elever obl särskola Piteå 2,9 39,8 29,4 Riket 3,0 29,2 26,5 Liknande kommuner 2,7 Antal lärare per 100 elever gymnasieskola Piteå 11,6 9,0 9,3 Riket 11,6 8,5 8,4 Liknande kommuner 9,7 Kostnad per barn/elev förskola Piteå Liknande kommuner Kostnad per barn/elev grundskola Piteå Liknande kommuner Kostnad per barn/elev gymnasieskola Piteå Liknande kommuner Nettokostnad för förskola, kr per kommuninvånare Piteå Liknande kommuner Nettokostnad för grundskola, kr per kommuninvånare Piteå Liknande kommuner Nettokostnad för gymnasieskola, kr per kommuninvånare Piteå Liknande kommuner Nyttjandegrad av antal födda i fritidshem % 60% Nyttjandegrad av antal födda i förskola % 93% Genomsnitt antal heltidsplatser per barngrupp i förskola 16,9 15,9 15,0 15,1 Skolindex - effektivitetsindex grsk, ranking Nyckeltal till delårsrapport 2013

13 Kultur- och fritidsnämnden Senaste värdet Tertial 2 Tertial 2 Helår Helår Barn och unga Andel föreningsaktiva ungdomar (personligt), % 55% 52% 53% 57% Antal ungdomsprojekt Antal deltagare i ungdomsprojekt Antal PÅPP Antal PÅPP arrangörer Antal PUFF deltagare Utlåning av barn- och ungdomslitteratur Antal kulturprogram för barn Antal deltagare i kulturprogram för barn Andel simkunniga barn/unga i årskurs 3, % 96% 95% Andel simkunniga barn/unga i åk 5, % 98% 98% Antal sammankomster för barn/ungdomar Antal aktivitetsformer bland bidragsföreningar Antal besökare på ungwebben Antal deltagare i skapande verksamhet Antal skapande verksamhet Andel som vet hur de kan påverka kultur och fritidsfrågorna 20% 45% Antal mötesplatser för barn och unga 4 Antal näridrottsplatser 4 Andel som tränar/motionerar på sin fritid 91% 87% 89% 86% Utbildning, arbete och näringsliv Antal studiecirklar Antal studiecirkeldeltagare Antal studietimmar Demokrati och öppenhet Antal tillgängliga e-tjänster på kommunens webbplats Antal brukarråd/träffar per år Antal utlån av böcker på biblioteket som inte är skrivna på svenska 454 Resekostnader för tjänsteresor med bil och flyg ska minska i förhållande till tåg och buss 69% 68% 77% 74% Klimatkompensation för flygresor, kr per årsarbetare Nöjd medborgar index kultur Piteå Medel Nöjdhet med fritidsmöjligheter (SCB) Piteå Hur ser du på tillgång till parker, grönområden och natur (SCB 1-10) Nöjd medborgar index Idrotts och motionsanläggningar (SCB) Medel Piteå 7,8 7,4 7,6 7,6 Medel 7,9 7,7 7,8 7,8 Piteå Medel Antal passager Grisbergts motionsspår sommar/dygn 289 Antal passager Grisbergets motionsspår vinter/dygn Antal besökare Stadsbiblioteket Antal besökare webbkatalogen Antal besökare simhallar Skärgårdsturer, antal passagerare per säsong Antal uthyrda dygn i stugorna i skärgården Nyckeltal till delårsrapport

14 Kultur- och fritidsnämnden Senaste värdet Tertial 2 Tertial 2 Helår Helår Antal publika arrangemang Studio Acusticum Antal publika arrangemang Studio Acusticum med lokala arrangörer Antal certifierade föreningar trygg och säker 4 4 Antal uthyrningstimmar i kommunens lokaler som bokas via Kultur och fritid Antal passager isbanan Norrstrand Obl. redovisning Sjukfrånvaro, % 1,7% 1,1% 1,5% 3,0% 2,5% 3,0% Frisknärvaro (0 sjukdgr), % 53% 70% 60% 52% 51% 59% Frisktalet (0-7 sjukdgr), % 85% 87% 86% 84% 80% 85% Andel heltidstjänster med undantag, % (omformulerat nyckeltal, ej jämförbart med tidigare år) 89% 100% 93% Antal timmar som utförs av timanställda Kvinnors lön i förhållande till mäns lön, % 97,8% 99,6% 97,6% 95,3% Nöjdmedarbetarindex (NMI) - Huvudenkät, skala 1-6 5,1 5,0 5,0 Nöjdmedarbetarindex (NMI) - Hållbart medarbetarengagemang, skala Nöjdmedarbetarindex (NMI) - Piteås egna frågor, skala 1-6 4,9 4,5 4,8 Antal praktikanter och ungdomsjobbare Antal personer med kombinationstjänst Resultat nämnd/styrelse, tkr. Mål: minst 0 kr i årsresultat Avtalstroheten i kommunen. Mål: Minst 95% 74% Nettokostnad för kulturverksamhet, kr per kommuninnevånare Piteå Liknande kommuner Nettokostnad för parker, kr per kommuninnevånare Piteå Liknande kommuner Nettokostnad för fritidsverksamhet, kr per kommuninnevånare Piteå Liknande kommuner Nyckeltal till delårsrapport 2013

15 Räddningsnämnden Senaste värdet Tertial 2 Tertial 2 Helår Helår Barn och unga Andel av åk 7 och gymnasiet åk 1 som undervisats i brandkunskap. Mål 100 % 0% 0% 0% 0% 100% 100% Utbildning, arbete och näringsliv Antal personer utbildade inom området skydd och säkerhet (1200/år) Demokrati och öppenhet Antal tillgängliga e-tjänster på kommunens webbplats Resekostnader för tjänsteresor med bil och flyg ska minska i förhållande till tåg och buss 73% 67% 68% 70% Klimatkompensation för flygresor, kr per årsarbetare Nöjd medborgar index Räddningstjänst Piteå Medel Antal bränder per år Antal bostadsbränder per 1000 invånare och år 0,90 0,78 1,15 1,46 Antal IVPA (i väntan på ambulans) i Markbygden Obl. redovisning Sjukfrånvaro, % 1,7% 2,1% 2,1% 0,5% 0,7% 0,9% Frisknärvaro (0 sjukdgr), % 43% 69% 64% 76% 71% 69% Frisktalet (0-7 sjukdgr), % 57% 86% 81% 94% 87% 94% Andel heltidstjänster med undantag, % (omformulerat nyckeltal, ej jämförbart med tidigare år) 100% 100% 100% Antal timmar som utförs av timanställda Kvinnors lön i förhållande till mäns lön, % 100,0% 95,3% 95,2% 94,1% Nöjdmedarbetarindex (NMI) - Huvudenkät, skala 1-6 4,8 4,5 4,6 Nöjdmedarbetarindex (NMI) - Hållbart medarbetarengagemang, skala Nöjdmedarbetarindex (NMI) - Piteås egna frågor, skala 1-6 5,0 4,8 4,8 Antal brandmanna- och ingenjörselever Minst två riktade insatser/år till kvinnor för att skapa intresse för räddningstjänstens yrke Resultat nämnd/styrelse, tkr. Mål: minst 0 kr i årsresultat Avtalstroheten i kommunen. Mål: Minst 95% 92% Nettokostnad för räddningstjänsten, kr per kommuninvånare Piteå Liknande kommuner Nyckeltal till delårsrapport

16 Socialnämnden Senaste värdet Tertial 2 Tertial 2 Helår Helår Barn och unga Antal placerade barn och unga (familjehem, förstärkta familjehem och institutionsvård) Andel barn och unga som lever och bor i sin hemmiljö av totalt antal barn och unga i kommunen (under året) 99,9% 99,0% 99,2% 98,8% 98,8% Fördelning av Resurscentrums totala ärenden antal som utgör service Fördelning av Resurscentrums totala ärenden andel i % som utgör myndighetsutövning 28% Fördelning av Resurscentrums totala ärenden andel i % som är beslutade om att inleda utredning 31% Fördelning av ärendetyper som aktualiseras från skolan andel i % som utgör anmälan 6% Fördelning av ärendetyper som aktualiseras från skolan andel i % som utgör konsultation 31% Fördelning av ärendetyper som aktualiseras från skolan andel i % som utgör råd/stöd till den enskilde 62% Totalt antal beslut om insatser för stöd och behandling av barn och unga Utredningstider för barn och unga på IFO andel ärenden i % med utredningstider över 4 mån 68% 66% 58% 50% Utbildning, arbete och näringsliv Antal ungdomar som återkommit från KAP till försörjningsstöd fördelat på helt försörjningsstöd 2 2 Antal ungdomar som återkommit från KAP till försörjningsstöd fördelat på delvis försörjningsstöd Försörjningsstöd - antal hushåll i försörjningsstöd Försörjningsstöd - tid i försörjningsstöd för alla hushåll, månader 4,9 Försörjningsstöd - andel av befolkningen, % 3,2% Försörjningsstöd - antal hushåll i försörjningsstöd under 25 år Försörjningsstöd - tid i försörjningsstöd för hushåll under 25 år, månader 5,3 Demokrati och öppenhet Antal tillgängliga e-tjänster på kommunens webbplats Antal beslut som överklagats/1000 beslut 2,2 2,0 4,2 Antal beslut som ändrats/1000 beslut 0,4 0,3 0,7 Antal ej verkställda SoL-beslut inom 3 månader (mäts per 1/4, 1/7, 1/10 och 1/1) 0,0 0,0 Antal ej verkställda LSS-beslut inom 3 månader (mäts per 1/4, 1/7, 1/10 och 1/1) 0,0 5,0 6,0 Andel brukare inom hemtjänsten som känner sig väl bemötta 99,1% 98,0% Andel brukare inom äldreboenden som känner sig väl bemötta 97,7% 93,1% Andel anhöriga inom äldreomsorgen som känner sig väl bemötta 94,7% 93,7% Andel brukare inom stöd och omsorg som anser att det är bra att vistas där 89,0% Andel anhöriga inom stöd och omsorg som anser att det är bra att visatas där 95,0% Resekostnader för tjänsteresor med bil och flyg ska minska i förhållande till tåg och buss 74% 87% 76% 78% Klimatkompensation för flygresor, kr per årsarbetare Nyckeltal till delårsrapport 2013

17 Socialnämnden Senaste värdet Tertial 2 Tertial 2 Helår Helår Andel i % som erhållit stöd från socialtjänsten i äldreomsorg 80 år och äldre i särskilt boende 20,3% 19,0% Andel i % som erhållit stöd från socialtjänsten i äldreomsorg 80 år och äldre i ordinärt boende 20,1% 19,0% Antal som flyttar ut från, och mellan våra boenden inom stöd och omsorg Andel av totala antalet som flyttar ut från särskilda boenden inom Stöd och omsorg 1,9% täthet inom vård och omsorgsboende, Mål: 0,8 årsarbetare per boende. 0,8 0,8 0,8 0,8 Antal personer som väntat mer än tre månader på en plats till ett gruppboende inom stöd och omsorg. 3,0 3,0 6,0 3,0 3,0 Väntetider till äldreboenden. Avser antal dagar från ansökningsadatum till erbjudet inflyttningsdatum Nöjd medborgar index äldreomsorgen Piteå Medel Nöjd medborgar index stöd för utsatta personer Piteå Medel Antal besök på alkoholrådgivningen, fördelat på män och kvinnor Antal personer som alkohol- och narkotikagruppen ger stöd till Antal krogpersonal och serveringsansvariga som genomgått utbildning i ansvarsfull alkoholservering Antal tillsynsbesök för att kontrollera att villkor för serveringstillstånd följs Obl. redovisning Sjukfrånvaro, % 7,2% 3,7% 6,9% 6,3% 6,5% 6,0% Frisknärvaro (0 sjukdgr), % 28% 41% 29% 33% 29% 35% Frisktalet (0-7 sjukdgr), % 67% 74% 67% 65% 63% 68% Andel heltidstjänster av totalt antal tjänster exkl personlig assistans och jouranställd personal 97% 97% 97% 100% 100% Andel heltidstjänster med undantag, % (omformulerat nyckeltal, ej jämförbart med tidigare år) 97% 97% 97% Antal timmar som utförs av timanställda Kvinnors lön i förhållande till mäns lön, % 94,9% 95,6% 94,7% 93,4% Nöjdmedarbetarindex (NMI) - Huvudenkät, skala 1-6 5,0 4,9 5,0 Nöjdmedarbetarindex (NMI) - Hållbart medarbetarengagemang, skala Nöjdmedarbetarindex (NMI) - Piteås egna frågor, skala 1-6 4,6 4,8 4,7 Resultat nämnd/styrelse, tkr. Mål: minst 0 kr i årsresultat Avtalstroheten i kommunen. Mål: Minst 95% 96% ÄO, Kostnad för äldreomsorg totalt, kr per inv (65 år - w år) Piteå Länet Liknande kommuner ÄO, Kostnad för särskild boende exkl lokalkostnader, kr per inv (65-w år) Piteå Länet Liknande kommuner Nyckeltal till delårsrapport

18 Socialnämnden Senaste värdet Tertial 2 Tertial 2 Helår Helår ÄO, Kostnad för ordinärt boende exkl lokalkostnader, kr per inv (65-w år) Piteå Länet Liknande kommuner ÄO, Kostnad för särskild boende, kr per brukare Piteå Länet Liknande kommuner ÄO, Kostnad i ordinärt boende äldreomsorg exkl lokalkostnader, kr per brukare Piteå Länet Liknande kommuner HO, Kostnad insatser för personer med funktionsnedsättning, kr/inv 0-64 år N25003 Piteå Länet Liknande kommuner HO, Kostnad insatser för personer med funktionsnedsättning totalt exkl ers från FK kr/inv 0-64 år N25001 Piteå Länet Liknande kommuner HO, Kostnad insatser enligt LSS och LASS, exkl ersättning från FK och lokalkostnader, kr/inv 0-64 år N28001 Piteå Länet Liknande kommuner HO, Kostnad exkl lokalkostnader boende enligt LSS kr/ brukare N28003 Piteå Länet Liknande kommuner HO, Kostnad särskilt boende insatser för. funktionsneds,enl Sol o HSL kr/inv 0-64 år N25005 Piteå Länet Liknande kommuner HO, Kostnad ordinärt boende insatser för. funktionsneds, enl Sol o HSL exkl. lokalkostnader, kr/inv 0-64 år N25002 Piteå Länet Liknande kommuner IFO, Kostnad individ- och familjeomsorg, kr/inv Piteå Länet Liknande kommuner IFO, Kostnad för barn- och ungdomsvård, kr per inv Piteå Länet Liknande kommuner IFO, Kostnad ekonomiskt bistånd, kr per inv Piteå Länet Liknande kommuner IFO, Kostnad för missbrukarvård för vuxna samt övrig vuxenvård, och familjerätt, kr per inv Piteå Riket 720 Länet 672 Liknande kommuner Nyckeltal till delårsrapport 2013

19 Överförmyndarnämnden Senaste värdet Tertial 2 Tertial 2 Helår Helår Barn och unga Antal aktiva ärenden som berör barn 0-17 år Antal aktiva ärenden som berör unga år Demokrati och öppenhet Antal tillgängliga e-tjänster på kommunens webbplats Antal ställföreträdare som är kvinnor resp män Resekostnader för tjänsteresor med bil och flyg ska minska i förhållande till tåg och buss 70% 89% 77% 79% Antal ärenden godmanskap/förvaltarskap Resultat nämnd/styrelse, tkr. Mål: minst 0 kr i årsresultat Samhällsbyggnad Senaste värdet Tertial 2 Tertial 2 Helår Helår Resekostnader för tjänsteresor med bil och flyg ska minska i förhållande till tåg och buss 71% Klimatkompensation för flygresor, kr per årsarbetare 75 Obl. redovisning Sjukfrånvaro, % 3,3% 5,3% 4,3% Frisknärvaro (0 sjukdgr), % 54% 52% 53% Frisktalet (0-7 sjukdgr), % 81% 84% 82% Andel heltidstjänster med undantag, % (omformulerat nyckeltal, ej jämförbart med tidigare år) 89% 99% 94% Antal timmar som utförs av timanställda Kvinnors lön i förhållande till mäns lön, % 100,2% Resultat nämnd/styrelse, tkr. Mål: minst 0 kr i årsresultat Miljö- och byggnämnd Senaste värdet Tertial 2 Tertial 2 Helår Helår Barn och unga Andel kontrollerade verksamheter med godtagbar inomhusmiljö Andel kontrollerade tobaksobjekt med säker hantering 0% 100% Utbildning, arbete och näringsliv Nöjdkundindex Bygglov (SKL - Insikt) Piteå Medel Nöjdkundindex Miljö- och hälsoskydd (SKL - insikt) Piteå Medel Handläggningstid bygg, dagar. Mål: 3 veckor Handläggningstid miljö, dagar. Mål: 3 veckor Antal bygglov/aktuell mätperiod Nyckeltal till delårsrapport

20 Miljö- och byggnämnd Senaste värdet Tertial 2 Tertial 2 Helår Helår Demokrati och öppenhet Antal tillgängliga e-tjänster på kommunens webbplats Antal närvarande per samråd (genomsnitt) 4,0 9,7 14,8 14,0 21,0 Andel nöjda kunder - bemötande 100% 95% 96% Andel nöjda kunder - tillgänglighet 75% 85% 83% Resekostnader för tjänsteresor med bil och flyg ska minska i förhållande till tåg och buss 74% 74% 60% 64% Klimatkompensation för flygresor, kr per årsarbetare* Antal beslutade planprogram och detaljplaner som utgår från de tre perspektiven för hållbar samhällsbyggnad Hur ser du på tillgång till parker, grönområden och natur (SCB 1-10) Hur ser du på hur trygg och säker du kan vistas utomhus på kvällar och nätter (SCB skala 1-10) Piteå 7,8 7,4 7,6 7,6 Medel 7,9 7,7 7,8 7,8 Piteå 7,3 8,0 7,6 7,4 Medel 6,2 6,9 6,5 6,5 Partiklar i luften i förhållande till miljökvalitetsnorm Piteå 28 Norm Kvävedioxid i luften i förhållande till miljökvalitetsnorm Piteå Norm Andel vattendrag med god status 53% 53% Andel livsmedelsanläggningar med god hygienisk hantering 84% 87% Obl. redovisning Sjukfrånvaro, %* 5,3% 1,8% 4,0% 3,5% 2,3% Frisknärvaro (0 sjukdgr), %* 52% 44% 45% 49% 44% Frisktalet (0-7 sjukdgr), %* 71% 80% 71% Antal timmar som utförs av timanställda* Kvinnors lön i förhållande till mäns lön, %* 91,1% 89,8% 86,2% Nöjdmedarbetarindex (NMI) - Huvudenkät, skala 1-6 4,3 4,5 4,4 Nöjdmedarbetarindex (NMI) - Hållbart medarbetarengagemang, skala Nöjdmedarbetarindex (NMI) - Piteås egna frågor, skala 1-6 4,2 4,0 4,1 Antal prakikanter, examensarbete och tillfälligt anställda inom kontorets yrkesgrupper Antal veckor kompetensutveckling Resultat nämnd/styrelse, tkr. Mål: minst 0 kr i årsresultat Avtalstroheten i kommunen. Mål: Minst 95% 62% Nettokostnad för myndighetsutövning, kr per kommuninvånare Piteå Liknande kommuner Nettokostnad för hållbar utveckling, kr per kommuninvånare Piteå 7 24 Liknande kommuner Självfinansieringsgrad, % Piteå 51,0% 46,0% 44,5% *För 2013 se Samhällsbyggnad 20 Nyckeltal till delårsrapport 2013

21 Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning Senaste värdet Tertial 2 Tertial 2 Helår Helår Barn och unga Andel ensamkommande flyktingbarn som upplever att de har haft inflytande i frågor som berör dem, % 67% 67% 82% 72% Andel ensamkommande flyktingbarn som upplever att de har en utvecklande tillvaro, % 65% 65% 67% Andel ensamkommande flyktingbarn som upplever att de har en trygg tillvaro, % 82% 82% 91% 78% Andel per åldersgrupp av de som söker ferieplats (16-, 17- och 18-åringar) som erbjuds plats, % 100% 100% 100% 89% 89% 87% Antal ungdomar år i särskola som erbjuds feriearbetsplats Antal flyktingar i introduktionsprogram år som erbjuds feriearbetsplats Antal ungdomar år anvisade av socialtjänsten som erbjuds feriearbete Utbildning, arbete och näringsliv Andel ungdomar som är öppet arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd Piteå 12,5% 12,6% 12,5% 14,3% 15,0% 18,1% Riket 9,0% 11,8% 10,5% 5,4% 10,9% 10,4% Länet 10,6% 12,8% 11,8% 12,4% 13,7% 15,0% Andel år som varit utan arbete i mer än 12 månader, % av öppet arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd 16,0% Antal ungdomar som är öppet arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd Antal år öppet arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd Andel personer som går från passivt försörjningsstöd till åtgärder och inte återgår till passivt försörjningsstöd 100% 100% 100% 97% Andel deltagare i KAP (-24 år) som arbetar, studerar eller deltar i statligt arbetsmarknadsprogram efter avslutad insats, % 82% 80% 81% 80% 80% 71% Andel sfi-deltagare som arbetar/studerar eller deltar i ett statligt arbetsmarknadsprogram efter avslutad insats 64% 77% 69% 51% 37% 41% Andel sfi-deltagare som klarar sfi enligt villkoren för sfi-bonus 70% 63% 67% 100% 55% Andel utrikesfödda i Piteå kommun som är öppet arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd Piteå 13,6% 16,6% 15,1% 13,5% 15,7% 14,6% Riket 13,3% 14,5% 13,9% 13,7% Länet 14,2% 16,8% 15,3% 14,6% 16,3% Andel personer av de som genomgått yrkesutbildningar som erhåller arbete 65% 62% 64% 72% Antal deltagare (unika personer) i vuxenutbildningen totalt i åldersgruppen upp till och med 24 år Demokrati och öppenhet Antal tillgängliga e-tjänster på kommunens webbplats Antal flyktingar bosatta i Piteå tre år efter ankomst till Piteå Andel flyktingar bosatta i Piteå tre år efter ankomst till Piteå 88% 77% 83% 58% 58% 58% Andel som får fadderfamilj av de flyktingfamiljer som så önskar 100% 30% 0% Andel utrikesfödda i Kommunfullmäktige 0,0% 8,0% 3,9% 3,9% 3,9% Nyckeltal till delårsrapport

22 Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning Senaste värdet Tertial 2 Tertial 2 Helår Helår Resekostnader för tjänsteresor med bil och flyg ska minska i förhållande till tåg och buss 73% 68% 71% 63% Klimatkompensation för flygresor, kr per årsarbetare* Försäljningsvärdet på Repris Obl. redovisning Sjukfrånvaro, %* 1,9% 6,5% 3,9% 3,7% 4,0% Frisknärvaro (0 sjukdgr), %* 40% 56% 55% 46% 46% Frisktalet (0-7 sjukdgr), %* 84% 82% 83% Antal timmar som utförs av timanställda* Kvinnors lön i förhållande till mäns lön, %* 101,7% 102,2% 101,5% Nöjdmedarbetarindex (NMI) - Huvudenkät, skala 1-6 5,0 5,0 5,0 Nöjdmedarbetarindex (NMI) - Hållbart medarbetarengagemang, skala Nöjdmedarbetarindex (NMI) - Piteås egna frågor, skala 1-6 5,1 4,9 5,0 Antal unga år av förvaltningens deltagare som praktiserat/arbetat inom Piteå kommun och kommunens bolag Resultat nämnd/styrelse, tkr. Mål: minst 0 kr i årsresultat Avtalstroheten i kommunen. Mål: Minst 95% 91% Kommunala finanseringsgraden, % 52,2% 55,8% 55,6% 60,0% Nettokostnad för arbetsmarknadsåtgärder, kr per kommuninvånare Piteå *För 2013 se Samhällsbyggnad Länet Liknande kommuner Nyckeltal till delårsrapport 2013

23 Teknik- och servicenämnd Senaste värdet Tertial 2 Tertial 2 Helår Helår Barn och unga Andel elever som vanligtvis äter sin lunch i skolmatsalen (Personligt), % 90% 87% 89% 86% Demokrati och öppenhet Antal tillgängliga e-tjänster på kommunens webbplats Resekostnader för tjänsteresor med bil och flyg ska minska i förhållande till tåg och buss 85% 82% 80% 86% Klimatkompensation för flygresor, kr per årsarbetare ToG FoS Antal publika lokaler anpassade för personer med funktionsnedsättning Antal resor i kollektivtrafiken (inkl. regionaltrafik) Antal resor med tätortstrafiken Andel inköpta ekologiska livsmedel Piteå 7% 9% 9% 9% Nätverk 14% 12% Andel inköpta etiskt märka livsmedel 2,4% 3,0% 3,0% 2,4% Antal km gång- och cykelväg 85,9 83,7 Antal km gång- och cykelvägar varav nybyggda under året 2,15 Antal polisrapporterade olyckor med döda på kommunens vägnät, medelvärde 5 år 0 0 Antal polisrapporterade olyckor med personskador på kommunens vägnät, medelvärde 5 år 11,0 26,4 Obl. redovisning Sjukfrånvaro, %* 6,7% 5,8% 6,5% 6,1% 5,7% 6,2% Frisknärvaro (0 sjukdgr), %* 26% 50% 34% 32% 35% 33% Frisktalet (0-7 sjukdgr), %* 54% 72% 60% 60% 65% 62% Andel heltidstjänster med undantag, %* 82% 98% 86% Antal timmar som utförs av timanställda* Kvinnors lön i förhållande till mäns lön, %* 91,4% 89,0% 88,9% 89,6% Nöjdmedarbetarindex (NMI) - Huvudenkät, skala 1-6* 5,1% 4,4% 4,9% Nöjdmedarbetarindex (NMI) - Hållbart medarbetarengagemang, skala 1-100* 84% 77% 82% Nöjdmedarbetarindex (NMI) - Piteås egna frågor, skala 1-6* 4,7% 4,1% 4,6% Antal feriearbetare 3 Antal praktikanter Antal genomförda examensarbeten 1 0 Resultat nämnd/styrelse, tkr. Mål: minst 0 kr i årsresultat Avtalstroheten i kommunen. Mål: Minst 95% 96% Nettokostnad för fastigheter kr per kommuninvånare Nettokostnad för måltidsverksamheten kr per kommuninvånare Nettokostnad för städverksamheten kr per kommuninvånare Nettokostnad för gator, vägar samt parkering, kr Piteå *Avser enbart fastighetskontoret Riket Norrlandskusten Nyckeltal till delårsrapport

24 Piteå Kommunföretag AB Tertial 2 Tertial 2 Helår Helår Tillskott från Piteå kommun till kommunala bolag 0,0 0,0 0,0 0,0 AB PiteBo Tertial 2 Tertial 2 Helår Helår Barn och unga Årlig information till förstaårselever Stödja lokal brottsförebyggande aktivitet, ca 10 st helger Utbildning, arbete och näringsliv Antal pågående lägenhetsbyggen av elever vid Strömbackaskolan Andelen uthyrda studentlägenheter % ,8 96,2 Vakansgrad % < 2 % 0,01 0,01 0,2 0,8 Demokrati och öppenhet Andelen nöjda hyresgäster % * - helhetsbedömning service lätt att få kontakt med bovärdar bemötande bovärdar bemötande huvudkontoret information om boende Andelen trygga hyresgäster skall uppgå till lägst 90 % * Energiförbrukningen i fastigheter kwh per m² 163,8 100,2 165,5 166,7 Sjukfrånvaro i % 2,7 2,9 2,3 2,3 Andel medarbetarsamtal i % 100,0 100,0 100,0 100,0 enkät andel positiva svar % ** 98,0 Utbildningsinsatser (> 1% av personalkostnaden) 1,7 0,5 1,4 1,8 Underhåll i % av omsättningen, mål 7 % Driftskostnader, kr per m Räntabilitet på justerat eget kapital skall långsiktigt uppgå till 5 % 10,0 8,7 2,8 3,0 Soliditet, mål 18 % 25,0 23,7 22,7 21,6 * Mätningen utförs vartannat år ** Mätningen utförs vart tredje år 24 Piteå Näringsfastigheter AB (koncernen) Tertial 2 Tertial 2 Helår Helår Utbildning, arbete och näringsliv Antalet nya företag i Piteå Näringsfastigheters lokaler Antal företag som expanderar i Piteå Näringsfastigheters lokaler 12 Minskning av fossil CO2 för uppvärmning i % (jmfrt 2000) -100,0 Andel miljöbilar % 43 Minskning av energi kwh/kvm i % (jmfrt 2008) 17,0 Sjukfrånvaro i % (mål <3%) 7,6 Frisknärvaro i % (mål >50%) 80 Andel kvinnor i % (mål =50%) 50 Resultat före dispositioner (mkr) 2,8 2,0-2,0-1,1 Vakansgrad (mål 3-5%) 4,8 9,3 6,0 12,0 Soliditet (mål >15%) 13,5 15,8 16,1 15,6 Nyckeltal till delårsrapport 2013