Verksamhetsplan och budget för Regionservice 2016 med plan för åren 2017 och 2018 (Två bilagor)

Transkript

1 Regionservice Kansli Bo Hansson Kanslichef Styrande dokument Datum Version 1.0 Dnr (15) Verksamhetsplan och budget för Regionservice 2016 med plan för åren 2017 och 2018 (Två bilagor) Bilaga 1: Regionservice målplan 2016 Bilaga 2: Regionservice plan intern kontroll 2016 Daniel Hedén Ordförande Helena Skjeld Servicedirektör Postadress: Kristianstad Organisationsnummer: Telefon (växel): Fax: Internet: skane.se

2 Regionservice (15) Innehåll Regionservice en bättre partner för vården... 3 Förutsättningar... 4 Omvärldsanalys Omvärld... 5 Uppdrag och mål för divisioner och HK... 5 Division Kund... 5 Division Stora bygg... 6 Division AM... 7 Fastighetsanknutna tjänster... 7 Division FM... 8 Verksamhetsanknutna tjänster... 8 Administrativa tjänster... 9 Huvudkontor På huvudkontoret finns följande stödverksamheter: Chef- och medarbetarskap Miljöarbete Budgeterad resultaträkning för Sammanfattning Intäkter Kostnader Resultaträkning Uppföljning och intern kontroll Syfte Rapportering... 15

3 Regionservice (15) Regionservice en bättre partner för vården Inledning Att arbeta med service inom sjukvården idag ställer höga krav. Vården är högt specialiserad, tempot är uppskruvat och resurserna knappa. Det gäller för den totala serviceverksamheten att utveckla rätt lösningar, rätt metoder och rätt kompetens till rätt kostnad. Synen på vilka uppgifter serviceorganisationen ska arbeta med håller gradvis på att förändras och Regionservice ligger i framkant i att definiera och genomföra denna förändring. På sikt kan serviceorganisationen ta över ett flertal tjänster som idag utförs av vården. Allt för att frigöra mer tid för vård. Regionservice ansvarar för: s fastighetsförvaltning, fastighetsdrift, fastighetsunderhåll och lokalförsörjning (inklusive externa hyresavtal). Regiongemensamma stöd- och servicefunktioner. Energieffektiviseringar och miljöförbättrande åtgärder inom godsoch persontransporter och fastighetsutveckling. Regionservice En Bättre Partner för Vården För att få ut optimal kraft samordnar Regionservice serviceleveranserna utifrån det behov som vården har. Organisationen ska presentera smarta lösningar där olika tjänster samverkar och bildar helheter på ett sätt som blir både effektivare och billigare för. Idag råder brist på resurser i vården. En del av denna brist kan åtgärdas genom avlastning av serviceuppgifter som kan utföras av Regionservice istället för av kunden. Regionservice arbetar tillsammans med vården med att ta fram nya lösningar och utveckla medarbetarnas uppdrag och åstadkomma en tydlig gränsdragning. Regionservice lägger kraft på den pågående förnyelsen av sjukhusområdena i Helsingborg, Malmö och Lund. Satsningarna kommer att pågå under ett flertal år framöver. Dagens lokaler för vården skiljer sig från dem som behövs om 50 år. Med tanke på att det byggs vårdlokaler som ska hålla för verksamhet ett halvt sekel måste byggplaneringen vara framtidsorienterad redan nu. Avbrott i driften är svåra att undvika. Elavbrott, översvämningar, stormar är några exempel på störningar som inte går att undvika. Regionservice arbetar med att minimera tiden som driftstörningen pågår oavsett vilken. Snabba åtgärder och professionella insatser vid driftstörningar är nödvändiga för att upprätthålla vårdens förtroende.

4 Regionservice (15) Regionservice arbetar i en miljö med pågående sjukvårdsverksamhet av ofta känslig karaktär. Kraven på leveranserna är höga. Medarbetarna är nyckeln till partnerskapet med vården och de måste vara professionella och serviceinriktade i sina respektive yrkeskategorier. Det måste finnas möjlighet för medarbetarna att växa i Regionservice och hitta större möjligheter till utveckling. Resan börjar alltid med medarbetarna. Utvecklingen i vårdens tjänst är omöjlig om inte medarbetarna är med. Regionservice absoluta ambition är att vara en organisation där Region Skåne med förtroende kan lägga all service som finns runt vården av patienten och känna stor tillit att uppdragen löses på bästa sätt. Allt som ryms i denna verksamhetsplan syftar till just detta att Regionservice ska vara En Bättre Partner för Vården. Förutsättningar s vision: Livskvalitet i Världsklass s värdegrund: Välkomnande: Vi möter andra som vi själva vill bli bemötta. Vi är öppna i sinnet och inbjuder till samarbete och nya idéer. Drivande: Vi visar nyfikenhet och tar initiativ. Vi vill, vågar och agerar. Vi tar ansvar och vill göra skillnad. Omtanke och respekt: Vi bryr oss om. Vi visar hänsyn till våra medmänniskor och den omgivning vi lever i. Regionservice värdegrund: Vill, Vågar, Agerar Nyckelbegrepp för Regionservice är: Proffs på tjänster till vården Rätt kompetens för uppdragen Vårdens fulla tillit Ständiga förbättringar Omvärldsanalys Omvärldsanalysen är framtagen utifrån Regionservice huvudprocesser och belyser: Händelser och trender nationellt, regionalt och globalt. Olika aktörers roller i utvecklingen, deras ansvar, resurser och behov.

5 Regionservice (15) Medborgaren/patienten har fått högre inflytande samtidigt som tilliten till samhällsinstitutioner minskat. Serviceverksamheten behöver fokusera på att serva patienten och se till helhetsupplevelsen för patienten. Kunderna/vården har krav på minskade kostnader som gör att det blir viktigt med följsamhet i servicen. Det finns risk för tomma lokaler samtidigt som det behövs stora investeringar i nya och befintliga lokaler. Medarbetaren vill se en karriärmöjlighet i Regionservice. Det krävs nya kompetenser för att klara att leverera de tjänster som kunden beställer. Flera medarbetare behöver därför bredda sin kompetens. Det är viktigt att organisationen har förändringskraft och arbetar enligt fastställda processer och paketerade tjänster. fokuserar på styrning och ledning utifrån patientprocesser. För att avlasta vården är det viktigt att utveckla servicen. Tjänsterna ska vara standardiserade och utbudet styrt. Omvärld Världen utanför Sverige har etablerat Grön FM som är en modell för att mäta miljöbelastningen för FM-tjänster. Många FM-leverantörer satsar på smartare IT-stöd för att kunna leverera högre servicenivå till lägre pris. Även helhetslösningar som inkluderar både fastighet och service är i fokus. Externa total-fm leveranser finns i många länder. Framtagning av en nationell FMstandard pågår. Även i Sverige har externa total-fm leveranser blivit vanligare. Fler börjar paketera tjänsterna utifrån ett samlat kundbehov där många landsting/regioner arbetar med vårdnära service På miljö/energiområdet är fokus framför allt på minskat koldioxidutsläpp och minskat svinn. Områden som energieffektivisering, avfallsminimering och förnybar energi är även de viktiga att arbeta med framöver. Uppdrag och mål för divisioner och HK Division Kund Division Kund ansvarar för det övergripande kundomhändertagandet, utveckling och utformning av nya tjänster samt uppföljning av tjänsteleveranser. I rollen som leverantör av Regionservice tjänsteportfölj krävs att kunddivisionen inriktar sig på att förstå sina kunders verksamheter och deras kritiska verksamhetsprocesser. Kunddivisionen agerar även som kontakt vad gäller nya idéer och genomförande av projekt. Tjänsteportföljen för 2016 innehåller fem grundpaket med bas och tilläggstjänster som är anpassade för aktuell verksamhet: Vårdavdelning Mottagning Specialistavdelning Vårdcentral/folktandvård Kontor

6 Regionservice (15) Under 2016 fortsätter arbetet med en än tydligare tjänstestruktur och tjänstepaketering som också beaktar prissättningsperspektivet. Mål Utvecklingen av koncept blir allt viktigare för att kunna möta förvaltningarnas och de majoritetsägda bolagens alltmer komplexa behov. Utmaningen blir att driva utvecklingsprojekt samt implementera ny arbetsmetodik för utveckling av nya och befintliga tjänster. Fokus krävs också på etablering av ett långsiktigt portföljsarbete samt framtagande av koncept/paketstruktur. Under året fortsätter divisionen sitt arbete med att etablera en enhetlig mötesstruktur, strategisk planering för prioriterade område utifrån ett kundperspektiv, uppföljning av den samlade leveransen, etablera arbete med att ta fram nyckeltal som skapar värde för kunder och patient. Under 2016 kommer Regionservice att etablera ett kundcenter med flera kommunikationskanaler för att bland annat bidra i arbetet med en enkel och tydlig ingång till Regionservice. Ytterligare ett fokus är att utvärdera och utveckla övergripande Nöjd Kund Index (NKI) och dess modell. Division Stora bygg Division Stora bygg ansvarar för utförandet av de stora bygginvesteringarna inom Helsingborg, Malmö och Lund sjukhusområde. Divisionen ansvarar för ledning, ekonomi, planering, samordning, uppföljning och kontroll av de stora byggprojekten. Byggnationerna beräknas vara klart efter Uppdrag Genomföra de byggnationer som krävs för att följa de framtagna och beslutade utvecklingsplaner för sjukhusområdena Malmö, Helsingborg och Lund. Mål Verkställa de beslut som tagits i Regionstyrelsen för de byggnationer som krävs för de nya sjukhusområdena i Helsingborg, Malmö och Lund, inom givna ekonomiska ramar. Nya Sjukhus - NSX De stora investeringarna får stora effekter på Regionservice organisation. Målet är att nya lokaler ska vara enkla att anpassa och bygga om när behoven förändras. Sjukhusområde Helsingborg - NSH Målet är att skapa ett modernt akutsjukhus med flexibla lokaler som kan växa och växla över tiden. Projektet beräknas pågå under minst åtta år. I projektet Nya sjukhusområdet Helsingborg (NSH) är byggprocessens alla skeden igång samtidigt.

7 Regionservice (15) Under 2016 sker i sammandrag: Inom projekt Områdesgemensamt sker ombyggnad och nybyggnad av försörjnings-system till huvudbyggnaden (byggnad 02) och nybyggnaden (byggnad 23), inklusive att uppnå optimal robusthet. Etablering av en checkpoint för just-in-time-leveranser till byggnationerna inom området. Inom projekt Nybyggnad kommer i fas 2 kontrakt förhandlas med upphandlad byggentreprenör avseende omfattning och kostnad. Bygghandlings-projektering och byggnadsarbeten löper parallellt under hela Inom projekt huvudbyggnad kommer ombyggnad av östra flygeln påbörjas och planering och projektering utförs av norra flygeln samt delar av låghusdelen. Sjukhusområde Malmö - NSM Investeringarna i Malmö omfattar en ny vårdbyggnad och en ny servicecentral med tillhörande kulvertsystem. Under 2016 sker i sammandrag: Inom projekt ersättningslokaler färdigställs merparten av projekten i byggnaderna 04, 95 och 96 Inom projekt vårdbyggnad pågår planering och projektering av vårdbyggnaden parallellt med utbyggnader av teknikkulvertar. Inom projekt servicecentral pågår planering och projektering av servicecentralen parallellt med förberedande arbeten som bland annat rivningar av byggnader. Sjukhusområde Lund - NSL I Lund pågår en tidig planeringsfas. Större delen av bebyggelsen på sjukhusområdet behöver anpassas för att möta framtidens vårdbehov. Under 2016 sker i sammandrag: Översyn av sjukhusområdet och framtagande av fysisk utvecklingsplan som är ett samlat dokument från fastighetsutvecklingsplanen och lokalförsörjningsplanen. Division AM Fastighetsanknutna tjänster För fastighetsanknutna tjänster finns följande tjänsteområden: Strategisk fastighetsutveckling Tillhandahållande av egenägd lokal Tillhandahållande av extern lokal

8 Regionservice (15) Samordningsansvar för arbetsmiljö inom det gemensamma arbetsstället Mål Övergripande mål för 2016 är att fortsätta utveckla verksamheten för att uppnå bästa möjliga leverans till vården och övriga kunder. För att lyckas med detta arbetar vi med följande mål: Nöjda kunder - Det är viktigt att skapa ändamålsenliga lokaler som uppfyller de höga krav som ställs från vården. Dessutom ska miljön vara trivsam för både vårdgivare och patienter och för andra personer som vistas i lokalerna dagligen. Regionservice medverkar även till att den fysiska tillgängligheten ökar samt att Tillgänglighetsdatabasen hålls aktuell. Hög driftsäkerhet - En hög driftsäkerhet ska minimera konsekvenser och kostnader vid operativa incidenter. Målet är att operativa incidenter inte ska förekomma. Minskad energiförbrukning Divisionen ska skapa långsiktigt hållbara fastigheter och miljöer. Det handlar om minskad energianvändning, sunda materialval, minskad miljö- och klimatpåverkan, ett hälsosamt inomhusklimat och goda arbetsvillkor. Nöjda medarbetare Divisionen ska vara en attraktiv arbetsgivare som erbjuder meningsfulla, spännande och utvecklande arbeten. Man ska verka för ett öppet arbetsklimat där individen spelar roll i gemenskapen och känner ansvar för helheten. Uppnå resultatkrav - All verksamhet inom divisionen ska vara effektiv. Hyresgästerna ska få leveranser enligt avtal och byggprojekt ska hålla tidplaner och budget. Division FM Tjänster För att få till en effektiv leverans av tjänsterna fordras att affärsområdena gemensamt samverkar med varandra. Beträffande utveckling av tjänsterna gäller att dessa kommer att ses över utifrån erfarenheter och behov från såväl kunder som medarbetare. Verksamhetsanknutna tjänster För verksamhetsanknutna tjänster finns följande tjänsteområden: Måltider Verksamhetstekniska tjänster Beställningstransporter Post och Paket Materialförsörjning Textilhantering Lokalvård Avfallshantering

9 Regionservice (15) Bevakning, E-tjänstekort och brandskyddsutbildning Inredning Konferens Reception Helikopterflygplats Arbetsplatsservice Omklädningsrum Paketeringen av Regionservice tjänster kommer att fortsätta 2016 Innebörden är en ökad enhetlighet, jämnare leveranskvalitet och en positiv påverkan på resurseffektiviteten. Paketeringen samt överenskommelse om leverans kommer även bidra till en viktig tydlighet i vem som har ansvar för vad i varje enskild leverans. Krav på uppföljning av leverans kommer att öka. Fordonsparken kommer att successivt uppdateras med miljömässiga fordon för att nå målet med fossilfria transporter Vidare kommer förestående avfallsupphandling att positivt bidra till dels miljömålen, dels tydligheten kring hur ska hantera avfallet. Administrativa tjänster För administrativa tjänster finns exempelvis följande tjänsteområden: Anläggningsredovisning Kassa och bank Kundreskontra Leverantörsreskontra Lön- och anställningsadministration Patientadministration Pensions- och försäkringsadministration Redovisning och bokslut Rekryteringstjänster Framtidens stödfunktioner måste i än högre grad fokusera på att leverera kvalité och mervärde till en rimlig totalkostnad. Kraven på verksamhetsanalys och strategiskt inriktat stöd, ökar samtidigt som transaktionshanteringen måste effektiviseras. Fokus framöver blir att i än högre grand optimera processer och etablera en gemensam kultur som stödjer kontinuerliga förbättringar. Ur både ett medarbetar- och kundperspektiv ska mervärde fortsätta att skapas för hela organisationen och dess olika kundgrupper. Under året kommer servicepolicy och servicegrader att implementeras fullt ut, parallellt med införandet av en gemensam koordinerad specialistsupport.

10 Regionservice (15) Medarbetarfokus För att fortsätta på inslagen väg med förbättrat NMI-värde, det dynamiska fokustalet, kommer ytterligare kraft att läggas på ledarskap och medarbetarskap. Särskilt fokus kommer att läggas på sjukfrånvaron såväl korttidsfrånvaron som rehabiliteringsinsatser. Mål Möta vårdens behov av: Hög tillgänglighet Gott bemötande Tydlighet innehåll i varje leverans Affärsområdena ska: Tydliggöra kontaktytor för kund Vara lyhörda för att såväl ta sig an ytterligare uppgifter som att utveckla nya tjänster. Underhålla viktiga leverantörskontakter Delta i benchmarkingprogram (delar) Fortsatt fokus på miljömedvetna leveranser gällande: Upphandlingar Fossilfritt bränsle till s fordon Mindre klimatpåverkande patientmåltider Minskning av el- och kemikalieanvändning. Huvudkontor På huvudkontoret finns följande stödverksamheter: Ekonomi HR Kommunikation Kansli Utveckling Stödverksamheterna arbetar med både strategiska och operativa frågor inom respektive område med syfte att utveckla och stödja Regionservice fyra divisioner. Mål Huvudkontoret kommer att arbeta med följande områden för att utveckla Regionservice: Genomföra Regionserviceutbildningen 2.0 Upphandla standardiserat IT-system och genomföra första etappen av upphandlat IT-system.

11 Regionservice (15) Fortsätt utveckling av processarbetet med ständiga förbättringar genom t ex ett ökat nyttjande av AVIC. Uppdatera krishanterings- och kriskommunikationsplan utifrån ny mandatperiod, ny organisation samt anpassning till regionalt arbete. Stärka arbetsgivarvarumärket genom kommunikativt stöd till chefer i deras förbättringsarbete och värderingsstyrda ledarskap. Implementera kompetensförsörjningsmodell för att säkerställa att kunskapen i organisationen kan möta behoven nu och framåt samt för att bidra till tydligare karriärvägar och utvecklingsmöjligheter för medarbetarna. Implementera regiongemensamt dokumenthanteringssystem med början Öka samordningen inom huvudkontoret syftande till gemensamt stöd åt ledningen samt divisionerna. Genomföra uppföljning och prognos. Chef- och medarbetarskap Kompetenta och engagerade medarbetare, tillsammans med ett öppet arbetsklimat, arbetsglädje och en god arbetsmiljö är avgörande grundstenar och en förutsättning för att Regionservice ska kunna erbjuda kunderna en god leverans. Detta ska Regionservice chefer förmedla i sitt ledarskap utformas en ny utbildningsdag, Regionserviceutbildning 2.0, med syftet att arbeta vidare med målet En bättre partner för vården. För att värdera utvecklingen genomför Regionservice årligen en nöjdmedarbetar-undersökning (NMI). Regionservice ska aktivt medverka till att personer med funktionshinder kan rekryteras. Vidare ska förvaltningen medverka i arbetet med att kunna erbjuda äldre medarbetare, som är på väg att gå i pension, handledaranställning. Fortsatt satsning på arbetslösa ungdomar, studentmedarbetare, tekniksprånget och arbetslivsintroduktionsanställningar ska ske. Miljöarbete Regionservice, som driver ett flertal miljöpåverkande verksamheter, har ett stort ansvar att ligga i framkant att följa s miljöprogram. Bland de aktiviteter som planeras för det kommande verksamhetsåret ingår att energieffektivisera fastighetsbeståndet, bidra till minskande avfallsmängder från verksamheten och minska användningen av miljö- och hälsofarliga ämnen. Vid kommande upphandlingar av material och tyger ska så långt möjligt ekologiskt och kemikaliefritt väljas. Inköp av ekologiska och närproducerade livsmedel ska motsvara 50 % av livsmedelsbudgeten. Vidare ska samtliga livsmedelsavtal som inkluderar inköp av kött uppfylla

12 Regionservice (15) svenska djurskyddsregler. Under året är avsikten att öka antalet elbilar inom. Regionservice kommer att medverka i arbetet att göra Skåne till Sveriges främsta cykelregion. Budgeterad resultaträkning för 2016 Sammanfattning I den ekonomiska beskrivningen nedan ingår inte servicemedarbetare eller servicevärdar. Regionfullmäktiges beslut om resultatkrav för Servicenämnden är 71,8 Mkr för 2016, där 21,8 motsvarar resultatkravet för Resultatkrav 2015: Intäkter Patientavgifter Överskott parkeringsavgifter Indirekt effekt av sänkning av internräntan Summa Kostnader Anslag fastighetsutveckling Anslag för fossilfritt/miljösäkring fordonspark Anslag för räntekostnad ESS-mark Summa TOTALT 11,0 Mkr 8,0 Mkr 11,8 Mkr 30,8 Mkr 3,5 Mkr 2,0 Mkr 3,5 Mkr 9,0 Mkr 21,8 Mkr I Servicenämndens yttrande över regionstyrelsens budgetdirektiv för budget 2016 och verksamhetsplan för åren 2017 till 2018 föreslogs följande resultatkrav för 2016 Förslag Resultatkrav 2016: Intäkter Patientavgifter Överskott parkeringsavgifter Summa Kostnader Anslag fastighetsutveckling Anslag för fossilfritt/miljösäkring fordonspark Anslag för räntekostnad ESS-mark Tillgänglighetsadatabas Ekologiska livsmedel Övertag av lokalvård i egen regi Lund/Tbg Regionserviceutbildning 11,0 Mkr 8,0 Mkr 19,0 Mkr 3,5 Mkr 2,0 Mkr 1,5 Mkr 2,4 Mkr 2,0 Mkr 2,2 Mkr 0,5 Mkr

13 Regionservice (15) Summa TOTALT 14,1 Mkr 4,9 Mkr Regionfullmäktiges beslut på resultatkrav för Servicenämnden är 71,8 Mkr för 2016, en ökning med 50 Mkr jämfört med Budget 2016 bygger på självkostnadspriser för Regionservice verksamheter. I självkostnaden ingår uppräkning av löner med 2,5 % och uppräkning av externa leverantörsavtal. Under 2016 kommer följande prismodeller att gälla: Hyresmodellen inkl. varmhyra Fast ersättningsmodell för verksamhetsanknutna tjänster GSF har en befintlig prismodell sedan de bildades, med ett inbyggt rationaliseringskrav. I modellen finns inbyggda kostnadsdrivare som incitament för kunden att kunna påverka sitt pris samt ett krav på minskad administration genom ny organisation av vården. Intäkter Regionservice verksamheter är intäktsfinansierade. Den totala omsättningen i budget 2016 uppgår till 3 994,4 Mkr jämfört med 3 881,1 Mkr i budget Hyresintäkterna är den dominerande intäktsposten, 47 %. AM-divisionen har en intäktsvolym på 1 878,6 Mkr och FM-divisionens är på 1 963,9 Mkr. I omsättningen ingår Regionservice interna omsättning. Kostnader Den totala kostnadsmassan för 2016 beräknas preliminärt uppgå till 3 922,6 Mkr. Diagram: Budgeterade kostnader 2016, fördelning.

14 Regionservice (15) Lönekostnaden 2016 har i budgeten räknats upp med 2,5 %. Huvudkontoret täcker sina kostnader genom ett internt resultatkrav (OH-kostnad) som direkt debiteras divisionerna. Resultaträkning Tabell: Sammandrag av Regionservice resultat i budget 2016 fördelad per division, Mkr Organisation Intäkter Kostnader Extern Resultatkrav Division FM 1 963, ,3 37,6 Division AM 1 878, ,9 36,7 Division Stora Bygg 16,3 18,8-2,5 Division Kundansvar 19,7 19,7 0,0 Huvudkontor 115,8 115,8 0,0 TOTALT 3 994, ,6 71,8 Budgeten uppfyller kravet på ett positivt resultat motsvarande resultatkravet på 71,8 Mkr. Av resultatkravet motsvarar 34,1 Mkr effektiviseringar, där 30 Mkr är fördelade till Division AM och 4,1 Mkr till Division FM. En risk i budget 2016 avser den fasta kostnadsersättning som kunderna ska debiteras avseende servicetjänsterna. Volymer och kostnader måste följas noggrant för att leveransen av Regionservice tjänster inte ska upplevas som en fri nyttighet av kunderna.

15 Regionservice (15) Uppföljning och intern kontroll Syfte Intern kontroll kan övergripande definieras som en process, där såväl den politiska som den professionella ledningen samt övrig personal samverkar för att med rimlig säkerhet kunna uppnå angivna mål. Kopplingen till mål och bristande måluppfyllnad utgör viktiga kriterier för vad som innefattas i intern styrning och kontroll, varför de obligatoriska kontrollområdena kopplas till övergripande mål för verksamhet och ekonomi såsom de uttrycks i budgeten. Att kartlägga och analysera risker samt följa upp och vidta åtgärder för att minimera dessa är viktiga delar i processen. Detsamma gäller utvecklingen av en fungerande kontrollmiljö. När det gäller det administrativa området avseende uppföljning av fastställd budget/plan är investeringar samt personal aktuella fokusområden för år Vid Regionservice sker uppföljning på affärsområdesnivå, divisionsnivå och på förvaltningsnivå. Kansliet sammanställer samt presenterar ett sammanvägt resultat per mål till förvaltningens verksamhetsmål. Resultatet hanteras vid ledningsmöte. Rapportering Månadsvis sker rapportering till koncernledningen utifrån följande: Medborgarperspektivet. Verksamhetsperspektivet. Medarbetarperspektivet. Ekonomiskt perspektiv. Nyckeltal. För delårsrapporterna och årsredovisning sker en fylligare redovisning till Koncernledningen samt till servicenämnden. Intern kontroll redovisas halvårsvis till nämnden samt vid årets slut till nämnden samt till koncernledning.