Fastighets- och servicenämnden

Transkript

1 Fastighets- och servicenämnden YTTRANDE Datum (16) Planeringsförutsättningar för budget och verksamhetsplan 2015 med plan för åren 2016 och yttrande Innehållsförteckning 1 Fastighets- och servicenämndens förvaltningsuppdrag för år Bakgrund uppdrag Förutsättningar Omvärldsanalys Vision, verksamhetsidé, värdegrund och långsiktig målbild mål relaterat till s strategikarta Ekonomiska förutsättningar Specifika uppdrag Förslag till och förutsättning för resultatkrav Energieffektivisering Fastighets- och servicenämnden

2 Datum Dnr (16) 1 Fastighets- och servicenämndens förvaltningsuppdrag för år Bakgrund Förvaltningsuppdraget bygger på planeringsförutsättningar för budget och verksamhetsplan 2015 med plan för åren 2016 till 2017 beslutat av regionstyrelsen I december 2014 beslutar regionfullmäktige om budget och verksamhetsplan 2015 med plan för åren 2016 till Om regionfullmäktiges beslut om budget och verksamhetsplan föranleder förändringar i förhållande till förvaltningsuppdraget kommer uppdraget att revideras. De övergripande mål och uppdrag som gäller samtliga verksamheter i för 2015 upprepas inte i förvaltningsuppdraget, såvida inte det krävs en förvaltningsspecifik anpassning. Utöver det som lyfts fram i förvaltningsuppdraget gäller även regiongemensamma riktlinjer och följsamhet mot regionövergripande strategier. Förvaltningar i ska medverka i regionövergripande utvecklingsarbeten. 1.2 uppdrag har tre funktionsområden: Fastighetsanknutna tjänster Verksamhetsanknutna tjänster Administrativa tjänster tjänster har under 2014 arbetat med att få en mer enhetlig definition inom alla funktionsområden av tjänster till samt att få en tydlig presentation över de tjänstepaket och tjänster som levererar till kund. I arbetet har även gränssnittsfrågor tydliggjorts. I dagsläget finns fem grundpaket: Kontor Vårdavdelning Mottagning Specialistavdelning Vårdcentral/folktandvård För respektive paket finns ett antal bas- och tilläggstjänster som är anpassade för aktuell verksamhet. Under 2015 kommer arbetet med tjänstepaketering och prissättning av tjänster att utvecklas. Fokusområden för 2015 är att utbilda alla medarbetare i det som benämns serviceutbildning, att etablera en ny kundansvarsstruktur, att få baspaketen etablerade och att få en ny organisation implementerad.

3 Datum Dnr (16) Fastighetsanknutna tjänster tjänster inom fastighetsanknutna tjänster är: Strategisk fastighetsutveckling Tillhandahållande av egenägd lokal Tillhandahållande av extern lokal Kundtjänst fastigheter Överenskommen skyddsrond för gemensamma arbetsytor hyr ut och förvaltar lokaler som äger samt ansvarar för planerat underhåll och fastighetsdrift. hyr externt ägda lokaler samt hyr i sin tur ut lokalerna i andra hand till verksamheter. Inom leder fastighetsutvecklingsavdelningen framtagandet av regionens fysiska utvecklingsplaner och skapar därmed en helhetsbild av s lokalresurser. Avdelningen har ett nära samarbete med Enheten för strategisk fastighetsutveckling på koncernnivå. Många av s sjukhus är idag drygt 40 år gamla och behöver rustas upp och förbättras för att kunna möta nya vårdbehov. står inför stora om- och nybyggnationer, framför allt på sjukhusområdena Malmö, Lund och Helsingborg. Dessa stora investeringar får stora effekter på organisation. Målet är att nya lokaler ska vara enkla att anpassa och bygga om när behoven förändras. Arbetet beräknas vara klart först efter Sjukhusområde Helsingborg Målet är att skapa ett modernt akutsjukhus med flexibla lokaler som kan växa och växla över tiden. Projektet beräknas pågå under minst åtta år. Under 2015 sker: Inflyttning i evakueringspaviljonger Utbyggnad av parkeringshus Byggstart nya byggnaden Byggstart ombyggnation av en av huvudbyggnadens flyglar Sjukhusområde Malmö Dagens byggnader kan inte möta framtida krav på vårdlokaler. Lokalerna ligger utspridda vilket ger långa avstånd mellan verksamheterna. 2014: Arkitektupphandling och uppstart lokalförsörjningsplan Förstudie som behandlar två nya byggnader och en ny servicecentral 2015: Rivning av byggnad 13. Plats för ny vårdbyggnad Rivning av byggnader 53 och 54. Plats för evakueringslokaler

4 Datum Dnr (16) Kontrakt och uppförande av evakueringsbyggnader Sjukhusområde Lund I Lund pågår en tidig planeringsfas. Större delen av bebyggelsen på sjukhusområdet behöver anpassas för att möte framtidens vårdbehov. I den nära tiden sker: Översyn av hela området Fördjupning av fastighetsutvecklingsplanen Uppstart lokalförsörjningsplan Verksamhetsanknutna tjänster För verksamhetsanknutna tjänster finns följande tjänsteområden: Måltider Verksamhetstekniska tjänster Beställningstransporter Post och Paket Materialförsörjning Textilhantering Lokalvård Avfallshantering Bevakning, E-tjänstekort och brandskyddsutbildning Inredning Konferens Reception Helikopterflyglats Arbetsplats Med väl genomtänkta och genomförda tjänster ska bidra till att skapa en god vård och ett mervärde för främst vården. Respektive tjänsteområde kommer att fortsätta att standardiseras, för att få en enhetlig leverans oavsett var inom Regions Skåne leveransen sker. Fokus för utvecklingen för verksamhetsanknutna tjänster under 2015 kommer att vara kvalitet och leveranssäkerhet. Arbete med att effektivisera tjänster kommer att fortsätta ske genom de resultat och slutsatser som bl.a. erhålls genom Benchmarkingprogrammet. Arbetet kommer även att ske tillsammans med vårdförvaltningarna för att fortsätta att identifiera och hitta lösningar på vilket sätt kan bidra till att skapa mer tid för vård för vårdpersonalen. Av de förslag till större förändringar som kan komma att få störst genomslagskraft under 2015 är införandet av måltidsvärdar vid samtliga vårdavdelningar. Ett av syftena med detta uppdrag är att skapa positiva måltidsupplevelser för patienterna och möjliggöra en avlastning för vårdpersonalen.

5 Datum Dnr (16) För att få en bättre kvalitet och leveranssäkerhet kan följande utveckling nämnas nya rutiner vad gäller hanteringen av avfall, nya och effektivare rutiner för beställning av prov- och patienttransporter samt beställning av poolbilar. Ytterligare fokusering behöver även genomföras vad gäller lokalvården och hur denna kan utvecklas i förhållande till vårdens krav. Det finns ett stort behov av att se över hur den samlade åkeriverksamheten ska lokaliseras och hanteras mot bakgrund av att nuvarande lokaler vid S:t Lars-området i Lund ej längre kommer att vara tillgängliga i slutet av Administrativa tjänster För administrativa tjänster finns följande tjänsteområden: HR-tjänster Ekonomitjänster verksamhet bygger framförallt på dokumenterade och förankrade processer inom de obligatoriska basprocesserna i de båda kompetenscentrumen för HR respektive Ekonomi samt att tjänster säljs till kunder under kontrakterade former. Tjänsteportföljen är anpassad till verksamhetens behov och är utformad så att de går att jämföra med en eventuell extern marknad. För att kunna följa förbrukning per kund, per tjänst finns verktyg såsom tidsredovisning och är kopplade till kostnadsdrivare per process/enhet. Tydliga servicenivåer samt gränssnitt mot kund är viktiga och kommer att konkretiseras i kommandet tjänstekataloger. För att skapa incitament för olika kundgruppers tjänsteköp samt fortsätta de pågående förändrings- och utvecklingsarbetet, arbetar med tjänsteområde och dess arbetssätt. kommer även att fortsätta med den konsoliderade redovisningsprocessen. En intensifiering av pågående utvecklingsarbete tillsammans med kund kommer att ske inom Rekryterings- och kompetenscenter HR allt för att skapa förutsättningar för ett tydligare kundperspektiv. Genom en god kvalitet som samtidigt skapar mervärde, stödjer utvecklingen av hela koncernens HR- och ekonomiprocesser. Processerna ger även verksamheterna/kunderna tillgång till en skalbar och flexibel service. 1.3 Förutsättningar Tidsram Tidsperiod för förvaltningsuppdrag är t o m

6 Datum Dnr (16) Finansiering finansieras i huvudsak via interna intäkter från Region Skånes övriga förvaltningar. De externa intäkterna uppgår till knappt 350 Mkr vilket motsvarar knappt 9 % av den totala intäkten. Den dominerande intäktsposten är internhyror, Mkr (52 %). Övriga intäktsposter som erhålls från främst s förvaltningar framgår av tabellen nedan. Tabell: Fördelning av intäkter. Intäkt Mkr % Fastighetsanknutna tjänster Administrativa- och HR-tjänster Verksamhetsanknutna tjänster % 4% 38% Uppföljning Uppföljning sker i enlighet med balanserad styrning. Uppföljningen av uppdrag sker utifrån de fyra olika perspektiven; medborgare, verksamhet, medarbetare och ekonomi. Uppföljning sker såväl skriftligen som i dialog. 1.4 Omvärldsanalys Omvärldsanalysen är framtagen utifrån huvudprocesser och belyser: Händelser och trender nationellt, regionalt och globalt. Olika aktörers roller i utvecklingen, deras ansvar, resurser och behov. Medborgaren/patienten har fått högre inflytande samtidigt som tilliten till samhällsinstitutioner minskat. Serviceverksamheten behöver fokusera på att serva patienten och se till helhetsupplevelsen för patienten. Kunderna/vården har stora besparingskrav som gör att det blir viktigt med följsamhet i servicen. Det finns risk för tomma lokaler samtidigt som det behövs stora investeringar i nya och befintliga lokaler. I framtiden kan det både bli färre kunder och vårdplatser. Sjukhusområdena blir mer av en galleriaverksamhet med fler aktörer.

7 Datum Dnr (16) Medarbetaren vill se sin karriärmöjlighet i. Det krävs nya kompetenser för att klara att leverera de tjänster som kärnverksamheten behöver. Många medarbetare behöver även bredda sin kompetens genom multiskilling. Det är viktigt att organisationen har förändringskraft och arbetar enligt våra processer och paketerade tjänster. fokuserar på styrning och ledning utifrån patientprocesser. För att avlasta vården är det viktigt att utveckla servicen. Tjänsterna skall vara standardiserade och utbudet styrt. Ett arbete är igångsatt 2014 med att etablera baspaket för vården och andra kunder. Implementering påbörjas under Världen utanför Sverige har etablerat Grön FM som är en modell för att mäta miljöbelastningen för FM-tjänster. Många FM-leverantörer satsar på smartare IT-stöd för att kunna leverera högre servicenivå till lägre pris. Även helhetslösningar som inkluderar både fastighet och service är i fokus. Externa total-fm leveranser finns i många länder. Framtagning av en nationell FM-standard pågår. Även i Sverige har externa total-fm leveranser blivit vanligare. Fler börjar paketera tjänsterna utifrån ett samlat kundbehov där många landsting/regioner arbetar med vårdnära service. Genom nätverket Best Service utvecklar Sveriges landsting och regioner FM-tjänster tillsammans samt genomför årligen en Landstingsbenchmarking för att lära av varandra. Under 2014 gav Best Service ut sin första skrift, Vårdnära service en viktig del i framtidens sjukvård. Skriften handlar om den del av servicen som sker i patientens närhet. Grundtanken är att frigöra tid till patientvård. Utvecklingen sker i samarbete med SKL. På Miljö/energiområdet är fokus framför allt på minskat koldioxidutsläpp och minskat svinn. Områden som energieffektivisering, avfallsminimering och förnybar energi är även de viktiga att arbeta med framöver. behöver smarta IT- och informationssystem för att kunna vara konkurrenskraftig i FM-branschen. Det är stora datamängder som måste analyseras på rätt sätt. RFID-taggar, molntjänster, sociala nätverk, mobilitet mm måste finnas med i framtida planer. Befintliga system stödjer inte processinriktad organisation och leverans, och är byggda för en betydligt mindre verksamhetsvolym, där varje uppskalning blir mycket kostsam och tidskrävande. På grund av systemens begränsade kapacitet lägger organisationen oproportionerligt mycket mantid på att få fram rätt information i rätt tid och skapar stor frustration i verksamheten. Det är heller inte möjligt att ur befintliga system få fram aktuell data för rätt plats i rätt tid, vilket skapar onödiga fördröjningar på möjliga åtgärder och svårigheter att koppla åtgärd till effekt. Under 2015 avser att inleda förstudie för et systemstöd som passar hela verksamheten, tillhandhåller rätt uppföljning och rapporter och kommunicerar väl med övriga system inom.

8 Datum Dnr (16) Fastighetsanknutna tjänster Strategisk fastighetsutveckling Inför planering av förnyelse av fastighetsbeståndet behövs ett strukturerat arbetssätt i form av fastighetsutvecklingsplaner 1 och lokalförsörjningsplaner 2. Arbetssättet för utvecklingen av fastighetsbeståndet behöver möta de krav som en vård i kontinuerlig utveckling och hög förändringstakt ställer. Utformningen av vårdlokaler planeras idag betydligt mer medvetet utifrån hållbarhet, låg energiförbrukning och god resurshållning, viktiga delar sett ur ett livscykelperspektiv. står inför stora investeringsbehov i sjukvårdslokaler i en ekonomi med knappa resurser. I arbetet med det Regionala utvecklingsprogrammet 3 kommer hälso- och sjukvårdsfrågor att få en allt större betydelse och därmed kommer fastighetsutveckling att vara en del i Skånes utveckling. Förberedelsearbeten pågår för utvecklingen av sjukhusområdena i form av planprogramarbete i kommuner. Därtill kommer regionalt och nationellt konceptprogramför utformning av vårdbyggnader. Konceptprogram för hur service i vårdbyggnader ska utformas framgår i framtagna konceptprogram. Fastighetsutveckling medverkar med stöd och kompetens i investeringsprocessen samt utvecklar lokalplaneringsprocessen i syfte att stödja kundens arbete med lokaleffektiviseringar. I en trend mot ökad samordning av stöd och servicefunktioner krävs att fastighetsutvecklingsarbetet i idé- och behovsfasen arbetar med stöd- och service-konceptet för att säkerställa en effektiv försörjning inom och mellan sjukhusområdena. Förvalta fastighetsbeståndet Utvecklingsprojekten i Helsingborg, Malmö och Lund kommer att innebära en stor ansträngning och utmaning för. Främst gäller det behovet av rekrytering av nya medarbetare, där behöver attrahera medarbetare med erfarenheter från stora projekt. Svårigheter att rekrytera personal till har fortsatt det senaste året. Lönenivåer ligger lägre än inom den privata sektorn och fördelarna med att få arbeta i en samhällsnyttig verksamhet och med tekniskt komplexa fastigheter väger inte upp detta. behöver utarbeta nya verktyg för att stärka attraktiviteten. 1 Lokalförsörjningsplaner - verksamheternas samlade behov av lokaler under de närmaste åren. 2 Fastighetsutvecklingsplaner Beskriver fastigheternas möjligheter, begränsningar och utvecklingspotential på lång sikt. 3 Regionalt utvecklingsprogram - vägledande för aktörer som verkar för Skånes utveckling.

9 Datum Dnr (16) För att uppfattas som en professionell lokalförsörjningsorganisation är det avgörande att kundernas nya och ombyggda lokaler blir klara i tid och till rätt kostnad. ska fortsätta arbetet med att vara en stabil byggherre med bra relationer till konsult- och entreprenadbranschen. ska ha en hög beställar- och projektledarkompetens gentemot leverantörer och kunder. ska arbeta aktivt med verksamhetsledningssystemet för att effektivisera lokalförsörjningsprocessen, introducera förändringar där optimeringsmöjligheter finns och utvärdera resultatet av de förändringar som görs. Förvaltning extern förhyrning Försäljningarna av vårdcentralerna i december 2013 har utökat mängden hyresavtal på extern förvaltning och arbetssätt för hur vi möter våra största hyresvärdar har utarbetats. Verksamhetsanknutna tjänster Paketeringen av tjänster kommer att innebära en tydligare beställningsförfarande för kunden jämfört med 2015, då respektive kund haft stor frihet att beställa utifrån lokala förutsättningar. Paketeringen samt överenskommelse om leverans kommer även bidra till en viktig tydlighet i vem som har ansvar för vad i varje enskild leverans. Krav på uppföljning av leverans kommer att öka. På samma sätt som under 2014 kommer frågeställningarna för 2015 att fodra politiska ställningstaganden för hur verksamheten ska bedrivas, i egen regi alternativt med hjälp av entreprenadlösningar. För verksamhetsanknutna tjänster finns behov av att arbeta fram korrekta underlag som tydliggör för- och nackdelar med olika alternativ. Kopplat till detta kommer även medarbetarperspektivet att spela en framträdande roll under kommande år. Ur ett omvärldsperspektiv kommer slutligen s miljöprogram få betydelser vad gäller leveranserna. Konkret innebär detta att fordonsparken successivt uppdateras med miljömässiga fordon för att nå målet med helt fossilfria transporter Vidare kommer förestående avfallsupphandling att positivt bidra till dels miljömålen, dels tydligheten kring hur ska hantera avfallet. Administrativa tjänster Framtidens stödfunktioner måste i än högre grad fokusera på att leverera kvalité och mervärde till en lägre totalkostnad. Kraven på verksamhetsanalys och strategiskt inriktat stöd, ökar samtidigt som transaktionshanteringen måste effektiviseras.

10 Datum Dnr (16) Dessa båda aspekter har varit en genomgående röd tråd under etablering av gemensamma stödfunktion. Efter drygt fyra års verksamhet i drift bedöms GSF som en etablerad verksamhet och befinner sig nu i en andra fas efter att tagit hem initiala etableringsvinster. Fokus framöver blir att i än högre grand optimera processer och etablera en gemensam kultur som stödjer kontinuerliga förbättringar. Ur både ett medarbetar- och kundperspektiv ska mervärde fortsätta att skapas för hela organisationen och dess olika kundgrupper. Under året kommer servicepolicy och servicegrader att implementeras fullt ut, parallellt med införandet av en gemensam koordinerad specialistsupport. Detta för att få ett utökat kundfokus och en förbättrad tillgänglighet. Det är ytterst värdefullt med en enkel ingång för chefer och medarbetare inom för ett tillgängligare GSF. För att säkerställa denna viljeinriktning är det av största vikt att medarbetarna blir uppdaterade om de olika kundgruppernas framtida behov och utmaningar samt vad som är de olika kundgruppernas unika mervärde utifrån de standardiserade processerna. 1.5 Vision, verksamhetsidé, värdegrund och långsiktig målbild s vision är Skåne livskvalitet i världsklass. s verksamhetsidé är står för hälsa, hållbar utveckling, innovation, tolerans och tillväxt. s kännetecken är är en direktvald och skattefinansierad aktör, vars uppdragsgivare är medborgarna. Organisation kännetecknas av kompetens, kreativitet, öppenhet, engagemang, ansvarstagande och kundorientering. affärsid En bättre partner för vården värdegrund Vill Vågar Agerar långsiktiga målbild Kund Pålitlig och proaktiv servicepartner Verksamhet Ledande utvecklingsaktör inom verksamhetsområdet

11 Datum Dnr (16) Medarbetare - Medarbetare med tydligt uppdrag med eget ansvar och inflytande Ekonomi God hushållning fokusområden - Ökad effektivitet - Lägre totalkostnad - Ökad brukarnöjdhet - Ökat fokus på kärnverksamheten hos förvaltningarna - Mindre förbrukning och lager - Anpassad servicegrad - Driftsform - Mindre miljöpåverkan - Medarbetare / Chefer Genom att mer tid för vården ska frigöras, en tydlig leverans, en hög och jämns kvalitet, minskat antal driftstörningstimmar, ständiga förbättringar, energi- och miljöfokus i alla våra tjänster, enhetlighet och jämförbarhet samt kompetensutveckling ska bli en bättre partner för vården. 1.6 mål relaterat till s strategikarta I kolumnen mål anges nedbrutna mål för 2015 utifrån långsiktiga målarbete. Medborgarperspektivet Nöjda medborgare Skåne ska vara en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande region för boende, företag och besökare. Företag ska välja etablering i Skåne framför andra regioner i norra Europa. Medborgare och samarbetspartners ska känna stort förtroende för. Medborgare och samarbetspartners ska uppleva att kvaliteten på våra tjänster är god. Nöjda kunder och medborgare ska samordna leveranser för att ge säker vårdmiljö, prisvärda tjänster samt ett mervärde till kund Mätetal: Nöjdare brukare x enheter/år Nöjdare kunder x enheter/år x antal implementerade förbättringsförslag från kund Verksamhetsperspektivet En effektiv verksamhet med hög kvalitet Samordnad professionell Skånes medborgare finansierar i huvudsak vår verksamhet och skåningarna är våra uppdragsgivare. Skattemedlen ska användas så att vi får bästa möjliga resursanvändning. ska ha enkla och tydliga kontaktvägar samt en samordnad tjänsteutveckling.

12 Datum Dnr (16) serviceleverans. Mätetal: Minskat antal driftstörningar x%/år X antal nya tjänster/tjänsteområden X antal frigjorda timmar för vårdpersonal Topp 5 av 20 (övre kvartilen) på servicenivåer på bastjänster jmf med övriga medlemmar i Landstingsbenchmarkingen En drivande utvecklingsaktör ska vara den naturliga och samlande utvecklingsaktören i Skåne för att Öresundsregionen ska erbjuda livskvalitet och möjligheter i världsklass för såväl människor som företag Miljömedveten leverans ska arbeta med fossilfritt i fokus samt en minskad förbrukning med ökad nytta Mätetal: Energiförbrukning Ekologiska livsmedel Bränsleförbrukning Mm Mm bastjänster jmf med övriga medlemmar i Landstingsbenchmarkingen Medarbetsperspektiv Kompetenta, stolta och motiverade medarbetare. ska vara en attraktiv arbetsgivare som erbjuder meningsfulla, spännande och utvecklande arbeten. Kunskapsutveckling och innovation ska premieras. Verksamhet och resultat i fokus Gemensam servicekultur ska ha chefer som tydliggör målen i dialog med medarbetarna och arbetar aktivt och strategiskt med kompetensförsörjning ska genomföra Serviceutbildningen och fortsätta kulturbyggandet i verksamheten Mätetal: Reduktion av årlig sjuktalskostnad Ökat NMI-värde x enheter/år Ökat andel förbättringsförslag från medarbetare X antal implementerade förbättringsförslag från medarbetare. Attraktiv arbetsgivare ska implementera kompetensförsörjningsmodellen, stärka varumärket samt arbeta för en bättre karriärmöjlighet Mätetal: Andel medarbetare som breddar sig inom Ökad NMI-mätetal Kan du rekommendera som arbetsgivare Ekonomiperspektivet Långsiktig stark ekonomi Årlig kostnadsreduktion från full drift med x% per år Transparens i Mätetal: s ekonomi ska vara stark och ett flerårigt perspektiv är viktigare än de enskilda räkenskapsåren. Alla verksamheter som finansierar ska vara effektiva. Mätetal: Enligt budget

13 Datum Dnr (16) prismodell och redovisning Ej fastställt 1.7 Ekonomiska förutsättningar I avsnitt 3 redovisas Fastighets- och servicenämndens förslag på resultatkrav Specifika uppdrag Planeringsförutsättningarna innehåller inga särskilda avsnitt för stöd och service. arbetar för koncernnytta och kundnytta. Svar på uppdrag som anges i planeringsförutsättningarna. Uppdrag 1) Nöjda medborgare är s främsta mål. Samtliga nämnder ska förhålla sig till s vision och främsta mål, genom att vidareutveckla arbetssätt och verksamhetsinnehåll för att möta medborgarnas behov. Nämnder ska yttra sig över hur man avser att arbeta för att förverkliga s vision och mål samt yttrandet ska innehålla en behovsanalys utifrån nämndens ansvarsområde. Fastighets- och servicenämndens uppdrag är att ansvara för verksamhet knutet till stöd- och servicetjänster samt lokalförsörjning. Förvaltningen relation till kunder och partners vilar på kunskap om och en djup förståelse för de villkor och sammanhang kunderna inom kärnverksamheten verkar. Målet är att nå ett partnerskap, där leverantör och kund delar gemensamma mål och har ett delat ansvarstagande för att nå målen. Genom den dialog som sker mellan nämndens politiker, medborgare och tjänstemän i ges möjlighet att lyssna, samla in faktaunderlag och öppnar upp för medborgaren att lämna synpunkter. Entydigt kundomhändertagande innebär att ska upplevas som en sammanhållen organisation och kunderna ska bemötas med ett helhetstänkande inom ramen för ett Facility Management-koncept, FM. Relationen ska bygga på förtroende och syftar till kontinuitet. Inom ramen för årlig landstingsbenchmarking genomförs mätningar av brukarnas nöjdhet. Bland brukarna finns patienter som svarar på enkäter om serviceleveranser. Det är cirka 900 enkäter för patienter och motsvarande antal för personal i som utgör underlag för det som benämns nöjdbrukarindex, NBI, i benchmarkingen. s lokaler ska vara lokaliserade och utformade för att vara tillgängliga för nyttjare oavsett transportsätt och eventuella funktionshinder.

14 Datum Dnr (16) Det innebär att ska ägna uppmärksamhet åt att eliminera enkelt avhjälpta hinder i den fysiska miljön för att nå det angivna målet. arbetar ständigt med den fysiska tillgängligheten och handikappanpassning av lokaler i samband med ny-, om- och tillbyggnader. genomför skyltning vid ny- och ombyggnad av lokaler i enlighet med fastställt skyltprogram. Målet är att göra det lättare för patienter och allmänhet att hitta rätt på sjukhusområdena och att få likriktning i skyltning och benämningar på alla sjukhusområden i Region Skåne. Parkeringstillgänglighet är ett område som berör medborgarna. Utveckling av betalningsmöjligheter med så kallad check-in check-out behöver fortgå. Det fortsatta tillgänglighetsarbetet kommer att bedrivas i enlighet med det handikappolitiska programmets fyra fokusområden: Tillgängligt arbetsliv, fysisk tillgänglighet, kommunikativ tillgänglighet och bemötande. Särskilda medel finns tillgängliga för att fortsätta arbetet med att göra tillgängligheten än bättre. Den tekniska nivån av skyltar, incheckning med mera för att tillgodose medborgarnas behov behöver fortsatt utvecklas. På motsvarande sätt behöver IT-stödet utvecklas för att tjänster som utförs ska kunna ske än mer effektivt. Uppdrag 2) Samtliga nämnder ska yttra sig över vilken handlingsplan nämnden har för arbetet med den regionala utvecklingsstrategin för Skåne kommer att arbeta med en kompetensförsörjningsmodell för att säkerställa att kunskapen i organisationen kan möta behoven nu och framåt. medverkar på arbetsmarknadsdagar för att attrahera nya medarbetare till yrkesverksamhet i olika verksamheter. Inom är ett bra ledarskap viktigt för att målen, verksamheten och resultatet skall nås och utvecklas. kommer kontinuerligt att utveckla alla chefer för att ge dem rätt förutsättningar att vara med och driva utvecklingen framåt tillsammans med medarbetarna. Denna utveckling är både inriktad på det operativa och det strategiska ledarskapet. Mätningar mellan intern och extern verksamhets resultat är ett bra sätt att snabbt tvingas tänka innovativt i den interna verksamheten. arbetar för att skapa en samlad leverans av stöd och service till kärnverksamheten. Kärnverksamheten på ett sjukhusområde skall uppleva att tar helhetsansvar för all stöd och serviceverksamhet på sjukhusområdet.

15 Datum Dnr (16) För att skapa norra Europas bästa måltidsupplevelse krävs att en blandad grupp arbetar innovativt mot ett gemensamt mål. Kosten är ett område där innovationsarbete bidrar till att blir en innovativ region. Andra lämpliga områden är miljö, energi, logistik, service och avfallshantering. Fastighets- och servicenämnden har sedan tidigare godkänt den handlingsplan som har tagit fram och som beskriver hur ska arbeta framöver för att nå de övergripande miljömålen. Denna handlingsplan beskriver bland annat att bör installera innovativa energi- och miljötekniska lösningar. Åtgärder för energieffektiviseringar är påbörjade och fortsätter under Det delvis EU-finansierade projektet CLIRE är ett unikt sjukhusprojekt i Europa där man tar ett helhetsgrepp om en byggnad för att minska koldioxidavtrycket till hälften mot vad det var tidigare. Projekt har blivit uppmärksammat ett flertal gånger både nationellt och internationellt. Uppdrag 3) Samtliga nämnder ska yttra sig över vilka internationella samarbeten de bedriver eller avser att bedriva. Inom ramen för jämförelser med andra genomförs utbyten med bland annat Norge och Danmark avseende flera olika tjänsteområden inom nämndens ansvarsområde. 3 Förslag till och förutsättning för resultatkrav Nämnden avser godkänna förslag till och förutsättning för resultatkrav samt preliminär resultatbudget för år 2015 senast vid nämndens sammanträde Energieffektivisering Energieffektivisera fastighetsbeståndet Under 2014 har arbetet med att energieffektivisera fastighetsbeståndet intensifierats och takten i detta arbete skruvas upp ytterligare under Allt i enlighet med den av Fastighets- och servicenämnden antagna Handlingsplan för att nå s energimål inom lokalförsörjningen. Budgeterade investeringsmedel för detta energieffektiviseringsarbete är 70 Mkr totalt för åren 2014 och 2015 och resurser finns även i form av fullt ut fungerande lokala energigrupper med kundrepresentanter. Det långsiktiga målet, år 2018, mäts som årlig specifik energianvändning för det egna fastighetsbeståndet och uttrycks som kilowattimmar per kvadratmeter bruksarea och år. Målet år 2018 är 198 kwh/m 2 och år. Delmålet för år 2014 är 225 kwh/m 2 och år vilket uppnås vad gäller utfallet

16 Datum Dnr (16) men inte då utfallet klimatkorrigeras för den mycket milda väderleken hittills under Delmålet för 2015 är 220 kwh/m 2 och år. Som ett resultat av Energieffektiviseringsdirektivet har nu Lag (2014:266) om Energikartläggning i stora företag trätt i kraft. För och Fastighetsdivisionens del har detta, i kombination med kraven i ISO , inneburit arbete med framtagande av mall för dessa Energikartläggningar och utförande av ett antal pilotkartläggningar under Under 2015 planeras för att energikartlägga samtliga våra byggnader. Under hösten 2014 har ett projekt för automatisk mätvärdesinsamling startats upp och i september 2015 kan vi därmed per automatik timvis centralt avläsa energianvändningen per byggnad i hela vårt fastighetsbestånd. har under 2014 upphandlat produktion av förnybar energi från vindkraftverk. Under 2015 tillkommer förvaltning av vindkraftverk i nämndens ansvarsområde. Monika Ekström Ordförande Helena Ohlsson Servicedirektör