10 februari 17 Ansvarig: Emma Demitz-Helin. Regionservice verksamhetsplan och budget 2017 med plan för åren 2018 och 2019

Transkript

1 10 februari 17 Ansvarig: Emma Demitz-Helin Regionservice verksamhetsplan och budget 2017 med plan för åren 2018 och 2019

2 Innehåll Sammanfattning... 3 Regionservice en bättre partner för vården... 4 Förutsättningar och omvärldsanalys... 5 Uppdrag och mål för divisioner och huvudkontor... 7 Division kund... 7 Division FM... 9 Huvudkontor Uppföljning av mål BILAGA : Mål Regionservice verksamhetsplan 2017 BILAGA : Intern kontrollplan 2017

3 Sammanfattning Allmänna förutsättningar Med väl genomtänkta och genomförda tjänster ska Regionsservice verksamheter bidra till att skapa en god vård och ett mervärde för främst vården. Utvecklingen av vårdnära verksamhetsanknutna servicetjänster har fokus på kvalitet och leveranssäkerhet. Tillsammans med vårdförvaltningarna fortsätter arbetet för att hitta lösningar som kan skapa mer tid för vård där utveckling av anpassat IT-stöd är en förutsättning. Regionservice lägger kraft på den pågående förnyelsen av sjukhusområdena i Helsingborg, Malmö och Lund. Avbrott i driften är svåra att undvika. Regionservice arbetar med att minimera tiden som driftstörningen pågår oavsett vilken. Snabba åtgärder och professionella insatser vid driftstörningar är nödvändiga för att upprätthålla vårdens förtroende. Regionservice vision, verksamhetsidé, värdegrund och mål Region Skånes vision: Livskvalitet i världsklass Region Skånes värdegrund: Välkomnande: Vi möter andra som vi själva vill bli bemötta. Vi är öppna i sinnet och inbjuder till samarbete och nya idéer. Drivande: Vi visar nyfikenhet och tar initiativ. Vi vill, vågar och agerar. Vi tar ansvar och vill göra skillnad. Omtanke och respekt: Vi bryr oss om. Vi visar hänsyn till våra medmänniskor och den omgivning vi lever i. Regionservice uppdrag Påbörja införande av ett IT-stöd som väsentligt förbättrar lägesbeskrivningar och uppföljningar samt arbetsflöden. Genom utveckling av IT-stödet bidra till att kostnadsreduceringar uppstår för Region Skåne. Utveckla kundcenter med tillgänglighet 24 timmar per dygn, en ingång för kunderna. Utveckla verksamhets- och administrativa tjänster Stödja Regionfastigheter med överenskomna tjänster Utreda förutsättningar för och möjligheter till att tillhandahålla laddnings-platser för elbilar till patienter, besökare och personal. Samordna leveranser inom ramen för FM (Facility Management). Utveckling av de administrativa tjänsterna i syfte att frigöra mer tid för vården. Vara en attraktiv arbetsgivare genom att fokusera på att öka förståelsen för uppdraget och arbetet. Chefsutveckling i form av ledarforum och utbildningsinsatser samt arbete med kompetensgrupper inom vissa områden Bidra till kostnadsreducerande åtgärder över tid genom bland annat fortsatt utveckling av paketering och samordning av leverans av tjänsterna.

4 Strategikarta Strategikartan för Regionservice utgår från strategikartan för Region Skåne. Mer frigjord tid för vård Tydlig leverans Hög kvalitet i världsklass Minskade antal driftstörningstimmar Attraktiv arbetsgivare Hälsofrämjande och kompetensutveckla nde arbetsmiljö Närvarande ledarskap Miljöfokus i alla tjänster Ständiga förbättringar genererar delaktighet och möjlighet att påverka verksamheten Hållbar ekonomi i balans Fastställa uppdrag och SLA Transparent leverasuppföljning Skapa tydligare roller och ansvarsområden. Öka förståelsen för samordnad leverans. Säkerställa kompetensnivå. Tydlig plan för digitalisering Koppla digitalisering med samordnad leverans Långsiktigt planera och investera för framtiden. Effektivt nyttja våra resurser Service Medarbetare Utveckling Ekonomi Otydlighet i förvaltningens uppdrag Otydliga överenskommelser med beställare Leveransuppföljning brister och saknar transparens Förutsättningarna för att nyttja medarbetarnas och chefers inneboende förmåga är begränsad Medarbetarkraften är stor Hög sjukfrånvaro Styrning och koppling till verksamhetens mål saknas Digitalisering påbörjad Pågående arbete med samordnad leverans för att möta vårdens framtida behov Styr- och ersättningsmodell är begränsande Transparens är begränsad Arbetsmodell för kvalitetsindikatorer och nyckeltal är begränsad Välkomnande Drivande Omtanke och Respekt

5 Regionservice en bättre partner för vården Regionservice förser den skånska hälso- och sjukvården med servicelösningar. Rätt flöden och fungerande logistik påverkar hur väl vården lyckas med sitt uppdrag att ge patienter en god och säker vård. Regionservice levererar varje dag tjänster inom en mängd olika serviceområden, såsom måltider, lokalvård, textiltjänster samt administrativa tjänster inom ekonomi och HR. Regionservice utför också transporter, både patienttransporter inom våra sjukhusområden och transporter av en mängd olika sorters gods och materiel över hela Skåne. Det interna miljöarbetet i Regionservice har stor betydelse. Tillsammans med ett omfattande utåtriktat arbete verkar det för god och hållbar miljö och natur i hela Skåne. Kompetenta och engagerade medarbetare tillsammans med ett öppet arbetsklimat, arbetsglädje och en god arbetsmiljö är avgörande grundstenar och en förutsättning för att Regionservice ska kunna erbjuda kunderna en god leverans. Regionservice ska vara en attraktiv arbetsgivare för såväl nuvarande som framtida medarbetare samt vid varje tidpunkt ha rätt kompetens för att kunna möta medborgarnas och kundernas krav samt behov av optimal serviceverksamhet i Region Skåne. Ett antal prioriterade områden har identifierats för att Regionservice ska nå sitt övergripande mål- En bättre partner för vården: Frigöra mer tid för vård Leverans ska vara tydlig Kvalitet ska vara överenskommen och jämn Minskade antal driftstörningstimmar Ständiga förbättringar Miljöfokus i alla tjänster Enhetlighet och jämförbarhet Kompetensutveckling Förutsättningar och omvärldsanalys En alltmer avancerad och komplex vård kräver moderna sjukhusbyggnader. Sjukvårdsmiljön är viktig, och forskning visar att en rätt utformning av den kan bidra till läkandet. Region Skåne har beslutat att ta fram en långsiktig plan för hur vården i hela Skåne ska utvecklas fram till Under de kommande åren gör Region Skåne stora investeringar i utveckling och modernisering av sjukhusen i Helsingborg, Lund, Malmö och Ängelholm. Framtidens sjukhus är Region Skånes största investering någonsin. Målet är bättre vård- och arbetsmiljö med sjukhus som är väl rustade att möta framtidens krav. Med väl genomtänkta och genomförda tjänster ska Regionsservice verksamheter bidra till att skapa en god vård och ett mervärde för främst vården. Utvecklingen av vårdnära verksamhetsanknutna servicetjänster har fokus på kvalitet och leveranssäkerhet. Tillsammans med vårdförvaltningarna fortsätter arbetet för att hitta lösningar som kan skapa mer tid för vård där utveckling av anpassat IT-stöd är en förutsättning. Införande av servicevärdar har fortsatt under 2016 med goda resultat och konceptet ska fortsätta inom fler sjukvårdsverksamheter. Syftet är att frigöra tid för vården. Servicevärdar hanterar ett flertal vårdnära serviceuppgifter på vårdavdelningarna, som städning, måltidshantering, hjälp vid patienters hemgång och andra serviceuppgifter. Resultaten i de hittills genomförda pilotprojekten är goda men det tar tid att uppnå ekonomiska effekter. Region Skåne behöver ha välfungerande informationssystem. En satsning på lösningar som ger förbättrad arbetsmiljö och förbättrad information för verksamhetens behov ska genomföras. Ambitionen är att skapa förutsättningar för ett enhetligt systemstöd som tillgodoser hela verksamheten, tillhandahålla rätt uppföljning och rapporter som kommunicerar väl med övriga system inom Region Skåne. Därmed kan automatiseringen och produktiviteten öka.

6 Regionservice ska omvärldsbevaka, analysera samt inspirera verksamheten om digitaliseringens möjligheter. Förvaltningen ska vara ett professionellt och strategisk stöd åt verksamheten för att säkerställa en flexibel och hållbar digital utveckling. Regionservice driver insatser avseende digitalisering av tjänster och arbetssätt, för att förenkla och effektivisera samt optimera resursanvändning. Det leder till lättillgängliga tjänster, transparens i leveransen och ger mervärde för vårdens medarbetare och patienten. I Region Skånes omvärldsanalys analyseras trender och omvärldshändelser som har påverkan på Region Skånes uppdrag. Syftet är att ge en framtidsbild både på lång och kort sikt. På så sätt ges bättre förutsättningar att i tid kunna hantera framtida hot och utmaningar, och även ta vara på de möjligheter som skapas för Region Skåne. Region Skånes senast framtagna omvärldsanalys visade på följande trender som brådskande med hög strategisk påverkan för Region Skåne: Nationell/regional trend Svag utveckling av makroekonomi och skattebasen i regionen Fortsatta utmaningar på kompetensförsörjningsområdet, ökat fokus på utbildning och skola Regional obalans inom näringslivet Ökad konkurrens om järnvägsspåren Den ojämlika hälsan ökar Psykisk ohälsa ökar Ökade krav på inflytande, makt och värdeskapande från medborgare och patient Snabb utveckling av olika medicinska teknologier och behandlingar Ökat fokus på brister inom infrastruktur Global trend Den globala uppvärmningen fortsätter att öka Ökad antibiotikaresistens Informationsteknologin ett paradigmskifte Ökad medvetenhet om gifter i omgivningen

7 Uppdrag och mål för Regionservice divisioner och huvudkontor Regionfullmäktiges och budgetens övergripande mål, är styrande och omfattar Regionservice verksamhet. I verksamhetsplan och budget anges, utifrån dessa mål, inriktning och mer specifika uppdrag som verksamheten har att förhålla sig till. Den tidigare strategikartan med flera perspektiv har förenklats för att få till stånd tydligare styrning. Nedbrytningen i delmål för verksamheten sker på nämndsnivå, utifrån den inriktning och de uppdrag som regionfullmäktige anger. I fokus står alltid nöjda medborgare. Regionservice resurser är verksamheten, medarbetarna och ekonomin. Utifrån detta gör Regionservice prioriteringar inför planperioden i syfte att bli en bättre partner för vården. Division Kund Genom division Kund har det etablerats en tydlig kompetens för att tillvarata våra beställares nuvarande och kommande behov inom framförallt vården. Divisionen ansvarar för det övergripande kundomhändertagandet, utveckling och utformning av befintliga och nya tjänster utifrån målsättningen att sätta samman tjänster i större tjänstepaket, allt för att förenkla för beställaren och för att säkerställa en professionell serviceleverans. Även uppföljning av tjänsteleverans i form av produktionsuppföljning för dialog med vården har högsta prioritet. De flesta serviceorganisationer har en strategi kring kanaler för kundkontakter och önskad grad av automation. Utveckling av supportflöde handlar om att förena krav på en hög tillgänglighet med rätt kompetens till lägsta kostnad. Vi som användare av självservicesystem efterfrågar enkelhet i olika kanaler såsom telefoni, chatt, mejl, SMS och sociala medier, men även personliga kontakter i vissa fall. Omvärldsanalysen visar att kunder/beställare och leveransmottagare: föredrar självservice för att lösa ett problem kräver enkelhet och guidning söker efter en enkel och tydlig ingång förväntar sig att få sitt ärende löst med endast en kontakt För att säkerställa leveransen och för att upplevas som en än bättre partner för vården erbjuds en enkel väg in till Regionservice genom Kundcenter 24/7 för beställning/bokning, felanmälan, reklamation och övriga generella frågor om Regionservice samtliga tjänster. Kundcentret ska leverera ett professionellt och enhetligt kundmöte med hög tillgänglighet och snabba svarstider genom fler olika kommunikationskanaler.

8 Ansvarsområden Tjänstekatalogen för 2017 innehåller fem obligatoriska tjänstepaket inklusive valbara servicetillägg som är anpassade för aktuell verksamhet: Vårdavdelning Mottagning Mottagning utanför sjukhusområde Kontor Förvaltningsövergripande Som komplement till tjänstepaketen erbjuds också standardiserade avropstjänster och mer unika extra tjänster som inte är standardiserade. För att ytterligare säkerställa vårdens behov under innevarande budgetår finns det också möjlighet till tjänsteköp via offertförfarande. Under 2017 fortsätter arbetet med en än tydligare tjänstestruktur och tjänstepaketering i form av fler och tydligare standarder och uppföljningsparametrar inför Divisionen driver också olika utvecklingsprojekt både inom förvaltningen och regionövergripande. Prioriteringar för planperioden Utvecklingen av koncept blir allt viktigare för att kunna möta förvaltningarnas och de majoritetsägda bolagens alltmer komplexa behov. Utmaningen blir att driva utvecklingsprojekt samt implementera ny arbetsmetodik för utveckling av nya och befintliga tjänster. Fokus krävs också på etablering av en långsiktig tjänsteplanering samt framtagande av koncept/ paketstruktur. Under året fortsätter divisionen sitt arbete med att etablera en enhetlig mötesstruktur, strategisk planering för prioriterade område utifrån ett kundperspektiv, uppföljning av den samlade leveransen, etablera arbete med att ta fram nyckeltal som skapar värde för kunder och patient. Under 2017 utökas Kundcenters uppdrag inom fler tjänsteområde för att bidra i arbetet med en enkel och tydlig ingång till Regionservice. Service Prioriteringar för planperioden Etablera en långsiktigt tjänsteplanering - Etablera arbetsmetodik för utveckling av nya och befintliga tjänster - Påbörja arbete tillsammans med kund/beställare med att finna värdebaserade nyckeltal för både kund/beställare och patienter/leveransmottagare - Enhetlig tjänstestruktur med fler fastställda standarder och uttalade ledtider

9 Division FM Ansvarsområden Division FM tillhandahåller välskötta och välstädade lokaler, goda och näringsriktiga måltider, interna transporter samt stöd inom administration åt Region Skåne. För verksamhetsanknutna tjänster finns följande tjänsteområden: För administrativa tjänster finns exempelvis följande tjänsteområden: Fastighetsdrift Måltider Verksamhetstekniska tjänster Beställningstransporter Post och Paket Materialförsörjning Textilhantering Lokalvård Avfallshantering Bevakning, E-tjänstekort och brandskyddsutbildning Inredning Konferens Reception Helikopterflygplats Arbetsplatsservice Omklädningsrum Anläggningsredovisning Kassa och bank Kundreskontra Leverantörsreskontra Lön- och anställningsadministration Patientadministration Pensions-och försäkringsadministration Redovisning och bokslut Rekryteringstjänster Allmänna förutsättningar Medborgaren/patienten har fått högre inflytande samtidigt som tilliten till samhällsinstitutioner minskat. Serviceverksamheten behöver fokusera på att serva patienten och se till helhetsupplevelsen för patienten. Kunderna/vården har krav på minskade kostnader som gör att det blir viktigt med följsamhet i servicen. Det krävs specifika kompetenser för att klara att leverera de tjänster som kunden beställer. Flera medarbetare behöver därför bredda sin kompetens. Det är viktigt att organisationen har förändringskraft och arbetar enligt fastställda processer och paketerade tjänster. Region Skåne fokuserar på styrning och ledning utifrån patient processer. För att avlasta vården är det viktigt att utveckla servicen. Världen utanför Sverige har etablerat Grön FM som är en modell för att mäta miljöbelastningen för FM-tjänster. Många FM-leverantörer satsar på smartare IT-stöd för att kunna leverera högre servicenivå till lägre pris. Även helhetslösningar som inkluderar både fastighet och service är i fokus. Externa total-fm leveranser finns i många länder. Framtagning av en nationell FM-standard pågår. Även i Sverige har externa total-fm leveranser blivit vanligare. Fler börjar paketera tjänsterna utifrån ett samlat kundbehov där många landsting/regioner arbetar med vårdnära service På miljö/energiområdet är fokus framför allt på minskat koldioxidutsläpp och minskat svinn inom måltidserbjudandet. Områden som energieffektivisering, avfallsminimering och förnybar energi är även de viktiga att arbeta med framöver. Prioriteringar för planperioden För att få till en effektiv leverans av tjänsterna fordras att affärsområdena gemensamt samverkar med varandra och hittar gränsytor var verksamheten krossar varandra. Beträffande

10 utveckling av tjänsterna gäller att dessa kommer att ses över utifrån erfarenheter och behov från såväl kunder som medarbetare. Fokus 2017 kommer ligga i en ökad enhetlighet, jämnare leveranskvalitet och en positiv påverkan på resurs-effektiviteten. Tjänstepaketeringen kommer att leda till en viktig tydlighet i vem som har ansvar för vad i varje enskild leverans. Krav på uppföljning av leverans kommer att öka. Fordonsparken kommer att successivt uppdateras med miljömässiga fordon för att nå målet med fossilfria transporter Vidare kommer förestående avfallsupphandling att positivt bidra till dels miljömålen, dels tydligheten kring hur Region Skåne ska hantera avfallet. Service Prioriteringar för planperioden Öka samverkan mellan affärsområden - Arbeta med att få jämnare leveranskvalitet - Öka resurseffektiviteten - Krav på uppföljning av leverans kommer att öka - Fordonsparken kommer att successivt uppdateras med miljömässiga fordon

11 Huvudkontor Ansvarsområden Huvudkontoret har ett övergripande ansvar för att leda, utveckla och samordna olika stödverksamheter. Stödverksamheterna arbetar med både strategiska och operativa frågor inom respektive område med syfte att utveckla och stödja Regionservice divisioner. På huvudkontoret finns följande stödverksamheter: HR Kommunikation Stöd till Regionservice politiska nämnd. Strategisk planering, analyser och uppföljning Utveckling Administrativt stöd, ledningssystem Miljö Krisberedskap Ekonomi Allmänna förutsättningar Kompetenta och engagerade medarbetare, tillsammans med ett öppet arbetsklimat, arbetsglädje och en god arbetsmiljö är avgörande grundstenar och en förutsättning för att Regionservice ska kunna erbjuda kunderna en god leverans. Huvudkontoret ska stödja Regionservice chefer att förmedla detta i sitt ledarskap. Regionservice behöver ha välfungerande informationssystem. Lösningar som ger förbättrad arbetsmiljö och förbättrad information för verksamhetens behov. Ambitionen är att skapa förutsättningar för ett enhetligt systemstöd som tillgodoser hela verksamheten, tillhandahålla rätt uppföljning och rapporter som kommunicerar väl med övriga system inom Region Skåne. Genom digitalisering kan automatiseringen och produktiviteten öka. Regionservice ansvarar för att omvärldsbevaka, analysera samt inspirera verksamheten om digitaliseringens möjligheter. Huvudkontoret ska vara ett professionellt och strategisk stöd åt verksamheten för att säkerställa en flexibel och hållbar digital utveckling. Uppdraget är att driva insatser avseende digitalisering av tjänster och arbetssätt, för att förenkla och effektivisera samt optimera resursanvändning. Det leder till lättillgängliga tjänster, transparens i leveransen och ger mervärde för vårdens medarbetare och patienten. Miljöfrågorna är långsiktiga och centrala för framtiden. Genom ett offensivt miljöarbete ska Region Skåne möta framtidens utmaningar på miljöområdet. Region Skånes verksamheter har betydande miljöpåverkan och ska bidra till ett hållbart samhälle genom konstruktiva lösningar för en ren miljö och genom att bedriva en klimatneutral, fossilbränslefri och klimatanpassad verksamhet. Miljöprogrammet ska stärka och utveckla det interna miljöarbetet. Alla medarbetare ska kunna medverka till god miljö, bättre hälsa och hållbar utveckling för att tillsammans möta framtidens miljöutmaningar. Hög driftsäkerhet är en viktig förutsättning för god hälso- och sjukvård i Region Skåne. Regionservice är som stöd- och serviceleverantör en viktig aktör som måste ha en hög drift- och leveranssäkerhet samt en kontinuitetsplanering för att motverka avbrott i organisationens verksamhet vid oförutsedda allvarligare avbrott eller katastrofer. Idag är det otydligt vilka krav och förväntningar kunden har på Regionservice leveranser och tjänster vid olika typer av störningar och avbrott i ordinarie leverans

12 Prioriteringar för planperioden All verksamhet ska utgå från den gemensamma värdegrunden. Medarbetare visar vilja att förstå varandra, varandras kompetens, uppgifter och förutsättningar. Medarbetare står upp för och tar ansvar för vår verksamhet. Medarbetarna är Regionservice viktigaste resurs. Regionservice ska vara en arbetsgivare som upprätthåller ett lyssnande, närvarande ledarskap och aktivt arbetar för att erbjuda en hälsofrämjande arbetsplats. Regionservice ska vara en attraktiv arbetsgivare där det finns goda utvecklings- och karriärmöjligheter för alla medarbetare. Chef och medarbetare har ett gemensamt ansvar att i samverkan skapa en god arbetsmiljö och utveckla verksamheten. Med tydliga roller, konkreta mål och arbetsuppgifter, samt utrymme för eget ansvar och delaktighet, formas ett sammanhang där alla ser sin betydelse för helheten. Ledarskapet i Regionservice utgår från ledare som har mod att vara tydliga, visa tillit och se till helheten. Chefer som representerar Regionservice och är lojala mot fattade beslut, övergripande mål och bärare av värdegrunden. Under 2017 kommer ett arbete för att utveckla chefens och medarbetarnas kommunikativa förmågor att vara tydlig, lyhörd, ge återkoppling samt att skapa engagemang att genomföras. I det systematiska förbättringsarbetet sker uppföljning, analys och utveckling för att säkra kvaliteten i syfte att stegvis bli bättre. Vår verksamhetsutveckling bygger på samarbete över organisationsgränser och mellan professioner, med invånarens bästa i fokus. Avdelningarna vid huvudkontoret har ett övergripande ansvar för att utveckla, leda och samordna olika områden. Under 2017 kommer fokus ligga på rätt uppföljning och rapporter som kommunicerar väl med övriga system inom Regionservice och tillgodoser hela verksamheten. Regionservice ska under 2017 revidera förvaltningens krishanteringsplan och fortsatt arbete med kontinuitetsplanering. Regionservice huvudkontor ska, under 2017, tillsammans med Division Kund undersöka hur samarbetet med förvaltningarna före, under och efter en kris kan utvecklas. Huvudkontoret ska vara ett professionellt och strategisk stöd åt verksamheten för att säkerställa en flexibel och hållbar digital utveckling. Uppdraget består i att driva insatser avseende digitalisering av våra tjänster och arbetssätt, för att förenkla och effektivisera samt optimera resursanvändning. Det leder till lättillgängliga tjänster, transparens i leveransen och ger mervärde för vårdens medarbetare och patienten.

13 Medarbetare Prioriteringar för planperioden Tydliggöra karriär- och utvecklingsvägar - Chefer ska jobba enligt Region Skånes chefs- och ledarkriterier - Regionservice ska ha stolta och motiverade medarbetare - Arbeta för hälsofrämjande arbetsmiljö - Arbeta med ständiga förbättringar Utveckling Prioriteringar för planperioden Tillhandahålla rätt uppföljning och rapporter som kommunicerar väl med övriga system. -Automatiseringen och produktiviteten ska öka. - Etablera grundstrukturen för IT-stödet CAFM - Standardisera, effektivisera våra tjänster och arbetssätt genom att använda digitaliseringen som stöd. Miljö Att ta hänsyn till miljön, klimatet och naturen är en förutsättning för Regionservice ska utvecklas i en hållbar riktning. Förvaltningen står inför stora utmaningar inom miljö-, energi- och klimatområdet och måste ta vårt ansvar för att minska den klimatpåverkan som sker i världen. Huvudkontoret stödjer arbetet för att minska miljö- och klimatpåverkan. Regionservice följer ett politiskt beslutat miljöprogram som ska stärka och utveckla det interna miljöarbetet. Regionservice, som driver ett flertal miljöpåverkande verksamheter, har ett stort ansvar att ligga i framkant att följa Region Skånes miljöprogram och styrande dokument. Fokusområden för det kommande verksamhetsåret är att bidra till fossilbränslefri verksamhet, hälsosam miljö och hållbar resursanvändning.

14 I miljöprogrammet finns fyra övergripande miljömål: Fossilbränslefri, klimatneutral och klimatanpassad verksamhet Hälsosam miljö Hållbar resursanvändning Stark miljöprofil Miljö Prioriteringar för planperioden Öka antalet elbilar inom Region Skåne och medverka i arbetet att göra Skåne till Sveriges främsta cykelregion - Arbeta för minskande avfallsmängder från vårdverksamheten samt minskad användning av egna miljö- och hälsofarliga ämnen - Ställa miljökrav i upphandlingar - Inköp av ekologiska och närproducerade livsmedel ska motsvara 60 % av livsmedelsbudgeten Vidare ska samtliga livsmedelsavtal som inkluderar inköp av kött uppfylla svenska djurskyddsregler. Ekonomi Den övergripande finansiella inriktningen är att uppnå en stabil ekonomi som kännetecknas av långsiktighet och hållbarhet. Regionservice samlade intäkter sätter gränser för hur stora kostnaderna kan tillåtas vara. Anpassning till angivna ekonomiska ramar är överordnat vid en eventuell målkonflikt med verksamhetens omfattning. Att uppfylla god ekonomisk hushållning både i verksamheten och i ekonomin är i sin tur en förutsättning för att nå målet om en långsiktigt stark ekonomi. Ekonomi Prioriteringar för planperioden Påbörja arbete tillsammans med kund/beställare med att finna värdebaserade nyckeltal för både kund/beställare och patienter/leveransmottagare -Ta fram modeller för att effektivisera servicekostnaden för att frigöra ekonomiska resurser för vården

15 Sammanfattning Förslag Resultatkrav 2017 Regionfullmäktiges beslut på resultatkrav för Servicenämnden är 71,8 Mkr för Förslag på resultatkrav 2017 för Regionservice är 47,0 Mkr. Externt resultatkrav BUDGET 2016 Mkr Budget 2017 bygger på självkostnadspriser för Regionservice verksamheter. I självkostnaden ingår uppräkning av löner med 2,1 % och uppräkning av externa leverantörsavtal. Under 2017 kommer följande prismodeller att gälla: Fast ersättningsmodell för servicetjänster Fast- och delvis rörlig ersättningsmodell för administrativa- och verksamhetstekniska tjänster. Intäkter Regionservice verksamheter är intäktsfinansierade. Den totala omsättningen i budget 2017 beräknas uppgå till 2 199,1 Mkr jämfört med 2 199,8 Mkr i budget I omsättningen ingår Regionservice interna omsättning. Kostnader Den totala kostnadsmassan för 2017 beräknas uppgå till 2 152,2 Mkr. Lönekostnaden 2017 har i budgeten räknats upp med 2,1 %. Huvudkontoret täcker sina kostnader genom ett internt resultatkrav (OH-kostnad) som direkt debiteras divisionerna. Resultaträkning Tabell: Sammandrag av Regionservice resultat i motpartsavstämd budget 2017 fördelad per division, Mkr Organisation Intäkter Kostnader FÖRSLAG BUDGET 2017 Mkr Parkering 11,0 14,0 3,0 Patientavgifter 11,0 11,0 0,0 Bårhusavgifter 6,6 0,0-6,6 Del av lägre hyra pga räntesänkning 11,8 9,6-2,2 Fossilfritt bränsle -2,0-2,0 0,0 Övertag lokalvård i egen regi -2,2 0,0 2,2 Ekologiskt livsmedel -2,0-3,0-1,0 Regionserviceutbildning -0,5-0,5 0,0 Effektivisering 3,8 17,9 14,1 37,5 47,0 9,5 Externt resultatkrav Division FM 2 109, ,0 37,9 Division Kundansvar 30,8-30,8 0,0 Huvudkontor 58,5-49,4 9,1 TOTALT 2 199, ,2 47,0 Diff Förslag BU 2017 / BU 16

16 Den motpartsavstämda budgeten uppfyller kravet på ett positivt resultat motsvarande resultatkravet på 47,0 Mkr. Av resultatkravet motsvarar 17,9 Mkr effektiviseringar. Inför 2017 bär Regionservice kostnader, som inte är med i budgetunderlaget, och där en överenskommelse inte är nådd med vårdförvaltningarna, motsvarande 53,8 Mkr. Om överenskommelse inte nås riskerar Regionservice att visa ett negativt resultat vid årets slut. Skälet till bedömningen är att 17,9 Mkr och 53,8 Mkr utgör effektiviseringsgrunden. Tabell: Sammandrag av Regionservice resultat i budget 2017 fördelad per division, Mkr, inkl kostnader som inte är överenskomna med vårdförvaltningarna. Organisation Intäkter Kostnader Externt resultatkrav Division FM 2 109, ,7-33,8 Division Kundansvar 30,8-30,8 0,0 Huvudkontor 58,5-49,4 9,1 TOTALT 2 199, ,8-24,7 En annan risk i budget 2017 avser den fasta ersättningsmodellen som kunderna ska debiteras avseende servicetjänsterna. Volymer och kostnader måste följas noggrant för att leveransen av Regionservice tjänster inte ska upplevas som en fri nyttighet av kunderna. Uppföljning av mål Regionfullmäktiges och budgetens övergripande mål är styrande och omfattar all verksamhet. I verksamhetsplan och budget anges, utifrån dessa mål, inriktning och mer specifika uppdrag som verksamheten har att förhålla sig till. Jämfört med tidigare år är denna målkarta reviderad. Den tidigare strategikartan med flera perspektiv har förenklats, för tydligare styrning, och nedbrytningen i delmål för verksamheten sker på nämnds nivå men utifrån den inriktning och de uppdrag som regionfullmäktige anger. I fokus står alltid nöjda medborgare. Våra resurser är verksamheten, medarbetarna och ekonomin. Utifrån detta är våra gemensamma styrande mål presenterade i bilaga målplan.