Medicinsk service. Verksamhetsberättelse januari-augusti 2018

Transkript

1 Medicinsk service Verksamhetsberättelse januari-augusti 2018

2 Inledning Förvaltningens profil och uppdrag Medicinsk service ansvarar för en rad tjänster till den skånska hälso- och sjukvården. Utbudet omfattar alltifrån tjänster inom laboratoriemedicin och medicinsk teknik till uppdrag inom prehospital sjukvård. Det finns även verksamhet för klinisk färdighetsträning vid de fyra största sjukhusområdena i Skåne och det bedrivs utbildnings- och forskningsverksamhet i samarbete med de skånska lärosätena. Inom laboratoriemedicin finns verksamhet inom områdena klinisk kemi, klinisk genetik och patologi, klinisk immunologi och transfusionsmedicin samt klinisk mikrobiologi. Medicinsk service driver också södra sjukvårdsregionens solidariskt finansierade verksamheter inom områdena genetisk mottagning, arbets- och miljömedicin, centrum för sällsynta diagnoser samt regionalt biobankcentrum. Vidare är förvaltningen ansvarig för såväl laboratorieverksamhet i egen regi som för att kvalitetssäkra den patientnära analysverksamheten som utförs inom Region Skåne. Området medicinsk teknik innefattar flera delar, exempelvis ansvar för funktionalitet och utveckling av sjukvårdens medicin-, bild- och laboratorietekniska produkter och utrustning. Medicinsk service har det övergripande ansvaret för driften av Region Skånes prehospitala vård. Den prehospitala verksamheten inkluderar prioriteringsfunktionen av ambulansresurser vid Skånes Larmcentral, drift av ambulanssjukvården i två av Region Skånes fyra distrikt, Sydvästra Skåne (distrikt 1) och Nordvästra Skåne (distrikt 3), samt sjukvårdsrådgivning på telefon (1177). I uppdraget ingår att samordna driften av ambulanssjukvården för de fyra ambulansdistrikten, utarbeta och fastställa regionala vårdprogram och riktlinjer samt att säkerställa att utbildnings- och utvecklingsinsatser samordnas för samtliga fyra ambulansdistrikt i Region Skåne. Uppdraget innefattar även att hålla samman det regionala läkarstödet. Ambulanssjukvården följs upp i särskild ordning. Denna uppföljning innebär att all offentligt finansierad ambulanssjukvård, oavsett driftsform, ska följas upp samlat regionalt. Regional uppföljning av gemensamma indikatorer för måluppfyllelse inom den prehospitala vården i Region Skåne sker bland annat via regelbundna möten, uppföljning av avvikelser och genomgång av inrapporterade nyckeltal. Viktiga händelser Medborgarperspektivet Nya laboratorieanalyser och tjänster fortsätter att införas, i flera fall tillsammans med automation eller som snabbtester vilket ökar vårdgivares tillgång till diagnostiskt underlag för patientens behandling. Inom Klinisk patologi utvecklas specifika flöden för de prover som ingår i cancervårdens standardiserade vårdförlopp (SVF). Verksamhetsperspektivet Det pågår en kontinuerlig processutveckling och införande av modern analysinstrumentering inom Labmedicin i syfte att hantera, analysera och besvara det stora antalet dagligen inkommande prover Sida 2 av 28

3 utan fördröjning och med bibehållen låg avvikelsefrekvens. I samband med detta krävs ombyggnationer och anpassning av lokaler. Befintliga lokaler upprustas och anpassas, så lång det byggnadstekniskt är möjligt, till modern laboratoriemiljö: I Kristianstad utökas Provtagningen, i Lund renoveras lokaler för klinisk patologi och genetik, samtidigt som förberedelse pågår för att samla Centrum för molekylär diagnostik i lämpliga lokaler där ny instrumentering kan installeras. Förarbetet för placering i samband med laboratoriemedicin i den nya Servicebyggnaden på Malmös sjukhusområde har pågått under hela året och första spadtaget togs den 30 augusti. Införande av laboratorieinformationssystemet LIMS RS, pågår inom Biobank, Klinisk patologi och Klinisk kemi. Planläggning av införande inom ytterligare områden pågår. Tidplan är anpassad till införandet av Skånes digitala vårdinformationssystem och syftar till att bidra till införande av elektroniska remisser och svar vilket är en nödvändig utveckling för att verksamheten fortsatt ska kunna hantera den ökande volymen inkomna beställningar. Upphandling av analysplattform som ska ersätta befintliga vid tio sjukhusorter har genomförts. Centrum för sällsynta diagnoser har lämnat projektfas och Region Skåne har nu södra sjukvårdsregionens uppdrag att fortsatt bedriva verksamheten. Medicinsk service deltar i arbetet för en sammanhållen digital vårdmiljö (SDV). Flera delprojekt är igång och IT-miljön är genomlyst för att under upphandlings och konsolideringsfasen fortsätta konsolideras. Arbetet med att förbereda och i förekommande fall konsolidera, de laboratoriemedicinska produktionssystemen inför SDV pågår, likaså samarbetet kring elektroniska remisser och svar vilket är en nödvändig utveckling för att verksamheten fortsatt ska kunna hantera den ökande volymen inkomna beställningar. Förvaltningen befinner sig i förändring och utveckling då en ny division har bildats för medicinsk teknik (MT) och Prehospital sjukvård vilket också inkluderar Practicum. Verksamhetsområdet Prioritering, råd och stöd omfattar Region Skånes Larmcentral, 1177 Vårdguiden på telefon, Regionalt läkarstöd och Practicum. På Region Skånes Larmcentral arbetar sjukvårdspersonal med prioritering och triagering av inkomna vårdsamtal via 112 i Skåne. På 1177 svarar sjuksköterskor på frågor, bedömer vårdbehovet, ger råd samt vägleder till rätt vårdnivå, både regionalt och nationellt. Det Regionala läkarstödet ger råd och stöd till sjuksköterskorna inom ambulanssjukvården och Region Skånes Larmcentral. Practicum erbjuder högkvalitativ klinisk praktisk utbildning och träning med avancerad medicinsk simulering till sjukvårdspersonal och studenter. I januari bildades ett nytt verksamhetsområde för ambulanssjukvården i Region Skånes drift, VO Ambulans. Fokus för verksamhetsområdet har varit att slå samman ambulansdistrikt 1 och 3 till ett VO. Perioden har präglats av att anpassa tillkommande verksamhet till Region Skånes kollektivavtal och att rutiner och arbetsprocesser ensas. Medarbetarperspektivet Antalet anställda AOH för Medicinsk service är för närvarande lägre än budgeterad nivå till följd av vakanser för bl.a. sjuksköterskor inom Vårdguiden per telefon 1177, Larmcentralen och ambulanssjukvården. De anställda AOH inom Labmedicin har ökat med 19,7 st. (1,5 %). Ökningen förklaras av ST-tjänster inom främst Klinisk patologi, Centrum för sällsynta diagnoser samt av produktionsökning inom bl.a. cytogenetik och molekylärgenetik. När det gäller kompetensmixplanering pågår en omfördelning från biomedicinska analytiker (BMA) till sjukhusteknisk personal och laboratoriepersonal enligt förvaltningens kompetensmixplanering. Sida 3 av 28

4 Inom förvaltningen görs ett kontinuerligt arbete för att minska sjukfrånvaron. Resultatet av detta märks genom att den totala sjukfrånvaron och inte minst långtidssjukfrånvaron minskat. Exempel på insatser är kompetenshöjande aktiviteter för chefer genom fördjupad arbetsmiljöutbildning samt gemensamma Rehabråd med chefer, HR, försäkringskassan och företagshälsovården. Sjukfrånvaron inom Labmedicin beräknad som genomsnittligt antal kalenderdagar per medarbetare har minskat med 3,5 % till 11,66 dagar/medarbetare. Åtgärder som vidtas är att en inventering på individnivå görs av HR-strateger och enhetschefer för varje enskild medarbetares sjukskrivning. Utifrån resultatet av inventeringen planeras och genomförs riktade insatser. Ekonomiperspektivet Resultatet är positivt efter åtta månader och bättre än budgeterat. Prognosen är att budgeten följs med ett resultat där intäkter täcker kostnader och uppgår till +/-0. Vad gäller produktion har Labmedicins analyser ökat med 1,5 % och viktpoängen med 8,5 % samt produktiviteten med 6,7 %. För ambulans når insatstiden målnivån Vårdguiden på telefon har för närvarande en oförändrad medelväntetid jämfört med föregående månad. I syfte att ytterligare förbättra svarstiderna planeras för fler geografiska placeringar vilket underlättar rekrytering i en verksamhet med ett flertal vakanser. Övrigt Medicinsk Service följer Region Skånes miljöprogram. Med utgångspunkt från miljöprogrammet har handlingsplan för miljömål tagits fram. Tyngdpunkten för arbetet inom miljöområdet berör hanteringen av kemiska produkter med tillhörande utökad handlingsplan. Handlingsplaner fastställdes i samband med ledningens uppföljning i februari Verksamhetsförändringar För Medicinsk Service har flera organisatoriska förändringar skett under 2017 och Den 1 september 2017 övergick den prehospitala ledningen och samordningen/region Skånes prehospitala enhet, Region Skånes larmcentral, 1177 Vårdguiden på telefon och KTC/Practicum till Medicinsk service. Detta innebar att cirka 145 mkr i omsättning flyttades till förvaltningen. I februari 2017 flyttades IT-verksamheten till Regionstyrelsen vilket innebar att cirka mkr flyttades från förvaltningen. Fr.o.m. januari 2018 ingår ambulansdistrikt nordvästra Skåne i förvaltningen och från den 1 februari även ambulansdistriktet i sydvästra Skåne. Ambulansverksamheten omsätter cirka 270 mkr. En fortsatt ökad produktion inom Labmedicin ställer krav på medarbetare, lokaler och kontinuerlig utveckling av de laboratoriemedicinska processerna. Under senare år har omfattande ombyggnation och renovering skett i Lund som är centralorten för Labmedicin i Skåne. Denna utveckling har fortsatt under 2018 med lokalanpassning för Centrum för Molekylär diagnostik och Klinisk kemi. Antalet STtjänster har ökat inom Labmedicin. Centrum för molekylär diagnostik, som utför klinisk diagnostik baserad på den s.k. nya generationens NGS-sekvenseringsteknik är etablerat. Sida 4 av 28

5 Externa verksamhetsförändringar 2018 Verksamhet Tidpunkt Antal anställda Uppdragsförändring (Mkr) ST-tjänster enl. central prioritering Klinisk patologi ,4 ST-tjänster enl. central prioritering Klinisk mikrobiologi ,6 ST-tjänster enl. central prioritering Klinisk farmakologi (Kemi) ,6 Ambulansdistrikt sydväst fr.o.m. februari ,0 Summa externa verksamhetsförändringar ,6 En serviceinriktad verksamhet med hög kvalitet Säker hälso- och sjukvård Samlad Labmedicin för att skapa förutsättningar för ökad patientsäkerhet Samarbetsformer ökar mellan de laboratoriemedicinska specialiteterna och parallellt med centraliserad verksamhet sker utlokalisering av verksamhet t ex mikrobiologiska snabbtester inklusive blododling vid Labmedicins laboratorier på samtliga akutsjukhus. Standardiserat vårdförlopp Klinisk patologi arbetar nära och ingår i cancerprocesserna vilket innebär att begreppet Standardiserat vårdförlopp är införd i prov, analys och svarskedjan. För att följa förloppen krävs att vårdgivaren/remittenten särskilt markerar detta på remissblanketten. Labmedicin - Indikator för basal hygien och arbetskläder Inom Labmedicin genomförs PPM (punktprevalensmätning) Basal hygien och arbetskläder i patientnära arbete vid Provmottagning, Punktionsmottagning och Blodgivning samt Arbets- och miljömedicinsk mottagning. PPM görs vår och höst och resultaten är i paritet med övriga regionens resultat. Självskattning är införd som nytt verktyg och kan tillämpas lokalt mellan ordinarie mätningar. Utbildning minska preanalytiska fel Via uppföljning av avvikelser är följande Top 5 lista framtagen, där särskilt fokus sätts på information och uppföljning: - Ofullständig identitet på prov och/eller remiss - Prov som saknar remiss eller vice versa - Fel provtagningsmateriel - Fel förvarat/feltransporterat prov - Förväxling av patientidentitet vid provtagning Det krävs alltså kontinuerligt insatser för att minska preanalytiska fel och årligen utbildas närmare 6000 st. av Region Skånes medarbetare i det vårdnära arbetet i ämnet preanalys via Labmedicin. Sida 5 av 28

6 Labombud Labombuden är vårdens kontaktpersoner gentemot Labmedicin, de utses av vårdenhetens chef och får regelbundet information från Labmedicin via nyhetsbrev. Under året har antalet Labombud ytterligare ökat och det finns nu strax över 600 Labombud i Skåne. Dock saknas Labombud inom vissa områden vilket innebär att rekryteringsarbetet fortgår. IT-stöd för patientnära laboratorieanalys IT-stödet Aqure förmedlar analysresultat från patientnära analysinstrument direkt till journalsystemen, säkerställer att endast utbildad personal utför analyserna och ger stöd för övervakning och kvalitetssäkring vid patientnära analys. I dagsläget är en stor andel analysinstrument uppkopplade, dock inte samtliga och arbetet fortgår. Gränsdragning av volymprodukter inom MT Det har kunnat konstateras att gränssnittet gentemot de olika sjukvårdsförvaltningarna varierar avseende förvaltning av medicintekniska produkter. Medicinsk service tog initiativet och har påbörjat ett arbete om enhetlig gränsdragning av volymprodukter såsom infusionspumpar, EKG apparater, defibrillatorer, ventilatorer och övervakningsutrustning. Arbetet sker i samarbete med vårdförvaltningarna och arbetsgrupper har startats upp. Ett förslag har tagits fram för införande av en apparatbank för infusionspumpar vilket inkluderar även regional upphandling av infusionspumpar. Annonseringen av ett regionalt infusionssystem publicerades under våren och provuppställning planeras ske i höst. Ett arbete med regiongemensam upphandling av defibrillatorer har tagits fram och annonsering genomfördes under sommaren. En förstudie har genomförs inför upphandling av nytt patientövervakningssystem inom Region Skåne. Överenskommelse om val av upphandlingsstrategi mellan sjukvårdsförvaltningarna har dock inte lyckats uppnås utan valet står mellan en eller flera leverantörer med krav på en obruten övervakningskedja. FU avsteg och FU arbete medicintekniska produkter För att kunna upprätthålla hög driftssäkerhet och god patientsäkerhet, krävs att medicintekniska produkter (MTP) underhålls och kontrolleras regelbundet. En regiongemensam strategi har tagits fram för förebyggande underhåll (FU) på MTP. Syftet med det pågående regionala arbetet kring FU av MTP är att skapa samsyn, uppnå regionövergripande beslut samt enhetlig dokumentation på avsteg från FU som görs. Avstegen hanteras och dokumenteras och sker i samråd med ansvarig verksamhetschef inom vårdförvaltningarna. En pilot kring utförande av FU arbete påbörjades under våren inom enhet 3 som omfattar nytt arbetssätt, extra personalinsatser av tekniskt FU arbete samt registervård i produktionssystemet Medusa. Hittills har piloten visat mycket gott resultat då den back-logg på FU som finns har minskat markant. Regional Andningspool - patientnöjdhet Andningspoolen består av apparater inom området andningshjälpmedel. Utrustningen ägs av MT Medicinsk service och styrs av en förvaltningsgrupp bestående av medlemmar från vårdförvaltningarna och MT. Poolen startade som ett projekt för några år sedan och är nu en etablerad verksamhet. Vid övergången till förvaltningen skickades en enkät ut till kunderna för bedömning av det arbete som gjorts. Den regionala andningspoolen upplevdes öka patientsäkerheten vilket gagnar både patienter/brukare, organisation och ekonomi. En studie för att undersöka patienternas upplevelse startade under våren där urvalet består av patienter från den regionala andningspoolen som behandlas med portabel syrgasenhet, registrerade i Medicinsk Service, databas Medusa. Studien kommer att undersöka patienternas upplevda tillfredsställelse med portabel syregasenhet utifrån 20 olika produktegenskaper inom fyra områden; trygghet, socialt Sida 6 av 28

7 deltagande, integritet och bekvämlighet samt att undersöka hälsorelaterad livskvalité som direkt påverkar en individs hälsa. Kvalitetsarbete MT målsättning certifiering Ett intensivt kvalitetsarbete pågår inom Medicinsk teknik Skåne och Bild- och laboratorieteknik Skåne kring att skapa gemensamma medicinsktekniska processer. Tre processer; Anskaffning, Utveckling och Avveckling som togs fram under 2017 har implementerats under våren och ytterligare en process, Service och Underhåll har tagits fram. En pilot av denna process genomförs under sommaren. Utvärdering av piloten kommer att ske under hösten därefter implementation. Målsättningen är att processarbetet fortgår och leder fram till certifiering av verksamheterna. Produktionsuppföljning En gemensam modell för uppföljning av servicearbetet och arbetad tid per sjukvårdsförvaltning har tagits fram och följts upp varje månad. All tidsregistrering sker i produktionsverktyget Medusa där all arbetad tid noteras och kan användas för statistik till kund samt som stöd i planering till vårt ständiga förbättringsarbete. Nytt under året är att all arbetad tid registreras så uppföljning av intern arbetad tid även kan följas upp. Risk- och konsekvensanalys Bild- och laboratorieteknik Skåne har med hjälp av driftsleverantör genomfört en risk- och konsekvensanalys avseende driftmiljön för ett antal utpekade servrar och system. Detta har gett en övergripande inblick i hur driftmiljön hanteras idag och visar på ett antal förbättringsåtgärder för att nå en mer standardiserad, automatiserad och kostnadseffektiv drift med ökad säkerhet och minimerade risker. Ett projektarbete har startat upp för att prioritera risker, genomföra kortsiktiga åtgärder samt utvärdera långsiktiga åtgärder. Segmentering av MT system och utrustning Ett arbete har påbörjats med att genomföra en segmentering av datanätverket som kopplas till medicinteknisk utrustning. Avsikten är att skapa en stabilare driftmiljö och ge ett högre skydd av den information verksamheten hanterar. Ett projekt har startats upp inom Medicinsk teknik Skåne och Bild- och laboratorieteknik Skåne inför genomförandet som initialt innebär planering och kartläggning av samtliga systemen. Region Skånes Larmcentral Region Skånes Larmcentral har under 2018 fortsatt arbeta för att säkerställa verksamheten till full drift d.v.s. FAS 3, då all bedömning och prioritering ska ske via Region Skånes anställda sjuksköterskor. Under våren slutade ett stort antal sjuksköterskor vilket omöjliggjorde full driftsättning. Från maj månad bedrivs verksamheten i utvecklingssteg 2 med fokus på väntrumsarbete och övertag av vårdärenden i högre omfattning. Practicum Practicum har ett regionalt utbildningsansvar för HLR, säker läkemedelshantering och ProAct samt akutsjukvård för AT-läkare. Dessa aktiviteter har genomförts under 2018 på förvaltningarna SUS, Kryh och Sund. Likaså har Practicum ett regionalt utbildningsuppdrag för alla förvaltningar i Region Skåne där verksamheten under 2018 har planlagt för att startat upp med HLR utbildning i samtliga förvaltningar. Sida 7 av 28

8 1177 Vårdguiden på telefon 1177 Vårdguiden på telefon är en nationell och regional tjänst för sjukvårdsrådgivning. Varje landsting, region driver sin egen sjukvårdsrådgivningsverksamhet men ingår i ett nationellt nätverk, följer nationella kvalitetsnormer och använder sig av samma digitala beslutsunderlag för medicinska bedömningar. Dock har det under perioden varit flera pensionsavgångar och de rekryteringssvårigheter som drabbat vården har även noterats inom verksamheten. Att utveckla 1177 Vårdguiden på telefon mot nationell samverkan har identifierats som en viktig strategi för att nå effektivitet och för att erbjuda jämlik vård på nationell nivå. Genom att samverka kan landsting och regioner nå en bättre tillgänglighet och fler kan få snabbare svar vilket ökar säkerheten i tjänsten. Elva landsting/regioner har från juni 2017 samverkat delar av vardagar och alla nätter. Under 2018 har ett intensivt arbete pågått att starta upp fler noder för 1177 vårdguiden på telefon, där Kristianstad är först ut. VO Ambulans I januari bildades ett nytt verksamhetsområde för ambulanssjukvården i regional drift, VO Ambulans. Fokus för verksamhetsområdet har varit att slå samman ambulansdistrikt 1 och 3 till ett VO. Perioden har präglats av att anpassa tillkommande verksamhet till Region Skånes kollektivavtal och att rutiner och arbetsprocesser ensas. Ett pilotprojekt har startats upp med en bedömningsbil, en så kallad Single Responder Unit. Single Responder-bilen, vilken är utrustad som en vanlig ambulans men utan bår och körs av en specialistutbildad sjuksköterska. Syftet är att öka ambulanssjukvårdens tillgänglighet och att hjälpa patienterna till rätt vårdnivå. Uppdragen för Single Responder-enheten är i första hand att göra bedömningar vid prio 2-3-larm och att i vissa fall assistera vid prio 1-larm ( tvåbilslarm ). SR-enheten utgår från Helsingborg, Ängelholm och Malmö, men kan tjänstgöra i hela VO Ambulans i och med dynamisk dirigering. Tillgänglig hälso- och sjukvård Minskade ledtider till cancersjukvården Svarstiderna inom Klinisk patologi vid Labmedicin är av stor vikt för den skånska cancervården. Inflödet av prover till Klinisk patologi har ökat kraftigt de senaste åren vilket även fortsatt under Region Skåne inför under den nationella cancersatsningen med standardiserade vårdförlopp (SVF). För Klinisk patologi innebär det framför allt krav på ökad tillgänglighet och kortare svarstider, vilket uppnås i genomsnitt i Skåne för de flesta SVF. På samma sätt som föregående år gör det kraftigt ökande inflödet av prover att nuvarande kapacitet i verksamheten inte räcker till för att klara ledtiderna för SVF på alla patologienheter. Tack vare fortlöpande förbättringsarbete i verksamheten har dock svarstiderna förblivit i stort sett oförändrade jämfört med samma tid förra året. Sida 8 av 28

9 Övriga kvalitetsområde Labmedicin och tidbokning online Labmedicin arbetar för att införa tidbokning online avseende Blodgivning och Provtagning. All information gentemot vårdgivarna finns samlad på den regionala webbplatsen Vårdgivare Skåne, patientinformation på 1177 Vårdguiden och blodgivarinformation på Geblod.nu. Pilotprojekt Tidbokning inför Provtagning är införd i Ystad och införs successivt vid övriga Provtagningsenheter. En viktig iakttagelse är att tidbokning via 1177 inte är generellt känt hos patienterna, och i vissa fall inte heller inom övriga vården och att det krävs samlade regionala informationsinsatser. Labmedicin och CSD Centrum för sällsynta diagnoser (CSD Syd) inom VO Klinisk genetik och patologi arbetar också på uppdrag av Södra sjukvårdsregionen och har till uppgift att förbättra kunskapen om utredning och omhändertagande av patienter i alla åldrar med sällsynta diagnoser. CSD Syd inrättades 2015 som ett treårigt projekt inom Södra sjukvårdsregionen men fr om 2018 har Region Skåne ett uppdrag att framöver driva CSD Syd och fortsatt arbeta för att etablera regionala expertteam och riktlinjer inom ett antal områden. Det övergripande målet för alla CSD i Sverige är att skapa förutsättningar för att förbättra vård och livssituationen för personer och familjer där det finns en sällsynt diagnos. En gemensam kontaktväg in för MT och Bild- och Laboratorieteknik Idag har verksamhetsområdena många olika kontaktvägar vilket skapar en hel del förvirring för kunder och medarbetare. Genom att skapa en kontaktväg in till båda verksamhetsområdena ökar kvaliteten på både felanmälningar och spårbarhet. Risken minimeras betydligt att ärenden hamnar fel. En arbetsgrupp med medarbetare från varje enhet inom Bild- och laboratorieteknik Skåne och Medicinsk teknik Skåne har genomfört en kartläggning samt genomfört en riskanalys inför en gemensam kontaktväg till MT Medicinsk service. Införandet kommer att starta med en pilot en väg in utanför kontorstid vårdguiden på telefon Medelväntetiden för invånare har ökat under det senaste året men har de senaste månaderna planat ut. Det finns fortfarande flera vakanta sjukskötersketjänster. För närvarande planeras fler geografiska placeringar i Skåne som Kristianstad och Lund vilket öppnar för fler sökande till tjänsterna som sjuksköterskor. VO Ambulans Tillgången till ambulanser är avgörande för patientsäkerheten. Enligt beslut i Regionfullmäktige följs mediantiden från att en resurs tilldelats och till den är framme vid hämtadressen hos patienten. Målet för hela Skåne är att mediantiden från att en resurs tilldelas och är framme vid hämtadressen ska vara mindre än 12 minuter. Motsvarande mål när det bryts ned för varje enskild kommun är 18 minuter. Verksamheten uppfyller målet med stor marginal inom respektive distrikt. I tabellen nedan visas uppdrag som tilldelats prioritet 1-larm av SOS Alarm till ambulansresurserna inom VO Ambulans. Sida 9 av 28

10 18 minutersmålet uppdelat per distrikt, distrikt 1 (SVS) samt distrikt 3 (NVS) jan juli 2018 Produktion Produktionen inom Medicinsk service redovisas under rubriken Nyckeltal i kapitel Långsiktigt stark ekonomi nedan. Sida 10 av 28

11 En drivande utvecklingsaktör Den kliniska forskningen ska öka 1. Ange hur forskningen integreras i verksamheten och hur förvaltningen engagerar hela hälsooch sjukvården i olika grad. Förvaltningens sex verksamhetsområden som har blivit klassade som universitetssjukvård lever upp till de krav som finns för hur forskning integreras i verksamheten och hur förvaltningen engagerar hela hälso- och sjukvården i olika grad. De prehospitala verksamhetsområdena har inte kommit så långt men kontaktytor finns för forskning inom hela förvaltningen. 2. Vilken incitamentsstrukturer finns för ovanstående? Förhoppningsvis är den största incitamentsstrukturen att forskningen leder till förbättringar för patienterna och ökar patientsäkerheten vilket kan leda till minskade kostnader för sjukvården. 3. Har verksamheten under året implementerat resultat från egen forskning i verksamheten, ge exempel Forskning med hjälp av helexomsekvensering vid barncancer har lett till att detta används kliniskt för att ge rätt diagnos och behandling. Ett team bestående av genetiker, patologer och specialister från CMD, Centrum för molekylär diagnostik från Klinisk genetik och patologi granskar barnets gener vid misstanke om cancer. Forskning på incidenter i Avic och Medusa avseende Bladderscanner har dels lett till att utbildningsfilmer tagits fram kring handhavande dels gett vägledning till förebyggande underhåll av Bladderscanner men också medvetenhet hur register kan användas. 4. Redovisa följande: Antal professorer/docenter/disputerade/masters (akademiska vårdutbildningar) (kan kollas genom systematisk registrering av löneändringsorsak): Antal professorer 17/docenter 41/disputerade 87/masters kan ej kontrolleras i systemet (akademiska vårdutbildningar) (kan kollas genom systematisk registrering av löneändringsorsak) Antal disputationer under året: 4 st, Uttag forskningstid enligt plan: i princip utan anmärkning Antal undertecknade uppdragsavtal: inga Totalt antal registrerade forskningsprojekt med budget för ALF, regionalt forskningsstöd och externa anslag samt utdelning ur stiftelser och donationer med omslutning: 65 st. Antal projektansvar: 21 st. Regelbunden handledning för ST-läkare: Förekommer i princip utan anmärkning men enligt universitetsenhetsbegreppet saknas en hel del personal med adekvat handledarutbildning Medicinteknik i Skåne 2018 Konferensen Medicinteknik i Skåne arrangerades den 4 april med syfte att skapa kontaktytor och få kunskap om medicinteknisk forskning och utveckling i regionen. Årets konferens hade fokus på njursjukdomar och sepsis och inkluderade även en session om projekt som fått bidrag från Medtech4Health. Sida 11 av 28

12 Miljö Med utgångspunkt från miljöprogrammet har handlingsplan för miljömål tagits fram. Tyngdpunkten för arbetet inom miljöområdet berör hanteringen av kemiska produkter med tillhörande utökad handlingsplan. Handlingsplaner fastställdes i samband med ledningens uppföljning i februari Verksamhetsområdena har inom ramen för sitt uppdrag och målarbete tagit fram handlingsplaner, mål och aktiviteter. Det pågår ett aktivt miljöarbete ute i verksamheterna. Förutom att mål och uppföljningsprocessen för miljöprogrammet och förvaltningens miljömål har förtydligats kan följande underlag redovisas: Vid halvårsskiftet genomfördes den första uppföljningen av arbetet med handlingsplanen för kemikalier. Uppföljningen visade att det totala antalet kemiska produkter som registrerats i KLARA har minskat från ca till ca produkter. Vidare hade även antalet CMR-produkter minskat från 160 till 155 stycken. För CMR-produkterna pågår ett aktivt arbete med ersättningsutredningar som drivs och samordnas av kemikaliehandläggarna för respektive verksamhetsområde. Det pågår arbete med kartlägga och knyta an miljö och kemikaliefrågor till inköps och investeringsprocessen. Det har tydliggjorts att miljö- och kemikaliestrateger ska kontaktas frekvent vid investeringar samt vid ny- och renovering. Energifrågor har belysts i två upphandlingar inom MTområdet. 339 stycken tjänsteresor mellan Skåne och Stockholm har genomförts där 63 % var med tåg. I jämförelse med motsvarande period förra året är trenden positiv, med färre resor totalt (352 stycken 2017) och procentuellt fler tågresor (62 % 2017). Krisberedskap och systematiskt risk- och sårbarhetsarbete SRSA Mål : Med utgångspunkt i verksamhetens uppdrag och mål identifiera: Skyddsvärd och samhällsviktig verksamhet inom det egna ansvarsområdet Kritiska aktiviteter som alltid måste fungera Risker och hot mot det som bedömts skyddsvärt Kritiska beroenden för det som bedömts skyddsvärt. Målet är uppfyllt och redovisat i Medicinsk service Verksamhetsberättelse 2017 Mål : Organisationen har regelbundet utbildat och övat relevant personal som berörs av arbetet med samhällsviktig samt skyddsvärd verksamhet. Målet är delvis uppfyllt. Det återstår en större övning med förvaltningens verksamheter och medarbetare som arbetet med samhällsviktig samt skyddsvärd verksamhet. Målet kommer att vara uppfyllt till Mål : Verksamheten genomför regelbundet bedömningar av risker och sårbarheter i verksamheten. Målet är uppfyllt och redovisat i Medicinsk service Verksamhetsberättelse Målet ingår i förvaltningens process med ständiga förbättringar ute i verksamheten. Sida 12 av 28

13 Mål : Verksamheten har beslutat och genomfört åtgärdsplan för hantering av identifierade och prioriterade risker. Målet är uppfyllt och redovisat i Medicinsk service Verksamhetsberättelse Mål : Verksamheten nyttjar genomförd och dokumenterad konsekvensanalys av viktiga/kritiska produkter och tjänster. Målet är uppfyllt och redovisat i Medicinsk service Verksamhetsberättelse Målet ingår i förvaltningens process med ständiga förbättringar ute i verksamheten. Mål : Verksamheten har upprättat och dokumenterat en kontinuitetsplan. Målet är uppfyllt och redovisat i Medicinsk service Verksamhetsberättelse Målet ingår i förvaltningens process med ständiga förbättringar ute i verksamheten. Mål : Verksamheten tar tillvara erfarenheter från inträffade händelser och övningar. Målet är uppfyllt och redovisat i Medicinsk service Verksamhetsberättelse Sida 13 av 28

14 Attraktiv arbetsgivare Utveckling av regioninterna resursteam Region Skåne ska fortsätta utveckla arbetet med de regioninterna resursteamen. Förvaltningens verksamheter har differentierade kompetenskrav för sina anställda, utifrån detta saknas möjligheter till ett gemensamt resursteam. Om rekryteringsläget förbättras vore det önskvärt med en gemensam resurs inom ambulansverksamheten. Sjukfrånvaron ska minska Sjukfrånvaron inom Labmedicin beräknad som genomsnittligt antal kalenderdagar per medarbetare har minskat med 3,5 % till 11,66 dagar/medarbetare. Åtgärder som vidtas är att en inventering på individnivå görs av HR-strateger och enhetschefer för varje enskild medarbetares sjukskrivning. Utifrån resultatet av inventeringen planeras och genomförs riktade insatser. I tabellen nedan anges sjukfrånvaro-kalenderdagar per medarbetare (rullande 12): Division Labmedicin är den del av förvaltningen som kan följas mellan åren 2017 och Sjukfrånvaron följer trenden i förvaltningen och sjukfrånvaron i juni 2018 var 21,2 kalenderdagar/år och medarbetare. En fortsatt satsning på minskad sjukfrånvaro och insatser för att minska antalet sjukdagar pågår. Sida 14 av 28

15 Sjukfrånvaro kalenderdagar per medarbetare (rullande 12) för Labmedicin: orange = 2018 Sjukfrånvaron i förvaltningen utgör 5,12 % av arbetstiden och störst frånvaroprocent har kvinnor. En stor del av frånvaron härleds till långtidsfrånvaro, ca 43 %. Störst frånvaro har åldersgruppen över 50 år, men skillnaden mot de som är yngre än 30 år är endast 1,24 %. Sjukfrånvaro i procent, förvaltningen Medicinsk service: I division Labmedicin följer sjukfrånvaro i procent förvaltningen i övrigt. Åldersgruppen under 30 år har från en hög nivå ökat sin frånvaro mellan åren 2017 och I juli 2018 är skillnaden mellan anställda över 50 år och anställda under 30 år 0,45 %. Det mest markanta är att andelen sjukfrånvaro som beror på långtidsfrånvaro minskat med drygt 3 %. Detta ska ses i ljuset av att insatser för att minska långtidsfrånvaron gett resultat. Sida 15 av 28

16 Kompetensmixplanering En strategi och handlingsplan för kompetensmixplanering är beslutad. Arbetet med kompetensmixplanering ska växlas upp och få spridning till samtliga arbetsplatser. Användning av bemanningsföretag Kostnaderna för inhyrd personal genom bemanningsföretag inom Medicinsk service avser Labmedicin och specialistläkare till Klinisk Patologi (Patologer) vilket det råder brist på inom verksamheten samtidigt som efterfrågan på diagnostik ökar och satsning görs för att korta svarstiderna till de olika cancerprocesserna som överenskommits enligt standardiserade vårdförlopp (SVF). Förvaltningen arbetar med utfasning av bemanningsföretagen inom patologiverksamheten men användandet av inhyrd personal har ökat med 0,4 mkr från 2017 till 2018 som en följd av fler nya vakanser bland verksamhetens specialistläkare (Patologer). Rekryteringsprocesser pågår och för att förbättra situationen över tiden finns fler ST-tjänster än tidigare år. Utveckling av anställningsvolym och arbetad tid Den 1 september 2017 övergick den prehospitala ledningen och samordningen/region Skånes prehospitala enhet, Region Skånes larmcentral, 1177 Vårdguiden på telefon och KTC/Practicum till Medicinsk service. Detta innebär att cirka 130 tjänster flyttas till förvaltningen på helårsnivå. I februari 2017 flyttades IT-verksamheten till Regionstyrelsen vilket innebar att cirka 100 medarbetare flyttades från förvaltningen. Fr.o.m. januari 2018 ingår ambulansdistrikt nordvästra Skåne i förvaltningen och från den 1 februari även ambulansdistriktet i sydvästra Skåne. Ambulansverksamheten sysselsätter cirka 270 anställda. Av denna anledning kommenteras divisionen Labmedicin särskilt för att säkerställa jämförbarhet. Antalet anställda AOH för Medicinsk service är för närvarande lägre än budgeterad nivå till följd av vakanser för bl.a. sjuksköterskor inom Vårdguiden per telefon 1177 och Larmcentralen. De anställda AOH inom Labmedicin har ökat med 19,7 st. (1,5 %). Ökningen förklaras av ST-tjänster inom främst Sida 16 av 28

17 Klinisk patologi, Centrum för sällsynta diagnoser samt av produktionsökning inom bl.a. cytogenetik och molekylärgenetik. När det gäller kompetensmixplanering pågår en omfördelning från biomedicinska analytiker (BMA) till sjukhusteknisk personal och laboratoriepersonal enligt förvaltningens kompetensmixplanering. Medicinsk service arbetar med särskilda rutiner för beslut om rekrytering av personal. All tillsättning av tjänster har skett inom beslutade budgetramar för divisionerna och förvaltningen. Långsiktigt stark ekonomi Ekonomiskt ingångsläge Medicinsk service som samlar Region Skånes verksamhet inom laboratoriemedicin och medicinsk teknik samt det övergripande ansvaret för driften av Region Skånes prehospitala vård har i uppdrag att vara intäktsfinansierad med kompletterande anslag via förvaltningsuppdrag. Detta innebär att förvaltningens kunder, där de tre sjukvårdsförvaltningarna Kryh, Sund och SUS utgör de största kunderna, finansierar delar verksamheten som Medicinsk service erbjuder. De större förändringarna under senare år består av volymökningar för samtliga verksamheter inom Medicinsk service samt av nya analysområden inom laboratoriemedicin. Prognosen för resultatet 2018 är att budgeten följs med ett resultat där intäkter täcker kostnader och uppgår till +/-0. Förvaltningen utreder för närvarande vilka åtgärder som eventuellt kan bli nödvändiga för att resultatet skall följa budget. Resultat Resultatet är positivt efter åtta månader och bättre än budgeterat. Prognosen är att budgeten följs med ett resultat där intäkter täcker kostnader och uppgår till +/-0. Vad gäller produktion har Labmedicins analyser ökat med 1,5 % och viktpoängen med 8,5 % samt produktiviteten med 6,7 %. För ambulans når insatstiden målnivån Vårdguiden på telefon har för närvarande en oförändrad medelväntetid jämfört med föregående månad. I syfte att ytterligare förbättra svarstiderna planeras för fler geografiska placeringar vilket underlättar rekrytering i en verksamhet med ett flertal vakanser. Verksamhetsförändringar påverkar tolkningen av förvaltningens utveckling. Den 1 september 2017 övergick den prehospitala ledningen och samordningen/region Skånes prehospitala enhet, Region Skånes larmcentral, 1177 Vårdguiden på telefon och KTC/Practicum till Medicinsk service. Detta innebar att cirka 145 mkr i omsättning flyttades till förvaltningen. I februari 2017 flyttades ITverksamheten till Regionstyrelsen vilket innebar att cirka mkr flyttades från förvaltningen. Fr.o.m. januari 2018 ingår ambulansdistrikt nordvästra Skåne i förvaltningen och från den 1 februari även ambulansdistriktet i sydvästra Skåne. Ambulansverksamheten omsätter cirka 270 mkr. Av denna anledning kommenteras Labmedicin, Medicinsk teknik och Prehospital sjukvård separat för att säkerställa jämförbarhet med fjolåret och budget för året. Sida 17 av 28

18 MEDICINSK SERVICE Resultatsammanställning (mkr) Utfall Utfall Budget Budgetavvikelse Budget Prognos Avvikelse prognos motpart Mkr Procent Helår Helår Mkr Procent Försäljning av varor och tjänster 1 058, , ,2 7,7 0,7% 1 715, ,6 5,8 0,3% Specialdestinerade statsbidrag 27,4 27,5 32,3-4,7-14,6% 48,4 48,5 0,1 0,2% Bidrag och övr intäkter 41,8 285,9 291,5-5,6-1,9% 437,2 433,8-3,3-0,8% Verksamhetens intäkter 1 127, , ,9-2,6-0,2% 2 201, ,9 2,6 0,1% Lönekostnader -387,5-522,5-536,5 14,0-2,6% -822,5-826,3-3,8 0,5% Arbetsgivaravg o pensioner -175,1-239,1-241,4 2,3-1,0% -370,0-371,9-1,9 0,5% Övriga personalkostnader -8,6-8,8-14,6 5,8-39,9% -22,0-12,7 9,3-42,3% Kostnader för inhyrd personal -2,5-6,6-4,3-2,3 53,8% -6,5 0,0 6,5-100,0% Material och tjänster -181,4-202,5-198,1-4,4 2,2% -311,2-329,5-18,3 5,9% Läkemedel -4,1-4,9-3,8-1,1 29,1% -6,0 0,0 6,0-100,0% Fastighetskostnader -72,8-93,7-91,0-2,7 2,9% -136,6-139,4-2,8 2,1% Övriga omkostnader -220,6-279,0-316,2 37,2-11,8% -475,5-474,7 0,8-0,2% Verksamhetens kostnader , , ,9 48,8-3,5% , ,5-4,3 0,2% Avskrivningar -25,3-28,9-31,4 2,5-8,0% -47,0-45,5 1,5-3,2% Verksamhetens nettokostnader 49,7 67,3 18,6 48,7 261,9% 4,1 3,9-0,2-4,6% Resultat före finansiella poster 49,7 67,3 18,6 48,7 261,9% 4,1 3,9-0,2-4,6% Finansiella kostnader -1,8-2,1-2,7 0,6-23,7% -4,1-3,9 0,2-4,6% Finansnetto -1,8-2,1-2,7 0,7-24,2% -4,1-3,9 0,2-4,6% Resultat efter finansiella poster 48,0 65,3 15,9 49,4 311,2% 0,0 0,0 0,0 40,0% RESULTAT 48,0 65,3 15,9 49,4 311,2% 0,0 0,0 0,0 40,0% Resultaträkning Labmedicin Resultatet för Labmedicin är positivt med +15,4 mkr vilket är bättre än budgeterat. Inom Labmedicin är bruttokostnadsökningstakten för närvarande 6,9 %. Produktionsökningen har bidragit till att intäkterna ökat med 6,2 % och produktionskostnaderna med 9,1 %. Bland produktionskostnaderna märks framför allt material och tjänster som t.ex. kits och reagenser. I de högre intäkterna ingår också följden av en generell budgetjustering på 2 %. Lönekostnaderna inom Labmedicin har ökat med 4,9 % vilket reflekterar lönerevisionen och en ökning i antal anställda. I övrigt har kostnaderna för arbetsgivaravgifter och lokaler varit högre än motsvarande period i fjol. Av resultaträkningen framgår produktionsökningen av budgetavvikelserna för personalkostnader, kostnader för material och tjänster samt intäkter. LABMEDICIN Resultatsammanställning (mkr) Utfall Utfall Budget Budgetavvikelse Budget Prognos Avvikelse prognos motpart Mkr Procent Helår Helår Mkr Procent Försäljning av varor och tjänster 898,4 962,1 919,5 42,6 4,6% 1 397, ,9 9,8 0,7% Specialdestinerade statsbidrag 27,4 27,4 27,6-0,1-0,5% 41,3 41,4 0,1 0,2% Bidrag och övr intäkter 28,3 27,8 31,0-3,2-10,4% 46,5 49,3 2,8 6,1% Verksamhetens intäkter 954, ,3 978,0 39,3 4,0% 1 484, ,7 12,8 0,9% Lönekostnader -329,0-340,9-345,1 4,2-1,2% -527,2-532,5-5,3 1,0% Arbetsgivaravg o pensioner -148,5-156,0-158,2 2,3-1,4% -241,8-244,3-2,5 1,0% Övriga personalkostnader -6,9-6,4-6,5 0,1-1,2% -9,8-9,2 0,6-5,6% Kostnader för inhyrd personal -8,0-8,9-8,0-0,9 10,7% -12,1 0,0 12,1-100,0% Material och tjänster -4,0-4,4-3,4-1,0 29,7% -5,4 0,0 5,4-100,0% Läkemedel -226,3-243,0-203,0-40,0 19,7% -320,1-343,7-23,6 7,4% Fastighetskostnader -66,6-72,9-72,2-0,8 1,1% -108,3-109,7-1,4 1,3% Övriga omkostnader -121,7-143,5-144,7 1,2-0,8% -217,0-216,3 0,8-0,4% Verksamhetens kostnader -911,0-976,0-941,0-34,9 3,7% , ,7-14,1 0,6% Avskrivningar -24,2-24,2-26,5 2,3-8,7% -39,7-38,5 1,2-3,0% Verksamhetens nettokostnader 18,9 17,2 10,5 6,7 63,2% 4,1 3,9-0,2-4,6% Resultat före finansiella poster 18,9 17,2 10,5 6,7 63,2% 4,1 3,9-0,2-4,6% Finansiella kostnader -1,7-1,8-2,4 0,6-26,0% -3,6-3,5 0,1-4,1% Finansnetto -1,7-1,8-2,4 0,6-26,0% -3,6-3,5 0,1-4,1% Resultat efter finansiella poster 17,2 15,4 8,1 7,3 89,6% 0,5 0,5 0,0-7,8% RESULTAT 17,2 15,4 8,1 7,3 89,6% 0,5 0,5 0,0-7,8% Sida 18 av 28

19 Resultaträkning Medicinsk teknik Resultatet för den medicintekniska verksamheten är positivt med +26,9 mkr vilket är bättre än budgeterat för perioden. Den positiva budgetavvikelsen förklaras av lägre kostnader än budgeterat för service och underhåll, reservdelar och reparationer. Fördelningen av dessa kostnadsposter över årets tolv månader är svår att förutse och högre utfall förväntas under årets kommande månader. Av resultaträkningen framgår den positiva budgetavvikelsen för service och underhåll, reservdelar och reparationer av kostnaderna för s.k. övriga omkostnader. MEDICINSK TEKNIK Resultatsammanställning (mkr) Utfall Utfall Budget Budgetavvikelse Budget Prognos Avvikelse prognos motpart Mkr Procent Helår Helår Mkr Procent Försäljning av varor och tjänster 225,8 279,4 268,9 10,5 3,9% 403,8 163,0-240,8-59,6% Bidrag och övr intäkter 13,5 14,3 14,3 0,0 0,3% 21,4 21,4 0,0 0,0% Verksamhetens intäkter 239,3 293,7 283,1 10,6 3,7% 425,2 184,4-240,8-56,6% Lönekostnader -45,9-45,8-49,5 3,7-7,4% -73,4-40,0 33,3-45,4% Arbetsgivaravg o pensioner -20,7-21,0-23,0 2,0-8,7% -34,5-18,8 15,7-45,5% Övriga personalkostnader -1,1-0,7-1,2 0,5-39,6% -1,8-0,9 0,9-51,3% Läkemedel -7,1-6,8-9,0 2,2-24,9% -13,5-10,8 2,8-20,5% Fastighetskostnader -7,6-8,4-8,6 0,2-2,3% -12,8-11,0 1,8-13,9% Övriga omkostnader -130,6-180,1-188,5 8,4-4,4% -281,8-95,0 186,8-66,3% Verksamhetens kostnader -213,0-262,9-279,9 17,0-6,1% , ,7 241,3-10,4% Avskrivningar -1,1-3,6-4,0 0,3-7,8% -5,9-5,3 0,6-10,2% Verksamhetens nettokostnader 25,2 27,2-0,7 27,8-4181,0% 4,1 3,9-0,2-4,6% Resultat före finansiella poster 25,2 27,2-0,7 27,8-4181,0% 4,1 3,9-0,2-4,6% Finansiella kostnader -0,1-0,2-0,3 0,0-14,2% -0,4-0,4 0,0-11,6% Finansnetto -0,1-0,2-0,3 0,0-14,2% -0,4-0,4 0,0-11,6% Resultat efter finansiella poster 25,1 26,9-0,9 27,9-2978,4% 3,7 3,6-0,1-3,8% RESULTAT 25,1 26,9-0,9 27,9-2978,4% 3,7 3,6-0,1-3,8% Resultaträkning Prehospital sjukvård Resultatet för Prehospital sjukvård är positivt med +2,3 mkr vilket är bättre än budgeterat för perioden. Resultatet förklaras framför allt av rekryteringssvårigheter inom de större yrkesgrupperna och därmed vakanser. Rekryteringssvårigheterna inom prehospital sjukvård befaras öka kostnaderna för tjänsteköp enligt avtal med SOS Alarm AB och Inera nationell samverkan under 2018 för att upprätthålla beslutad verksamhetsnivå. Av resultaträkningen framgår den positiva budgetavvikelsen för personalkostnader. PREHOSPITAL SJUKVÅRD Resultatsammanställning (mkr) Utfall Utfall Budget Budgetavvikelse Budget Prognos Avvikelse prognos motpart Mkr Procent Helår Helår Mkr Procent Försäljning av varor och tjänster 0,0 13,4 11,9 1,5 12,4% 18,1 17,8-0,3-1,6% Specialdestinerade statsbidrag 0,0 0,1 4,7-4,6-97,2% 7,1 7,1 0,0 0,0% Bidrag och övr intäkter 0,0 215,9 215,7 0,2 0,1% 323,5 88,7-234,9-72,6% Verksamhetens intäkter 0,0 229,4 232,3-2,9-1,2% 348,7 113,6-235,2-67,4% Lönekostnader 0,0-121,1-126,0 5,0-3,9% -195,4-62,9 132,5-67,8% Arbetsgivaravg o pensioner 0,0-55,5-53,0-2,5 4,6% -82,1-28,4 53,8-65,5% Övriga personalkostnader 0,0-0,9-6,8 6,0-87,5% -7,4-1,0 6,4-86,6% Kostnader för inhyrd personal 0,0-2,9-2,1-0,8 39,5% -3,1 0,0 3,1-100,0% Material och tjänster 0,0-0,5-0,4-0,1 24,3% 0,0 0,0 0,0 - Läkemedel 0,0-7,9-6,0-1,9 31,7% -8,8-9,1-0,3 3,2% Fastighetskostnader 0,0-12,0-11,1-0,9 7,7% -16,6-8,3 8,3-50,0% Övriga omkostnader 0,0-25,3-25,5 0,3-1,1% -39,4-8,7 30,7-77,8% Verksamhetens kostnader 0,0-226,0-231,0 5,1-2,2% , ,7 234,4-10,1% Avskrivningar 0,0-1,0-0,9-0,1 12,1% -1,4-1,3 0,0-2,4% Verksamhetens nettokostnader 0,0 2,4 0,3 2,1 610,5% 4,1 3,9-0,2-4,6% Resultat före finansiella poster 0,0 2,4 0,3 2,1 610,5% 4,1 3,9-0,2-4,6% Finansiella kostnader 0,0-0,1-0,1 0,0 8,1% -0,1-0,1 0,0-45,3% Finansnetto 0,0-0,1-0,1 0,0 8,1% -0,1-0,1 0,0-45,3% Resultat efter finansiella poster 0,0 2,3 0,3 2,1 749,5% 4,0 3,9-0,1-3,6% RESULTAT 0,0 2,3 0,3 2,1 749,5% 4,0 3,9-0,1-3,6% Sida 19 av 28

20 Personalkostnad och kostnad för inhyrd personal Den 1 september 2017 övergick den prehospitala ledningen och samordningen/region Skånes prehospitala enhet, Region Skånes larmcentral, 1177 Vårdguiden på telefon och KTC/Practicum till Medicinsk service. Detta innebär att cirka 130 tjänster flyttas till förvaltningen på helårsnivå. I februari 2017 flyttades IT-verksamheten till Regionstyrelsen vilket innebar att cirka 100 medarbetare flyttades från förvaltningen. Fr.o.m. januari 2018 ingår ambulansdistrikt nordvästra Skåne i förvaltningen och från den 1 februari även ambulansdistriktet i sydvästra Skåne. Ambulansverksamheten sysselsätter cirka 270 anställda. Av denna anledning kommenteras divisionen Labmedicin särskilt för att säkerställa jämförbarhet. Antalet anställda AOH för Medicinsk service är för närvarande lägre än budgeterad nivå till följd av vakanser för bl.a. sjuksköterskor inom Vårdguiden per telefon 1177 och Larmcentralen. De anställda AOH inom Labmedicin har ökat med 19,7 st. (1,5 %). Ökningen förklaras av ST-tjänster inom främst Klinisk patologi, Centrum för sällsynta diagnoser samt av produktionsökning inom bl.a. cytogenetik och molekylärgenetik. Dessutom sker en omfördelning från biomedicinska analytiker (BMA) till sjukhusteknisk personal och laboratoriepersonal vilket följer förvaltningens kompetensmixplanering. Medicinsk service arbetar med särskilda rutiner för beslut om rekrytering av personal. All tillsättning av tjänster har skett inom beslutade budgetramar för divisionerna och förvaltningen. Lönekostnadsökningen för Labmedicin är 4,9 % när 2018 jämförs med 2017 efter åtta månader. Ökningen förklaras av fler anställda och den årliga lönerevisionen. Lönerevisionen bidrar också till ökningen för lönekostnaden per använd AOH som ökat med 3,1 %. Lönekostnader Labmedicin 2017 Förändring 2018 Lönekostnader (mkr) 329,0 4,9% 345,1 Använda AOH (st.) 965,7 1,7% 982,0 Lönekostnad per använd AOH (tkr/st.) 340,7 3,1% 351,4 Kostnaderna för inhyrd personal genom bemanningsföretag inom Medicinsk service avser Labmedicin och specialistläkare till Klinisk Patologi (Patologer) vilket det råder brist på inom verksamheten samtidigt som efterfrågan på diagnostik ökar och satsning görs för att korta svarstiderna till de olika cancerprocesserna som överenskommits enligt standardiserade vårdförlopp (SVF). Förvaltningen arbetar med utfasning av bemanningsföretagen inom patologiverksamheten men användandet av inhyrd personal har ökat med 0,4 mkr från 2017 till 2018 som en följd av fler nya vakanser bland verksamhetens specialistläkare (Patologer). Rekryteringsprocesser pågår och för att förbättra situationen över tiden finns fler ST-tjänster än tidigare år. Åtgärder för att sänka kostnadsutveckling samt för ekonomi i balans Medicinsk service gjorde för Labmedicin en generell uppräkning av analyskostnaderna 2018 med 2,0 % vilket innebar en kostnadsbegränsande utveckling jämfört med uppräkningen med 4,2 % för övrig hälso- och sjukvård. För medicinsk-, laboratorie- och bildteknik har Medicinsk service endast de kostnadsökningar som överenskommits i dialog med beställande förvaltningar. Inom Medicinsk service syftar ett flertal åtgärder till kontroll och begränsning av kostnadsutvecklingen. Exempel på åtgärder är modernisering av lokaler för samarbeten över specialitetsgränserna, regiongemensamma utrustningspooler och översyn av serviceavtal, automatisering och digitalisering samt kompetensförsörjning och nära samverkan med klinisk forskning, universitet och högskolor. Sida 20 av 28

21 Prognosen är att budgeten följs med ett resultat där intäkter täcker kostnader och uppgår till +/-0. Förvaltningen utreder för närvarande vilka åtgärder som eventuellt kan bli nödvändiga under 2018 för att nå en budget i balans för Nyckeltal Labmedicin Labmedicins analyser har ökat med 1,5 % och viktpoängen med 8,5 %. Viktpoäng väger antalet analyser utifrån hur resurskrävande analyserna är. Produktiviteten, som relaterar produktionen till personalresurser, har ökat med 6,7 %. Labmedicin produktion per kund Antal 2017 Utv. Antal 2018 Viktpoäng 2017 Utv. Viktpoäng 2018 Skånes Universitetssjukhus SUS ,7% ,6% Skånevård SUND ,7% ,6% Skånevård KRYH ,2% ,5% Hälsostaden Ängelholm ,6% ,2% Hälsoval privata vårdcentraler ,5% ,7% Privata vårdgivare ,4% ,3% Kommuner, landsting, stat och övriga ,8% ,4% Summa ,5% ,5% Labmedicins produktion har ökat kontinuerligt under senare år men ökningstakten är för närvarande lägre än under de senaste åren. Sida 21 av 28

22 Labmedicins produktionsökning syns inom samtliga verksamheter med undantag för Klinisk immunologi och transfusionsmedicin. Verksamhetsområde (viktpoäng) Förändring Klinisk immunologi- och transfusionsmedicin ,9% Klinisk genetik ,4% Klinisk kemi ,2% Klinisk mikrobiologi ,1% Klinisk patologi ,6% Summa ,5% Verksamhetsområde (antal) Förändring Klinisk immunologi- och transfusionsmedicin ,3% Klinisk genetik ,1% Klinisk kemi ,5% Klinisk mikrobiologi ,6% Klinisk patologi ,5% Summa ,5% Ambulans Målet för ambulansverksamheten är för insatstid mätt som mediantid på kommunnivå högst 18 minuter. Mediantid i hela ambulansverksamheten är 9 min 00 sek (Tilldelat-framme hämtadress). Tillgången till ambulanser är avgörande för patientsäkerheten. Leveranssäkerheten uppmätts på kravet av antalet operativa ambulanstimmar där kravet är 98 %. Sida 22 av 28

23 VO Ambulans har jan juli 2018 utfört ambulansuppdrag varav distrikt 1 har utfört uppdrag och distrikt 3 har utfört ambulansuppdrag. Jämfört med samma period 2017 har 153 fler uppdrag utförts. För att optimera ambulansverksamheten i hela Skåne används gränslös dirigering. Det innebär att SOS kan dirigera alla ambulanser utanför deras ordinarie uppdragsområde då behov uppstår i områden med hög belastning. Den gränslösa dirigeringen resulterade i att distrikt 1 levererade 703 prio1 uppdrag utanför sitt eget distrikt och de andra distrikten utförde 606 uppdrag i distrikt 1. Distrikt 3 levererade 368 prio 1 uppdrag utanför sitt eget distrikt, de andra distrikten utförde 742 uppdrag i distrikt 3. Det kan noteras särskilt att för Skurup har distrikt 1 utfört 248 uppdrag och att distrikt 2 utfört 199 uppdrag. Medicinsk teknik Inom medicinsk teknik har produktionen i form av produktionstimmar för arbete med förebyggande underhåll (FU) hittills under 2018 minskat med 15 % jämfört med Detta förklaras av prioritering av annat medicintekniskt arbete såsom avhjälpande underhåll och nyanskaffning och utbyte av utrustningsparken. Produktionstimmar för arbete med avhjälpande underhåll (AU) har ökat med 5 % jämfört med i fjol. Bild- och laboratorieteknik Bild- och laboratorieteknik har startat med tidsredovisning för FU/AU från och med 2018 vilket medför att statistik inte kan jämföras med föregående år. Produktionen i form av förebyggande underhåll ligger på 14 % och avhjälpande underhåll ligger på 33 % av all arbetad tid Vårdguiden på telefon Medelväntetiden för invånare har stadigt ökat senaste åren men har den senaste månaden minskat. Det är fortfarande flera vakanta sjukskötersketjänster. För närvarande planeras fler geografiska placeringar i Skåne som t.ex. Kristianstad vilket öppnar för fler sökande till tjänsterna som sjuksköterskor. Sida 23 av 28