Delårsrapport samt. Resultatprognos

Transkript

1 Delårsrapport samt Resultatprognos Björkbacke en försommardag Foto: Eva With

2 Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund Delårsrapport Innehållsförteckning sid Förvaltningsberättelse 1 14 Resultaträkning, balansräkning, noter Sammanställning budgetavvikelse Sammanställning investeringsredovisning 25 Måluppfyllelse 26 Redovisningsprinciper 38 Adress: Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund Box 2, Fagersta Telefon: Fax: Hemsida:

3 Förvaltningsberättelse Förbundsdirektionen och förbundschefen för Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund, org.nr , får härmed avge delårsrapport per samt resultatprognos per för verksamheten. Förbundets ledning Förbundsdirektion Direktionen, utsedd av Fagersta och Norbergs kommuner, har haft följande sammansättning: Ordinarie ledamöter Shiro Biranvand (V) ordf. Gunilla Persson (S) vice ordf. Sören Lindqvist (V) Arne Söderström (S) Bertil Sandberg (KD) Arne Pettersson (S) Sven Bergman (M) Ersättare Hans-Åke Berglin (V) Peter Lind (MP) Thomas Esterblom (V) Robert Berggren (S) Rolf Rantala (FP) Michael Ladman (S) Kjell Sundvall (M) Revisorer Ordinarie Christina Pernäng (M) ordf. Anders Bäckman (S) Ann-Marie Andersson (FP) med biträde av PwC. Förbundschef Harold Nilsson Organisationsanslutningar Förbundet är medlem i arbetsgivarorganisationen Pacta, branschorganisationen Svenskt Vatten och föreningen Vatten. Förbundet är genom medlemskommunerna med i SABO (Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag), Kolbäcksåns Vattenförbund och HBV (Husbyggnadsvaror Ek för UPA). Ändamål m.m. Förbundets syfte är att bedriva en ekonomiskt effektiv verksamhet inom området teknik i enlighet med vad som åvilar var och en av medlemskommunerna enligt gällande författningar och frivilliga åtaganden samt samnyttja och säkra kompetens inom dessa områden. Förbundet har sedan 1 januari 2004 driftansvaret för medlemskommunernas verksamhetsfastigheter allmännyttiga bostäder kommersiella fastigheter samt övrig mark, såsom markreserv, skogar och allmän platsmark idrotts- och fritidsanläggningar gator och vägar parker och lekplatser vatten och avloppsanläggningar för det fall inte annat särskilt beslutats, svarar för medlemskommunernas om- och nybyggnadsverksamhet inom de områden man har driftansvar för renhållningsverksamhet IT-service och bredbandsutbyggnad samordnade städverksamhet samt administrerar och verkställer uppgifter avseende markförsörjning och markförvärv energiplanering kommunikationer Förbundet är även trafiknämnd samt har fr.o.m. den 1 januari 2006 från Fagersta kommun dessutom övertagit ekologens och Agenda 21-samordnarens uppgifter. Fr.o.m. hösten 2011 svarar förbundet även för administration och samordning av arbetet med genomförande av medlemskommunernas energi- och klimatstrategier. Medlemmar Fagersta och Norbergs kommuner. -1-

4 Årets händelser Analys av förra bokslutet och revidering av årets budget En djupgående analys har gjorts av 2012 års bokslut. Denna tillsammans med förändrade förutsättningar har medfört att förbundsdirektionen i mars innevarande år beslutat om en slutjustering av budgeten för att få en så aktuell budget att den kan fungera för styrning av verksamheten. Fr.o.m. halvårsskiftet har ansvaret för all konst flyttats över till kommunen, vilket föranlett en justering av budgeten. Gatubelysning där Trafikverket är väghållare Direktionen har beslutat att på obestämd tid senarelägga genomförandet av att släcka ner vägbelysningen längs de vägar där Trafikverket är väghållare i Fagersta och Norberg. Regeringen har gett Trafikverket i uppdrag att redovisa konsekvenserna av ett utökat statligt ansvar för vägbelysningen där Trafikverket är väghållare. Utredningen är klar och överlämnad till Regeringen. Trafikverket har meddelat att de inte har för avsikt att ingå några nya avtal förrän eventuellt nya centrala riktlinjer tagits. Trafiksäkerhetsarbete Revidering av mål En genomgång och revidering av målen för NVK:s verksamheter har skett inför budget Effektmålen har i stort sett anpassats till beslutade budgetramar och kvalitetsmålen har, där ekonomin så medgett, utformats till att motsvara det som gäller i en genomsnittskommun. I några fall har det inte bedömts som möjligt att sänka målen till den nivå resurserna medger. I dessa fall framgår det av budgeten att man inte kommer att leva upp till målen. Effektivisering av verksamheten Arbetet med att effektivisera verksamheten har i år främst inriktats mot att analysera driften och dess kostnader samt vidta förändringar där det visat sig motiverat. Energieffektivisering I NVK:s femåriga energieffektiviseringsprogram ( ) har utlovats att den del av energianvändningen i kommunens egna lokaler och fastigheter som NVK förvaltar och kan påverka, d.v.s. exkl. verksamhetsel, normalårskorrigerat mätt i kwh per ytenhet ska minska med 8 % i Fagersta och med 13 % i Norberg jämfört med år När nu ett års åtgärder återstår, förutom kontrollåret 2014, har energiförbrukningen normalårskorrigerad minskat med 9,8 % i Fagersta och 23,1 % i Norberg. Systematiskt brandskyddsarbete Det fleråriga arbetet med att ta fram brandskyddsdokumentationer till samtliga fastigheter är klart och i år har bara vissa kompletteringar gjorts. Farthinder på Bessemergatan I båda medlemskommunerna har genomförts en hastighetsutredning enligt modellen Rätt fart i staden. Inom NVK pågår härefter framtagandet av ett förslag till reviderad trafikplan för respektive kommun. Kundenkäter NVK tycker det är viktigt att lyssna på sina kunder och resultaten från olika kundundersökningar är viktiga underlag för styrning av verksamheten. NVK genomför vart tredje år en kundenkät avseende den kommunaltekniska verksamheten. Enkäten syftar i första hand till att ge svar på hur medborgarna uppfattar att NVK sköter verksamheten. Upphandling av ramavtal Nya ramavtal har under året upphandlats för asfalt, fönsterputs samt avfallskärl och papperspåsar. Förlängning av ramavtal har skett för yrkeskläder, bygg, glas, golv, kyloch värmepumpservice, plåt, ventilationsarbeten och OVKbesiktningar, värme och sanitetsarbeten samt slamtömning. Upphandling av TV och bredband till medlemskommunernas bostäder pågår. Alla ramavtal har i år lagts in i en avtalsdatabas. Alla medarbetare får härigenom en bättre överblick inom vilka områden det finns ramavtal och avtalens innehåll med priser och villkor i övrigt blir mer lättillgängliga för alla. Lekplatsen i Vilhelminaparken efter årets kompletteringar -2-

5 I 2013 års enkät får NVK högre betyg än vid något av de tidigare mättillfällena, både i Fagersta och Norberg. I Fagersta ges högre betyg än tre år tidigare avseende snöröjning och halkbekämpning, rent och snyggt samt standarden på gator och cykelvägar. Vidare är fler nöjda med trafiksäkerheten, skötseln av parker och lekplatser, hämtningen av hushållsavfall, möjligheten att bli av med farligt avfall samt lämna förpackningar och tidningar. Sämre betyg än för tre år sedan erhålls avseende störningar i vattenförsörjningen och nöjdheten efter den senaste kontakten med NVK i en kommunalteknisk fråga. I övrigt ges ungefär samma omdöme som för tre år sedan. Betyget är högre än i medelkommunen när det gäller snöröjning och halkbekämpning, rent och snyggt på gatorna, standarden på gator, vägar och cykelvägar, belysningen, lättheten att hitta parkeringar i centrum, trafiksäkerheten, parkskötseln, skötseln av lekplatserna, vattenkvaliteten, störningar i vattenförsörjningen, möjligheten att bli av med grovsopor, farligt avfall samt förpackningar och tidningar. Endast nöjdheten efter den senaste kontakten med NVK i en kommunalteknisk får lägre betyg i Fagersta än i genomsnittskommunen. NVK ser dock allvarligt på detta. Årets blommor på plats vid Industrigatan i Norberg I 2013 års enkät i Norberg tycker fler än tre år tidigare att snöröjning och halkbekämpning sköts bra, att det är rent och snyggt på gatorna, att standarden på gator, vägar och cykelvägar är bra, att parkerna sköts bra, att trafiksäkerheten är bra, att sophämtningen fungerar bra. Vidare har nöjdheten efter den senaste kontakten med NVK i en kommunalteknisk fråga ökat. Tyvärr är färre än för tre år sedan nöjda när det gäller störningar i vattenförsörjningen och med återvinningscentralen. Vidare uppger färre att det är lätt att hitta en ledig p-plats i centrum. I övrigt ges ungefär samma omdöme som för tre år sedan. Betyget är högre än i medelkommunen när det gäller att hitta en ledig p- plats i centrum, rent och snyggt på gatorna, belysningen, skötseln av parker och lekplatser, sophämtningen och möjligheten att bli av med farligt avfall. Lättheten att hitta parkeringar i centrum, snöröjning och halkbekämpning, standarden på gator och cykelvägar, skötseln av lekplatser, återvinningscentralen, vattenkvaliteten och störningar i vattenförsörjningen får lägre betyg än i genomsnittskommunen. En nöjdkundundersökning inom bostadsförvaltningen genomfördes senast under NVK deltog i rikstäckande Branschindex och fick i undersökningen ett högt betyg med ett branschindex på 84,8 %, vilket innebär att NVK tillhör de 25 % av fastighetsförvaltarna med högst index i landet oavsett om de är allmännyttor eller privata. Hyresgästföreningen genomförde 2012 en egen kundundersökning där man bl.a. kan se betyg kommunvis för hyresvärdarna när det gäller boendet i sammanfattning respektive lägenhetens standard. I Fagersta får kommunen genom NVK:s förvaltning högsta betyg både när det gäller boendet i sammanfattning och lägenhetens standard. I Norberg får kommunen genom NVK näst högsta betyg när det gäller boendet i sammanfattning och högsta betyg när det gäller lägenheternas standard. Nils Holgersson-undersökningen och Villaägarnas taxeundersökning Avgiftsgruppen, som företräder de största branschorganisationerna bland fastighetsägarna, utger årligen en jämförelse av de taxebundna kostnaderna för ett definierat flerfamiljshus i landets kommuner. Avfall samt vatten och avlopp svarar NVK för. Årets undersökning är ännu inte klar års undersökning jämförd med året innan visar för avfall i Fagersta en årskostnad som är 16 % lägre och i Norberg 9 % lägre än medelvärdet i länet. För vatten och avlopp är motsvarande kostnader i Fagersta 2 % högre och i Norberg 41 % högre än medelvärdet i länet. Endast två kommuner i landet har en högre va-taxa än Norberg för villor emedan ett 30-tal kommuner har en högre taxa för flerfamiljshusen. Villaägarna gjorde 2012 en liknande undersökning för en definierad villa. Villaägarna anger i sin undersökning att vattentaxan för en villa i Norberg är dyrast i landet och hänvisar till att deras uppgifter är hämtade från Svenskt Vattens årliga undersökning. Enligt den undersökningen är Norbergs kommuns brukningstaxa för en villa tredje dyrast i landet. Kostnaden för vattnet i Norberg är hög beroende på att det köps i Avesta och leds till Norberg via en lång överföringsledning. Dessutom har både Norbergs och Fagersta kommun en annan fördelning av avgifterna än många andra kommuner, där man mer försöker fördela kostnaderna efter skälig och rättvis grund, vilket missgynnar villorna på grund av ett stort ledningsnät. För sophämtningen redovisar undersökningen den vanligast använda taxetypen, varvid Norbergs taxa är 3 % lägre än länssnittet och Fagerstas är 17 % dyrare. Norberg och Fagersta lägger en större andel av kostnaderna för återbruket på villaägarna, än i många andra kommuner, vilket man menar mer speglar de verkliga kostnaderna. Kravverksamheten Betalningsviljan/förmågan hos va- och renhållningskunder har påtagligt försämrats de senaste åren. Rutinerna för strypning/avstängning av vatten har därför skärpts så långt lagstiftningen medger. Även antalet ärenden som går vidare till kronofogdemyndigheten och i vissa fall tingsrätten -3-

6 eller Statens va-nämnd har ökat. De mål som under året prövats i tingsrätt och hovrätt har samtliga gett utslag till NVK:s fördel. I ett mål hos va-nämnden har en förlikning träffats som ger 75 % av yrkandet. För att minimera kundförlusterna har fr.o.m. i år taxor och debiteringsrutiner ändrats så att NVK för andra än villakunder gått från kvartals- till månadsfakturering i efterskott. Kravverksamheten kommer fr.o.m. den 1 november att till stor del köpas externt tillsammans med medlemskommunerna. Va-taxan Många synpunkter har inkommit på va-taxans utformning, från främst småföretagare i Fagersta. Fyra ärenden i Fagersta ligger sedan två år tillbaka hos va-nämnden för prövning. Sophämtning Problem och klagomål med sophämtningen har fortsatt även i år om än i minskad omfattning. Problemen avser främst utebliven hämtning under vinterperioden, enligt entreprenören beroende på att främst de enskilda vägarna är för dåligt snöröjda och halkbekämpade. I sommar har problemen främst varit relaterade till att en sopbil gick sönder och arbetsmiljön. insamling av sådant avfall som omfattas av det kommunala renhållningsmonopolet (hushållssopor, slam och latrin) upphör från årsskiftet 2013/2014. NVK har föreslagit att det nya kommunalförbundet under en övergångsperiod överlåter till NVK att svara för kundadministrationen för det nya förbundets räkning, både för att kunna tillgodogöra sig den lokalkännedom som finns och underlätta verksamhetsövergången genom naturlig avgång. Överprövning enligt LOU Ett överklagande om tilldelningsbeslut för ombyggnad av skola har överklagats. Förvaltningsrätten har beslutat i enlighet med klagandens yrkande varefter Kammarrätten beslutat om prövningstillstånd efter ansökan från den som först tilldelades kontraktet av NVK. Utredningar NVK har även gjort diverse utredningar utanför sitt formella uppdrag avseende trafikfrågor och avfallshantering. NVK har också tillsammans med Räddningstjänsten gjort en utredning om brandvattenförsörjningen i Fagersta respektive Norberg. Fagersta Gatu- och parkunderhåll I Fagersta och Norberg sänks på NVK:s förslag renhållningstaxan 2014 i genomsnitt med 10 respektive 5 %, där villorna får en sänkning med 15 respektive 4 %. Asfaltering på Norbergsvägen Problem med överfulla sopbehållare Utvecklad regional samverkan avseende renhållning En utredning har föreslagit att det regionala avfallsbolaget Vafab Miljö AB ombildas till ett kommunalförbund och att medlemskommunerna överlåter till förbundet att svara för hela den verksamhet som omfattas av renhållningsmonopolet jämte omhändertagande av sådant verksamhetsavfall som respektive medlemskommun bedömer att förbundet bör ta omhand. För NVK innebär det att ansvaret för den strategiska planeringen, upprättande av förslag till renhållningstaxa, renhållningsordning och avfallsplan liksom Inom den anslagsfinansierade verksamheten pågår, förutom asfalteringsarbeten för ca 5,9 Mkr, kantstensjusteringar för 2,0 Mkr och andra trafiksäkerhetshöjande åtgärder för ca 0,7 Mkr. Vidare rustas paviljongen i Vilhelminaparken upp för 0,4 Mkr. Skötsel av enskilda vägar NVK har tidigare överlämnat skötseln av ett antal enskilda vägar, där kommunen tidigare har haft ett åtagande, till vägföreningar. NVK har nu fortsatt och lämnat över gatubelysningsanläggningarna. NVK lämnar i stället driftbidrag efter enhetliga regler inom kommunen. De kommunala bidragsreglerna till enskild väghållning har kompletterats med regler för bidrag även till gatubelysning eller ett erbjudande att kommunen alternativt står för elkostnaden. -4-

7 Exploateringsområde vid Sjöhagen 1,6 Mkr satsas på säkerhetsåtgärder i va-verk och på ledningsnätet. Två nya råvattenbrunnar har anlagts vid Viksviken, Saxen har kompletterats med ultraviolett ljus och uppgradering av styrsystemet vid Saxen pågår liksom förbättring av skalskyddet vid flera anläggningar efter utförd säkerhetsanalys. Vidare ska en vattenpåfyllningsstation iordningställas varefter tankning via brandposter förbjuds. Norra Sjöhagen, iordningställande av villatomter i sjönära läge Arbetet med exploatering av ett nytt bostadsområde med 26 sjönära tomter vid norra Sjöhagen har pågår. Vägar, vatten och avlopp har dragits fram och grovplanering har utförts så långt massorna inom området medgett. Inom exploateringsområdet men utanför tomterna har fornlämningar upptäckts, dels en järnframställningsplats, dels en stenåldersboplats där tillsvidare inga åtgärder får vidtas. NVK väntar på beslut om arkeologiska utgrävningar. Utbyggnad för UV-lampa vid vattenverket Saxen (extra säkerhetsbarriär) En större vattenläcka vid Seco kostade ca 0,5 Mkr att åtgärda då den låg på stort djup och därför var svår att hitta samt krävde en längre omläggning. Va-saneringar och åtgärder i va-verk Schakt i samband med vattenläcka vid Seco Utbyggnad av dagvattenledning i Gjuterivägen Saneringar på va-nätet utförs för ca 10 Mkr, där allt belastar resultatet. Vidare satsas 0,8 Mkr på att upprätta förbindelsepunkter för dagvatten i syfte att tvinga fram separeringar på fastigheterna och en minskad dagvattenbelastning på avloppsreningsverket. Fastighetsunderhåll Reparationer belastar resultatet med 4,1 Mkr t o m augusti mot 3,6 Mkr för motsvarande period föregående år och budgeterade 8,5 Mkr för helåret. Planerat fastighetsunderhåll inkl. driftanpassningar pågår eller är planerat för ca 28,2 Mkr mot 23,5 Mkr föregående år. Årets resultat belastas med 14,0 Mkr t o m augusti mot 9,7 Mkr för motsvarande period föregående år. Större enskilda projekt är ombyggnad vid Solliden för att skapa fler boendeplatser för 3,9 Mkr och ny ventilation i en del för 0,6 Mkr, renovering av hiss på Stolpvreten för 1,0 Mkr och anpassning för förskola på Per-Olsskolan för 0,6 Mkr i samband med åtgärdande av fuktskador för 5,7 Mkr. För underhållsetapp 2 på Mariaskolan har anvisats 6,0 Mkr. -5-

8 Projektet har dock ännu inte kommit igång beroende på att upphandlingen överprövas. Förnyelse av den egna maskinparken Gatuavdelningens utförarenhet har köpt både en ny väghyvel och en snöslunga. Regresskrav med anledning av översvämningsskador Ett försäkringsbolag inlämnade förra året regresskrav mot NVK med anledning av översvämningsskador i fyra enbostadshus i samband med förra sommarens störtregn. NVK har utrett ärendena och avvisat två av dessa samt i de två andra träffat förlikning på en lägre nivå än försäkringsbolagets yrkande och den reservation som gjordes i föregående årsbokslut. Vakanser Remisser NVK har besvarat flera remisser från kommunen, bl.a. en remiss från Näringsdepartementet med förslag till energieffektiviseringsåtgärder för att uppnå de nationella miljömålen. Utredningar NVK har utfört en egen utredning om avtal och debitering för avlopp från Sänkmossens avfallsanläggning samt för diskussioner med ägaren till deponin om detta. Utöver de utredningar som utförts inom NVK:s egen kommunaltekniska verksamhet har flera utredningar, främst inom fastighetsområdet, utförts åt olika kommunala nämnder och förvaltningar, bl.a. har kalkyler tagits fram för nybyggnad av seniorbostäder i centrum och fastighetsvärderingar gjorts i samband med privata konkurser inför strategiska kommunala ställningstaganden. Norberg Ändrade förutsättningar Kommunfullmäktige i Norbergs kommun har fr.o.m avsatt 2,0 Mkr per år i sin flerårsbudget för eftersatt underhåll på kommunens fastigheter. Några år har NVK dock p.g.a. det ekonomiska läget i kommunen inte fått ta medlen i anspråk. I flerårsbudgeten beslutade kommunfullmäktige att anvisa 1,0 Mkr per år. Vakansgraden i bostadsbeståndet har under det senaste året ökat från 0 till 5,0 %. Antalet outhyrda lägenheter uppgick per till åtta mot noll vid samma tidpunkt förra året. Tillgänglighetsanpassning Utredningar och kalkyler har på beställning från verksamheten tagits fram för att installera hiss vid Pastejen, Gustav 14, biblioteket och Norrby Teater. Verksamheten har dock inte beställt något genomförande. Norbergs kommun har beslutat om ett balanspaket 2013 för att få ekonomin i balans. Besparingskravet har lagts ut proportionellt mot nettobudgeten, vilket innebär att NVK vid årets slut ska redovisa ett överskott på 80 tkr. Gatu- och parkunderhåll Inom den anslagsfinansierade verksamheten genomförs underhållsarbeten på gator för 2,7 Mkr. Ny lekplats i centrumnära läge Prövning av utlämnande av sekretessbelagda handlingar från upphandling Kammarrätten har under året till NVK:s fördel avgjort ett överklagande om nekad utlämning av vissa handlingar i upphandlingsärende. Trafiksäkerhet NVK har i samråd med kommunen i yttrande till Trafikverket varit positiv till att förhandla om ett tidigare träffat avtal om kostnadsfördelning vid ombyggnad av korsningen väg 66/68 vid Oti i syfte att få till den sedan tidigare planerade cirkulationsplatsen istället för det förslag till enklare ombyggnad Trafikverket nu tagit fram av besparingsskäl och som enligt NVK:s uppfattning inte blir bra ur trafiksäkerhetssynpunkt. -6- Ny centrumnära lekplats anläggs i kv. Stockrosen NVK har föreslagit kommunen och fått ja till att satsa på en ny större lekplats i centralt läge istället för att fördela anslaget på underhåll av alla små lekplatser i kommunen. I

9 Fagersta har en sådan satsning gjorts och kundnöjdheten med lekplatserna i Fagersta är betydligt högre än i Norberg, fastän den totala satsningen i Fagersta är mindre än i Norberg i förhållande till kommunens storlek. NVK:s direktions beslut om igångsättningsmedgivande för projektet har överklagats och Kammarrätten har avgjort ärendet till NVK:s fördel. Inte på någon av alla de grunder klaganden anfört har beslutet gått NVK emot. Norbergs kommun har tagit intryck av kritiken om val av plats och beslutat att en ny lekplats ska byggas relativt centralt i Kv. Stockrosen istället för vid Norbergsån. Den första etappen har påbörjats efter semestern och är i stort sett klar. Vakanser Vakansgraden i bostadsbeståndet har under det senaste året minskat från 14,8 till 7,1 %. Antalet outhyrda lägenheter uppgick per till 22 mot 49 vid samma tidpunkt förra året. Trygghetsboende Kornettgatan 15byggs om till trygghetsboende Norbergs kommun har träffat ett avtal med Statens Bostadsomvandling om att kommunen till Sbo säljer ett hus i Kv. Resedan för 1 kr, att Sbo under kommunens byggledning bygger om huset till trygghetsboende för ca 29 Mkr och att kommunen hyr tillbaka huset under en 15- årsperiod och i sin tur hyr ut det till boende. NVK genomför för Statens Bostadsomvandlings räkning just nu ombyggnaden. Fastighetsunderhåll Behoven av akuta underhållsåtgärder är stora inom i första hand skolfastigheterna och bostäderna. Planerat fastighetsunderhåll pågår för ca 18,1 Mkr (föregående år 20,1 Mkr). Årets resultat belastas med 7,5 Mkr t o m augusti mot 10,9 Mkr för motsvarande period föregående år. Större åtgärder är fönsterbyte i ett av husen vid Resedan för 2,1 Mkr, renoveringar i Centralskolan för 0,7 Mkr och anpassning i centralhallen för bibliotek för 0,5 Mkr via resultatet. Vidare utförs byte av ventilationsaggregat vid Granbacken för 0,5 Mkr och dränering av lekytor vid Källskolan för samma belopp. Bibliotek byggs i Centralskolans elevhall Reparationerna t o m augusti kostar 2,2 Mkr mot 2,6 Mkr föregående år under samma period och budgeterade 3,0 Mkr för helåret. Va-saneringar och åtgärder i va-verk Saneringar på va-nätet utförs som investeringar för 0,4 Mkr och via resultatet för 3,8 Mkr. 0,5 Mkr satsas på säkerhetsåtgärder i va-verk och på ledningsnätet. Skalskyddet vid flera anläggningar förbättras efter utförd säkerhetsanalys. Vidare ska en vattenpåfyllningsstation iordningställas varefter tankning via brandposter förbjuds. Dessutom genomförs en uppgradering av styrsystemet vid Persbo avloppsreningsverk och bräddstationen rustas upp. Utredningar m.m. Utöver de utredningar som utförts inom NVK:s egen kommunaltekniska verksamhet har flera utredningar utförts åt olika kommunala förvaltningar. NVK har också biträtt socialförvaltningen i några hyresmål inom särskilda boenden. Miljö Tillståndspliktiga anläggningar Verksamhet bedrivs vid två anläggningar som är tillståndspliktiga enligt miljöbalken, avloppsreningsverket i Fagersta respektive Norbergs tätort. NVK har med anledning av krav från EU utrett den maximala genomsnittliga veckobelastningen till avloppsreningen. Utveckling av miljöarbetet Miljöarbetet inom den kommunaltekniska verksamheten utvecklas för varje år. En miljöpolicy är antagen, ansvarsfrågor har setts över och dokumenterats. Vidare ska miljöhänsyn vägas in i alla beslutsprocesser. Arbetet med energieffektiviseringar i fastigheter, va-verk och gatubelysningen har intensifierats genom det energieffektiviseringsprogram som nu är inne i sitt slutskede (sista året av fem). Ett nytt program kommer att tas fram nästa år. -7-

10 Avfallsplanen för respektive kommun innehåller ett handlingsprogram för bl.a. NVK:s arbete inom avfallsområdet för den närmaste tioårsperioden. Summa sjukfrånvarotid för män (%) 2,63 2,02 Sammanlagd sjukfrånv.tid 3,11 5,93 i åldersgruppen 29 år eller yngre (%) Sammanlagd sjukfrånv.tid 2,18 2,47 i åldersgruppen år (%) Sammanlagd sjukfrånv.tid i åldersgruppen 50 år eller äldre (%) 4,49 3,62 Det genomsnittliga antalet sjukdagar per person och år framgår av nedanstående tabell. Återvunnen krossad asfalt All under året uppbruten asfalt återvinns eller läggs på hög för senare återvinning. Sopsand används för att jämna till promenadstigar och andra ändamål. Miljöbränsle används till alla handredskap och små gräsklippare. Vid anläggningsarbeten återanvänds bättre schaktmassor, beroende på kvalitet utan eller efter siktning. All snöbortforsling i Fagersta sker till miljöprövade tillfälliga upplagsplatser. 71 personer inom NVK har genomgått utbildning i EcoDriving. Bränslebesparingen blev 14 % i Fagersta och 11 % i Norberg. Personal Antal anställda Den 31 juli 2013 hade NVK 125 tillsvidareanställda och 15 visstidsanställda > 3 mån, totalt 140 personer omräknat till 139,4 årsarbetare mot 123 tillsvidareanställda och 15 visstidsanställda > 3 mån, totalt 138 personer omräknat till 137,9 årsarbetare vid samma tidpunkt året innan. Redovisning av sjukfrånvaro Redovisning av sjukfrånvaro enligt lagen om kommunal redovisning för tiden t o m jämfört med motsvarande tid året innan framgår av nedanstående tabell. 2011/ / 2013 Tillgänglig arbetstid (tim) Total sjukfrånvarotid (tim) Total sjukfrånvarotid (%) 3,24 3,34 Summa tid med långtidsfrånvaro (%) 23,26 5,40 Summa sjukfrånvarotid för kvinnor (%) 4,08 5,17-8- Antal sjukdagar per person och år varav korttidsfrånvaro 1-14 dgr Varav långtidsfrånvaro >14 dgr per per per ,58 11,54 11,07 5,20 4,84 5,38 9,38 6,70 5,69 Det genomsnittliga antalet sjukdagar per person och år inom respektive verksamhetsområde framgår av nedanstående tabell. Vht-område Fagersta Norberg Totalt Fastighetsavd 14,98 4,65 2,91 11,05 Gatuavd 8,50 7,62 7,21 13,29 Städavd 17,95 19,23 18,93 19,45 Gem adm 7,76 5,63 Övriga 3,14 3,41 0 1,00 Totalt 13,14 11,25 9,99 14,18 11,07 Inom gatuavdelningen och fastighetsavdelningen finns möjlighet att omfördela arbetsuppgifter och tilldela personer med arbetshandikapp lättare arbetsuppgifter och nyrekrytera yrkesarbetare till de tyngre jobben. För lokalvårdarna finns i princip inga lämpliga omplaceringstjänster. Samtliga anställda erbjuds att fritt besöka Fagerstahallens simhall och gym. All personal har i presumtivt syfte erbjudits massagebehandlingar. Arbetsgivaren stimulerar dessutom till friskvårdsaktiviteter på fritid genom att ge ekonomiskt bidrag till sådana aktiviteter. Ekonomisk översikt och analys Resultat per den 31 augusti 2013 Resultatet per den 31 augusti före bokslutsdispositioner uppgår till plus 40,1 Mkr, varav 27,1 och 13,0 Mkr härrör från verksamheten åt Fagersta respektive Norbergs kommun. Utfallet per den sista augusti har legat till grund för den årsprognos som redovisas nedan. Årets prognostiserade resultat Årets verksamhet uppvisar ett prognostiserat resultat före bokslutsdispositioner på 13,0 Mkr. Efter avsättning till, respektive ianspråktagande ur resultatutjämningsfonder uppgår det justerade resultatet till knappt 11,3 Mkr. Genom

11 återbetalning av medlemsbidrag med knappt 10,7 Mkr till Fagersta kommun och drygt 0,6 Mkr till Norbergs kommun uppgår resultatet till 0. Asfalteringsprogrammet utökas för 0,5 Mkr. Skötseln av parker och lekplatser går plus minus noll mot budget. Budgetavvikelsen på NVK:s verksamheter exkl. finansförvaltningen uppgår till 10,4 Mkr, varav 10,5 och -0,1 Mkr härrör från verksamheten åt Fagersta respektive Norbergs kommun. Den löpande verksamheten (driften) i Fagersta Budgetavvikelsen för helåret 2013 beräknas bli 10,5 Mkr. Förbundsdirektionen och dess administration ger ett överskott på 1,4 Mkr. Anvisade medel för oförutsett på 1,1 Mkr kommer inte att tas i anspråk, beroende på att budgetmedel inte flyttas från den anslagsfinansierade verksamheten till andra. Vidare kommer 0,3 av anvisade 3,5 Mkr för trafiksäkerhetsåtgärder m.m. inom gatuverksamheten inte att tas i anspråk. Vattenläcka vid Ringvägen Va-verksamheten ger ett överskott på 0,7 Mkr. Utöver ledningssaneringar enligt plan för 10,8 Mkr (1,0 Mkr lägre än budgeterat) vidtas säkerhetshöjande åtgärder inom vattenproduktionen för 1,4 Mkr och uppgradering av styrsystem för 0,3 Mkr. Vattenläckor och annat löpande underhåll ger ett underskott på 0,6 Mkr. Intäkterna bli 0,8 Mkr högre än budgeterat. Avfallshanteringen ger ett överskott på 0,9 Mkr. Utförarenheterna ger tillsammans ett underskott på 0,1 Mkr. Upprustning av lokaler i Per-Olsskolan Fastighetsförvaltningen exkl. utförarenheterna ger 7,8 Mkr i överskott mot budget. Verksamhetsfastigheterna ger 6,8 Mkr i överskott, främst beroende på lägre kostnader för planerat underhåll med 5,3 Mkr. Upprustningen av Mariaskolan har inte kommit igång beroende på att upphandlingen är under överprövning, vilket ger ett prognosticerat överskott till årsskiftet på 6,0 Mkr på driften. Övrigt planerat underhåll går således 0,7 Mkr minus. Skadorna kostar 1,3 Mkr mer, beroende på omfattande fuktskador vid Per-Olsskolan. Hyresintäkterna är 0,2 Mkr högre än budgeterat. Bostäderna ger ett överskott mot budget på 1,1 Mkr, beroende på lägre planerat underhåll med 1,1 Mkr, lägre kostnader för fastighetsskötsel och reparationer med 0,1 Mkr vardera men högre kostnader för värme med 0,1 Mkr och större hyresbortfall med 0,1 Mkr. Skogen ger ett nollresultat mot budget. Gatuverksamheten ger 0,2 Mkr i underskott mot budget. Vinterväghållningen kostar 0,6 Mkr mindre än budgeterat. Den löpande verksamheten (driften) i Norberg Budgetavvikelsen för helåret 2013 beräknas bli minus 0,1 Mkr. Tingshusparken Den anslagsfinansierade verksamheten ger ett överskott på 0,4 Mkr. Anvisade medel för oförutsett på 0,4 Mkr kommer inte att tas i anspråk, beroende på att budgetmedel inte flyttas från den anslagsfinansierade verksamheten -9-

12 till andra. Gatorna ger ett nollresultat. Vinterväghållningen kostar 0,4 Mkr mindre än budgeterat. Asfalteringsprogrammet utökas motsvarande. Parker och lekplatser ger ett nollresultat. Mkr. I investeringsbudgeten upptagna 0,3 Mkr för mindre fordon och maskiner i Norberg bedöms inte behöva tas i anspråk liksom 0,3 Mkr för servrar och annan hårdvara till it-avdelningen. NVK är entreprenör för investeringar i Fagersta respektive Norbergs kommuns fastigheter, gator, ledningar, va-verk och andra anläggningar. Fagersta kommun har budgeterat att NVK skall utföra investeringar för 35,3 Mkr åt kommunen (15,5 Mkr i ursprungsbudget och 19,8 Mkr i överföringsbudget för vid årsskiftet pågående arbeten). Prognosen för samtliga investeringar åt Fagersta kommun uppgår 14,9 Mkr. Avvikelsen vid årsskiftet beräknas således uppgå till 20,4 Mkr. Upprustning av utemiljön vid Källskolan Fastighetsförvaltningen, exkl. utförarenheten, ger 1,2 Mkr i underskott mot budget. Bostäderna kostar 2,3 Mkr mer än budgeterat främst beroende på igångsättningsmedgivanden för underhållsåtgärder för 1,8 Mkr mer än vad som ryms inom verksamhetens budget. Nödvändiga fönsterbyten för 2,1 Mkr, som skulle utförts förra året fick då senareläggas till i år för att finansiera omställning i samband med fastighetsöverlåtelse till Statens Bostadsomvandling AB. Skador på bostäderna kostar 0,5 Mkr mer än budgeterat. Fastighetsskötseln ger ett underskott på 0,2 Mkr. Planerat underhåll på verksamhetsfastigheterna har stoppats för 1,4 Mkr för att klara det totala resultatet. Va-verksamheten ger ett underskott på 0,1 Mkr och avfallshanteringen ett överskott på 0,2 Mkr. Utförarenheterna ger tillsammans ett överskott på 0,5 Mkr. Finansieringen Finansförvaltningen beräknas ge ett överskott mot budget på 2,6 Mkr, varav 1,8 Mkr för verksamheten åt Fagersta kommun och 0,9 Mkr för verksamheten åt Norbergs kommun. Resultatet är rätteligen 0,9 Mkr lägre då ett beräknat budgetöverskott inom finansieringen på 0,9 Mkr (0,6 Mkr i Fagersta och 0,3 Mkr i Norberg) budgeterats som en kostnad med samma belopp under extraordinära intäkter för att få en total budget i överensstämmelse med medlemsbidragen och övriga poster i finansieringen så rätt budgeterade som möjligt. Återbetalning av AFApremier ger 1,5 Mkr plus, 1,0 Mkr i Fagersta och 0,5 Mkr i Norberg. Sociala avgifterna enligt lag liksom pensionskostnaderna blir 0,1 Mkr lägre än den schablonkostnad som belastat respektive verksamhet. Investeringar Prognosen för utfallet av årets investeringar uppgår till 2,3 Mkr mot budgeterade 3,1 Mkr, dvs. en avvikelse på 0,7 Utbyggnad av exploateringsområde vid norra Sjöhagen De största investeringarna i år är färdigställandet av etapp 1 vid Mariaskolan för 4,8 Mkr och utbyggnad av exploateringsområde för småhus i sjönära läge vid norra Sjöhagen.. Handelsplatsen genomförs inte i år vilket innebär att anvisade 0,8 Mkr för öppnande av Centrumvägen inte kommer att tas i anspråk under året. Anvisade medel för fritidsgård vid Fagerstahallen med 2,0 Mkr kommer inte att tas i anspråk då fritidsgården inte byggs. Genom omfördelningar i innevarande års budget förskotteras 5,8 Mkr från andra investeringar till finansiering av Mariaskolans ombyggnad under Tillsammans med de 4,2 Mkr som finns kvar av anvisade 10 Mkr efter etapp 1 finns således 10,0 Mkr att disponera Prognosen innebär att 7 Mkr inte upparbetas under året. Osäkerheten om tidplanen är dock stor, beroende på att upphandlingen överklagats. Potten för tillgänglighetsanpassningar beräknas ge ett överskott på 1,5 Mkr, beroende på att brukande förvaltningar inte beställt de förslag som tagits fram. 2,8 av kvarvarande medel för energieffektiviseringsåtgärder via investeringsbudgeten beräknas inte utnyttjas under året. Konverteringen av förskolan Björksta till vattenburen värme för 2,3 Mkr via investeringsbudgeten utförs inte i år, då beslut om finansiering av resterande del ännu inte är klar. Medlen har därför omfördelats till Mariaskolans ombyggnad i år. -10-

13 Förutsättningarna för tillbyggnad av Västanfors IP har förändrats. Det förslag som nu tagits fram bedöms bli väsentligt dyrare (2,5 mot tidigare 1,6 Mkr). NVK har bollat tillbaka ärendet till kommunen. NVK bedömer att projektet inte kommer att utföras i år varför prognosen är 1,6 Mkr plus. Norbergs kommun har budgeterat att NVK ska utföra investeringar för 18,1 Mkr åt kommunen (10,0 Mkr i ursprungsbudget och 8,1 Mkr i överföringsbudget för vid årsskiftet pågående arbeten). Prognosen för samtliga avslutade och vid årsskiftet pågående investeringar åt Norbergs kommun uppgår till 8,0 Mkr. Avvikelsen vid årsskiftet beräknas uppgå till 10,0 Mkr. Utbyggnad för ventilationsaggregat vid Centralskolan De största investeringarna är flera etapper med ny ventilation i delar av Centralskolan för i år 6,0 Mkr. 4,8 Mkr hinner inte upparbetas i år, då den sista etappen inte kan påbörjas förrän i december. En tidigare etapp som slutredovisats i år blev 0,7 Mkr billigare. Projekt för 1,5 Mkr har stoppats för att möjliggöra ventilationsombyggnaden vid Centralskolan. Vidare byggs bibliotek i delar av centralhallen i Centralskolan för 0,3 Mkr som investering och gatubelysning byts till sådan som är fri från kvicksilver för 1,5 Mkr, varav åtgärder för 0,6 Mkr inte blir klara till årsskiftet. Hyresgästerna på Skallberget har motsatt sig ett energiprojekt med tilläggsisolering av kattvindar och utredningar om lönsamma energiinvesteringar som startats upp efter detta besked drar ut så på tiden att 2,6 av anvisade 3,0 Mkr inte kommer att hinna upparbetas i år. Resultatdisposition Resultatet efter pensionsavsättning och justering av resultatutjämningsfonderna för renhållning samt resultatutjämnings-/investeringsfonden för va i Fagersta respektive Norberg inom de avgränsade affärsverksamheterna renhållning respektive va, skall bli noll. Medlemsbidragen justeras därefter. Fonderna tillsammans beskriver NVK:s skuld/fordran till va- respektive renhållningskollektivet. Lagen om vattentjänster trädde i kraft den 1 januari Lagen ger ett uttalat krav på särredovisning av vaverksamheten och ur redovisningen ska det även genom tilläggsupplysningar framgå hur gemensamma kostnader med andra verksamheter är fördelade. Svenskt Vatten har givit ut en vägledning till ekonomisk redovisning för vaverksamheten. I denna föreslås resultatutjämningsfond användas för att utjämna överuttag eller underskott av tillfällig karaktär mellan åren. Investeringsfond föreslås användas för en avsiktlig fondering med en fastställd plan för användning. Kommunfullmäktige i Norberg har tagit ett principbeslut om att under ett antal år framåt höja vataxan med en procentenhet mer än kostnadsutvecklingen för att skapa ett ekonomiskt utrymme att åtgärda eftersatt underhåll via resultatet. I Fagersta togs för många år sedan ett motsvarande beslut. Före besluten gjordes en utredning om det eftersatta underhållets storlek. För verksamheten i Fagersta har syftet med den fond som tidigare benämnts resultatutjämningsfond främst varit att fondera medel till eftersatt underhåll, d.v.s. mer i linje med det som nu benämns investeringsfond. NVK har ännu inte tagit ställning till eventuell uppdelning av fonden och kallar den därför för resultatutjämnings/investeringsfond. NVK gör bedömningen att va-verksamhetens ekonomi i Fagersta är tillräcklig för att klara det eftersatta underhållet som bör göras under den närmaste planperioden. Brukningstaxan föreslås därför inte höjas med mer än kostnadsutvecklingen under perioden Den särredovisade va-verksamheten beskrivs nedan under särskild rubrik samt separat i siffersammanställningen. NVK:s avsättning till pensionsförpliktelser ökar med 628 kkr t.o.m. augusti 2013 med en prognos på 942 kkr för helåret. Prognos Ändamål (Kkr) Avsättning Disponering Pensioner Res.utj.fond va Fag Res.utj.fond renh. Fag Res.utj.fond va Nbg Res.utj.fond renh. Nbg Summa Lån Inga lån har upptagits för verksamheten. Likviditet De likvida medlen var per den 31 augusti ,2 Mkr (31 augusti föregående år 51,2 Mkr). Särredovisning av va-verksamheten i Fagersta respektive Norbergs kommun Organisation och omfattning av tjänster -11-

14 Va-verksamheten är organiserad på så sätt att respektive kommun äger anläggningstillgångarna, såsom ledningar och va-verk. NVK, som är ett av kommunerna gemensamägt kommunalförbund, svarar mot respektive kommun för dess kostnader, d.v.s. försäkringskostnader, räntor och avskrivningar samt utför på uppdrag av kommunen investeringar på kommunens anläggningar. NVK svarar dessutom för drift och underhåll av hela vaverksamheten samt uppbär ersättning för hela vaverksamhetens kostnader genom uttag av avgifter från vaabonnenterna enligt av kommunfullmäktige antagen taxa. Över- eller underskott mellan åren fonderas i en resultatutjämnings-/investeringsfond. Samordning mellan intern- och externredovisning NVK utgår ifrån Kommun-BAS, den normalkontoplan som utformats för kommuner som hanterar kontoklass 1-8. För att hantera kostnaderna internt på olika objekt (id:n) använder man sig av kontoklass 9, där intäkter och kostnader redovisas på de av NVK definierade objekten i objektplanen, som utformats efter hur NVK är organiserat och vill redovisa verksamheten. Finansförvaltning Va-verksamheten har inget eget post- eller bankgirokonto som hanterar den samlade va-verksamheten. Intäkts- och kostnadsräntor som härrör sig från va-verksamheten beräknas genom att från årsresultatet dra ränteintäkter och härefter beräkna räntan mot genomsnittlig inlåningsrespektive kostnadsränta för hela NVK. Den räntesats som används är NVK:s genomsnittliga inlåningsränta för perioden. Ränta härrörande från resultatutjämningsfonderna beräknas på motsvarande sätt. Fördelning av gemensamma kostnader med annan verksamhet Va-verksamheten använder sig av olika tjänster hos Fagersta kommun, Norbergs kommun och inom NVK för sin verksamhet. Dessa kostnader belastar va-verksamheten på olika sätt. NVK redovisar alla kostnader som har varit relevanta och fördelningsnycklarna samt deras motiv framgår av sammanställningen nedan. Kostnad Nyckel Motiv Kommunstyrelse, Ingen Försumbar Kommunfullmäktige kostnad perso- Kommunens nalavdelning löne- Kommunens avdelning Kommunens handlingsavd vakt- Kommunens mästeri eko- Kommunens nomiavdelning Orsakslogik Schablon nyttjandegrad Schablon nyttjandegrad Orsakslogik Orsakslogik upp- Tid nedlagd åt NVK Inom NVK efter egen nedlagd tid på va Tid nedlagd åt NVK Inom NVK efter antalet anställda Efter antalet anställda Tid nedlagd åt NVK Inom NVK efter egen nedlagd tid på va Tid nedlagd åt NVK Inom NVK efter egen Orsakslogik Orsakslogik Orsakslogik Orsakslogik nedlagd tid på va Företagshälsovård Efter antalet anställda Schablon nyttjandegrad Facklig tid Efter antalet anställda Schablon nyttjandegrad Personalvård Efter antalet anställda Schablon nyttjandegrad Avd.ch VA Efter kommunstorlek Schablon nyttjandegrad NVK:s egen övrig Tid nedlagd på va Orsakslogik personal med omkostnader Beredskap VA-avd Per bemannat va-verk Orsakslogik Beredskap övrigt Tid nedlagd på va Orsakslogik Pensionsavsättning Procentuellt PO-påslag Schablon Telefonväxel Per abonnemang Orsakslogik Försäkringspremier Försäkringsvärdet inom va Orsakslogik Allmänna datakostnader Verksamh.specifika datakostnader Per användare Schablon nyttjandegrad Schablon nyttjandegrad Mellan respektive kommun i första hand i % mot verksamhetens nyttjandegrad i andra hand efter kommunstorlek Lokalkostnader Per kvm Nyttjandegrad Ränteintäkter/ Genomsnittlig inlå- Schablon kostnader nings- resp kostnadsränta för NVK och årsresultatet för va periodiserat i tolftedelar Avskrivningar och räntor Fagersta respektive Norbergs kommun tillämpar Sveriges Kommuners och Landstings indelning av anläggningstillgångar och gör avskrivningar efter den kortaste av ekonomisk och teknisk livslängd. Vid installation i befintlig byggnad tillämpas komponentavskrivning där även hänsyn tas till byggnadens kvarvarande tekniska livslängd och kända nyttjandeperiod. Viss vägledning finns i SKL:s förslag till avskrivningstider. Följande avskrivningstider och avskrivningsprocent tillämpas normalt. Materiella anläggningstillgångar År % Va-ledningar 50 2 Byggnader, verk och brunnar 25 4 Vattenmätare, maskiner Inventarier, fordon Dessutom används Sveriges Kommuners och Landstings förslag till internränta vid ränteberäkningar. Va-verksamhetens resultat i Fagersta respektive Norberg Resultaträkning för den särredovisade va-verksamheten i Fagersta respektive Norbergs kommun finns på sidorna i denna delårsredovisning. -12-

15 Måluppfyllelse När det gäller kvalitetsmålen genomförde NVK i år de kvalitetsmätningar inom kommunaltekniken som genomförs vart tredje år. inom den anslagsfinansierade verksamheten. Ekonomiskt finns inte mycket mer att hämta inom den samordnade administrationen. Dock finns en viss potential att uppnå kvalitetshöjningar. En nöjdkundundersökning inom bostadsförvaltningen genomfördes senast Hyresgästföreningen genomförde senast 2012 en egen kundenkät hos sina medlemmar. Även resultatet från denna ligger till grund för bedömningen om målen uppfylls. För tre år sedan gjorde NVK för första gången en kundenkät hos hyresgäster i kommunernas verksamhetslokaler jämte lokaler för extern uthyrning. Även resultatet från denna ligger till grund för bedömningen om målen uppfylls. Flertalet mål uppnås. Varken i Fagersta eller i Norberg klaras dock underhållsintervallet för beläggningar på gator eller inläckaget på avloppsledningsnätet. I Fagersta klaras inte målet för nöjda kunder på sophämtningen. Vidare är färre än i medelkommunen nöjda med den senaste kontakten med NVK i ett kommunaltekniskt ärende inom gata och trafik, vatten och avlopp eller sophämtning. I Norberg klaras inte uppsatta mål för hur medborgarna uppfattar standarden på kommunens gatunät eller skötseln av lekplatser. Vidare klaras inte målsättningen när det gäller att begränsa störningarna i vattenförsörjningen. Lokaler för skola och förskola samt bostäder i Norberg har eftersatt underhåll, varför de inte kan hållas i önskvärt skick. Detta syns också på kundnöjdheten på utbudet av bostäder. På sidorna redovisas samtliga mål jämte en bedömning av om de uppfyllts eller ej. För det fall att minst 75 % av delmålen uppfylls anges att det övergripande målet är uppfyllt. Framtiden Det sedan år 2004 för Fagersta och Norberg gemensamma kommunalteknikförbundet ger förutsättningar för att samordna och driftoptimera verksamheterna. Vidare skapas bättre förutsättningar för backup och att stärka kompetensen genom mer specialisering. Den gemensamma administrationen och de gemensamma specialisterna/ handläggarna kostar år 2013 knappt 7 % mer än vid samgåendet 2004 eller ca 4 Mkr mindre än vad de vid samgåendet år 2004 motsvarande funktionerna skulle ha kostat i dag. För verksamheten åt Fagersta kommun har personalkostnaden ökat med 16 % emedan den fortfarande är minus 5 % för verksamheten åt Norbergs kommun. De sänkta gemensamma kostnaderna har kunnat disponeras för att klara nya besparingskrav och även medge kvalitetshöjningar Tjälskador på Stigaregatan Underhållet av gator är eftersatt i båda kommunerna, dock inte mer än i många andra kommuner. Underhållet av valedningar är eftersatt i främst Norberg. Inläckaget av ovidkommande vatten i spillvattennäten är oroande i båda kommunerna. Underhållet av Fagersta kommuns verksamhetsfastigheter och bostäder är bra, medan det finns ett betydande eftersatt underhåll i skolor och förskolor samt bostadsfastigheter i Norberg. Effektivisering av verksamheten och inom vissa områden en sänkning av ambitionsnivån har medgett att allt mer resurser kunnat omfördelas till planerat underhåll inom fastigheterna i Norberg. I investeringsbudgeten har för 2011 till och med 2013 avsatts medel för att kunna genomföra lönsamma energibesparingar. Härigenom har det skapats utrymme att omfördela vissa medel till underhåll. Den senaste tiden har det dock blivit allt svårare att hitta lönsamma energieffektiviseringsåtgärder. Det är inte möjligt att enbart genom hyreshöjningar åtgärda det eftersatta underhållet. ROT-åtgärder inom större delen av allmännyttans bostadsbestånd i Norberg har aktualiserats och NVK har på uppdrag av kommunen tagit fram ett förslag till framtida strategi för bostäderna. Förslaget har varit ute på remiss till de politiska organisationerna och kommunen förväntas ta någon form av strategiskt beslut relativt snart. Utsikterna att på sikt fylla de tomma lägenheterna inom allmännyttan bedöms som goda om beståndet rustas. En handlingsberedskap bör finnas för det fall statliga bidrag aktualiseras. Kommunen har sålt ett hyreshus till Sbo, som efter ombyggnad (som blir klar i slutet av året) kommer att innehålla 24 trygghetsbostäder. Tillskottet av attraktiva lägenheter bör bli positivt för kommunen. Samarbetet med Sbo -13-

16 har gett kommunen lite andrum med det egna beståndet, eftersom NVK bedömt att det är en fördel med en lugn upprustningstakt som marknaden kan hantera. Härigenom underlättas även NVK:s långsiktiga planering. Hyresbortfallet p.g.a. tomhyror i allmännyttan i Norberg kommer i år att bli ca 1,9 Mkr mot 2,9 Mkr förra året. NVK måste jobba vidare med att ta marknadsandelar. Arbetet med att optimera lokalanvändningen i respektive medlemskommun har prioriterats under flera år. Det finns mer att göra, främst i Fagersta, genom en konsekvent långsiktig lokalplanering. Nya myndighetskrav kommer hela tiden. Även försäkringsbolagen ställer högre krav, främst på skalskydd och på egenkontroll. Utrymme saknas att i det korta perspektivet finansiera dessa åtgärder på annat sätt än att skjuta på planerat underhåll. Anordnande av egenkontroll är dessutom mycket tidskrävande. Inom den icke anslagsfinansierade verksamheten måste hyror/avgifter tas ut som långsiktigt täcker självkostnaden. Vattenförbrukningen har minskat betydligt under senare år. Långsiktigt bedöms vattenförbrukningen minska ytterligare. Inom va-verksamheten kan det komma att krävas stora taxehöjningar i ett längre tidsperspektiv p.g.a. behovet av ledningssaneringar. Principbeslut har tagits i både Fagersta och Norbergs kommun att va-verksamheten skall stärkas genom att under några år årligen höja va-taxan med en procentenhet mer än kostnadsökningen. I Fagersta har man uppnått en sådan reinvesteringsvolym inom driftbudgeten för ledningssaneringar att va-taxan på detta sätt inte behöver stärkas under de närmaste tre åren. NVK har på uppdrag av kommunen i år gjort en ny utredning om eventuell ytterligare höjning av avgifterna i va-taxan i Norberg för att inom taxans ram finansiera ett större ledningsunderhåll än idag, som överlämnats till kommunen för beslut. I både Karbenning och Ängelsberg innebär den begränsade vattenkapaciteten störningar även vid små läckor, då behov av bevattning föreligger och vid fyllning av badpooler, som blivit alltmer populära. I både Karbenning och Ängelsberg har fluoridfilter installerats de senaste åren, vilket ger bättre kvalitet men lägre kapacitet och högre driftkostnader. Ängelsberg har också kompetterats med nya borrhål för att öka kapaciteten. I va-verken har åtgärder vidtagits för att optimera driften. I år och de närmaste åren kommer en ökad säkerhet inom va-verksamheten att ha hög prioritet. Renhållningsverksamheten har genomgått stora förändringar under senare år. Balanserade överskott gör att NVK föreslagit sänkta renhållningstaxor 2014 för hushållssopor i båda medlemskommunerna. NVK har idag problem att rekrytera yrkeskunnig personal, inom vissa områden p.g.a. löneläget inom andra områden p.g.a. brist på lämplig arbetskraft. Att kunna behålla och rekrytera rätt personal är långsiktigt viktigt. NVK:s nu gällande organisation framgår nedan. Organisationsschema NVK Direktion Förb.ch Gatuavd Fast.avd It-avd Lokalvård Adm Energi/klimat Utförarenhet Fag Fast.sk. org Fag Fast.sk. org Nbg Lokalvård Fag Lokalvård Nbg Utförarenhet Nbg Fast.adm Drifttekn Gemensam resurs Va-enheten -14-