Kallelse till Socialnämnden

Transkript

1 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE SIDA 1 (2) Kallelse till Socialnämnden Tid Torsdagen den 11 oktober 2018, klockan 18:00 Plats Sessionssalen i kommunalhuset, Kommunalvägen 28 Ärenden Diarienummer 1 Val av justerare 2 Godkännande av föredragningslistan 3 Information Socialnämndens del i samhällsbyggnadsprocessen Siv Jönsson Westerlund, ekonomichef m fl. Förändrat lokalbehov Siv Jönsson Westerlund, ekonomichef och Anette Andersson, lokalstrateg 4 Delårsrapport per 31 augusti 2018 för socialnämnden SN-2018/ Icke verkställda beslut den 30 juni 2018 SN-2018/ Övriga frågor 7 Delgivningar och anmälda delegationsbeslut SN-2018/

2 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE SIDA 2 (2) Huddinge den 21 september 2018 Eva Carlsson-Paulsén Ordförande Lars Axelsson Sekreterare

3 TJÄNSTEUTLÅTANDE SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN Datum Diarienummer SN-2018/ (2) Handläggare Henrik Ifflander Henrik.Ifflander@huddinge.se Socialnämnden Delårsrapport per 31 augusti 2018 för socialnämnden Förslag till beslut 1. Socialnämnden godkänner förvaltningens delårsrapport per den 31 augusti med tillhörande delårsbokslut samt helårsprognos 2018 och överlämnar den till kommunstyrelsen. 2. Socialnämnden hemställer hos kommunstyrelsen om utökad investeringsbudget med fyra miljoner kronor. Sammanfattning I delårsrapporten per den 31 augusti 2018 ska nämnden, utifrån beslutad verksamhetsplan, lämna en lägesrapport och prognos gällande mål och utvecklingsåtaganden samt ekonomi och investeringar. Delårsrapportens fokus är att stämma av hur arbetet fortlöper och lyfta fram eventuella avvikelser från gjord planering. Avvikelser ska motiveras och åtgärder föreslås. Vad gäller ekonomin ska nämnden upprätta delårsbokslut med beräknat helårsutfall och kommentarer ska lämnas till utfall och prognos. För investeringar ska en samlad redovisning av samtliga projekt göras tillsammans med en analys av eventuella avvikelser. Förvaltningens synpunkter I delårsrapport per 31 augusti 2018 lämnar förvaltningen sin redogörelse kring mål och utvecklingsåtaganden, ekonomi och investeringar för den aktuella perioden. Socialnämnden redovisar en negativ avvikelse mot budget på 5,9 miljoner kronor för perioden januari till augusti. Räknas flyktingmottagandet bort ur resultatet har nämnden en negativ avvikelse på 1,5 miljoner kronor. Ekonomiskt bistånd har ett positivt utfall mot budget om sju miljoner kronor. Statsbidragsintäkterna är högre än budgeterat vilket förklarar den positiva prognosen. HUDDINGE KOMMUN Postadress Besök Tfn saf@huddinge.se Huddinge kommun Social- och äldreomsorgsförvaltningen Huddinge Gymnasietorget 1 Tfn vxl

4 TJÄNSTEUTLÅTANDE SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN Datum Diarienummer SN-2018/ (2) Kostnaden för vård och behandling har en avvikelse mot budget om minus 5,9 miljoner kronor. Det är kostnaderna för placeringar avseende institutions- och familjehemsplaceringar för barn- och unga samt kostnader för våld i nära relationer som står för avvikelsen. Funktionshinderområdet har en avvikelse mot budget om minus 4,4 miljoner kronor. Nämnd, ledning och administration har en positiv avvikelse mot budget om en miljon kronor. Socialnämndens helårsprognos är en nettokostnad om 1 053,2 miljoner kronor. Det innebär att nettokostnaderna är 10,5 miljoner högre än budgetramen om 1 042,6 miljoner kronor. I prognosen ingår kostnader för flyktingverksamheten med minus fem miljoner kronor, det beror på att det tillkommit kostnader under våren som inte gått att förutse. Årsprognosen för 2018 exklusive kostnader för flyktingverksamheten är minus 5,5 miljoner kronor. Socialnämndens investeringsbudget är sammanlagt på 3,5 miljoner kronor. Bokförda utgifter per 31 augusti är tre miljoner kronor. Under våren och sommaren har behov av tillkommande investeringar både inom funktionshinderområdet och bosättningsverksamheten. Sammanlagt har socialnämnden investeringsbehov om fyra miljoner kronor utöver befintlig investeringsbudget. Annmarie Sandberg Social- och äldreomsorgsdirektör Marianne Krook bitr. Social- och äldreomsorgsdirektör och Kvalitetschef Henrik Ifflander Utvecklingsledare Bilagor Bilaga 1. Delårsrapport per 31 augusti 2018 för socialnämnden Beslutet delges Kommunstyrelsen

5 SN-2018/1603 Delårsrapport per 31 augusti 2018 för socialnämnden Social- och äldreomsorgsförvaltningen/kvalitetsenheten OKTOBER 2018

6 Innehåll Huddinges vision och mål...3 Sammanfattning...4 Huddinge en av de tre populäraste kommunerna i Stockholms län...6 Socialnämndens mål och resultat...7 Bra att leva och bo...7 Fler i jobb...9 God omsorg för individen...12 Fler upplever god vård och omsorg...13 Ekosystem i balans...14 Systematisk kvalitetsutveckling...15 Attraktiv arbetsgivare...17 Sund ekonomi...19 Intern kontroll...24 Plan för uppföljning och insyn...30 Uppföljning Verksamhetsstatistik nyckeltal...31 Källförteckning...37

7 Huddinges vision och mål Vision: Huddinge en av de tre populäraste kommunerna i Stockholms län Huddinges vision är att vara en av de tre populäraste kommunerna i Stockholms län att bo, besöka och verka i. Hållbart Huddinge 2030 I Ett hållbart Huddinge pekar kommunfullmäktige ut en långsiktig, önskvärd och möjlig framtid med fokus på år Här beskrivs hur ett hållbart Huddinge ter sig och vilka vägval kommunen bör göra för att komma dit. Mål för Huddinge För att nå det framtida läget i Ett hållbart Huddinge 2030 och visionen om att vara en av de tre populäraste kommunerna i Stockholms län, är fem övergripande mål formulerade som visar utåtriktat vad kommunen åstadkommer för invånare, brukare och kunder. Bra att leva och bo Utbildning med hög kvalitet Fler i jobb God omsorg för individen Ekosystem i balans För att vara framgångsrik i detta arbete ska kommunen ständigt sträva efter att förbättra verksamheterna och detta är formulerat i tre strategiska mål under rubriken effektiv organisation som visar inåtriktat hur och med vilka resurser kommunen genomför sitt uppdrag. Attraktiv arbetsgivare Sund ekonomi Systematisk kvalitetsutveckling Huddinges kärnvärden Kärnvärdena är den värdegrund som Huddinge vilar på; både nu och i framtiden. Dessa kärnvärden fungerar som ledstjärnor för alla verksamheter och individer som verkar i kommunen. Huddinge ska stå för: Mod betyder att vi vågar ta för oss, ta nya vägar och ta ställning i viktiga frågor. Omtänksamhet betyder att vi bryr oss om människor, besökare, företagarna och natur. Driv betyder att vi kraftfullt driver utvecklingen framåt och att vi tar en ledande roll i regionen. Mångfald betyder att vi tar tillvara på variation och omväxling i miljöer, invånare, medarbetare och utbud. Vi vill utnyttja potentialen i mångfalden och skapa ett rikt och flexibelt samhälle. SOCIALNÄMNDEN 3

8 Sammanfattning Bra att leva och bo Kommunfullmäktige har beslutat om två särskilt prioriterade områden under detta mål: Det krävs ett affärsmässigt arbetssätt i kommunens planering. Samarbetet mellan förvaltningarna ska förbättras. Kostnadsutvecklingen för lokaler för offentligt finansierad service ska dämpas samtidigt som lokaler ska byggas ut i takt med bostadsbyggandet. Arbetet med dessa områden löper enligt plan. Bland annat är en processkartläggning för kommunens mottagande av privata byggherrar och utförare som vill bygga eller drivaverksamheter inom social- och äldreomsorgsförvaltningens områden genomförd. Samtliga övriga utvecklingsåtaganden löper också enligt plan. Fler i jobb Under målet Fler i jobb finns ett särskilt prioriterat mål: Prioritera insatser som leder till att fler Huddingebor får ett jobb. Samtliga utvecklingsåtaganden som syftar till det målet löper enligt plan. Exempelvis har arbetet med att effektivisera verksamhetsprocesserna för att korta arbetslösas bidragstid lett till att gruppen snabbare har fått rätt insatser. Andelen försörjningsstödstagare bland befolkningen har minskat något i kommunen. Totalt är arbetslösheten i stort oförändrad, men andelen ungdomsarbetslösa har ökat något. God omsorg för individen För God omsorg för individen finns två särskilt prioriterade områden: Det är viktigt att den som hamnar utanför arbetsmarknaden omgående får hjälp med lämpliga insatser för att åter komma tillbaks i egen försörjning. Prioritera tidiga insatser som leder till ökade möjligheter för individen att styra sitt eget liv och skapa sin egen framtid samtidigt som de på lång sikt leder till minskade kostnader. Arbetet med samtliga utvecklingsåtaganden som syftar till dessa områden löper enligt plan och under året har exempelvis medarbetare från förvaltningen deltagit i kommunens arbetsgrupp som genomfört en kartläggning av de förebyggande insatser som finns i Huddinge. Ekosystem i balans Det särskilt prioriterade området för Ekosystem i balans är: Energieffektivisering genom beteendeförändring. Arbetet med området löper enligt plan och såväl förvaltningens ledningsgrupp som miljöombud har fått information om miljöprogrammet. Under hösten påbörjas även arbetet med att informera sektionschefer och enhetschefer. Systematisk kvalitetsutveckling För detta mål har två särskilt prioriterade områden identifierats: Kommunens kvalitetsarbete ska inriktas på att stödja verksamheterna och förbättra nämndernas förutsättningar att i första hand utföra basuppdraget. IT-insatser som minskar kostnaderna för verksamheter och underlättar för medarbetarna ska prioriteras. Vissa avvikelser finns under dessa områden. För utvecklingsåtagandena Införa systemstöd så har arbetet med ledningssystemet och implementering av processverktyget 2c8 blivit förskjutet på grund av leveransförsening och beräknas starta under våren Vad gäller utvecklingsåtagandet Gemensamma tjänstekartor för myndighet och utförare inom individ- och familjeomsorg har arbetet för tillfället avbrutits till förmån för en genomlysning av verksamheternas kapacitet och nyttjandegrad i förhållande till det ekonomiska läget. Även arbetena med utvecklingsåtagenda att Klassificera kommunens processer i processorienteringen HUDDklassa och Vidareutveckla beslutstödssystemet LIS avviker från plan. Attraktiv arbetsgivare De två särskilt prioriterade områdena under detta mål är: Kommunen ska ha bra chefer eftersom ledarskapet har stor betydelse för medarbetarnas arbetsmiljö och verksamhetens kvalitet. Kommunen ska aktivt arbeta med att vara en attraktiv arbetsgivare både för rekrytering av ny 4 DELÅRSRAPPORT 2, 2018

9 personal men också för att behålla de som redan arbetar i kommunen. Arbetet med utvecklingsåtagandena under målet Attraktiv arbetsgivare löper enligt plan. Sund ekonomi Socialnämnden redovisar en negativ avvikelse mot budget på 5,9 miljoner kronor för perioden januari till augusti. Räknas flyktingmottagandet bort ur resultatet har nämnden en negativ avvikelse på 1,5 miljoner kronor. Ekonomiskt bistånd har ett positivt utfall mot budget på sju miljoner kronor. Statsbidragsintäkterna är högre än budgeterat vilket förklarar den positiva prognosen. Kostnaden för vård och behandling har en avvikelse mot budget på minus 5,9 miljoner kronor. Det är kostnaderna för placeringar avseende institutions- och familjehemsplaceringar för barn och unga, samt kostnader för våld i nära relationer, som står för avvikelsen. Funktionshinderområdet har en avvikelse mot budget på minus 4,4 miljoner kronor. Nämnd, ledning och administration har en positiv avvikelse mot budget på en miljon kronor. Prognosen för helåret är en nettokostnad på 1 053,2 miljoner kronor. Det innebär att nettokostnaderna är 10,5 miljoner högre än budgetramen på 1 042,6 miljoner kronor. I prognosen ingår kostnader för flyktingverksamheten med minus fem miljoner kronor, det beror på att det tillkommit kostnader under våren som inte gått att förutse. Årsprognosen för 2018, exklusive kostnader för flyktingverksamheten, är minus 5,5 miljoner kronor. Socialnämndens investeringsbudget är sammanlagt på 3,5 miljoner kronor. Bokförda utgifter per 31 augusti är tre miljoner kronor. Under våren och sommaren har behov av investeringar tillkommit inom både funktionshinderområdet och bosättningsverksamheten. Sammanlagt har socialnämnden investeringsbehov på fyra miljoner kronor utöver befintlig investeringsbudget. SOCIALNÄMNDEN 5

10 Huddinge en av de tre populäraste kommunerna i Stockholms län Vår vision att Huddinge ska vara en av de tre populäraste kommunerna i länet att bo, besöka och verka i ställer stora krav på våra verksamheter. För att sträva mot visionen måste vi utföra våra uppdrag mycket bra, tåla jämförelser med andra kommuner i länet samt bemöta invånare och företag på ett positivt och professionellt sätt. Arbetet med att nå mot visionen kräver engagemang och uthållighet från medarbetare och verksamheter. Uppföljning Merparten av socialnämndens visions- och varumärkesarbete sker i den dagliga verksamheten, i mötet med Huddinges invånare. Uppföljningen av detta arbete finns under respektive mål i delårsrapporten. Arbetet med att sprida goda exempel, för att på så vis bidra till att stärka kommunens varumärke, går enligt plan. Några av de många goda exempel som uppmärksammats under året är uppsökarnas arbete med psykisk hälsa och familjecentralernas arbete. Socialpsykiatrins metod för brukarinflytande har väckt intresse, bland annat under Almedalsveckan då en av IFO:s utvecklingsledare var huvudtalare på ett seminarium. Arbetet med arbetsgivarvarumärket beskrivs under avsnittet Attraktiv arbetsgivare. 6 DELÅRSRAPPORT 2, 2018

11 Socialnämndens mål och resultat I delårsrapporterna följer nämnden upp mål och utvecklingsåtaganden som beslutats i verksamhetsplanen för året. Delårsrapporten per augusti är kortfattad med fokus på utvecklingsåtaganden utifrån de politiska prioriteringarna samt nya resultat av mått för augusti 2018 med tillhörande analyser. Statusrapporteringen av utvecklingsåtagandena med analyser och eventuella förbättringsåtgärder sker under varje delmål i de fall utvecklingsåtaganden finns där. Om möjligt anges även prognos för helåret. Social- och äldreomsorgsförvaltningen skattar även förväntad måluppfyllelse under varje övergripande mål som nämnden svarar mot. Bra att leva och bo Ökat bostadsbyggande Av kommunfullmäktige beslutat särskilt prioriterat 2018: Det krävs ett affärsmässigt arbetssätt i kommunens planering. Samarbetet mellan förvaltningarna ska förbättras. För att komma närmare ett socialt hållbart samhälle är det viktigt att sociala aspekter kommer in tidigt i samhällsplaneringen. Utvecklingsåtagande - Samordna förvaltningens medverkan i kommunens samhällsplaneringsprocess med fokus på social- och äldreomsorgsförvaltningens målgrupper. Uppföljning per den 31 augusti visar att arbetet med ovanstående åtagande löper enligt plan. För det övergripande arbetet i samhällsbyggnadsprocessen deltar förvaltningens ekonomichef i den kommunövergripande portföljgruppen där lokalstrategier och prognostisering sker. I syfte att uppnå åtagandet med att få en mer aktiv och tydlig roll i samhällsplaneringsprocessen har förvaltningen utfört olika arbeten tillsammans med samhällsbyggnadsavdelningen. Som exempel kan nämnas: - En processkartläggning för kommunens mottagande av privata byggherrar och utförare inom social- och äldreomsorgsförvaltningens områden. - Deltagande i en referensgrupp för en utvecklingsplan för kommundelarna Sjödalen, Fullersta och centrala Huddinge. - Deltagande i en projektgrupp för trafiksäkerhetsarbete inom kommunen. Utbyggd samhällsservice i takt med bostadsbyggandet Särskilt prioriterat 2018: Kostnadsutvecklingen för lokaler för offentligt finansierad service ska dämpas samtidigt som lokaler ska byggas ut i takt med bostadsbyggandet. Nämndens engagemang och planering gällande detta delmål 2018, beskrivs under delmålet Ökat bostadsbyggande. Ökad delaktighet Utvecklingsåtaganden - Utveckla unghuddinge.se Arbetet med att uppdatera de befintliga texterna pågår och kommer att bli klart enligt plan. Däremot kommer utvecklingen av innehåll och upplägg att fördröjas, bland annat på grund av att förvaltningen kommer att inleda ett utvecklingssamarbete med FoU Södertörn kring webbinformation till barn och ungdomar. Förvaltningen ser ett stort värde i att samarbeta kring detta, men det kommer alltså innebära att arbetet inte blir klart under året. Det pågår också ett utvecklingsarbete på kultur- och fritidsförvaltningen, som är huvudansvariga för unghuddinge.se. Ökad jämlikhet Utvecklingsåtagande - Samtliga verksamheter ska under 2018 genomföra minst en aktivitet för ökad jämlikhet i basuppdraget. Samtliga verksamheter har genomfört eller planerar att genomföra aktiviteter. Cirka 150 medarbetare deltog vid SOCIALNÄMNDEN 7

12 den av kvalitetsenheten anordnade föreläsningen om barnfattigdom. Arbetet löper enligt plan. Ökad nöjdhet med bemötandet vid kontakt med kommunen Service via digitala kanaler Hur förvaltningen kommer att arbeta med digitaliseringen beskrivs under avsnittet Systematisk kvalitetsutveckling. Utvecklingsåtagande - Samverkan med övriga förvaltningar i byggandet av digitala Huddinge kommun. Arbetet löper enligt plan. Delar av arbetet ryms inom Huddinge kommuns digitaliseringsråd, där förvaltningens kommunikations- och IT-chef ingår. Det pågår ett kommungemensamt arbete kring förbättring och utveckling av kommunens IT-samverkansmodell, och vidareutveckling av befintliga processer inom IT-området. Ökad valfrihet Kundval enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) innebär att brukarna har rätt att välja den utförare de önskar bland de utförare som är godkända i Huddinge kommun. Att underlätta medvetna val av utförare Utvecklingsåtagande - Förenkla informationen om nämndens verksamheter för att den ska vara tillgänglig, korrekt och relevant. Arbetet pågår med att se över och förtydliga information om kundvalen på kommunens webbplats. Arbetet löper enligt plan. 8 DELÅRSRAPPORT 2, 2018

13 Fler i jobb Fler arbetstillfällen Av kommunfullmäktige beslutat särskilt prioriterat 2018: Prioritera insatser som leder till att fler Huddingebor får ett jobb. När man har ett arbete att gå till ökar individens delaktighet i samhället. Dessutom ökar kommunens intäkter. För detta krävs, exempelvis, ett proaktivt arbete med att locka företag till kommunen, sociala krav vid exploatering, 100 Huddingejobb, sommarjobb, SFI samt riktade utbildningar till nyanlända. Detta för att säkerställa att de som står långt ifrån arbetsmarknaden och de som nyligen flyttat till Huddinge blir anställningsbara och får en egen försörjning. Nämndens engagemang och planering gällande detta delmål 2018, beskrivs under delmålet Fler i egen försörjning. Fler och växande företag Nämndens engagemang och planering utifrån delmålen som omfattar konkurrensprövning och upphandling beskrivs under delmålet Ökad valfrihet. Av kommunfullmäktige beslutat särskilt prioriterat 2018: Ett särskilt fokusområde för 2018 är näringslivsklimatet. Samtliga förvaltningar ska aktivt medverka till att säkra ett bättre klimat för företagare. Samtliga förvaltningar ska ha insikt och förståelse för förutsättningarna att driva företag i kommunen, arbeta med hur man bemöter kommunens företagare samt lyfta fram på vilket sätt Huddinge är en bra kommun att driva såväl små som stora företag i. Näringslivsklimatet Utvecklingsåtagande - Fortsätta utveckla näringslivsklimatet, bland annat utifrån ny näringslivsstrategi. Förvaltningen har bland annat stärkt dialogen med de externa utförarna med tätare kontakter och ökad tillgänglighet. Arbetet med den nya näringslivsstrategin tillsammans med kommunstyrelsens förvaltning har påbörjats. Arbetet löper enligt plan. Serveringstillstånd Utvecklingsåtagande - Verksamheten ska i samråd med kommunens företagare förbättra tillgängligheten på huddinge.se gällande serveringstillstånd. Ansökningar om stadigvarande serveringstillstånd där beslut har fattats inom två månader [1] Totalt (procent) Resultatet 2017 redovisas i delår En ny e-tjänst är på väg att driftsättas, planerat till oktober, vilket kommer förenkla ansökan om serveringstillstånd för såväl företagare som verksamheten. I samråd med företagare som innehar serveringstillstånd har verksamheten arbetat med hur ansökan kan underlättas för den enskilde företagaren. Bland annat kommer detta innebära att uppgifter nu hämtas automatiskt från exempelvis Bolagsverket. Verksamheten uppfyller fortsatt målet med att alla inkomna ansökningar ska ha fått ett beslut inom två månader. Fler i egen försörjning Öppet arbetslösa och andel försörjningsstödstagare Öppet arbetslösa i Huddinge, augusti Totalt (%) 3,1 3,2 3,3 - Kvinnor 3,2 3,1 3,3 - Män 3,0 3,2 3,3 - Ungdomar 3,1 2,9 2,6 - Andel försörjningsstödstagare i befolkningen Totalt (%) 2,6 2,4 2,3 - Ranking i länet 1 14/24 16/26 16/26 - Arbetslöshetssiffror för augusti är ännu inte tillgängliga för analys, men siffror för juli visar att antalet totalt öppet arbetslösa i Huddinge är 3,4 procent, vilket i princip är i nivå med tidigare år. Ungdomsarbetslösheten i Huddinge för juli 2018 är 2,8 procent, vilket innebär en ökning från förhållandevis låga 2,2 procent i juli Andelen försörjningsstödstagare i befolkningen har minskat något men Huddinge behåller sin rankning i länet i enlighet med tidigare år. Inga tillgängliga siffror finns för 2018 avseende andel försörjningsstödstagare i befolkningen. [1] Beslut inom två månader från det att fullständig ansökan har inkommit saknas Botkyrka och Upplands Väsby. SOCIALNÄMNDEN 9

14 Under 2018 ska verksamheten fortsätta att bygga på de arbetsförberedande insatserna huddingejobb och korta yrkesutbildningar som ger framgångsrika resultat. Förändrade arbetssätt Utvecklingsåtagande - Arbetslösa försörjningsstödstagare blir självförsörjande genom strukturerade, enhetliga metoder och arbetssätt. Andelen försörjningsstödstagare som efter insats, gått vidare till arbete eller studier Etappmål Totalt (%) Nytt mått för Resultatet redovisas per delår och i verksamhetsberättelsen för Arbetet med att implementera nya effektiviserande arbetssätt för att stödja arbetssökande till arbete löper enligt plan. Under 2018 har hitintills totalt 469 personer tagit del av kommunala arbetsmarknadsinsatser. Av dem är 378 personer försörjningsstödstagare. 130 personer har efter avslutad insats gått vidare till arbete eller studier varav 96 hade försörjningsstöd. Resultatet i augusti 2018 är att 25 procent av de försörjningsstödstagare som remitterats till arbetsförberedande insatser avslutas till arbete eller studier. Kortare bidragstider I syfte att förkorta bidragstiden för den arbetssökande ska myndighetsutövare och de arbetsförberedande insatserna gemensamt arbeta med att effektivisera olika delar av processen under Etappmålet för den genomsnittliga bidragstiden för hushåll med försörjningsstöd är 22 månader. Utvecklingsåtagande - Arbetslösas bidragstid förkortas genom effektivare och förenklade verksamhetsprocesser. Bidragstidens längd, hushåll, genomsnitt antal månader Etappmål Totalt 22,4 22,4-22 Resultatet redovisas per delår och i verksamhetsberättelsen 2018 Arbetet med att förkorta arbetslösas bidragstid löper enligt plan och har resulterat i snabbare processer där arbetslösa tidigare får tillgång till rätt insatser. Insatser utifrån förutsättningar på arbetsmarknaden Etappmålet för Huddingejobb är att ha 100 anställningar och att 60 procent av de som deltar blir självförsörjande. Etappmålet för korta yrkesutbildningar är att ha 50 deltagare och att 75 procent av de som deltar blir självförsörjande. Utvecklingsåtagande - Försörjningsstödstagare får individanpassade insatser utifrån sina förutsättningar på arbetsmarknaden. Huddingejobb Etappmål 2018 Totalt (antal) Kvinnor Män Barnfamiljer Vårby, Flemingsberg Varav självförsörjande efter insatsen Totalt (%) Resultatet redovisas i delår och verksamhetsberättelsen 2018, förutom självförsörjning som redovisas i delår 2 påföljande år. Korta yrkesutbildningar Etappmål 2018 Totalt (antal) Kvinnor Män Barnfamiljer Vårby, Flemingsberg Varav självförsörjande efter insatsen Totalt (%) Resultatet redovisas per delår och i verksamhetsberättelsen 2018 Av de som påbörjade insatsen Huddingejobb under 2017 är 69 procent självförsörjande. Utifrån att insatsen, i större utsträckning än tidigare år, har erbjudits fler försörjningsstödstagare som står längre ifrån arbetsmarknaden, så bedöms måluppfyllelsen, utifrån ett etappmål på 60 procent, vara mycket god. Under 2018 har 57 personer hittills erbjudits Huddingejobb, 33 procent män och 67 procent kvinnor. 63 procent av de som har fått Huddingejobb är föräldrar vilket är ett gott resultat i förhållande till målsättningen på 50 procent. Under 2018 har 24 personer hittills påbörjat korta yrkesutbildningar, 63 procent män och 37 procent kvinnor. 10 DELÅRSRAPPORT 2, 2018

15 63 procent av de som har deltagit i insatsen är föräldrar vilket är ett gott resultat i förhållande till målsättningen på 50 procent. Sammantaget visar ovanstående att arbetet löper enligt plan. IPS Individual placement and support Utvecklingsåtagande - Verksamheten ska öka andelen brukare som går vidare till arbete, praktik eller studier inom insatsen IPS. Andelen brukare som går vidare till arbete, praktik eller studier inom insatsen IPS Etappmål Totalt (%) - 80 Resultatet redovisas per delår och i verksamhetsberättelsen 2018 Per den 31 augusti hade 77 procent studier eller arbete inom IPS. Insatsen ges till brukare inom både beroende och socialpsykiatrin. Åtagandet löper enligt plan och förvaltningen bedömer att målet kommer att ha uppfyllts vid årets slut. SOCIALNÄMNDEN 11

16 God omsorg för individen Av kommunfullmäktige beslutat särskilt prioriterat 2018: Det är viktigt att den som hamnar utanför arbetsmarknaden omgående får hjälp med lämpliga insatser för att åter komma tillbaka i egen försörjning. Etappmål enligt mål och budget 2018 Den genomsnittliga tiden för de som uppbär försörjningsstöd ska minska till högst 22 månader. Nämndens engagemang och planering gällande detta deloch etappmål 2018, beskrivs under delmålet Fler i egen försörjning. Fler upplever god hälsa Av kommunfullmäktige beslutat särskilt prioriterat 2018: Prioritera tidiga insatser som leder till ökade möjligheter för individen att styra sitt eget liv och skapa sin egen framtid, samtidigt som de på lång sikt leder till minskade kostnader. Uppsökande verksamhet inom psykisk ohälsa Utvecklingsåtagande - Biståndskansliet prioriterar tidiga insatser genom att den uppsökande verksamheten för vuxna med psykisk ohälsa fortsätter under hela Arbetet löper enligt plan. Biståndskansliets uppsökande verksamhet har under 2018 arbetat uppsökande för personer med psykisk ohälsa över och under 65 år. Personer med psykisk ohälsa har erbjudits stöd till kontakt med kommunen, landstinget och andra aktörer. Den uppsökande verksamheten har även arbetat vräkningsförebyggande i samverkan för att personer med psykisk ohälsa inte ska förlora sin bostad. Lag om samverkan vid utskrivning från sluten hälsooch sjukvård mellan individ- och familjeomsorgen och barn- och utbildningsförvaltningen. Arbetet löper enligt plan. Ett färdigt utkast till samverkansöverenskommelse finns framtaget till förvaltningsdirektörerna. Arbetet med planering av kunskapsöverföring mellan verksamheterna har påbörjats. Preventionspaket Utvecklingsåtagande - Social- och äldreomsorgsförvaltningen ska tillsammans med berörda förvaltningar ingå i en kommunövergripande arbetsgrupp för arbetet med länsstyrelsens preventionspaket. Arbetet löper enligt plan och under året har medarbetare från förvaltningen deltagit i kommunens arbetsgrupp som genomfört en kartläggning av de förebyggande insatser som finns i Huddinge. Resultatet ska nu bearbetas. Basala hygienrutiner 2 Enligt SOSFS 2015:10 ställs krav på kännedom och följsamhet av basala hygienrutiner. Detta gäller för förvaltningens verksamheter inom LSS i egen regi. Utvecklingsåtagande - Ett systematiskt och verksamhetsövergripande arbetssätt tas fram för funktionshinderområdets egen regi rörande arbetet med basala hygienrutiner. Arbetet med ett systematiskt och verksamhetsövergripande arbetssätt gällande basala hygienrutiner inom funktionshinderområdet har påbörjats. Arbetet utförs i samarbete med medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS). Arbetet löper enligt plan och planeras vara slutfört under Utvecklingsåtagande - Biståndskansliet ska i samverkan med övriga verksamheter i förvaltningen utveckla tidiga insatser vid utskrivning från slutenvården. Arbetet löper enligt plan. Biståndskansliet har genomfört en förstudie av trygg hemgång för att möta behovet av tidiga insatser vid utskrivning från slutenvården. Tidiga insatser för barn och unga Utvecklingsåtagande - Verksamheten ska utefter det framtagna samverkansdokumentet utveckla kunskapsöverföring 2 Från och med den 1 januari 2016 gäller Socialstyrelsens föreskrifter om basal hygien (SOSFS 2015:10) inom all hälso- och sjukvård och vid arbete inom hemtjänsten, särskilda boenden och vissa LSS-boenden. Socialstyrelsens föreskrifter om basal hygien anger de krav som verksamheters lokala basala hygienrutiner ska vara grundade på. 12 DELÅRSRAPPORT 2, 2018

17 Fler upplever god vård och omsorg För att bedriva socialtjänst av god kvalitet och nå goda resultat för delmålet, har nämnden brutit ner god vård och omsorg i fyra kvalitetsområden att mäta. Dessa är God tillgänglighet, Gott bemötande, Hög delaktighet samt God kvalitet på insatser och tjänster. Förvaltningen har under detta övergripande mål inga utvecklingsåtaganden för året, utan samtligt arbete under detta målområde rör förvaltningens basuppdrag. Då måtten under kvalitetsområdena mäts årsvis, redovisas resultaten av dessa och måluppfyllelsen i verksamhetsberättelsen för SOCIALNÄMNDEN 13

18 Ekosystem i balans Av kommunfullmäktige beslutat särskilt prioriterat 2018: Energieffektivisering genom beteendeförändring. Minska klimatpåverkan och luftföroreningar Etappmål enligt Mål och budget 2018 Samtliga kommunala enheter ska ha en egen energiredovisning. Nämndens verksamheter har i dagsläget inte möjlighet att genomföra etappmålet då det inom flera enheter inte är möjligt att särredovisa energianvändningen. Utvecklingsåtaganden - Samordna uppdraget för att kommunens miljöstrategiska program ska bli känt inom alla verksamheter. Såväl förvaltningens ledningsgrupp som miljöombud har fått information om miljöprogrammet. Under hösten påbörjas arbetet med att informera sektionschefer och enhetschefer. Arbetet löper enligt plan. 14 DELÅRSRAPPORT 2, 2018

19 Systematisk kvalitetsutveckling Systematiskt planera, följa upp och förbättra Av kommunfullmäktige beslutat särskilt prioriterat 2018: Kommunens kvalitetsarbete ska inriktas på att stödja verksamheterna och förbättra nämndernas förutsättningar att i första hand utföra basuppdraget. Innovativa arbetsmetoder som leder till ökad kvalitet för invånare, företagare och brukare, samt minskar kostnaderna för kommunen, ska tas till vara och implementeras. Ett led i detta är att lära av andra kommuner som löser kärnverksamhetens uppdrag på ett mer kvalitativt eller kostnadseffektivt sätt. För att kunna jämföra Huddinge med andra kommuner behövs en ordentlig genomlysning av samtliga verksamheter. Det är kommunstyrelsens uppgift att hjälpa nämnderna med denna genomlysning. Etappmål enligt Mål och budget 2018 För att säkerställa att kommunens verksamheter håller god kvalitet och är kostnadseffektiva ska en genomlysning genomföras. Nämndens engagemang och planering gällande detta etappmål, beskrivs under delmålet Sund ekonomi, Långsiktig balans. Systemstöd för planering, uppföljning och systematiskt kvalitetsarbete Utvecklingsåtaganden - Införa systemstöd för effektiv planering, uppföljning samt stöd för processer. - Införa systemstöd för det systematiska kvalitetsarbetet. Förvaltningens arbete med ovanstående utvecklingsåtaganden fortlöper, med avvikelser enligt tidigare satt tidplan. Ett nytt digitalt systemstöd på kommunövergripande nivå har upphandlats och arbetet med anpassning till förvaltningens behov samt planering för implementering påbörjades under våren En projektgrupp med ansvariga skribenter inom förvaltningen genomgick grundutbildning i det nya systemstödet under våren Implementeringen av DigiPUFF3 förväntas fortgå under 2018 och Utbildning kommer stegvis att ske i samband med utrullning till förvaltningens olika verksamheter med planerad start runt årsskiftet 2018/2019 och kommer fortlöpa under nästkommande verksamhetsår. Utveckling och införande av nytt systemstöd för det systematiska kvalitetsarbetet enligt SOSFS 2011:9 är under arbete. Arbetet med ledningssystemet och implementering av processverktyget 2c8 4 har i och med leveransförsening blivit förskjutet och beräknas starta under våren Verksamhetsuppföljningar Utvecklingsåtagande - Fortsätta arbetet med att implementera ny uppföljningsmodell och omsätta denna i praktiken. Uppföljningsmodellen är klar och kommer att användas för första gången vid uppföljning av korttidsvistelse/lägervistelse inom socialnämndens område. Vissa delmoment kvarstår att färdigställa innan implementeringen kan ske i alla verksamheter. Implementeringen sker i samband med att verksamhetsområdet följs upp. Arbetet löper enligt plan. Tjänstekartor Utvecklingsåtagande - Verksamheten ska påbörja arbetet med gemensamma tjänstekartor för myndighet och interna utförare inom individ- och familjeomsorgen. Fyra verksamheter inom myndighetsutövningen arbetar nu med tjänstekartor i det dagliga arbetet och en femte är på ingång. Arbetet med gemensamma tjänstekartor har för tillfället avbrutits till förmån för en genomlysning av verksamheternas kapacitet och nyttjandegrad i förhållande till det ekonomiska läget. Därmed kommer utvecklingsåtagandet inte att uppfyllas under året. Hälso- och sjukvård Systematiskt arbete med preventiv hälso- och sjukvård är ett viktigt led i att förebygga ohälsa. Utvecklingsåtagande - Fortsätta säkerställa läkemedelshanteringen. Ett arbete pågår att tillsammans med äldreomsorgen samordna arbetssätt, rutiner och blanketter inom området läkemedelshantering. En revidering av riktlinjen för läkemedelshantering är färdig. Ett visst 3 DigiPUFF = nytt digitalt systemstöd för planering-, uppföljning- och intern kontroll. Leverantör Stratsys. 4 2c8 = nytt digitalt processverktyg, integrerat med DigiPUFF. SOCIALNÄMNDEN 15

20 kompletteringsarbete pågår. Förslag till gemensamma blanketter oavsett verksamhetsinriktning finns framtagna, för att säkerställa spårbarheten i alla steg inom läkemedelshanteringen. Riktlinje med tillhörande material har förevisats och diskuterats med verksamheternas HSLansvariga. Detta gemensamma arbete planeras vara färdigt till mitten av september. Arbetssätt och material kommer därefter att implementeras inom samtliga enheter där kommunen har ett hälso- och sjukvårdsansvar. Ett förankrings- och förändringsarbete som beräknas vara klart till årsskiftet 2018/2019. En uppföljning av läkemedelshanteringen kommer att göras med en egenkontroll genom en extern kvalitetsgranskning av Apoteket. Arbetet löper enligt plan. Ökad processorientering Utvecklingsåtagande - Klassificera kommunens processer som nästa steg i Huddinges processorientering - HUDDklassa. En förstudie av HUDDklassa har genomförts av projektledare på kommunstyrelsens förvaltning (KSF) enligt tidigare plan. Beslut om deltagande har inte fattats i kommunens ledningsgrupp som tidigare planerat. Istället har man fattat beslut om att påbörja ett pilotprojekt inom KSF med fokus på klassning av kommunens ledningsprocesser. Social- och äldreomsorgsförvaltningen förväntas fungera som bollplank i detta arbete, då förvaltningen parallellt kommer att arbeta med uppbyggandet sina processer i processverktyget i 2c8. Förvaltningen avvaktar beslut om implementering av HUDD-klassa. Ledningens informationssystem (LIS) Utvecklingsåtagande - Starta ett projekt för att vidareutveckla användandet av beslutsstödssystemet LIS inom förvaltningens verksamheter. Arbetet avviker från tidplanen. Arbetet har under första halvåret 2018 koncentrerats till att säkra upp underliggande information från verksamhetssystemet. Dialog pågår med leverantörer om möjlighet att förenkla uttag av data till LIS. Syftet är att minska ledtiderna. En uppföljningsvy för äldreomsorgen har skapats och testas. Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) KKiK är ett nationellt nätverk som omfattar drygt 260 kommuner och leds av Sveriges kommuner och landsting. KKiK använder cirka 40 mått för att mäta kommunens prestationer inom fem områden. Syftet med måtten är bland annat att kommuner ska använda måtten som en del i styrningen och verksamhetsutvecklingen, samt kunna jämföra resultat med varandra. Utvecklingsåtagande - Aktivt deltagande i KKiK för en ökad kunskap om effektivitet och kvalitet i förvaltningens verksamheter. Kvalitetsenheten har deltagit aktivt i det kommungemensamma projektet med KKiK. Under året har kvalitetsenheten rapporterat in nyckeltal, deltagit vid SKL:s konferenser rörande KKiK samt i samråd med kommunstyrelsens förvaltning identifierat och föreslagit lämpliga KKiK nyckeltal att arbeta med i planerings- och uppföljningsprocesserna. Arbetet är genomfört. God användning av digitaliseringens möjligheter Av kommunfullmäktige beslutat särskilt prioriterat 2018: IT-insatser som minskar kostnaderna för verksamheter och underlättar för medarbetarna ska prioriteras. Kostnaderna ska tydligare kopplas till verksamheterna så rätt prioriteringar görs. Konsekvensbeskrivningar kring vad nya IT-insatser leder till för kostnader respektive besparingar ska finnas. Kommunen ska utveckla arbetet med att jämföra sig med andra kommuner för att hitta goda exempel på hur man kan arbeta effektivare. Digitala Huddinge kommun Utvecklingsåtaganden - I samverkan med övriga förvaltningar utveckla och implementera metoder och modeller som stödjer digitaliseringen av Huddinge kommun. - Inventera vilka nya kompetenser och resurser som behövs för att bedriva ett framgångsrikt digitaliseringsarbete. - Implementera åtgärder med anledning av dataskyddsförordningen. Arbetet med Digitala Huddinge kommun löper på enligt plan. Den kommungemensamma modellen för systemförvaltning är implementerad, och systemförvaltningsplaner uppdateras och utvecklas kontinuerligt. Bedömning med hjälp av SKL:s verktyg LIKA ska genomföras före årets slut. En kontinuerlig omvärldsbevakning pågår för att inventera vilka kompetenser och resurser som behövs för att bedriva ett framgångsrikt digitaliseringsarbete. Arbetet med att implementera åtgärder med anledning av 16 DELÅRSRAPPORT 2, 2018

21 dataskyddsförordningen fortsätter under resten av året, med utgångspunkt i förvaltningens handlingsplan. Attraktiv arbetsgivare Antalet anställda har ökat med 1,6 procent sedan förra året. Antalet kvinnor har ökat medan antalet män har minskat sedan föregående period. Antalet årsarbetare, det vill säga anställda som är i tjänst, har minskat med 1,7 procent under Under året har antalet chefer minskat med 3,3 procent. Minskningen avser både kvinnor och män. Personalomsättningen har minskat med 3 procent sedan augusti I jämförelse med augusti 2016 har personalomsättningen minskat kraftigt med 4,2 procent. Antal anställda Totalt Kvinnor Män Varav chefer Kvinnor Män Personalomsättning (exkl. intern rörlighet), ack % Totalt (%) 10,3 9,1 6,1 Trots att flertalet av förvaltningens yrkesgrupper är klassade som bristyrken har förvaltningen lyckas sänka personalomsättningen. Exempel på åtgärder som har gjorts inom individ- och familjeomsorgen för att minska personalomsättningen är att avgångssamtal har genomförts med de medarbetare som slutat. Detta för att fånga upp förbättringsförslag i förvaltningen. Dessutom har uppstartssamtal hållits i ett tidigt skede av anställningen. Syftet med dessa samtal är att kunna åtgärda eventuella brister i den introduktion som har erbjudits. Ett förbättrat samarbete med högskolorna har ägt rum under året. Dessa satsningar har haft en positiv påverkan på personalomsättningen. Huddinge kommuns chefsaspirantprogram Ledarskapsforum är ett verktyg för att möta framtidens utmaningar med generationsväxling samt vårt framtida behov av att rekrytera chefer. Under våren examinerades fem av förvaltningens medarbetare från Ledarskapsforum. Aktivt medarbetarskap Utvecklingsåtagande - Utveckla det verksamhetsnära arbetet med att attrahera, behålla och utveckla personal med extra fokus på bristyrkesgrupper. Öppna utbildningar i hur förvaltningen på bästa sätt för ut vårt arbetsgivarvarumärke i våra annonser pågår för alla chefer. Ett magasin som beskriver hur det är att arbeta inom funktionshinderområdet och äldreomsorgen är klart. Inom individ- och familjeomsorgen, biståndskansliet och Arbete och försörjning pågår ett arbete med syfte att skapa en hållbar intern struktur för att kunna behålla och utveckla nödvändig kompetens. Dessa insatser riktar sig till våra bristyrkesgrupper socialsekreterare och biståndshandläggare. Målet är att sprida kännedom om vår verksamhet, skapa en god arbetsmiljö och bygga relationer för att förbättra samverkan kring ärenden och höja kvaliteten på det arbetet som utförs. Förutsättningar skapas för en god arbetsmiljö genom ökad samverkan och kunskap om varandras uppdrag. Förståelse för varandras arbete är viktigt för att främja intern rörlighet, sprida kunskaper som finns på enheterna och synliggöra olika karriärmöjligheter i våra verksamheter. Samverkan över verksamhetsgränserna är viktig för utveckling av gemensam kompetens- och professionsutveckling. Ambitionen är att dessa satsningar på lång sikt både förbättrar arbetsmiljön och minskar personalomsättningen. En tjänst som kompetensutvecklare har skapats inom individ- och familjeomsorgen. Där sker en kompetenskartläggning, som ska ligga till grund för enheternas kompetensplan. Att det är tydligt vilken kompetensutveckling som medarbetarna har bidrar till att förvaltningen upplevs som en attraktiv arbetsgivare. Arbetet löper enligt plan. Aktivt ledarskap Av kommunfullmäktige beslutat särskilt prioriterat 2018: Kommunen ska ha bra chefer eftersom ledarskapet har stor betydelse för medarbetarnas arbetsmiljö och verksamhetens kvalitet. SOCIALNÄMNDEN 17

22 Utvecklingsåtagande - Stärka förvaltningens chefer i det transformerande ledarskapet. Utbildning för chefer pågår verksamhetsvis med stöd av företaget Henrysson, Åkerlund och Sjöberg AB. Dessa utbildningar har genomförts på planeringsdagar för biståndskansliet och funktionshinderområdet. Inom individ- och familjeomsorgen pågår arbetet med att stärka det nära ledarskapet genom att arbeta med gruppledare som en del av ledarskapet. Under hösten äger en chefsdag rum, där gruppledare och chefer tillsammans fortsätter arbeta på temat ett hållbart ledarskap. Verksamhetens gruppledare har genomgått en grundutbildning i ledarskap. Arbetet löper enligt plan. Inom myndighetsutövningen på Arbete och försörjning pågår ett arbete med självstyrande grupper, som består av socialsekreterare. Grupperna är uppgiftsorienterade och arbetar med specifika utvecklingsfrågor utifrån verksamhetens uppdrag för Den övergripande målsättningen är att pröva ett nytt arbetssätt med självstyrande grupper, för att arbeta med utvecklingsfrågor och inte främst att gå i mål med innehållet i de enskilda gruppernas uppdrag. Syftet är att skapa delaktighet, som följs av ansvarstagande hos den enskilde medarbetaren. Goda förutsättningar Av kommunfullmäktige beslutat särskilt prioriterat 2018: Kommunen ska aktivt arbeta med att vara en attraktiv arbetsgivare både för rekrytering av ny personal och för att behålla de som redan arbetar i kommunen. Öka frisknärvaron genom att minska sjukfrånvaron. Etappmål enligt Mål och budget 2018 Den totala sjukfrånvaron ska minska till 7 procent. Utvecklingsåtaganden - Bedriva ett systematiskt och aktivt rehabiliteringsarbete för att sänka alternativt bibehålla en låg sjukfrånvaro. - Förvaltningens chefer ska ha genomgått utbildning och certifiering i kommunens arbetsmiljöutbildning. - Implementera nya löneanvisningar och samtalsmallar Det kommunövergripande målet för 2018 är att sänka sjukfrånvaron till 7 procent. Detta är självklart även det långsiktiga målet för socialnämnden. Då nämnden på totalen ligger på en högre sjukfrånvaro, samtidigt som en stor del av verksamheten under 2017 lyckats sänka sin sjukfrånvaro till en mycket låg nivå, är det inte ett realistiskt etappmål för nämnden under Med hänsyn tagen till övriga verksamheters förutsättningar, samt kännedom om de långa rehabiliteringsärenden förvaltningen har, är nämndens etappmål för 2018 därför något högre. Socialnämnden har lyckats nå etappmålet för 2018 på 8,4 procent genom att sänka den totala sjukfrånvaron till 8,2 procent. Denna siffra kan dock komma att ändras något då all sjukfrånvaro för augusti inte är inrapporterad när delåret skrivs. Frisknärvaron har ökat och den totala sjukfrånvaron, r12 (rullande 12 månader) har minskat med 0,6 procent under året. Det går tydligt att se att den nedåtgående trenden med sjunkande sjuktal håller i sig sedan 2016, då motsvarande siffra var då 9,6 procent. Däremot har förvaltningen inte lyckats nå etappmålet för 2018 gällande 2,1 procents korttidssjukfrånvaro. Korttidssjukfrånvaron 0-14 dagar, r12 för 2018 ligger på 2,9 procent. Korttidssjukfrånvaron för kvinnor har ökat något jämfört med 2017, medan frånvaron för män ligger på samma nivå som föregående år. Alla verksamheter har under året arbetat aktivt med rehabiliteringsarbete, kontinuerlig uppföljning av statistik och åtgärder samt analys. Arbetet sker med stöd från vår företagshälsovård och HR-enheten. Ett arbete pågår med riktade rehabiliteringsinsatser och strukturerad uppföljning av medarbetare sjukskrivna över 180 dagar. Uppföljning av sjukfrånvarons utveckling sker månadsvis. Arbetet är en del av varje enhets arbetsplan. Sjukfrånvaron (total), r12 5 per 31 augusti Etappmål: 7,8 % Etappmål 2018 Totalt (%) 9,6 8,8 8,2 8,4 Kvinnor (%) 10,5 9,5 9,0 Män (%) 6,0 5,9 5,0 Korttidssjukfrånvaron 0 14 dagar, r12 per 31 augusti Totalt (%) 3,0 2,8 2,9 2,1 Kvinnor (%) 2,8 2,9 3,0 Män (%) 2,8 2,5 2,5 Ett sätt att komma tillrätta med korttidsfrånvaron är att förvaltningen tillämpar krav på läkarintyg från första sjukdagen via vår företagshälsovård. Kravet på förstadagsintyg gäller vid upprepad korttidsfrånvaro, det vill säga vid minst sex sjukfrånvarotillfällen under det senaste året. I allt rehabiliteringsarbete tas en tidig kontakt av berörd chef med uppföljande samtal och dokumentation kring sjukdomsorsak. Detta för att kunna sätta in tidiga åtgärder 5 r12, rullande 12, innebär att redovisa resultat som ett årsresultat till och med den senaste månaden, i detta fall 31 augusti. 18 DELÅRSRAPPORT 2, 2018

23 för ett kort sjukdomsförlopp. Kontinuerlig uppföljning av statistik kring sjuktal, arbets-skador, risker och tillbud sker. Kommunen ska vara en bra arbetsplats med en god arbetsmiljö och lika villkor. Det ställer krav på ett långsiktigt arbete med insatser för arbetsmiljö, kompetensutveckling, förmåner såväl som arbete för jämställdhet och mångfald samt aktiv lönebildning. Arbetet löper enligt plan. 47 av nämndens 65 chefer har genomgått arbetsmiljöutbildningen, 40 av dessa är certifierade. Arbetet löper enligt plan. De nya samtalsmallarna har använts vid årets planeringsoch uppföljningssamtal gällande delar av samtalet som avser nuläge, framåtblick och målsättning. I de kommande planerings- och uppföljningssamtalen kommer de nya mallarna att användas fullt ut. Cheferna har utbildats via central utbildning. Ett material för att implementera och förankra de nya lönekriterierna finns tillgängligt på Insidan. Detta material har används på enhetsnivå via APT under året. SOCIALNÄMNDEN 19

24 Sund ekonomi Budgethållning Särskilt prioriterat 2018: Öka avgiftsfinansieringen inom de verksamheter det är möjligt. Utvecklingsåtaganden - Rutiner för uppföljning och återrapportering av avvikelser och åtgärdsplaner finns och följs. - Kompetensen hos chefer är hög i budgetprocessen genom återkommande dialoger mellan enhetschef och ekonom. Det särskilda åtagandet för 2018 att öka avgiftsfinansieringen är genomfört. Ett ärende om förändrade taxor och avgifter inom funktionshinderområdet beslutades av socialnämnden i september Nämnden avvaktar fullmäktiges beslut i frågan. Nämnden har rutiner för uppföljning och återrapportering av avvikelser, och åtgärdsplaner finns och följs kontinuerligt av verksamhetschef. Avvikelser rapporteras månadsvis till närmast överordnad chef. Arbetet med att få en hög kompetens hos chefer pågår kontinuerligt genom de månadsvisa uppföljningar som finns på samtliga nivåer i organisationen. Åtgärder för att uppnå budget i balans Biståndskansliet Upphandling av insatsen bostad med särskild service enligt LSS har genomförts under 2017 och effekten har varit lägre kostnader under Modellen för ersättningen avseende daglig verksamhet ses över och införs från år Funktionshinderområdet egen regi Uppföljning av bemanning sker systematiskt. Hemtjänstutförandet har samlats under äldreomsorgens verksamhet i egen regi och syftet är att öka produktiviteten. I samband med att ett nytt serviceboende öppnas kan ett av de mindre driftmässigt kostsamma gruppboendena avvecklas. Individ- och familjeomsorgen De åtgärder som individ- och familjeomsorgen prioriterat att följa de ekonomiska effekterna av, är att minska konsultkostnader, förkorta tiden i skyddat boende samt minska kostnaderna för externa placeringar. Under 2018 har det varit möjligt att rekrytera socialsekreterare, vilket gjort att antalet konsulter har kunnat minskas. Arbete och försörjning Verksamheten för ensamkommande flyktingbarn flyttades från individ och familjeomsorgen till arbete och försörjning i april Uppdraget är att anpassa verksamheten till det färre antal ensamkommande barn som behöver kommunens stöd. Långsiktig balans Särskilt prioriterat 2018: Åtgärder för att säkra en långsiktig finansiering av kommunens investeringar ska implementeras. Kommunen ska nå ett årligt resultat på 2 procent. Kommunen ska aktivt söka extern finansiering, till exempel EU-medel, för att utveckla verksamheterna. Utvecklingsåtaganden - Nämndens resultat ska vara i balans med fullmäktiges mål. - Nämnden deltar i det kommungemensamma arbetet kring hur extern finansiering av till exempel EU-bidrag kan sökas för utveckling av verksamheternas arbete med prioriterade målgrupper. Etappmål enligt Mål och budget 2018 Kommunen ska nå ett årligt resultat om minst 2 procent. Socialnämndens del för att kommunen totalt ska kunna nå ett årligt resultat om två procent är att nämnden för egen del klarar av att hålla verksamheten inom den ram fullmäktige beslutat. Detta mål kommer inte att kunna nås för år Arbetet med extern finansiering som till exempel EUbidrag leds av kommunstyrelsen och nämnden deltar vid behov när nämndens verksamheter omfattas. Genomlysning av nämndens verksamheter I Mål och budget för 2018 under delmålet systematisk kvalitetsutveckling har kommunfullmäktige särskilt prioriterat att kommunens verksamheter ska genomlysas. Utvecklingsåtagande - Nämnden utarbetar en metod för att systematiskt kunna genomlysa verksamheterna utifrån ett 20 DELÅRSRAPPORT 2, 2018