Christer Jedlén Anna Holmqvist

Transkript

1 Christer Jedlén Anna Holmqvist

2

3

4

5 Nationellt snitt 2016 Åldersgrupp Kostnad Antal Antal Kostnad/ Andel Kostnad/ Andel Kostnad/inv. Kostnad/inv. IFO invånare brukare brukare brukare % brukare brukare % Utan bistånd % år ,1% ,5% 7-12 år ,5% ,6% år ,7% ,1% år ,9% ,1% år ,8% ,9% år ,4% ,0% år ,2% ,7% år ,0% ,8% år ,1% ,9% år ,5% ,7% 65- år ,8% ,0% Totalt ,3% ,9%

6

7 » Sedan 2009 har det blivit betydligt vanligare med konsulentstödda familjehem» Ökning av LVU mellan 2005 och 2015 med ca 43%» Öppenvårdsinsatser i form av strukturerad öppenvårdsprogram och personligt stöd har fortsatt att öka» Manualbaserade föräldrastödsprogram erbjuds i 36% av Sveriges kommuner antingen FFT eller MST» Fortsatt nedgång för kontaktfamilj/kontaktperson» Granskning görs i 50% av Sveriges kommuner för att kontrollera socialsekreterarnas arbetsmiljö» Svårigheter att rekrytera/behålla erfaren personal/sjukskrivningar/tidsbrist/stress

8 - Större andel brukare i verksamheten än nationellt snitt, framförallt i de äldre åldersgrupperna och i extern placering Betydligt större andel kostnader för extern placering än nationellt snitt Kostnad per brukare Något högre kostnad per brukare än nationellt snitt, framförallt för familjehem

9

10 Nationellt snitt 2016 Nationellt snitt 2016 Nationellt snitt 2016 Kostnad/inv BUF Kostnad/inv BUF Kostnad/brukare Kostnad/brukare Andel brukare % Andel brukare % Totalt ,4% 1,9%

11 Åldersgrupp Kostnad BUF Antal invånare Kostnad/inv BUF Antal brukare BUF Kostnad/ brukare Andel brukare % Nationellt snitt 2016 Kostnad/inv BUF Kostnad/ brukare Andel brukare % Utan bistånd ,0% år ,0% ,0% 7-12 år ,0% ,8% år ,1% ,0% år ,7% ,0% år ,6% ,7% Totalt ,4% ,9%

12 Endast utredning Förhandsbedömning Öppenvård Externa placeringar Årets % Snitt ' 93% 91% 300'-600' 4% 6% 600'- 3% 3% Totalt 100% 100%

13 Insatser Enhetskostnad Totalkostnad Volym Förhandsbedömning BUF Utredning - barn, ungdom och familj Extern placering, HVB-/SiS-hem BUF, placeringskostnad Extern placering, HVB/SiS-hem BUF, personaltid Suma, Extern placering Konsulentstött familjehem BUF, placeringskostnad Konsulentstött familjehem BUF, personaltid Summa konsulentstött familjehem Internt familjehem BUF, dygnskostnad Internt familjehem BUF, personaltid

14 Kommentar:

15 Insatser Enhetskostnad Totalkostnad Volym Socialpedagogisk insats BUF, Familjebehandlare Gruppverksamhet BUF Råd och stöd

16 Insats Enhetskostnad Totalkostnad Volym Adoption medgivandeutredning Adoptionsuppföljning Övriga yttranden till domstol Snabbyttrande vårdnad, boende, umgänge Avtal för vårdnad, boende och umgänge Utredning för vårdnad, boende och umgänge Samarbetssamtal Faderskapsutredning S-protokoll Faderskapsutredning MF-protokoll Kontaktperson vid umgänge Rådgivning - familjerätt

17

18 Enhetskostnad Totalkostnad Volym Förhandsbedömning, asylsökande/ensamkommande/flykting Utredning, asylsökande/ensamkommande/flykting Tolkförmedling Extern placering, asylsökande/ensamkommande/flykting, placeringskostnad Extern placering, asylsökande/ensamkommande/flykting, personaltid Konsulentstött familjehem, asylsökande/ensamkommande/flykting, placeringskostnad Konsulentstött familjehem, asylsökande/ensamkommande/flykting, personaltid Internt familjehem, asylsökande/ensamkommande/flykting, dygnskostnad Internt familjehem, asylsökande/ensamkommande/flykting, personaltid Externt boende, asylsökande/ensamkommande/flykting, placeringskostnad Externt boende, asylsökande/ensamkommande/flykting, personaltid Internt boende, asylsökande/ensamkommande/flykting, placeringskostnad Internt boende, asylsökande/ensamkommande/flykting, personaltid Summa kostnader flykting Bidrag och schablonersättningar INV, ej specificerat Flyktingkostnader netto

19

20 » Där störst antal hushåll behöver ekonomiskt bistånd är hushåll med ensamstående män utan barn» Vanligaste anledningen till försörjningsproblem är arbetslöshet och försörjningsproblem som är relaterade till ohälsa» Av alla som har tagit emot försörjningsstöd är 51% arbetslösa (2016)» Bland storstäderna var Malmö högst biståndsmottagare i befolkningen sedan 2009 med 10% jämförelse med Göteborg på 7% (19% Angered och 2% centrum) Stockholm knappt 3%» Långvariga biståndsmottagarna ökar inte längre ca 36% (över 10 månader)» Snitt längden 6,7 månad (2016)

21 Få hushåll i förhållande till invånarantalet medför att kostnaden per invånare är låg Kostnad per brukare Något högre utbetalning per hushåll än nationellt snitt Störst kostnader för män utan barn Orsakskodningen visar att sjukfrånvaro står för en stor del av kostnaderna

22 Insats 2016 Utbetalning ekonomiskt bistånd Antal hushåll 390 Biståndstid Biståndstid per hushåll 6,3 Medelkostnad per ärende

23 Nationellt snitt 2016 Åldersgrupp Utbetalt stöd Antal Antal Kostnad/ Hushåll / inv Kostnad/ Hushåll / inv Kostnad/inv Kostnad/inv EB invånare hushåll hushåll % hushåll % 0-6 år ,0% ,1% 7-12 år ,0% ,5% år ,1% ,6% år ,2% ,8% år ,0% ,0% år ,7% ,3% år ,2% ,6% år ,3% ,5% år ,8% ,1% år ,5% ,4% 65- år ,5% ,4% Totalt ,3% ,8%

24 Kommentar:

25 Kommentar:

26 ORSAKSKODNING Kostnad Sjukskriven, ingen sjukpenning Arbetslös, ingen ersättning Arbetslös-otillräcklig ersättning, åtgärd AF Arbetshinder, sociala skäl Arbetslös-ingen ersättning, åtgärd AME Språkhinder Annat försörjningshinder Sjuk-/aktivitetsersättning, otillräcklig ersättning Sjukskriven, ingen sjukpenning, åtgärd AME Sjukskriven, otillräcklig sjukpenning Arbetslös-otillräcklig ersättning Sjuk-/aktivitetsersättning, väntar ersättning Arbetar deltid, otillräcklig inkomst Sjukskriven, väntar sjukpenning Arbetslös-otillräcklig ersättning, åtgärd AME Arbetar heltid, väntar inkomst Arbetslös, väntar ersättning Dödsbo- tillgångar saknas/otillräckliga (tom) Föräldraledig, otillräcklig ersättning Arbetar deltid, väntar inkomst Föräldraledig, ingen ersättning Avvaktan lön/annan inkomst Arbetar heltid, otillräcklig inkomst Arbetslös- ej kval alfa, a-kassa Otillräcklig etableringsersättning Utan försörjningshinder Överkonsumtion Otillräcklig pension/äldreförs stöd Heltidslön under exist. minimum Arbetslös- utförsäkrad 800

27 Hushållstyp Kostnad Ensamstående man utan barn Ensamstående kvinna utan barn Ensamstående kvinna med barn Sambo/gifta med barn Ensamstående man med barn Sambo/gifta utan barn Ensamstående man med umgängesbarn (tom) Ensamstående kvinna med umgängesbarn

28 Insats Enhetskostnad Totalkostna Volym Arbetsmarknadsåtgärd Feriearbete Ungdomsgarantin IPS

29 » Ale: 449 kr per invånare

30

31 » Största förändringen är att andel vårdade ökar i de äldre åldersgrupperna, dvs män och kvinnor som är över 65 år» Frivilligvård och behandlingsinsatser enligt SoL till vuxna personer har minskat mellan 2006 och 2015 (minskning med ca 8%. Den största förändringar har skett inom frivillig institutionsvård (25%)» Antal personer som har fått boendeinsats har ökat mellan 2006 och 2015 med ca 4%» Samtidigt har antalet personer som vårdas enligt LVM ökat» Allt mer komplexa vårdbehov, fler personer beskrivs ha både missbruksproblematik och svåra psykiatriska problem» Fler kvinnor som även har vårdats inom psykiatrin (40% av kvinnorna)

32 Hög andel brukare sett till nationellt snitt Stor andel internt boende (också som konsekvens av låga kostnader för externa placeringar) Låga placeringskostnader Hög kostnad per brukare (sannolikt pga. internt boende) Kostnad per brukare

33 Åldersgrupp Kostnad VUX Antal invånare Kostnad/inv VUX Antal brukare VUX Kostnad/ brukare Andel brukare % Nationellt snitt 2016 Kostnad/inv VUX Kostnad/ brukare Andel brukare % Utan bistånd ,0% år ,0% ,1% år ,0% ,1% år ,1% ,3% år ,2% ,2% år ,5% ,5% år ,4% ,0% år ,7% ,6% år ,6% ,2% år ,4% ,2% 65- år ,3% ,9% Totalt ,7% ,3% Totalt ,3% ,9%

34

35 Insatser Enhetskostnad Totalkostnad Volym Förhandsbedömning VUX Utredning, vuxna missbrukare Yttranden, lämplighet VUX Summa Extern placering, HVB-/SiS-hem VUX, placeringskostnad Extern placering, HVB-/SiS-hem VUX, personaltid Konsulentstött familjehem VUX, placeringskostnad Konsulentstött familjehem VUX, personaltid

36 Kommentar:

37 Insatser Enhetskostnad Totalkostnad Volym Internt boende VUX, stöd- och habiliteringsboende, Brattås Internt boende VUX, referensboende, Bostad Internt boende VUX, jour och korttidsboende, Jourlägenhet Externt boende VUX, jour och korttidsboende, placeringskostnad

38 » Största förändringen är att andel vårdade ökar i de äldre åldersgrupperna, dvs män och kvinnor som är över 65 år» Frivilligvård och behandlingsinsatser enligt SoL till vuxna personer har minskat mellan 2006 och 2015 (minskning med ca 8%. Den största förändringar har skett inom frivillig institutionsvård (25%)» Antal personer som har fått boendeinsats har ökat mellan 2006 och 2015 med ca 4%» Samtidigt har antalet personer som vårdas enligt LVM ökat» Allt mer komplexa vårdbehov, fler personer beskrivs ha både missbruksproblematik och svåra psykiatriska problem» Fler kvinnor som även har vårdats inom psykiatrin (40% av kvinnorna)

39 » Ale hade 2016 höga kostnader för externa placeringar inom barn och unga. Kostnaderna beror främst på antalet brukare och placeringslängd» Orsakskodning inom försörjningsstöd visar att de största kostnaderna går till brukare med någon form av sjukdom.» Kostnaderna för sociala boenden är höga inom vuxenvården» Ale gjorde 2016 en nettointäkt på flyktingverksamheten. Hur ser situationen ut för 2017?» Generellt en hög andel brukare inom BUD och VUX sett till nationellt snitt

40

41

42 » Antalet SoL-insatser ökar och ökningen är större än inom LSS» Totalt antal insatser ökar år för år, största ökningen finns inom DV» Antalet insatser har ökat mellan 2007 och 2015 med 9%» Största ökningen finns inom DV som har ökat med 31%» Boendestödet har fördubblats under perioden och fortsätter att öka» Även andra insatser enligt LSS ökar: personlig assistans, kontaktperson, avlösarservice och boende för vuxna» Kostnaden för personlig assistans fortsätter att öka; fler beviljas insatsen och dessa beviljas fler timmar» Allt fler får personlig assistans enligt LSS, antalet personer har ökat med 30% sedan 2007» Råd och stöd har minskat med 46% och ledsagarservice med 14%» Flera insatser som framförallt beviljas till barn minskar också: korttidsvistelse, korttidstillsyn och boende för barn enligt LSS.

43 Hög andel ytterfall Konsumtionen utmärker sig inte nämnvärt från nationellt snitt Ale har en likartad insatsmix som landet i stort. Kommunen har fler serviceboenden och mer daglig verksamhet Dygnskostnaderna för grupp- och servicebostäder är bland de högsta i landet. Även enhetskostnaderna för Daglig verksamhet och personlig assistans är höga Kostnad per brukare

44

45 Korttidsvistelse Daglig verksamhet 52 Brukare Extern/intern Gruppbostad + DV Personlig ass LSS Servicebostad Ale 2016 Snitt ' 43% 46% 300'-600' 14% 18% 600'- 43% 35% Totalt 100% 100%

46 Nationellt snitt 2016 Åldersgrupp Kostnad LSS Antal Antal Kostnad/ Andel Kostnad/ Andel Kostnad/inv. Kostnad/inv. invånare brukare brukare brukare % brukare brukare % Utan bistånd ,0% år ,4% ,5% år ,9% ,6% år ,8% ,0% år ,8% ,2% år ,8% ,9% år ,3% ,0% år ,2% ,9% 65- år ,3% ,5% Totalt ,8% ,0%

47 Insatser Enhetskostnad Total kostnad Volym LSS_Bostad för vuxna med särskild service, gruppbostad, Björklövsvägen LSS_Bostad för vuxna med särskild service, gruppbostad, Krokstorp hus LSS_Bostad för vuxna med särskild service, gruppbostad, Krokstorp hus Summa Gruppbostad LSS_Bostad för vuxna med särskild service, gruppbostad, externt

48 Kommun Gruppbostad LSS Medel Övertorneå Ljungby Hällefors Älvkarleby Hässleholm Kumla Östhammar Kramfors Katrineholm Lysekil Mullsjö Kungsör Gislaved Eslöv Boden Luleå Kristianstad Gotland Nyköping Pajala Karlskoga GBG, Östra Göteborg Tierp Olofström Karlskrona Växjö Karlstad GBG, AFH Perstorp Sundsvall Säffle Varberg Sjöbo Högsby Ronneby Mellerud Kalmar Gällivare Ludvika GBG, Norra Hisingen Örebro Tranemo Öckerö Ljusdal GBG, Västra Göteborg Kungälv Göteborg Nynäshamn Smedjebacken GBG, Västra Hisingen GBG, Centrum Karlshamn GBG, Örgryte-Härlanda Vimmerby Krokom GBG, Angered Östersund Tyresö Leksand Båstad Härryda GBG, Majorna-Linné GBG, Lundby Ale Lerum 6 134

49 Insatser Enhetskostnad Total kostnad Volym LSS_Bostad för vuxna med särskild service, servicebostad, Fridhem LSS_Bostad för vuxna med särskild service, servicebostad, Fyrklövergatan LSS_Bostad för vuxna med särskild service, servicebostad, Klockarevägen LSS_Bostad för vuxna med särskild service, servicebostad, Klöverstigen LSS_Bostad för vuxna med särskild service, servicebostad, Kontakten LSS_Bostad för vuxna med särskild service, servicebostad, Skepplandavillan LSS_Bostad för vuxna med särskild service, servicebostad, Änggatan Summa Servicebostad

50 Kommun Servicebostad LSS Medel Kumla 910 Tierp 921 Ludvika 947 Karlskoga 980 Kramfors Gotland Katrineholm Övertorneå Kungsör Gislaved Tyresö Sundsvall Vimmerby Eslöv Varberg Olofström Karlstad Växjö Älvkarleby Tranemo Örebro Mellerud Hässleholm Ljusdal Östersund Boden Karlskrona Kalmar Nyköping Karlshamn GBG, Västra Göteborg Ronneby Lysekil Pajala GBG, AFH Mullsjö Kungälv Härryda GBG, Majorna-Linné GBG, Lundby Luleå Perstorp Nynäshamn Kristianstad Gällivare Lerum GBG, Östra Göteborg GBG, Örgryte-Härlanda Göteborg Ale Sjöbo GBG, Angered GBG, Västra Hisingen Båstad Öckerö GBG, Norra Hisingen Leksand Krokom GBG, Centrum 2 538

51 Insatser Enhetskostnad Total kostnad Volym LSS_Daglig verksamhet, egen regi, Aktiva teamet LSS_Daglig verksamhet, egen regi, Team arbete LSS_Daglig verksamhet, egen regi, Ingången LSS_Daglig verksamhet, egen regi, Team växtkraft Summa Daglig verksamhet

52 » Gruppstorlek» Olika insatser inom daglig verksamhet (ex. utegrupp med specifika handledare)» Andel i egen regi» Specialinriktning, t.ex. för personer med autism» Andel praktikplatser» Många unga med nya behov/krav» Extern försäljning (ex. tillgång till legoarbete)» Samarbete med gruppbostad» Lokalkostnader» Habiliteringsersättning Kommun Daglig verksamhet Medel 546 Övertorneå 297 Kramfors 332 Lysekil 341 Olofström 342 Ljungby 344 Mullsjö 346 Perstorp 349 Kumla 350 Karlskoga 351 Gotland 356 Ronneby 358 Älvkarleby 360 Tierp 360 Ludvika 364 Boden 382 Hässleholm 389 Eslöv 394 Nyköping 405 Örebro 406 Vansbro 413 Östersund 415 Pajala 423 Smedjebacken 429 Högsby 430 Mellerud 432 Katrineholm 451 Kungsör 452 Karlstad 471 Luleå 479 Östhammar 487 Gislaved 490 Varberg 491 Hällefors 502 Vimmerby 520 Kristianstad 536 Säffle 540 Båstad 542 Sjöbo 551 Nynäshamn 563 Sundsvall 563 Växjö 566 GBG, Majorna-Linné 568 Karlshamn 572 Kalmar 581 Karlskrona 589 Leksand 604 Tranemo 608 Kungälv 620 Ljusdal 646 GBG, Östra Göteborg 666 Knivsta 710 Krokom 739 GBG, Angered 742 GBG, Lundby 752 GBG, Norra Hisingen 753 Göteborg 765 GBG, AFH 782 Gällivare 786 Ale 803 Härryda 811 Tyresö 827 GBG, Centrum 829 GBG, Västra Hisingen 881 GBG, Örgryte-Härlanda 948 GBG, Västra Göteborg 973 Öckerö 1 169

53 Insatser Enhetskostnad Total kostnad Volym LSS_Personlig assistans, kommunal LSS LSS_Personlig assistans, extern LSS LSS_Personlig assistans, kommunal SFB LSS_Personlig assistans, kommunal SFB, special LSS_Personlig assistans, extern SFB

54 » Gruppstorlek» Olika insatser inom daglig verksamhet (ex. utegrupp med specifika handledare)» Andel i egen regi» Specialinriktning, t.ex. för personer med autism» Andel praktikplatser» Många unga med nya behov/krav» Extern försäljning (ex. tillgång till legoarbete)» Samarbete med gruppbostad» Lokalkostnader» Habiliteringsersättning Kommun Personlig assistans, SFB Medel 91 GBG, Östra Göteborg 16 GBG, Angered 32 Säffle 37 Högsby 40 GBG, Majorna-Linné 47 Hällefors 47 Lerum 52 Tierp 56 Mellerud 57 Smedjebacken 58 Ronneby 61 Luleå 65 Östhammar 66 Gislaved 68 Hässleholm 71 Karlskoga 72 Kumla 72 Olofström 73 Tyresö 73 Örebro 77 Nynäshamn 77 Ljusdal 77 Mullsjö 78 Tranemo 81 Eslöv 83 GBG, Västra Göteborg 83 Göteborg 86 Vimmerby 87 Vansbro 89 Kungsör 92 GBG, Örgryte-Härlanda 92 Öckerö 92 Östersund 94 Boden 94 Älvkarleby 95 Kalmar 95 Båstad 95 Knivsta 96 Gotland 97 GBG, Lundby 97 GBG, Centrum 97 Kristianstad 98 Övertorneå 98 Pajala 99 Karlshamn 106 Sundsvall 106 Växjö 106 Katrineholm 107 Ljungby 108 Härryda 111 Karlskrona 115 Karlstad 116 Ludvika 118 GBG, Norra Hisingen 119 Lysekil 120 GBG, AFH 121 Varberg 123 Kramfors 125 Nyköping 132 Leksand 137 GBG, Västra Hisingen 155 Kungälv 157 Ale 166 Gällivare 167 Krokom 168

55 Insatser Enhetskostnad Total kostnad Volym LSS_Avlösarservice LSS_Kontaktperson LSS_Korttidstillsyn LSS_Korttidsvistelse, egen regi LSS_Korttidsvistelse, externt LSS_Korttidsvistelse, kontaktfamilj/stödfamilj LSS_Korttidsvistelse, övrigt LSS_Ledsagarservice

56 Insatser Enhetskostnad Total kostnad Volym SÄB_Boende för psykiskt funktionshindrade, egen regi, Änggatan SÄB_Boende för psykiskt funktionshindrade, egen regi, Skepplanda SÄB_Boende för psykiskt funktionshindrade, egen regi, Klöverstigen SÄB_Boende för psykiskt funktionshindrade, egen regi, Fridhem Summa SÄB_Boende för psykiskt funktionshindrade, externt

57 Enhetskostnad Total kostnad Volym ORB_Hemtjänst, ledsagning ORB_Daglig sysselsättning, Aktiva teamet ORB_Daglig sysselsättning, Team Växtkraft ORB_Korttidsvård, egen regi, Änggatan vån ORB_Kontaktperson ORB_Personliga ombud ORB_Boendestöd ORB_Boendestöd, Kontakten

58 » Gruppstorlek» Olika insatser inom daglig verksamhet (ex. utegrupp med specifika handledare)» Andel i egen regi» Specialinriktning, t.ex. för personer med autism» Andel praktikplatser» Många unga med nya behov/krav» Extern försäljning (ex. tillgång till legoarbete)» Samarbete med gruppbostad» Lokalkostnader» Habiliteringsersättning Kommun KPB Boendestöd Medel Sjöbo Tyresö Tranemo Ljusdal Härryda Sundsvall Varberg Mullsjö Nynäshamn Ale Örebro Ludvika Kungsör Hässleholm Gällivare GBG, Östra Göteborg GBG, Angered Kungälv Ronneby GBG, Örgryte-Härlanda Boden Karlstad Eslöv GBG, Lundby Säffle GBG, Norra Hisingen Göteborg GBG, Majorna-Linné Smedjebacken Ljungby GBG, Centrum Luleå Gislaved Pajala Älvkarleby GBG, AFH Leksand Tierp Perstorp Gotland Kristianstad Kramfors GBG, Västra Hisingen Hällefors Vimmerby GBG, Västra Göteborg Växjö Knivsta Nyköping Kalmar Kumla Övertorneå Karlskrona Lerum Östersund Lysekil Olofström Båstad Mellerud Katrineholm Karlskoga Vansbro

59 » I Ale har flera av insatserna höga produktionskostnader (kostnad per dygn, kostnad per dag med beslut), däribland gruppbostad, servicebostad, Daglig verksamhet och personlig assistans.» Kommunen har en hög andel ytterfall inom LSS.

60

61 Genomsnittlig enhetskostnad i hemtjänsten medan särskilt boende har en hög enhetskostnad Likartad fördelning i kostnader mellan insatser som det nationella snittet Kostnad per brukare Låg andel äldre i befolkningen, men det är på väg att förändras. Låg andel äldre i verksamheten Lägre nöjdhet i hemtjänsten och högre bland särskilda boenden

62 » Allt fler personer får insatser i det ordinära boendet, medan antalet personer i särskilt boende fortsätter att minska» Behovet av att stärka personalens kompetens för att möta äldre med stora vårdbehov inom hemtjänsten är därför fortsatt stort» Skadligt bruk och missbruk av alkohol ökar mest bland äldre» Andelen personer 65 år eller äldre som fått vård för alkoholrelaterade diagnoser fortsätter öka, medan allt färre personer mellan 20 och 64 år får vård på grund av dessa diagnoser» Socialstyrelsen anser att fler verksamheter behöver utveckla rutiner för hur personalen ska agera vid misstanke om eller upptäckt av denna typ av missbruk» Medellivslängden fortsätter uppåt» Idag är den förväntade medellivslängden drygt 84 år för kvinnor och 81 för män

63

64 Nationellt snitt 2016 Åldersgrupp Kostnad SoL Antal Antal Kostnad/ Andel Kostnad/ Andel Kostnad/inv. Kostnad/inv. invånare brukare brukare brukare % brukare brukare % år ,9% ,7% år ,5% ,7% år ,5% ,0% år ,4% ,8% år ,5% ,9% 90- år ,8% ,7% 65- år ,3% ,3%

65

66

67 Årets % Snitt ' 88% 88% 300'-600' 8% 9% 600'- 4% 3% Totalt 100% 100% Årets % Snitt ' 27% 27% 300'-600' 14% 28% 600'- 58% 45% Totalt 100% 100%

68 Insatser Enhetskostnad Total kostnad Volym ORB_Hemtjänst, egen regi, Nödinge ORB_Hemtjänst, egen regi, Bohus ORB_Hemtjänst, egen regi, Skepplanda/Älvängen ORB_Hemtjänst, egen regi, Surte/Alafors ORB_Hemtjänst, egen regi, Björkliden Summa Hemtjänst exkl. natt ORB_Hemtjänst, egen regi, Natt Summa hemtjänst inkl. natt ORB_Hemtjänst, extern utförare

69 Hemtjänst Antal brukare Volym Timmar per brukare Andel av hemtjänst Extern % Intern %

70 » Organisation och planering» Högre lönenivåer» Rätt till heltidstjänster» Hög sjukfrånvaro och mycket vikariekostnader» Vårdtunga brukare (dubbelbemanning)» Dokumentation i samband med kommunikation» Ledarskap» Beställning och styrning» Skillnad mellan beviljade timmar och utförda timmar» Om kommunen tagit över hemsjukvården» Politiska ambitioner t.ex. kontinuitet» Brukarmix och utbud Kommun Hemtjänst Medel 472 Tyresö 337 Övertorneå 349 Kungsör 367 Örebro 377 Växjö 377 Kalmar 384 Hässleholm 390 Varberg 396 Nynäshamn 406 Ljungby 421 Nyköping 422 Öckerö 425 Katrineholm 428 Ronneby 433 Eslöv 435 Knivsta 441 GBG, Centrum 444 Mullsjö 445 Härryda 452 Luleå 453 GBG, Norra Hisingen 457 GBG, Angered 457 GBG, Örgryte-Härlanda 457 Lerum 458 GBG, AFH 460 Vimmerby 460 GBG, Västra Göteborg 462 Gotland 462 GBG, Lundby 467 Olofström 467 Lysekil 468 Östhammar 468 Göteborg 469 Ale 470 Högsby 472 Hällefors 476 Älvkarleby 478 Kungsbacka 478 Ludvika 488 GBG, Östra Göteborg 491 Karlskoga 492 Karlskrona 492 GBG, Majorna-Linné 493 Östersund 495 Nybro 496 GBG, Västra Hisingen 500 Mellerud 501 Karlshamn 502 Båstad 503 Kramfors 506 Gällivare 508 Karlstad 508 Kungälv 516 Vansbro 517 Perstorp 521 Boden 528 Ljusdal 529 Tranemo 531 Tierp 540 Sjöbo 561 Gislaved 569 Säffle 575 Leksand 608 Krokom 648

71

72 Insatser Kostnad per dygn, inkl. HSL Årskostnad per plats 2016 Särskilt boende, egen regi Insats Kostnad per timme Timmar/år Timmar/vecka Hemtjänst, egen regi Antal brukare över brytpunkten Kostnad Konstad för motsvarande antal brukare Överkostnad i ORB

73 Enhetskostnad Total kostnavolym ORB_Korttidsvård, egen regi, Backavik ORB_Korttidsvård, egen regi, Björkliden ORB_Korttidsvård, egen regi, Häljebo ORB_Korttidsvård, egen regi, Klockareängen ORB_Korttidsvård, egen regi, Änggatan vån 1 (fh) Summa korttidsvård exkl. HSL ORB_Hälso- och sjukvård, Korttidsvård SSK ORB_Hälso- och sjukvård, Korttidsvård REHAB Summa HSL Summa inkl. korttidsvård ORB_Korttidsvård, externt

74 » Organisation och planering» Högre lönenivåer» Rätt till heltidstjänster» Hög sjukfrånvaro och mycket vikariekostnader» Vårdtunga brukare (dubbelbemanning)» Dokumentation i samband med kommunikation» Ledarskap» Beställning och styrning» Skillnad mellan beviljade timmar och utförda timmar» Om kommunen tagit över hemsjukvården» Politiska ambitioner t.ex. kontinuitet» Brukarmix och utbud Kommun Korttidsvård Medel Nyköping Nybro Örebro Karlskrona Krokom Ljungby Boden Pajala Vansbro Varberg Öckerö GBG, Örgryte-Härlanda Tranemo Kumla GBG, Lundby Tierp Övertorneå GBG, Norra Hisingen Leksand Nynäshamn Ale Gotland Östersund Gislaved Älvkarleby Sjöbo Ljusdal Perstorp GBG, Västra Göteborg Luleå GBG, Centrum Båstad Kalmar Gällivare Hällefors Göteborg Lysekil GBG, Majorna-Linné Karlskoga Kungsör Kristianstad Kramfors GBG, Västra Hisingen Mellerud Karlshamn Hässleholm Högsby Härryda Ronneby Kungsbacka Mullsjö Tyresö Växjö GBG, Angered GBG, AFH Lerum Ludvika GBG, Östra Göteborg Karlstad Eslöv Katrineholm Säffle Knivsta Kungälv Olofström Vimmerby Östhammar 4 071

75 Insatser Enhetskostnad Total kostnad Volym Beläggning SÄB_Äldreboende, egen regi, Backavik % SÄB_Äldreboende, egen regi, Björkliden % SÄB_Äldreboende, egen regi, Vikadamm % SÄB_Äldreboende, egen regi, Klockareängen % SÄB_Äldreboende, egen regi, Fridhem % Summa exkl. HSL SÄB_Hälso- och sjukvård - SSK, Särskilt boende SÄB_Hälso- och sjukvård - REHAB, Särskilt boende Summa HSL Summa inkl. HSL SÄB_Särskilt boende utan heldygnsomsorg, egen regi, boendekostnad SÄB_Äldreboende, externt

76 » Parboende» Omsättningsgraden (processen av in och utflytt)» Lokaler gamla/nya» Små eller stora enheter» Personal som jobbar ut och inne» Beläggningsgraden Kommun Särskilt boende Medel Öckerö Ljungby GBG, AFH GBG, Norra Hisingen Säffle Varberg GBG, Örgryte-Härlanda Nyköping Örebro Tierp Eslöv Östersund Krokom Sjöbo Katrineholm Ljusdal GBG, Majorna-Linné Mellerud Olofström Ronneby Kristianstad Hässleholm GBG, Västra Göteborg Perstorp Nybro Luleå Karlshamn Kramfors Pajala GBG, Lundby GBG, Östra Göteborg Högsby Göteborg Härryda Växjö Karlskoga Boden Vansbro Kungälv GBG, Centrum Karlstad Mullsjö Kumla Östhammar Vimmerby Gotland GBG, Angered Kungsbacka Övertorneå Nynäshamn GBG, Västra Hisingen Tranemo Hällefors Båstad Lysekil Gislaved Leksand Gällivare Tyresö Ludvika Kalmar Karlskrona Ale Lerum Kungsör Älvkarleby Knivsta 2 396

77 Åldersgrupp Dygn SÄBO/inv. Dygn SÄBO/inv. Dygn SÄBO/brukare Dygn SÄBO/brukare nationellt nationellt 0-19 år år år år år år år år år Totalt

78

79 » Andelen brukare i förhållande till antalet invånare låg. I Ale är befolkningen förhållandevis ung, men befolkningsökningen har varit skarpare i Ale än i övriga Sverige, och beräknas att fortsatta att vara hög.» Produktionskostnaderna i Särskilt boende är höga, för samtliga boenden» Likartad insatsmix som nationellt snitt

80 »»» Barn och unga utifrån 2016 års utfall finns anledning att se över externa placeringar. Kan öppenvården användas för att minska och korta placeringar.» Vuxna stor andel kostnader för boende, externt och internt. Det kan vara en idé att titta närmare på de personer som har beslut om boende. Hur länge har de varit aktuella, har de andra insatser, finns tydliga mål med insatsen och en regelbunden uppföljning osv?» Flykting Intäkterna för flyktingområdet översteg kostnaderna Med förändrad ersättningsmodell och minskade nivåer är det angeläget att se över kostnaderna både för interna och externa insatser.» Ekonomiskt bistånd Det är ovanligt att ha så stor andel av kostnaderna som går ut till orsaken Sjukskriven, ingen ersättning. Finns det anledning att se över orsakskodningen eller finns det sätt att hitta en annan form av ersättning för dessa personer?

81 »»» Hög kostnad per brukare och en stor andel ytterfall inom LSS. Det kan finnas anledning att se över insatskombinationer på brukare med höga kostnader.» Samtliga större LSS-insatser så som Bostad med särskild service, grupp- och servicebostad, Daglig verksamhet och Personlig assistans har höga produktionskostnader. Det är inte troligt att behoven generellt är så mycket högre i Ale. Det finns därför behov av att se över hur insatserna är organiserade och planerings- och bemanningsprocessen fungerar.

82 »»» Konsumtionen av särskilt boende är låg och kostnaden per dygn en av de högsta av KPB-kommunerna. Viktigt att göra en fördjupad analys av produktionskostnaden. Med en genomsnittlig kostnad per dygn hade kostnaderna varit 14,5 mnkr lägre med aktuell volym.» Hemtjänsten har en något lägre konsumtion än den genomsnittliga KPB-kommunen och har också en genomsnittlig hemtjänstkostnad per timme. Här är utförandegraden en viktig faktor att titta närmare på för att säkerställa att beviljade timmar utförs.» Vårdkedjan det kan finnas anledning att se över korttidsvård och hemgång då det kan leda till höga kostnader om det blir stopp någonstans i processen.» Inför framtidens befolkningsförändring och konsumtion av insatser är det angeläget att säkerställa att dimensioneringen av de olika insatserna blir rätt.