Kostnad Per Brukare. Nybro kommun resultat för utfall Mathias Sunnegård

Transkript

1 Kostnad Per Brukare Nybro kommun resultat för utfall 2013 Mathias Sunnegård Andreas Johansson

2 Agenda Introduktion till KPB och projektet Analysmodell och metod Presentation av resultatet för 2013 Diskussion och fortsättning

3 Ensolution AB Verkar inom offentlig och privat sektor Erbjuder managementkonsulttjänster samt återförsäljer mjukvara Kostnadskalkylering (ABC-kalkylering) KPB Kostnad per brukare (Kommuner: ÄO / LSS / IFO) KPP Kostnad per patient (Landsting) KPE Kostnad per elev RS Räkenskapssammandrag för Vård och omsorg med hjälp av KPB Kvalitetsmätningar Kompassen: kvalitetsmätning inom ÄO, LSS & IFO; både brukare och anställda; ljud & bild Löpande kvalitetsmätningar baserat på Net Promotor Score (NPS) Processkartläggning & verksamhetsutveckling Kartläggning av processer och rutiner inom hemtjänst, personlig assistans, utredningar IFO etc. Systemstöd för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete enligt SOSFS 2011:9 Övriga erbjudanden Verksamhetsrapporter kopplade till kostnad per brukare Rådgivning, analyser och utredningar, t.ex. gällande avgifter, kvalité, resursfördelning etc. LOV: Uträkning av ersättningsnivå, utredningar, kvalitetsmetoder, rådgivningsfunktion Balanserat styrkort/verksamhetsstyrning

4 Systemstöd för ledningssystem enligt SOSFS 2011:9 Bakgrund Det är ett krav att ha ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete som uppfyller kraven enligt SOSFS 2011:9 Ensolutions systemstöd Ett dynamiskt system som kan förenkla, effektivisera, systematisera och kommunicera det fortlöpande kvalitetsarbetet Innehåller färdiga mallar och en uppbyggd struktur: möjliggör snabb implementering IT-systemets innehåll Processkartläggning Rutiner och dokument Riskhantering Egenkontroll Uppföljning av klagomål och anmälningar Sammanställning av årlig kvalitetsberättelse Tillgängligt konsultstöd Implementation, modellering, utbildning, skapande av mall för årlig kvalitetsberättelse

5 Alingsås Jokkmokk Oskarshamn Alvesta Kalmar Oxelösund Arboga Karlskoga Pajala Bengtsfors Karlskrona Partille Boden Karlstad Ronneby Bollebygd Katrineholm Simrishamn Bollnäs Knivsta Skara Borlänge Kramfors Skurup Borås Kristianstad Sotenäs Båstad Kristinehamn Strömstad Dals-Ed Kumla Säffle Enköping Kungsbacka Tierp Eslöv Kungälv Tingsryd Fagersta Laholm Trosa Falun Laxå Uddevalla Flen Lekeberg Ulricehamn Forshaga Leksand Vansbro Gagnef Lindesberg Vara Gislaved Ljungby Varberg Gotland Ljusdal Vimmerby Gällivare Ludvika Vindeln Göteborg Luleå Vingåker Hallsberg Lysekil Vårgårda Hallstahammar Mellerud Växjö Halmstad Mora Älmhult Hammarö Mullsjö Älvkarleby Heby Munkedal Älvsbyn Hällefors Nybro Ängelholm Härnösand Nyköping Örebro Härryda Ockelbo Östersund Högsby Orust

6 Kostnad per brukare Efterkalkyl byggd på individnivå Inkluderar alla kostnader som krävs för att bedriva verksamheten under ett år Inklusive kommunoverhead, exklusive omvårdnadsavgifter Kombinerar kostnader med verkställda beslut på brukarnivå Genomlysning av verksamhetens kostnader, per insats och per brukare

7 Metod KPB Ekonomisystem - Ansvar - Verksamhet - Aktivitet - Konto - Utfall Standardinsatser - Hemtjänst (# h) - Särskilt boende (# dygn) - Dagverksamhet (# dagar) - osv. - Gruppboende (# dygn) - Personlig assistent (# h) - Daglig verksamhet (# dagar) - osv. Verksamhetssystem - Brukare - Beslut - Volym - Enhet - Period Enhetskostnad Kostnad per brukare

8 Vilken nytta kan projektet resultera i? Bättre beslutsunderlag till beslutsfattare Kartläggning av resursfördelning i förhållande till produktion Har kommunen rätt resurser i förhållande till vad som produceras? Input till budget och prognoser Kvalitetssäkring av insatsvolymer och kostnader Externa och interna jämförelser på samma grunder Gemensam terminologi Gemensamma analyser Tydliga nyckeltal Stimulera dialog och medvetenhet gällande resursfördelning, kostnader och rutiner tack vare ett bra diskussionsunderlag

9 Analysmodell Brukarmixanalys (Uppdelat på LSS och ordinärt/särskilt boende) Analys av produktivitet (Insatsjämförelse beläggning) KOSTNAD PER BRUKARE Räkenskapssammandrag Individrapportering Benchmarking Indikatorer Nyckeltal Konsumtionsanalys (Medelkostnad per invånare och åldersgrupp, medelkostnad per brukare och åldersgrupp) Resultatanalys (Kostnad per resultat, KPB kombinerat med resultat)

10 Analysmodell Brukar- och insatsmixanalys. Syftet med denna analys är att undersöka om vi har valt mest kostnadseffektiv strategi för vår insatsmix i förhållande till brukarnas konsumtion. Hur ser vår brukarmix ut? Vilka grupper av brukare kräver stora resurser? Har vi mer ytterfall än andra kommuner? Beror detta i så fall på en obalans mellan ordinärt och särskilt boende? Analys av produktivitet. Syftet med denna analys är att jämföra vår produktivitet med andra kommuner per insats, en s.k. nyckeltalsjämförelse. Har vi en dyr hemtjänsttimme i förhållande till kommun X? Vad beror detta på? Konsumtionsanalys. Syftet med denna analys är att jämföra kostnaden per invånare, d.v.s. relatera kostnaderna till både invånare och brukare. Ger vi mer insatser i vår kommun i förhållande till kommun X? Hur ser vår medelkostnaden ut i förhållande till andra? Beror detta på befolkningens struktur eller på vår produktivitet? Resultatanalys. Syftet med denna analys är att kombinera kostnaderna med resultaten. Vilket resultat skapar våra insatser? Hur förhåller sig dessa till kostnaderna?

11 Förutsättningar Andra året som KPB genomförs i Nybro Svårt att särskilja ÄO verksamheterna i ekonomin Flera manuella fördelningar av kostnaderna I år har vi även gjort RS, vilket kvalitetssäkrat ytterligare. Hittade lokalkostnader som inte var med förra årets ekonomiutdrag. Flera insatser nedbrutna på enhetsnivå. Siffrorna är baserad på 2013 års utfall vad gäller ekonomiutdraget och verksamhetsstatistiken En schablon på 9% för den delegerade hemsjukvården har använts. Schablonen är baserad på Kalmar kommuns mätningar Externa jämförelser från 2012

12

13 Insatsmix Samma kostnadsfördelning som under Mer kostnader på ordinärt boende än nationellt snittet. Mindre kostnader på särskilt boende och LSS än nationellt snitt

14 Extern jämförelse kostnad per invånare och brukare Kommun Kostnad per Kostnad per Kommun invånare SoL & LSS brukare SoL & LSS Medel Vara Medel Skurup Orust Skara Knivsta Ängelholm Båstad Bollebygd Dals-Ed Skurup Härryda Gagnef Kristinehamn Trosa Oxelösund Varberg Varberg Kristianstad Älvkarleby Kungsbacka Säffle Karlstad Hammarö Karlskrona Vara Karlstad Kalmar Karlskoga Båstad Nybro Tierp Kumla Bollnäs Forshaga Mullsjö Leksand Hällefors Vårgårda Munkedal Eslöv Eslöv Katrineholm Vimmerby Älvkarleby Uddevalla Älmhult Skara Hällefors Kumla Älmhult Nybro Ockelbo Vimmerby Östersund Laholm Örebro Bengtsfors Säffle Laholm Mora Bollnäs Forshaga Ludvika Nybro Tierp Ockelbo Gislaved Växjö Ljusdal Bollebygd Heby Vansbro Bengtsfors Gislaved Boden Nybro Karlskoga Gällivare Ängelholm Luleå Mellerud Mullsjö Kristinehamn Vindeln Ludvika GotlandMathias Sunnegård, Ensolution Pajala AB, Mobil , mathias.sunnegard@ensolution.se Gotland Heby Ljusdal Vårgårda Katrineholm Mellerud Oxelösund Trosa Örebro Leksand Härryda Kungsbacka Orust Östersund Luleå Karlskrona Dals-Ed Mora Boden Kristianstad Hammarö Gagnef Växjö Vansbro Munkedal Uddevalla Vindeln Pajala Kalmar Gällivare Knivsta

15 Brukare med insatser inom SOL och LSS Diagrammet visat antal personer inom de olika kostnadsintervallen.

16

17 Brukare med insatser inom SOL Äldreboende södra 3, västra 1, östra 1 och 2 Äldreboende, genomsnitt för helårsboende Äldreboende södra 2, västra 2 Äldreboende södra 1, västra 3 Äldreboende Norra 3 Svårt att kvalitetssäkra kostnaderna på enhetsnivå, en helårsplats på ett äldreboende kostar i snitt kr.

18 Brukare med insatser inom ORB och SÄB ORB SÄB Svårt att kvalitetssäkra kostnaderna på enhetsnivå för SÄB

19 Brukare inom ordinärt boende och särskilt boende Brytpunkten på kr och det motsvarar 1239 timmar/år resp. 23 timmar/vecka. 36 st brukare över brytpunkten i ordinärt boende.

20

21 Konsumtion per invånare över 80 år Nybro har en hög konsumtion av både särskilt boende och hemtjänst för personer över 80 år

22 Könsuppdelad statistik Invånare Total Total brukarknuten kostnad SoL brukarknuten kostnad SoL Kvinnor Total brukarknuten kostnad SoL Män Antal brukare SoL Antal brukare SoL Kvinnor Antal brukare SoL Män 0-19 år år år år år år år år år Medelkostnad per invånare SoL Medelkostnad per brukare SoL Medelkostnad per brukare SoL Kvinnor Medelkostnad per brukare SoL Män

23 Könsuppdelad statistik Åldersgrupp SOL: KPB SOL: KPB SÄB: KPB SÄB: KPB ORB: KPB ORB: KPB 0-19 år år år år år år år år år Åldersgrupp SOL: KPB SOL: KPB SÄB: KPB SÄB: KPB ORB: KPB ORB: KPB 0-19 år år år år år år år år år Nybros resultat överst, nationellt nederst HTJ: KPB HTJ: KPB

24 Insatskostnader SÄB Insats Enhet Enhetskostnad Volym Totalkostnad EK 2012 V 2012 SÄB_Boende för psykiskt funktionshindrade, egen regi, Aftonstigen # dygn SÄB_Servicebostad, Boende för psykiskt funktionshindrade,egen regi, Dahlborgsgatan # dygn SÄB_Hälso- och sjukvård - SSK, Särskilt boende # dygn SÄB_Hälso- och sjukvård - REHAB, Särskilt boende # dygn Boende för psykiskt funktionshindrade, inkl. HSL # dygn SÄB_Boende för psykiskt funktionshindrade, externt # dygn Antal platser Beläggning SÄB_Äldreboende, egen regi, Västra 3 # dygn % SÄB_Äldreboende, egen regi, Östra 1 # dygn % SÄB_Äldreboende, egen regi, Östra 2 # dygn % SÄB_Äldreboende, egen regi, Norra 1 # dygn % SÄB_Äldreboende, egen regi, Norra 2 # dygn % SÄB_Äldreboende, egen regi, Norra 3 # dygn % SÄB_Äldreboende, egen regi, Södra 1 # dygn % SÄB_Äldreboende, egen regi, Södra 2 # dygn % SÄB_Äldreboende, egen regi, Södra 3 # dygn % SÄB_Äldreboende, egen regi, Västra 1 # dygn % SÄB_Äldreboende, egen regi, Västra 2 # dygn % Äldreboende exkl. HSL # dygn % EK 2012 V 2012 SÄB_Hälso- och sjukvård - SSK, Särskilt boende # dygn SÄB_Hälso- och sjukvård - REHAB, Särskilt boende # dygn Äldreboende inkl. HSL # dygn Fortfarande svårt att få till fördelningen av kostnader per enhet. Har lagt till de interna lokalkostnaderna även för 2012 års resultat. Externa placeringar har vi fått exakta kostnaderna för dessa i år.

25 Kommun Särskilt boende Medel Vara Eslöv Varberg Nybro Kristinehamn Bengtsfors Östersund Vimmerby Nybro Laholm Växjö Boden Tierp Vårgårda Luleå Bollebygd Mellerud Skara Ronneby Leksand Ljusdal Ockelbo Ängelholm Vansbro Gotland Bollnäs Säffle Kristianstad Älmhult Karlskoga Älvkarleby Ludvika Örebro Mora Karlstad Skurup Härryda Forshaga Hammarö Mullsjö Karlskrona Uddevalla Kumla Gällivare Trosa Pajala Knivsta Munkedal Båstad Oxelösund Orust Heby Kungsbacka Vindeln Kalmar Katrineholm Gislaved Gagnef Dals-Ed Externa jämförelser Särskilt boende Följande orsaker till kostnadsskillnader kan ses: Storlek på boendet Personaltäthet Beläggning/tomma dagar Planering Ledarskap Riktlinjer för in- utflyttning Lokalkostnader Fastigheten (nya/gamla lokaler) Politisk ambitionsnivå Personalstruktur Nyttjande av nattpersonal Hade inte fått med lokalkostnaderna förra året.

26 Brukarundersökning 2013 Utfall brukarundersökning 2013, enhetskostnad för andra kommuner från 2012 (Nybro 2013)

27 Insatskostnader ORB Insats Enhet Enhetskostnad Volym Totalkostnad EK 2012 V 2012 ORB_Hemtjänst, egen regi, Norra 1 # beviljade timmar ORB_Hemtjänst, egen regi, Norra 2 # beviljade timmar ORB_Hemtjänst, egen regi, Norra 3 # beviljade timmar ORB_Hemtjänst, egen regi, Södra 1 # beviljade timmar ORB_Hemtjänst, egen regi, Södra 2 # beviljade timmar ORB_Hemtjänst, egen regi, Södra 3 # beviljade timmar ORB_Hemtjänst, egen regi, Västra 1 # beviljade timmar ORB_Hemtjänst, egen regi, Västra 2 # beviljade timmar ORB_Hemtjänst, egen regi, Västra 3 # beviljade timmar ORB_Hemtjänst, egen regi, Östra 1 # beviljade timmar ORB_Hemtjänst, egen regi, Östra 2 # beviljade timmar Hemtjänst egen regi # beviljade timmar ORB_Hälso- och sjukvård, ordinärt boende SSK Total kostnad ORB_Hälso- och sjukvård, ordinärt boende REHAB Total kostnad ORB_Korttidsvård, egen regi # dygn ORB_Hälso- och sjukvård, Korttidsvård SSK # dygn ORB_Hälso- och sjukvård, Korttidsvård REHAB # dygn Korttidsvård inkl. HSL ORB_Dagverksamhet # dagar med insatsen ORB_Trygghetslarm # dagar med insatsen ORB_Utskrivningsklara Total kostnad ORB_Matdistribution # dagar med insatsen Fortfarande svårt att få till fördelningen per enhet rätt.

28 Kommun Hemtjänst Medel 435 Växjö 301 Hammarö 334 Karlskrona 346 Gotland 353 Karlskoga 354 Kalmar 355 Östersund 365 Ronneby 367 Tierp 367 Luleå 370 Gällivare 374 Karlstad 376 Uddevalla 376 Laholm 377 Älvkarleby 378 Orust 386 Mora 387 Bollebygd 387 Varberg 388 Vara 398 Boden 400 Kungsbacka 404 Forshaga 405 Katrineholm 407 Skurup 410 Trosa 414 Oxelösund 423 Härryda 426 Älmhult 428 Mullsjö 430 Båstad 431 Skara 435 Nybro Knivsta 439 Vansbro 444 Eslöv 445 Munkedal 447 Nybro Vindeln 464 Kristinehamn 464 Bengtsfors 471 Heby 475 Ängelholm 483 Ljusdal 486 Örebro 495 Vimmerby 504 Säffle 509 Vårgårda 522 Gagnef 523 Ludvika 540 Gislaved 540 Dals-Ed 570 Kumla 588 Leksand 605 Ockelbo 685 Externa jämförelser Hemtjänst Faktorer som påverkar hemtjänsttimmen: Resursfördelningssystem Uppföljning Planering Geografiska förutsättningar Ledarskap

29 Brukarundersökning 2013 Utfall brukarundersökning 2012, enhetskostnaderna för andra kommuner från 2012 (Nybro 2013)

30 Diskussion äldreomsorg Brytpunkten ligger lågt, men trots det flera dyrare brukare med hemtjänst. Hur gå vidare för att kvalitetsförbättra kostnaderna på enhetsnivå? Sätt tydliga mål och ansvar Vem ansvarar för vad? Fördjupning av analys av ev. skillnader mellan kön Viktigt att analysera alla kostnader i samband med kvalitet

31 Förbättringsprocess utifrån KPB-resultatet

32 Kostnad Per Brukare Nybro kommun resultat för utfall 2013 Mathias Sunnegård

33 Agenda Introduktion till KPB och projektet Analysmodell och metod Presentation av resultatet för 2013 Diskussion och fortsättning

34 Ensolution AB Verkar inom offentlig och privat sektor Erbjuder managementkonsulttjänster samt återförsäljer mjukvara Kostnadskalkylering (ABC-kalkylering) KPB Kostnad per brukare (Kommuner: ÄO / LSS / IFO) KPP Kostnad per patient (Landsting) KPE Kostnad per elev RS Räkenskapssammandrag för Vård och omsorg med hjälp av KPB Kvalitetsmätningar Kompassen: kvalitetsmätning inom ÄO, LSS & IFO; både brukare och anställda; ljud & bild Löpande kvalitetsmätningar baserat på Net Promotor Score (NPS) Processkartläggning & verksamhetsutveckling Kartläggning av processer och rutiner inom hemtjänst, personlig assistans, utredningar IFO etc. Systemstöd för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete enligt SOSFS 2011:9 Övriga erbjudanden Verksamhetsrapporter kopplade till kostnad per brukare Rådgivning, analyser och utredningar, t.ex. gällande avgifter, kvalité, resursfördelning etc. LOV: Uträkning av ersättningsnivå, utredningar, kvalitetsmetoder, rådgivningsfunktion Balanserat styrkort/verksamhetsstyrning

35 Systemstöd för ledningssystem enligt SOSFS 2011:9 Bakgrund Det är ett krav att ha ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete som uppfyller kraven enligt SOSFS 2011:9 Ensolutions systemstöd Ett dynamiskt system som kan förenkla, effektivisera, systematisera och kommunicera det fortlöpande kvalitetsarbetet Innehåller färdiga mallar och en uppbyggd struktur: möjliggör snabb implementering IT-systemets innehåll Processkartläggning Rutiner och dokument Riskhantering Egenkontroll Uppföljning av klagomål och anmälningar Sammanställning av årlig kvalitetsberättelse Tillgängligt konsultstöd Implementation, modellering, utbildning, skapande av mall för årlig kvalitetsberättelse

36 Alingsås Jokkmokk Oskarshamn Alvesta Kalmar Oxelösund Arboga Karlskoga Pajala Bengtsfors Karlskrona Partille Boden Karlstad Ronneby Bollebygd Katrineholm Simrishamn Bollnäs Knivsta Skara Borlänge Kramfors Skurup Borås Kristianstad Sotenäs Båstad Kristinehamn Strömstad Dals-Ed Kumla Säffle Enköping Kungsbacka Tierp Eslöv Kungälv Tingsryd Fagersta Laholm Trosa Falun Laxå Uddevalla Flen Lekeberg Ulricehamn Forshaga Leksand Vansbro Gagnef Lindesberg Vara Gislaved Ljungby Varberg Gotland Ljusdal Vimmerby Gällivare Ludvika Vindeln Göteborg Luleå Vingåker Hallsberg Lysekil Vårgårda Hallstahammar Mellerud Växjö Halmstad Mora Älmhult Hammarö Mullsjö Älvkarleby Heby Munkedal Älvsbyn Hällefors Nybro Ängelholm Härnösand Nyköping Örebro Härryda Ockelbo Östersund Högsby Orust

37 Kostnad per brukare Efterkalkyl byggd på individnivå Inkluderar alla kostnader som krävs för att bedriva verksamheten under ett år Inklusive kommunoverhead, exklusive omvårdnadsavgifter Kombinerar kostnader med verkställda beslut på brukarnivå Genomlysning av verksamhetens kostnader, per insats och per brukare

38 Metod KPB Ekonomisystem - Ansvar - Verksamhet - Aktivitet - Konto - Utfall Standardinsatser - Hemtjänst (# h) - Särskilt boende (# dygn) - Dagverksamhet (# dagar) - osv. - Gruppboende (# dygn) - Personlig assistent (# h) - Daglig verksamhet (# dagar) - osv. Verksamhetssystem - Brukare - Beslut - Volym - Enhet - Period Enhetskostnad Kostnad per brukare

39 Vilken nytta kan projektet resultera i? Bättre beslutsunderlag till beslutsfattare Kartläggning av resursfördelning i förhållande till produktion Har kommunen rätt resurser i förhållande till vad som produceras? Input till budget och prognoser Kvalitetssäkring av insatsvolymer och kostnader Externa och interna jämförelser på samma grunder Gemensam terminologi Gemensamma analyser Tydliga nyckeltal Stimulera dialog och medvetenhet gällande resursfördelning, kostnader och rutiner tack vare ett bra diskussionsunderlag

40 Analysmodell Brukarmixanalys (Uppdelat på LSS och ordinärt/särskilt boende) Analys av produktivitet (Insatsjämförelse beläggning) KOSTNAD PER BRUKARE Räkenskapssammandrag Individrapportering Benchmarking Indikatorer Nyckeltal Konsumtionsanalys (Medelkostnad per invånare och åldersgrupp, medelkostnad per brukare och åldersgrupp) Resultatanalys (Kostnad per resultat, KPB kombinerat med resultat)

41 Analysmodell Brukar- och insatsmixanalys. Syftet med denna analys är att undersöka om vi har valt mest kostnadseffektiv strategi för vår insatsmix i förhållande till brukarnas konsumtion. Hur ser vår brukarmix ut? Vilka grupper av brukare kräver stora resurser? Har vi mer ytterfall än andra kommuner? Beror detta i så fall på en obalans mellan ordinärt och särskilt boende? Analys av produktivitet. Syftet med denna analys är att jämföra vår produktivitet med andra kommuner per insats, en s.k. nyckeltalsjämförelse. Har vi en dyr hemtjänsttimme i förhållande till kommun X? Vad beror detta på? Konsumtionsanalys. Syftet med denna analys är att jämföra kostnaden per invånare, d.v.s. relatera kostnaderna till både invånare och brukare. Ger vi mer insatser i vår kommun i förhållande till kommun X? Hur ser vår medelkostnaden ut i förhållande till andra? Beror detta på befolkningens struktur eller på vår produktivitet? Resultatanalys. Syftet med denna analys är att kombinera kostnaderna med resultaten. Vilket resultat skapar våra insatser? Hur förhåller sig dessa till kostnaderna?

42 Förutsättningar Andra året som KPB genomförs i Nybro Svårt att särskilja ÄO verksamheterna i ekonomin Flera manuella fördelningar av kostnaderna I år har vi även gjort RS, vilket kvalitetssäkrat ytterligare. Hittade lokalkostnader som inte var med förra årets ekonomiutdrag. Flera insatser nedbrutna på enhetsnivå. Siffrorna är baserad på 2013 års utfall vad gäller ekonomiutdraget och verksamhetsstatistiken En schablon på 9% för den delegerade hemsjukvården har använts. Schablonen är baserad på Kalmar kommuns mätningar Externa jämförelser från 2012

43

44 Insatsmix Samma kostnadsfördelning som under Mer kostnader på ordinärt boende än nationellt snittet. Mindre kostnader på särskilt boende och LSS än nationellt snitt

45 Extern jämförelse kostnad per invånare och brukare Kommun Kostnad per Kostnad per Kommun invånare SoL & LSS brukare SoL & LSS Medel Vara Medel Skurup Orust Skara Knivsta Ängelholm Båstad Bollebygd Dals-Ed Skurup Härryda Gagnef Kristinehamn Trosa Oxelösund Varberg Varberg Kristianstad Älvkarleby Kungsbacka Säffle Karlstad Hammarö Karlskrona Vara Karlstad Kalmar Karlskoga Båstad Nybro Tierp Kumla Bollnäs Forshaga Mullsjö Leksand Hällefors Vårgårda Munkedal Eslöv Eslöv Katrineholm Vimmerby Älvkarleby Uddevalla Älmhult Skara Hällefors Kumla Älmhult Nybro Ockelbo Vimmerby Östersund Laholm Örebro Bengtsfors Säffle Laholm Mora Bollnäs Forshaga Ludvika Nybro Tierp Ockelbo Gislaved Växjö Ljusdal Bollebygd Heby Vansbro Bengtsfors Gislaved Boden Nybro Karlskoga Gällivare Ängelholm Luleå Mellerud Mullsjö Kristinehamn Vindeln Ludvika GotlandMathias Sunnegård, Ensolution Pajala AB, Mobil , mathias.sunnegard@ensolution.se Gotland Heby Ljusdal Vårgårda Katrineholm Mellerud Oxelösund Trosa Örebro Leksand Härryda Kungsbacka Orust Östersund Luleå Karlskrona Dals-Ed Mora Boden Kristianstad Hammarö Gagnef Växjö Vansbro Munkedal Uddevalla Vindeln Pajala Kalmar Gällivare Knivsta

46 Brukare med insatser inom SOL och LSS Diagrammet visat antal personer inom de olika kostnadsintervallen.

47

48 Nybro 2013 Insatsmix Funktionshinder Större andel insatser enligt SoL än normalt Är det en medveten strategi att så pass hög andel enligt SoL Stor konsumtion av boendestöd som drar upp kostnaderna Höga kostnader på personlig ass. enl. SFB

49 Insatsmix funktionshinder Skillnad i insatsmix mellan kommuner med avseende på Andel insatser enligt SoL Andel personlig assistans i förhållande bostäder Andel övrig LSS verksamhet Kommuner bör jämföra sig med kommuner med liknande mix Andelen SoL-insatser förväntas öka Finns det en optimal insatsmix för att möta behoven?

50 Brukare med insatser inom LSS 900- över1000 Gruppbostad i kombination med andra insatser, Personlig ass. SFB Personlig ass. Servicebostad i kombination med andra insatser Kombinationer av mindre insatser ex. avlösarservice, kontaktperson, daglig verksamhet Viktigt att se över och analysera ytterfallen för att se vad som är påverkbart

51 Könsuppdelad statistik Invånare Total brukarknuten kostnad LSS Total brukarknuten kostnad LSS Kvinnor Total brukarknuten kostnad LSS Män Antal brukare LSS Antal brukare LSS Kvinnor Generellt höga medelkostnader per brukare Antal brukare LSS Män 0-12 år år år år år år år år år år år år år år år 65- år Antal brukare Boendestöd Antal brukare boendestöd Kvinnor Antal brukare boendestöd Män Total brukarknuten kostnad Boendestöd Total brukarknuten kostnad Boendestöd Kvinnor Total brukarknuten kostnad Boendestöd Män Medelkostnad per brukare LSS Medelkostnad per brukare LSS Kvinnor Medelkostnad per brukare LSS Män

52 Insatskostnader boende LSS Insats Enhet Enhetskostnad Volym Totalkostnad EK 2012 V 2012 LSS_Boende för barn med särskild service, internatboende egen regi # dygn LSS_Bostad för vuxna med särskild service, gruppbostad, Hanemåla 1 # dygn LSS_Bostad för vuxna med särskild service, gruppbostad, Kungshallsvägen # dygn LSS_Bostad för vuxna med särskild service, gruppbostad, Kyrkogatan # dygn LSS_Bostad för vuxna med särskild service, gruppbostad, Morgonstigen # dygn LSS_Bostad för vuxna med särskild service, gruppbostad, Olofsgatan # dygn LSS_Bostad för vuxna med särskild service, gruppbostad, Sturegatan # dygn LSS_Bostad för vuxna med särskild service, gruppbostad, Smålandsgatan # dygn LSS_Bostad för vuxna med särskild service, gruppbostad, Hanemåla 2 # dygn Gruppbostad exkl.hsl # dygn LSS_Hälso- och sjukvård - SSK, Boende enligt LSS, Gruppbostad # dygn LSS_Hälso- och sjukvård - REHAB, Boende enligt LSS, Gruppbostad # dygn Gruppbostad inkl.hsl # dygn LSS_Bostad för vuxna med särskild service, gruppbostad externt # dygn LSS_Bostad för vuxna med särskild service, servicebostad, Dahlborgsgatan 6 # dygn LSS_Bostad för vuxna med särskild service, servicebostad, Dahlborgsgatan 7 # dygn LSS_Bostad för vuxna med särskild service, servicebostad, Törnvägen # dygn LSS_Bostad för vuxna med särskild service, servicebostad, 9137 # dygn LSS_Hälso- och sjukvård - SSK, Boende enligt LSS, servicebostad # dygn LSS_Hälso- och sjukvård - REHAB, Boende enligt LSS, Servicebostad # dygn Servicebostad inkl.hsl # dygn Normala kostnader egen regi Hög kostnad för köpta platser Orsaker till ökning mellan 2012 och 2013? Servicebostad 9137, här ligger kostnaderna på assistansen

53 Insatskostnader SÄB psykiskt funktionsnedsatta Insats Enhet Enhetskostnad Volym Totalkostnad EK 2012 V 2012 SÄB_Boende för psykiskt funktionshindrade, egen regi, Aftonstigen # dygn SÄB_Servicebostad, Boende för psykiskt funktionshindrade,egen regi, Dahlborgsgatan # dygn SÄB_Hälso- och sjukvård - SSK, Särskilt boende # dygn SÄB_Hälso- och sjukvård - REHAB, Särskilt boende # dygn Boende för psykiskt funktionshindrade, inkl. HSL # dygn SÄB_Boende för psykiskt funktionshindrade, externt # dygn Antal platser Beläggning SÄB_Äldreboende, egen regi, Västra 3 # dygn % SÄB_Äldreboende, egen regi, Östra 1 # dygn % SÄB_Äldreboende, egen regi, Östra 2 # dygn % Externa placeringar har vi fått exakta kostnaderna för dessa i år. SÄB_Äldreboende, egen regi, Norra 1 # dygn % SÄB_Äldreboende, egen regi, Norra 2 # dygn % SÄB_Äldreboende, egen regi, Norra 3 # dygn % SÄB_Äldreboende, egen regi, Södra 1 # dygn % SÄB_Äldreboende, egen regi, Södra 2 # dygn % SÄB_Äldreboende, egen regi, Södra 3 # dygn % SÄB_Äldreboende, egen regi, Västra 1 # dygn % SÄB_Äldreboende, egen regi, Västra 2 # dygn % Äldreboende exkl. HSL # dygn % EK 2012 V 2012 SÄB_Hälso- och sjukvård - SSK, Särskilt boende # dygn SÄB_Hälso- och sjukvård - REHAB, Särskilt boende # dygn Äldreboende inkl. HSL # dygn

54 Kommun Gruppbostad LSS Katrineholm Medel Örebro Hällefors Älvkarleby GBG, centrum GBG, Östra GBG Kristinehamn Ljusdal Ängelholm Göteborg Forshaga Älmhult GBG, Majorna-Lin Orust Gotland Vara Gagnef Gislaved Karlskoga Skara Grupbostad Kumla Kungsbacka Kristianstad GBG, Lundby Nybro Munkedal Bollnäs Pajala Luleå Mellerud Bengtsfors Tierp Skurup Vimmerby Kungälv Ludvika Mora Vindeln Varberg Kalmar Nybro Mullsjö GBG, Norra Hisin GBG, Västra GBG Alingsås GBG, Västra Hisin Säffle Leksand Karlskrona Laholm Oxelösund GBG, Örgryte Här Hammarö Gällivare Uddevalla Östersund GBG, Askim Frölu GBG, Angered Växjö Dals-Ed Karlstad Heby Eslöv Vårgårda Boden Båstad OckelboMathias Sunnegård, Ensolution Härryda AB, Mobil , mathias.sunnegard@ensolution.se Externa jämförelser Nybro ligger under snittet Generella orsaker till kostnadsskillnader kan ses: Storlek på boende (4, 5 el. 6 platser) Personaltäthet Nattpersonal, vaken natt Äldre brukare som är kvar på gruppboendet och inte är på daglig verksamhet Vårdtyngden bland brukare Lokalkostnader Tomma platser Minskat behov av vissa målgrupper/ fel boendeform

55 Kommun Servicebostad LSS Medel Hammarö 716 Karlskoga 733 Bollnäs 787 Tierp 828 Bengtsfors 851 Nybro Ljusdal 887 Gotland 947 Ludvika 975 Vara 991 Vimmerby Eslöv Boden Mora Laholm Östersund Varberg Forshaga Växjö Karlstad Katrineholm Nybro Orust GBG, Västra GBG Kristianstad Ängelholm Karlskrona Uddevalla Gislaved Kalmar Mellerud Alingsås Örebro GBG, Örgryte Här Pajala Kungälv Dals-Ed Heby GBG, Östra GBG GBG, Lundby Kungsbacka Luleå Göteborg Gagnef Älmhult GBG, Angered GBG, Norra Hisin Gällivare GBG, Västra Hisin Trosa Härryda Älvkarleby Munkedal Båstad GBG, Askim Frölu Leksand Bollebygd Externa jämförelser Servicebostad Följande generella orsaker till kostnadsskillnader kan ses: Storlek på boende Personaltäthet Vårdtyngden bland brukare Lokalkostnader Tomma platser Minskat behov av vissa målgrupper/ fel boendeform

56 Insatskostnader LSS Insats Enhet Enhetskostnad Volym Totalkostnad EK 2012 V 2012 ORB_Boendestöd, Göljemålagatan # beviljade timmar ORB_Boendestöd, Storgatan # beviljade timmar ORB_Boendestöd, Törnvägen # beviljade timmar ORB_Boendestöd, Mobila team # beviljade timmar Boendestöd, total # beviljade timmar LSS_Avlösarservice # beviljade timmar, LSS_Ledsagarservice # beviljade timmar LSS_Daglig verksamhet, egen regi # dagar med insatsen LSS_Daglig verksamhet, extern # dagar med insatsen LSS_Kontaktperson, 5590 # dagar med insatsen LSS_Kontaktperson, 5572 # dagar med insatsen LSS_Kontaktperson, 5591 # dagar med insatsen LSS_Kontaktperson, 5573 # dagar med insatsen LSS_Kontaktperson, 5562 # dagar med insatsen Kontaktperson LSS_Korttidstillsyn # dagar med insatsen LSS_Korttidsvistelse, egen regi # dygn LSS_Korttidsvistelse, externt # dygn LSS_Korttidsvistelse, kontaktfamilj/stödfamilj # dygn LSS_Korttidsvistelse, övrigt # dagar med insatsen LSS_Personlig assistans, kommunal LSS # beviljade timmar LSS_Personlig assistans, extern LSS # beviljade timmar LSS_Personlig assistans, kommunal SFB # beviljade timmar LSS_Personlig assistans, extern SFB # beviljade timmar Hög kostnad för personlig assistans Hög konsumtion av boendestöd, har ökat från 2012 Hög timkostnad per boendestöds timme Dyr köpt extern daglig verksamhet

57 Kommun Personlig assistans, SFB Externa jämförelser Medel 74 Kumla 22 Ängelholm 79 Hällefors 29 Kristinehamn 80 Vårgårda 35 Karlstad 81 Mellerud 35 Kristianstad 81 Bengtsfors 36 Ludvika 82 Vindeln 38 Östersund 82 Mullsjö 40 Bollnäs 82 Ockelbo 41 Båstad 83 Skurup 44 Katrineholm 85 Alingsås 44 Karlskrona 86 Gagnef 46 Hammarö 86 Trosa 51 Älvkarleby 86 Eslöv 52 Knivsta 87 Uddevalla 54 Pajala 89 Örebro 55 Härryda 89 Oxelösund 56 Mora 92 Tierp 56 Kalmar 93 Orust 57 Luleå 95 Boden 59 Kungälv 96 Vansbro 62 Dals-Ed 100 Bollebygd 63 Leksand 106 Karlskoga 63 Vara 112 Vimmerby 67 Säffle 113 Heby 69 Kungsbacka 114 Ljusdal 70 Växjö 115 Gislaved 74 Munkedal 121 Varberg 74 Älmhult 129 Gotland 74 Nybro Forshaga 78 Laholm 137 Gällivare 79 Nybro Personlig assistans Nybro skulle minska kostnaderna med ca.10 miljoner om de skulle ligga på medelkostnaden 74 kr.

58 Personlig assistans Erfarenheter från processkartläggningar Biståndsbedömning Utförande Uppföljning Biståndsbedömning/Försäkringskassans beslut - Snäv eller givmild i bedömningen - Vad beviljas och i vilken omfattning - Hur ser beslutad tid ut jämfört med utförd/rapporterad Utförande - Organisatoriska förutsättningar - Hur väl fungerar samverkan och samarbetet mellan grupper - Hur planeras olika typer av insatser och rutter under dagen - Hur mycket kring tid/extra tid har kommunen och hur arbetar man med att minska denna Uppföljning - Hur ofta följs objekten upp? - Vilka rutiner finns för personalen inom personlig assistans att utföra assistansen? - Hur registreras utförd tid och återkopplas till planerare och enhetschef? Ledarskap - Tydligt ledarskap - Närvarande ledarskap

59 Utfall och schemaläggning Planering av serviceinsatser Köp/hjälp från hemtjänst/nattpatrull Samarbete med gruppboenden/daglig verksamhet Brytpunkt för annan typ av insats gruppboende/äldreboenden Rätt nivå av timanställda/vikarier Ansökan om mer timmar/förhöjd av insats Organisationsindelning

60 Ett exempel från Ludvika kommun Dubbel assistans Ökad närvarograd Ekon. uppföljning Arbetsmoral System för reg. av tid 54 förbättringsåtgärder i projektet Information Kommuniation Bemanninsenhet Schemaprocedur

61 Andra saker att beakta LOV inom personlig assistans Minskad administration Satsningar på ledarskap bland enhetschefer Bemanningsenhet/Vikariepool Organisationsförändring av enheter Inrapportering via telefoner Förändrad akutrekrytering Ökad andel i privat regi Utbud av aktiviteter Kvalitetssystem SOSFS 2011:9 Omkostnadsersättning Insatser enligt LSS Ersättningsnivåer till externa LSS insatser

62 Kommun KPB Boendestöd Örebro Medel Luleå Boden Göteborg Heby Munkedal Älvkarleby Mora Älmhult GBG, Västra GBG Härryda GBG, Lundby GBG, Norra Hisin Kalmar Kommun Boendestöd Pajala Hammarö Medel 450 Kungsbacka Kumla Heby 207 Bollnäs Vara Mellerud 243 Mellerud Båstad Älvkarleby 246 Alingsås Karlskrona GBG, Askim Frölu 248 Eslöv Varberg Karlskrona 255 Tierp GBG, Västra Hisin Båstad 265 Ljusdal Bengtsfors Laholm 285 GBG, Angered Vårgårda Kalmar 295 Ludvika Växjö Karlstad 309 Mullsjö Hällefors Gagnef 312 GBG, Östra GBG Ängelholm Mullsjö 314 Gotland Ockelbo Knivsta 328 Kristinehamn Trosa GBG, centrum 338 Gislaved Karlstad Vansbro 343 GBG, Askim Frölu Laholm GBG, Örgryte Här Katrineholm Örebro 344 Leksand Karlskoga Göteborg 345 Uddevalla Skara Luleå 345 Dals-Ed Oxelösund Uddevalla 348 Forshaga Säffle GBG, Västra GBG 360 Vimmerby Bollebygd GBG, Lundby 365 Östersund Orust Gotland 368 Gällivare Knivsta Kristinehamn 375 Kristianstad Nybro Älmhult 378 Kungälv GBG, Majorna-Lin Gällivare 383 GBG, centrum Mathias Sunnegård, Ensolution Nybro AB, Mobil , 026 Säffle 387 Gagnef Vansbro Extern jämförelse, boendestöd SOL Tierp 408 GBG, Västra Hisin 412 Karlskoga 413 Nybro Ängelholm 432 Varberg 432 Munkedal 437 Leksand 466 Trosa 469 Kungälv 473 Ockelbo 495 Orust 503 Bollnäs 515 Nybro Kungsbacka 536 Mora 537 Hammarö 562 Eslöv 624 Katrineholm 647 Hällefors 651 Vårgårda 657 Vara 681 Bengtsfors 693 Forshaga 737 Bollebygd 746 Pajala 883 Oxelösund 1 120

63 Kommun Daglig verksamhet Vansbro 476 Medel 515 Laholm 482 Vara 129 Växjö 492 Ockelbo 218 Knivsta 503 Mora 230 Alingsås 505 Tierp 273 Kristinehamn 507 Boden 285 Munkedal 516 Karlskoga 304 Kalmar 525 Båstad 331 Säffle 529 Älvkarleby 331 GBG, Angered 548 Bollnäs 339 Heby 551 Mullsjö 339 Ängelholm 553 Oxelösund 349 GBG, Majorna-Lin 557 Gotland 358 Gagnef 561 Östersund 364 Kungälv 570 Gruppstorlek Kumla 374 Gislaved 596 Skara 376 Vimmerby 600 Pajala 377 Uddevalla 607 Bengtsfors 380 Leksand 610 GBG, Östra GBG 389 Vårgårda 622 Dals-Ed 390 GBG, Norra Hisin 634 Älmhult 394 Ljusdal 640 Ludvika 400 Orust 656 Eslöv 410 GBG, Västra GBG 668 Nybro Hällefors 416 Kungsbacka 683 Lokalkostnader Varberg 426 Vindeln 685 Nybro Göteborg 686 Habiliteringsersättning Karlstad 442 GBG, centrum 765 Skurup 446 GBG, Lundby 780 Örebro 446 Bollebygd 796 Hammarö 448 GBG, Västra Hisin 839 Kristianstad 450 GBG, Örgryte Här 840 Forshaga 456 GBG, Askim Frölu 845 Katrineholm 467 Härryda 855 Luleå 468 Gällivare 957 Mellerud 472 Trosa Externa jämförelser Daglig verksamhet Följande generella orsaker till kostnadsskillnader kan ses: Olika insatser inom daglig verksamhet Andel i egen regi Specialinriktning, t.ex. för personer med autism Andel företagsknutna platser Många unga med nya behov/krav Extern försäljning (ex. tillgång till legoarbete) Samarbete med gruppbostad

64 Diskussion LSS Val av åtgärdsområden, t.ex. personlig assistans Se över rutiner ex. hur jobbar vi med utökade beslut? Personal med heltidsanställning som inte har 100% schemalagd tid Intäkter måste bokas rätt år Boendestöd Nybro skiljer sig markant åt jämfört med de flesta kommuner. Är insatserna optimalt organiserade? Är det vissa individer som borde ha LSS-beslut? Se över insatsmixen Mycket kostnader på boendestöd och personlig ass. Kolla på de dyraste brukarna Sätt tydliga mål och ansvar Vem ansvarar för vad?

65 Förbättringsprocess utifrån KPB-resultatet