Socialförvaltningen. KOSTNAD PER BRUKARE Statistik för 2014, sammanställd 2015

Transkript

1 Socialförvaltningen KOSTNAD PER BRUKARE Statistik för 2014, sammanställd 2015

2 Metod Ekonomisystem Ansvar Verksamhet Aktivitet Konto Utfall Standardinsatser Hemtjänst (# timmar) Särskilt boende (#dygn) Daglig verksamhet (# dagar) Verksamhetssystem Brukare Beslut Volym Enhet Period Kostnad per brukare

3 Förutsättningar 2014 Fjärde året som KPB genomförs i Vimmerby Resultatet är baserat på 2014 års utfall både för ekonomin och verksamheten Jämförelser är från 2014 Delegerad hemsjukvård är fördelad på 11 % Kommun OH (RS nyckel) har ökat från 12Mkr till 29Mkr 3

4 Gällivare Pajala Gagnef Älvsbyn Vansbro Kungsbacka Orust Boden Mora Ludvika Fagersta Kungälv Leksand Uddevalla Luleå Kramfors Gotland Hammarö Karlskrona Härnösand Dals-Ed Bollebygd Älvkarleby Kalmar Falun Vimmerby Mellerud Växjö Oskarshamn Östersund Kristianstad Gislaved Karlskoga Älmhult Ockelbo Nybro Örebro Härryda Ronneby Olofström Tierp Simrishamn Varberg Mullsjö Alvesta Högsby Ulricehamn Falkenberg Hässleholm Gävle Vara Karlstad Nynäshamn Eslöv Säffle Göteborg Forshaga Kumla Båstad : Kostnad insatser inom SoL/HSL enligt KPB, kr/brukare Grönt= jämförbara kommuner som är med i KPB

5 Pajala Gällivare Älvsbyn Älmhult Boden Högsby Karlskrona Mellerud Kalmar Uddevalla Luleå Fagersta Kramfors Östersund Gagnef Ockelbo Göteborg Falun Kristianstad Örebro Eslöv Ludvika Gislaved Växjö Lekeberg Härnösand Karlskoga Mullsjö Mora Alvesta Falkenberg Leksand Oskarshamn Vimmerby Olofström Nybro Vansbro Dals-Ed Vara Gotland Ulricehamn Kungsbacka Hedemora Gävle Orust Kumla Karlsborg Hässleholm Säffle Hammarö Tierp Simrishamn Älvkarleby Kungälv Karlstad Ronneby Forshaga Kristinehamn Öckerö Bollebygd Båstad Varberg Härryda Nynäshamn : Kostnad äldreomsorg, kr/inv 65+ Grönt= jämförbara kommuner som är med i KPB

6 Gällivare Pajala Älmhult Högsby Gislaved Luleå Älvsbyn Boden Uddevalla Karlskrona Fagersta Gagnef Eslöv Kramfors Göteborg Ludvika Växjö Alvesta Olofström Kristianstad Leksand Ockelbo Mellerud Mullsjö Vansbro Oskarshamn Kalmar Östersund Lekeberg Karlskoga Falkenberg Gävle Vara Ulricehamn Falun Dals-Ed Hässleholm Kungälv Gotland Hammarö Simrishamn Kungsbacka Mora Öckerö Härnösand Nybro Orust Karlstad Ronneby Härryda Örebro Tierp Bollebygd Hedemora Karlsborg Kristinehamn Kumla Varberg Vimmerby Säffle Forshaga Nynäshamn Älvkarleby Båstad : Kostnad särskilt boende äldreomsorg, kr/inv 65+ Grönt= jämförbara kommuner som är med i KPB Kostnad särskilt boende äldreomsorg, kr/inv 65+

7 Generella orsaker till kostnadsskillnader inom särskilt boende kan t ex vara: Storlek på boendet Personaltäthet Beläggning/tomma dagar Planering Ledarskap Riktlinjer för in- utflyttning Lokalkostnader Fastigheten (nya/gamla lokaler) Politisk ambitionsnivå Personalstruktur Nyttjande av nattpersonal

8 Örebro Älvsbyn Älvkarleby Östersund Kalmar Härnösand Mellerud Vimmerby Mora Falun Pajala Boden Säffle Älmhult Hedemora Nybro Karlsborg Kumla Lekeberg Karlskoga Forshaga Båstad Kramfors Falkenberg Orust Gotland Ockelbo Tierp Kungsbacka Karlskrona Vara Gällivare Mullsjö Kristinehamn Högsby Gagnef Kristianstad Dals-Ed Ulricehamn Hammarö Göteborg Uddevalla Ludvika Växjö Oskarshamn Ronneby Luleå Kungälv Simrishamn Vansbro Karlstad Hässleholm Leksand Varberg Bollebygd Gävle Alvesta Öckerö Eslöv Olofström Fagersta Härryda Nynäshamn Gislaved : Kostnad ordinärt boende äldreomsorg, kr/inv Grönt= jämförbara kommuner som är med i KPB

9 Hedemora Karlsborg Gällivare Bollebygd Kungsbacka Forshaga Pajala Karlskoga Vimmerby Örebro Gotland Falun Kungälv Östersund Orust Kumla Härnösand Älvkarleby Kalmar Älvsbyn Nybro Kramfors Mora Hammarö Kristianstad Ockelbo Uddevalla Karlskrona Ronneby Vara Vansbro Gagnef Boden Älmhult Tierp Varberg Dals-Ed Ludvika Leksand Luleå Oskarshamn Hässleholm Göteborg Mellerud Säffle Högsby Gävle Karlstad Alvesta Ulricehamn Växjö Simrishamn Nynäshamn Falkenberg Eslöv Gislaved Härryda Mullsjö Båstad Fagersta Olofström : Ytterfall ordinärt boende enligt KPB, andel brukare (%) Grönt= jämförbara kommuner som är med i KPB

10 Generella orsaker till kostnadsskillnader inom ordinärt boende kan t ex vara: Resursfördelningssystem Platstillgång särskilt boende Uppföljning Planering Geografiska förutsättningar Ledarskap

11 Insatser enligt LSS

12 Öckerö Härryda Bollebygd Gällivare Göteborg Orust Karlskrona Vimmerby Nynäshamn Alvesta Leksand Kungälv Säffle Gislaved Växjö Oskarshamn Uddevalla Kristianstad Älmhult Vansbro Forshaga Hammarö Kalmar Simrishamn Ulricehamn Högsby Luleå Varberg Karlstad Örebro Båstad Gagnef Fagersta Mellerud Eslöv Mullsjö Nybro Östersund Härnösand Ludvika Älvkarleby Dals-Ed Kumla Pajala Karlskoga Kramfors Tierp Gotland Hässleholm Boden Olofström Ockelbo Mora Älvsbyn : Kostnad daglig verksamhet LSS enligt KPB, egen regi, kr/dag Grönt= jämförbara kommuner som är med i KPB

13 Härryda Båstad Bollebygd Gävle Leksand Östersund Ockelbo Forshaga Vimmerby Pajala Simrishamn Gällivare Orust Kungälv Högsby Ludvika Tierp Kalmar Oskarshamn Gislaved Mullsjö Hammarö Vara Dals-Ed Mellerud Örebro Kristianstad Karlskrona Nynäshamn Uddevalla Säffle Nybro Kumla Olofström Karlstad Boden Växjö Luleå Ulricehamn Mora Eslöv Karlskoga Varberg Fagersta Älvkarleby Hässleholm Falkenberg Kramfors Härnösand Gagnef Älvsbyn Älmhult Gotland : Kostnad gruppboende LSS enligt KPB, kr/brukare Grönt= jämförbara kommuner som är med i KPB

14 Generella orsaker till kostnadsskillnader Storlek på boende (4, 5 el. 6 platser) Personaltäthet Nattpersonal, vaken natt Äldre brukare som är kvar på gruppboendet och inte är på daglig verksamhet Vårdtyngden bland brukare Lokalkostnader Tomma platser Minskat behov av vissa målgrupper/ fel boendeform

15 Tierp Vansbro Vara Ulricehamn Ludvika Pajala Oskarshamn Hammarö Säffle Simrishamn Hässleholm Leksand Eslöv Forshaga Mullsjö Olofström Falkenberg Kristianstad Karlskrona Örebro Nybro Kungälv Kalmar Växjö Boden Luleå Bollebygd Kramfors Östersund Dals-Ed Älvsbyn Gävle Alvesta Härnösand Karlstad Härryda Gotland Båstad Gislaved Älvkarleby Vimmerby Nynäshamn Mellerud Varberg Gällivare Ockelbo Uddevalla Mora Karlskoga Gagnef Orust Fagersta Kumla : Kostnad personlig assistans LSS enligt KPB, LSS och SFB kr/brukare Grönt= jämförbara kommuner som är med i KPB

16 Högsby Orust Gällivare Hammarö Säffle Leksand Simrishamn Ludvika Kungälv Vimmerby Örebro Kalmar Göteborg Östersund Gislaved Mullsjö Uddevalla Bollebygd Karlskrona Växjö Alvesta Luleå Oskarshamn Pajala Härryda Vara Dals-Ed Boden Kristianstad Älmhult Forshaga Tierp Mellerud Nynäshamn Kumla Ulricehamn Varberg Nybro Båstad Fagersta Ockelbo Hässleholm Gävle Karlstad Vansbro Eslöv Gotland Falkenberg Mora Karlskoga Kramfors Olofström Härnösand Älvsbyn Älvkarleby Gagnef 40,0 35,0 2014: ytterfall insatser inom LSS enligt KPB, andel brukare (%) 30,0 25,0 Grönt= jämförbara kommuner som är med i KPB. 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0

17 Individ och familjeomsorg Utfall

18 Metod - KPB Tidsinsamling från socialsekreterarna (IFO) Utbetalad kostnad (IFO) Ekonomisystem: Ansvar Konto Verksamhet Aktivitet Objekt osv. Standardinsatser: IFO Utredning av barn/ungdom/familj Extern placering sis/hvb Platskostnad Personalkostnad Verksamhetssystem: Brukare Verkställighet Volym Enhet Period Enhetskostnad Kostnad per brukare 18

19 Analysmodell Brukarmixanalys (Uppdelat på BoU, VUX, FAM, FÖR, ÖVV, INV) Analys av produktivitet (Insatsjämförelse) KOSTNAD PER BRUKARE Räkenskapssammandrag Individrapportering Benchmarking Indikatorer Nyckeltal Konsumtionsanalys (Medelkostnad per invånare och åldersgrupp, medelkostnad per brukare och åldersgrupp) Resultatanalys (Kostnad per resultat, KPB kombinerat med resultat)

20 Förutsättningar 2014 Andra året som KPB genomförs för IFO Resultatet är baserat på 2014 års utfall både för ekonomi och verksamhetsstatistik Våra jämförelsekommuner är inte med i KPB IFO. 20

21

22

23

24 Diagrammet visar medelkostnad per invånare mellan 0-19 år i respektive kommun år Placeringar HVB/SIS är kostsamma och antalet placeringar påverkar kostnaderna inom åldersintervallet. Kommunens åldersstruktur inverkar på medelkostnaden. Färre unga i kommunen ger högre medelkostnader/invånare i åldersintervallet.

25

26 Kostnad för utredningsverksamheten inom BUF. Skillnader beror framförallt på nedlagd tid per utredning, t.ex. flera handläggare som arbetat med samma utredning.

27 Antalet ytterfall kan ofta relateras till institutionsplaceringar. Större kommuner tenderar att ha högre andel ytterfall.

28

29

30

31

32